J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász János Lengyel Istvánné dr Makra Sándorné Márta Ferenc polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Távolmaradását előzetesen jelezte: Bódis Margit képviselő dr. Kónya Ferenc képviselő Kónya László képviselő Rapcsányi Gábor képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző / a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította a határozatképességet. Elmondta, hogy a távol maradt képviselők előzetesen bejelentették, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Elmondta, hogy a napirend előtt javasolja az arculatterv ismertetését, majd első napirendi pontként javasolja megtárgyalni a vízmű beszámolóját. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét az ismertetett módosítással elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta : / a meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete/ Napirend előtt Szatymaz arculatterve (az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete ) dr. Kormányos László polgármester: Bemutatta Szeged Grafika Bt. ügyvezetőjét Pölös Endréné Tildy Katalint és kolléganőjét. Elmondta, hogy több alkalommal tárgyaltak már Szatymaz logójának és jelmondatának megtervezéséről, most pedig árajánlatot is adnak, illetve ismertetik a vázlatos terveket. Átadta a szót az ügyvezető asszonynak.
Pölös Endréné Tildy Katalin: Röviden ismertette cégüket, majd bemutatta referenciájukat. Összefoglalta Szatymazzal kapcsolatos elképzeléseit, bemutatta terv javaslataikat, hangsúlyozva, hogy várják az észrevételeket, javaslatokat. Bemutatta Szatymaz logójának tervezetét, jelmondat javaslataikat. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Megkérdezet, hogy, van e hozzászólás, vélemény. Márta Ferenc: Elmondta, hogy akkor tartja indokoltnak a tervezés megrendelését, ha a későbbiekben használatra is kerül a mindennapokban. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért, azzal hogy az önkormányzat bízza meg a Szeged Grafika Bt-t a cégarculat, irodai arculat, valamint az árajánlat III. pontjában felsorolt tábla illetve felirat megtervezésével, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi döntést hozta : 106/2009 ( IV. 22.) KT határozat Tárgy: Szeged Grafika Bt megbízása Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymaz arculattervének elkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz község képviselőtestülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzata Szeged Grafika Bt-től megrendelje a cégarculat, irodai arculat, a szolgáltatóházon elhelyezendő felirat és kis cég táblák, valamint a körforgalomba elhelyezendő tábla megtervezését. A képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. A képviselőtestület a tervezés díját a 2009. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2
2. Mákos Istvánné jegyző 1. napirendi pont Vízmű beszámoló ( az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Héderné Dudás Ildikót, a Szatymaz Víziközmű Kft képviselőjét, hogy ismertesse az előterjesztést. Héderné Dudás Ildikó: Az írásban kiküldött anyagnak megfelelően ismertette a beszámolót valamint az ivóvízminőség-javító programot. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, van e kérdés, hozzászólás, mivel nem volt ismertette, hogy a pénzügyi bizottság ülésén felmerül a nyugdíjas kedvezmény rendeleti szabályozásának átdolgozása. E szerint nem, csak az életkor, hanem jövedelem figyelembe vételével kerüljön megállapításra a kedvezmény. Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a rendelet-módosítás szükségességével, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi döntést hozta : 107/2009 ( IV. 22.) KT határozat Tárgy: Az ivóvíz- szolgáltatás díjáról szóló 6/2005. ( II.10. ) KT sz. rendelet módosításának előkészítése Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a szóló 6/2005. ( II.10. ) KT sz. rendelet módosításának előkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet díjkedvezményre vonatkozó részének módosítását a következő rendes testületi ülésre készítse elő. Határidő: májusi testületi ülés Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3
dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a Vízmű beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi döntést hozta : 108/2009 ( IV. 22.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Kft. beszámolója Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Kft. beszámolóját és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Kft. beszámolóját elfogadja. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1.dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a vízdíjrendelet módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 4/2009( ) Kt. sz. rendeletet az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005 ( II. 10. ) KT sz. rendelet módosításáról. A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza 2. napirendi pont 2008. évi költségvetés módosítása ( az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Gulyás Zsuzsanna gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse az előterjesztést. 4
Gulyás Zsuzsanna: Elmondta, hogy bizottsági üléseken részletesen ismertette az előterjesztést, ezért csak a főbb adatokat ismertette, várva a kérdéseket. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a 2008. évi költségvetés módosítását a kiküldött anyagban foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 5/2009.( ) KT. sz. rendeletet a 2008. évi költségvetésről és annak végrehajtásról szóló 4/2008. ( II.21. ) KT sz. rendelet módosításáról. A rendelettervezet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza) 3. napirendi pont 2008. évi zárszámadás ( az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Gulyás Zsuzsanna gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse az előterjesztést. Gulyás Zsuzsanna: Az írásbeli előterjesztésnek megfelelően ismertette az anyagot. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a 2008. évi zárszámadást a kiküldött anyagban foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 6/2009.( ) KT. sz. rendeletet a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (A rendelettervezet szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiküldött könyvvizsgálói véleményt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta : 109/2009 ( IV. 22.) KT határozat 5
Tárgy: Könyvvizsgálói vélemény elfogadása Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi zárszámadási rendelettervezet és egyszerűsített éves költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói véleményt és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a 2008. évi zárszámadási rendelettervezet és egyszerűsített éves költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói véleményt elfogadja. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiküldött egyszerűsített beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 7/2009. (. ) KT sz. rendeletet Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza 4. napirendi pont Előterjesztések 4/1. napirendi pont Belső ellenőrzési éves jelentés ( az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Mákos Istvánné jegyző: ismertette. Az írásbeli előterjesztésben foglaltakat szóban 6
dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztésbe foglalt tartalommal elfogadja az éves könyvvizsgálói jelentést, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta : 110/2009 ( IV. 22.) KT határozat Tárgy: Éves könyvvizsgálói jelentés elfogadása Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete - megtárgyalta a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó Kht. belső ellenőre által elkészített 2008. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentését és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a 2008. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentést jelen előterjesztés mellékleteként meghatározott tartalommal, változtatás nélkül elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/2. napirendi pont Iskola pályázathoz tűzjelző rendszer tervezési díja ( az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy az iskola felújítására kiírt pályázat kivitelezési tervéhez szükséges a tűzjelző és informatikai rendszer tervezése. Ennek díja bruttó 264.000,-Ft. dr. Kormányos László polgármester: megköszönte. Ez a tervezés díja. 111/2009 ( IV. 22.) KT határozat 7
Tárgy: tűzjelző rendszer tervezési díja H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Iskola központi épületegyüttesének fejlesztése és az oktatási célra alkalmatlan épület kiváltása, DAOP- 4.2.1/2F-2008-1045 számú pályázat kivitelezési tervéhez szükséges tűzjelző és informatikai rendszer tervezési díjára vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a Szatymazi Iskola központi épületegyüttesének fejlesztése és az oktatási célra alkalmatlan épület kiváltása, DAOP- 4.2.1/2F-2008-1045 számú pályázat kivitelezési tervéhez szükséges tűzjelző és informatikai rendszer tervezési díjára bruttó 264.000.- Ft összeget biztosít a 2008. évi pénzmaradvány terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/3. napirendi pont Sportkoncepció és sportrendelet ( Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy a sportkoncepció és a rendelet megalkotása a tornaterem felújítására benyújtandó pályázat miatt szükséges. Ismertette a sportkoncepciót, illetve a rendeletet. 8
dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiküldött sportkoncepciót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 112/2009 ( IV. 22.) KT határozat Tárgy: Szatymaz Község Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója H a t á r o z a t Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta Szatymaz Község Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciójával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Szatymaz Község Sportfejlesztési Koncepcióját változatlan tartalommal elfogadja. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiküldött sportról szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 8/2009. (. ) KT sz. rendeletet a Sportról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza 4/4. napirendi pont Díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet módosítása ( az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 9
Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy a javaslatot 2 bizottság tárgyalta, és mindkettő más módosításokat javasolt. Abban egyetértettek, hogy hozzanak létre egy Szatymaz Községért kitüntetést, de a részletes szabályokban eltérő javaslataik voltak. Ez a kitüntetés nem a díszpolgári címmel egyenértékű kitüntető cím lenne, hanem annak egy alacsonyabb fokozata. A kiküldött javaslat szerint e címnek lehetne bronz, ezüst és arany fokozata, de ezt a szociális bizottság nem javasolta. A szociális bizottság javasolta még, hogy a díj adományozását ne kössék évekhez. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a pénzügyi bizottság ülésén szavazategyenlőség miatt nem volt döntés. Javaslat volt, hogy 5 szakterületet jelöljenek meg, amely szakterületeken végzett kiemelkedő munkáért járna a kitüntetés. Az öt szakterületre a javaslat az alábbi: oktatás és kultúra, sport és egészségfejlesztés, közszolgálat, településfejlesztés és környezetvédelem, közélet. Ezen területeken tartósan végezett kiemelkedő munka esetén lenne adományozható a Szatymaz Községért kitüntetés. A pénzügyi bizottság másik javaslata az volt, hogy maradjon kizárólag a díszpolgári cím és ne legyen más kitüntetés. Lengyel Istvánné dr: Elmondta, hogy szerinte a tevékenységi körök szerint kellene megkülönböztetni a kitüntetéseket, de a közélet címszót nem javasolja. Gyömbér László: Elmondta, hogy ő nem ért egyet a kategorizálással. Személy szerint a szociális bizottság javaslatát javasolja. Vagyis, legyen egyféle emlék érme valamint egy oklevél melyen fel lenne tüntetve, hogy miért kapta. Márta Ferenc: Elmondta, hogy egy díszpolgárt és 3 Szatymaz Községért kitüntető cím adományozását javasolja egy évben. A Szatymaz Községért címhez az 5- féle szakterület szerint kategorizálást javasolja, ezért az emlékérem tartalmazná azt is, hogy mely szakterületen végzett munkáért kapja a kitüntetett. dr. Kormányos László polgármester: A képviselők javaslatait, hozzászólásait összegezve felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a 16/2000 ( IX.14. ) KT sz. rendelet az alábbiak szerint módosítsák, kézfelemeléssel szavazzon. Szatymaz Községért emlékérem és oklevél adományozható annak, aki oktatás és kultúra, sport és egészségfejlesztés, közszolgálat, településfejlesztés és környezetvédelem vagy közélet területén tartósan kiemelkedő munkát végzett. Egy évben legfeljebb 3 személy kaphatná meg ezt a kitüntetést és évente csak 1 személy lehetne díszpolgár. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 9/2009. (. ) KT sz. rendeletet a díszpolgári cím adományozásáról szóló 16/2000 ( IX. 14. ) KT. sz. rendelet módosításáról 10
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza 4/5. napirendi pont Vasúti átjárónál korlát elhelyezése ( Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen már ismertette, hogy a vasúti átjárónál korlátot kell elhelyeznie az Önkormányzatnak. Elmondta, hogy a korábbi árajánlat mellé kértek be még árajánlatot. Az ALMA- REND Kft. ajánlata 370 ezer Ft, amely összegbe a CBA-nál lévő buszmegálló a korlátcseréje is beleférne. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a vasúti átjáró, valamint a CBA nál lévő buszmegálló korlátjához szükséges oszlopot és kiegészítő elemeket a hódmezővásárhelyi ALMA - REND Ker. Szolg. Kft. től rendeljék meg az árajánlatukban szereplő 370.080.- Ft-ért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta : 113/2009 ( IV. 22.) KT határozat Tárgy: Vasúti átjárónál korlát elhelyezése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a vasúti átjárónál elhelyezendő korlát beszerzésére beérkezett árajánlatokat és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a vasúti átjárónál, és a CBA- nál lévő buszmegállónál megépítésre kerülő korláthoz szükséges oszlop és kiegészítő elemekre beérkezett árajánlatok közül a hódmezővásárhelyi ALMA-REND Kft. 370.080.- Ft-os ajánlatát fogadja el. A képviselőtestület a korlát és tartozékai költségét a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szüksége intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 11
Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy egyéb kérdés, észrevétel javaslat van e. Mivel több kérdés, javaslat nem volt, illetve minden napirendi pontot megtárgyaltak, zárt ülést rendel el. Felkérte a képviselőket, hogy aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kézfeltartással jelezze. : A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 114/2009. (IV. 24. )KT határozat Tárgy : Zárt ülés elrendelése H a t á r o z a t Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselőtestülete zárt ülés tartását rendelte el. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselőtestület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte a megjelenést, a nyilvános ülést bezárta. k. m. f. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester jegyző 12
Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u. 30. M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselő-testülete 2. sz. melléklet 2009. április 22. napján / szerda / 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről Előadó: Vízmű üzemeltető képviselője 4. Rendelet-tervezet a kitüntető címek adományozásáról Előadó: dr. Kormányos László polgármester 5. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, 2009. április 16. dr. Kormányos László polgármester
Szat ymaz Község J E G Y Z Ő J É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: jegyzo@szatymaz.hu Iktatószám: Tárgy: Előterjesztés az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítására Melléklet: Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Kft. beszámolója és a rendelet-tervezet szövege. Tisztelt Képviselőtestület! A Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. megküldte a Képviselő-testület részére a 2008-as évre vonatkozó vízmű üzemeltetői beszámolóját. A lezárt tényadatok alapján készített beszámolóban a Vízközmű Kft részletesen kimunkálta a 2008. évi üzemeltetés kapcsán felmerült költségeket és bevételeket, valamint ennek alapján kikalkulálta az idei tervezett vízdíjakat. A vízdíjak változása folytán szükségessé vált az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása. A költségkalkulációban a lakossági vízdíjnövekedést 9%-os, a közületi vízdíjnövekedést 6 %- os emeléssel számolták. Ez azt jelenti, hogy a lakossági vízdíjak a korábbi 90 Ft/m 3 + Áfa (bruttó 108 Ft/m 3 ) összegről 100 Ft/m 3 + Áfa (bruttó 120 Ft/m 3 ) összegre emelkednek. A nagyfogyasztói vízdíjak pedig a korábbi 252,00 Ft/m 3 + Áfa (bruttó 303 Ft/m 3 ) összegről 268 Ft/m 3 +Áfa ( bruttó 322 Ft/m 3 ) összegre emelkednek. Az alapdíjak változatlanul maradnának, vagyis lakossági fogyasztó esetén nettó 358 Ft/2hó, míg nagyfogyasztó esetén 4292 Ft /2hó. A beszámolóban foglaltaknak, illetve az ismertetetteknek megfelelően javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Szatymaz, 2009. április 16. Mákos Istvánné Jegyző
Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2009. (. ) számú r e n d e l e t e az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10) számú rendelet módosításáról Szatymaz Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. -ának (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) bekezdésében, a 11. -ban, valamint az ezen törvényt módosító 1993. évi CIV. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján az ivóvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 1. 2. Jelen rendelet 2009. május 01. napján lép hatályba. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester jegyző Kihirdetve: 2009. Szatymaz, 2009. Mákos Istvánné jegyző
1.sz. melléklet Közüzemi vízközműből szolgáltatott ivóvíz díja 2009. május 01-től: Lakossági vízdíj: - Szolgáltatási alapdíj bekötésenként 358,00 Ft+Áfa/2hó, azaz bruttó 430,00 Ft/2 hó, - Vízdíj (fogyasztás-arányosan) 100,00 Ft/m3+Áfa, azaz bruttó 120 Ft/m3. A 25m3/óra vagy az e feletti névleges térfogatáramú mérővel rendelkező közületi nagyfogyasztók - Alapdíja: 4292 Ft + áfa/2hó, azaz bruttó 5150 Ft/2hó; - Fogyasztástól függő díja: 268,00 Ft/m3 + Áfa, azaz bruttó 322 Ft/m3.
. 6760 Kistelek, Kossuth u. 88. Adószám: 13646956-2-06 Ikt. szám: 5/2009. Tel: 62/259-344; Fax: 62/259-614 Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Szatymaz Kossuth u. 30. 6763 Tárgy: Vízmű üzemeltetői beszámoló 2008. évről Tisztelt Képviselő -testület! A beszámolónk a községi vízmű és vízhálózat üzemeltetéséről szól. A településenkénti részletes beszámolókat a tavalyi év lezárt tényadatai alapján készítettük el. A szöveges beszámoló táblázatos mellékleteiben, a korábbi gyakorlatot folytatva, részletesen kimunkáltuk táblázatos formában a 2008. évi üzemeltetés kapcsán felmerült költségeket és bevételeket. A számok tükrében állítottuk össze a 2009.-es évre tervezett várható ráfordításokat és bevételeket, majd ezek függvényében a jövő évre tervezett vízdíjakat. Ivóvíz szolgáltatás területén néhány szó általánosságban: E területen a legtöbb figyelem A vízminőség javító program jelenlegi állására, valamint Ivóvízdíjak várható alakulására irányul 1
- Ivóvízminőség javító programról néhány szó: Sajnos már 7 éve, a vízminőség-javítást előíró rendelet megjelenése óta kell foglakoznunk ezzel a témával. Az eredménytelenség, valamint az eltelt hosszú idő miatt egyre ingerültebben, türelmetlenebbül figyeljük a projekt megvalósulásával kapcsolatos fejleményeket. A projekt megvalósulás eredeti határideje 2009. év vége volt, ami már biztosan kitolódik leghamarabb 2013-ra, eddig kért haladékot az ország az Európai Uniótól. A tavalyi évben elkészültek az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmánytervek (EMT), melyeket a konzorciumi Tanács ősszel jóvá is hagyott. Ezekben két változat került kidolgozásra: egy regionális vízellátó rendszer kialakítás és a saját kutas vízmű fejlesztés koncepciója. Az elmúlt héten megkerestek bennünket ismét a Tervezők az Önök településének elvi vízjogi engedélyezési tervével kapcsolatos egyeztetéssel. Itt egy harmadik alternatíva is szóba került, mely szerint egy kistérségi rendszert is kidolgoznának, melyben Szatymaz Szegedről kapná a vizet és innen továbbítanák azt Sándorfalvára. Mi üzemeltetőként nem támogattuk ezt a megoldást, továbbra is a saját vízmű fejlesztését tartjuk gazdaságosnak. Az elkészült engedélyezési tervek folyamatosan kerülnek be az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségekhez engedélyeztetésre. Tavaly ősszel elkészült az úgynevezett Projekt Struktúra Javaslatterv is, mely javaslattételt fogalmazott meg az Önkormányzatok felé, a beruházások megvalósítására szolgáló Önkormányzati Társulások létrehozására. Ez egy nagyon fontos állomás a pályázatok kialakítása, benyújtása szempontjából. Hamarosan intenzív ráhatással lesznek az Önkormányzatokra ebben az ügyben. Az alábbi táblázatban vázoltuk, hogy a tervezett ütemterv szerint mit kellene teljesíteni a tervezőknek (ez már biztos megint csúszni fog) : Határidő Munkarész 2009.03.31. Elvi engedélyek hiánytalan átadása Megrendelőnek 2009. 04. 30. Projektenkénti Megvalósíthatósági Tanulmányok átadása Megrendelőnek 2
2009.04.30. Végső teljesítés valamennyi projekt előkészítő feladatra A fenti határidő a program előkészítő szakaszának a vége. A tavalyi év szeptemberében az Önkormányzatok által delegált Konzorciumi Tanács az addig elkészült valamennyi munkarészt elfogadta! (Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok, Projekt Struktúra Javaslatok, Üzemeltetői Struktúra Javaslatok, stb.) Az elvi engedélyek és az Önkormányzati Társulások megalakulása van még hátra az ivóvízminőség-javító program előkészítő szakaszából Az Önkormányzati társulások fogják meghatározni, milyen projekt struktúrába szerveződve készülnek el a pályázatot, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányok, a Kiviteli és létesítési vízjogi engedélyezési tervek és maga a kivitelezés folyamata. Az Önkormányzati Társulások megalakulása kulcsfontosságú, rendkívülien fontos lépés az Önkormányzatok számára, melynek kellően átgondolt döntésnek kell lennie. Kihatással lesz az összes további folyamatra, a megvalósításra, a későbbi tulajdonviszonyokra, a tervezett üzemeltetésre, stb. A projekt előkészítőktől elvárás az Önkormányzatok felé, hogy mielőbb ( eredetileg 2009. március 30.-ig) készítsék elő és terjesszék a Testületek elé a Társulási szerződéseket, melyeket a részletes megvalósíthatósági tanulmány ismeretében aláírhatnak. ( Ez már most látszik, hogy tolódik.) Az érintett Önkormányzatok legfontosabb érdeke, hogy ezekben a kérdésekben jó döntést hozzon. Érdemes, sőt kell erre kellő időt és energiát fordítani, több szakember véleményét kikérni!! (NEM csak a tervezők és a DARFT - os szakemberekét) - Vízdíj kérdése: Mi azon az állásponton vagyunk, hogy közösen az Önkormányzatokkal kell a lakosság teherbírását is figyelembe vevő kompromisszumos megoldást találnunk a vízdíjemelés kérdésében! Jobban mondva, mi csak javasolunk, az Önkormányzat Képviselő- Testülete pedig dönt a kérdésben. 3
Összegezve a díjak megállapításánál az Önkormányzatoknak az alábbi legfontosabb szempontokat kell mérlegelni: - Szolgáltatás költségeinek megtérülése elvét - A fenntarthatóság és megfizethetőség elvét A tervezett költségkalkulációnknál a következő szempontokat vettük figyelembe: - A 2009.- évben hasonló vízfogyasztást tételeztünk fel, mint az elmúlt évben (reméljük, a további vízfogyasztás csökkenés nem lesz tendencia) - a költség kalkulációnkban a 6,4 %- os árindex- et vettük figyelembe. - Bér és járulékai változatlanok maradtak. - A koncessziós díj változatlan - Alapdíjemeléssel nem számoltunk. - 2,85 Ft/m 3 nyereséget prognosztizáltunk. - A lakossági vízdíjnövekedést 9% -al számoltuk - Közületi vízdíjnövekedés 6 %. A 2008. éves vízmű üzemeltetésre vonatkozó konkrét tényadatok: 1. Az értékesített víz mennyisége az előző évihez viszonyítva nőtt: értékesített víz: 2005 év 2006 év 2007. év 127 644 m 3 /év 143 074 m 3 /év 157 407 m 3 /év 2008. év 151 137 m 3 /év 6. 270 m 3 értékesítési csökkenés ebből, lakossági: 128 490 m 3, a közületi: 19 928 m 3, közkifolyón 314 m 3, önkormányzati 2 405 m 3. A kitermelt vízmennyiség: 204 003 m 3 /év volt. Az értékesítési veszteség: 25,91 % (22,2 % volt) Tájékoztatás képen a Dél Alföldi térségben a vízügy adatszolgáltatása szerint, az átlag vízveszteség az üzemeltetési területeken a 15-40% között mozog. 4
A vízmű üzemeltetésével összefüggő javítási, karbantartási munkák ebben az évben a következők voltak: -62 db csőtörés bekötővezetéknél -5 db csőtörés gerincvezetéken -6 db csőtörés javítás bekötővezeték cseréve -26 db folyás javítás aknában -5 db tűzcsapjavítás -11 db tolózárjavítás -8 db közkifolyó javítás -320 db hitelesítési vízóra csere -77 db új bekötés -4 db bekötővezeték áthelyezés -6 db elektromos javítás -201/2001-es Kormány rendeletben előírt vízvizsgálatok ütemterv szerinti folyamatos végzése - éves kút vízminőség vizsgálat a 2. és 4. kútnál -védterület karbantartás -fertőtlenítés tavasszal, ősszel -2 db 1209 m hosszú hálózatbővítés történt 2008. év folyamán Az 1.-es számú mellékletből kitűnik, hogy az értékesített vízmennyiségből származó bevétel fedezte a vízmű üzemeltetési költségeit. Az árbevétel a 90,0 Ft/m 3 -os lakossági önkormányzati üzemelési hatósági díjjal és az alapdíjjal 19. 973. 000,- Ft volt a tavalyi évben, vele szemben a ráfordítások 19. 542. 000,- Ft.- ban realizálódtak. A fentiekből kitűnik, hogy a pozitív eredmény: 431. 000,-Ft a jelenlegi értékesítési ár mellett. A 2.-es számú mellékletben a fentiekben részletezett irányelvek figyelembe vételével, részletesen kidolgoztuk a várható értékesítésből adódó árbevételt és a vele szemben állított ráfordításokat a 2009.-es évre. Számításaink szerint a várható ráfordítások 20. 485. 000,- Ft az árbevétel: 20. 926. 000,- Ft lesz. Ez alapján a várható nyereség 2, 92 Ft/m 3 lesz, mely éves szinten 441 000,- Ft ot jelent. 5
A leírtaknak megfelelően az általunk javasolt önkormányzati üzemelési hatósági díj: Lakossági vízdíj: 100,00 Ft /m3 + 20 % ÁFA, mely 120,00 Ft/m3 értékesítési árnak felel meg a 2009.-es évben. Az alapdíj változatlanul nettó 358,00 Ft/2 hó Nagyfogyasztói vízdíj: - 268,00 Ft/m 3 + 20% ÁFA, mely 322,00 Ft/m 3 értékesítési árnak felel meg 2009. évben. Az alapdíja: nettó 4292 Ft/2 hó Kérjük a Tisztelt Képviselő testületet, hogy beszámolónkat és az általunk javasolt önkormányzati üzemelési díjat szíveskedjenek elfogadni és jóváhagyni! Kistelek, 2009-04-07. Tisztelettel:. Bartucz Tibor ügyvezető igazgató.. Héderné Dudás Ildikó műszaki vezető Mellékletek: -1. számú tényleges vízmű elszámolás -2. számú javasolt vízmű elszámolás 6
Szatymaz vízmű 1. Mellélet Tényleges árbevétel és ktg.alakul. 2008.01.01.-2008.12.31. Havi tényleges adatok figyelembevételével Sorsz. M e g n e v e z é s Adatok m3 Árbevétel Adatok E ft Árbevé tel összesen Adatok Adatok Eft Eft. közület lakosság alapdíj Értékesített víz összesen: 151137 -lakossági 133286 -közületi 17851 Anyagok 3061,00 Villamos energia 3049,00 1. Anyagjellegű ráfordítások összesen: 6110,00 Koncessziós díjak 756,00 Karbantartási költségek 357,00 Egyéb igénybevett szol gáltatások 5583,00 2. Igénybevett szolgáltatások összesen: 6696,00 Ivóvíz és szennyvízvizsgálati díjak 331,00 Vízkészlet használati járulék 722,00 Egyéb ktg. 515,00 3. Egyéb szolgáltatások összesen: 1568,00 Bérköltség 2772,00 Személyi jellegű kifizetések 306,00 Bérjárulékok 964,00 Értékcsökkenés 0,00 4. Személyi jellegű kifizetések összesen: 4042,00 5. Közvetlen költségek Összesen: /1+2+3+4/ 18416,00 6. Egyéb ráfordítások 1126,00 7. Központi irányítás ktg-e /Gazd. Általános/ 0,00 8. Ráfordítások összesen: /5+6+7/ 2186 16343 2813 19542,00 9. Árbevétel: 2187 16348 2813 19973,00 10. Eredmény:/9-8/ 431,00 11. Ráfordítás : m3/ft fajlagos 129,30 12. Nyereség m3/ft 2,85 13. Koncessziós díj Ft/m3 5,00 14. Önkormányzati üzemelési hatósági díj / 90,00 15. Áfa 20% 18,00 16. Értékesítési ár 108,00 17. 25m 3 /óra névl. térfogatáramú mérő nettó ár 252,00 18. Áfa 20% 50,40 19. 25m 3 /óra névleges térfogatáramú mérőből Önk. Bruttó értékesítési ár 303,00 Kistelek, 2009.03.27 Bartucz Tibor Kovács Andrásné
Ügyvez. Ig. Gazd. vez.
Sorsz. Szatymaz vízmű M e g n e v e z é s 2. Melléklet Tervezett vízdíjak 2009. évre 2008.01.01.-2008.12.31. Havi tényleges adatok ktg.104 % fogyasztói árindex figyelembevételével bérköltség változatlan Adatok m3 Adatok Eft Árbevétel Adatok E ft Adatok Eft összesen Adatok Eft. közület lakosság alapdíj Értékesített víz összesen: 151137 -lakossági 133286 -közületi 17851 Anyagok 3257,00 Villamos energia 3244,00 1. Anyagjellegű ráfordítások összesen: 6501,00 Koncessziós díjak 756,00 Karbantartási költségek 380,00 Egyéb igénybevett szol gáltatások 5940,00 2. Igénybevett szolgáltatások összesen: 7076,00 Ivóvíz és szennyvízvizsgálati díjak 352,00 Vízkészlet használati járulék 768,00 Egyéb ktg. 548,00 3. Egyéb szolgáltatások összesen: 1668,00 Bérköltség 2772,00 Személyi jellegű kifizetések 306,00 Bérjárulékok 964,00 Értékcsökkenés 0,00 4. Személyi jellegű kifizetések összesen: 4042,00 5. Közvetlen költségek Összesen: /1+2+3+4/ 19287,00 6. Egyéb ráfordítások 1198,00 7. Központi irányítás ktg-e /Gazd. Általános/ 0,00 8. Ráfordítások összesen: /5+6+7/ 2233 16692 2813 20485,00 9. Árbevétel: 4784 13329 2813 20926,00 10. Eredmény:/9-8/ 441,00 11. Ráfordítás : m3/ft fajlagos 135,54 12. Nyereség m3/ft 2,92 13. Koncessziós díj Ft/m3 5,00 14. Önkormányzati üzemelési hatósági díj / 100,00 15. Áfa 20% 20,00 16. Értékesítési ár 120,00 17. 25m 3 /óra névl. térfogatáramú mérő nettó ár 268,00 18. Áfa 20% 54,00 19. 25m 3 /óra névleges térfogatáramú mérőből Önk. Bruttó értékesítési ár 322,00 Kistelek, 2009.03.27 Bartucz Tibor Ügyvez. Ig. Kovács Andrásné Gazd. vez.
k Eft.
Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: pmhivatal@szatymaz.hu 9-12/2009./A2. Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 2008. évi költségvetési rendelet módosítási javaslat indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/2008. (II.21.) KT. rendeletét (a továbbiakban költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja: B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege: 474.367 ezer Ft-ról 463.566 ezer Ft A rendelet tervezet 2.számú melléklet 1.1.1.1 bevételi előirányzat csoport Intézményi működési bevételek előirányzat növekszik 5.592 ezer Ft-tal - Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele 179 ezer Ft - Egyéb sajátos bevételek 58 ezer Ft - Bérleti díjbevételek 242 ezer Ft - Kártérítés (biztosítási kártérítés, kártalanítás) 365 ezer Ft - Tovább számlázott szolgáltatások 367 ezer Ft - Kamat bevételek 4.332 ezer Ft - Áfa bevételek 12 ezer Ft Összességében 5.475 ezer Ft-ról 11.031 ezer Ft-ra változik
2 A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.1.2.3 bevételi előirányzat csoport Átengedett központi adó bevétel előirányzat csökken 5.080 ezer Ft-tal - Jövedelem különbség mérséklés normatíva csökkenése miatt Összességében 132.443 ezer Ft-ról 127.363 ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.1.1.2.4 bevételi előirányzat csoport Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek előirányzat növekszik 4.456 ezer Ft-tal - lakossági befizetés a vízhálózat bővítésre Összességében 5.509 ezer Ft-ról 9.965 ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.1 bevételi előirányzat csoport Normatív hozzájárulások bevételek előirányzat növekszik 643 ezer Ft-tal - Lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatás 302 ezer Ft - Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás 341 ezer Ft Összességében 58.262 ezer Ft-ról 58.905 ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.2 bevételi előirányzat csoport Központosított bevételek előirányzat növekszik 2.237 ezer Ft-tal - Lakosság közműfejlesztési támogatása 33 ezer Ft - 2008.évi létszámcsökkentés támogatása 1.543 ezer Ft - 2008. évi eseti kereset kiegészítés (162/2008.(VI.19.) Korm. rendelet) 661 ezer Ft Összességében 9.633 ezer Ft-ról 11.870 ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.2.1.3.3 bevételi előirányzat csoport Normatív, kötött felhasználású támogatási bevételek előirányzat növekszik 12.138 ezer Ft-tal - Szociális ellátások állami támogatása (90%) Összességében 22.980 ezer Ft-ról 35.118 ezer Ft-ra változik
3 A rendelet tervezet 2.számú melléklet 1.4.1.9.2 bevételi előirányzat csoport Egyéb támogatásértékű működési bevétel előirányzat csökken 12.735 ezer Ft-tal - szociális ellátás előirányzat átvezetése növekszik 5.746 ezer Ft-tal - gyermekvédelmi támogatás előirányzat átvezetés 1.790 ezer Ft - Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ közhasznú foglakoztatás költségeire 90%- os támogatás 335 ezer Ft - HEFOP pályázat végleges elszámolás 192 ezer Ft - 2007.évi jövedelem különbségmérséklés elszámolása 3.429 ezer Ft Összességében 24.659 ezer Ft-ról 17.670 ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.4.2.10.2 bevétel előirányzat csoport Egyéb támogatás értékű felhalmozási bevétel előirányzata növekszik 2.649 ezer Ft-tal - Csongrád megyei Közgyűlés TFA pályázati támogatás játszótéri eszközök vásárlására 1.702 ezer Ft - Csongrád megyei Közgyűlés TPEA pályázati támogatás 947 ezer Ft Összességében 16.309 ezer Ft-ról 18.958 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.7.1.14. bevétel előirányzat csoport Működési célú hitel felvétel bevétel előirányzata csökken 15.391 ezer Ft-tal Összességében 15.391 ezer Ft-ról 0 Ft-ra módosul A rendelet tervezet 2. számú melléklet 1.7.2.15. bevétel előirányzat csoport Felhalmozási célú hitel felvétel bevétel előirányzata csökken 11.436 ezer Ft-tal Összességében 11.436 ezer Ft-ról 0 Ft-ra módosul A rendelet tervezet 2. számú melléklet 3.1.1.1 (Kapcsolat Integrált Alapszolgáltatási Központ) bevétel előirányzat csoport Intézményi működési bevételek előirányzat növekszik 380 ezer Ft-tal - intézményi ellátás díja 2007.évi decemberi befizetés
4 Összességében 380 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 2. számú melléklet 4.1.1.1 (Művelődési Ház előirányzat csoport Intézményi működési bevételek előirányzat és Könyvtár) bevétel növekszik 36 ezer Ft-tal Összességében 936 ezer Ft-ról 972 ezer Ft-ra változik. Kiadások: A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát összegben javasoljuk megállapítani. 474.367 ezer Ft-ról 463.566 ezer Ft A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.1. előirányzat csoport Személyi jellegű kiadása növekszik 663 ezer Ft-tal - 2008. évi eseti kereset kiegészítés (162/2008.(VI.19.) Korm. rendelet) terhére 415 ezer Ft-tal - Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ közhasznú foglakoztatás támogatás terhére 248 ezer Ft-tal csökken 1.124 ezer Ft-tal - Kapcsolat Integrált Alapszolgáltatási Központ 2007.évi áthúzódó személyi juttatások előirányzat átvezetése Összességében 74.359 ezer Ft-ról 73.898 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.2. előirányzat csoport Munkaadót terhelő járulékok kiadása növekszik 220 ezer Ft-tal - 2008. évi eseti kereset kiegészítés (162/2008.(VI.19.) Korm. rendelet) terhére 133 ezer Ft-tal - Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ közhasznú foglakoztatás támogatás terhére 87 ezer Ft-tal csökken 345 ezer Ft-al - Kapcsolat Integrált Alapszolgáltatási Központ 2007.évi áthúzódó munkaadót terhelő járulékok előirányzat átvezetése Összességében 23.348 ezer Ft-ról 23.223 ezer Ft-ra változik.
5 A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.3. előirányzat csoport Dologi és dologi jellegű kiadások növekszik 6.074 ezer Ft-tal - intézményi és egyéb saját bevételi többlet terhére Összességében 56.015 ezer Ft-ról 62.089 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.1.1.9. előirányzat csoport Önkormányzat által folyósított ellátások kiadása növekszik 83 ezer Ft-tal - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiadása Összességében 44.237 ezer Ft-ról 44.320 ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.3.2.10. előirányzat csoport Felújítások kiadása növekszik 450 ezer Ft-tal - Közkincs Pályázaton közösségi tér kialakításához nyert támogatás önrésze 450 ezer Ft Összességében 35.431 ezer Ft-ról 35.881 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.3.2.11. előirányzat csoport Beruházás, beszerzés kiadása növekszik 7.515 ezer Ft-tal - Szatymaz I. és III. körzet vízhálózat bővítés 4.457 ezer Ft - Csongrád megyei Közgyűlés TPEA pályázati támogatás játszótéri eszközök vásárlására 1.702 ezer Ft, önrész 425 ezer Ft - Iskolai konyha részére gázsütő vásárlása 648 ezer Ft - E-iktat iratkezelő szoftver 283 ezer Ft Összességében 42.981ezer Ft-ról 50.496 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3.számú melléklet 1.4.1.5. előirányzat csoport Támogatásértékű működési kiadás növekszik 30 ezer Ft-tal - Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása tartalék terhére Összességében 99.684 ezer Ft-ról 99.714 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.5.2.8. előirányzat csoport Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás kiadása
6 növekszik 33 ezer Ft-tal - Lakossági közműfejlesztési támogatás 33 ezer Ft, Központi költségvetési előirányzat terhére Összességében 10.906 ezer Ft-ról 10.939 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3.számú melléklet 1.6.1.15. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása kiadási előirányzat növekszik 750 ezer Ft-tal - Déli Napfény Non-profit Kft-nek tagi kölcsön nyújtása tartalék terhére Összességében 300 ezer Ft-ról 1.050 ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.8.1.14.1. előirányzat csoport Általános tartalék működési célra kiadás csökken 34.639 ezer Ft-tal - Mozgáskorlátozottak Egyesülete 30 ezer Ft támogatása - Iskolai konyha részére gázsütő vásárlására 648 ezer Ft - E-iktat iratkezelő szoftver vásárlása 283 ezer Ft - Déli Napfény Non-profit Kft. tagi kölcsön nyújtása 750 ezer Ft - Közcélú foglalkoztatási norma csökkentése 596 ezer Ft - Jövedelem különbözet mérséklés normatíva csökkentése 2008.évre 5.080 ezer Ft - Csongrád megyei Közgyűlés TFA játszótéri eszközök beszerzése pályázat önrésze 425 ezer Ft - Működési hitel kivezetése 15.391 ezer Ft - Fejlesztési hitel kivezetése 11.436 ezer Ft - növekszik 7.817 ezer Ft-al - 2007.évi jövedelem különbség mérséklés elszámolása 3.428 ezer Ft - Csongrád megyei Közgyűlés TPEA pályázat 948 ezer Ft - HEFOP pályázat elszámolása 192 ezer Ft - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 40 ezer Ft - Létszám csökkentésre kapott központi támogatás 1.543 ezer Ft - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1.666 ezer Ft Összességében 43.524 ezer Ft-ról 16.702 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 1.8.1.14.3. előirányzat csoport Működési céltartalék kiadás növekszik 643 ezer Ft-tal - Lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatások összegével
7 Összességében 15.676 ezer Ft-ról 16.319 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 4.1.1.1. előirányzat csoport ( Művelődési Ház és Könyvtár ) Személyi jellegű kiadások növekszik 86 ezer Ft-tal - 2008. évi eseti kereset kiegészítés (162/2008.(VI.19.) Korm. rendelet) terhére 86 ezer Ft-tal Összességében 9.621 ezer Ft-ról 9.707 ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet 4.1.1.2. előirányzat csoport ( Művelődési Ház és Könyvtár ) Munkaadót terhelő járulékok kiadása növekszik 27 ezer Ft-tal - 2008. évi eseti kereset kiegészítés (162/2008.(VI.19.) Korm. rendelet) terhére 27 ezer Ft-tal Összességében 2.998 ezer Ft-ról 3.025 ezer Ft-ra változik. Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el. S z a t y m a z, 2009. április 16. Dr. Kormányos László polgármester
T e r v e z e t Szatymaz Község Képviselőtestületének../2009. (.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/2007. (II.21.) KT. rendeletét / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: 1. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatait: (1) 463 566 ezer Ft (Négyszázhatvanhárommillió ötszázhatvanhatezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 463 566 ezer Ft (Négyszázhatvanhárommillió ötszázhatvanhatezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül határozza meg. 4. (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2.. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 7. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 460 142 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 436 484 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is), és költségvetésében - 5.218 ezer Ft közfoglalkoztatás támogatás célfeladatokra előirányzat felhasználási kötöttséget állapít meg. (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 3 424 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 27.082 ezer Ft-ban határozza meg.
2 2.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Kihirdetve: 2009. április Szatymaz, 2009. április napján. napján Mákos Istvánné jegyző
2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2008. évi vitelének szabályairól szóló /2009. (..) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal 459 762 1 Működési bevétek 215 490 1 Működési költségvetés bevételei 215 490 1 Intézményi működési bevételek 11 031 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 204 459 Ebből: 2.2. Helyi adók 67 131 2.3. Átengedett központi adók 127 363 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 965 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 1 Intézményi működési bevételek - 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Ebből: 2.2. Helyi adók - 2.3. Átengedett központi adók - 2 Támogatások 105 893 1 Működési költségvetés bevételei 105 893 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 105 893 Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások 58 905 3.2 Kozpontosított előirányzatok 11 870 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 35 118 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása - Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások - 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 22 844 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 22 844 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 22 844 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 1
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Támogatásértékű bevételek 47 134 1 Működési költségvetés bevételei 28 176 9 Támogatásértékű működési bevétel 28 176 Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10 506 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 17 670 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 18 958 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 18 958 Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 18 958 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 435 1 Működési költségvetés bevételei 171 11 Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv. 171 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz 2 264 12 átvétel államháztartáson 2 264 kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénybevétele, értékpapírok 519 kibocsátásának bevétele 1 Működési költségvetés bevételei 467 13 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 467 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 52 13 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 52 7 Hitelek - 1 Működési költségvetés bevételei - 14 Működési célú hitel felvétele - - 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - 15 Felhalmozási célú hitel felvétele - 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 65 447 1 Működési költségvetés bevételei 65 447 Előző évi pénzmaradvány 16 65 447 igénybevétele 2