Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. Püspökladány, Kossuth u. 26. Tel: 54/ 451-066, FAX: 54/ 450-539. info@pl-varosuzemelteto.hu!!"#$!% Püspökladány, 2013. március 08. Varga Lajos Ügyvezet igazgató
A Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. 2011. május 1-tl végzi a Városi Köztemet üzemeltetését, valamint nyújt temetkezési szolgáltatást a lakosság számára. A Kft. és Püspökladány Város Önkormányzata között létrejött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzdés XII/1. pontja alapján az üzemeltet köteles évente egyszer tájékoztatni a tulajdonost az üzemeltetéssel összefügg bevételekrl és költségekrl. Az alábbiakban megküldjük tájékoztatónkat a Püspökladányi temet üzemeltetésérl, a bevételek és költségek alakulásáról, valamit a mködtetés során felmerült problémákról és szerzett tapasztalatokról. 2011. május 2-án a tevékenység beindításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását követen elkezdtük a szolgáltatásnyújtást és üzemeltetést a Püspökladányi Köztemetben, szem eltt tartva a jogszabályi, kegyeleti elírásokat és követelményeket. Megkötöttük az üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatási szerzdéseket, bizományosi szerzdéseket kötöttünk a beszállítókkal ( Karsol Kft., Právonal Kft., Szabó János EV., Jáger Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Bt., Karnemax Kft.,Sandra Kárpitos Zrt. ) az árukészlet biztosítására. A bizományosi szerzdésekkel sikerült elérnünk, hogy nem a Kft. pénzeszköze fekszik a készletben, csupán azokért a termékekért fizetünk, amelyeket adott hónapban értékesítettünk. A szolgáltatási szerzdések közül a legnagyobb volumen a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kötött szerzdés, hiszen ennél a szolgáltatásnyújtásnál az éves költség több millió forint. A többszöri tárgyalásnak, valamint a társaságaink között kialakult jó kapcsolatnak köszönheten az elmúlt évben sikerült elérnünk, hogy a szemétszállításra kötött megállapodásunkat év közben is módosíthattuk annak függvényében, hogy mennyi hulladék keletkezett a temet területén. Természetesen dolgozóink is nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a szemétszállító konténerek mindig megtelt állapotban kerüljenek ürítésre, úgy hogy a hulladékgyjtk környéke rendezett maradjon.. A temet átvételekor sajnos szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy az épületeink állaga eléggé leromlott, nem biztosított a lakosság elvárásainak megfelel illemhely használati, valamint az ivóvíz vételi lehetséget.
Ezek pótlására szerzdést kötöttük két szállítóval, az egyik a Tranzit1 Kft., tlük béreljük a temet területén elhelyezett mobil WC-ket, valamint a Corvinus Ásványvíz Kft., akiktl az ivóvíz vételi lehetséget biztosító ital automatákat béreljük. Ezzel is biztosítva egy olyan pluszt az elhunyt hozzátartozóinak, illetve a szertartáson résztvevknek ami eddig még nem volt és amit az üzemeltetk fontosnak tartottak. Amint az idjárás engedte, elvégeztük az épületeink tisztasági meszelését, rendbe tettük a temet egész területén a kifolyók környékét, pótoltuk a tönkretett, ellopott csapokat. Egy-egy eszést követen teljesen egyértelmvé vált számunkra, hogy nem odázhatjuk tovább a garázs épület tetszigetelésének felújítását, hiszen a falak teljesen leáztak, omladoztak, a bent tárolt gépjármvek állagát is veszélyeztetve. Úgy gondoljuk, hogy ha a korábbi szolgáltató elvégezte volna évente a szükséges javítási, karbantartási munkákat akkor, nem kényszerültünk volna arra, hogy csak erre az egy épületre közel fél millió forintot költsünk annak érdekében, hogy az épület használható legyen. Ehhez, küls vállalkozót kellett igénybe vennünk, mivel nem rendelkezünk olyan munkavállalóval, aki a tetszigetelést szakszeren el tudta volna végezni. A többi karbantartási, javítási munkát saját dolgozóval végeztettük el (festés, mázolás, küls tatarozás, kmves munkák, stb.). Az év során folyamatosan gondoztuk a temet növényzetét, nyírtuk a füvet, parkosítottunk, kivágtuk a korhadt, kiöregedett fák egy részét, illetve nagyon sok vadon ntt ecetfa hajtást irtottunk ki lakossági megelégedésre. Üzemeltetési bevételek és költségek alakulása. A temet átvételekor, tájékozódva a korábbi szolgáltató beszámolóiból, valamint figyelembe véve számításainkat az üzemeltetésre vonatkozóan, jeleztük a tulajdonos önkormányzat felé, hogy a temet üzemeltetése elzetes adataink alapján kezdetben nem lesz egy nyereséges tevékenység. Ezek az elrejelzések sajnos beigazolódtak, hiszen egy teljes év bevételeinek és költségeinek vizsgálatából egyértelmen kiderül, hogy a temet üzemeltetés jelen körülmények között veszteséges tevékenység.
Egész év során nehezítette a tevékenységünket a küls vállalkozó jelenléte, hiszen csak temetéseket bonyolít a temetben, az összes üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos költség ellenben a Városüzemeltet Kft-t terheli. Temetések alakulása 2012. évben Püspökladányi Városüzemeltet Kft. 2012. évi temetés szám Hónapok Püspökladány Küls Vállalkozó Összesen Urnás Koporsós Urnás Koporsós Urnás Koporsós Január 4 10 3 7 10 Február 4 8 2 6 8 Március 2 6 3 2 5 8 Április 5 6 2 4 7 10 Május 2 5 2 1 4 6 Június 0 7 1 3 1 10 Július 1 9 0 2 1 11 Augusztus 2 9 2 1 4 10 Szeptember 1 6 0 1 1 7 Október 2 10 1 2 3 12 November 4 7 1 4 5 11 December 4 7 2 1 6 8 Összesen: 31 90 19 21 50 111 Mindösszesen: A Püspökladányi Városüzemeltet Kft. a 2012. évi üzleti tervében 180 elhunyt temetésével számolt. Az év folyamán 161 elhunyt temetését kellett lebonyolítani a városban. A legnagyobb problémát a küls vállalkozó jelenléte okozza, hiszen a táblázat adataiból is kitnik, hogy a küls vállalkozó 161 temetésbl 40-et vitt el, ami 24,84 %-nak felel meg. Ez jelents, közel 10 millió forint bevétel kiesést eredményezett éves szinten, nem beszélve a vállalkozó okozta kellemetlenségekrl (feljelentések stb.). &' ( & )* %!#! "#$ % &##! '
Püspökladányi Temet üzemeltetés, fenntartás költségei 2012. január - december hó Megnevezés összesen: üzemeltetési ktg-ek szolgáltatás ktg-e teljes ktg. ANYAGKÖLTSÉG Alapanyagok, segédanyagok 441 086 110 272 551 358 Üzemanyag költség 11 463 45 854 57 317 Egy éven belül elhasznált eszköz 0 0 0 Egy éven belül elhasznált munkaruha 0 0 0 Nyomtatvány, irodaszer 10 400 41 600 52 000 Ftanyag ktg. Gázktg. 235 555 235 555 471 109 Vízfelhasználás költsége 165 623 1 673 167 296 Szennyvízkezelési díj 0 0 0 Szemétszállítás költsége 2 083 535 21 046 2 104 581 Villamosenergia költsége 450 513 50 057 500 570 Eyéb anyagfelhasználás ktg-e 7 071 7 071 14 142 ÖSSZESEN: 3 405 247 513 126 3 918 373 IGÉNYBEVETT SZOLG. KTG-E 0 Bérleti díj 2 947 910 1 263 390 4 211 300 Fuvarozási, szállítási költség 0 0 0 Javítás, karbantartás költsége 471 448 52 383 523 831 Posta, telefon költség 40 585 162 340 202 925 Mosatás költsége 51 504 206 016 257 520 Oktatás, továbbképzés költsége, igénybevett szolg. 0 0 0 Hatósági díjak illetékek 0 0 0 Biztosítási díj 0 0 0 Hamvasztás ktg-e 0 1 209 633 1 209 633 Koszorú, virágkészítés ktg-e 0 460 762 460 762 Hirdetés, reklám propaganda 94 055 94 055 188 110 ki nem emelt egyéb igénybe vett szolg. 0 139 655 139 655 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK biztosítási díj 47 131 20 199 67 330 ÖSSZESEN: 3 652 633 3 608 433 7 261 066 BÉR+JÁRULÉK Bér és járulékköltség 11 726 751 5 025 750 16 752 501 ÖSSZESEN: 11 726 751 5 025 750 16 752 501 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Terv szerinti értékcsökkenési leírás 35 950 83 883 119 833 Kisérték tárgyi eszközök terv.sz. écs. 0 31 748 31 748 ÖSSZESEN: 35 950 115 631 151 581 Eladott áruk beszerzési értéke 0 4 532 130 4 532 130 Költségvetéssel elszámolt adók 0 179 102 179 102 ÖSSZESEN: 0 4 711 232 4 711 232 GÉPJÁRM KÖLTSÉGEK Anyagköltség 0 569 052 569 052 Egyéb szolgáltatások költsége 0 131 412 131 412 Értékcsökkenési leírás 0 1 157 293 1 157 293 Pénzügyi mveletek ráfordítása (kamat) 0 856 010 856 010 ÖSSZESEN: 0 2 713 768 2 713 768 ÖSSZESEN: 18 820 580 16 687 941 35 508 521
A fenti táblázat adatai tartalmazzák a Városi Köztemet üzemeltetése és a temetkezési szolgáltatás nyújtása során felmerült költségeket. A temet költségeit a fkönyvi könyvelésünkben 7201 számú költséghelyen, a Püspökladányi temet fenntartási költségei elnevezés alatt tartjuk nyilván annak érdekében, hogy a temet üzemeltetésével és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban felmerül kiadások jól elkülöníthetek legyenek a Kft. többi tevékenységének végzésével kapcsolatban felmerül költségektl. A táblázatban külön választottuk az üzemeltetéssel és a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos költségeket. Az egyes sorokon kimutatott tételeket egyedileg értékeltük ki az alapján, hogy a teljes költség milyen arányban merült fel az üzemeltetés vagy a szolgáltatásnyújtás érdekében. A Városi köztemet éves anyagköltsége 3.918.373.-Ft volt, melybl a temet üzemeltetésével kapcsolatos költség 3.405.247.-Ft, szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kiadás 513.126.-Ft. A legjelentsebb tétel ezen a soron a szemétszállítás költsége, hiszen éves szinten 2.104.581.- Ft-ot fizetünk ki ennek a szolgáltatónak. Ennek az összegnek 99 %-a a temet üzemeltetés érdekében merül fel. Év közben többször módosítottuk szolgáltatási szerzdésünket a szállítóval annak érdekében, hogy költségünket a minimálisra tudjuk csökkenteni. Az igénybe vett szolgáltatások éves költsége 7.261.066.-Ft, melybl üzemeltetési költség 3.652.633.-Ft, szolgáltatási költség 3.608.433.-Ft. Legjelentsebb tétel ezek között az önkormányzatnak fizetett 4.000.000.-Ft bérleti díj. Bérköltségen mutatjuk ki a temet dolgozóinak munkabérét, személyi jelleg egyéb kifizetéseit és járulékait. Jelenleg a temetben 6 f fállású alkalmazott dolgozik. Ebbl 1 f irodai foglakozású, készíti a számlákat, veszi fel az adatokat, segíti a hozzátartozókat a kegyeleti ügyek intézésében. 5 f fizikai alkalmazott látja el a temet üzemeltetésével kapcsolatban felmerül feladatokat Püspökladányban és Bárándon. A 6 f éves bérköltsége közterhekkel együtt 16.752.501.-Ft. Értékcsökkenési leírásként számoltuk el az induláskor beszerzett tárgyi eszközök tárgyévi amortizációs költségét. Ennek éves összege 151.581.-Ft. Összesítve a temet üzemeltetése és szolgáltatás nyújtás során felmerül 2012. évi költségeket megállapíthatjuk, hogy a teljes költség 35.508.521.-Ft, melybl üzemeltetési költség 18.820.580.-Ft, szolgáltatási költség 16.687.941.-Ft.
Temet - fenntartás üzemeltetés árbevétele 2012. január - december hó Megnevezés Összesen: Temet fenntartás-üzemeltetés bevétele Temetési hely értékesítés 1 953 319 Létesítmény igénybevételi díj halotthtéssel 6 803 409 Boncterem használata 0 Sírnyitás, visszahantolás 1 668 430 Elhunyt, koszorúk sírhoz szállítása 828 856 Temet fenntartási hozzájárulás 34 780 Temet-fenntartás, üzemeltetés árbevétele: 11 288 794 Temetkezési - szolgáltatás árbevétele 2012. január - december hó Temetési szolgáltatás bevétele Temetési kellék értékesítés bevétele 11 821 287 Temetési szolgáltatás bevétele 6 059 788 Temeti szolgáltatás árbevétele 17 881 075 Püspökladányi Temet éves árbevétele: 29 169 869 Fkönyvi könyvelésünkben a költségek elkülönítéséhez hasonlóan, külön fkönyvi számokon tartjuk nyilván a temet üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban befolyt bevételeket, valamint a szolgáltatás nyújtás során képzdött árbevételeinket. Az adatok összegzését követen megállapíthatjuk, hogy a Püspökladányi temet 2012. évi árbevétele 29.169.869.-Ft, volt, melybl üzemeltetési bevétel 11.288.794.-Ft, szolgáltatási bevétel 17.881.075.-Ft. A bevételek és kiadások ismeretében meg kell ersítenünk azokat az elzetes számításainkat, mely szerint a temet üzemeltetés még nem lesz nyereséges tevékenység. 2012. évben 6.338.652.-Ft veszteség keletkezett a legnagyobb odafigyelés és költséghatékonyság mellett. Rentábilis abban az esetben lehetne ez a tevékenység, amennyiben csak a Városüzemeltet Kft. folytatná a szolgáltatás nyújtást a városban és nem kellene az árbevételen osztoznia a küls vállalkozóval.
Magas színvonalú szolgáltatásunk és kollégáink szakmai felkészültsége alapot ad arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövbe. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mind az Önkormányzat, mind a lakosság elvárásainak maximálisan eleget tegyünk. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a konkurencia rendkívül megnehezíti helyzetünket, hiszen nem azonos versenyfeltételekkel kell, azonos szolgáltatási tevékenységet maradéktalanul ellátnunk. Püspökladány, 2013. március 08. Tisztelettel: Varga Lajos Ügyvezet igazgató