Tájékoztató a Püspökladányi Városi Köztemető évi üzemeltetéséről

Átírás

1 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Püspökladány, Kossuth u. 26. Tel: 54/ , FAX: 54/ Tájékoztató a Püspökladányi Városi Köztemető évi üzemeltetéséről Püspökladány, március 14. Varga Lajos Ügyvezető igazgató 1

2 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő Testület! A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft., mint közszolgáltató, május 1-je óta végez temető üzemeltetést, illetve temetkezési szolgáltatást Püspökladány város területén. A 149/1999.(X.1.) Korm. rendelet 54. (3) a pontja értelmében, ha a temető üzemeltetése közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles számvitelileg elkülönülten kezelni az üzemeltetéssel és szolgáltatással kapcsolatos kiadásait, illetve bevételeit, ezek betartásáról évente egyszer kötelesek vagyunk tájékoztatást adni a tulajdonos Önkormányzat részére. Jelen tájékoztatónkkal ennek a jogszabályi előírásnak teszünk eleget. A Temetőkről és temetkezésről szóló évi XLVIII. törvény végrehajtását a 145/1999. (X.1.) Kormány rendelet szabályozza, valamint ez ad jogi keretet a temető üzemeltetéshez és szolgáltatás nyújtáshoz. Az alap feladatok évről évre nem változnak, temetkezési szolgáltatóként és üzemeltetőként az alábbi feladatokat látjuk el: Temetkezési szolgáltatóként fő tevékenységünk a temetési szertartások teljes körű bonyolítása, halott-szállítás (lakásról, egészségügyi intézményből), temetkezési kellékek értékesítése. Ezen felül, mint szolgáltató az alábbi feladatokat látjuk még el teljeskörűen: - elhunyt beszállítását hamvasztásra a debreceni krematóriumba, - temetéssel kapcsolatos teljes körű ügyintézés, ezen belül halotti anyakönyvi kivonat ügyintézése, ÁNTSZ engedély stb. intézése - temetőn kívüli halott-szállítás, - elhunyt szertartáshoz előkészítése. Kizárólagos üzemeltetői hatáskörünkbe tartozik: - temetési időpont kitűzése, - sírhely kijelölése, - temetőn belüli halott-szállítás a sírig, - sírnyitás, - sír behantolása, - ravatalozás, - koporsó- urna sírba helyezése, - exhumálás, újra temetés. 2

3 Közszolgáltatóként feladatunk továbbá: - temető rendjének a betartása, - temető teljes területének a tisztán és rendben tartása, - temetőben keletkező hulladék elszállíttatása, - zöldterületek gondozása, parkosítás, virágosítás, - veszélyes fák kivágása, - vízvételi lehetőség biztosítása, azok karbantartása, környezetük rendbe tétele, - a temetőben lévő úthálózatok tisztítása, télen a hó eltakarítása. Évek óta egyre több problémát jelent a veszélyes fák sokasága a temető területén évben folyamatosan vágattuk ezeket a fákat egy külső vállalkozóval, aki nagy szakértelemmel, minden biztonsági óvintézkedést betartva végezte munkáját. Temető infrastruktúrális fejlesztése A tavalyi évhez hasonlóan a 2018-as évben is Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárult, hogy a temetőben tervezett beruházásokat a temető bérleti díjából képzett fejlesztési keret terhére valósíthassuk meg. Fejlesztések, melyeket 2018-ban a keretösszeg erejéig el tudtunk végezni: 1. Ravatalozó előtető felújítása, bővítése I. ütem 2. Urnasírkert és urnaliget kialakítása Temető ravatalozó felújítás I. ütem A ravatalozó épület a múlt század második felében épült, hagyományosan falazott falazatokkal és vasbeton lapostetős kialakítással. Az épület földszintes hossztengelye északnyugat-délkeleti irányú. Az építést követően egy előtetővel bővítették, ami napjaink igényeinek már nem felel meg, ezért a 2018-as évben úgy döntöttünk, hogy az építményt Bartha Tibor okleveles építészmérnök előzetesen elkészített kiviteli tervei alapján további tetőrészekkel bővítjük, és ezzel egyidőben a meglévő szerkezetet is felújítjuk és a mai kor szellemének megfelelően átalakítjuk. 3

4 A ravatalozó előtető tervezett képe A tervezett előtető bővítés homlokzati képe A Püspökladány 0280/71 hrsz. alatti temetőben lévő, ravatalozó épület előtető felújítását és bővítését a 2018-as évben elkezdtük. Az épület végleges formája a 2019-es évben kerül kialakításra. A teljes felújítás munkáit két ütemre kényszerültünk bontani, mert a bekerülési költsége meghaladja az 1 évre rendelkezésre álló keretösszeget as évben elvégeztük a tervezői egyeztetéseket, és megrendeltük a kivitelezéshez szükséges anyagokat. Elvégeztük az előzetes feltárási alapásási feladatokat, és helyi 4

5 alvállalkozó bevonásával a 2018-as év végére befejeztük az előtető bővítés acél szerkezet szerelési munkáit. Előtető bővítés acélszerkezeti vázának szerelési munkái Temető urnasírkert, urnaliget kialakítása: 5

6 Napjainkban az elhalálozottakat egyre kisebb arányban temetik el koporsóban, folyamatosan növekszik a hamvasztásos temetések aránya, emiatt az urnák elhelyezésére kialakított urnasírkerti parcella napjainkra megtelt. A meglévő mellett hasonló nagyságú terület lett kijelölve a második urnasírkerti parcella részére. A meglévő terület humusz fedőréteggel feltöltésre került, majd tömörítés után díszsövények ültetésével tettük zárttá a területet. A terület könnyű megközelíthetősége és bejárhatósága érdekében kerti szegélyek közé épített térburkolókővel burkolt járda épült. A meglévő sövényen keresztül összekötő út épült a szomszédos urnakert felé, így a vízvételi hely elérése is megoldódott. A 2018-ban elvégzett beruházások bekerülési értéke: - ravatalozó első ütem: eft, - temető urnaliget kialakítás: eft, - temető urnafal (2017-ről áthúzódó): 960 eft. összesen: eft. 6

7 Temetések, temetés számok alakulása évben ban az előző évhez viszonyítva 17-tel csökkent a temetések száma. Míg 2017-ben 194 szertartás bonyolítására került sor a Városi Köztemetőben, addig 2018-ban ez a szám 177 volt. Az árbevételünk alakulását jelentősen befolyásolja az a tény, hogy a városunkban nem egyedüli temetkezési szolgáltatóként vagyunk jelen, így azoknál a temetéseknél, ahol a hozzátartozók másik vállalkozónál szerzik be a temetési kellékeket, árbevétel kiesésünk keletkezik. Ez veszteséget eredményez, hiszen a költségek évről évre emelkednek, az árainkat viszont nem tudjuk ezen a szinten növelni, mert azt a lakosság már nem tudná megfizetni ban 41 alkalommal fordult elő, hogy nem a Püspökladányi Városüzemeltető Kft-nél realizálódott a kegyeleti termékek árbevétele. Tevékenységünk végzése során törekszünk arra, hogy teljeskörű szolgáltatás nyújtásával, minőségi termékek biztosításával együttérzésünkkel támogassuk a gyásszal sújtott, nehéz helyzetben a hozzátartozók lelki megrendülését. Termékeinket úgy válogatjuk össze, hogy figyelembe vesszük a fizető képes keresletet, ugyanakkor az alacsonyabb árszintű termékeknél is törekszünk arra, hogy a kedvezőbb ár soha ne menjen a minőség rovására. A kieső árbevétel pótlására nagyon nehéz megoldást találni, hiszen piaci szereplőként rengeteg olyan külső tényező van jelen társaságunk életében, amely ellen semmit nem tudunk tenni. Beszállítóink árait minden évben felülvizsgáljuk, költségeinket igyekszünk a legalacsonyabb szinten tartani. Amit nem tudunk csökkenteni az a bérköltség, hiszen a központi kötelező emelések hatását mi sem tudjuk kikerülni. Az elmúlt három évben, évről évre átlagosan 10 %-kal emelkedett a dolgozók bére. Ezzel együtt nőttek a munkáltatók közterhei is. A költségek csökkentésének egyik módja lehetne a létszám csökkentése, ez azonban a temetőben számításba sem jöhet, hiszen így is a biztonságos működéshez szükséges létszámmal rendelkezünk ezen a szervezeti egységünkön is. A temető sajnos egyre nagyobb területet foglal el, ennek a hatalmas felületnek a gondozása rengeteg erőt, energiát és időt igényel. Dolgozóink azokon a napokon, amikor nincs temetés füvet nyírnak, gondozzák a zöld területeket, igyekeznek maximálisan rendben tartani a temetőt. Munkavégzésükről csak pozitív visszajelzést kapunk a lakoság részéről, munkájukat köszönet illeti meg. 7

8 2018.évi gazdálkodási adatok: adatok eft-ban adatok eft-ban adatok eft-ban Püspökladányi Városi Köztemető Püspökladányi Városi Köztemető Püspökladányi Városi Köztemető 2018.évi összes évi üzemeltetési évi szolgáltatás nyújtási költség-ráfordítás kimutatása költség-ráfordítás kimutatása költség-ráfordítás kimutatása Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatások költsége Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Igazgatási költség Gépköltség Költégek és ráfordítások összesen Temetési hely értékesítés bevétele Létesítmény igénybevételei díj Sírnyitás, visszahantolás bevétele Elhunyt, koszorúk sírhoz szállítása Temető fenntartási hozzájárulás Temető üzemeltetés bevétele Temetkezési szolgáltatás bevétele Értékesítés nettó árbevétele A tevékenység adózás előtti eredménye A táblázatban összesítve, majd mellette megbontva szerepeltettük a Püspökladányi Köztemető üzemeltetési és szolgáltatási bevételeit, valamint költségeit és ráfordításait. Az egyes költségeket és ráfordításokat az alapján osztottuk meg a két tevékenység között, hogy milyen mértékben merülnek fel a feladatellátás során. A költségek összetételében évben sem történt változás. Anyagköltség soron mutattunk ki a felhasznált alapanyagok, segédanyagok, üzemanyagok, munkaruha, nyomtatványok, irodaszerek, fűtőanyagok, villamosenergia és vízfelhasználás költségeit, valamint az egyéb fel nem sorolt, a működés során felhasznált anyagok költségeit évben a temető üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő anyagköltség összege eft. Az igénybe vett szolgáltatások között számoltuk el a hulladékkezeléssel, elszállítással kapcsolatban felmerülő díjakat, a temetőben elvégzett javítások, karbantartások költségeit, a posta, telefonszolgáltatás, a hamvasztás, a hirdetés, reklám, propaganda, a mosatás, valamint a tűz és munkavédelmi szolgáltatás költségeit. 8

9 A püspökladányi temető évi igénybe vett szolgáltatások költsége eft. A 2017-es évhez viszonyítva 2018-ban eft többletköltség keletkezett, amely az alábbi tételekből tevődik össze: évi szemétszállítás költsége, melyet a szolgáltató án számlázott ki, eft évi, passzív időbeli elhatárolásban elszámolt szemétszállítási díj, melyről a számlák még nem érkeztek meg: 833 eft. - Ravatalozó előtető készítés számlája eft értékben január 1-től eleget téve a 430/2016. (XII.15.) Kormány rendeletben foglaltaknak, átlagosan 10 %-kal emeltük a dolgozóink bérét. A tárgyévben a létszám nem változott az előző évekhez képest, továbbra is hat fő látja el a temető üzemeltetési és szolgáltatás nyújtási feladatokat. A temető üzememeltetés és szolgáltatás évi bérköltség eft. Ez az összeg eft költségszint növekedést mutat, melyet az alábbiakkal indokolunk május 1. napján a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. közszolgáltatási szerződést kötött Báránd Község Önkormányzatával a Bárándi temető fenntartására, üzemeltetésére és a temetőn belüli szolgáltatások végzésére. Az elmúlt évek alatt ezeket a feladatokat a Városüzemeltető Kft-nél alkalmazott dolgozókkal oldottuk meg. Minden évben, árbevétel arányosan a Bárándi Köztemetőre könyveltük a dolgozóink bérének erre a tevékenységre eső részét június 29.-én módosításra került az eredeti szerződés, amelyben az Báránd Község Önkormányzata csökkentette azokat a feladatokat, amelyeket a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. dolgozóinak kell elvégezni a közfeladat ellátsa során. Mivel a szerződés módosítás eredményeként jelentősen lecsökkent dolgozóink feladatköre, így sokkal kevesebb bért lehetett átcsoportosítani a Bárándi Köztemető költséghelyére. Ennek következtében a temetőben dolgozó 6 fő szinte egész éves bérköltsége a Püspökladányi Köztemető bérköltségét terhelte évben. Személyi jellegű egyéb kifizetések összege évben: 753 eft. Bérjárulékok: eft. Értékcsökkenési leírás: 811 eft. A tevékenység közvetlen gépköltség éves szinten eft. Központi irányítás ráosztott költsége: eft. 9

10 A Püspökladányi Városi Köztemető évi adatai: - üzemeltetési költségek, ráfordítássok: eft - üzemeltetési bevételek: eft üzemeltetés évi vesztesége: eft - temetkezési szolgáltatási költségek, ráfordítások: eft - temetkezési szolgáltatási bevételek: eft szolgáltatás nyújtás évi vesztesége: eft. Püspökladány, március 14. Tisztelettel: Varga Lajos Ügyvezető igazgató 10

11

12

13

14

15

16

17