ELŐTERJESZTÉS MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 15-i ülésére. Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás ellátásáról

Átírás

1 2. számú előterjesztés VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon : 85/ Pf.: 5 Telefax : 85/ polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: /2/2016. Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva Tisztelt Képviselőtestület! ELŐTERJESZTÉS MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 15-i ülésére Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatás ellátásáról Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában lévő köztemetőket kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft üzemelteti. A képviselőtestület által kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatást január 1-től kezdődően december 31-ig a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. látja el. A Közszolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatási szerződés (6) e) pontja alapján, hogy a képviselőtestületnek évente beszámoljon bevételeiről és kiadásairól, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásáról. A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. benyújtotta a évi, valamint a év I-III negyedévi beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A közszolgáltató díjemelési javaslattal nem élt. A Képviselőtestület megtárgyalta a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. kegyeleti közszolgáltatásról szóló beszámolóját és az alábbi határozatot hozza: Határozati javaslat 1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. (Kaposvár, Mező u. 2.) kegyeleti közszolgáltatás ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. 2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendeletében meghatározott díjakat felülvizsgálta és úgy határoz, hogy a díjakat nem módosítja. Felelős: Dr. Sütő László polgármester Határidő: értelem szerint Marcali, december 2. Dr. Sütő László Polgármester

2 Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft Kaposvár, M ező u. 2. Tel/Fax: 06-(82) , info@somogyitemetkezes.hu Ügyiratszám: 5-56/2016. Ügyintéző: Borosné Internet cím: Polgármesteri Hivatal Dr. Sütő László polgármester úr Marcali Rákóczi u Tisztelt Polgármester Úr! Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában lévő köztemetőket kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján - a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. üzemelteti években a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatainkat maradéktalanul teljesítettük: Az elmúlt hat évben társaságunk megközelítőleg nettó ,- Ft értékű beruházást vállalt át a tulajdonos önkormányzattól. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján, az alábbi önkormányzati kötelezettségként megjelölt feladatokat, előzetes egyeztetés alapján, együttműködve a tulajdonos önkormányzattal, közösen teljesítettük. - védőrács felszereltetése a további betörések megelőzése érdekében, - a Széchenyi úti központi temetőben 3 db 10 férőhelyes umafal felállításához támogatás nyújtása, - a Széchenyi úti központi temetőben 1 db 10 férőhelyes umafal felállításához támogatás nyújtása (2016. október), 'y - a Marcali központi temetőben 250 m járda építése, mellyel Lutor László, marcali székhelyű vállalkozót bíztuk meg, - a Központi temetőben 1 db gesztenyefa kivágatása, 1 db gesztenyefa megvágatása, valamint 9 db gesztenyefa alsó ágainak levágatása, - a Gombai temetőben a ravatalozó előterénél lépcsőkészítés, térkövezés és járdakészítés, - 5 db díszkút elhelyezése (Központi-, Gombai temetőben), - 5 db 7 m3-es konténer vásárlása, - zúzott kővel az utak folyamatos javítása, - 1 db lombfűvó vásárlása. A temetőüzemeltetéssel kapcsolatos feladataink teljesítése folyamatosan megtörtént: - Gombai temetőben 1 db új temetőtérkép kihelyezése,

3 2 - Központi temető, Bizei temető ravatalozóépület faszerkezetének felületkezelése, állagmegóvása, - Központi temető irodaépület, raktár, garázs, Bizei temető ravatalozóépület tisztasági meszelése, - Központi, Horvátkúti, Bizei, Gombai, Boronkai temetőben padok festése, - Bizei kapu felületi kezelése, - Központi temető, drótfonatos szeméttárolók javítása, pótlása, - 9 db damilos fűnyíró vásárlása, - 1 db fűnyíró traktor beszerzése, - folyamatosan pótoltuk és cseréltük a dolgozók munkaruháit és védőfelszereléseit, és a temetésen közreműködő dolgozók formaruháit. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, a temetők üzemeltetési költségeire az alábbi források nyújtanak fedezetet évben is: - a temetkezési helyek megváltásának, illetve az újraváltásának, - a temetői létesítmények illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő, - a temetőkben - a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai. A fenti bevételekről a jogszabályi előírásoknak megfelelően számolunk el a tulajdonos önkormányzat felé. Beszámoló a évről és a év I-III. negyedévéről: A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. tevékenységét a temetkezési törvény-, valamint Marcali Város Önkormányzatával kötött szerződésnek megfelelően végzi. Marcali Város egyik meghatározó tulajdonosa - 26 % - a Somogy Temetkezési K iknek. A sírhelyek kialakítása megfelel a vonatkozó előírásoknak évben az összes temetésszám 285 volt, melyből 125 temetés vidéki. A hamvak hazavitele temetés nélkül, 10 esetben történt. Az értékesített sírhelyek száma az alábbiak szerint alakult. Értékesített temetkezési helyek száma évben Ebből: Széchenyi utcai központi temetőben: Felnőtt sírhely 25 évre Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor Egyes sírhely útmelletti szegély 2-3. sor 127 db 6 db 2 db

4 3 Egyes sírhely útmelletti szegély 4. sortól 22 db Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor 1 db Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 2-3. sor 11 db Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól 31 db Gyermek sírhely 25 évre Sírbolt 60 évre 2 személyes kripta 1 db 4 személyes kripta 6 személyes kripta 12 személyes kripta Urnafülke, urnasírhely 10 évre Szabványos urnahely (umafalban) Urnahely földben útmelletti szegély 1. sor Urnahely földben útmelletti szegély 2-3. sor Urnahely földben útmelletti szegély 4. sortól Szabványos urnahely ( évben kihelyezett umafalban) Urnasírbolt 20 évre Umasírbolt 2 személyes Umasírbolt 4 személyes 1 db 3 db 8 db 13 db 2 db Gomba, Bize, Boronka, Gyóta Horvátkút városrész köztemetőiben: Felnőtt sírhely 25 évre Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor 3 db Egyes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 8 db Kettes sírhely útmelletti szegély 1. sor 6 db Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 6 db Gyermek sírhely 25 évre Sírbolt 60 évre 2 személyes kripta 4 személyes kripta 6 személyes kripta Urnahely 10 évre Földben útmelletti szegély 1. sor Földben útmelletti szegély 2. sortól Urnahely 10 évre 1 személyes umafalban 1 db 2 személyes umafalban 2 db A törvényi szabályozás előírja, hogy a temetőüzemeltetés bevételeinek fedezniük kell a kiadásokat. A évi adatok alapján Marcaliban a működés feltételei biztosítottak voltak, melyet az alábbi számok igazolnak:

5 4 Temetőüzemeltetés év költségei, költségnemenként E Ft Anyagköltség 320 Energiaköltség 778 Vízdíj 374 Üzemanyagköltség 16 Egyéb anyagköltség 640 Szállítási-, rakodási költség Bérleti díj (konténer) 80 Karbantartás 122 Egyéb igénybevett szóig. 312 Utazási és kiküldetési költség 24 Bérköltség Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége és közterhe 192 Közfoglalkoztatás önrésze 36 Béren kívüli juttatások Munkáltató által fizetett szoc. hozzájárulás Béren kívüli juttatások adója 398 Szakképzési hozzájárulás 58 Tervszerinti értékcsökkenés 449 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 12 Összesen Helyi adók 160 Vállalati általános költség 350 Mindösszesen Temetőüzemeltetés árbevétele Temetőüzemeltetés eredménye 494 Temetőüzemeltetés árbevételének megbontása évben Megnevezés E Ft Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díja Temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj Hűtési díj (Ft/nap/fő) 627 Ravatalozás 994 Halottszállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival Umaelhelyezés 202 Sírásás normál (koporsós temetés esetén) Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén) Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén) Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén) Gyermeksírhely ásása Sírhelynyitás gyermeksír esetén Sírhelynyitás kripta esetén 6 Sírhelynyitás umakripta esetén 24

6 Umasírhelynyitás normál 114 Umasírhelynyitás sírban 5 7 Sírbahelyezés 1 80 Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén) Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén) Gyermeksírhely visszahantolása Újratemetés Exhumálás 2 4 A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai 33 Összesen temetésre jutó árbevétel és költség évben év Temetésszám az önkormányzati temetőkben 160 db 1 temetésre jutó tem. üzem. árbevétel Ft 1 temetésre jutó tem. üzem. költség Ft 1 temetésre jutó tem. üzem. eredmény Ft év I-III. negyedévében az összes temetésszám 223 volt, melyből 102 temetés vidéki. A hamvak hazavitele temetés nélkül, 15 esetben történt. Az értékesített sírhelyek száma az alábbiak szerint alakult. Értékesített temetkezési helyek száma Ebből: 123 db Széchenyi utcai központi temetőben: Felnőtt sírhely 25 évre Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor 2 db Egyes sírhely útmelletti szegély 2-3. sor 5 db Egyes sírhely útmelletti szegély 4. sortól 23 db Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor 5 db Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 2-3. sor 7 db Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól 15 db Gyermek sírhely 25 évre Sírbolt 60 évre 2 személyes kripta 2 db 4 személyes kripta 6 személyes kripta 12 személyes kripta Urnafülke, urnasírhely 10 évre Szabványos urnahely (umafalban) Urnahely földben útmelletti szegély 1. sor 15 db

7 6 Urnahely földben útmelletti szegély 2-3. sor Urnahely földben útmelletti szegély 4. sortól Szabványos urnahely ( évben kihelyezett umafalban) Urnasírbolt 20 évre Umasírbolt 2 személyes Umasírbolt 4 személyes 16 db 1 db Gomba, Bize, Boronka, Gyóta Horvátkút városrész köztemetőiben: Felnőtt sírhely 25 évre Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor 1 db Egyes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 9 db Kettes sírhely útmelletti szegély 1. sor 2 db Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 15 db Gyermek sírhely 25 évre Sírbolt 60 évre 2 személyes kripta 4 személyes kripta 6 személyes kripta Urnahely 10 évre Földben útmelletti szegély 1. sor Földben útmelletti szegély 2. sortól Urnahely 10 évre 1 személyes umafalban 1 db 2 személyes umafalban 4 db A törvényi szabályozás előírja, hogy a temetőüzemeltetés bevételeinek fedezniük kell a kiadásokat. A III. negyedévi adatok alapján Marcaliban a működés feltételei biztosítottak voltak, melyet az alábbi számok igazolnak: Temetőüzemeltetés III. negyedév költségei, költségnemenként E Ft Anyagköltség 394 Energiaköltség 511 Üzemanyagköltség 37 Egyéb anyagköltség 253 Vízdíj 164 Szállítási-, rakodási költség Bérleti díj (konténer) 56 Karbantartás 275 Egyéb igénybevett szolgáltatás költségei 92 Utazási és kiküldetési költség 75 Bérköltség Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége és közterhe 163 Közfoglalkoztatás önrésze

8 7 Cafetéria 871 Szociális hozzájárulás 833 Cafetéria adó- és járulékterhe 301 Szakképzési hozzájárulás 46 Tervszerinti értékcsökkenés 371 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 75 Összesen Helyi adók 124 Vállalati általános költség 256 Mindösszesen Temetőüzemeltetés árbevétele ig Temető üzemeltetés eredménye 332 Temetőüzemeltetés árbevételének megbontása III. negyedévben Megnevezés E Ft Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díja Temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj Hűtési díj (Ft/nap/fő) 359 Ravatalozás 710 Halottszállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival 15 Umaelhelyezés 174 Sírásás normál (koporsós temetés esetén) Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén) Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén) 892 Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén) Gyermeksírhely ásása Sírhelynyitás gyermeksír esetén Sírhelynyitás kripta esetén 6 Sírhelynyitás umakripta esetén 9 Umasírhelynyitás normál 51 Umasírhelynyitás sírban 119 Sírbahelyezés 116 Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén) Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén) Gyermeksírhely visszahantolása Újratemetés Exhumálás 8 A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai 3 2 Összesen 9.611

9 8 1 temetésre jutó árbevétel és költség III. negyedévben III. negyedév Temetésszám az önkormányzati temetőkben 121 db 1 temetésre jutó tem. üzem. árbevétel Ft 1 temetésre jutó tem. üzem. költség Ft 1 temetésre jutó tem. üzem. eredmény Ft Társaságunk idén már 4. éve, hogy a következő év január 01-jével nem kívánja módosítani az előző év december 31-ig érvényben lévő temetkezési helyek használati díját, a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat. A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak 1./ Sírhely megváltási díjak a Széchenyi utcai központi temetőben j..., evre Jelenlegi ar., javasolt ar a.) Felnőtt sírhely 25 évre Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor Ft Ft Egyes sírhely útmelletti szegély 2-3. sor Ft Ft Egyes sírhely útmelletti szegély 4. sortól Ft Ft Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor Ft Ft Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 2-3. sor Ft Ft Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól Ft Ft b.) A többes sírhely az egyes sírhely díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül megváltásra. c.) Gyermek sírhely 25 évre Ft Ft d.) Sírbolt 60 évre 2 személyes kripta Ft Ft 4 személyes kripta Ft Ft 6 személyes kripta Ft Ft 12 személyes kripta Ft Ft e.) Urnafülke, urnasírhely 10 évre Szabványos urnahely (umafalban) Ft Ft Urnahely földben útmelletti szegély 1. sor Ft Ft Urnahely földben útmelletti szegély 2-3. sor Ft Ft Urnahely földben útmelletti szegély 4. sortól Ft Ft Szabványos urnahely ( években kihelyezett umafalakban) Ft Ft

10 9 f.) Urnasírbolt 20 évre Umasírbolt 2 személyes Ft Ft Umasírbolt 4 személyes * Ft Ft * Amennyiben a meglévő 4 személyes umasírboltba csak 2 urna helyezhető el, a megváltás díja a megállapított díj 80%-a. 2./ Sírhely megváltási díjak: Gomba, Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút városrész köztemetőiben y i,., evre Jelenlegi ar.., javasolt ar a.) Felnőtt sírhely 25 évre Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor Ft Ft Egyes sírhely útmelletti szegély 2. sortól Ft Ft Kettes sírhely útmelletti szegély 1. sor Ft Ft Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól Ft Ft b.) A többes sírhely díja az egyes sírhely díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül megváltásra. c.) Gyermek sírhely 25 évre Ft Ft d.) Sírbolt 60 évre 2 személyes kripta Ft Ft 4 személyes kripta Ft Ft 6 személyes kripta Ft Ft e.) Urnahely 10 évre Földben útmelletti szegély 1. sor Ft Ft Földben útmelletti szegély 2. sortól Ft Ft f.) Urnahely 10 évre 1 személyes umafalban Ft Ft 2 személyes umafalban Ft Ft A díjak az áfát nem tartalmazzák. 3./ Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhelyelőkészítési díja Jelenlegi ár évre javasolt ár a.) a csontmaradványok mélyebbre helyezése esetén díjmentes díjmentes b.) a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése esetén Ft Ft

11 4./ A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak: 10 j.., evre Jelenlegi ar.., javasolt ar a.) A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj: Ft Ft b.) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevéte éért fizetenc ő díjak: Hűtési díj (Ft/nap/fő) Ft Ft Ravatalozás Ft Ft Halottszállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival Ft Ft Umaelhelyezés Ft Ft Sírásás normál (koporsós temetés esetén) Ft Ft Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén) Ft Ft Gyermeksírhely ásása Ft Ft Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén) Ft Ft Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén) Ft Ft Sírhelynyitás gyermeksír esetén Ft Ft Sírhelynyitás kripta esetén Ft Ft Sírhelynyitás umakripta esetén Ft Ft Umasírhelynyitás normál Ft Ft Umasírhelynyitás sírban Ft Ft Sírbahelyezés Ft Ft Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén) Ft Ft Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén) Ft Ft Gyermeksírhely visszahantolása Ft Ft Újratemetés * * Exhumálás Ft Ft * A megrendelő igénye szerint a fenti táblázatban szereplő tételek összege alapján. A díjak az áfát nem tartalmazzák. 5./ A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai: Széchenyi utcai köztemetőben: Jelenlegi ár évre javasoltár Síremléképítés, -felújítás esetén 665 Ft 665 Ft Kriptaépítés, -felújítás esetén Ft Ft Urnahely építés, felújítás esetén 585 Ft 585 Ft

12 11 Gomba, Bize, Boronka, Gvóta, Horvátkút városrészek köztemetőiben: Jelenlegi ár évre javasolt ár Síremléképítés, -felújítás esetén 370 Ft 370 Ft Kriptaépítés, -felújítás esetén Ft Ft Urnahely építés, felújítás esetén 425 Ft 425 Ft A díjak az áfát nem tartalmazzák. Kérem a Polgármester Urat, hogy beszámolónkat támogatólag terjessze a képviselőtestület elé elfogadásra. Kaposvár, november 30. Tisztelettel: { Puskás Béla ügyvezető igazgató SOMOGY MEGYEI TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ Kft. KAPOSVÁR