I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/213. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 19/20103. (VI.6.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közoktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 48/2007. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 30 20/20103. (VI.6.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 31 21/20103. (VI.6.) önkormányzati rendelet a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 31 22/20103. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város településképi védelmével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 32 II. HATÁROZATOK 43 A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 III. MELLÉKLETEK 53 Melléklet a Közgyűlés 124/2013. (V.30.) határozatához 53 Melléklet a Közgyűlés 131/2013. (V.30.) határozatához 66 Melléklet a Közgyűlés 135/2013. (V.30.) határozatához 69 Melléklet a Közgyűlés 145/2013. (V.30.) határozatához 72 Melléklet a Közgyűlés 147/2013. (V.30.) határozatához 77 Melléklet a Közgyűlés 149/2013. (V.30.) határozatához 80

I. Rendeletek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény a 111. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési bevételét 14.448.155,- eft-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 2.057.354,- eft-ban, finanszírozási bevételét 0, bevételi főösszegét 14.448.155,- e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési kiadásait 12.635.714,- eft-ban, finanszírozási kiadásait 1.812.441 eft-ban, kiadási főösszegét 14.448.155,- eft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 877.832 e Ft, ebből általános tartalék 497.688 e Ft céltartalék 380.144 e Ft. 3. A Rendelet 1-16. melléklete helyébe e rendelet 1-16. melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2013. május 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2013. június 6. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző Melléklet a 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelethez. Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Önkormányzati szintű bevételek forrásonként e Ft e Ft 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Fők. szla Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat Működési bevételek 6 399 179 223 067 220 000 6 842 246 10 067 0 228 582 238 649 1 646 633 739 222 2 385 855 9 466 750 6 790 136 223 067 220 000 7 233 203 10 067 0 228 582 238 649 1 646 633 739 222 2 385 855 9 857 707 1. Intézményi működési bevételek 91. 542 278 213 129 0 755 407 9 657 0 5 390 15 047 618 047 739 042 1 357 089 2 127 543 542 278 213 129 0 755 407 9 657 0 5 390 15 047 618 047 739 042 1 357 089 2 127 543 2. Közhatalmi bevételek 92. 2 596 911 0 220 000 2 816 911 410 0 410 820 0 0 0 2 817 731 2 596 911 0 220 000 2 816 911 410 0 410 820 0 0 0 2 817 731 3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 94. 2 161 451 0 0 2 161 451 0 0 0 0 0 0 0 2 161 451 2 161 451 0 0 2 161 451 0 0 0 0 0 0 0 2 161 451 4. Működési célú államháztartáson belülről 46. 1 098 539 9 938 0 1 108 477 0 0 222 782 222 782 1 028 586 180 1 028 766 2 360 025 1 489 496 9 938 0 1 499 434 0 0 222 782 222 782 1 028 586 180 1 028 766 2 750 982 5. Működési célú átvett pénzeszközök 47. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 2 208 849 312 325 0 2 521 174 0 0 0 0 6 920 0 6 920 2 528 094 2 208 849 312 325 0 2 521 174 0 0 0 0 6 920 0 6 920 2 528 094 1. Felhalmozási bevételek 93. 566 188 0 0 566 188 0 0 0 0 0 0 0 566 188 566 188 0 0 566 188 0 0 0 0 0 0 0 566 188 2. Felhalmozási célú államháztartáson belülről 46. 1 492 661 312 325 0 1 804 986 0 0 0 0 6 920 0 6 920 1 811 906 1 492 661 312 325 0 1 804 986 0 0 0 0 6 920 0 6 920 1 811 906 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47. 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 150 000 Kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú i kölcsönök 0 0 0 0 1. Felhalmozási célra nyújtott i kölcsönök 27. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. 1. 981. 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 593 928 0 0 1 593 928 360 422 0 0 360 422 103 004 0 103 004 2 057 354 maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 680 000 0 0 680 000 0 0 0 0 0 0 0 680 000 860 094 0 0 860 094 359 826 0 0 359 826 103 004 0 103 004 1 322 924 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 320 000 0 0 320 000 0 0 0 0 0 0 0 320 000 733 834 0 0 733 834 596 0 0 596 0 0 0 734 430 Költségvetési bevételek összesen 9 608 028 540 392 220 000 10 368 420 10 067 0 228 582 238 649 1 653 553 739 222 2 392 775 12 999 844 10 592 913 540 392 220 000 11 353 305 370 489 0 228 582 599 071 1 756 557 739 222 2 495 779 14 448 155 1. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 981. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., 917. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 933. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és 43.,45. 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kötvénykibocsátás bevételei 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Irányító szervi ként folyósított fizetési 941. 0 0 0 0 1 278 791 40 631 229 349 1 548 771 2 161 280 66 801 2 228 081 3 776 852 0 0 0 0 1 280 051 40 631 229 349 1 550 031 2 240 229 68 001 2 308 230 3 858 261 számlán történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési 1. 0 0 0 0 1 267 211 36 631 229 349 1 533 191 2 132 019 66 801 2 198 820 3 732 011 0 0 0 0 1 267 116 36 631 229 349 1 533 096 2 132 268 68 001 2 200 269 3 733 365 számlán történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési 2. 0 0 0 0 11 580 4 000 0 15 580 29 261 0 29 261 44 841 0 0 0 0 12 935 4 000 0 16 935 107 961 0 107 961 124 896 számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. 0 0 0 0-1 278 791-40 631-229 349-1 548 771-2 161 280-66 801-2 228 081-3 776 852 0 0 0 0-1 280 051-40 631-229 349-1 550 031-2 240 229-68 001-2 308 230-3 858 261 történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási bevételek összesen 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 779 160 553 622 220 000 10 552 782 10 067 0 228 582 238 649 1 653 553 739 222 2 392 775 13 184 206 10 592 913 540 392 220 000 11 353 305 370 489 0 228 582 599 071 1 756 557 739 222 2 495 779 14 448 155 1. Működési célú bevételek 7 026 060 223 067 220 000 7 469 127 10 067 0 228 582 238 649 1 646 633 739 222 2 385 855 10 093 631 7 597 111 223 067 220 000 8 040 178 369 893 0 228 582 598 475 1 749 637 739 222 2 488 859 11 127 512 2. Felhalmozási célú bevételek 2 753 100 330 555 0 3 083 655 0 0 0 0 6 920 0 6 920 3 090 575 2 995 802 317 325 0 3 313 127 596 0 0 596 6 920 0 6 920 3 320 643 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 779 160 553 622 220 000 10 552 782 10 067 0 228 582 238 649 1 653 553 739 222 2 392 775 13 184 206 10 592 913 540 392 220 000 11 353 305 370 489 0 228 582 599 071 1 756 557 739 222 2 495 779 14 448 155 4 2 3

I. Rendeletek Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Bevételek részletes bontásban Bevételek részletes bontásban 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Fők. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen szla Önként vállalt Államigazg. Önként vállalt Államigazg. Önként vállalt Államigazg. Önként vállalt Államigazg. Kötelező feladat Össesen Kötelező feladat Össesen Kötelező feladat Össesen Kötelező feladat Össesen feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 9111. 0 0 0 0 5 390 0 5 390 10 780 10 780 0 0 0 0 5 390 0 5 390 10 780 10 780 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 91111. 0 0 0 0 4 400 0 4 400 8 800 8 800 0 0 0 0 4 400 0 4 400 8 800 8 800 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 91112. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Bírságból származó bevételek 91113. 0 0 0 0 990 0 990 1 980 1 980 0 0 0 0 990 0 990 1 980 1 980 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 9121. 0 196 520 0 196 520 0 0 0 0 196 520 0 196 520 0 196 520 0 0 0 0 196 520 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 91211. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Szolgáltatások bevétele 91214. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Áht.-n belüli egyéb sajátos bevétel 91218. 0 196 520 0 196 520 0 0 0 0 196 520 0 196 520 0 196 520 0 0 0 0 196 520 4. Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevétel 91219. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 9131. 241 721 200 0 241 921 3 360 0 0 3 360 245 281 241 721 200 0 241 921 3 360 0 0 3 360 245 281 1. Bérleti és lízingdíj bevételek 91311. 230 789 0 0 230 789 3 360 0 0 3 360 234 149 230 789 0 0 230 789 3 360 0 0 3 360 234 149 2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 91314. 1 100 200 0 1 300 0 0 0 0 1 300 1 100 200 0 1 300 0 0 0 0 1 300 3. Egyéb sajátos bevételek 91315. 9 832 0 0 9 832 0 0 0 0 9 832 9 832 0 0 9 832 0 0 0 0 9 832 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 9141. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Kamatbevételek 9161. 68 829 0 0 68 829 0 0 0 0 137 658 68 829 0 0 68 829 0 0 0 0 137 658 1. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk. 9161411. 15 710 0 0 15 710 0 0 0 0 15 710 15 710 0 0 15 710 0 0 0 0 15 710 2. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm. 9161412. 53 119 0 0 53 119 0 0 0 0 53 119 53 119 0 0 53 119 0 0 0 0 53 119 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések 9191. 231 728 16 409 0 248 137 907 0 0 907 249 044 231 728 16 409 0 248 137 907 0 0 907 249 044 Intézményi működési bevételek összesen 91. 542 278 213 129 0 755 407 9 657 0 5 390 15 047 770 454 542 278 213 129 0 755 407 9 657 0 5 390 15 047 770 454 2. Közhatalmi bevételek 1. Illetékek 9211. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Helyi adók 9221. 2 578 500 0 0 2 578 500 0 0 0 0 2 578 500 2 578 500 0 0 2 578 500 0 0 0 0 2 578 500 1. Építményadó 92211. 950 000 0 0 950 000 0 0 0 0 950 000 950 000 0 0 950 000 0 0 0 0 950 000 2. Telekadó 92212. 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 100 000 3. Idegenforgalmi adó 92215. 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 1 000 4. Helyi iparűzési adó 92217. 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 5. Pótlékok 922181. 25 000 0 0 25 000 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 25 000 0 0 0 0 25 000 6. Bírságok 922182. 2 500 0 0 2 500 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 2 500 0 0 0 0 2 500 3. Átengedett központi adók 9231. 0 0 220 000 220 000 0 0 0 0 440 000 0 0 220 000 220 000 0 0 0 0 440 000 1. Helyi önk. ált. működ. és ágazati feladataihoz kapcs. tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Gépjárműadó 92314. 0 0 220 000 220 000 0 0 0 0 220 000 0 0 220 000 220 000 0 0 0 0 220 000 3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 92317. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Különféle bírságok 9241. 0 0 0 0 410 0 410 820 820 0 0 0 0 410 0 410 820 820 1. Környezetvédelmi bírság 92411. 0 0 0 0 410 0 410 820 820 0 0 0 0 410 0 410 820 820 2. Építésügyi bírság 92414. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Helyszíni és szabálysértési bírság 9251. 3 400 0 0 3 400 0 0 0 0 3 400 3 400 3 400 0 0 0 0 3 400 6. Talajterhelési díj 9261. 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000 7. Egyéb sajátos folyó bevételek 9291. 10 011 0 0 10 011 0 0 0 0 10 011 10 011 0 0 10 011 0 0 0 0 10 011 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 92911. 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 2. Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm. bev. 92912. 11 0 0 11 0 0 0 0 11 11 0 0 11 0 0 0 0 11 3. Egyéb különféle sajátos bevételek 92919. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 92. 2 596 911 0 220 000 2 816 911 410 0 410 820 2 817 731 2 596 911 0 220 000 2 816 911 410 0 410 820 2 817 731 3. Felhalmozási jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9311. 344 385 0 0 344 385 0 0 0 0 344 385 344 385 0 0 344 385 0 0 0 0 344 385 1. Immateriális javak értékesítése 93111. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Föld értékesítése 93112. 309 606 0 0 309 606 0 0 0 0 309 606 309 606 0 0 309 606 0 0 0 0 309 606 3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes. 93113. 34 779 0 0 34 779 0 0 0 0 34 779 34 779 0 0 34 779 0 0 0 0 34 779 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 93114. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Járművek értékesítése 93115. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 9321. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Önkormányzati lakások értékesítése 93211. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 93212. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 9331. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Osztalék és hozamok 93311. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért. 93312. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Belföldi államkötvények értékesítése 93314. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 9351. 221 803 0 0 221 803 0 0 0 0 221 803 221 803 0 0 221 803 0 0 0 0 221 803 1. Üzemeltetésből származó bevételek 93511. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Koncesszióból származó bevételek 93512. 221 803 0 0 221 803 0 0 0 0 221 803 221 803 0 0 221 803 0 0 0 0 221 803 Felhalmozási jellegű bevételek összesen 93. 566 188 0 0 566 188 0 0 0 0 566 188 566 188 0 0 566 188 0 0 0 0 566 188 4. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 1. 1. I. Helyi önkormányzatok működésének általános a 880 464 0 0 880 464 0 0 0 0 880 464 880 464 0 0 880 464 0 0 0 0 880 464 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és 2. 835 992 0 0 835 992 0 0 0 0 835 992 835 992 0 0 835 992 0 0 0 0 835 992 gyermekétkeztetési feladatainak a III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 3. 367 718 0 0 367 718 0 0 0 0 367 718 367 718 0 0 367 718 0 0 0 0 367 718 feladatainak a IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 4. 74 508 0 0 74 508 0 0 0 0 74 508 74 508 0 0 74 508 0 0 0 0 74 508 a 2. Üdülőhelyi feladatok a 2 513 0 0 2 513 0 0 0 0 2 513 2 513 0 0 2 513 0 0 0 0 2 513 3. Lakott területtel kapcsolatos feladatok a 256 0 0 256 0 0 0 0 256 256 0 0 256 0 0 0 0 256 Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 94. 2 161 451 0 0 2 161 451 0 0 0 0 2 161 451 2 161 451 0 0 2 161 451 0 0 0 0 2 161 451 5. Támogatás államháztartáson belülről 1. Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések 4621. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 4631. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Működési célú államháztartáson belülről 4641. 1 098 539 9 938 0 1 108 477 0 0 222 782 222 782 1 331 259 1 489 496 9 938 0 1 499 434 0 0 222 782 222 782 1 722 216 4. Felhalmozási célú államháztartáson belülről 4651. 1 492 661 312 325 0 1 804 986 0 0 0 0 1 804 986 1 492 661 312 325 0 1 804 986 0 0 0 0 1 804 986 Támogatásértékű bevételek összesen 46. 2 591 200 322 263 0 2 913 463 0 0 222 782 222 782 3 136 245 2 982 157 322 263 0 3 304 420 0 0 222 782 222 782 3 527 202 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4711. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4721. 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 150 000 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 47. 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 150 000 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 0 0 1. Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 1933. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 1943. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú i kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 Rövid lejáratú i kölcsönök összesen 27. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 10. Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 680 000 0 0 680 000 0 0 0 0 680 000 860 094 0 0 860 094 359 826 0 0 359 826 1 219 920 2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra 320 000 0 0 320 000 0 0 0 0 320 000 733 834 0 0 733 834 596 0 0 596 734 430 Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány 981. 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 1 593 928 0 0 1 593 928 360 422 0 0 360 422 1 954 350 igénybevétele 11. Költségvetési bevételek összesen 9 608 028 540 392 220 000 10 368 420 10 067 0 228 582 238 649 20 746 907 10 592 913 540 392 220 000 11 353 305 370 489 0 228 582 599 071 23 077 099 12. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány 4631. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igénybevétele 13. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és 0 0 kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 4313. 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 43131. 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 43132. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "B" 4343. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Fejlesztési célú belf. kötvénykibocsátás 434311. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Működési célú belf. kötvénykibocsátás 434321. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 4513. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel 45131. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel 45132. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök összesen 45. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 29., 917. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek 933. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán 1. 0 0 0 0 1 267 211 36 631 229 349 1 533 191 1 533 191 0 0 0 0 1 267 116 36 631 229 349 1 533 096 1 533 096 történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán 2. 0 0 0 0 11 580 4 000 0 15 580 15 580 0 0 0 0 12 935 4 000 0 16 935 16 935 történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán 941. 0 0 0 0 1 278 791 40 631 229 349 1 548 771 1 548 771 0 0 0 0 1 280 051 40 631 229 349 1 550 031 1 550 031 történő jóváírása Irányító szervi ként folyósított fizetési számlán 3. 0 0 0 0-1 278 791-40 631-229 349-1 548 771 0 0 0 0-1 280 051-40 631-229 349-1 550 031-1 550 031 történő jóváírás kiszűrése 17. Finanszírozási bevételek összesen 171 132 13 230 0 184 362 0 0 0 0 184 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 779 160 553 622 220 000 10 552 782 10 067 0 228 582 238 649 10 791 431 10 592 913 540 392 220 000 11 353 305 370 489 0 228 582 599 071 11 952 376 Szakfeladamozási áht-n adott tám. lejáratú lejáratú mozási áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Felhal- Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Felhal- Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Működési Közhatalmi Kapott Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevételek belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel bevételek belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 27. 981. 43. 45. 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 27. 981. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, 360 000 73 163 0 0 0 73 163 73 163 0 0 0 0 73 163 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 0 221 803 22 000 150 000 0 393 803 0 221 803 22 000 150 000 0 393 803 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 0 0 begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 0 0 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 0 Lakó- és nem lakó épület 412 000 131 766 479 807 611 573 131 766 479 807 611 573 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Folyadék szállítására 422 100 0 598 623 598 623 0 598 623 598 623 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány 581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadása Televízióműsor 610 001 0 0 0 0 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 3 462 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 462 3 462 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 462 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 202 667 11 0 0 0 0 0 0 0 0 202 678 202 667 11 0 0 0 0 0 0 0 0 202 678 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 49 182 344 385 0 0 393 567 49 182 344 385 0 0 393 567 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 69 151 0 0 1 662 0 0 0 0 0 0 70 813 69 151 0 0 1 662 0 0 0 0 0 0 70 813 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 0 0 0 0 0 a Településfejlesztési és 841 383 0 0 0 0 0 0 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 0 0 Város- és községgazd. 841 403 12 887 0 0 0 12 887 12 887 0 0 0 12 887 m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú 841 901 0 2 583 500 0 2 161 451 4 744 951 0 2 583 500 0 2 161 451 4 744 951 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 1 398 854 0 0 0 1 000 000 171 132 0 2 569 986 0 0 0 1 784 239 0 0 0 1 593 928 0 0 3 378 167 Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének 842 421 0 3 400 0 1 200 0 4 600 0 3 400 0 1 200 0 4 600 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 0 57 553 57 553 0 57 553 57 553 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 234 0 0 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 0 0 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 0 0 0 0 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 0 0 0 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 24 000 24 000 0 24 000 24 000 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 0 Temetési segély 882 123 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 0 0 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 0 7 200 7 200 0 7 200 7 200 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Köztemetés 882 203 0 0 0 0 0 0 Családi napközi 889 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 301 0 0 301 0 0 0 301 0 0 0 0 0 0 301 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 a Civil szervezetek program- 890 302 0 0 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 572 0 0 0 0 0 0 5 572 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 0 0 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 0 0 0 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 0 0 0 0 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 0 0 0 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN 931 203 0 0 542 278 2 596 911 566 188 2 161 451 2 591 200 150 000 0 0 1 000 000 171 132 0 9 779 160 542 278 2 596 911 566 188 2 161 451 2 982 157 150 000 0 0 1 593 928 0 0 10 592 913 4 5

I. Rendeletek Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Szakfeladamozási áht-n adott tám. lejáratú lejáratú mozási áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Felhal- Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Felhal- Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Működési Közhatalmi Kapott Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevételek belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel bevételek belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 27. 981. 43. 45. 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 27. 981. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, 360 000 16 409 0 90 075 0 106 484 16 409 0 90 075 0 0 106 484 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 5 000 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 0 0 begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 0 0 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 0 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 0 0 0 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Folyadék szállítására 422 100 0 0 0 0 0 0 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány 581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadása Televízióműsor 610 001 0 0 0 0 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 196 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 720 196 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 720 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 232 188 232 188 0 232 188 232 188 a Településfejlesztési és 841 383 0 0 0 0 0 0 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 0 0 Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú 841 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 0 0 0 0 0 0 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 234 0 0 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 0 0 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 0 0 0 0 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 0 0 0 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 0 Temetési segély 882 123 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 0 0 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 0 0 0 0 0 0 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Köztemetés 882 203 0 0 0 0 0 0 Családi napközi 889 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 a Civil szervezetek program- 890 302 0 0 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 0 0 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 0 0 0 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 0 0 0 0 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 0 0 0 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 0 0 ÖNKORM. BEVÉT. 213 129 0 0 0 322 263 0 0 5 000 0 13 230 0 553 622 213 129 0 0 0 322 263 0 0 5 000 0 0 0 540 392 ÖSSZESEN 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Szakfeladamozási áht-n adott tám. lejáratú lejáratú mozási áht-n adott tám. lejáratú lejáratú Felhal- Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Felhal- Támogatás Tartósan Rövid lej. Hosszú Rövid Működési Közhatalmi Kapott Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevételek belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel bevételek belülről kölcsönök kölcsön kötelez. hitel 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 27. 981. 43. 45. 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 27. 981. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, 360 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 0 0 begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 0 0 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 0 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 0 0 0 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Folyadék szállítására 422 100 0 0 0 0 0 0 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány 581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadása Televízióműsor 610 001 0 0 0 0 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 0 0 0 0 0 a Településfejlesztési és 841 383 0 0 0 0 0 0 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 0 0 Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú 841 901 0 220 000 0 0 220 000 0 220 000 0 0 220 000 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 0 0 0 0 0 0 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 234 0 0 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 0 0 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 0 0 0 0 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 0 0 0 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 0 Temetési segély 882 123 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 0 0 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 0 0 0 0 0 0 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Köztemetés 882 203 0 0 0 0 0 0 Családi napközi 889 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 a Civil szervezetek program- 890 302 0 0 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 0 0 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 0 0 0 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 0 0 0 0 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 0 0 0 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 0 0 ÖNKORM. BEVÉT. 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000 ÖSSZESEN 6 7

I. Rendeletek Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Szakfeladamozási áht-n adott lejáratú lejáratú mozási áht-n adott lejáratú lejáratú Felhal- Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Felhal- Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Működési Közhatalmi Kapott Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevételek belülről kölcsönök kötelez. hitel bevételek belülről kölcsönök kötelez. hitel 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm. és társulások ált. 841 126 9 657 410 0 0 0 0 0 0 0 0 10 067 9 657 410 0 0 0 0 0 0 0 0 10 067 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 és szabályozása Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 1 278 791 0 0 0 0 0 0 1 278 791 0 0 0 1 280 051 0 0 0 360 422 0 0 1 640 473 költségvet. szerveivel Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Szakfeladamozási áht-n adott lejáratú lejáratú mozási áht-n adott lejáratú lejáratú Felhal- Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Felhal- Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Működési Közhatalmi Kapott Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevételek belülről kölcsönök kötelez. hitel bevételek belülről kölcsönök kötelez. hitel 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm. és társulások ált. 841 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 és szabályozása Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 40 631 0 0 0 0 0 0 40 631 0 0 0 40 631 0 0 0 0 0 0 40 631 költségvet. szerveivel Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN 9 657 410 0 1 278 791 0 0 0 0 0 0 1 288 858 9 657 410 0 1 280 051 0 0 0 360 422 0 0 1 650 540 POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN 0 0 0 40 631 0 0 0 0 0 0 40 631 0 0 0 40 631 0 0 0 0 0 0 40 631 8 9

I. Rendeletek Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Szakfeladamozási áht-n adott lejáratú lejáratú mozási áht-n adott lejáratú lejáratú Felhal- Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Felhal- Támogatás Tartósan Hosszú Rövid Működési Közhatalmi Kapott Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevételek belülről kölcsönök kötelez. hitel bevételek belülről kölcsönök kötelez. hitel 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm. és társulások ált. 841 126 5 390 410 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800 5 390 410 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 és szabályozása Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 229 349 0 0 0 0 0 0 229 349 0 0 0 229 349 0 0 0 0 0 0 229 349 költségvet. szerveivel Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása Aktív korúak ellátása 882 111 0 163 272 163 272 0 163 272 163 272 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 56 510 56 510 0 56 510 56 510 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Óvodáztatási 882 119 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Fők. szla. Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat Működési kiadások 1 814 380 452 201 0 2 266 581 1 276 682 36 631 457 931 1 771 244 3 778 652 806 023 4 584 675 8 622 500 1 842 541 455 891 0 2 298 432 1 635 912 36 631 457 931 2 130 474 3 880 093 807 223 4 687 316 9 116 222 1. Működési kiadások 1 281 272 380 161 0 1 661 433 1 276 682 36 631 457 931 1 771 244 3 778 652 609 503 4 388 155 7 820 832 1 301 611 383 851 0 1 685 462 1 277 183 36 631 457 931 1 771 745 3 866 362 610 703 4 477 065 7 934 272 1. Személyi juttatások 51-52. 30 343 74 713 0 105 056 516 431 28 570 130 848 675 849 1 430 192 58 378 1 488 570 2 269 475 37 387 74 713 0 112 100 516 431 28 570 130 848 675 849 1 454 501 58 756 1 513 257 2 301 206 2. Szociális hozzájárulási adó 53. 9 483 20 175 0 29 658 129 850 7 714 35 304 172 868 393 450 14 830 408 280 610 806 10 399 20 175 0 30 574 129 850 7 714 35 304 172 868 400 013 14 932 414 945 618 387 3. Dologi kiadások 54-56. 995 535 213 754 0 1 209 289 562 291 347 2 630 565 268 1 919 062 533 670 2 452 732 4 227 289 1 007 535 217 444 0 1 224 979 562 792 347 2 630 565 769 1 975 900 534 390 2 510 290 4 301 038 4. Egyéb működési célú kiadások 57. 206 311 429 0 206 740 68 110 0 60 68 170 35 617 2 625 38 242 313 152 206 690 429 0 207 119 68 110 0 60 68 170 35 617 2 625 38 242 313 531 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 39 600 71 090 0 110 690 0 0 289 089 289 089 331 0 331 400 110 39 600 71 090 0 110 690 0 0 289 089 289 089 331 0 331 400 110 2. Működési célú értékű kiadások 37. 494 008 0 0 494 008 0 0 0 0 0 196 520 196 520 690 528 501 830 0 0 501 830 358 729 0 0 358 729 13 731 196 520 210 251 1 070 810 3. Működési célú pénzeszközátadások 38. 39 100 72 040 0 111 140 0 0 0 0 0 0 0 111 140 39 100 72 040 0 111 140 0 0 0 0 0 0 0 111 140 Felhalmozási kiadások 2 152 184 320 555 0 2 472 739 12 176 0 0 12 176 36 181 0 36 181 2 521 096 2 164 904 307 635 0 2 472 539 14 628 0 0 14 628 116 693 0 116 693 2 603 860 1. Felhalmozási kiadások 11-13.; 16-18. 1 990 496 311 835 0 2 302 331 12 176 0 0 12 176 36 181 0 36 181 2 350 688 1 994 496 307 635 0 2 302 131 14 628 0 0 14 628 116 693 0 116 693 2 433 452 2. Felhalmozási célú értékű kiadások 37. 151 528 8 720 0 160 248 0 0 0 0 0 0 0 160 248 160 248 0 0 160 248 0 0 0 0 0 0 0 160 248 3. Felhalmozási célú péneszközátadások 38. 10 160 0 0 10 160 0 0 0 0 0 0 0 10 160 10 160 0 0 10 160 0 0 0 0 0 0 0 10 160 Kölcsönök 28 800 0 0 28 800 0 4 000 0 4 000 0 0 0 32 800 28 800 0 0 28 800 0 4 000 0 4 000 0 0 0 32 800 1. Működési célú kölcsönök nyújtása 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 19. 28 800 0 0 28 800 0 4 000 0 4 000 0 0 0 32 800 28 800 0 0 28 800 0 4 000 0 4 000 0 0 0 32 800 Rövid lejáratú i kölcsönök 0 0 1. Áht.-n kívülre nyújtott i kölcsönök 27. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök 274. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 Tartalék előirányzatok 59. 175 980 14 389 0 190 369 0 0 0 0 0 0 0 190 369 868 643 9 189 0 877 832 0 0 0 0 0 0 0 877 832 1. Általános tartalék 75 980 0 0 75 980 0 0 0 0 0 0 0 75 980 497 688 0 0 497 688 0 0 0 0 0 0 0 497 688 2. Céltartalék 100 000 14 389 0 114 389 0 0 0 0 0 0 0 114 389 370 955 9 189 0 380 144 0 0 0 0 0 0 0 380 144 1. Működési célú céltartalékok 40 000 14 389 0 54 389 0 0 0 0 0 0 0 54 389 129 621 9 189 0 138 810 0 0 0 0 0 0 0 138 810 2. Felhalmozási célú céltartalékok 60 000 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 60 000 241 334 0 0 241 334 0 0 0 0 0 0 0 241 334 Költségvetési kiadások összesen: 4 171 344 792 145 0 4 963 489 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 3 814 833 806 023 4 620 856 11 371 765 4 904 888 777 715 0 5 682 603 1 650 540 40 631 457 931 2 149 102 3 996 786 807 223 4 804 009 12 635 714 1. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 29. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 43.,45 1 812 441 0 0 1 812 441 0 0 0 0 0 0 0 1 812 441 1 812 441 0 0 1 812 441 0 0 0 0 0 0 0 1 812 441 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 1 340 762 0 0 1 340 762 0 0 0 0 0 0 0 1 340 762 1 340 762 0 0 1 340 762 0 0 0 0 0 0 0 1 340 762 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 471 679 0 0 471 679 0 0 0 0 0 0 0 471 679 471 679 0 0 471 679 0 0 0 0 0 0 0 471 679 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Irányító szervi ként folyósított kiutalása 371.,372. 3 440 071 107 432 229 349 3 776 852 0 0 0 0 0 0 0 3 776 852 3 520 280 108 632 229 349 3 858 261 0 0 0 0 0 0 0 3 858 261 Irányító szervi ként folyósított kiutalása 1. 3 399 230 103 432 229 349 3 732 011 0 0 0 0 0 0 0 3 732 011 3 399 384 104 632 229 349 3 733 365 0 0 0 0 0 0 0 3 733 365 - Működési kiutalás Irányító szervi ként folyósított kiutalása 2. 40 841 4 000 0 44 841 0 0 0 0 0 0 0 44 841 120 896 4 000 0 124 896 0 0 0 0 0 0 0 124 896 - Felhalmozási kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. -3 440 071-107 432-229 349-3 776 852 0 0 0 0 0 0 0-3 776 852-3 520 280-108 632-229 349-3 858 261 0 0 0 0 0 0 0-3 858 261 történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási kiadások összesen 1 812 441 0 0 1 812 441 0 0 0 0 0 0 0 1 812 441 1 812 441 0 0 1 812 441 0 0 0 0 0 0 0 1 812 441 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 983 785 792 145 0 6 775 930 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 3 814 833 806 023 4 620 856 13 184 206 6 717 329 777 715 0 7 495 044 1 650 540 40 631 457 931 2 149 102 3 996 786 807 223 4 804 009 14 448 155 1. Működési célú kiadások 3 271 122 466 590 0 3 737 712 1 276 682 36 631 457 931 1 771 244 3 778 652 806 023 4 584 675 10 093 631 3 810 612 465 080 0 4 275 692 1 635 912 36 631 457 931 2 130 474 3 880 093 807 223 4 687 316 11 093 482 2. Felhalmozási célú kiadások 2 712 663 325 555 0 3 038 218 12 176 4 000 0 16 176 36 181 0 36 181 3 090 575 2 906 717 312 635 0 3 219 352 14 628 4 000 0 18 628 116 693 0 116 693 3 354 673 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 983 785 792 145 0 6 775 930 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 3 814 833 806 023 4 620 856 13 184 206 6 717 329 777 715 0 7 495 044 1 650 540 40 631 457 931 2 149 102 3 996 786 807 223 4 804 009 14 448 155 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN 5 390 410 0 229 349 222 782 0 0 0 0 0 457 931 5 390 410 0 229 349 222 782 0 0 0 0 0 457 931 10 11

I. Rendeletek Kiadások jogcímenként Kiadások jogcímenként Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Fők. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szla Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. Kötelező Önként vállalt Államigazg. feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 51-52. 30 343 74 713 0 105 056 516 431 28 570 130 848 675 849 780 905 37 387 74 713 0 112 100 516 431 28 570 130 848 675 849 787 949 1. Rendszeres személyi juttatások 5111. 5 234 0 0 5 234 402 456 26 453 119 035 547 944 553 178 5 234 0 0 5 234 402 456 26 453 119 035 547 944 553 178 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5121. 639 0 0 639 56 476 2 117 10 023 68 616 69 255 639 0 0 639 56 476 2 117 10 023 68 616 69 255 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 5131. 0 0 0 0 12 139 0 90 12 229 12 229 0 0 0 0 12 139 0 90 12 229 12 229 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5141. 550 0 0 550 36 200 0 1 700 37 900 38 450 550 0 0 550 36 200 0 1 700 37 900 38 450 5. Szociális jellegű juttatások 5151. 0 0 0 0 7 960 0 0 7 960 7 960 0 0 0 0 7 960 0 0 7 960 7 960 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 5161. 357 0 0 357 0 0 0 0 357 7 401 0 0 7 401 0 0 0 0 7 401 7. Különféle nem rendszeres juttatások 5171. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Állományba nem tartozók juttatásai 5221. 23 563 74 713 0 98 276 1 200 0 0 1 200 99 476 23 563 74 713 0 98 276 1 200 0 0 1 200 99 476 2. Szociális hozzájárulási adó 53. 9 483 20 175 0 29 658 129 850 7 714 35 304 172 868 202 526 10 399 20 175 0 30 574 129 850 7 714 35 304 172 868 203 442 1. Szociális hozzájárulási adó 5311. 9 483 20 175 0 29 658 129 850 7 714 35 304 172 868 202 526 10 399 20 175 0 30 574 129 850 7 714 35 304 172 868 203 442 2. 0 0 0 0 3. Dologi kiadások 54-56. 995 535 213 754 0 1 209 289 562 291 347 2 630 565 268 1 774 557 1 007 535 217 444 0 1 224 979 562 792 347 2 630 565 769 1 790 748 1. Készletbeszerzések 54. 6 261 300 0 6 561 34 915 0 210 35 125 41 686 6 261 300 0 6 561 36 488 0 210 36 698 43 259 2. Szolgáltatások 55. 653 982 145 162 0 799 144 399 078 273 1 840 401 191 1 200 335 663 431 148 068 0 811 499 397 896 273 1 840 400 009 1 211 508 3. Különféle dologi kiadások 56. 335 292 68 292 0 403 584 128 298 74 580 128 952 532 536 337 843 69 076 0 406 919 128 408 74 580 129 062 535 981 4. Egyéb működési célú kiadások 57. 206 311 429 0 206 740 68 110 0 60 68 170 274 910 206 690 429 0 207 119 68 110 0 60 68 170 275 289 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 39 600 71 090 0 110 690 0 0 289 089 289 089 399 779 39 600 71 090 0 110 690 0 0 289 089 289 089 399 779 Működési kiadások összesen 5. 1 281 272 380 161 0 1 661 433 1 276 682 36 631 457 931 1 771 244 3 432 677 1 301 611 383 851 0 1 685 462 1 277 183 36 631 457 931 1 771 745 3 457 207 2. Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad. 3721. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Működési célú értékű kiadások 3731. 494 008 0 0 494 008 0 0 0 0 494 008 501 830 0 0 501 830 358 729 0 0 358 729 860 559 3. Felhalmozási célú értékű kiadások 3741. 151 528 8 720 0 160 248 0 0 0 0 160 248 160 248 0 0 160 248 0 0 0 0 160 248 Támogatásértékű kiadások összesen 37. 645 536 8 720 0 654 256 0 0 0 0 654 256 662 078 0 0 662 078 358 729 0 0 358 729 1 020 807 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 1. Működési célú pénzeszközátadások 3811. 39 100 72 040 0 111 140 0 0 0 0 111 140 39 100 72 040 0 111 140 0 0 0 0 111 140 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 3821. 10 160 0 0 10 160 0 0 0 0 10 160 10 160 0 0 10 160 0 0 0 0 10 160 Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 38. 49 260 72 040 0 121 300 0 0 0 0 121 300 49 260 72 040 0 121 300 0 0 0 0 121 300 4. Felhalmozási kiadások 0 0 1. Beruházások 11-13(5);17;182. 359 068 311 835 0 670 903 7 096 0 0 7 096 677 999 363 068 307 635 0 670 703 8 193 0 0 8 193 678 896 2. Felújítások 12-13(6).;181. 1 631 428 0 0 1 631 428 5 080 0 0 5 080 1 636 508 1 631 428 0 0 1 631 428 6 435 0 0 6 435 1 637 863 3. Tartósan adott kölcsönök 19. 28 800 0 0 28 800 0 4 000 0 4 000 32 800 28 800 0 0 28 800 0 4 000 0 4 000 32 800 Felhalmozási kiadások összesen 1. 2 019 296 311 835 0 2 331 131 12 176 4 000 0 16 176 2 347 307 2 023 296 307 635 0 2 330 931 14 628 4 000 0 18 628 2 349 559 5. Rövid lejáratú i kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott i kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 Rövid lejáratú i kölcsönök összesen 27. 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 5 000 6. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 59211. 75 980 0 0 75 980 0 0 0 0 75 980 497 688 0 0 497 688 0 0 0 0 497 688 2. Céltartalék 59212. 100 000 14 389 0 114 389 0 0 0 0 114 389 370 955 9 189 0 380 144 0 0 0 0 380 144 Tartalék előirányzatok összesen 59. 175 980 14 389 0 190 369 0 0 0 0 190 369 868 643 9 189 0 877 832 0 0 0 0 877 832 7. Költségvetési kiadások összesen 4 171 344 792 145 0 4 963 489 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 6 750 909 4 904 888 777 715 0 5 682 603 1 650 540 40 631 457 931 2 149 102 7 831 705 8. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 4312. 122 625 0 0 122 625 0 0 0 0 122 625 122 625 0 0 122 625 0 0 0 0 122 625 1. Pénzü. váll. fejl. célú hiteltörlesztés, visszafiz. 43121. 122 625 0 0 122 625 0 0 0 0 122 625 122 625 0 0 122 625 0 0 0 0 122 625 2. Pénzü. váll. műk. célú hiteltörlesztés, visszafiz. 43122. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "K" 4342. 449 816 0 0 449 816 0 0 0 0 449 816 449 816 0 0 449 816 0 0 0 0 449 816 1. Fejl. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás 434211. 349 054 0 0 349 054 0 0 0 0 349 054 349 054 0 0 349 054 0 0 0 0 349 054 2. Műk. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás 434221. 100 762 0 0 100 762 0 0 0 0 100 762 100 762 0 0 100 762 0 0 0 0 100 762 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 572 441 0 0 572 441 0 0 0 0 572 441 572 441 0 0 572 441 0 0 0 0 572 441 9. Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 4512. 1 240 000 0 0 1 240 000 0 0 0 0 1 240 000 1 240 000 0 0 1 240 000 0 0 0 0 1 240 000 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 45121. 1 240 000 0 0 1 240 000 0 0 0 0 1 240 000 1 240 000 0 0 1 240 000 0 0 0 0 1 240 000 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 45122. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. 45721. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek és i kölcsönök összesen 45. 1 240 000 0 0 1 240 000 0 0 0 0 1 240 000 1 240 000 0 0 1 240 000 0 0 0 0 1 240 000 10. Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Irányító szervi ként folyósított kiutalása 371. 3 440 071 107 432 229 349 3 776 852 0 0 0 0 3 776 852 3 520 280 108 632 229 349 3 858 261 0 0 0 0 3 858 261 Irányító szervi ként folyósított kiutalása - 1. 3 399 230 103 432 229 349 3 732 011 0 0 0 0 3 732 011 3 399 384 104 632 229 349 3 733 365 0 0 0 0 3 733 365 Működési kiutalás Irányító szervi ként folyósított kiutalása - 2. 40 841 4 000 0 44 841 0 0 0 0 44 841 120 896 4 000 0 124 896 0 0 0 0 124 896 Felhalmozási kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. -3 440 071-107 432-229 349-3 776 852 0 0 0 0-3 776 852-3 520 280-108 632-229 349-3 858 261 0 0 0 0-3 858 261 történő jóváírásának kiszűrése 11. Finanszírozási kiadások összesen 1 812 441 0 0 1 812 441 0 0 0 0 1 812 441 1 812 441 0 0 1 812 441 0 0 0 0 1 812 441 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 983 785 792 145 0 6 775 930 1 288 858 40 631 457 931 1 787 420 8 563 350 6 717 329 777 715 0 7 495 044 1 650 540 40 631 457 931 2 149 102 9 644 146 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Hosszú Rövid Rövid lej. Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kötelez. hitel kölcsön kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, - 360 000 0 0 0 0 0 131 586 0 131 586 0 0 0 0 0 0 131 586 0 0 131 586 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 12 700 212 853 13 260 223 584 0 462 397 12 700 212 853 13 260 223 584 0 462 397 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 0 0 0 0 0 0 0 0 begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0 0 0 0 0 0 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 5 080 0 0 5 080 5 080 0 0 5 080 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 0 28 800 28 800 0 8 720 28 800 37 520 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 0 165 728 0 0 0 710 565 0 876 293 0 0 165 728 0 0 0 710 565 0 876 293 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 660 0 0 660 0 0 0 0 660 0 0 660 Folyadék szállítására 422 100 0 0 27 211 0 0 867 203 0 894 414 0 0 27 211 0 0 867 203 0 894 414 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 12 700 0 0 12 700 12 700 0 0 12 700 személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány 581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadása Televízióműsor 610 001 0 0 0 0 0 0 0 0 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 0 0 14 244 0 0 0 27 600 0 0 0 0 41 844 0 0 14 244 0 0 0 0 27 600 0 0 0 0 41 844 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 0 0 13 134 0 0 0 0 0 0 0 0 13 134 0 0 13 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 134 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Számviteli, könyvvizsg., 692 000 0 0 0 0 0 0 adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás 750 000 15 700 0 15 700 15 700 0 15 700 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 18 243 6 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 709 18 243 6 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 709 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 0 0 22 653 0 0 0 27 645 50 298 0 0 22 653 0 0 0 31 645 54 298 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 1 560 422 57 065 20 350 100 432 023 0 0 0 0 0 0 511 520 1 560 422 57 065 20 729 100 439 845 0 0 0 0 0 0 519 721 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a Településfejlesztési és 841 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 152 400 0 152 400 152 400 0 152 400 Város- és községgazd. 841 403 0 0 339 329 0 0 0 2 313 341 642 0 0 351 329 0 0 0 2 313 353 642 m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 185 921 0 0 0 0 0 0 572 441 1 240 000 1 998 362 0 0 0 185 921 0 0 0 0 0 0 572 441 1 240 000 1 998 362 Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 3 440 071 0 0 0 0 0 0 3 440 071 0 0 0 0 0 3 520 280 0 0 0 0 0 0 3 520 280 költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános 841 908 175 980 175 980 868 643 868 643 tartalékok elszámolása Közterület rendjének 842 421 2 815 605 9 367 40 0 0 0 12 827 2 815 605 9 367 40 0 0 0 12 827 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 3 608 975 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 583 3 608 975 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 583 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 2 987 774 33 004 0 0 0 0 36 765 2 987 774 33 004 0 0 0 0 36 765 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 314 0 0 0 0 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 0 0 0 0 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 13 000 13 000 0 13 000 13 000 Temetési segély 882 123 0 0 0 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 10 000 10 000 0 10 000 10 000 Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 8 000 8 000 0 8 000 8 000 Közgyógyellátás 882 202 4 000 4 000 0 4 000 4 000 Köztemetés 882 203 4 500 4 500 0 4 500 4 500 Családi napközi 889 102 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó 890 111 773 188 0 0 0 0 0 961 773 188 0 0 0 0 0 961 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 0 0 a Civil szervezetek program- 890 302 0 0 0 0 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 357 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 7 401 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 370 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 0 0 0 0 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 0 0 0 0 0 0 0 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 109 620 0 0 109 620 109 620 0 0 109 620 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 36 000 0 36 000 0 36 000 0 36 000 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN 931 203 0 0 0 0 30 343 9 483 995 535 206 311 39 600 4 085 607 49 260 2 019 296 0 175 980 572 441 1 240 000 9 423 856 37 387 10 399 1 007 535 206 690 39 600 4 182 358 49 260 2 023 296 0 868 643 572 441 1 240 000 10 237 609 12 13

I. Rendeletek Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Hosszú Rövid Rövid lej. Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kötelez. hitel kölcsön kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, - 360 000 0 0 25 299 139 0 81 046 0 106 484 0 0 25 299 139 0 0 81 046 0 0 106 484 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 0 0 0 0 0 0 0 0 begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0 0 0 0 0 0 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 0 0 0 0 0 0 0 0 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 8 720 0 8 720 0 0 0 0 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Folyadék szállítására 422 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 0 0 0 0 0 0 személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány 581 400 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 kiadása Televízióműsor 610 001 28 000 0 0 28 000 28 000 0 0 28 000 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 26 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 100 0 0 26 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 100 Számviteli, könyvvizsg., 692 000 6 783 0 6 783 6 783 0 6 783 adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 44 783 12 091 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 574 44 783 12 091 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 574 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 0 0 0 0 0 0 5 680 5 680 0 0 0 0 0 0 1 680 1 680 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 5 990 1 619 66 486 196 0 0 0 1 316 0 0 0 0 75 607 5 990 1 619 67 176 196 0 0 0 1 316 0 0 0 0 76 297 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 0 9 938 0 0 222 250 0 232 188 0 0 9 938 0 0 222 250 0 232 188 a Településfejlesztési és 841 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 0 0 0 0 0 0 Város- és községgazd. 841 403 320 87 12 544 0 0 0 1 200 14 151 320 87 11 544 0 0 0 1 000 12 951 m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 107 432 0 0 0 0 0 0 107 432 0 0 0 0 0 108 632 0 0 0 0 0 0 108 632 költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. 842 155 5 412 1 461 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 773 5 412 1 461 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 773 nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános 841 908 14 389 14 389 9 189 9 189 tartalékok elszámolása Közterület rendjének 842 421 18 208 4 917 5 004 0 0 12 000 343 40 472 18 208 4 917 5 004 0 0 12 000 343 40 472 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 314 1 500 1 500 1 500 1 500 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 11 000 11 000 11 000 11 000 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 94 0 0 0 94 0 0 0 94 0 0 0 94 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 41 000 41 000 0 41 000 41 000 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 Temetési segély 882 123 6 000 6 000 0 6 000 6 000 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 15 000 15 000 0 15 000 15 000 Egyéb önkormányzati eseti 882 129 9 090 9 090 0 9 090 9 090 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 0 0 0 0 0 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 Köztemetés 882 203 0 0 0 0 0 Családi napközi 889 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 0 0 a Civil szervezetek program- 890 302 16 100 16 100 16 100 16 100 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 0 0 0 0 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 5 000 0 0 5 000 9 000 0 0 9 000 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 0 0 0 0 0 0 0 0 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 30 000 0 30 000 0 30 000 0 30 000 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 1 440 1 440 1 440 1 440 ÖNKORM. KIAD. 74 713 20 175 213 754 429 71 090 116 152 72 040 311 835 5 000 14 389 0 0 899 577 74 713 20 175 217 444 429 71 090 108 632 72 040 307 635 5 000 9 189 0 0 886 347 ÖSSZESEN 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Hosszú Rövid Rövid lej. Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kötelez. hitel kölcsön kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, - 360 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 0 0 0 0 0 0 0 0 begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0 0 0 0 0 0 0 Illegális hulladéklerakó 381 104 0 0 0 0 0 0 0 0 felszámolás Hulladékudvar 382 101 0 0 0 0 0 0 0 0 Lakó- és nem lakó épület 412 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 építése Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Folyadék szállítására 422 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 0 0 0 0 0 0 személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány 581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadása Televízióműsor 610 001 0 0 0 0 0 0 0 0 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 680 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 üzemelt. Nem lakóingatlan 680 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Számviteli, könyvvizsg., 692 000 0 0 0 0 0 0 adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a Településfejlesztési és 841 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 0 0 0 0 0 0 Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 229 349 0 0 0 0 0 0 229 349 0 0 0 0 0 229 349 0 0 0 0 0 0 229 349 költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános 841 908 0 0 0 0 tartalékok elszámolása Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 0 0 0 0 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 0 0 0 0 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 314 0 0 0 0 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 0 0 0 0 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 Temetési segély 882 123 0 0 0 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 0 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 0 0 0 0 0 Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 Köztemetés 882 203 0 0 0 0 0 Családi napközi 889 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 0 0 0 0 a Civil szervezetek program- 890 302 0 0 0 0 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 0 0 0 0 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 0 0 0 0 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 0 0 0 0 0 0 0 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 0 0 0 0 0 0 0 0 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 0 0 0 0 0 0 0 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 0 0 0 0 ÖNKORM. KIAD. 0 0 0 0 0 229 349 0 0 0 0 0 0 229 349 0 0 0 0 0 229 349 0 0 0 0 0 0 229 349 ÖSSZESEN 14 15

I. Rendeletek Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 0 0 0 0 begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 0 0 személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 20 471 5 527 6 890 140 0 0 0 0 0 0 0 33 028 20 471 5 527 6 890 140 0 0 0 0 0 0 0 33 028 Önkorm. és társulások ált. 841 126 337 199 84 015 477 102 66 905 0 0 0 12 176 0 0 0 977 397 337 199 84 015 479 708 66 905 0 0 0 14 145 0 0 0 981 972 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 82 272 21 635 28 587 660 0 0 0 0 0 0 0 133 154 82 272 21 635 28 587 660 0 0 0 483 0 0 0 133 637 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 12 694 2 199 5 467 45 0 0 0 0 0 0 0 20 405 12 694 2 199 5 467 45 0 0 0 0 0 0 0 20 405 Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 23 826 6 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 947 23 826 6 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 947 és szabályozása Város- és községgazd. 841 403 26 922 26 922 24 817 24 817 m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 729 0 0 0 0 0 358 729 költségvet. szerveivel Közterület rendjének 842 421 36 883 9 409 17 323 360 0 0 0 0 0 0 0 63 975 36 883 9 409 17 323 360 0 0 0 0 0 0 0 63 975 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 feladatai Középfokú okt. intézm 853 000 3 086 944 0 4 030 3 086 944 0 4 030 progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 jogon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 0 0 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 0 0 0 0 begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 0 0 személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm. és társulások ált. 841 126 28 570 7 714 347 0 0 0 0 0 0 0 0 36 631 28 570 7 714 347 0 0 0 0 0 0 0 0 36 631 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 és szabályozása Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvet. szerveivel Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 feladatai Középfokú okt. intézm 853 000 0 0 0 0 0 0 0 0 progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 0 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 0 0 0 0 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 jogon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 0 0 0 0 Óvodáztatási 882 119 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 0 0 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000 lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN 516 431 129 850 562 291 68 110 0 0 0 12 176 0 0 0 1 288 858 516 431 129 850 562 792 68 110 0 358 729 0 14 628 0 0 0 1 650 540 POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN 28 570 7 714 347 0 0 0 0 4 000 0 0 0 40 631 28 570 7 714 347 0 0 0 0 4 000 0 0 0 40 631 16 17

I. Rendeletek Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Önkormányzat értékű kiadások, pénzeszközátadások 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat M.adókat M.adókat Szakfeladat Tartalék lejáratú lejáratú Tartalék lejáratú lejáratú Hosszú Rövid Hosszú Rövid Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási kiad. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kötelez. hitel kötelez. hitel hozzáj. adó hozzáj. adó 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 0 0 0 0 begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti 493 102 0 0 0 0 személyszállítás Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 0 0 Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm. és társulások ált. 841 126 98 643 26 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 277 98 643 26 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 277 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 7 216 1 949 2 630 60 0 0 0 0 0 0 0 11 855 7 216 1 949 2 630 60 0 0 0 0 0 0 0 11 855 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szociális szolg. helyi igazg. 841 238 24 989 6 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 710 24 989 6 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 710 és szabályozása Város- és községgazd. 841 403 0 0 0 0 m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai 841 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 költségvet. szerveivel Közterület rendjének 842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 0 0 0 0 feladatai Középfokú okt. intézm 853 000 0 0 0 0 0 0 0 0 progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása 882 111 198 300 198 300 0 198 300 198 300 Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 62 789 62 789 0 62 789 62 789 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 Ápolási díj méltányossági 882 116 0 0 0 0 0 0 jogon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 24 000 24 000 0 24 000 24 000 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Óvodáztatási 882 119 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 0 0 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 0 0 0 0 0 pénzbeli ellátások Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0 Otthonteremtési 889 935 0 0 0 0 0 0 Gyermektartási díj 889 936 0 0 0 0 0 0 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 0 0 0 0 0 0 közlekedési a Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLG. HIVATAL 130 848 35 304 2 630 60 289 089 0 0 0 0 0 0 457 931 130 848 35 304 2 630 60 289 089 0 0 0 0 0 0 457 931 KIAD. ÖSSZESEN I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Fők. szla Kötelező feladat 2013. évi eredeti előirányzat Önkormányzat Önként vállalt feladat Államigazg. feladat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazg. feladat 1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 3721. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Előző évi műk.célú ei.-mar., pénzmar. átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Működési célú értékű kiadások 0 0 1. Központi költségvetési szervnek 37311. 429 036 0 0 429 036 436 858 0 0 436 858 1. Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 429 036 429 036 429 036 429 036 2. Közoktatási intézm. kötelezettséggel terhelt pm. 0 1 822 1 822 3. Nyári napközis tábor 0 6 000 6 000 4. 0 0 2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 37315. 2 119 0 0 2 119 2 119 0 0 2 119 Battyány Ált. Isk., Gárdonyi G. Ált. Isk. és 1. 2 119 2 119 2 119 2 119 Gimn., Teleki S. Ált. Isk. - személyi juttatás 2. Alulfinanszírozás - Intézmények 0 0 0 3. 0 0 4. 0 0 3. Társ. és költségv. szerveinek 37316. 62 853 0 0 62 853 62 853 0 0 62 853 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. 62 853 0 62 853 62 853 0 62 853 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás 2. 0 0 3. 0 0 Működési célú értékű kiadások 3731. 494 008 0 0 494 008 501 830 0 0 501 830 3. Felhalmozási célú értékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek 374111. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 2. 0 0 660 660 2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 374112. 660 0 0 660 0 0 Közlekedés Koordinációs Központ - 1. 660 660 660 660 Gyalogos átkelőhely 6. sz. út 2. 0 0 3. 0 0 868 868 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 374115. 868 0 0 868 0 0 Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó 1. 868 868 868 868 rekultivációjára 2. 0 0 3. 0 0 720 720 4. Társ. és költségv. szerveinek 37416. 150 000 8 720 0 158 158 720 0 0 158 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. 150 000 150 000 150 000 150 000 Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész 2. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 8 720 8 720 0 0 3. Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 0 8 720 8 720 4. 0 0 Felhalmozási célú értékű kiadások 3741. 151 528 8 720 0 160 248 160 248 0 0 160 248 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN 37. 645 536 8 720 0 654 256 662 078 0 0 662 078 II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38111. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2013. évi módosított előirányzat Önkormányzat 2. 0 0 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 38112. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 3. Egyéb vállalkozásoknak 38113. 39 100 0 0 39 100 39 100 0 0 39 100 1. Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja 36 000 36 000 36 000 36 000 2. Szippant-Hat Konzorcium a 3 100 3 100 3 100 3 100 3. 0 0 4. Háztartásoknak 38114. 0 12 500 0 12 500 0 12 500 0 12 500 1. Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 1 500 1 500 1 500 1 500 2. Ösztöndíj program 8 000 8 000 8 000 8 000 3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 3 000 3 000 3 000 3 000 4. 0 0 5. Non-profit szervezeteknek 38115. 0 59 540 0 59 540 0 59 540 0 59 540 1. Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány 100 100 100 100 2. Sportegyesületek a 20 000 20 000 20 000 20 000 3. Paralimpikonok a 1 440 1 440 1 440 1 440 4. Polgárőrség a 12 000 12 000 12 000 12 000 5. Polgármesteri keret 6 000 6 000 6 000 6 000 6. ÉVSE (Érdi Városi Sportegyesület) támog. 10 000 10 000 10 000 10 000 7. Civil alap: Tartalék 10 000 10 000 0 0 8. Civil alap: Egészségügyi keret 0 750 750 9. Civil alap: Szociális keret 0 750 750 10. Civil alap: Kulturális keret 0 4 000 4 000 11. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 0 3 000 3 000 12. Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 0 1 000 1 000 13. Civil alap: Közrendvédelmi keret 0 500 500 14. 0 0 15. 0 0 6. Egyéb külföldieknek 38117. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 Működési célú pénzeszközátadások összesen 3811. 39 100 72 040 0 111 140 39 100 72 040 0 111 140 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38211. 10 160 0 0 10 160 10 160 0 0 10 160 1. Műszaki ellenőrzési tevékenység 10 160 10 160 10 160 10 160 2. 0 0 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 38212. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 3. Egyéb vállalkozásoknak 38213. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 4. Háztartásoknak 38214. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 5. Non-profit szervezeteknek 38215. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 6. Egyéb külföldieknek 38217. 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 2. 0 0 Felhalmozási célú értékű kiad. összesen 3821. 10 160 0 0 10 160 10 160 0 0 10 160 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 38. 49 260 72 040 0 121 300 49 260 72 040 0 121 300 I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 694 796 80 760 0 775 556 711 338 72 040 0 783 378 18 19

I. Rendeletek Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Fők. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Minösszesen szla Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. feladat vállalt feladat feladat vállalt feladat feladat vállalt feladat feladat vállalt feladat 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 115. 0 175 000 0 175 000 0 0 0 0 175 000 0 175 000 0 175 000 380 0 0 380 175 380 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1153. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 2. Szellemi termékek vásárlása 1154. 0 175 000 0 175 000 0 0 0 0 175 000 0 175 000 0 175 000 380 0 0 380 175 380 1. KÖZOP - tanulmány 175 000 175 000 0 175 000 175 000 175 000 0 175 000 IPS Csekknyomtató modul - DocOriginal 2. 0 0 0 0 380 380 380 Archiváló 3. 0 0 0 0 0 0 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 125. 59 757 67 654 0 127 411 0 0 0 0 127 411 63 757 63 241 0 126 998 0 0 0 0 126 998 1. Földterületek vásárlása 1251. 500 0 0 500 0 0 0 0 500 500 0 0 500 0 0 0 0 500 1. HÉSZ végrehajtása 500 500 0 500 500 500 0 500 2. 0 0 0 0 0 0 2. Telkek vásárlása 1252. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 3. Épületek vásárlása, létesítése 1253. 51 383 5 680 0 57 063 0 0 0 0 57 063 55 383 1 680 0 57 063 0 0 0 0 57 063 Napenergia hasznosítása villamos áram 1. termelésre az érdi tanuszodában 51 383 51 383 0 51 383 51 383 51 383 0 51 383 KMOP-3.3.3-11-2011-0084 2. Bíró András életjáradéka 1 680 1 680 0 1 680 1 680 1 680 0 1 680 3. Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u. 45. 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 4. Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u. 45. 0 0 0 4 000 4 000 0 4 000 5. 0 0 0 0 0 0 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1254. 0 61 974 0 61 974 0 0 0 0 61 974 0 61 561 0 61 561 0 0 0 0 61 561 Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás 1. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai 60 774 60 774 0 60 774 60 774 60 774 0 60 774 vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 2. Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 0 3. II. Világháborús emlékmű felállítása 0 0 0 787 787 0 787 4. 0 0 0 0 0 0 5. Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok vás., lét. 1255. 7 874 0 0 7 874 0 0 0 0 7 874 7 874 0 0 7 874 0 0 0 0 7 874 Kisajátítást helyettesítő adásvétel, kisajátítási 1. kártalanítás (Csér, Csíz, Cinke, Cankó, Deák F. u., 3 937 3 937 0 3 937 3 937 3 937 0 3 937 György u. (13732 hrsz.)) Szolgalmi jogi kártalanítás megfizetése magánszemély ingatlantulajdoosok, a Magyar Állam és MÁV 2. 3 937 3 937 0 3 937 3 937 3 937 0 3 937 Vagyonkezelő Zrt. Részére a csatornaprojekthez kapcsolódóan 3. 0 0 0 0 0 0 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1315. 223 080 3 311 0 226 391 5 587 0 0 5 587 231 978 223 080 3 311 0 226 391 6 071 0 0 6 071 232 462 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 13151. 0 0 0 0 5 394 0 0 5 394 5 394 0 0 0 0 5 878 0 0 5 878 5 878 1. Számítógép 0 3 937 3 937 3 937 0 4 421 4 421 4 421 2. Monitor 0 1 181 1 181 1 181 0 1 181 1 181 1 181 3. Plotter pótlás - Térinformatikai renszerhez nyomtató 0 276 276 276 0 276 276 276 4. 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 13152. 223 080 3 311 0 226 391 193 0 0 193 226 584 223 080 3 311 0 226 391 193 0 0 193 226 584 1. Svájci-M. Együttműködés 199 314 199 314 0 199 314 199 314 199 314 0 199 314 2. Kutyavári Tagóvoda 13 117 13 117 0 13 117 13 117 13 117 0 13 117 3. Meseház Tagóvoda 10 649 10 649 0 10 649 10 649 10 649 0 10 649 Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás 4. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai 3 041 3 041 0 3 041 3 041 3 041 0 3 041 vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 5. LG típusú TV (2db) 270 270 0 270 270 270 0 270 MikroVoks renszer központi PC és Keverő 6. 0 193 193 193 193 193 193 Soundcraft EPM-8 (szavazó és keverőpult) 7. 0 0 0 0 0 0 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 13153. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Hangszerek vásárlása 13154. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Járművek vásárlása 1325. 0 1 316 0 1 316 0 0 0 0 1 316 0 1 316 0 1 316 0 0 0 0 1 316 1. Toyota Auris lizing 1 316 1 316 0 1 316 1 316 1 316 0 1 316 2. 0 0 0 0 0 0 5. Részvények, részesedések, államkötvények 17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Részvények, részesedések vásárlása 1712. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 2. Különféle államkötvények vásárlása 1732. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 6. Beruházási kiadások 282 837 247 281 0 530 118 5 587 0 0 5 587 535 705 286 837 242 868 0 529 705 6 451 0 0 6 451 536 156 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 1821. 76 231 64 554 0 140 785 1 509 0 0 1 509 142 294 76 231 64 767 0 140 998 1 742 0 0 1 742 142 740 Beruházási kiadások összesen 359 068 311 835 0 670 903 7 096 0 0 7 096 677 999 363 068 307 635 0 670 703 8 193 0 0 8 193 678 896 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 126. 1 284 590 0 0 1 284 590 3 000 0 0 3 000 1 287 590 1 284 590 0 0 1 284 590 4 067 0 0 4 067 1 288 657 1. Épületek felújítása 1263. 519 585 0 0 519 585 3 000 0 0 3 000 522 585 519 585 0 0 519 585 4 067 0 0 4 067 523 652 1. Kutyavári Tagóvoda 212 851 212 851 0 212 851 212 851 212 851 0 212 851 2. Meseház Tagóvoda 251 413 251 413 0 251 413 251 413 251 413 0 251 413 3. Napsugár Tagóvoda 20 088 20 088 0 20 088 20 088 20 088 0 20 088 4. Önkormányzati lakások felújítása 2 363 2 363 0 2 363 2 363 2 363 0 2 363 5. Érd, Tompa Mihály u. 1. felújítáa 19 370 19 370 0 19 370 19 370 19 370 0 19 370 6. Érd, Kossuth L. u. 42. felújítása 13 500 13 500 0 13 500 13 500 13 500 0 13 500 7. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 0 3 000 3 000 3 000 0 3 000 3 000 3 000 8. Humán Iroda átalakítása 0 0 0 0 1 067 1 067 1 067 9. 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb építmények felújítása 1264. 765 005 0 0 765 005 0 0 0 0 765 005 765 005 0 0 765 005 0 0 0 0 765 005 1. Svájci-M. Együttműködés 483 523 483 523 0 483 523 483 523 483 523 0 483 523 2. Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 103 087 103 087 0 103 087 103 087 103 087 3. Egyéb építm. felújítása koncessziós díjból 174 648 174 648 0 174 648 174 648 174 648 0 174 648 4. Ófalusi artézi kút 1 821 1 821 0 1 821 1 821 1 821 0 1 821 5. Érd, Meder u. 1., 3. vízellátásának kialakítása 1 926 1 926 0 1 926 1 926 1 926 0 1 926 6. 0 0 0 0 0 0 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1316. 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 13161. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 13162. 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 13163. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Hangszerek felújítása 13164. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Járművek felújítása 1326. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 4. Felújítási kiadások 1 284 590 0 0 1 284 590 4 000 0 0 4 000 1 288 590 1 284 590 0 0 1 284 590 5 067 0 0 5 067 1 289 657 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 1811. 346 838 0 0 346 838 1 080 0 0 1 080 347 918 346 838 0 0 346 838 1 368 0 0 1 368 348 206 Felújítási kiadások összesen 1 631 428 0 0 1 631 428 5 080 0 0 5 080 1 636 508 1 631 428 0 0 1 631 428 6 435 0 0 6 435 1 637 863 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Működési célú i kölcsönök áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 1. Működési célú i kölcsön áht-n kívülre 1932. 28 800 0 0 28 800 0 0 0 0 28 800 28 800 0 0 28 800 0 0 0 0 28 800 Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 1. 28 800 28 800 0 28 800 28 800 28 800 0 28 800 Kft. - tagi kölcsön 2. 0 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú i kölcsönök áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1942. 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök 194242. 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 Tartósan adott kölcsönök összesen 28 800 0 0 28 800 0 4 000 0 4 000 32 800 28 800 0 0 28 800 0 4 000 0 4 000 32 800 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazg. feladat Kötelező feladat Önként vállalt feladat 11 21 31 11 21 31 1. Általános tartalék 59211. 75 980 75 980 497 688 497 688 2. Céltartalékok 1. Működési célú céltartalékok 1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai 40 000 6 189 0 46 189 114 565 2 189 0 116 754 1. Peres eljárás kiadásai 30 000 30 000 30 000 30 000 2. Idősügyi Tanács 600 600 600 600 3. KAB-KEF pályázathoz önrész biztosítása 500 500 450 450 4. Választókerületi (útkarbantartás) 10 000 0 Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás - Lubaczów 5. Városának pályázati kiadásaihoz 300 euró átadás 89 89 89 89 6. Művésztelep 4 000 4 000 0 0 7. Fundoklia-völgy 2013. évi természetvédelmi feladataira 1 000 1 000 1 000 1 000 8. 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai 0 74 565 74 565 Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek 9. rendezvényeinek a pályázat önrésze 0 50 50 10. Csatornázási projekthez kapcsolódó poros utak locsolása 0 10 000 10 000 11. 0 0 2. Intézményi feladatok céltartalékai 0 8 200 0 8 200 15 056 7 000 0 22 056 1. Szepes Művelődési Központ - művészeti vezetők dotálása 1 200 1 200 0 0 2. Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 500 2 500 2 500 2 500 3. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 500 2 500 2 500 2 500 4. Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat 2 000 2 000 2 000 2 000 5. Intézmények közcélú foglalkoztatás pályázatának önrésze 0 15 056 15 056 6. 0 0 Működési célú céltartalékok összesen 592122. 40 000 14 389 0 54 389 129 621 9 189 0 138 810 2. Felhalmozási célú céltartalékok 1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai 60 000 0 0 60 000 233 834 0 0 233 834 1. Választókerületi (útkarbantartás) 60 000 0 2. 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai 0 223 834 223 834 3. Felszíni vízelvezetés 0 10 000 10 000 4. 0 0 2. Intézményi feladatok céltartalékai 0 0 0 0 7 500 0 0 7 500 Pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodásájának 1. fejlesztésére 0 7 500 7 500 2. 0 0 Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Tartalékok előirányzatai Fők. szla 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Fejezeti és ált. tartalékok elsz. Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 841 908-9 841 908-9 Össesen Államigazg. feladat 592123. 60 000 0 0 60 000 241 334 0 0 241 334 100 000 6 189 0 106 189 348 399 2 189 0 350 588 0 8 200 0 8 200 22 556 7 000 0 29 556 59212. 100 000 14 389 0 114 389 370 955 9 189 0 380 144 Céltartalékok összesen 3. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 175 980 14 389 0 190 369 868 643 9 189 0 877 832 Össesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 019 296 311 835 0 2 331 131 12 176 4 000 0 16 176 2 347 307 2 023 296 307 635 0 2 330 931 14 628 4 000 0 18 628 2 349 559 20 21

I. Rendeletek Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai 2013. évi módosított előirányzat Bevételek összesen Támogatás áht-n belülről Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt Pénzmaradvány - Szabad Támogatás Sorszám Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési bevételek Felhalmozási bevételek Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen 91. 93. 46. 47. 981. 981. 941. 1. Szepes Gyula Művelődési Központ 20 000 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 7 350 0 0 0 0 0 0 0 63 768 0 1 200 0 91 658 1 200 92 858 2. Szociális Gondozó Központ 106 199 0 0 0 1 509 0 0 0 0 0 0 0 28 697 0 0 0 0 0 0 0 455 254 0 27 981 0 591 659 27 981 619 640 3. dr. Romics László Egészségügyi Int. 51 600 0 0 0 1 016 535 6 920 0 0 0 0 0 0 60 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 135 769 0 1 135 769 4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 93 980 737 942 0 0 5 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 034 107 961 0 0 781 118 737 942 1 519 060 5.1. Intézményi Gondnokság saját 335 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 0 0 0 0 0 0 0 349 997 0 0 0 686 055 0 686 055 5.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 1 100 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 820 0 429 40 100 40 529 5.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 3 500 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 4 360 0 0 0 0 0 0 0 47 891 0 0 0 56 111 0 56 111 5.4. Szivárvány Óvoda saját 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 119 535 0 0 0 121 588 0 121 588 5.5. Kisfenyves Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 61 776 0 0 0 61 830 0 61 830 5.6. Meseház Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 26 046 0 0 0 26 084 0 26 084 5.7. Napsugár Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 41 274 0 0 0 41 328 0 41 328 5.8. Tusculanum Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0 82 224 0 0 0 82 522 0 82 522 5.9. Szivárvány Óvoda összesen 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 697 0 0 0 0 0 0 0 330 855 0 0 0 333 352 0 333 352 5.10. Kincses Óvoda saját 7 153 0 0 0 2 699 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 72 219 0 0 0 82 103 0 82 103 5.11. Riminyáki Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 17 274 0 0 0 17 290 0 17 290 5.12. Kutyavári Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 59 288 0 0 0 59 314 0 59 314 5.13. Tállya Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 25 287 0 0 0 25 305 0 25 305 5.14. Fácán Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 43 698 0 0 0 43 866 0 43 866 5.15. Harkály Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 26 927 0 0 0 26 947 0 26 947 5.16. Tündérkert Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 32 137 0 0 0 32 150 0 32 150 5.17. Ófalusi Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 33 639 0 0 0 33 660 0 33 660 5.19. Kincses Óvoda összesen 7 153 0 0 0 2 699 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 310 469 0 0 0 320 635 0 320 635 5. Intézményi Gondnokság összesen 346 268 1 100 0 0 4 859 0 180 0 0 0 0 0 6 243 0 0 0 0 0 0 0 1 039 212 0 38 820 0 1 396 582 40 100 1 436 682 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 618 047 739 042 0 0 1 028 586 6 920 180 0 0 0 0 0 103 004 0 0 0 0 0 0 0 2 132 268 107 961 68 001 0 3 996 786 807 223 4 804 009 2013. évi eredeti előirányzat Bevételek összesen Támogatás áht-n belülről Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt Pénzmaradvány - Szabad Támogatás Sorszám Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési bevételek Felhalmozási bevételek Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen 91. 93. 46. 47. 981. 981. 941. 1. Szepes Gyula Művelődési Központ 20 000 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 519 0 0 0 84 059 0 84 059 2. Szociális Gondozó Központ 106 199 0 0 0 1 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 254 0 27 981 0 562 962 27 981 590 943 3. dr. Romics László Egészségügyi Int. 51 600 0 0 0 1 016 535 6 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 075 055 0 1 075 055 4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 93 980 737 942 0 0 5 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 034 29 261 0 0 702 418 737 942 1 440 360 5.1. Intézményi Gondnokság saját 335 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 997 0 0 0 685 612 0 685 612 5.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 1 100 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 820 0 0 40 100 40 100 5.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 3 500 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 891 0 0 0 51 751 0 51 751 5.4. Szivárvány Óvoda saját 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 535 0 0 0 121 335 0 121 335 5.5. Kisfenyves Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 776 0 0 0 61 776 0 61 776 5.6. Meseház Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 046 0 0 0 26 046 0 26 046 5.7. Napsugár Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 274 0 0 0 41 274 0 41 274 5.8. Tusculanum Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 224 0 0 0 82 224 0 82 224 5.9. Szivárvány Óvoda összesen 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 855 0 0 0 332 655 0 332 655 5.10. Kincses Óvoda saját 7 153 0 0 0 2 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 219 0 0 0 82 071 0 82 071 5.11. Riminyáki Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 274 0 0 0 17 274 0 17 274 5.12. Kutyavári Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 288 0 0 0 59 288 0 59 288 5.13. Tállya Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 287 0 0 0 25 287 0 25 287 5.14. Fácán Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 698 0 0 0 43 698 0 43 698 5.15. Harkály Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 927 0 0 0 26 927 0 26 927 5.16. Tündérkert Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 137 0 0 0 32 137 0 32 137 5.17. Ófalusi Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 639 0 0 0 33 639 0 33 639 5.19. Kincses Óvoda összesen 7 153 0 0 0 2 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 469 0 0 0 320 321 0 320 321 5. Intézményi Gondnokság összesen 346 268 1 100 0 0 4 859 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 039 212 0 38 820 0 1 390 339 40 100 1 430 439 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 618 047 739 042 0 0 1 028 586 6 920 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 132 019 29 261 66 801 0 3 814 833 806 023 4 620 856 5. Intézményi Gondnokság összesen 476 966 24 647 126 572 5 723 776 435 9 730 10 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 390 339 40 100 1 430 439 INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 430 192 58 378 393 450 14 830 1 919 062 533 670 35 617 2 625 331 0 0 0 196 520 0 0 0 0 0 36 181 0 0 0 3 814 833 806 023 4 620 856 2013. évi módosított előirányzat Kiadások összesen Pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Sorszám Szociális hozzájárulási Egyéb müködési Ellátottak pénzbeli Támogatásértékű kiadások Személyi juttatás Dologi kiadások adó kiadások juttatások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 1. Szepes Gyula Művelődési Központ 34 357 378 9 185 102 41 235 720 900 0 0 0 5 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 658 1 200 92 858 2. Szociális Gondozó Központ 274 248 15 513 73 031 4 188 235 225 8 280 6 208 0 331 0 2 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591 659 27 981 619 640 3. dr. Romics László Egészségügyi Int. 444 205 0 131 544 0 543 800 0 9 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 920 0 0 0 1 135 769 0 1 135 769 4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 224 722 18 218 59 681 4 919 378 099 515 660 8 843 2 625 0 0 0 0 196 520 0 0 0 0 0 35 461 74 312 0 0 781 118 737 942 1 519 060 5.1. Intézményi Gondnokság saját 16 409 0 4 271 0 664 932 0 0 0 0 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 055 0 686 055 5.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 24 647 0 5 723 414 9 730 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 40 100 40 529 5.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 28 033 0 6 733 0 17 073 0 45 0 0 0 4 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 111 0 56 111 5.4. Szivárvány Óvoda saját 79 040 0 20 897 0 16 426 0 5 016 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 588 0 121 588 5.5. Kisfenyves Óvoda 43 263 0 11 657 0 6 886 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 830 0 61 830 5.6. Meseház Óvoda 17 884 0 4 828 0 3 354 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 084 0 26 084 5.7. Napsugár Óvoda 28 973 0 7 797 0 4 537 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 328 0 41 328 5.8. Tusculanum Óvoda 50 119 0 13 522 0 18 862 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 522 0 82 522 5.9. Szivárvány Óvoda összesen 219 279 0 58 701 0 50 065 0 5 016 0 0 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 352 0 333 352 5.10. Kincses Óvoda saját 47 018 0 12 106 0 17 642 0 5 305 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 103 0 82 103 5.11. Riminyáki Tagóvoda 11 658 0 3 131 0 2 485 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 290 0 17 290 5.12. Kutyavári Tagóvoda 42 857 0 11 507 0 4 924 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 314 0 59 314 5.13. Tállya Tagóvoda 17 725 0 4 775 0 2 787 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 305 0 25 305 5.14. Fácán Tagóvoda 29 326 0 7 917 0 6 604 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 866 0 43 866 5.15. Harkály Tagóvoda 18 585 0 5 018 0 3 324 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 947 0 26 947 5.16. Tündérkert Tagóvoda 22 419 0 6 025 0 3 693 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 150 0 32 150 5.17. Ófalusi Tagóvoda 23 660 0 6 388 0 3 598 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 660 0 33 660 2013. évi eredeti előirányzat Kiadások összesen Ellátottak pénzbeli Támogatásértékű kiadások Pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Sorszám Szociális hozzájárulási Egyéb müködési Személyi juttatás Dologi kiadások adó kiadások juttatások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Mindösszesen 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 1. Szepes Gyula Művelődési Központ 34 161 0 9 132 0 39 866 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 059 0 84 059 2. Szociális Gondozó Központ 274 248 15 513 73 031 4 188 209 144 8 280 6 208 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 962 27 981 590 943 3. dr. Romics László Egészségügyi Int. 420 095 0 125 034 0 513 706 0 9 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 920 0 0 0 1 075 055 0 1 075 055 4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 224 722 18 218 59 681 4 919 379 911 515 660 8 843 2 625 0 0 0 0 196 520 0 0 0 0 0 29 261 0 0 0 702 418 737 942 1 440 360 5.1. Intézményi Gondnokság saját 16 409 0 4 271 0 664 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 612 0 685 612 5.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 24 647 0 5 723 0 9 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 100 40 100 5.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 28 033 0 6 733 0 16 940 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 751 0 51 751 5.4. Szivárvány Óvoda saját 79 040 0 20 897 0 16 382 0 5 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 335 0 121 335 5.5. Kisfenyves Óvoda 43 263 0 11 657 0 6 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 776 0 61 776 5.6. Meseház Óvoda 17 884 0 4 828 0 3 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 046 0 26 046 5.7. Napsugár Óvoda 28 972 0 7 797 0 4 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 274 0 41 274 5.8. Tusculanum Óvoda 50 119 0 13 522 0 18 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 224 0 82 224 5.9. Szivárvány Óvoda összesen 219 278 0 58 701 0 49 660 0 5 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 655 0 332 655 5.10. Kincses Óvoda saját 47 018 0 12 106 0 17 642 0 5 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 071 0 82 071 5.11. Riminyáki Tagóvoda 11 658 0 3 131 0 2 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 274 0 17 274 5.12. Kutyavári Tagóvoda 42 857 0 11 507 0 4 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 288 0 59 288 5.13. Tállya Tagóvoda 17 725 0 4 775 0 2 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 287 0 25 287 5.14. Fácán Tagóvoda 29 324 0 7 917 0 6 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 698 0 43 698 5.15. Harkály Tagóvoda 18 585 0 5 018 0 3 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 927 0 26 927 5.16. Tündérkert Tagóvoda 22 419 0 6 025 0 3 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 137 0 32 137 5.17. Ófalusi Tagóvoda 23 660 0 6 388 0 3 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 639 0 33 639 5.19. Kincses Óvoda összesen 213 246 0 56 867 0 44 903 0 5 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 321 0 320 321 5.19. Kincses Óvoda összesen 213 248 0 56 867 0 45 057 0 5 305 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 635 0 320 635 5. Intézményi Gondnokság összesen 476 969 24 647 126 572 5 723 777 541 9 730 10 366 0 0 0 5 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 396 582 40 100 1 436 682 INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 454 501 58 756 400 013 14 932 1 975 900 534 390 35 617 2 625 331 0 13 731 0 196 520 0 0 0 0 0 42 381 74 312 0 0 3 996 786 807 223 4 804 009 22 23

I. Rendeletek Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Fők. Szepes Gy. Művelődési Közp. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Int. Érdi Közterület-fennt. Int. Intézményi Gondnokság Mindösszesen Szepes Gy. Művelődési Közp. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Int. Érdi Közterület-fennt. Int. Intézményi Gondnokság Mindösszesen szla Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként Kötelező Önként 1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 115. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1153. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Szellemi termékek vásárlása 1154. 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 125. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 0 0 0 945 0 945 1. Földterületek vásárlása 1251. 0 0 0 0 0 0 2. Telkek vásárlása 1252. 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 3. Épületek vásárlása, létesítése 1253. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1254. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 0 0 0 945 0 945 1. Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db 0 0 0 945 945 0 945 2. 0 0 0 0 0 0 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1315. 0 0 0 0 5 449 0 11 040 0 0 0 16 489 0 16 489 0 0 0 0 5 449 0 14 977 0 0 0 20 426 0 20 426 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 13151. 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 200 1. 1 db komplett számítógép 200 200 0 200 200 200 0 200 2. 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 13152. 0 0 0 0 5 449 0 10 840 0 0 0 16 289 0 16 289 0 0 0 0 5 449 0 14 777 0 0 0 20 226 0 20 226 1. Egyéb gépek pótlása 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 0 5 000 2. 1 db Hóeke vásárlás 2 370 2 370 0 2 370 2 370 2 370 0 2 370 3. Vízszállító felépítmény 3 470 3 470 0 3 470 3 470 3 470 0 3 470 4. Ultrahang, röntgengép 2 449 2 449 0 2 449 2 449 2 449 0 2 449 5. Szemészeti fúrógép 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 6. Fizikóterápiás kezelőgép 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 7. Kazán csere 3 937 8. 0 0 0 0 0 0 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 13153. 0 0 0 0 0 0 4. Hangszerek vásárlása 13154. 0 0 0 0 0 0 4. Járművek vásárlása 1325. 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 1. Tehergépjármű 12 000 12 000 0 12 000 12 000 12 000 0 12 000 2. 0 0 0 0 0 0 5. Részvények, részesedések, államkötvények 17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Részvények, részesedések vásárlása 1712. 0 0 0 0 0 0 2. Különféle államkötvények vásárlása 1732. 0 0 0 0 0 0 6. Beruházási kiadások 0 0 0 0 5 449 0 23 040 0 0 0 28 489 0 28 489 0 0 0 0 5 449 0 27 922 0 0 0 33 371 0 33 371 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 1821. 1 471 6 221 7 692 0 7 692 1 471 7 539 9 010 0 9 010 Beruházási kiadások összesen 0 0 0 0 6 920 0 29 261 0 0 0 36 181 0 36 181 0 0 0 0 6 920 0 35 461 0 0 0 42 381 0 42 381 2. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0 1. Ingatlanok felújítása 126. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 513 0 0 0 58 513 0 58 513 1. Épületek felújítása 1263. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 427 0 0 0 1 427 0 1 427 1. Fácán Tagóvoda elektromos hálózat felújítás 0 0 0 1 427 1 427 0 1 427 2. 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb építmények felújítása 1264. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 086 0 0 0 57 086 0 57 086 1. Útfelújítás - Képviselői keret 0 0 0 55 118 55 118 0 55 118 2. Fügefa utca játszótér 1 968 3. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1316. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 13161. 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 13162. 0 0 0 0 0 0 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 13163. 0 0 0 0 0 0 4. Hangszerek felújítása 13164. 0 0 0 0 0 0 3. Járművek felújítása 1326. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 4. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 513 0 0 0 58 513 0 58 513 fő 2013. évi engedélyezett létszám 2013. évi módosított létszám Sorszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként. 1. Polgármesteri Hivatal 126,00 5,00 33,00 164,00 126,00 5,00 33,00 164,00 2. Önkormányzat 4,00 10,00 14,00 4,00 11,00 15,00 3. Szepes Gyula Művelődési Központ 16,40 3,00 19,40 16,65 3,00 19,65 4.1. Családsegítő Szolgálat 30,40 30,40 30,40 30,40 4.2. Gyermekjóléti Központ 18,80 18,80 18,80 18,80 4.3. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 15,20 15,20 15,20 15,20 4.4. Habilitációs Központ 12,20 2,00 14,20 12,20 2,00 14,20 4.5. Időseket Ellátó Központ 40,80 2,00 42,80 40,80 2,00 42,80 4.6. Bölcsődei Ellátás 50,10 3,00 53,10 50,10 3,00 53,10 4. Szociális Gondozó Központ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,50 7,00 174,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,50 7,00 174,50 5. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 226,70 226,70 226,70 226,70 6. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 25,00 139,00 114,00 25,00 139,00 7.1. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7,00 7.2. Magyar Földrajzi Múzeum 10,75 1,00 11,75 10,75 1,00 11,75 7.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 13,75 2,00 15,75 13,75 2,00 15,75 7.4. Szivárvány Óvoda saját 37,60 10,00 47,60 37,60 10,00 47,60 7.5. Kisfenyves Óvoda 18,00 18,00 18,00 18,00 7.6. Meseház Óvoda 10,00 10,00 10,00 10,00 7.7. Napsugár Óvoda 12,00 12,00 12,00 12,00 7.8. Tusculanum Óvoda 25,50 25,50 25,50 25,50 7.9. Szivárvány Óvoda összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,10 10,00 113,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,10 10,00 113,10 7.10. Kincses Óvoda saját 23,00 15,00 38,00 23,00 15,00 38,00 7.11. Riminyáki Tagóvoda 5,80 5,80 5,80 5,80 7.12. Kutyavári Tagóvoda 21,80 21,80 21,80 21,80 7.13. Tállya Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8,80 7.14. Fácán Tagóvoda 14,80 14,80 14,80 14,80 7.15. Harkály Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8,80 7.16. Tündérkert Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11,75 7.17. Ófalusi Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11,75 7.18. Kincses Óvoda összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,50 15,00 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,50 15,00 121,50 7. Intézményi Gondnokság összesen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,35 26,00 253,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,35 26,00 253,35 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 1811. 0 0 0 15 799 15 799 0 15 799 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 74 312 74 312 0 74 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Tartósan adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 1. Felhalmozási célú i kölcsönök áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1942. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Dolgozók lakásép., vás. nyújtott kölcsönök 194242. 0 0 0 0 0 0 Tartósan adott kölcsönök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 6 920 0 29 261 0 0 0 36 181 0 36 181 0 0 0 0 6 920 0 109 773 0 0 0 116 693 0 116 693 Mindösszesen 4,00 0,00 0,00 126,00 5,00 33,00 751,95 0,00 71,00 990,95 4,00 0,00 0,00 126,00 5,00 33,00 752,20 0,00 72,00 992,20 24 25

I. Rendeletek ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei 2013. év Szerződés Köt. váll. Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme elötti száma éve kifizetés 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év Működési célú hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 2. 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 158 100 122 625 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 809 104 809 104 809 104 809 104 809 104 809 104 809 104 810 71 250 71 250 35 625 0 0 0 0 0 0 0 1 821 373 1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2007. év 109 067 33 560 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 560 578 895 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 2009. év 49 033 89 065 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 35 625 1 242 478 3. 0 Kötvénykibocsátás törlesztés 49 188 449 816 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 338 349 055 349 055 349 055 349 055 349 054 344 475 0 0 0 8 885 725 1. "ÉRD 2027" Kötvény 2007. év 49 188 100 762 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 283 1 560 152 2. MINARET Kötvény 2008. év 0 349 054 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 054 344 475 7 325 573 3. 0 Beruházás célonként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 2. 0 Pályázati projektek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 2. 0 Kezességvállalás 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 6 065 739 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és 1. 2011. év 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 6 065 739 Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 3. 0 Egyéb feladatok: 284 633 1 619 963 1 737 115 519 750 160 614 160 614 69 809 69 809 69 809 69 809 69 809 68 941 68 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 969 616 határozott idejű kötelezettségek Delta Services Kft 1. 16-67881 2011. év 11 446 10 578 9 696 31 720 fénymásolási szolg. Delta Services Kft 2. 16-67883 2011. év 4 414 4 245 3 892 12 551 nyomtatási szolg. 3. E-Star ESCO Kft. 09-00494 2009. év 204 651 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 1 031 943 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 4. 2011. év 20 000 10 000 40 000 70 000 Társulat 5. Toyota Pénzügyi Zrt 2011. év 2 260 1 507 753 4 520 Tárnok Nagyközség Önk. - 6. Együtműködési megállapodás: 2012. év 3 551 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868 12 231 rekultiváció TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: Ph. 7. 2012. év 6 15 12 33 Ügyfélszolg. Iroda Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok diagnosztikai 8. 2012. év 19 501 74 712 14 221 2 826 111 260 vizsg. KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 HB Rendszerház Informatikai Kft. - 9. 2012. év 0 1 463 1 463 2 926 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 10. Raduc Mix Tűzvédelmi Kft. 2012. év 1 109 4 435 3 326 8 870 Érd és Térsége Szilárd 11. Hulladékkezelési Önkormányzati 2012. év 0 8 720 118 562 70 339 197 621 Társulás 12. ÁZSIÓ-BAU Kft. 2012. év 0 4 267 356 4 623 13. Destra Kft. 2012. év 0 3 780 2 835 6 615 Kincstár Köznevelési Intézmények 14. 2012. év 0 428 436 428 436 285 624 1 142 496 működtetése 15. Érd, Sas u. 2. ingatlan vásárlása 2013. év 0 0 69 152 69 152 International Cert Hungary Kft. - 16. 2013. év 0 347 347 347 1 041 minőségbiztosítás (ÁROP) 17. Informatikai üzemeltetés 2013. év 0 90 805 90 850 90 805 90 805 90 805 454 070 Svájci-Magyar Együttműködés - 18. 2011. év 17 695 894 414 867 203 1 779 312 Svájci Alap 19. ÉSZ-KER Kft. 2013. év 13 716 13 716 20. Szabadidős rendőrök 2013. év 12 430 2 486 14 916 21. 0 626 921 2 287 509 2 431 173 1 219 980 860 844 985 492 894 687 894 686 894 686 894 686 894 686 893 818 893 818 824 877 824 878 790 838 690 555 654 930 619 305 619 305 619 304 614 725 270 250 270 250 270 250 21 742 453 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 5 405 000 0 0 0 0 0 0 0 0 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 0 : 0 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 0 Hitel / Kötvény Kezességvállalás összege (e Ft) MFB Infrastruktúra Hitel I. Kezességvállalás állománya 2012.12.31.-én MFB Infrastruktúra Hitel II. Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel Hitelező, kibocsátó neve OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. Névértéke CHF-ben - - Aktualizált érték 2012.12.31-i árfolyamon (241,06 Ft/CHF) 578 897 2 153 969 Állománya 2012.12.31-én 469 828 1 193 445 Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei Fizetési kötelezettség "ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Hitel / Kötvény összesen Működési kötvény Fejlesztési kötvény OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. 6 477 000 30 389 000 36 866 000 1 561 346 7 325 573 11 619 785 1 510 964 7 325 573 10 499 810 Adósságszolgálati kötelezettség * Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft 2013. év 33 560 89 065 418 000 100 762 1 448 000 349 054 1 866 000 572 441 2014. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 2015. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 2016. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 2017. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 * A CHF/HUF árfolyama 2012. december 31-én: 241,06 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek Hitel / Kötvény Hitelösszeg e Ft Hitelösszeg deviza (CHF) Kamatláb szerződés szerint Kamatláb % Kalkulált kamat/egyéb díj 2013. évre (e Ft) MFB Infrastruktúra Hitel I. 578 896 MFB Infrastruktúra Hitel II. 2 153 969 "Érd 2027" Kötvény 6 477 000 MINARET Kötvény 30 389 000 Folyószámla hitel 1 240 000 3 havi EURIBOR + 1,149% + 2,49% 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,149% + 1,8% 1,8% 3 havi CHF Libor 0,06333% + + 0,45% 0,45% 6 havi CHF Libor 0,11250% + + 1,25% 1,25% 13 392 23 943 6 942 102 170 39 474 185 921 26 27

I. Rendeletek ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek e Ft Közlekedés Koordinációs Központ - 1. 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 2. 7. sz. út Svájci-Magyar Együttműködés - 3. Svájci Alap 4. Településközpont - IVS 5. TÁMOP-3.1.4-08/2 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Kötelező feladat Kötelező feladat Megjegyzés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Felhalm. Felhalm. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. - 0 0 0 0 0 0 0 660 0 660 0 0 0 0 0 0 0 660 0 660-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 598 623 598 623 0 0 27 211 0 0 867 203 894 414 0 598 623 598 623 0 0 27 211 0 0 867 203 894 414 Európai Uniós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pályázat Európai Uniós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pályázat Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év Felhalmozási célú hiteltörlesztés 122 625 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 809 104 809 104 810 104 810 104 810 104 810 71 250 71 250 35 625 0 0 0 0 0 0 0 1 663 278 33 560 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 560 33 560 33 560 33 560 469 831 1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 89 065 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 35 625 1 193 447 3. 0 Kötvénykibocsátás törlesztés 449 816 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 337 349 055 349 055 8 836 535 349 055 349 055 349 054 344 474 0 0 0 100 762 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 282 1 510 963 1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 349 054 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 054 344 474 7 325 572 3. 0 Lízingdíj 1 316 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 040 0 0 0 1 316 724 2 040 1. Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) 6. KAB-KEF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- Európai Uniós 7. 0 0 0 773 188 0 0 0 0 961 0 0 0 773 188 0 0 0 0 961 3.3.2 pályázat Természettud. okt. módszertana - Európai Uniós 8. 0 57 553 57 553 2 987 774 33 004 0 0 0 36 765 0 57 553 57 553 2 987 774 33 004 0 0 0 36 765 TÁMOP-3.1.3-10/1 pályázat Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Európai Uniós 9. 0 57 151 57 151 0 0 1 980 0 0 65 257 67 237 0 57 151 57 151 0 0 1 980 0 0 65 257 67 237 tanuszodában KMOP-3.3.3-11- pályázat 2011-0084 Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós 10. 61 010 200 000 261 010 0 0 74 032 0 0 286 978 361 010 61 010 200 000 261 010 0 0 74 032 0 0 286 978 361 010 újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012- pályázat 0009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós 11. 70 756 200 000 270 756 0 0 87 938 0 0 332 818 420 756 70 756 200 000 270 756 0 0 87 938 0 0 332 818 420 756 újjáépítése KMOP-4.6.1-11-2012- pályázat 0010 Szivárvány Óvoda Napsugár 12. Tagóvodájának épületenergetikai Európai Uniós 0 22 656 22 656 0 0 1 778 0 0 25 512 27 290 0 22 656 22 656 0 0 1 778 0 0 25 512 27 290 pályázat fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A 13. 131 766 1 135 983 1 267 749 3 760 962 225 943 0 660 1 577 768 1 809 093 131 766 1 135 983 1 267 749 3 760 962 225 943 0 660 1 577 768 1 809 093 2. 0 Kezességvállalás 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 5 930 739 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és 1. 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 5 930 739 Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség 668 862 694 782 700 230 700 230 824 878 824 878 824 878 824 878 824 877 824 877 824 878 824 878 824 878 824 878 790 837 690 555 654 930 619 305 619 305 619 304 614 724 270 250 270 250 270 250 16 432 592 különbsége Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bek. szerint Bevétel évenként 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 1. Helyi adókból származó bevételek 61 224 000 Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű 2. jog értékesítésből, hasznosításából 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 240 800 5 779 200 származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 221 803 351 454 337 481 516 250 647 167 747 254 758 400 806 128 828 692 839 809 850 908 861 990 875 886 886 960 901 756 912 798 923 825 934 837 945 834 945 834 945 834 945 834 945 834 945 834 18 878 402 Tárgyi eszköz, immateriális jószág, 4. részvény, részesedés értékesítéséből 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 344 385 8 265 240 származő bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 36 890 885 360 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Kezességvállalással kapcsolatos 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 megtérülés 7. 0 Önként vállalt feladat Önként vállalt feladat Saját bevételek összesen 3 394 878 3 524 529 3 510 556 3 689 325 3 820 242 3 920 329 3 931 475 3 979 203 4 001 767 4 012 884 4 023 983 4 035 065 4 048 961 4 060 035 4 074 831 4 085 873 4 096 900 4 107 912 4 118 909 4 118 909 4 118 909 4 118 909 4 118 909 4 118 909 95 032 202 Megjegyzés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Int. műk. Támog. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Támog. ért. Felhalm. Felhalm. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. bev. Áht-n bel. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad. Európai Uniós 1. Üzemelő vízbázisok 16 409 90 075 106 484 0 0 25 299 139 0 81 046 106 484 16 409 90 075 106 484 0 0 0 0 0 0 0 pályázat Európai Uniós 2. KÖZOP-5.5.0-09-11 0 232 188 232 188 0 0 9 938 0 0 222 250 232 188 0 232 188 232 188 0 0 0 0 0 0 0 pályázat 3. KAB-KEF 2010. 0 0 0 0 0 0 94 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saját bevételek 50 %-a 1 697 439 1 762 265 1 755 278 1 844 663 1 910 121 1 960 165 1 965 738 1 989 602 2 000 884 2 006 442 2 011 992 2 017 533 2 024 481 2 030 018 2 037 416 2 042 937 2 048 450 2 053 956 2 059 455 2 059 455 2 059 455 2 059 455 2 059 455 2 059 455 47 516 101 Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 1 028 577 1 067 483 1 055 048 1 144 433 1 085 243 1 135 287 1 140 860 1 164 724 1 176 007 1 181 565 1 187 114 1 192 655 1 199 603 1 205 140 1 246 579 1 352 382 1 393 520 1 434 651 1 440 150 1 440 151 1 444 731 1 789 205 1 789 205 1 789 205 31 083 509 fitetési kötelezettség különbsége 4. 0 16 409 322 263 338 672 0 0 35 237 233 0 303 296 338 766 16 409 322 263 338 672 0 0 0 0 0 0 0 28 29

I. Rendeletek 19/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közoktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 48/2007. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. melléklet a 19/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelethez Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közoktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 48/2007. (XI.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények közalkalmazottaira terjed ki. 2. A Rendelet 2. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény vezetője csak e rendelet által biztosított keretek között jogosult kollektív szerződésben vagy vezetői intézkedésben az intézmény közalkalmazottai felé pénzügyi kötelezettséget vállalni. 3. A Rendelet 3. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (5) gyakorló óvodai pótlék megállapításához a mindenkori pótlékalap 18%-ának megfelelő fedezetet. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 5. Hatályát veszti a Rendelet 3. (1) (2) (3) és (6) bekezdése. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2013. május 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2013. június 6. Magasabb vezetői, illetve vezetői pótlékalap Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző A magasabb vezetői pótlék mértékét a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 14/C. (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi táblázat tartalmazza. A. B. C. D. Magasabb vezetői pótlék (%) Magasabb vezetői pótlék (%) Vezetői pótlék (%) 1. Intézmény 14/C. (1) bek. 14/C. (2) bek 14/C. (2) bek. 2. Óvodák 250 130 130 4 20/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A fenntartó intézményenként biztosítja a többműszakos munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalónak a délutáni, illetőleg éjszakai műszakpótlékot, melynek mértékét a Munka Törvénykönyvének bérpótlékokra vonatkozó rendelkezései alapján állapítja meg. 2. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A fenntartó intézményenként biztosítja a rendkívüli munkavégzés, a készenlét, az ügyelet, a vasárnapi munkavégzés és a munkaszüneti napon történő munkavégzés után járó, a Munka Törvénykönyvének bérpótlékokra vonatkozó rendelkezései alapján megállapított pótlékot. 3. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2013. május 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2013. június 6. 4 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 21/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. mellékletének 6.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A bizottságok személyi összetétele és feladatai, a Közgyűlés által létrehozott településrészi önkormányzatok] 6.) A Közgyűlés a sport és ifjúsági feladatokról való gondoskodással, a sport ával, továbbá a település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottságot választ az alábbiak szerint: Elnök: Mórás Zsolt Tagok: Kéri Mihály, Szabó Béla, Nem képviselő tagok: Tekauer Norbert Bada Zoltán, Battai Zoltán Gurubi Flórián 2. A Rendelet 8. mellékletében az április 30-ig szövegrész helyébe az október 31-ig szöveg lép. 3. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2013. május 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2013. június 6. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 30 31

I. Rendeletek 22/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város településképi védelmével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1-3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 1. 2. 3. és 7. pontjában, a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. (5) bekezdésében, illetve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítása 1. Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tkr.) 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a rendeletben meghatározott esetekben építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít, vagy aki (amely) a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít, b) reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki, vagy c) meglévő építmény rendeltetését részben vagy egészben megváltoztatja. 2. A Tkr. 3. (3) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: h) a Helyi Építési Szabályzat 1. mellékletében szereplő utak közül az alábbiak melletti épület, terület: ha) Országos, I. rendű főutak: haa) 6. sz. főút hab) 7. sz. főút hb) Országos összekötő mellékutak közül: hba) 8103 j.: Törökbálinti út Sóskúti út hbb) 8104 j.: Zámori út 7. sz. főút elkerülő szakaszáig tervezett folytatás hbc) 51116 j., százhalombattai bekötőút (meglevő külterületi útszakasz a 6.sz. főúttól az ig. határig) hc) Települési főutak közül: hca) Iparos utca Bajcsy Zsilinszky u. Riminyáki út Diósdi u.(déli szakasza) hcb) Diósdi út (keleti szakasza) Töhötöm utca Kossuth L. u. Vadlúd u. hcc) Budai út Velencei út Fehérvári út hcd) Ercsi u. hce) Szovátai út Lőcsei út Szent István út Szent István híd Elöljáró utca hd) Gyűjtő és feltáró utak közül: hda) Tárnoki út hdb) Kutyavári u. Pipacs u. Duna u. hdc) Felső utca Fő utca Római út Mecset utca he) Egyéb utak közül: hea) Külső Római út heb) Molnár u. jelenlegi nyomvonala 3. A Tkr. 3. (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) meglévő épület közterületi homlokzatát vagy homlokzatait érintő átalakításának 4. A Tkr. 6. (10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (10) A tervtanácsi tárgyalásra tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül meg kell hívni: a) a megtárgyalt terv tervezőjét, b) a beruházót (építtetőt), c) a Polgármestert, d) Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét e) a területileg illetékes helyi önkormányzati képviselőt, f) az első fokon eljáró építési hatóság vezetőjét, és g) a területileg illetékes Állami Főépítészt. 5. A Tkr. a következő III/A. és III./B. Fejezettel egészül ki: III/A. Fejezet A településképi bejelentési eljárás 7. A településképi bejelentéshez kötött eljárások 6/A. (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, amennyiben az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek közül az alábbiakban felsoroltak valamelyikét kívánják megvalósítani: a) Műemléki környezetben, helyi védett épületet vagy ingatlanát érintően, a Helyi Építési Szabályzat szerinti helyi értékvédelmi területen: aa) meglévő építmény homlokzatának (tetőzetének) a tartószerkezetet nem érintő megváltoztatása, meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő cseréje, homlokzatnak az eredeti színtől eltérő színre történő festésére, felületképzésének a megváltoztatása, ab) az épület közterületről látható homlokzatán, új önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadonálló), 6,0 métert meg nem haladó magasságú, égéstermék elvezető kémény építése, ac) az ingatlan közterületről látható területén, a közterületi határvonaltól számított 30 m-en belül nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot. b) Műemléki környezetben, helyi védett épületet vagy ingatlanát érintően, a Helyi Építési Szabályzat szerinti helyi értékvédelmi területen, a Helyi Építési Szabályzat szerinti településképvédelmi terület M6 autópályától északra eső részén, a 3. (3) bekezdésben a Budafoki út, Balatoni út, illetve a hca), hcc), hce), hdc), heb) alpont szerinti utak mentén: ba) az épület közterületről látható homlokzatához illesztett előtető, védőtető építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, amennyiben a tervezett építési tevékenység az épület tartószerkezetét semmilyen módon sem érinti, bb) közterületi kerítés, és azzal egybeépített építmények (pl. hulladéktároló) építése, meglévő átalakítása, korszerűsítése, bővítése, bc) az ingatlan közterületről látható területén, a közterületi határvonaltól számított 30 m-en belül kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20 m2 alapterületet (kivéve meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását), bd) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot, beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot. c) A település teljes közigazgatási területén elektronikus hírközlési építmény: ca) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 3,0-6,0 m között van, vagy cb) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 2,0-4,0 m között van. (2) A település teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a hirdető-berendezésekről és hirdetmények elhelyezéséről szóló 18/2005. (VI.01.) önkormányzati rendelet szabályai szerint megvalósítani tervezett, üzletenként 1m2 feletti összes hirdetőfelülettel rendelkező hirdető-berendezések elhelyezése előtt. (3) A település teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésmódjának, rendeltetési egység számának megváltoztatása esetén a Helyi Építési Szabályzatban az egyes építési övezetekre előírt rendeltetések (funkciók) és rendeltetési egységek száma előírásainak megfelelősége érdekében. (4) A településképi bejelentési eljárás nyomán kiadott igazolás érvényességi ideje a 6/A. (1) és (3) bekezdése szerinti esetekben végleges, a 6/A. (2) bekezdése szerinti hirdető-berendezések elhelyezése esetén öt év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig (üzlet működéséig) terjedhet. 8. A településképi bejelentés eljárási szabályai 6/B. (1) A településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi csoportjánál kell benyújtani. (2) A Polgármester által kiadott igazolást a Főépítész készíti elő. (3) A véleményezésre benyújtott papíralapú és digitális adathordozón is mellékelt dokumentációnak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 23. (3) bekezdésére figyelemmel, a 24. (1) bekezdés szerinti igazolás kialakításához szükséges mértékben, a tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem tartalmazó tervdokumentáció-részek elhagyhatóságával az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia: a) E rendelet 2. melléklete szerinti adatlapot, és b) a 6/A. (1) bekezdés szerinti tevékenységek esetén: ba) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításáról, bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, bc) alaprajzokat, 32 33

I. Rendeletek bd) homlokzatokat, be) utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet és bf) fotódokumentációt, c) a 6/A. (2) bekezdés szerinti hirdető-berendezés elhelyezés esetén: ca) műszaki leírást; az építményre kerülő hirdetőberendezés esetén a hirdető-berendezésekről és hirdetmények elhelyezéséről szóló 18/2005. (VI.01.) önkormányzati rendeletben meghatározott homlokzatfelületi arányszám igazolásával, cb) helyszínrajzot, cc) a reklámhordozó elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását, cd) építményre helyezendő reklámhordozó esetén az érintett felület egészét ábrázoló homlokzatot, ce) látványtervet vagy fotómontázst és cf) fotódokumentációt, d) a 6/A. (3) bekezdés szerinti rendeltetésmódosítás esetén: da) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület) használat, illetve technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő változásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat, db) helyszínrajzot, dc) parkolási mérleget, dd) alaprajzot,és de) amennyiben változik, homlokzat, vagy a közterületről látható felületek változását bemutató látványtervet, fotómontázst. (4) Amennyiben a bejelenteni kívánt tevékenység több vonatkozásban is bejelentés köteles, akkor az eljárás egy kérelemben is kezdeményezhető. III/B. Fejezet 9. A településképi kötelezés 6/C. Az Étv 29. (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott településképi kötelezettség megszegése és végre nem hajtása esetén a magatartás elkövetőjével szemben 50.000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki. 6. (1) A Tkr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Tkr. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 2. A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 18/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosítása 7. (1) A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 18/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hr.) 3. (1) bekezdésének a) c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: [Hirdető-berendezés:] a) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás (üzlet) célját szolgáló helyiség, helyiség-együttes nevét és az ott folyó tevékenységet rendszerint a bejáratnál feltüntető tábla vagy fényreklám, b) totemoszlop: olyan hirdető-berendezés, mely a kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás (üzlet) célját szolgáló objektum nevét, az ott folyó tevékenységet, illetve az ott árusított áruval kapcsolatos hirdetést külön e célra készített építményen jeleníti meg, c) fényreklám, LED-fal: tartószerkezeten elhelyezett fénycsőreklám vagy futófény, mely állandó vagy váltakozó fénykibocsátású, és reklámszöveget, üzletnevet, tevékenységet, vagy árut nevez, jelenít meg (LED-fal esetében mozgó képi formában). (2) A Hr. 3. (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: l) Molinó: nem merev anyagú hordozófelületű hirdetmény, mely falra, vagy más tartószerkezetre van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi építmény homlokzatának tervezett, és engedélyezett részét. 8. A Hr. 4. -a a következő (1) bekezdéssel egészül ki: (1) A hirdető-berendezések az épületekre, építményekre az engedélyezési terven jelölt formában, és módon helyezhetők el, utólagos elhelyezéssel kapcsolatban e rendelet szabályai az irányadók. 9. A Hr. 4. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az 1 m2 feletti összes hirdetőfelülettel rendelkező hirdető berendezés kizárólag e rendelet 1. függelékében felsorolt helyeken létesíthető, melyeket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet szerinti településképi véleményezési, illetőleg településképi bejelentési eljárás alapján a Polgármester határoz meg. 10. A Hr. 4. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az oldalanként 2 m2-nél nagyobb hirdetőfelületű hirdető-berendezés kivéve cégtábla, hirdetőoszlop, totemoszlop, hirdetőtábla, cégtábla jellegű fényreklám a városközpontban és alközpontban nem létesíthető. A városközpontban a hirdető-berendezések elhelyezésével kapcsolatban a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírásait is be kell tartani. A városközpontban, alközpontokban molinó kizárólag ideiglenesen, a városi, és egyéb kulturális rendezvények előtt, illetve annak idejére helyezhető el. 11. A Hr. 4. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött hirdető-berendezés csak ideiglenesen helyezhető el, illetve létesíthető, a településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolásban meghatározott időtartamra. 12. A Hr. a 4. -a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki: (7a) A 3. (4) bekezdés szerinti területeken, a Helyi Építési Szabályzatban kertvárosias lakóterületi övezeti besorolásba tartozó ingatlanokon a közterületek kivételével vállalkozásonként maximum 1m2 összes hirdetőfelületű cégtábla, címtábla vagy cégér helyezhető el az épület homlokzatára, vagy a kerítésre szerelve. 13. A Hr. 4. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A hirdető-berendezések közül: a) cégtábla üzlet bejáratonként 1 db helyezhető el, amelyek összes mérete az üzlethez tartozó meglévő, vagy tervezett cégér, címtábla, fényreklám területével együtt nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének/felületeinek 10 %-át, b) totemoszlop objektumonként 2 db helyezhető el, minimum 6 m2 reklámfelülettel, egymás közötti távolságuk nem lehet kisebb 100 méternél, c) fényreklám kizárólag jelen rendelet fényreklámra vonatkozó szabályai és a hatályos közlekedésbiztonsági szabályok betartása mellett helyezhető el. A fényreklám nagysága az üzlethez tartozó meglévő, vagy tervezett cégtábla, címtábla, cégér területével együttesen nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének/ felületeinek 10 %-át, d) cégér üzletenkénti száma maximum 2 db lehet, az egymástól való távolságuknak min. 5 m-nek kell lenni. A cégér nagysága az üzlethez tartozó meglévő, vagy tervezett cégtábla, címtábla, fényreklám területével együttesen nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének/felületeinek 10 %-át, e) címtábla intézményenként, vállalkozásonként és homlokzatonként 1 db helyezhető el. A címtábla nagysága az üzlethez tartozó meglévő, vagy tervezett cégtábla, cégér, fényreklám területével együttesen nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének/ felületeinek 10 %-át, f) hirdetőoszlop elhelyezése maximum 12 m2 összreklám felülettel engedélyezhető, g) óriásplakát ga) a reklámtartó építmény magasságának függvényében, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint építésügyi hatósági engedély, illetőleg településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolás alapján, a téglalap idom hosszabbik oldalára vízszintesen fektetve helyezhető el; gb) építési palánkon ideiglenes jelleggel legfeljebb fél év időtartamra településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolás alapján helyezhető el; gc) építési telken önállóan nem épületre szerelten nem helyezhető el; gd) épületre szerelten csak akkor helyezhető el, ha a nyílás nélküli falszerkezetnek a 10 %-át nem haladja meg az óriásplakát felülete; h) citylight 1,17 m x 1,7 m méretű (1,99 m2 hirdetőfelületű) helyezhető el, i) kandeláber reklám maximum méretben, azonos magassággal, úttesttől kifelé és befelé, a hatályos útügyi jogszabályok figyelembevételével, oszloponként két darab helyezhető el, j) megállító tábla egy-, vagy kétoldalú, maximum 0,5 m2 reklámfelülettel üzletenként 1 db kerülhet elhelyezésre. 80 x 120 cm-es méretben, k) hirdetmény a megállító tábla és a szórólap kivételével kizárólag a hirdetmény elhelyezésére szolgáló berendezéseken helyezhető el és csak könnyen eltávolítható módon és a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető. 14. A Hr. 5. (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: [Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény] f) kandeláber reklám kivételével elektromos és közvilágítási oszlopokon. 15. A Hr. 5. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Hirdető-berendezések közterületen történő telepítése csak építésügyi hatósági engedély, illetve a településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolás, és a közterületek használatról szóló helyi rendelet alapján kiadott, közterület használati engedély birtokában lehetséges. 16. A Hr. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A hirdető-berendezésnek a meglévő épített és természetes környezetbe, a településképbe illőnek kell lennie. A hirdető-berendezés környezetbe illeszkedését az elhelyezőnek a településképi bejelentési eljárás során benyújtott építészeti műszaki tervdokumentáció részeként színes fotómontázs látványtervvel kell igazolnia. A dokumentációban az elhelyezőnek a 4. (8) bekezdés, a), c), d), e) pontjaiban jelzett homlokzatfelületi arányszámot is be kell mutatnia. 17. A Hr. 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 18. Hatályát veszti a Hr. 4. (9)-(11) bekezdése a 6. (2) bekezdése és a 9. -a az azt megelőző alcímmel együtt. 34 35

I. Rendeletek 3. A város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 19. (1) A város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Övr.) 5. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Helyi védett területen bármely építési engedélyhez kötött építési munka esetén, az építési munka tervdokumentációjának hatósági engedélyezési eljárásra való benyújtása előtt az építtető köteles megkérni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet szerinti településképi véleményezési eljárás során a polgármester véleményét. (2) Az Övr. 5. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Helyi védett területen bármely építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén az építési tevékenység megkezdése előtt az építtető köteles megkérni az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet szerinti településképi igazolást. 20. Az Övr. 6. (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében a polgármester az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet szerinti kötelezési eljárást folytat le, melynek során az építtető kötelezhető a védelem alatt álló értéket éktelenítő, idegen részek eltávolítására. 21. Az Övr. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 22. (1) Hatályát veszti az Övr. 6. (1) és (7) bekezdése. (2) Hatályát veszti az Övr. 6. (3) bekezdésben az elvi építési engedély szövegrész. 4. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 23. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ktr.) 8. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az 1 m2 feletti összes hirdetőfelülettel rendelkező hirdető-berendezés esetében a kérelemhez a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet szerinti településképi bejelentési eljárás alapján kiadott igazolást, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában foglalt mérethatáron felüli esetben a jogerős építési engedélyt csatolni kell. 24. (1) A Ktr. 9. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Érd teljes területén, a közterületeken mozgó járműből történő árusítást kivéve lakókocsi, utánfutó és egyéb közlekedési eszköz helyhez kötött műszaki létesítményként nem helyezhető el, és ilyen jelleggel elárusítóhelyként sem működtethető. A rendelkezést nem kell figyelembe venni az alkalmi rendezvények idejére. (2) A Ktr. 9. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Közterületen pavilon csak ideiglenes jelleggel az adott rendezvény időtartamára a városképbe illően, a közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével, valamint a közterület kezelhetőségének, tisztántarthatóságának, és a pavilonban dolgozók számára megfelelő illemhely használati lehetőség biztosításával létesíthető. 25. (1) A Ktr. 14. (1) bekezdésének 17. és 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 17. Pavilon elhelyezésére, figyelemmel a 9. (6) bekezdés előírására; 18. Vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület idényjellegű igénybevételére; (2) A Ktr. 14. (1) bekezdése a következő 21. ponttal egészül ki: 21. Egyéb, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. (4) bekezdésében meghatározott rendeltetéstől eltérő közterülethasználat esetén. 26. A Ktr. Rendelet 14. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A közterület-használati engedély iránti kérelem elutasítható, ha a közterület-használat módja a városkép arculatát rontja. A városkép arculatát rontó közterület-használatnak minősül a környezet jellegébe, vagy rendezvény esetén annak színvonalába nem illeszkedő elárusítóhely, szolgáltató, bemutató vagy szórakoztató tevékenység, melyről a városi főépítész előzetes szakmai véleménye kikérhető. A 8. (5) bekezdése szerinti hirdető-berendezések közterületi elhelyezésére irányuló kérelmet a Polgármester által kiadott településképi igazolás, illetve az építési engedély hiányában el kell utasítani. 27. A Ktr. a következő 4/A. alcímmel egészül ki: 4/A. A mozgóképről szóló törvény szerinti közterületi filmforgatások jóváhagyásának szabályai 16/A. (1) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek (ideértve a közterület-használati díjnak) meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról, a rendeletben foglalt szempontoknak és szabályoknak megfelelően átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. (2) A Helyi Építési Szabályzat által meghatározott kertvárosias lakóterületeken lévő közterületek filmforgatási célú igénybevételére 6 órától 22 óráig terjedő időtartamban kerülhet sor. (3) A Közterületek filmforgatás célú igénybevétele esetén a mozgóképről szóló törvény alkalmazásának vonatkozásában a város turisztikailag kiemelt közterületei a Helyi Építési Szabályzat 2. mellékletében jelölt helyi értékvédelmi területek, annak 44. -ában és a 4. mellékletében meghatározott városközponti terület, valamint a (4) bekezdésben meghatározott díszburkolatos területek. (4) A város díszburkolatos területei: 1. Főtér: 22710/1 helyrajzi szám; 2. Múzeum sétány: 22716, 22564 helyrajzi szám; 3. Európa sétány: 22081/2 helyrajzi szám; 4. Diósdi úti aluljáró feletti sétány: 19287 helyrajzi szám; 5. Budai út (22263 helyrajzi szám) Adél utca, és Esküdt utca közötti szakasza. 28. (1) A Ktr. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. (2) A Ktr. 4. mellékletének helyébe a 3. melléklet lép. 29. (1) Hatályát veszti a Ktr. 14. (1) bekezdés 5. pontja. (2) Hatályát veszti a Ktr. 1. mellékletének 5. sora. 5. Záró rendelkezések 30. A rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba. 31. A rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2013. május 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2013. június 6. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 36 37

I. Rendeletek 1. melléklet a 22/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 22/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelethez A D A T L A P A D A T L A P Településképi Véleményezési eljáráshoz Tervtanácsi állásfoglalás: Főépítészi vélemény: Benyújtó neve, elérhetősége: Tervező Neve:... (Cég neve):... Címe:... Telefonszáma, e-mail:... Jogosultsága: Építtető neve és címe, telefonszáma, e-mail:...... Kérelem tárgya, terv típusa, építési program rövid ismertetése:...... Ingatlan Dátum: Címe:... Helyrajzi száma: Övezeti besorolása:... Tervezett adatok: Beépített bruttó szintterület:... m2 Telek beépítettsége: % Szintterületi mutató: % Zöldfelületi mutató:... % Elhelyezendő személygépkocsik száma:... db Elhelyezendő kerékpárok száma:... db Építménymagasság: m Aláírás: Településképi Bejelentési eljáráshoz Benyújtó neve, elérhetősége:... Tervező Neve:... (Cég neve):... Címe:... Telefonszáma, e-mail:... Jogosultsága: Építtető neve és címe, telefonszáma, e-mail:...... Kérelem tárgya, terv típusa, építési program rövid ismertetése:...... A tevékenység tervezett időtartama:... Ingatlan Dátum: Címe:... Helyrajzi száma: Övezeti besorolása:... Tervezett adatok: Beépített bruttó szintterület:... m2 Telek beépítettsége: % Szintterületi mutató: % Zöldfelületi mutató:... % Elhelyezendő személygépkocsik száma:... db Elhelyezendő kerékpárok száma:... db Építménymagasság: m Aláírás: 38 39