DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 06/12/2012 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2012 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. CÍM DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EUR AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: 0101. ALCÍM A Gazdasági és pénzügyek szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 01 01 01. JOGCÍMCSOPORT A Gazdasági és pénzügyek területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 1 302 458 0201. ALCÍM A Vállalkozáspolitika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 02 01 01. JOGCÍMCSOPORT A Vállalkozáspolitika szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 1 710 902 02 01 02 01. JOGCÍM Külső személyzet nem diff. - 75 699 0301. ALCÍM A Versenypolitika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 03 01 01. JOGCÍMCSOPORT A Versenypolitika szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 1 816 483 03 01 02 01. JOGCÍM Külső személyzet nem diff. - 200 000 0401. ALCÍM A Foglalkoztatási és szociális ügyek szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 04 01 01. JOGCÍMCSOPORT A Foglalkoztatási és szociális ügyek szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 1 439 749 0501. ALCÍM A Mezőgazdaság és vidékfejlesztés szakpolitikai terület igazgatási kiadásai 05 01 01. JOGCÍMCSOPORT A Mezőgazdaság és vidékfejlesztés szakpolitikai területen aktívan foglalkoztatott személyzettel kapcsolatos nem diff. - 2 418 778 0601. ALCÍM A mobilitás és közlekedés szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 06 01 01. JOGCÍMCSOPORT A Mobilitás és közlekedés szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 825 456 0701. ALCÍM A Környezetvédelem és éghajlat-politika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 07 01 01. JOGCÍMCSOPORT A Környezetvédelem és éghajlat-politika szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos igazgatási nem diff. - 1 463 745 07 01 02 11. JOGCÍM Egyéb igazgatási nem diff. - 200 000 HU 1 HU

0801. ALCÍM A Kutatás szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 08 01 01. JOGCÍMCSOPORT A Kutatás szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 220 762 0901. ALCÍM Az Információs társadalom és média szakpolitikai terület igazgatási kiadásai 09 01 01. JOGCÍMCSOPORT Az Információs társadalom és média szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 959 833 1101. ALCÍM A Tengerügyek és halászat szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 11 01 01. JOGCÍMCSOPORT A Tengerügyek és halászat szakpolitikai területen foglalkoztatott aktív állományban lévő alkalmazottakhoz kapcsolódó nem diff. - 712 676 1201. ALCÍM A belső piac szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 12 01 01. JOGCÍMCSOPORT A belső piac szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 1 123 004 12 01 02 01. JOGCÍM Külső személyzet nem diff. - 300 000 1301. ALCÍM A Regionális politika szakpolitikai terület igazgatási kiadásai 13 01 01. JOGCÍMCSOPORT A Regionális politika szakpolitikai területen foglalkoztatott aktív állományban lévő alkalmazottakhoz kapcsolódó nem diff. - 1 420 552 1401. ALCÍM Az Adóügy és vámunió szakpolitikai terület igazgatási kiadásai 14 01 01. JOGCÍMCSOPORT Az Adóügy és vámunió szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 1 058 216 14 01 02 01. JOGCÍM Külső személyzet nem diff. - 400 000 1501. ALCÍM Az Oktatás és kultúra szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 15 01 01. JOGCÍMCSOPORT Az Oktatás és kultúra szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 1 254 981 15 01 02 01. JOGCÍM Külső személyzet nem diff. - 200 000 1601. ALCÍM A Tájékoztatás szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 16 01 01 01. JOGCÍM A Tájékoztatás szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos : székhely nem diff. - 1 485 341 1701. ALCÍM Igazgatási az egészségügy és fogyasztóvédelem szakpolitikai területen 17 01 01. JOGCÍMCSOPORT Az Egészségügy és fogyasztóvédelem szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 1 866 875 17 01 02 01. JOGCÍM Külső személyzet nem diff. - 200 000 1801. ALCÍM A Belügy szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 18 01 01. JOGCÍMCSOPORT A Belügy szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 731 873 1901. ALCÍM A Külkapcsolatok szakpolitikai terület igazgatási kiadásai 19 01 01 01. JOGCÍM A Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat aktív állományban foglalkoztatott személyzetével kapcsolatos nem diff. - 177 569 2001. ALCÍM Igazgatási a kereskedelem szakpolitikai területen 20 01 01 01. JOGCÍM A Kereskedelmi Főigazgatóságon aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 1 135 002 HU 2 HU

2101. ALCÍM A Fejlesztés és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 21 01 01 01. JOGCÍM A Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság EuropeAidenaktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 1 823 682 21 01 02 01. JOGCÍM A Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság EuropeAid külső munkatársai nem diff. - 700 000 2201. ALCÍM A Bővítés szakpolitikai terület igazgatási kiadásai 22 01 01 01. JOGCÍM A Bővítési Főigazgatóságon aktív állományban foglalkoztatott személyzettel kapcsolatos nem diff. - 561 502 2301. ALCÍM A humanitárius segítségnyújtás szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 23 01 01. JOGCÍMCSOPORT A humanitárius segítségnyújtás szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 482 316 2501. ALCÍM A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai terület igazgatási kiadásai 25 01 01 01. JOGCÍM A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott személyzettel kapcsolatos nem diff. - 3 393 865 25 01 01 03. JOGCÍM Az intézmény tagjainak bérei, juttatásai és kifizetései nem diff. - 200 000 2601. ALCÍM A bizottsági adminisztráció igazgatási kiadásai 26 01 01. JOGCÍMCSOPORT A bizottsági adminisztrációban aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 2 538 758 26 01 02 01. JOGCÍM Külső személyzet nem diff. - 150 000 2701. ALCÍM A Költségvetés szakpolitikai területével kapcsolatos igazgatási 27 01 01. JOGCÍMCSOPORT A költségvetési szakpolitika területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 1 003 025 27 01 02 09. JOGCÍM Külső munkatársak Nem decentralizált igazgatás nem diff. - 2 658 27 01 02 09. JOGCÍM Egyéb igazgatási Nem decentralizált igazgatás nem diff. - 2 521 643 2801. ALCÍM Igazgatási az Ellenőrzés szakpolitikai területen 28 01 01. JOGCÍMCSOPORT Az Ellenőrzés szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott személyzettel kapcsolatos nem diff. - 239 958 2901. ALCÍM A statisztika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 29 01 01. JOGCÍMCSOPORT A statisztika szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 1 535 732 29 01 02 01. JOGCÍM Külső személyzet nem diff. - 600 000 3001. ALCÍM Az ellátásokkal és járulékos költségekkel kapcsolatos igazgatási 30 01 13 01. JOGCÍM Ideiglenes juttatások nem diff. - 400 000 30 01 13 02. JOGCÍM Ellátások a korábbi tagok és túlélő hozzátartozóik számára nem diff. - 300 000 30 01 14 01. JOGCÍM A tartalékállományba helyezett, a szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy felmentett alkalmazottak juttatásai nem diff. - 290 000 30 01 14 02. JOGCÍM Betegbiztosítás nem diff. - 40 000 30 01 15 01. JOGCÍM Ellátások, rokkantsági juttatások és végkielégítések nem diff. - 11 900 000 30 01 15 02. JOGCÍM Betegbiztosítás nem diff. - 1 000 000 HU 3 HU

3101. ALCÍM Igazgatási a nyelvi szolgálatok szakpolitikai területen 31 01 01. JOGCÍMCSOPORT A nyelvi szolgálatok szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 7 664 264 31 01 02 01. JOGCÍM Külső munkatársak nem diff. - 300 000 31 01 07 01. JOGCÍM Fordítási nem diff. - 1 500 000 3201. ALCÍM Az Energiaügy szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 32 01 01. JOGCÍMCSOPORT Az Energiaügy szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 1 348 565 32 01 02 01. JOGCÍM Külső munkatársak nem diff. - 150 000 3301. ALCÍM A jog érvényesülése szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási 33 01 01. JOGCÍMCSOPORT A jog érvényesülése szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. - 703 078 AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBA: 2501. ALCÍM A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai terület igazgatási kiadásai 25 01 02 11. JOGCÍM Egyéb igazgatási a Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területen nem diff. 1 450 000 2601. ALCÍM A bizottsági adminisztráció igazgatási kiadásai 26 01 22 02. JOGCÍM Ingatlanok vásárlása és bérlése Brüsszelben nem diff. 56 367 000 26 01 23 02. JOGCÍM Ingatlanok vásárlása és bérlése Luxembourgban nem diff. 8 232 000 HU 4 HU

2012. évi költségvetés: A bérek ingatlanok átcsoportosítás indoklása BEVEZETÉS A 2012. évi költségvetésben a díjazásoknak és nyugdíjaknak megfelelő megszavazott előirányzatokat azzal a feltételezéssel állapították meg, hogy 2011 decemberében 0,9%-os kiigazításra fog sor kerülni. 2011 decemberében azonban a Tanács úgy határozott 1, hogy mindenfajta bérkiigazítást elutasít, így nem fogadta el a Bizottság által a vonatkozó rendelkezések szerint előterjesztett 1,7%-os kiigazítást 2 sem. Az intézkedés ügyében jelenleg eljárás folyik az Európai Unió Bírósága előtt. Mivel a 2011. decemberi kiigazítás elmaradt, a 2012. évi költségvetésben a bérekre és nyugdíjakra vonatkozó végrehajtása után az év végére bizonyos előirányzatok felhasználatlanul maradnak. Emellett a 2013-tól kezdődő létszámcsökkentés 1%-ban meghatározott első ütemének megvalósítása keretében a Bizottság bevezette a megfelelő álláshelyek kötelező visszaadását az egyes szolgálatoknál annak érdekében, hogy 2013. január 1-jére elérjék a létszámterv 1%-os csökkentéshez szükséges szintet. Ennek a 2012. évi költségvetés-tervezet kidolgozásakor még előre nem látható intézkedésnek a bevezetése szintén hozzájárult ahhoz, hogy a bérek esetében a fel nem használt előirányzatok összege 2012 végére megemelkedett. E tényezők hatására felszabadul 61,8 millió EUR: 47,9 millió EUR a bérek (XX 01 01 01., XX 01 02 01., 25 01 01 03. és 27 01 02 09. jogcím), 13,9 millió EUR pedig a nyugdíjak (30 01 13 01/02., 30 01 14 01/02. és 30 01 15 01/02. jogcím) forrásaiból. Ezenkívül az év végéig várható szükségletek alapján átcsoportosítható további 2,5 millió EUR a 27 01 02 19. jogcímből (valamennyi szolgálat egyéb igazgatási kiadásai, amelyeket az év elején nem rendeltek meghatározott szakpolitikai területhez), 1,5 millió EUR a 31 01 07 01. jogcímből (külső fordítás), 0,2 millió EUR pedig a 07 01 02 11. jogcímből (A Környezetvédelem és éghajlatpolitika szakpolitikai területtel kapcsolatos egyéb igazgatási ). A Bíróság ítélete előreláthatóan 2013 elején születik meg. Amennyiben a bizottsági keresetet kedvezően bírálják el, a 2013. évi költségvetés-tervezetben nem lesz forrás a 2011 júliusától 2012 decemberéig tartó időszak (18 hónap) kiadásainak fedezésére, ugyanis a személyzeti 2012. évi fel nem használt előirányzatait nem lehet átvinni 3. Következésképpen a jelen átcsoportosítás célja bizonyos megelőlegezése, valamint a 2013. évi költségvetésben olyan mozgástér létrehozása, amelyből fedezni lehet majd az esetleges bírósági ítéletből eredő kiegészítő at, és amely alapján lehetőség szerint elkerülhető, hogy 2013-ban kiegészítő előirányzatokért kelljen folyamodni. Ennek érdekében a Bizottság javasolja a fenti jogcímeken rendelkezésre álló 2012. évi költségvetési előirányzatok (64,6 millió EUR) átcsoportosítását a Bizottság brüsszeli és luxembourgi ingatlankiadásait fedező sorokba (26 01 22 02. Ingatlanok vásárlása és bérlése Brüsszelben 56,4 millió EUR, valamint 26 01 23 02. Ingatlanok vásárlása és bérlése Luxembourgban 8,2 millió EUR) oly módon, hogy a 2013 első hónapjai után fizetendő (még 2013. január 1. előtt folyósítandó) bérleti és egyéb díjakat ne a 2013. évi, hanem a 2012. évi költségvetés terhére fizessék. 1 A Tanács 2011/866/EU határozata. 2 COM (2011)820. 3 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 316. cikkének (1) bekezdése és a költségvetési rendelet 9. cikkének (6) bekezdése. HU 5 HU

Kedvező ítélet esetén a Bizottság azt fogja kérni a költségvetési hatóságtól, hogy az ingatlanra vonatkozó, a 2012. év végi kifizetések miatt a rendelkezésre álló 2013. évi költségvetési előirányzatokból erősítse meg a bérekre és ellátásokra vonatkozó költségvetési sorokat, lehetőség szerint elkerülve a kiegészítő előirányzatok igénylését 2013-ban. A Bizottság emellett javasolja a 25 01 02 11. jogcím (egyéb igazgatási a Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területen Informatika) 1,45 millió euróval történő megerősítését annak érdekében, hogy a Főtitkárság felgyorsíthassa különböző vállalati információs rendszerek racionalizálását és integrálását. Az említett előirányzatok célja az extended egreffe rendszer elemzése és továbbfejlesztése, amely lehetővé teszi a jogalkotási területen működő információs rendszerek számának csökkentését, és így a jogalkotási ciklus valamennyi szakaszának előkészítés, benyújtás, elfogadás, véglegesítés és a folyamatban részt vevő különböző szereplőknek való továbbítás lefedését. HU 6 HU

Sor/Fejezet Nem diff./kötelezettségvállalási előirányzatok/ Kifizetési előirányzatok Kezdeti költségvetés±költségv etés-módosítás (1A) EFTA (1B) Átcsoportosít ások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Javasolt átcsoportosítás (5) Ingadozás (5/1A) Összesen (4±5) 01 01 01. A Gazdasági és pénzügyek szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A Gazdasági és pénzügyek területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 54.238.966 0 0 52.690.525 1.548.441-1.302.458-2,40% 245.983 02 01 01. A Vállalkozáspolitika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A Vállalkozáspolitika szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 71.247.993 0 0 69.213.970 2.034.023-1.710.902-2,40% 323.121 02 01 02 01. A Vállalkozáspolitika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási Külső személyzet nem diff. 5.819.863 0-32.712 5.664.968 122.183-75.699-1,30% 46.484 03 01 01. A Versenypolitika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A Versenypolitika szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 75.644.783 0 0 73.485.238 2.159.545-1.816.483-2,40% 343.062 03 01 02 01. A Versenypolitika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási Külső személyzet nem diff. 5.877.977 0 12.522 5.690.499 200.000-200.000-3,40% 0 04 01 01. A Foglalkoztatási és szociális ügyek szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A Foglalkoztatási és szociális ügyek szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 59.956.236 0 0 58.244.575 1.711.661-1.439.749-2,40% 271.912 05 01 01. A Mezőgazdaság és vidékfejlesztés szakpolitikai terület igazgatási kiadásai A Mezőgazdaság és vidékfejlesztés szakpolitikai területen aktívan foglalkoztatott személyzettel kapcsolatos nem diff. 100.726.475 0 0 97.850.885 2.875.590-2.418.778-2,40% 456.812 06 01 01. A mobilitás és közlekedés szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A Mobilitás és közlekedés szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 34.374.908 0 0 33.393.556 981.352-825.456-2,40% 155.896 07 01 01. A Környezetvédelem és éghajlat-politika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A Környezetvédelem és éghajlat-politika szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos igazgatási nem diff. 60.955.506 0 0 59.215.318 1.740.188-1.463.745-2,40% 276.443 07 01 02 11. A Környezetvédelem és éghajlat-politika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási Egyéb igazgatási nem diff. 5.926.675 0 170.963 5.410.590 687.048-200.000-3,37% 487.048 08 01 01. A Kutatás szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A Kutatás szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 9.193.290 0 0 8.930.836 262.454-220.762-2,40% 41.692 09 01 01. Az Információs társadalom és média szakpolitikai terület igazgatási kiadásai Az Információs társadalom és média szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 39.970.823 0 0 38.829.716 1.141.107-959.833-2,40% 181.274 11 01 01. A Tengerügyek és halászat szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A Tengerügyek és halászat szakpolitikai területen foglalkoztatott aktív állományban lévő alkalmazottakhoz kapcsolódó nem diff. 29.678.337 0 0 28.831.065 847.272-712.676-2,40% 134.596 12 01 01. A belső piac szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A belső piac szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 46.765.864 0 0 45.430.769 1.335.095-1.123.004-2,40% 212.091 HU 7 HU

Sor/Fejezet Nem diff./kötelezettségvállalási előirányzatok/ Kifizetési előirányzatok Kezdeti költségvetés±költségv etés-módosítás (1A) EFTA (1B) Átcsoportosít ások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Javasolt átcsoportosítás (5) Ingadozás (5/1A) Összesen (4±5) 12 01 02 01. A belső piac szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási Külső személyzet nem diff. 6.568.336 0-52.968 6.400.398 114.970-300.000-4,57% -185.030 13 01 01. A Regionális politika szakpolitikai terület igazgatási kiadásai A Regionális politika szakpolitikai területen foglalkoztatott aktív állományban lévő alkalmazottakhoz kapcsolódó nem diff. 59.156.818 0 0 57.467.980 1.688.838-1.420.552-2,40% 268.286 14 01 01. Az Adóügy és vámunió szakpolitikai terület igazgatási kiadásai Az Adóügy és vámunió szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 44.067.833 0 0 42.809.763 1.258.070-1.058.216-2,40% 199.854 14 01 02 01. Az Adóügy és vámunió szakpolitikai terület igazgatási kiadásai Külső személyzet nem diff. 5.852.798 0 360.000 5.985.776 227.022-400.000-6,83% -172.978 15 01 01. Az Oktatás és kultúra szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási Az Oktatás és kultúra szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 52.261.852 0 0 50.769.855 1.491.997-1.254.981-2,40% 237.016 15 01 02 01. Az Oktatás és kultúra szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási Külső személyzet nem diff. 3.973.490 0 26.250 3.799.740 200.000-200.000-5,03% 0 16 01 01 01. A Tájékoztatás szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A Tájékoztatás szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos : székhely nem diff. 61.854.849 0 0 0 61.854.849-1.485.341-2,40% 60.369.508 17 01 01. Igazgatási az egészségügy és fogyasztóvédelem szakpolitikai területen Az Egészségügy és fogyasztóvédelem szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 77.743.252 0 0 75.523.799 2.219.453-1.866.875-2,40% 352.578 17 01 02 01. Igazgatási az egészségügy és fogyasztóvédelem szakpolitikai területen Külső személyzet nem diff. 7.776.354 0 775.447 8.317.252 234.549-200.000-2,57% 34.549 18 01 01. A Belügy szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A Belügy szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 30.477.753 0 0 29.607.659 870.094-731.873-2,40% 138.221 19 01 01 01. A Külkapcsolatok szakpolitikai terület igazgatási kiadásai A Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat aktív állományban foglalkoztatott személyzetével kapcsolatos nem diff. 7.394.602 0 0 0 7.394.602-177.569-2,40% 7.217.033 20 01 01 01. Igazgatási a kereskedelem szakpolitikai területen A Kereskedelmi Főigazgatóságon aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 47.265.499 0 0 0 47.265.499-1.135.002-2,40% 46.130.497 21 01 01 01. A Fejlesztés és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság EuropeAid-en aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 75.944.564 0 0 0 75.944.564-1.823.682-2,40% 74.120.882 21 01 02 01. A Fejlesztés és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság EuropeAid külső munkatársai nem diff. 4.727.382 0 53.443 4.080.825 700.000-700.000-14,81% 0 22 01 01 01. A Bővítés szakpolitikai terület igazgatási kiadásai A Bővítési Főigazgatóságon aktív állományban foglalkoztatott személyzettel kapcsolatos nem diff. 23.382.932 0 0 0 23.382.932-561.502-2,40% 22.821.430 23 01 01. A humanitárius segítségnyújtás szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A humanitárius segítségnyújtás szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 20.085.339 0 0 19.511.933 573.406-482.316-2,40% 91.090 HU 8 HU

Sor/Fejezet Nem diff./kötelezettségvállalási előirányzatok/ Kifizetési előirányzatok Kezdeti költségvetés±költségv etés-módosítás (1A) EFTA (1B) Átcsoportosít ások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Javasolt átcsoportosítás (5) Ingadozás (5/1A) Összesen (4±5) 25 01 01 01. A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai terület igazgatási kiadásai A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott személyzettel kapcsolatos nem diff. 141.332.506 0 0 0 141.332.506-3.393.865-2,40% 137.938.641 25 01 01 03. A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai terület igazgatási kiadásai Az intézmény tagjainak bérei, juttatásai és kifizetései nem diff. 9.248.000 0 0 9.048.000 200.000-200.000-2,16% 0 25 01 02 11. A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai terület igazgatási kiadásai Egyéb igazgatási a Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területen nem diff. 12.133.119 0 1.635.167 11.772.842 1.995.444 1.450.000 11,95% 3.445.444 26 01 01. A bizottsági adminisztráció igazgatási kiadásai A bizottsági adminisztrációban aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 105.722.828 0 0 102.704.600 3.018.228-2.538.758-2,40% 479.470 26 01 02 01. A bizottsági adminisztráció igazgatási kiadásai Külső személyzet nem diff. 5.584.921 0 365.713 5.668.987 281.647-150.000-2,69% 131.647 26 01 22 02. A bizottsági adminisztráció igazgatási kiadásai Ingatlanok vásárlása és bérlése Brüsszelben nem diff. 207.983.000 507.516-596.000 207.893.852 664 56.367.000 27,10% 56.367.664 26 01 23 02. A bizottsági adminisztráció igazgatási kiadásai Ingatlanok vásárlása és bérlése Luxembourgban nem diff. 40.319.000 98.387 0 40.387.557 29.830 8.232.000 20,42% 8.261.830 27 01 01. A Költségvetés szakpolitikai területével kapcsolatos igazgatási A költségvetési szakpolitika területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 41.769.511 0 0 40.577.054 1.192.457-1.003.025-2,40% 189.432 27 01 02 09. A Költségvetés szakpolitikai területével kapcsolatos igazgatási Külső munkatársak Nem decentralizált igazgatás nem diff. 1.652.723 0-1.650.065 0 2.658-2.658-0,16% 0 27 01 02 19. A Költségvetés szakpolitikai területével kapcsolatos igazgatási Egyéb igazgatási Nem decentralizált igazgatás nem diff. 9.309.894 0-6.788.251 0 2.521.643-2.521.643-27,09% 0 28 01 01. Igazgatási az Ellenőrzés szakpolitikai területen Az Ellenőrzés szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott személyzettel kapcsolatos nem diff. 9.992.705 0 0 9.707.429 285.276-239.958-2,40% 45.318 29 01 01. A statisztika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A statisztika szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 63.953.318 0 0 62.127.547 1.825.771-1.535.732-2,40% 290.039 29 01 02 01. A statisztika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási Külső személyzet nem diff. 5.552.910 194.868-27.260 5.515.638 204.880-600.000-10,81% -395.120 30 01 13 01. Az ellátásokkal és járulékos költségekkel kapcsolatos igazgatási Ideiglenes juttatások nem diff. 2.251.000 0 0 1.851.000 400.000-400.000-17,77% 0 30 01 13 02. Az ellátásokkal és járulékos költségekkel kapcsolatos igazgatási Ellátások a korábbi tagok és túlélő hozzátartozóik számára nem diff. 4.703.000 0 0 4.403.000 300.000-300.000-6,38% 0 30 01 14 01. Az ellátásokkal és járulékos költségekkel kapcsolatos igazgatási A tartalékállományba helyezett, a szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy felmentett alkalmazottak juttatásai nem diff. 4.393.000 0 0 4.103.000 290.000-290.000-6,60% 0 HU 9 HU

Sor/Fejezet Nem diff./kötelezettségvállalási előirányzatok/ Kifizetési előirányzatok Kezdeti költségvetés±költségv etés-módosítás (1A) EFTA (1B) Átcsoportosít ások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Javasolt átcsoportosítás (5) Ingadozás (5/1A) Összesen (4±5) 30 01 14 02. Az ellátásokkal és járulékos költségekkel kapcsolatos igazgatási Betegbiztosítás nem diff. 149.000 0 0 109.000 40.000-40.000-26,85% 0 30 01 15 01. Az ellátásokkal és járulékos költségekkel kapcsolatos igazgatási Ellátások, rokkantsági juttatások és végkielégítések nem diff. 1.242.559.143 0 0 1.230.659.143 11.900.000-11.900.000-0,96% 0 30 01 15 02. Az ellátásokkal és járulékos költségekkel kapcsolatos igazgatási Betegbiztosítás nem diff. 41.178.571 0 0 40.178.571 1.000.000-1.000.000-2,43% 0 31 01 01. Igazgatási a nyelvi szolgálatok szakpolitikai területen A nyelvi szolgálatok szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 319.167.022 0 0 310.055.281 9.111.741-7.664.264-2,40% 1.447.477 31 01 02 01. Igazgatási a nyelvi szolgálatok szakpolitikai területen Külső személyzet nem diff. 11.324.662 0-249.469 10.775.193 300.000-300.000-2,65% 0 31 01 07 01. Igazgatási a nyelvi szolgálatok szakpolitikai területen Fordítási nem diff. 13.538.000 0 0 11.893.362 1.644.638-1.500.000-11,08% 144.638 32 01 01. Az Energiaügy szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási Az Energiaügy szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 56.159.007 0 0 54.555.752 1.603.255-1.348.565-2,40% 254.690 32 01 02 01. Az Energiaügy szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási Külső személyzet nem diff. 3.119.918 0-292.547 2.677.371 150.000-150.000-4,81% 0 33 01 01. A jog érvényesülése szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási A jog érvényesülése szakpolitikai területen aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos nem diff. 29.278.629 0 0 28.442.768 835.861-703.078-2,40% 132.783 Nem diff. CSÖKKENTÉS összesen - 66.049.000 Nem diff. EMELÉS összesen 66.049.000 HU 10 HU