14. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-18 Fax: 89/515-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 216. június 3-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek elbírálása Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /216. (.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (I.28.) önkormányzati rendelet áról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető
Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló rendeletének ára az állami támogatás, a központosított ok, az átruházott jogkörökben felhasznált ok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi -i kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat -i kérelmeit az 1-2. melléklet, b) a fejlesztési célú feladatok -ait a 3. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi ainak és költségvetésének ára az alábbiaknak megfelelően: a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek ait kell megemelni összesen 113 649 E Ft összegben: normatív állami támogatások 216: 3 639 E Ft egyes szociális és gyermekjóléti feladatok bérkompenzáció 19 66 E Ft szociális kiegészítő pótlék (éves) 45 151 E Ft szociális ágazati pótlék (éves) 26 62 E Ft közműfejlesztési hozzájárulás 11 E Ft központi támogatások elszámolásai: 215.évi normatíva elszámolásból származó pótlólagos támogatás 18 568 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések miatt a finanszírozási bevételek át, a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének át 58 286 E Ft-tal megemelni szükséges, az államháztartáson belül fejlesztési célra átvett pénzeszközök át a 215. évi pályázati elszámolásból származó TÁMOP-5.3.6-11/1-212-58 Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészén támogatás bevételét 9 719 E Ft-tal kell megemelni, a polgármesteri keret át a felhasználásoknak megfelelően 2 2 E Fttal csökkenteni szükséges,
216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszámkeret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel 2 2 2 2 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 266 266 72 72 338 338 338 338 pénzmaradvány elvonás -825-825 -825-825 -825-825 Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel 4 4 4 4 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 477 477 129 129 66 66 66 66 pénzmaradvány elvonás -71-71 -19-19 -9-9 -9-9 GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel 4 786 4 786 1 1 1 1 6 786 6 786 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 23 23 55 55 258 258 258 258 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 875 875 237 237 3 961 3 961 1 1 7 7 13 73 13 73 287 287,, 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok pénzmaradvány igénybe vétel 24 252 24 252 3 3 3 3 3 252 3 252 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 1 43 1 43 282 282 1 325 1 325 1 325 1 325 pénzmaradvány elvonás -45-45 -12-12 -57-57 -57-57 zárolás, tervezési korrekció -8-8 -2-2 -1-1 -1-1 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: -7 2-7 2-1 73-1 73 24 252 24 252 3 3 3 3 21 52 21 52-8 732-8 732,, 1.oldal/12.oldal
216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány igénybe vétel 2 252 2 252 81 81 3 53 3 53 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 536 536 145 145 681 681 681 681 NKA átvett pénzeszköz 435 435 435 435 képzések költségei 165 112 277 277 VKSZ kéményfelülvizsgálat 7 7 7 Erzsébet utalvány 2,5 fő 6 havi 5 Ft/fő 615 212 827 827 Nyitok iroda fenntartási ktg. 864 864 864 864 864 864 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok kötelező átsorolás 11 hó 81 81 22 22 13 13 13 13 tervezési korrekció 819 819 199 199 1 18 1 18 Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység tervezési korrekció -819-819 -199-199 -1 18-1 18 Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 3 649 2 869 1 18 968 1 418 1 299 6 247 5 136 2 759 1 648,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 272 272 73 73 345 345 345 345 közfoglalkoztatás (Hagyományok hegye 9 hó) 1 826 1 826 246 246 2 72 2 72 2, pénzmaradvány igénybe vétel 5 965 5 965 3 79 3 79 9 674 9 674 kemenceépítés 31 31 31 Múzeumok éjszakája 5 5 5 tervezett cafetéria juttatás 52 26 78 78 bevételi többlet 2 2 5 5 2 5 2 5 5 5 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Hagyományok hegye 1 hó 1 879 1 879 57 57 2 386 2 386 2 386 2 386 1, Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 6 497 5 977 1 586 1 326 8 965 8 465 4 19 3 79 21 67 19 477 4 321 2 731 1, 2, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány igénybe vétel 1 98 1 98 684 684 7 835 7 835 1 1 11 499 11 499 pénzmaradvány elvonás -932-932 -932-932 -932-932 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 2 323 2 323 314 314 2 637 2 637 2 637 2 637 átvett pénzeszközök 1 43 1 43 1 43 1 43 1, jubileumi jutalom korrekció -223-223 -6-6 -283-283 -283-283 létszám tervezési korrekció -2, 2.oldal/12.oldal
216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet Erkel Iskola rendezvény 274 274 274 Vadvirág Néptáncegyüttes átcsoportosítás 1 38 1 38 318 318-1 626-1 626 Városrészi Önkormányzatok támogatásai 4 25 4 25 4 25 4 25 4 25 4 25 Játékfesztivál 6 2 6 2 6 2 6 2 6 6 Civil csoportok támogatásai 712 712 712 712 712 712 Hemo villamos hálózat bővítés 1 1 1 Hemo főbejárati ajtó csere 55 55 55 Mikroport beszerzés 575 575 575 sportcsarnok pénzmaradvány igénybe vétel 54 54 186 186 2 165 2 165 2 891 2 891 átcsoportosítás Játékfesztiválra -2-2 -2-2 tűzjelző riasztás átviteli rendszer 83 83 83 83 83 83 Önként vállalt feladatok: uszodai szolgáltatások 9 9 9 9 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 928 5 928 1 442 1 442 29 191 28 917 1 55 1 1 575 39 686 37 287 14 866 12 467-2, 1, 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 371 371 1 1 471 471 471 471 pénzmaradvány igénybe vétel 5 5 695 695 1 195 1 195 átvett pénzeszközök 3 3 6 6 11 4 11 4 15 15 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 3 371 3 371 7 7 11 4 11 4 5 5 695 695 16 666 16 666 471 471,, 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: gépjárműüzemeltetés pénzmaradvány igénybe vétel 178 178 7 267 7 267 7 445 7 445 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 32 32 86 86 46 46 46 46 kommunális részleg bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 42 42 11 11 53 53 53 53 Házkezelőség bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 233 233 63 63 296 296 296 296 központi irányítás pénzmaradvány igénybe vétel 2 567 2 567 1 546 1 546 4 113 4 113 3.oldal/12.oldal
216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet pénzmaradvány elvonás -2 567-2 567-2 567-2 567-2 567-2 567 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 423 423 114 114 537 537 537 537 víztermelés pénzmaradvány igénybe vétel 1 176 1 176 1 176 1 176 pénzmaradvány elvonás -1 175-1 175-1 175-1 175-1 175-1 175 átcsoportosítás -254-254 254 254 Települési hulladék begyűjtése pénzmaradvány igénybe vétel 819 819 819 819 pénzmaradvány elvonás -77-77 -77-77 -77-77 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 89 89 24 24 113 113 113 113 Közutak üzemeltetése pénzmaradvány igénybe vétel 3 182 3 182 3 182 3 182 Parkolók üzemeltetése pénzmaradvány igénybe vétel 1 731 1 731 1 731 1 731 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 118 118 32 32 15 15 15 15 átcsoportosítás -32-32 32 32 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése pénzmaradvány igénybe vétel 889 889 63 63 1 83 1 83 6 6 2 842 2 842 átcsoportosítás -442-442 442 442 közfoglalkoztatás nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása pénzmaradvány igénybe vétel 1 775 1 775 94 94 634 634 31 31 2 534 2 534 pénzmaradvány elvonás -1 175-1 175-1 175-1 175-1 175-1 175 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 38 38 1 1 48 48 48 48 tól 2 992 2 992 1 325 1 325 4 317 4 317 4 317 4 317 Állategészségügy kiadásai pénzmaradvány igénybe vétel 923 923 923 923 pénzmaradvány elvonás -423-423 -423-423 -423-423 Zöldterület gondozás kiadásai pénzmaradvány igénybe vétel 2 159 2 159 2 843 2 843 5 2 5 2 pénzmaradvány elvonás -13-13 -13-13 -13-13 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 449 449 121 121 57 57 57 57 többletbevétel terhére - játszóterek 1 1 1 1 többletbevétel terhére - közterületi bútorzat 5 5 5 5 többletbevétel terhére - növényzet 1 5 1 5 1 5 1 5 történelmi helyek működtetése pénzmaradvány igénybe vétel 2 398 2 398 2 398 2 398 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 6 6 2 2 8 8 8 8 Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés pénzmaradvány igénybe vétel 488 488 132 132 2 39 2 39 8 8 3 459 3 459 pénzmaradvány elvonás -488-488 -132-132 -35-35 -925-925 -925-925 bérkompenzáció 215.12.- 216.4. 9 9 3 3 12 12 12 12 kiemelt városi rendezvények pénzmaradvány igénybe vétel 4 476 4 476 1 18 1 18 5 584 5 584 pénzmaradvány elvonás -913-913 -17-17 -1 2-1 2-1 2-1 2 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai 4.oldal/12.oldal
216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet Gépjármű üzemeltetés kiadásai tervezési korrekció -4 5-4 5-1 215-1 215-5 715-5 715-5 715-5 715-3, Kommunális részleg általános kiadásai Házkezelőség Központi irányítás általános kiadásai tervezési korrekció 212 212 4 227 4 227 24 239 24 239 24 239 24 239 14, Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése tervezési korrekció -3 78-3 78-1 2-1 2-4 8-4 8-4 8-4 8-3, tervezési korrekció kártérítés 1 2 1 2-1 2-1 2 Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai tervezési korrekció -1 598-1 598-3 167-3 167-13 765-13 765-13 765-13 765-8, Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése tervezési korrekció 41 41 41 41 41 41 feladatátadás Múzeumnak -1 881-1 881-58 -58-25 -25-2 639-2 639-2 61-2 61-1, Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 98 98-1 176-1 176 2 3 2 3 1 2 1 2-1 43-1 43 3 789 3 789 15 87 15 87 91 91 411 411-4 159-4 159-1,, 8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 1 38 1 38 353 353 1 661 1 661 1 661 1 661 bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 147 147 4 4 187 187 187 187 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 862 862 233 233 1 95 1 95 1 95 1 95 Hajléktalanok Átmeneti Ellátása szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 1 61 1 61 286 286 1 347 1 347 1 347 1 347 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 329 329 89 89 418 418 418 418 étkeztetés (szociális) szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 421 421 114 114 535 535 535 535 bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 15 15 28 28 133 133 133 133 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 412 412 111 111 523 523 523 523 házi segítségnyújtás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 941 941 254 254 1 195 1 195 1 195 1 195 5.oldal/12.oldal
216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 237 237 64 64 31 31 31 31 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 1 151 1 151 31 31 1 461 1 461 1 461 1 461 család- és gyermekjóléti szolgálat szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 2 693 2 693 727 727 3 42 3 42 3 42 3 42 bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 677 677 183 183 86 86 86 86 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 952 952 257 257 1 29 1 29 1 29 1 29 átcsop -3-3 3 3 család- és gyermekjóléti központ szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 3 129 3 129 845 845 3 974 3 974 3 974 3 974 bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 644 644 174 174 818 818 818 818 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 1 273 1 273 344 344 1 617 1 617 1 617 1 617 Idősek Klubja szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 113 113 51 51 164 164 164 164 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 18 18 29 29 137 137 137 137 Idősek Klubja demens szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 427 427 115 115 542 542 542 542 bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 152 152 41 41 193 193 193 193 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 253 253 68 68 321 321 321 321 Fogyatékosok Nappali ellátása szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 984 984 266 266 1 25 1 25 1 25 1 25 bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 176 176 48 48 224 224 224 224 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 412 412 111 111 523 523 523 523 közcélú foglalkoztatás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 14 15 14 15 3 821 3 821 17 971 17 971 17 971 17 971 bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 2 76 2 76 745 745 3 55 3 55 3 55 3 55 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 1 139 1 139 2 738 2 738 12 877 12 877 12 877 12 877 6.oldal/12.oldal
216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet számítógéppark folyamatos cseréje (2 db) + OEM program 65 65 65 65 65 gázkazán cseréje ( 1985-ös ) 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 tárgyieszköz beszerzés EI átcsoportosítás -4 3-4 3 4 3 4 3 pénzmaradvány igénybe vétel 3 22 3 22 3 22 3 22 pénzmaradvány elvonás -44-44 -44-44 -44-44 támogató szolgáltatás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 1 51 1 51 284 284 1 335 1 335 1 335 1 335 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 541 541 146 146 687 687 687 687 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 272 272 73 73 345 345 345 345 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 164 164 44 44 28 28 28 28 szociális foglalkoztatás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 21 21 57 57 267 267 267 267 bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 17 17 29 29 136 136 136 136 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 57 57 15 15 72 72 72 72 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 7.oldal/12.oldal
216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet Összesen i többlet: 48 418 48 418 13 93 13 93-1 82-1 82 3 3 1 75 1 75 7 759 7 759 67 557 66 97,, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ÁNTSZ előírás alapján gyermek ügyelet tisztasági meszelése (25 m2) 3 3 3 intézményvezetői feladatellátáshoz laptop vásárlás 3 3 3 3 3 3 szakmai eszközök vásárlása EI átcsop -2-2 2 2 pénzmaradvány igénybe vétel 1 5 1 5 45 45 165 165 1 1 12 97 12 97 pénzmaradvány elvonás -572-572 -572-572 -572-572 háziorvosi ellátás Huszár ltp-i rendelő épületének szigetelése, bádogozása 2 4 2 4 2 4 5-ös gyermekorvosi kör átvételéhez szükséges eszközök és informatikai háttér megteremtése 535 535 535 535 535 535 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők Anna téri helyiségek tisztasági meszelés (18 m2) 21 21 21 Kilián ltp-i rendelő fűtés korszerűsítés 15 15 15 pénzmaradvány igénybe vétel 1 5 1 5 45 45 1 5 1 5 398 398 3 83 3 83 iskola egészségyügyi ellátás pénzmaradvány igénybe vétel 2 2 54 54 2 26 2 26 2 514 2 514 4-es fogorvosi ellátás 4-es számú fogorvosi körzet helyettesítési többletktg 551 551 149 149 7 7 7 7 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör 7 7 7 7 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: háziorvosi ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 3 751 3 751 1 13 1 13 2 563 253 2 55 2 433 2 433 3 31 27 25 4 23 963,, 1. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 2 31 2 31 621 621 2 922 2 922 2 922 2 922 bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 627 627 169 169 796 796 796 796 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 1 79 1 79 483 483 2 273 2 273 2 273 2 273 jubileumi jutalom 56 56 15 15 71 71 71 71 felmentési időre járó bér 533 533 144 144 677 677 677 677 8.oldal/12.oldal
216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet tisztasági meszelés 335 15 335 15 335 15 szabadtéri játkok felülvizsgálata 28 28 28 28 28 28 kötelező folyadék ellenőrzés és feltöltés napkolletktorokban 711 2 711 2 711 2 hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján átcsop. -236-236 -64-64 -3-3 -3-3 kisértékű tárgyi eszközök vásárlása EI átcsoportosítás -2-2 2 2 pénzmaradvány igénybe vétel 3 59 3 59 3 59 3 59 pénzmaradvány elvonás -2 916-2 916-2 916-2 916-2 916-2 916 közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján 1 4 1 4 378 378 1 778 1 778 3 3 2, Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődékben pedagóguséletpálya modell bevezetése 1 fő részére (27-1543=1157) 11 hó 1 273 1 273 344 344 1 617 1 617 1 617 1 617 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 7 744 7 744 2 9 2 9 278 93 1 119 68 11 231 1 535 6 694 5 998, 2, 11. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 2 727 2 727 736 736 3 463 3 463 3 463 3 463 bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 512 512 138 138 65 65 65 65 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 2 73 2 73 56 56 2 633 2 633 2 633 2 633 fűtéskorszerűsítés szivattyú csere 44 44 44 44 44 44 szennyvízcsatorna javítása 91 91 91 91 91 91 balesetveszélyes homlokzat javítáa 25 25 25 kisértékű tárgyieszk vásárlás EI átcsoportosítás -3-3 3 3 pénzmaradvány igénybe vétel 6 88 6 88 6 88 6 88 pénzmaradvány elvonás -5 97-5 97-5 97-5 97-5 97-5 97 bölcsődei ellátottak étkeztetés szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 96 96 26 26 122 122 122 122 bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 81 81 22 22 13 13 13 13 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 362 362 98 98 46 46 46 46 munkahelyi vendéglátás 9.oldal/12.oldal
216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 22 22 6 6 28 28 28 28 bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 19 19 5 5 24 24 24 24 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 83 83 23 23 16 16 16 16 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődékben pedagóguséletpálya modell bevezetése 1 fő részére (255-138=1242) + 1 fő éelemezésvezető bérkiegészítése (5 Ft) 11 hó 1 421 1 421 384 384 1 85 1 85 1 85 1 85 bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 7 396 7 396 1 998 1 998 1 483 1 483 1 81 831 11 958 11 78 5 78 4 828,, 12. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend. 3 63 3 63 98 98 4 61 4 61 4 61 4 61 bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend. 1 112 1 112 3 3 1 412 1 412 1 412 1 412 szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján 2 151 2 151 581 581 2 732 2 732 2 732 2 732 felmentési időre járó juttatás 1 fő részére 258 258 7 7 328 328 328 328 jubileumi jutalom 1 53 1 53 284 284 1 337 1 337 1 337 1 337 intézményi számítógép korszerűsítése 8 8 8 8 8 8 gázkészülékek éves felülvizsgálata 53 53 53 53 53 53 kisértékű tárgyieszk.beszerzés EI átcsoportosítás -7-7 7 7 elhasználódott pihenőágyak cseréje (38 db) 34 34 34 tálalókocsik cseréje (3 db) 79 79 79 ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés és a takarításhoz tisztítószerek beszerzése 15 15 15 15 15 15 pénzmaradvány igénybe vétel 1 957 1 957 1 957 1 957 pénzmaradvány elvonás -1 929-1 929-1 929-1 929-1 929-1 929 közfoglalkoztatás 1.oldal/12.oldal
216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján 421 421 114 114 535 535 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődékben pedagóguséletpálya modell bevezetése 1 fő részére (47581 Ft) 11 hó 523 523 141 141 664 664 664 664 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 9 148 9 148 2 47 2 47-469 -469 1 163 78 12 312 11 929 9 82 9 437,, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13.2. Igazgatási tev.: bérkompenzáció 216.5.hóig 1 153 1 153 311 311 1 464 1 464 1 464 1 464 13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön 5 5 5 5 13.2. Igazgatási tev.: átcsoportosítás -2-2 2 2 13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel 15 622 15 622 15 622 15 622 Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 153 1 153 311 311 15 422 15 422 2 2 5 5 17 586 17 586 1 464 1 464 14. Önkormányzat Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: 14.16. Közműfejlesztési hozzájárulás 11 11 11 11 11 11 14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: EI átcsoportosítás Városgondnoksághoz -4 237-4 237-4 237-4 237-4 237-4 237 14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápa, Téglagyári út 7. ingatlan vásárlás 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápa, Szent I.út 9. ingatlan vásárlás 5 5 5 5 5 5 14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápai 5812/3 és 5812/4.hrsz-ú, valamint az 5834 hrsz-ú ingatlanok cseréje 5 595 5 595 5 595 5 595 11.oldal/12.oldal
216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet 14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápa, Téglagyári út 8., 6177.hrsz-ú ingatlanból vásárlás 3 3 3 3 3 3 14. 7.Államházt.belüli pe.átadás: polgármesteri keret felhasználás 25 25 25 25 25 25 14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai 2 917 2 917-577 -577-367 -367 1 973 1 973 14. 8. Központi támogatások elszámolásai: 215.évi szociális ágazati pótlék és szociális ágazati kiegészítő pótlék elszámolása 479 479 479 479 479 479 14. 8. Központi támogatások elszámolásai: 215.évi normatíva elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség 3 3 3 3 3 3 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat 9 17 9 17 9 17 9 17 9 17 9 17 Önként vállalt feladatok: 14.9 Közművelődési, oktatási feladatok átcsoportosítás Bornapok -1-1 -1-1 14.9 Játékfesztivál 1 1 1 1 14. 1. Civil szervezetek támogatásai EI átcsoportosítás JMSZK-hoz -712-712 -712-712 -712-712 14. 1. Civil szervezetek támogatásai Városrészi önkormányzatok 1 65 1 65 1 65 1 65 1 65 1 65 14.17. Reménységeink Alapítvány támogatása 1 1 1 1 1 1 14. 9. Közművelődési és oktatási feladatok: Játékfesztivál EI átcsoportosítás JMSZK-hoz -6-6 -6-6 -6-6 14. 1. Civil szervezetek támogatásai: polgármesteri keret felhasználás 1 95 1 95 1 95 1 95 1 95 1 95 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 2 917 2 917-577 -577-1 587-1 587 6 717 6 717 1 695 1 695 11 11 18 176 18 176 1 68 1 68 MINDÖSSZESEN 94 825 93 525 22 637 22 165 133 375 131 787 1 5 1 5 5 674 5 674 12 589 9 489 59 4 56 371 62 62 33 62 321 113 115 57 14 918-2 5 12.oldal/12.oldal
216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei 4.1.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel 2 2 Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel 4 4 GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel 4 786 2 6 786 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 4 786 8 12 786 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok pénzmaradvány igénybe vétel 24 252 6 3 252 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 24 252 6 3 252 1.oldal/7.oldal
216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány igénybe vétel 3 53 3 53 NKA pályázat 435 435 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 435 3 53 3 488 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai pénzmaradvány igénybe vétel 5 965 3 79 9 674 közfoglakoztatásra átvett pe. 2 72 2 72 bevételi többlet 5 5 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 2 72 5 965 3 79 16 746 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány igénybe vétel 11 499 11 499 átvett pénzeszközök 1 3 13 1 43 sportcsarnok Pénzmaradvány igénybe vétel 2 891 2 891 Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel 9 9 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai 2.oldal/7.oldal
216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 3 13 23 39 24 82 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel 1 195 1 195 átvett pénzeszközök 15 15 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 15 1 195 16 195 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely Pénzmaradvány igénybe vétel 178 7 267 7 445 központi irányítás Pénzmaradvány igénybe vétel 4 113 4 113 víztermelés Pénzmaradvány igénybe vétel 1 176 1 176 Települési hulladék begyűjtése Pénzmaradvány igénybe vétel 819 819 Közutak üzemeltetése Pénzmaradvány igénybe vétel 3 182 3 182 Parkolók üzemeltetése Pénzmaradvány igénybe vétel 1 731 1 731 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pénzmaradvány igénybe vétel 952 1 89 2 842 nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása Pénzmaradvány igénybe vétel 1 869 665 2 534 Állategészségügy kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel 923 923 Zöldterület gondozás kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel 2 159 2 843 5 2 Közvilágítás kiadásai bevételi többlet 3 3 történelmi helyek működtetése Pénzmaradvány igénybe vétel 2 398 2 398 Önként vállalt feladatok: sportpálya fenntartás Pénzmaradvány igénybe vétel 2 659 8 3 459 kiemelt városi rendezvények Pénzmaradvány igénybe vétel 4 476 1 18 5 584 3.oldal/7.oldal
216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése -38-38 Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 2 962 24 94 16 34 44 17 8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása közcélú foglalkoztatás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása pénzmaradvány 3 22 3 22 számítógéppark folyamatos cseréje (2 db) + OEM program 65 65 támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás 4.oldal/7.oldal
216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 65 3 22 3 852 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet pénzmaradvány 12 97 12 97 háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők pénzmaradvány 3 83 3 83 iskola egészségyügyi ellátás pénzmaradvány 2 514 2 514 4-es fogorvosi ellátás 2-es, 5-ös fogorvosi kör 6 1 7 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: háziorvosi ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 6 1 19 287 26 287 1. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány 3 59 3 59 közfoglalkoztatás 1 478 1 478 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 1 478 3 59 4 537 5.oldal/7.oldal
216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet 11. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány 6 88 6 88 bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 6 88 6 88 12. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány 1 957 1 957 közfoglalkoztatás 535 535 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás munkaruha juttatás dolgozók melegétkeztetése Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 535 1 957 2 492 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13.2. Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel 15 622 15 622 13.2. Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön 5 5 Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: 6.oldal/7.oldal
216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 15 622 16 122 14. Önkormányzat Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: 14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápai 5812/3 és 5812/4.hrsz-ú, valamint az 5834 hrsz-ú ingatlanok cseréje 5 595 5 595 14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai 1 973 1 973 Önként vállalt feladatok: 14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 5 595 1 973 7 568 MINDÖSSZESEN 7 962 5 595 6 22 793 1 13 65 5 136 357 35 28 216 195 7.oldal/7.oldal
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM 3.sz.melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 216. évben (E Ft) 1 csoport száma, megnevezése Kiemelt megnevezése 2 Cím száma 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Saját forrás 217 áthúzódó kötelezettség 217. évi támogatás 217.évi saját forrás 3 Előirányza Előirányza Előirányza t t t Előirányza Előirányza t t Előirányza Előirányza Előirányza Előirányza Előirányza t t t t t 4 Áthúzódó feladat 5 14. 1. Kastély felújítás KDOP pályázat 13 175 3 45 16 625 13 175 3 45 16 625 113 636 113 636-1 461 3 45-97 11 6 14. 2. Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének 755 755 755 755 755 felújítása 755 7 14. 3. Stadionrekonstrukció 14 14 14668 8 527 14 527 527 527 57 57 2 2 8 14. 4. Szent István út csapadékcsatorna 44 477 42 944-44 477 533-42 944 rekonstrukció KDOP pályázat -1 533 1 9 14. 5. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés 7 873 226 8 99 7 873 226 8 99 7 873 226 8 99 1 14. 6. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 2 2 2 2 2 2 11 14. 7. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját 458 7 458 7 458 7 458 7 458 forrás 7 458 7 12 14. 8. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) 981 981 981 981 981 981 13 14. 9. Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat 58 419 58 419 58 419 58 419 25 336 25 336 33 83 33 83 14 14. 1. Rendőrségi épület felújításának támogatása 37 37 37 37 37 37 15 14. 11. Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése 641 3 641 3 641 3 641 3 641 (GEMARA) 3 641 3 16 14. 12. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás 199 83-99 375 1 455 199 83-99 375 1 455 199 83-99 375 1 455 145 411 145 411 145 411 145 411 17 14. 13. Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása 2 764 2 764 2 764 2 764 2 764 2 764 18 14. 14. Járdaépítések a 39/215.(III.2.) határozat alapján (VFRP) 57 15-4 17 15 57 15-4 17 15 57 15-4 17 15 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt 19 14. 15. 33 2 33 2 33 2 33 2 33 2 33 2 pályázat Hetedik utca járda felújítás 2 14. 16. Gyalogátkelők tervezése 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 21 14. 17. Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés 16 23 183 16 23 183 16 23 183 22 14. 18. Közvilágítási lámpa bővítés 1 918 1 918 1 918 1 918 1 918 1 918 23 14. 19. Határ utca tervezés 159 159 159 159 159 159 24 14. 2. Önkormányzati ingatlanok, épületek 2 698 2 698 2 698 2 698 2 698 2 698 25 14. 21. Információs táblák 1 1 1 1 1 1 26 14. 22. Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése 4 4 4 4 4 4 27 14. 23. Zaj térkép készítése 446 446 446 446 446 446 28 Új feladat 29 14. 24. Petőfi Mozi tetőfedés cseréje 8 36 8 36 8 36 8 36 8 36 8 36 3 14. 25. Fő u.12. energetikahatékonysági beruházás 3 7 3 7 3 17-3 17 3 17 53 3 7 3 17 53 3 7 31 14. 26. Acsády tanműhely tetőszigetelés 1 328 1 328 1 328 1 328 1 328 1 328 TOP-3.1.1-15-VE1-216-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés 32 14. 27. Pápán pályázat saját forrás 33 14. 28. A családbarát munkába állát segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat saját forrás (TOP-1.4.1-15) 4 179 4 179 4 179 4 179 4 179 4 179 TOP-4.2.1-15-VE1-216-8 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 34 14. 29. 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 Pápán pályázat saját forrás Az épített zsidó kulturális örökség megmentése pályázat saját forrás 35 14. 3. 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 (TOP-1.2.1-15) TOP-4.1.1-15-VE1-216-27 Korszerű intézményi környezet 36 14. 31. kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára 412 412 412 412 412 412 pályázat saját forrás TOP-1.1.3-15-VE1-216-9 A pápai városi piac fejlesztése 37 14. 32. 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 5 754 pályázat saját forrás TOP-2.1.3-15-VE1-216-25 Pápa Város Északnyugati területeinek 38 14. 33. csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját 2 794 2 794 2 794 2 794 2 794 2 794 forrás TOP-2.1.1-15-VE1-216-2 Felhagyott ipari-szolgáltató 39 14. 34. 11 723 11 723 11 723 11 723 11 723 11 723 peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás TOP-1.1.1-15_VE1-216-6 A Pápai Ipari Park 4 14. 35. 5 334 5 334 5 334 5 334 5 334 5 334 infrastruktúrájának fejlesztése pályázat saját forrás Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) 41 14. 36. 5 525 5 525 5 525 5 525 5 525 5 525 pályázat saját forrás Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 42 14. 37. 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében (TOP-3.2.2-15) pályázat saját forrás Energiatudatos gondolkodást elősegítő, helyi szereplőket elérő 43 14. 38. 623 623 623 623 623 623 szemléletformálás (KEHOP 5.4.1-15) pályázat saját forrás Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély 44 14. 39. 8 148 8 148 8 148 8 148 8 148 8 148 környezetében (TOP-2.1.2-15) pályázat saját forrás Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 45 14. 4. közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 7 493 7 493 7 493 7 493 7 493 7 493 (TOP-7.1.1-16) pályázat saját forrás 46 14. 41. Grundméretű műfüves pálya építése pályázat saját forrás 5 68 5 68 5 68 5 68 5 68 5 68 47 14. 42. Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat saját forrás 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 48 14. 43. Nagyváradi utca járdafelújítás 4 4 4 4 4 4 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - leromlott állapotú 49 14. 44. 16 154 16 154 16 154 16 154 útburkolatok felújítása pályázat saját forrás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi 5 14. 45. 1 1 1 1 rendelő felújítása pályázat saját forrás 51 14. 46. Közvilágítás bővítés -Kard utca 782 782 782 782 782 782 52 14. 47. Közvilágítás bővítés -Major utca 959 959 959 959 959 959 53 Összesen: 54 14 3 93 57 197 386 976-138 47 248 929 548 188 17 581 655 769 417 5 31 45 318 1 29 285-22 72 1 7 213 69 59-1 533 688 976 338 776-2 539 318 237 171 565 171 565 171 565 171 565
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (I.28.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pápa Város Önkormányzata 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 216. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 6 82 471 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét 7 649 827 E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét 829 356 E Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 329 356 E Ft-ot belső forrásból, 5 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz. (2) A Rendelet 3..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület a 216. évi összevont költségvetési mérlegét és középtávú tervét a 12. melléklet szerint állapítja meg. 2. A Rendelet 1-14. melléklete helyébe jelen rendelet 1-14. mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 216. június 16. Dr. Áldozó Tamás polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
1.melléklet a.../216.(...) önkormányzati rendelethez 216.évi bevételi ok (E Ft) "1.melléklet a 2/216.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 234 551 234 551 8 465 8 465 13 335 4 786 18 121 7 8 15 263 351 12 786 276 137 7 Kötelező feladatok: 234 551 234 551 8 465 8 465 13 335 4 786 18 121 7 8 15 263 351 12 786 276 137 8 Óvodai Konyha 55 519 55 519 3 46 3 46 3 175 3 175 2 2 4 64 1 2 66 1 9 Nátus Konyha 179 32 179 32 1 6 1 6 3 81 3 81 3 4 7 187 442 4 191 442 1 GAESZ 3 459 3 459 6 35 4 786 11 136 2 2 4 11 89 6 786 18 595 11 Önként vállalt feladatok: 12 13 Államigazgatási feladatok: 14 15 2. Városi Óvodák 691 691 5 871 5 871 24 252 24 252 6 6 6 562 3 252 36 814 16 Kötelező feladatok: 691 691 5 871 5 871 24 252 24 252 6 6 6 562 3 252 36 814 17 óvodai nevelési feladatok 691 691 5 871 5 871 24 252 24 252 6 6 6 562 3 252 36 814 18 Önként vállalt feladatok: 19 2 Államigazgatási feladatok: 21 22 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 23 479 23 479 5 233 435 5 668 3 53 3 53 28 712 3 488 32 2 23 Kötelező feladatok: 8 479 8 479 5 233 435 5 668 3 53 3 53 13 712 3 488 17 2 24 könyvtári feladatok 8 479 8 479 5 233 435 5 668 3 53 3 53 13 712 3 488 17 2 25 Önként vállalt feladatok: 15 15 15 15 26 nyomdai tevékenység 15 15 15 15 27 Államigazgatási feladatok: 28 29 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5 8 5 18 6 674 2 72 8 746 427 5 965 6 392 3 79 3 79 12 181 16 746 28 927 3 Kötelező feladatok: 5 8 5 18 6 674 2 72 8 746 427 5 965 6 392 3 79 3 79 12 181 16 746 28 927 31 múzeumi tevékenység feladatai 5 8 5 18 6 674 2 72 8 746 427 5 965 6 392 3 79 3 79 12 181 16 746 28 927 32 Önként vállalt feladatok: 33 34 Államigazgatási feladatok: 35 36 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 65 688 65 688 5 224 1 3 6 524 13 13 17 5 23 39 4 89 2 6 2 6 91 12 24 82 115 832 37 Kötelező feladatok: 4 688 4 688 5 224 1 3 6 524 13 13 17 5 14 39 31 89 2 6 2 6 66 12 15 82 81 832 38 művelődési központ feladatai 3 338 3 338 5 224 1 3 6 524 13 13 16 134 11 499 27 633 2 6 2 6 54 296 12 929 67 225 39 sportcsarnok 1 35 1 35 1 366 2 891 4 257 11 716 2 891 14 67 4 Önként vállalt feladatok: 25 25 9 9 25 9 34 41 uszoda 25 25 9 9 25 9 34 42 Államigazgatási feladatok: 43 44 6. Városi Televízió 7 44 7 44 1 26 15 16 26 2 762 2 762 2 6 1 195 3 795 13 612 16 195 29 87 45 Kötelező feladatok: 46 47 Önként vállalt feladatok: 7 44 7 44 1 26 15 16 26 2 762 2 762 2 6 1 195 3 795 13 612 16 195 29 87 48 városi televízió feladatai 7 44 7 44 1 26 15 16 26 2 762 2 762 2 6 1 195 3 795 13 612 16 195 29 87 49 Államigazgatási feladatok: 5 51 7. Városgondnokság 19 215 2 962 193 177 3 161 3 161 99 928 99 928 24 94 24 94 16 34 16 34 293 34 44 17 337 474 52 Kötelező feladatok: 186 273 2 962 189 235 3 161 3 161 99 928 99 928 17 769 17 769 14 396 14 396 289 362 35 127 324 489 53 Házkezelőség karbantartó műhely 178 178 7 267 7 267 7 445 7 445 54 gépjármű üzemeltetés 55 kommunális részleg 56 Házkezelőség 57 központi irányítás 4 113 4 113 4 113 4 113 58 víztermelés, kezelés 1 176 1 176 1 176 1 176 59 települési hulladék begyűjtés 2 286 2 286 819 819 2 286 819 3 15 6 közutak üzemeltetése 741 741 3 182 3 182 741 3 182 3 923 61 parkolók üzemeltetése 35 66 35 66 1 731 1 731 35 66 1 731 37 337 62 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5 167 5 167 952 952 1 89 1 89 5 167 2 842 53 9 63 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 97 314 97 314 3 161 3 161 1 869 1 869 665 665 1 475 2 534 13 9 64 állategészségügyi feladatok 923 923 923 923 65 zöldterület gondozás 2 159 2 159 2 843 2 843 5 2 5 2 66 közfoglalkoztatás 99 928 99 928 99 928 99 928 67 közvílágítási feladatok 3 3 3 3 68 piac üzemeltetés 69 WC-k üzemeltetése 121 121 121 121 7 történelmi helyek üzemeltetése 38-38 2 398 2 398 38 2 36 2 398 71 Önként vállalt feladatok: 3 942 3 942 7 135 7 135 1 98 1 98 3 942 9 43 12 985 72 sportpálya üzemeltetése 3 18 3 18 2 659 2 659 8 8 3 18 3 459 6 639 73 kiemelt városi rendezvények 762 762 4 476 4 476 1 18 1 18 762 5 584 6 346 74 Államigazgatási feladatok: 75 76 8. Egyesített Szociális Intézmény 23 671 23 671 5 154 5 154 2 7 65 3 35 7 456 3 22 1 658 218 981 3 852 222 833 77 Kötelező feladatok: 52 159 52 159 5 154 5 154 3 62 3 62 6 933 6 933 78 Idősek Gondozóháza 12 99 12 99 517 517 13 426 13 426 79 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 1 665 1 665 244 244 1 99 1 99 8 étkeztetés (szociális) 25 34 25 34 53 53 25 843 25 843 81 házi segítségnyújtás 6 71 6 71 613 613 6 684 6 684 82 család- és gyermekjóléti szolgálat 884 884 1 36 1 36 2 19 2 19 83 család- és gyermekjóléti központ 84 Idősek Klubja 1 623 1 623 182 182 1 85 1 85 85 Idősek Klubja demens 488 488 56 56 544 544 86 Fogyatékosok Nappali ellátása 1 919 1 919 199 199 2 118 2 118 87 Munkahelyi vendéglátás 88 egyéb vendéglátás 25 25 25 25 89 közcélú foglalkoztatás 5 154 5 154 5 154 5 154 9 nem lakóingatlan bérbeadás 45 45 45 45 91 köztemetés 6 6 6 6 92 temetési kölcsön 5 5 5 5 93 Önként vállalt feladatok: 151 512 151 512 2 7 65 3 35 3 836 3 22 7 38 158 48 3 852 161 9 94 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 149 245 149 245 2 7 65 3 35 3 531 3 22 6 733 155 476 3 852 159 328 95 támogató szolgáltatás 2 23 2 23 21 21 2 413 2 413 96 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 39 39 58 58 97 97 97 szociális foglalkoztatás 25 25 37 37 62 62 98 Államigazgatási feladatok: 99 1 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 114 982 6 12 982 2 113 2 113 1 1 3 979 19 287 23 266 121 74 26 287 147 361 11 Kötelező feladatok: 114 982 6 12 982 2 113 2 113 1 1 3 979 19 287 23 266 121 74 26 287 147 361 12 felnőtt és gyermek ügyelet 32 482 32 482 358 358 3 979 12 97 16 949 36 819 12 97 49 789 13 háziorvosi ellátás 14 4-es gyermekorvosi ellátás 5 244 5 244 5 244 5 244 15 védőnők 59 818 59 818 466 466 3 83 3 83 6 284 3 83 64 87 16 iskola eü. 13 926 13 926 2 514 2 514 13 926 2 514 16 44 17 4-es fogorvosi ellátás 3 512 6 9 512 1 1 3 512 7 1 512 18 közfoglalkoztatás 1 289 1 289 1 289 1 289 19 Önként vállalt feladatok: 11 111 Államigazgatási feladatok: 112 113 1. Bóbita Bölcsőde 65 65 1 478 1 478 1 36 3 59 4 95 1 11 4 537 5 638 114 Kötelező feladatok: 65 65 1 478 1 478 1 36 3 59 4 95 1 11 4 537 5 638 115 bölcsődei ellátás 65 65 1 478 1 478 1 36 3 59 4 95 1 11 4 537 5 638 116 közfoglalkoztatás 117 Önként vállalt feladatok: 118 119 Államigazgatási feladatok: 12 121 11. Fenyveserdő Bölcsőde 12 125 12 125 2 35 2 35 1 588 6 88 8 468 16 18 6 88 22 898 122 Kötelező feladatok: 12 125 12 125 2 35 2 35 1 588 6 88 8 468 16 18 6 88 22 898 123 bölcsődei ellátás 8 8 1 5 1 5 1 245 6 88 8 125 2 825 6 88 9 75 1. oldal