Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló, 2/2017. (II.27.) rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többlet bevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R. 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép. A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 1.107.430 eft-ban állapítja meg. A R. 4. (1) -(2) bekezdése és (4.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, (1) A Képviselő-testület az 1.107.430 ezer Ft bevételi főösszegből a) felhalmozás célú bevételt 6 200 ezer Ft-ban b) működési célú bevételt 723 565 ezer Ft-ban C) 2016. évi pénzmaradványt 126 965 ezer Ft-ban d) Befektetés visszatérülés 250 700 ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (2) Az 1.107.430 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat összesen: Beruházás 15 291 ezer Ft-ban Felújítás 70 375 ezer Ft-ban Feljesztésre átadott pénzeszköz ezer Ft-ban Fejlesztési célú kiadás összesen 85 666 ezer Ft-ban Személyi jellegű juttatás 214 156 ezer Ft-ban Munkaadót terhelő járulékok 43 743 ezer Ft-ban Dologi kiadás 174 419 ezer Ft-ban Támogatásértékű kiadás 2 097 ezer Ft-ban Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 12 928 ezer Ft-ban Költségvetési szervek támogatása 212 589 ezer Ft-ban Szociális ellátás 38 665 ezer Ft-ban Működési kiadás 698 597 ezer Ft-ban Tartalék 73 167 ezer Ft-ban befektetés 250 000 ezer Ft-ban Költségvetési kiadások összesen 1 107 430 ezer Ft-ban (4) Az önkormányzat a) működési egyenlegét + 24.968 eft-ban, b) fejlesztési hiányát 79.466 eft-ban, c) tartalék és befektetés egyenlegét 323.167 eft-ban állapítja meg. 3.
A R. 5. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszeg 873 957 Kiadási főösszeg 873 957 Előzőből: Előzőből Működési bevétel 36 088 Személyi jellegű kiadás 82 080 Támogatásérték bev. 55 658 Járulék 14 322 Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 115 655 Helyi adó 306 750 Pénzbeni ellátás 38 665 Átengedett adó 8 100 Támogatásértékű kiadás 2 097 Központi támogatás 97 777 ÁHT-n k. pe. Átadás 12 928 Működési bevétel össz. 504 373 Intézményfinanszírozás 212 589 Fejlesztési célú bevétel 200 Fejlesztési kiadás 72 454 Pénzmaradvány 118 684 Tartalék 73 167 Visszatérülés 250 700 Befektetés 250 000 (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. A R. 6. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 4. 6. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. (1000 Ft-ban) Bevételi főösszeg 91 333 Kiadási főösszeg 91 333 Előzőből: Előzőből Működési bevétel 2 453 Személyi jellegű kiadás 48 916 Támogatásérték bev. 0 Járulék 10 997 Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 25 420 Önkormányzati támogatás 82 812 Fejlesztési kiadás 6 000 Működési bevétel össz. 85 265 Tartalék 0 Pénzmaradvány 68 Fejlesztési bevétel 6 000 (2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja. A R. 9. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 5. 9. (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
(1000 Ft-ban) Bevételi főösszeg 16 117 Kiadási főösszeg 16 117 Előzőből: Előzőből Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 12 480 Támogatásérték bev. 1 537 Járulék 2 625 Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 1 012 Önkormányzati támogatás 14 580 Fejlesztési kiadás 0 Működési bevétel össz. 16 117 Tartalék 0 Pénzmaradvány 0 (2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV./1-3. és IV./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép (7) A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép. (4) A R. I/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. (5) A R. I/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép. (6) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép. (7) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép. (8) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/8. számú melléklete lép. 10. (1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép. (2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép. (3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép. (4) A R II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép. 9. 11. (1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép. (2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép. (3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép. (4) A R V/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép. 8.
14. A R 21. -a kiegészül a (3) bekezdéssel. 21. (3) A 2017. évi város karbantartási munkákra elkülönített 50.000 Ft COFOG-ok közötti átvezetésére a polgármester jogosult. Az átvezetéseket a költségvetési rendelet soron következő módosításakor elkülönítetten kell bemutatni. 15. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hegedűs Ferenc polgármester dr. Varga Tibor jegyző Kihirdetési záradék A rendelet 2017. napon kihirdetésre került. Dr. Varga Tibor jegyző
Bevételek város (tételes indokolás a 2017. évi költségvetés módosításhoz) Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz) forintban COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel 066010 Zöldterületkezelés - nyári diákmunka támogat 1 749 938 1 749 938 1 749 938 0 1 749 938 0 1 749 938 Bevétel összesen 1 749 938 0 0 1 749 938 0 1 749 938 0 0 0 1 749 938 0 0 0 0 1 749 938 Egyenleg 1 749 938 0 0 0 Testületi hatáskörben COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felhalmozás felh.bev Felh.össz Pénzm. Bevétel Bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb hatáskörben COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felh. Áht k felh.átv Pénzügyi v.tvisszatérülépénzm. Bevétel Hirdetőtábla bevételi többlet 10 000 10 000 0 10 000 10 000 061030 09 74041 Lakáskölcsön megtérülés (318510) 500 000 0 500 000 500 000 018030 09 81311 Pénzmaradván korrekció MÁK beszámolóhoz 2 500 946 0 2 500 946 2 500 946 900010 09 355021 talajterhelési díj 300 000 300 000 300 000 300 000 018010 09 918141 2016. dec. havi közmunkapr.előleg nyilv.vét. 831 358 831 358 831 358 831 358 Bevétel összesen 4 142 304 0 10 000 831 358 0 0 0 0 300 000 1 141 358 0 0 0 500 000 2 500 946 4 142 304 Színvonal változás összesen 4 142 304 Átvett pénzeszközök COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel Bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hatáskörök összesen 5 892 242 0 10 000 2 581 296 0 1 749 938 0 0 300 000 2 891 296 0 0 0 500 000 2 500 946 5 892 242 Színvonalváltozás 5 892 242 0 0
Kiadások Város (tételes indokolás ) Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz) forintban Cofog COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás felújítás Felh.össz Befektetés Tartalék Kiadás Központi támogatás összesen: Testületi hatáskörben: Cofog COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felújítás Felh.össz Tartalék Kiadás 013350 Önkormányzati vagyon 0533621 153/2017.(VI.23.) TAK főépítészi munkák 250 000 0 0 250 000 250 000 250 000 013350 Önkormányzati vagyon 053511 153/2017.(VI.23.) TAK főépítészi munkák 67 500 0 0 67 500 67 500 67 500 013350 Önkormányzati vagyon 053321 154/2017.(VI.23.) Energia megtakarítási terv 245 000 245 000 0 245 000 0 245 000 013350 Önkormányzati vagyon 053521 154/2017.(VI.23.) Energia megtakarítási terv 66 150 66 150 0 66 150 0 66 150 013351 Önkormányzati vagyon 0533621 155/2017. (VI.23.) Pipeline Kft. Fűtéskorszerűsítés terv 850 000 0 0 850 000 850 000 850 000 013352 Önkormányzati vagyon 053511 155/2017. (VI.23.) Pipeline Kft. Fűtéskorszerűsítés terv 229 500 0 0 229 500 229 500 229 500 072111 Háziorvosi alapellátás 053331 157/2017.(VI.23.) Járóbetegellátó bérleti díjak kül. 1 043 958 1 043 958 0 1 043 958 0 1 043 958 053331 157/2017.(VI.23.) Járóbetegellátó bérleti díjak kül. 278 400 278 400 278 400 278 400 053331 157/2017.(VI.23.) Járóbetegellátó bérleti díjak kül. 69 600 69 600 69 600 69 600 013320 Temető fenntartás, üzemeltetés 053321 158/2017.(VI.23.) Movens Kft. Temetői munkák 198 000 198 000 0 198 000 0 198 000 013320 Temető fenntartás, üzemeltetés 053521 158/2017.(VI.23.) Movens Kft. Temetői munkák 53 460 53 460 0 53 460 0 53 460 066010 Zöldterületkezelés 051101 163/2017.(VI.23.) Nyári diákmunka 15 x 95.625 1 434 375 1 434 375 0 1 434 375 0 1 434 375 066010 Zöldterületkezelés 0521 163/2017.(VI.23.) Nyári diákmunka 15 x 95.626x 22% 315 563 315 563 0 315 563 0 315 563 018030 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 059151 164/2017. (VI.23.) PH jegyzők. pótl. 190.000 + 41800 231 800 231 800 231 800 231 800 0 231 800 013350 Önkormányzati vagyon 053321 169/2017.(VI.23.) Közlekedésf.pály Feketéné B.Kata 547 487 547 487 0 547 487 0 547 487 0591231 174/2017.(VII.12.) Befektetés 250 000 000 0 0 0 250 000 000 250 000 000 013350 Önkormányzati vagyon 05711 176/2017.(VII-19.) Fűtéskorszerűsítés PH 14 360 347 0 0 14 360 347 14 360 347 14 360 347 013350 Önkormányzati vagyon 25741 176/2017.(VII-19.) Fűtéskorszerűsítés PH 3 877 294 0 0 3 877 294 3 877 294 3 877 294 084040 Egyházak támogatása 05512021 178/2017.(VII.19.) Evangélikus Egyház támogatás 100 000 100 000 100 000 100 000 0 100 000 107060 Egyéb önkormányzati támogatás 054831 /2017.(VII.19.) Gresina István önk.temetése 188 100 0 188 100 188 100 0 188 100 104060 Gyermekek,fiatalok és családok életm. javító 053321 127/2016.(V.27.) Bölcsőde előkészítő dokumenttum 1 433 600 1 433 600 0 1 433 600 1 433 600 104060 Gyermekek,fiatalok és családok életm. javító 053521 127/2016.(V.27.) Bölcsőde előkészítő dokumenttum 387 072 387 072 0 387 072 387 072 066020 Város és községgazdálkodás 055131 Tartalék változás 276 227 206-276 227 206-276 227 206 Testületi hatáskör összesen: 276 227 206 276 227 206 1 434 375 315 563 4 322 727 231 800 0 100 000 331 800 188 100 6 592 565 317 500 19 317 141 0 19 634 641 250 000 000-276 227 206 0 Egyéb hatáskörben
Cofog COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás felújítás Felh.össz Befektetés Tartalék Kiadás COFOG COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadott Felh.össz Tartalék Kiadás Kötelezettségek: 0 0 0 0 013320 Temető fenntartás, üzemeltetés 0533792 Szemétszállítás (konténerek) 351 104 351 104 0 351 104 0 351 104 013320 Temető fenntartás, üzemeltetés 053521 Szemétszállítás (konténerek) 94 798 94 798 0 94 798 0 94 798 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 0533791 Piac 2016. évi értékbecslése 2017. évi szla 297 000 297 000 297 000 297 000 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 053521 Piac 2016. évi értékbecslése 2017. évi szla 80 190 80 190 80 190 80 190 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 0533791 CSGYK miatti bírság 200 000 200 000 200 000 200 000 011130 Önkormányzatok és hiv.jogalkotás 0533791 Munkaügyi pert meglőző egyesség ügyvédi díja 30 000 30 000 30 000 30 000 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 053321 Védőital többlet 10 000 10 000 0 10 000 0 10 000 018000 05311 Kamtkiadások - 2016 évi beszámoló 55 233 55 233 0 55 233 0 55 233 086090 Egyéb szabadidős szolg 05241 Egészségügyi hozzájárulás (2016. dec.hóban feladott) 22 487 22 487 0 0 22 487 0 22 487 086090 Egyéb szabadidős szolg 05271 Személyi jövedelemadó (2016.december hóban feladott) 12 493 12 493 0 12 493 0 12 493 101150 Betegséggel kapcsolatos ellátások 0533711 Postaköltség 10 000 10 000 0 10 000 0 10 000 086090 Egyéb szabadidős szolg 0533371 Vadásznap előzetes költsége 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 107060 Egyéb önkormányzati támogatás 0548241 Szociális tüzifa szállítási költségei 459 301 459 301 0 459 301 0 459 301 013350 Önkormányzati vagyon 05611 Buszöböl tervek különbözet 100 000 0 0 100 000 100 000 100 000 013350 Önkormányzati vagyon 05671 Buszöböl tervek különbözet 27 000 0 0 27 000 27 000 27 000 013350 Önkormányzati vagyon 05611 2017 évi karbantatási terv 39 370 079 0 0 39 370 079 39 370 079 39 370 079 013350 Önkormányzati vagyon 05671 2017 évi karbantatási terv 10 629 921 0 0 10 629 921 10 629 921 10 629 921 Intézményfinanszírozás PH villamosenergia 1 270 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 0 1 270 000 018010 059141 2016. évi közmunkapr. Előleg kimutatása köt. 831 358 831 358 0 831 358 0 831 358 013350 Önkormányzati vagyon 053371 PH fűtéskorszerűstés műszaki ellenőrzés 360 000 360 000 0 360 000 0 360 000 013350 Önkormányzati vagyon 053521 PH fűtéskorszerűstés műszaki ellenőrzés 97 200 97 200 0 97 200 0 97 200 066020 Város és községgazdálkodás 055131 Tartalék változás bevételek mitt 5 892 242 0 0 0 5 892 242 5 892 242 066020 Város és községgazdálkodás 055131 Tartalék változás 56 308 164 0 0 0 0-56 308 164-56 308 164 Egyéb hatáskör összesen: 62 200 406 56 308 164 0 34 980 4 876 184 1 270 000 0 0 1 270 000 0 6 181 164 127 000 50 000 000 0 50 127 000 0-50 415 922 5 892 242 Színvonalváltozás 5 892 242 Átvett pénzeszköz terhére 0 0 0 0 COFOG COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadott Felh.össz Tartalék Kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Átvett hatáskörben összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Technikai átvezetés COFOG COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadott Felh.össz Tartalék Kiadás 013320 0133320 Temető fenntartás, működtetés 05641 Füldfóró 159 173 0 159 173 159 173 159 173 013320 0133320 Temető fenntartás, működtetés 0671 Füldfóró 42 977 0 0 42 977 42 977 42 977 013320 0133320 Temető fenntartás, működtetés 0531261 Füldfóró 159 173-159 173 0-159 173-159 173 013320 0133320 Temető fenntartás, működtetés 053521 Füldfóró 42 977-42 977 0-42 977-42 977 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatás bér 1 393 861-1 393 861 0 0-1 393 861-1 393 861 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatás bér 306 649-306 649-306 649-306 649 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0531242 Közfoglalkotattak védőruha 145 325 145 325 145 325 145 325 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 05312612 Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszközök 1 193 659 1 193 659 1 193 659 1 193 659 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 053511 Áfa Kiadások 361 526 361 526 361 526 361 526 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Technikai átvezetés összesen 1 902 660 1 902 660-1 393 861-306 649 1 498 360 0 0 0 0 0-202 150 202 150 0 0 202 150 0 0 0-1 394-307 1 499-202 Hatáskörök együtt 340 330 271 334 438 030 40 514 43 894 10 697 271 1 501 800 0 100 000 1 601 800 188 100 12 571 579 646 650 69 317 141 0 69 963 791 250 000 000-326 643 128 5 892 242 0 Előirányzat változás összesen 340 330 271 334 438 030 0 0 0 Szinvonal változás (növekedés) 5 892 242
Tételes indokolás a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés módosításához forintban COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á Int. Fin. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adó Műk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 09 81311 Intézményfinanszírozás bérkompenzációra 0 0 0 0 0 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 09 81311 Intézményfinanszírozás jegyzőkönyvpótlásokra 231 800 232 232 232 232 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 09 81311 Intézményfinanszírozás villmaosenergiára 1 270 000 0 0 0 0 Bevétel összesen 1 501 800 0 0 0 232 232 0 0 0 232 0 0 0 0 232 Egyenleg 1 501 800 0 0 0 COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadottFelh.össz Tartalék Kiadás Központi támogatás terhére 011130 Általános igazgatás 05 1211 Jegyzőkönyv pótlások 190 000 190 190 190 011130 Általános igazgatás 05 211 Jegyzőkönyv pótlások 41 800 0 42 42 42 011130 Általános igazgatás 05 3311 Villamosenergia 540-979 1 000 000 1 000 0 1 000 0 1 000 011130 Általános igazgatás 05 3521 áfa 270 000 0 270 0 270 0 270 1 501 800 0 1 190 312 0 0 0 0 0 0 1 502 0 0 0 0 0 1 502 Színvonal változás összesen 1 501 800 Technikai (csak a rendeleten átvezetendő) 0 0 0 0 COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadottFelh.össz Tartalék Kiadás Technikai hatáskör összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen: 1 501 800 0 1 190 312 0 0 0 0 0 0 1 502 0 0 0 0 0 1 502 Színvonal változás 1 501 800 0
Tételes indokolás a Család- és Gyemekjóléti Központ költségvetés módosításához Bevételek forintban COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á Int.fin. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adó Műk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 09 8161 Int.finansz.bérkompenzcióra 0 0 0 0 0 104043 Család és Gyermekjóléti központ 09 16071 Működésre átvett pe. (Munkaügyi KP) 307 440 307 440 307 440 307 440 307 440 104043 Család és Gyermekjóléti központ 09 16071 Működésre átvett pe. (Munkaügyi KP) 1 229 760 1 229 760 1 229 760 1 229 760 1 229 760 Bevétel összesen 1 537 200 0 0 1 537 200 0 1 537 200 0 0 0 1 537 200 0 0 0 0 1537 200 Egyenleg 1 537 200 0 0 0 Kiadások COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átado Felh.össz Tartalék Kiadás 104043 Család és Gyermekjóléti Központ 05 110711 Bér 1 260 000 1 260 000 0 1 260 000 0 1 260 000 104043 Család és Gyermekjóléti Központ 05 271 Járulék 277 200 277 200 0 277 200 0 277 200 összesen: 1 537 200 0 1 260 000 277 200 0 0 0 0 0 0 1537 200 0 0 0 0 0 1537 200 s 78 Tecnikai hatáskörben Technikai 0 0 0 0 COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átado Felh.össz Tartalék Kiadás 091110 Óvodai nevelés ellátás 05 3341 Dologi és járulék közötti téves 091110 Óvodai nevelés ellátás 05 211 kigyűjtés helyesbítése Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadás mindösszesen: 1 537 200 0 1 260 000 277 200 0 0 0 0 0 0 1537 200 0 0 0 0 0 1537 200 Színvonal változás 1 537 200