2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei 4.1.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 0 Önkormányzat 0 Egyszeres jellegű: 0 Kötelező feladatok: 0 14. 1. 3. 2. 5. Iparűzési adó 0 15. 7. 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 14. 2. 1. Helyi önkormányzatok mműködésének általános támogatása /2016. december havi bérkompenzáció/ 0 14. 2. 6. Működési célú költségvetési támogatások /Bérkompenzáció, Bölcsődei pótlék, Kulturális pótlék, Szociális ágazati összevont pótlék/ 0 14. 2. 7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /Szent István út és Vásár utca helyreállítás - vis maior/ 0 14. 2. 10. Rendkívüli önkormányzati támogatás 57 755 57 755 0 Önként vállalt feladatok: 0 15. 7. 4. Prémium Magyar Államkötvény 0 0 Államigazgatási feladatok: 0 Beépülő jellegű: 0 Kötelező feladatok: 0 0 Önként vállalt feladatok: 0 0 Államigazgatási feladatok: 0 0 Összesen i többlet: 0 57 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 755 0 MINDÖSSZESEN 0 57 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 755 1.oldal/1.oldal

2017. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszámkeret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 0 0 Önkormányzat 0 0 Egyszeres jellegű: 0 0 Kötelező feladatok: 0 0 14.5. Vagyonkezelő privatizációs feladatok 0 0 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat 0 0 14. 3. Igazgatási tevékenység 0 0 14. Normatíva visszafizetés kamat 0 0 0 0 0 0 Önként vállalt feladatok: 0 0 14. 7. Közművelődélsi és okt.feladatok 0 0 14. 8. Civil szervezetek támogatásai 0 0 14. 9. Ipartestület támogatása 0 0 14. 13. Pápai városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok 9 000 9 000 9 000 9 000 14.14. Pápai Perutz Sport Kft támogatása 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 Államigazgatási feladatok: 0 0 Beépülő jellegű: 0 0 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 Összesen i többlet: 0 0 0 0 9 000 9 000 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 24 000 24 000 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN 0 0 0 0 9 000 9 000 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 24 000 24 000 0 0 0 0 1.oldal/1.oldal

2017.évi bevételi ok (E Ft) 1.melléklet a.../2017.(...) önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 2/2017. (II.3.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 234 551 0 234 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 532 0 8 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 191 0 7 191 6 742 0 6 742 257 016 0 257 016 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 234 551 0 234 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 532 0 8 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 191 0 7 191 6 742 0 6 742 257 016 0 257 016 8 Óvodai Konyha 0 55 519 55 519 0 0 0 0 0 0 2 765 2 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 0 2 800 4 000 0 4 000 65 084 0 65 084 9 Nátus Konyha 0 179 032 179 032 0 0 0 0 0 0 3 187 3 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 442 0 2 442 185 661 0 185 661 10 GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 580 2 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 391 0 3 391 300 0 300 6 271 0 6 271 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 13 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 2. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 294 0 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 963 0 8 963 27 948 0 27 948 16 Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 294 0 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 963 0 8 963 27 948 0 27 948 17 óvodai nevelési feladatok 0 691 691 0 0 0 0 0 0 8 294 8 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 963 0 8 963 27 948 0 27 948 18 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 20 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 22 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 23 479 0 23 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 809 0 7 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 365 0 2 365 0 0 0 33 653 0 33 653 23 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 582 0 7 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 365 0 2 365 0 0 0 18 426 0 18 426 24 könyvtári feladatok 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 7 582 7 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 365 0 2 365 0 0 18 426 0 18 426 25 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 227 0 15 227 Hagyományok hegye 127 0 127 Evangélikus egyház 100 0 100 26 nyomdai tevékenység 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 27 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 29 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 903 0 12 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 0 7 630 3 500 0 3 500 29 113 0 29 113 30 Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 903 0 12 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 0 7 630 3 500 0 3 500 29 113 0 29 113 31 múzeumi tevékenység feladatai 0 5 080 5 080 0 0 0 0 0 0 12 903 12 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 0 7 630 3 500 3 500 29 113 0 29 113 32 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 34 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 36 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 65 688 0 65 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 511 0 11 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 212 0 40 212 3 014 0 3 014 120 425 0 120 425 37 Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 0 40 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 511 0 11 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 212 0 35 212 3 014 0 3 014 90 425 0 90 425 38 művelődési központ feladatai 0 30 338 30 338 0 0 0 0 0 0 8 401 8 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 357 0 32 357 2 864 0 2 864 73 960 0 73 960 átvett pénzeszközök 2 400 0 2 400 EFOP 1.1.1.-15. 710 0 710 39 sportcsarnok 0 10 350 10 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 855 0 2 855 150 0 150 13 355 0 13 355 40 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 30 000 0 30 000 41 uszoda 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 30 000 0 30 000 42 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 44 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 158 0 7 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 18 167 0 18 167 45 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 47 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 158 0 7 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 18 167 0 18 167 48 városi televízió feladatai 0 7 044 7 044 0 0 0 0 0 0 1 078 0 1 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 12 087 0 12 087 Filmpály. 6 080 0 6 080 6 080 0 6 080 49 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 51 7. Városgondnokság 0 0 0 190 177 0 190 177 3 161 0 3 161 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 422 0 16 422 2 900 0 2 900 297 521 0 297 521 52 Kötelező feladatok: 0 0 0 186 235 0 186 235 3 161 0 3 161 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 437 0 15 437 2 900 0 2 900 292 594 0 292 594 53 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 0 1 957 0 0 0 1 957 0 1 957 55 kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 központi irányítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 772 0 1 772 0 1 772 0 1 772 58 víztermelés, kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 0 602 0 0 602 0 602 59 települési hulladék begyűjtés 0 2 286 2 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0 2 411 0 2 411 60 közutak üzemeltetése 0 741 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 865 0 2 865 0 0 3 606 0 3 606 61 parkolók üzemeltetése 0 35 606 35 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 606 0 35 606 62 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 50 167 50 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 0 2 900 53 067 0 53 067 63 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 97 314 97 314 3 161 3 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 109 0 0 100 584 0 100 584 64 állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 zöldterület gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 875 0 7 875 0 0 7 875 0 7 875 66 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 861 84 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 861 0 84 861 67 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 WC-k üzemeltetése 0 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 121 70 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 132 0 0 132 0 132 71 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 3 942 0 3 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 0 985 0 0 0 4 927 0 4 927 72 sportpálya üzemeltetése 0 3 180 3 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 0 985 0 0 4 165 0 4 165 73 kiemelt városi rendezvények 0 762 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 0 762 74 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 76 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 215 764 0 215 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 0 17 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 1 906 0 1 906 0 0 0 237 753 0 237 753 77 Kötelező feladatok: 0 0 0 60 985 0 60 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 0 17 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 368 0 78 368 78 Idősek Gondozóháza 0 13 968 13 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 968 0 13 968 79 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 2 698 2 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 698 0 2 698 80 étkeztetés (szociális) 0 26 349 26 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 349 0 26 349 81 házi segítségnyújtás 0 7 403 7 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 403 0 7 403 82 család- és gyermekjóléti szolgálat 0 2 260 2 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 260 0 2 260 83 család- és gyermekjóléti központ 0 1 757 1 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 757 0 1 757 84 Idősek Klubja 0 2 210 2 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 210 0 2 210 85 Idősek Klubja demens 0 1 110 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 1 110 86 Fogyatékosok Nappali ellátása 0 2 530 2 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 530 0 2 530 87 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 egyéb vendéglátás 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 89 közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 17 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 0 17 383 90 nem lakóingatlan bérbeadás 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 91 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 154 779 0 154 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 1 906 0 1 906 0 0 0 159 385 0 159 385 94 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 152 049 152 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 1 906 0 1 906 0 0 156 655 0 156 655 95 támogató szolgáltatás 0 2 364 2 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 364 0 2 364 96 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 183 97 szociális foglalkoztatás 0 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 183 98 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 100 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 232 0 139 232 1 995 0 1 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 151 468 0 151 468 101 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 232 0 139 232 1 995 0 1 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 151 468 0 151 468 102 felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 0 0 0 0 0 29 743 29 743 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 40 342 0 40 342 103 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 104 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 703 0 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 0 703 105 védőnők 0 0 0 0 0 0 0 68 818 68 818 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 284 0 69 284 106 iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 9 968 9 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 968 0 9 968 107 fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 108 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 1 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1 171 109 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 113 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318 0 2 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184 0 6 184 114 Kötelező feladatok: 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318 0 2 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184 0 6 184 115 bölcsődei ellátás 0 65 65 0 0 0 0 0 0 2 318 2 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184 0 6 184 116 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 119 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 121 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 14 741 0 14 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 842 0 3 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 0 24 561 0 24 561 122 Kötelező feladatok: 0 0 0 14 741 0 14 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 842 0 3 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 0 24 561 0 24 561 1. oldal

123 bölcsődei ellátás 0 1 480 1 480 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 8 958 0 8 958 124 bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 9 890 9 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 890 0 9 890 125 munkahelyi vendéglátás 0 3 371 3 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 371 0 3 371 126 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 127 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 129 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 131 12. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 628 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 300 0 300 4 856 0 4 856 132 Kötelező feladatok: 0 0 0 628 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 300 0 300 4 856 0 4 856 133 bölcsődei ellátás 0 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 300 0 300 2 514 0 2 514 134 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 135 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 137 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 139 13. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 0 73 735 140 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 142 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 0 73 735 145 működési bevételek 0 957 957 3 543 3 543 0 0 0 0 19 040 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 0 73 735 146 0 0 0 147 MINDÖSSZESEN 0 0 0 758 865 0 758 865 6 704 0 6 704 0 0 0 139 232 0 139 232 187 988 0 187 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 137 492 0 137 492 49 419 0 49 419 1 282 400 0 1 282 400 148 Kötelező feladatok összesen 0 0 0 552 143 0 552 143 3 161 0 3 161 0 0 0 139 232 0 139 232 161 563 0 161 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 441 0 97 441 27 419 0 27 419 980 959 0 980 959 149 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 205 765 0 205 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 385 0 7 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0 0 0 9 856 0 9 856 2 000 0 2 000 227 706 0 227 706 150 Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 0 73 735 2. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi ai 2017. (E Ft-ban) 2.melléklet a.../2017.(...) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 2/2017. (II.3) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 0 73 735 7 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 0 957 0 957 3 543 3 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 54 695 0 54 695 9 13. 3. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 040 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 10 13. 6. Népszavazás 2016.10.02. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13. 4. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13.5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Összesen: 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 19 040 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 73 735 0 73 735

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../2017.(...) önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 2/2017. (II.3.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza t Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 641 897 2 641 897 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 145 897 0 145 897 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 496 000 0 2 496 000 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 355 000 0 2 355 000 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 600 000 0 600 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 50 000 0 50 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 160 000 0 160 000 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 0 20 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 525 000 0 1 525 000 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 90 000 0 90 000 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 90 000 0 90 000 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 000 0 51 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 35 000 0 35 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 11 000 0 11 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 7 304 279 57 755 7 362 034 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 205 407 0 205 407 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 532 414 0 532 414 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 609 077 0 609 077 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 733 0 52 733 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 0 0 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 54 938 54 938 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 681 528 681 528 27 14. 2.8. Top páláyzatok támogatási előleg 5 159 182 0 5 159 182 28 14. 2.9.KÖFOP -1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása 9 000 0 9 000 29 14. 2.10.Rendkívüli önkormányzati támogatás 0 57 755 57 755 30 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 318 873 0 318 873 31 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 318 873 318 873 32 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 33 14. 4.Támogatásértékű bevételek 30 975 0 30 975 34 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 11 000 0 11 000 35 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 36 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 11 000 0 11 000 37 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 19 975 0 19 975 38 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 39 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 19 975 0 19 975 40 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 41 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 42 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 43 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 69 850 0 69 850 44 Tárgyévi bevételek összesen 10 365 874 10 365 874 45 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 46 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 51 072 0 51 072 47 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 780 0 14 780 46 14. 7.4. Prémium Magyar Államkötvény 500 000 0 500 000 47 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 865 852 0 865 852 48 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 257 786 0 257 786 49 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 47 416 47 416 50 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 210 370 0 210 370 51 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 257 786 0 257 786 52 Bevételek mindösszesen 11 489 512 57 755 11 547 267

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a.../2017.(...) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 2/2017. (II.3.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 3 400 762 3 400 762 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 904 762 0 904 762 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 496 000 0 2 496 000 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 355 000 0 2 355 000 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 600 000 0 600 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 50 000 0 50 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 160 000 0 160 000 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 0 20 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 525 000 0 1 525 000 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 90 000 0 90 000 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 90 000 0 90 000 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 000 0 51 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 35 000 0 35 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 11 000 0 11 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 7 304 279 57 755 7 362 034 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 205 407 0 205 407 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 532 414 0 532 414 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 609 077 0 609 077 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 733 0 52 733 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 0 0 0 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 54 938 0 54 938 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 681 528 0 681 528 27 14. 2.8. TOP pályázatok előleg 5 159 182 0 5 159 182 28 14. 2.9. KÖFOP 1.2.1-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás 9 000 9 000 29 14. 2.10.Rendkívüli önkormányzati támogatás 57 755 57 755 30 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 325 577 0 325 577 31 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 325 577 0 325 577 32 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 33 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 338 220 0 338 220 34 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 338 220 0 338 220 35 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 139 232 0 139 232 36 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 198 988 0 198 988 37 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 38 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 39 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 0 40 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 22 675 0 22 675 41 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 42 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 22 675 0 22 675 43 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 69 850 0 69 850 44 Tárgyévi bevételek összesen 11 461 363 57 755 11 519 118 45 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 46 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 51 072 0 51 072 47 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 780 0 14 780 46 14. 7.4. Prémium Magyar Államkötvény 500 000 0 500 000 47 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 865 852 0 865 852 48 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 444 699 0 444 699 49 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 184 908 0 184 908 50 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 259 791 0 259 791 51 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 444 699 0 444 699 52 Bevételek mindösszesen 12 771 914 57 755 12 829 669

5.melléklet a.../2017.(...) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 2/2017. (II.3.) önkormányzati rendelethez 2017.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 183 630 0 183 630 39 807 0 39 807 393 503 0 393 503 0 0 0 0 0 0 2 442 0 2 442 579 0 579 0 0 0 619 961 0 619 961 362 945 0 362 945 85,00 0 85 6,00 0 6 5 Kötelező feladatok: 183 630 0 183 630 39 807 0 39 807 393 503 0 393 503 0 0 0 0 0 0 2 442 0 2 442 579 0 579 0 0 0 619 961 0 619 961 362 945 0 362 945 85,00 0 85 6,00 0 6 6 Óvodai Konyha 51 439 0 51 439 10 909 0 10 909 114 512 0 114 512 0 0 0 0 2 000 0 2 000 279 0 279 0 0 179 139 0 179 139 114 055 0 114 055 24,00 24 2,00 2 7 Nátus Konyha 98 717 0 98 717 21 356 0 21 356 268 426 0 268 426 0 0 0 0 442 0 442 0 0 0 0 0 388 941 0 388 941 203 280 0 203 280 52,00 52 2,00 2 8 GAESZ 33 474 0 33 474 7 542 0 7 542 10 565 10 565 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 51 881 0 51 881 45 610 0 45 610 9,00 9 2,00 2 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 12 13 2. Városi Óvodák 479 727 0 479 727 114 901 0 114 901 50 909 0 50 909 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 542 0 5 542 0 0 0 656 079 0 656 079 628 131 0 628 131 152,00 0 152 6,00 0 6 14 Kötelező feladatok: 479 727 0 479 727 114 901 0 114 901 50 909 0 50 909 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 542 0 5 542 0 0 0 656 079 0 656 079 628 131 0 628 131 152,00 0 152 6,00 0 6 15 óvodai nevelési feladatok 479 727 0 479 727 114 901 0 114 901 50 909 0 50 909 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 542 5 542 0 0 656 079 0 656 079 628 131 0 628 131 152,00 152 6,00 6 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 19 20 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 57 877 0 57 877 11 716 0 11 716 23 361 0 23 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 93 454 0 93 454 59 801 0 59 801 20,50 0 21 6,00 0 6 21 Kötelező feladatok: 52 122 0 52 122 10 479 0 10 479 14 907 0 14 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 78 008 0 78 008 59 582 0 59 582 17,50 0 18 6,00 0 6 22 könyvtári feladatok 52 122 0 52 122 10 479 0 10 479 14 907 0 14 907 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 78 008 0 78 008 59 582 0 59 582 17,50 18 6,00 6 23 Önként vállalt feladatok: 5 755 0 5 755 1 237 0 1 237 8 454 0 8 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 446 0 15 446 219 0 219 3,00 0 3 0,00 0 0 24 nyomdai tevékenység 5 755 0 5 755 1 237 0 1 237 8 454 0 8 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 446 0 15 446 219 0 219 3,00 3 0,00 0 25 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 45 214 0 45 214 8 991 0 8 991 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 340 0 340 0 0 0 69 860 0 69 860 40 747 0 40 747 11,00 0 11 10,00 0 10 28 Kötelező feladatok: 45 214 0 45 214 8 991 0 8 991 11 815 0 11 815 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 340 0 340 0 0 0 69 860 0 69 860 40 747 0 40 747 11,00 0 11 10,00 0 10 29 múzeumi tevékenység feladatai 45 214 0 45 214 8 991 0 8 991 11 815 0 11 815 0 0 0 0 3 500 3 500 340 340 0 0 69 860 0 69 860 40 747 0 40 747 11,00 11 10,00 0 10 30 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 33 34 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 104 116 0 104 116 22 086 0 22 086 220 067 0 220 067 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 9 009 0 9 009 0 0 0 358 428 0 358 428 238 003 0 238 003 43,00 0 43 7,00 0 7 35 Kötelező feladatok: 104 116 0 104 116 22 086 0 22 086 140 067 0 140 067 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 9 009 0 9 009 0 0 0 278 428 0 278 428 188 003 0 188 003 43,00 0 43 7,00 0 7 36 művelődési központ feladatai 85 159 0 85 159 17 939 0 17 939 123 171 0 123 171 0 0 1 000 0 1 000 1 800 0 1 800 5 509 0 5 509 0 0 234 578 0 234 578 157 508 0 157 508 34,00 34 7,00 7 37 sportcsarnok 18 957 0 18 957 4 147 0 4 147 16 896 0 16 896 0 0 0 0 350 0 350 3 500 0 3 500 0 0 43 850 0 43 850 30 495 0 30 495 9,00 9 0,00 0 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000 0,00 0 0 0,00 0 0 39 uszoda 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000 0,00 0 0,00 0 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 41 42 6. Városi Televízió 27 068 0 27 068 5 799 0 5 799 28 463 0 28 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 61 530 0 61 530 43 363 0 43 363 11,00 0 11 1,00 0 1 43 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Önként vállalt feladatok: 27 068 0 27 068 5 799 0 5 799 28 463 0 28 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 61 530 0 61 530 43 363 0 43 363 11,00 0 11 1,00 0 1 46 városi televízió feladatai 27 068 0 27 068 5 799 0 5 799 28 463 0 28 463 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 61 530 0 61 530 43 363 0 43 363 11,00 11 1,00 1 47 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 48 49 7. Városgondnokság 248 436 0 248 436 57 597 0 57 597 440 150 0 440 150 0 0 0 4 965 0 4 965 43 751 0 43 751 73 125 0 73 125 1 300 0 1 300 869 324 0 869 324 571 803 0 571 803 88,00 0 88 72,00 0 72 50 Kötelező feladatok: 240 835 0 240 835 55 925 0 55 925 398 772 0 398 772 0 0 0 4 965 0 4 965 42 901 0 42 901 73 125 0 73 125 1 300 0 1 300 817 823 0 817 823 525 229 0 525 229 84,00 0 84 72,00 0 72 51 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 52 gépjármű üzemeltetés 33 128 0 33 128 7 654 0 7 654 46 825 0 46 825 0 0 0 0 0 0 56 682 0 56 682 0 0 144 289 0 144 289 142 332 0 142 332 15,00 0 15 0,00 0 53 kommunális részleg 5 959 0 5 959 1 353 0 1 353 572 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 884 0 7 884 7 884 0 7 884 2,00 2 0,00 0 54 Házkezelőség 12 997 0 12 997 2 842 0 2 842 1 072 0 1 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 911 0 16 911 16 911 0 16 911 6,00 0 6 0,00 0 55 központi irányítás 38 163 0 38 163 16 162 0 16 162 68 181 0 68 181 0 0 0 0 0 0 2 417 0 2 417 0 0 124 923 0 124 923 123 151 0 123 151 15,00 0 15 0,00 0 56 víztermelés, kezelés 3 030 0 3 030 800 800 16 988 0 16 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 818 0 20 818 20 216 0 20 216 2,00 2 0,00 0 57 települési hulladék begyűjtés 14 174 0 14 174 3 072 0 3 072 30 760 0 30 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 006 0 48 006 45 595 0 45 595 8,00 8 0,00 0 58 közutak üzemeltetése 0 0 0-10 0-10 52 136 0 52 136 0 0 0 0 0 0 3 700 0 3 700 0 0 55 826 0 55 826 52 220 0 52 220 0,00 0 0,00 0 59 parkolók üzemeltetése 6 852 0 6 852 1 531 0 1 531 6 030 0 6 030 0 0 0 0 0 0 0 1 778 1 778 0 0 16 191 0 16 191-19 415 0-19 415 3,00 3 0,00 0 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 0 24 417 0 24 417 0 0 2 300 2 300 42 900 0 42 900 0 0 600 0 600 70 217 0 70 217 17 150 0 17 150 0,00 0 0,00 0 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 577 0 1 577 353 0 353 19 667 0 19 667 0 0 2 665 0 2 665 1 0 1 0 0 700 0 700 24 963 0 24 963-75 621 0-75 621 1,00 1 0,00 0 62 állategészségügyi feladatok 3 041 0 3 041 681 0 681 4 579 0 4 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 301 0 8 301 8 301 0 8 301 2,00 2 0,00 0 63 zöldterület gondozás 54 309 0 54 309 12 219 0 12 219 36 848 0 36 848 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500 0 0 109 876 0 109 876 102 001 0 102 001 29,00 0 29 0,00 0 64 közfoglalkoztatás 66 029 0 66 029 8 914 0 8 914 8 803 0 8 803 0 0 0 0 0 0 2 048 2 048 0 0 85 794 0 85 794 933 0 933 0,00 0 72,00 0 72 65 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 68 000 0 68 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 000 0 68 000 68 000 0 68 000 0,00 0 0,00 0 66 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 67 WC-k üzemeltetése 1 576 0 1 576 354 0 354 843 0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 773 0 2 773 2 652 0 2 652 1,00 1 0,00 0 68 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 13 051 0 13 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 051 0 13 051 12 919 0 12 919 0,00 0 0,00 0 69 Önként vállalt feladatok: 7 601 0 7 601 1 672 0 1 672 41 378 0 41 378 0 0 0 0 0 0 850 0 850 0 0 0 0 0 0 51 501 0 51 501 46 574 0 46 574 4,00 0 4 0,00 0 0 70 sportpálya üzemeltetése 7 601 0 7 601 1 672 0 1 672 37 278 0 37 278 0 0 0 0 850 0 850 0 0 0 0 0 47 401 0 47 401 42 386 0 42 386 4,00 4 0,00 0 71 kiemelt városi rendezvények 0 0 0 0 4 100 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 0 4 100 4 188 0 4 188 0,00 0 0,00 0 72 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 73 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 394 692 0 394 692 109 234 0 109 234 165 803 0 165 803 50 0 50 210 0 210 4 976 0 4 976 6 145 0 6 145 600 0 600 681 710 0 681 710 443 957 0 443 957 155,13 0 155 15,00 0 15 75 Kötelező feladatok: 193 209 0 193 209 53 610 0 53 610 62 858 0 62 858 50 0 50 210 0 210 0 0 0 1 415 0 1 415 0 0 0 311 352 0 311 352 232 984 0 232 984 77,13 0 77 15,00 0 15 76 Idősek Gondozóháza 25 279 0 25 279 6 779 0 6 779 6 323 0 6 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 381 0 38 381 24 413 0 24 413 10,13 0 10 0,00 0 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 14 507 0 14 507 4 062 0 4 062 737 0 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 306 0 19 306 16 608 0 16 608 7,00 0 7 0,00 0 78 étkeztetés (szociális) 15 744 0 15 744 5 239 0 5 239 36 711 0 36 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 694 0 57 694 31 345 0 31 345 8,00 0 8 0,00 0 79 házi segítségnyújtás 20 621 0 20 621 6 782 0 6 782 1 878 0 1 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 281 0 29 281 21 878 0 21 878 12,00 12 0,00 0 80 család- és gyermekjóléti szolgálat 46 081 0 46 081 12 841 0 12 841 6 212 0 6 212 0 0 0 210 0 210 0 0 0 0 0 0 65 344 0 65 344 63 334 0 63 334 12,00 0 12 0,00 0 81 család- és gyermekjóléti központ 34 079 0 34 079 8 448 0 8 448 1 955 0 1 955 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 44 732 0 44 732 43 890 0 43 890 16,00 0 16 0,00 0 82 Idősek Klubja 6 528 0 6 528 1 853 0 1 853 2 335 0 2 335 0 0 0 0 0 0 0 1 165 0 1 165 0 0 11 881 0 11 881 8 506 0 8 506 5,00 5 0,00 0 83 Idősek Klubja demens 4 435 0 4 435 1 333 0 1 333 2 074 0 2 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 842 0 7 842 6 732 0 6 732 2,00 0 2 0,00 0 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 11 520 0 11 520 3 098 0 3 098 3 769 0 3 769 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 437 0 18 437 15 907 0 15 907 4,00 4 0,00 0 85 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 86 egyéb vendéglátás 167 167 40 40 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 621 371 371 1,00 1 0,00 0 87 közcélú foglalkoztatás 14 248 0 14 248 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383 0 17 383 0 0 0 0,00 0 15,00 15 88 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0,00 0 0,00 0 89 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 90 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 91 Önként vállalt feladatok: 201 483 0 201 483 55 624 0 55 624 102 945 0 102 945 0 0 0 0 0 0 4 976 0 4 976 4 730 0 4 730 600 0 600 370 358 0 370 358 210 973 0 210 973 78,00 0 78 0,00 0 0 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 184 241 0 184 241 51 326 0 51 326 99 383 0 99 383 0 0 0 0 4 976 0 4 976 4 730 0 4 730 600 0 600 345 256 0 345 256 188 601 0 188 601 72,00 0 72 0,00 0 93 támogató szolgáltatás 9 856 0 9 856 2 448 0 2 448 2 280 0 2 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 584 0 14 584 12 220 0 12 220 4,00 4 0,00 0 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 3 293 0 3 293 813 0 813 855 0 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 961 0 4 961 4 778 0 4 778 1,00 1 0,00 0 95 szociális foglalkoztatás 4 093 0 4 093 1 037 0 1 037 427 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 557 0 5 557 5 374 0 5 374 1,00 1 0,00 0 96 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 73 201 0 73 201 20 197 0 20 197 84 376 0 84 376 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 0 0 0 180 924 0 180 924 29 456 0 29 456 30,20 0 30 1,00 0 1 99 Kötelező feladatok: 73 201 0 73 201 20 197 0 20 197 84 376 0 84 376 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150 0 2 150 0 0 0 180 924 0 180 924 29 456 0 29 456 30,20 0 30 1,00 0 1 100 felnőtt és gyermek ügyelet 23 757 0 23 757 6 950 0 6 950 31 720 0 31 720 0 0 0 0 100 100 1 550 0 1 550 0 0 64 077 0 64 077 23 735 0 23 735 10,00 10 0,00 0 101 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 16 552 0 16 552 0 0 0 0 800 0 800 0 0 0 0 0 17 352 0 17 352 2 352 0 2 352 0,00 0,00 0 0,00 0 102 4-es gyermekorvosi ellátás 576 0 576 127 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 0 703 0 0 0,20 0,00 0 0,00 0 103 védőnők 43 314 0 43 314 11 804 0 11 804 15 611 0 15 611 0 0 0 0 100 100 600 0 600 0 0 71 429 0 71 429 2 145 0 2 145 18,00 18 0,00 0 104 iskola eü. 4 594 4 594 1 105 0 1 105 4 269 0 4 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 968 0 9 968 0 0 2,00 2 0,00 0 105 fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 16 224 0 16 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 224 0 16 224 1 224 0 1 224 0,00 0 0,00 0 106 közfoglalkoztatás 960 0 960 211 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1 171 0 0 0 0,00 0 1,00 1 107 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 110 0 111 10. Bóbita Bölcsőde 48 830 0 48 830 11 593 0 11 593 5 560 0 5 560 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950 1 000 0 1 000 0 0 0 68 933 0 68 933 62 749 0 62 749 19,00 0 19 2,00 0 2 112 Kötelező feladatok: 48 830 0 48 830 11 593 0 11 593 5 560 0 5 560 0 0 0 0 0 0 1 950 0 1 950 1 000 0 1 000 0 0 0 68 933 0 68 933 62 749 0 62 749 19 0 19 2,00 0,00 2,00 113 bölcsődei ellátás 46 930 0 46 930 11 175 0 11 175 5 560 0 5 560 0 0 0 0 1 950 0 1 950 1 000 0 1 000 0 0 66 615 0 66 615 62 749 0 62 749 19,00 19 0,00 0 114 közfoglalkoztatás 1 900 0 1 900 418 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318 0 2 318 0 0 0 0,00 0 2,00 2 115 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 118 0 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 67 608 0 67 608 17 340 0 17 340 38 883 0 38 883 0 0 0 0 0 0 750 0 750 7 968 0 7 968 0 0 0 132 549 0 132 549 107 988 0 107 988 28,00 0 28 2,00 0 2 120 Kötelező feladatok: 67 608 0 67 608 17 340 0 17 340 38 883 0 38 883 0 0 0 0 0 0 750 0 750 7 968 0 7 968 0 0 0 132 549 0 132 549 107 988 0 107 988 28,00 0 28 2,00 0 2 121 bölcsődei ellátás 53 918 0 53 918 14 030 0 14 030 10 322 0 10 322 0 0 0 0 650 650 7 568 0 7 568 0 0 86 488 0 86 488 77 619 0 77 619 26,00 26 0,00 0 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 9 030 0 9 030 2 261 0 2 261 24 906 0 24 906 0 0 0 0 100 100 300 300 0 0 36 597 0 36 597 26 691 0 26 691 1,00 1 0,00 0 123 munkahelyi vendéglátás 2 740 0 2 740 627 0 627 3 655 0 3 655 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 7 122 0 7 122 3 678 0 3 678 1,00 1 0,00 0 124 közfoglalkoztatás 1 920 0 1 920 422 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 0 0 0 0,00 0 5,00 5 125 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. oldal

127 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 128 129 12. Napsugár Bölcsőde 54 235 0 54 235 13 950 0 13 950 8 645 0 8 645 0 0 0 0 0 0 100 0 100 850 0 850 0 0 0 77 780 0 77 780 72 924 0 72 924 22,00 0 22 2,00 0 2 130 Kötelező feladatok: 54 235 0 54 235 13 950 0 13 950 8 645 0 8 645 0 0 0 0 0 0 100 0 100 850 0 850 0 0 0 77 780 0 77 780 72 924 0 72 924 22,00 0 22 2,00 0 2 131 bölcsődei ellátás 52 315 0 52 315 13 528 0 13 528 8 645 0 8 645 0 0 0 0 100 100 850 0 850 0 0 75 438 0 75 438 72 924 0 72 924 22,00 0 22 0,00 0 132 közfoglalkoztatás 1 920 0 1 920 422 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 0 0 0 0,00 0 2,00 2 133 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 136 137 13. Polgármesteri Hivatal 352 912 0 352 912 73 804 0 73 804 173 184 0 173 184 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 32 577 0 32 577 0 0 0 644 477 0 644 477 570 742 0 570 742 89,00 0 89 16,00 0 16 138 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 Önként vállalt feladatok: 23 030 0 23 030 5 162 0 5 162 1 590 0 1 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 782 0 29 782 29 532 0 29 532 8,00 0 8 0,00 0 0 141 működési kiadások 23 030 23 030 5 162 5 162 1 590 0 1 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 782 0 29 782 29 532 29 532 8,00 8 0,00 0 142 Államigazgatási feladatok: 329 882 0 329 882 68 642 0 68 642 171 594 0 171 594 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 32 577 0 32 577 0 0 0 614 695 0 614 695 541 210 0 541 210 81,00 0 81 16,00 0 16 143 működési kiadások 329 882 0 329 882 68 642 0 68 642 171 594 0 171 594 0 0 2 000 2 000 10 000 0 10 000 32 577 0 32 577 0 614 695 0 614 695 541 210 0 541 210 81,00 81 16,00 16 144 0 145 MINDÖSSZESEN 2 137 546 0 2 137 546 507 015 0 507 015 1 644 719 0 1 644 719 50 0 50 8 175 0 8 175 75 619 0 75 619 139 985 0 139 985 1 900 0 1 900 4 515 009 0 4 515 009 3 232 609 0 3 232 609 753,83 0 754 146,00 0 146 146 Kötelező feladatok összesen 1 542 727 0 1 542 727 368 879 0 368 879 1 210 295 0 1 210 295 50 0 50 6 175 0 6 175 59 793 0 59 793 102 478 0 102 478 1 300 0 1 300 3 291 697 0 3 291 697 2 310 738 0 2 310 738 568,83 0 569 129,00 0 129 147 Önként vállalt feladatok összesen 264 937 0 264 937 69 494 0 69 494 262 830 0 262 830 0 0 0 0 0 0 5 826 0 5 826 4 930 0 4 930 600 0 600 608 617 0 608 617 380 661 0 380 661 104,00 0 104 1,00 0 1 148 Államigazgatási feladatok összesen 329 882 0 329 882 68 642 0 68 642 171 594 0 171 594 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 32 577 0 32 577 0 0 0 614 695 0 614 695 541 210 0 541 210 81,00 0 81 16,00 0 16 2. oldal

6.melléklet a.../2017.(...) önkormányzati rendelethez 6.melléklet a 2/2017. (II.3.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási ai 2017. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 3 4 Államigazgatási feladatok: 329 882 0 329 882 68 642 0 68 642 171 594 0 171 594 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 32 577 0 32 577 0 0 0 612 695 0 612 695 541 210 0 541 210 5 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 9 300 9 300 0 0 0 100 100 0 0 9 400 0 9 400 9 400 9 400 6 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 312 541 312 541 64 827 64 827 162 294 0 162 294 0 0 10 000 0 10 000 32 477 0 32 477 0 0 582 139 0 582 139 529 694 0 529 694 7 13. 3. Közfoglalkoztatás 17 341 17 341 3 815 3 815 0 0 0 0 0 0 0 21 156 0 21 156 2 116 2 116 #HIV! Önként vállalt feladatok: 23 030 0 23 030 5 162 0 5 162 1 590 0 1 590 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 782 0 31 782 29 532 0 29 532 #HIV! 13. 4. Közterület Felügyelet 23 030 23 030 5 162 5 162 1 590 0 1 590 0 0 0 0 0 29 782 0 29 782 29 532 29 532 #HIV! 13. 5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 #HIV! Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #HIV! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #HIV! Összesen: 352 912 0 352 912 73 804 0 73 804 173 184 0 173 184 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 32 577 0 32 577 0 0 0 644 477 0 644 477 570 742 0 570 742

7.melléklet a.../2017.(...) önkormányzati rendelethez 7.melléklet a 2/2017.(II.3.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati működési kiadási a 2017. (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 3 4 Kötelező feladatok: 50 533 0 50 533 11 474 0 11 474 218 209 0 218 209 120 600 0 120 600 145 728 0 145 728 0 0 0 7 536 0 7 536 0 0 0 554 080 0 554 080 5 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat 0 0 0 0 0 0 69 422 0 69 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 422 0 69 422 6 14. 2.Települési segélyek 0 0 0 0 0 0 0, 0 120 600 0 120 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 600 120 600 7 14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat 50 533 0 50 533 11 474 0 11 474 25 845 0 25 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 852 0 87 852 8 14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok 0 0 0 0 0 0 122 942 0 122 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 536 0 7 536 0 0 0 130 478 0 130 478 9 14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 728 0 132 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 728 0 132 728 10 14.6. Központi támogatások elszámolásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000 11 Önként vállalt feladatok: 13 900 0 13 900 3 502 0 3 502 262 055 9 000 271 055 0 0 0 148 910 15 000 163 910 0 0 0 63 377 0 63 377 0 0 0 491 744 24 000 515 744 12 14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok 13 900 0 13 900 3 502 0 3 502 40 777 0 40 777 0 0 0 860 0 860 0 0 0 1 353 0 1 353 0 0 0 60 392 0 60 392 13 14. 8. Civil szerevezetk támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 200 0 73 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 200 0 73 200 14 14. 9. Ipartestület támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 15 14. 10. Egyházak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 16 14. 11. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék 0 0 0 0 0 0 17 639 0 17 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 024 0 62 024 0 0 0 79 663 0 79 663 17 14. 12. Pápai Platán KFT-vel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000 18 14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 0 13 639 9 000 22 639 0 0 0 69 850 0 69 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 489 9 000 92 489 19 14.14. Pápai Perutz Sport Kft támogatása 15 000 15 000 15 000 15 000 20 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Összesen: 64 433 0 64 433 14 976 0 14 976 480 264 9 000 489 264 120 600 0 120 600 294 638 15 000 309 638 0 0 0 70 913 0 70 913 0 0 0 1 045 824 24 000 1 069 824