AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETE ÉS MELLÉKLETEI

AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETE ÉS MELLÉKLETEI

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének /215. (.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra Budaörs Város Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 215. évi költségvetésének költségvetési bevételét 11 313 761 ezer Ft-ban költségvetési kiadását 14 38 441 ezer Ft-ban költségvetési egyenlegét - 2 994 68 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül: működési költségvetési bevételét 1 667 617 ezer Ft-ban működési költségvetési kiadását 1 637 162 ezer Ft-ban működési költségvetési egyenlegét 3 455 ezer Ft-ban felhalmozási költségvetési bevételét 646 144 ezer Ft-ban felhalmozási költségvetési kiadását 3 671 279 ezer Ft-ban felhalmozási költségvetési egyenlegét - 3 25 135 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított 2 994 68 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának bevonásával fedez az Önkormányzat. (3) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza. 3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma 3. 1

(1) Az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített költségvetési bevételi ait és költségvetési kiadási ait: tartalmazza. a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt ok szerinti bontásban az 1..sz. melléklet, b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3.sz. melléklet (2) Az Áht. 24. (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 24. sz. melléklet, a költségvetésben megállapított költségvetési bevételi és költségvetési kiadási összegének várható teljesüléséről készített felhasználási ütemtervet a 29. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az Áht. 24.. (4) bekezdés d) pontjának megfelelően az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 31. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A 3. (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi és költségvetési kiadási címenkénti megbontását a 2-3. és 8-22. mellékletek tartalmazzák. (2) Az Önkormányzat dologi kiadásait feladatonként, szervezeti egységenként a 4/A- 4/G számú mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásokat beruházásonként a 6/A. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként a 6/B. melléklet, a költségvetési szervek tárgyi eszköz beszerzéseit az intézményi költségvetések, a 8-22. sz. mellékletek tartalmazzák. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat az 5/A., 5/B., 7/A. és 7/B. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint költségvetési szervek létszámkereteit a 23. mellékletben foglaltak szerint tartalmazza. (6) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges. 5. 2

(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. (1) bekezdés b) pontja bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 215. évi általános tartalékát 3. sz. melléklete, működési céltartalékát a 5/C sz. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 7/C sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az évközi többletigényekre, valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál. 6. (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 25. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek ait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg (2) Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeinek és kezességvállalásainak lejárat szerinti bemutatása a 26. mellékletben kerül bemutatásra. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény hatálya alá tartozó adósságot eredményező új kötelezettségvállalást a költségvetés nem tartalmaz. (3) Az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 28. -a szerint az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. melléklet mutatja be. (4) Az Ávr. 24. (1) bekezdés a) pontja és bd) alpontja alapján az Európai Uniós támogatással finanszírozott programok, projektek bevételi és kiadási ait elkülönítetten a 27. melléklet tartalmazza.. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 7. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 215. évi központi költségvetéséről szóló 214. évi C. törvény és az Áht., valamint az Ávr-ben előírtak az irányadók. 3

8. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5. e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni. (2) A költségvetési kiadási ok kiemelt ain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. (3) bekezdése alapján kerülhet sor. (3) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át. (4) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (5) A költségvetési bevételek a bevételi okon felül is teljesíthetők. (6) A bevételi ok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (7) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 9. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási ai felett az intézmények vezetői -felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A részükre megállapított személyi juttatások és létszám ával jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A jogszerű gazdálkodásért és az intézményi és személyi juttatások nyilvántartás vezetéséről szintén az intézmény vezetője köteles gondoskodni. (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási ok mértékéig a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi ain felüli intézményi működési többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a 4

felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű és a Képviselőtestület hatáskörében végrehajtott -módosítás után használhatja fel. Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, azt az intézményvezető saját hatáskörben is megemelheti, de az csak élelmezési kiadásokra fordítható. (4) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut átvett pénzeszköz, vagy támogatás államháztartáson belülről címen, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi át megemelheti, a Képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel. (5) A (3)-(4) bekezdés szerinti -módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. (6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni. (7) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt ai és a kiemelt ain belüli rovatok között a (8) bekezdésben foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (8) A dologi kiadások körében megtervezett részok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett ok maradványa nem használható fel más ra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani. (9) A szellemi tevékenység jogcímen megtervezett kizárólag a személyi juttatások a terhére növelhető. (1) Az intézmények, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak személyi kiadásainak költségvetésében az óvodapedagógusok kivételével - jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett az, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %. (11) A Képviselő-testület az óvodák költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából az óvodapedagógusok számára az alábbi összeget biztosítja: Budaörsi Csicsergő Óvoda 3 645 e Ft Csillagfürt Óvoda 2 924 e Ft Holdfény Utcai Óvoda 2 526 e Ft 5

Kamaraerdei Óvoda 1 889 e Ft Budaörsi Kincskereső Óvoda 2 721 e Ft Mákszem Óvoda 1 981 e Ft Farkasréti Pagony Óvoda 2 196 e Ft Rózsa utcai Tagóvoda 3 329 e Ft Budaörsi Vackor Óvoda 2 82 e Ft Zippel-Zappel Német Nemzetiségi 2 632 e Ft Óvoda (12) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett az törvény szerinti illetmények, munkabérek összegére vetített 8 %. (13) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztattak számára jutalom címén biztosított összeg kifizetése a munkáltató döntése alapján, de évente legalább két alkalommal történik. A jutalom címén biztosított összeg minimum 3%-át a tárgyév decemberében kell felhasználni. (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak számára az óvodapedagógusok kivételével 215. évben kereset-kiegészítést állapít meg, melynek éves összegét az alábbiak szerint biztosítja: gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 4 149 e Ft Budaörsi Latinovits Színház 3 72 e Ft Városi Ifjúsági Klub 1 351 e Ft Pitypang Bölcsőde 14 895 e Ft Százszorszép Bölcsőde 1 76 e Ft Jókai Mór Művelődési Ház 3 99 e Ft Védőnői Szolgálat 3 867 e Ft Állami fenntartású köznevelési intézmények 18 881 e Ft működtetését ellátók Budaörsi Csicsergő Óvoda 3 215 e Ft Csillagfürt Óvoda 3 127 e Ft Holdfény Utcai Óvoda 2 851 e Ft Kamaraerdei Óvoda 2 55 e Ft Budaörsi Kincskereső Óvoda 3 475 e Ft Mákszem Óvoda 2 38 e Ft Farkasréti Pagony Óvoda 2 664 e Ft Rózsa utcai Tagóvoda 3 895 e Ft Budaörsi Vackor Óvoda 2 663 e Ft Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 2 753 e Ft (15) A (14) bekezdésben meghatározott keret felosztását a Képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy az intézményvezetők tekintetében, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak 6

esetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a keresetkiegészítés megállapítására a polgármester jogosult. (16) A költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete bruttó 2 e Ft/álláshely. (17) A céljuttatás címén tervezhető ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány összegét - nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmény ára vetítve a 12,5 %-os mértéket. (18) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében az óvodapedagógusok kivételével - egyhavi külön juttatást biztosít a 215. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban áll és próbaidejét letöltötte, továbbá a tárgyévben a tartós távolléte a 3 napot nem haladta meg. A tárgyévben 3 napot meghaladó tartós távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén a juttatás időarányos része fizethető ki. (19) Az Önkormányzat az általa irányított költségvetési szerveknél dolgozó óvodapedagógusok számára a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/213. (XI. 4.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.) megállapított teljesítménypótlék, valamint óvodapedagógusi pótlék és vezetői többletpótlék összegét az alábbiak szerint biztosítja: -ban Óvoda neve Teljesítménypótlék Óvodapedagógusi pótlék és vezetői többletpótlék Budaörsi Csicsergő Óvoda 3.29 5.267 Csillagfürt Óvoda 2.64 4.497 Holdfény Utcai Óvoda 2.281 4.15 Kamaraerdei Óvoda 1.75 3.285 Budaörsi Kincskereső Óvoda 2.456 4.425 Mákszem Óvoda 1.788 2.857 Farkasréti Pagony Óvoda 1.983 3.73 Rózsa Utcai Tagóvoda 3.6 3.764 Budaörsi Vackor Óvoda 1.88 3.597 Zippel-Zappel N.Nemz.Óvoda 2.376 4.187 Az Ör. szerinti teljesítménypótlékot megállapítani annak az óvodapedagógusnak lehet, aki a tárgyév november 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll, próbaidejét letöltötte, továbbá a tárgyévben a tartós távolléte a 3 napot nem haladta meg. A tárgyévben 3 napot meghaladó tartós távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítés esetén a teljesítménypótlék időarányos része állapítható meg. 7

(2) A sajátos közszolgálati jogviszonyban állókra alkalmazni kell Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőkre vonatkozó helyi rendeleteit, továbbá a köztisztviselőkre vonatkozó belső szabályzatokat. (21) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni. 1. A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt okat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 11. (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervi támogatásként folyósított támogatását figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja. 12. A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatására az Önkormányzat pénzügyi forrásából összesen 2 e Ft-ot biztosít pályázat útján. 13. (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve természetes személyek számára a támogatói megállapodásban számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel nem szociális juttatásként folyósított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. (2) A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását, és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni, és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni. 8

A Clementis László működtetői ösztöndíjra vonatkozó szabályok 14. (1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló többször módosított 5/212. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ösztöndíjrendelet) 5. (2) bekezdése alapján a havonta folyósítandó ösztöndíjak keretösszege az intézmények összességére nézve: 25 Ft. Az egyes intézményi keretösszegének megállapítása ezen keretösszeg erejéig történik, úgy, hogy intézményenként figyelemmel kell venni az ott dolgozó iskolapedagógusok Ösztöndíjrendelet 2. 5. pontjában meghatározott keresetének a köznevelésről szóló törvényben illetve annak végrehajtásáról szóló jogszabályokban meghatározottak alapján bekövetkezett emelkedésének a felét. (2) Az Ösztöndíjrendelet 5. (4) bekezdésére figyelemmel a pedagógiai munkát közvetlenül segítők havonta folyósítandó ösztöndíjának összege nem lehet kevesebb, mint havi 2 ezer Ft. (3) Az Ösztöndíjrendelet 5. (5) bekezdésére figyelemmel a tárgyévben újonnan létesítendő vezetői jogviszonyba lépő iskola-pedagógus számára a polgármester egyedileg állapítja meg a havonta folyósítandó ösztöndíjat, az adott intézmény erre a célra szolgáló keretösszegén belül. (4) Az Ösztöndíjrendelet 5. (7) bekezdésére figyelemmel a karácsonyi ösztöndíjrész intézményi keretösszege a következő: Jogosult intézmény Keretösszeg Ft/év (e Ft) Budaörsi 1. sz. Általános Iskola 13 155 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 12 696 Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola 1 444 Kesjár Csaba Általános Iskola 8 49 Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola 4 88 Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 6 226 Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 12 427 (5) Az a pályázó, aki 213. december 31-én nem állt a (4) bekezdés szerinti valamelyik intézménynél alkalmazásban, minden más feltétel megléte esetén 9

is csak akkor jogosult ösztöndíjra, ha a munkavégzésének helye a szerződése szerint és ténylegesen is Budaörsön van. Ezt a pályázónak igazolnia kell, a munkavégzési helye esetleges megváltozását pedig haladéktalanul be kell jelentenie a polgármesternek. 213. szeptember 1-től kezdődően a budaörsi munkavégzési hely valamennyi ösztöndíjas számára kötelező feltétel. (6) A havonta folyósítandó ösztöndíjat a tárgyévben először január 1-től augusztus 31-ig tartó időszakra, második alkalommal szeptember 1-től december 31-ig tartó időszakra kell megállapítani. (7) Amennyiben a 215-ös költségvetési év során önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály rendelkezése jelentős változást eredményez az ösztöndíjas pedagógusok állami illetményében illetve egyéb juttatásaiban, a Képviselő-testület haladéktalanul felülvizsgálja az ösztöndíjak jövőbeli mértékét és juttathatóságát, az ösztöndíjasok összességére nézve. Ennek eredményeként az ösztöndíj illetve annak egyes részei a korábbihoz képest csökkenhetnek vagy el is maradhatnak. A felülvizsgálat alapelve, hogy az ösztöndíj azt a célt töltse be, amelyre azt az Önkormányzat alapította, azaz biztosítsa, hogy az állami fenntartó alkalmazásába került iskola-pedagógusok számára a korábbi juttatásaik éves mértékét meg nem haladóan működtetőként kompenzációt adjon, figyelembe véve az Önkormányzat alkalmazásában maradt pedagógusok hasonló juttatásait is. Az esetleges felülvizsgálat eredményeként ennek az elvnek a figyelembe vételével kell ismételten megállapítani az egyes pedagógusok ösztöndíját is. Ilyen ismételt megállapításra a tárgyévben csak szeptember 1-től vagy azt követően kezdődő hatállyal kerülhet sor. Ha a Képviselő-testület az év során az ösztöndíj vagy egyes ösztöndíj-részek mértékét a korábbi időszakhoz képest eltérően határozza meg, az eltérés mértékét és egyéb szabályait a költségvetési rendelet egyidejű módosításába foglalja. 6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 15. A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok 16. (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor. 1

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból: (a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére, (b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére, (c) a lakossági folyószámlával nem rendelkező közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira. 8. Vegyes rendelkezések 17. (1) Budaörs Város közigazgatási területén 215. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 59 775 Ft. (2) 215. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 5. Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15. Ft/terv. 18. A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek. 19. (1) Az Önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel. (2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó Önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni. 2. (1) Az Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványainak jóváhagyásáról, elvonásáról. (2) A költségvetési maradvány elszámolása során elvonásra kerül: 11

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) az Önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa, c) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások ának járulékköteles maradványához, d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.. 21. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid lejáratú betétként a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse. 9. Záró rendelkezések 22. (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 215. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások a 215. évi költségvetésbe beépítésre kerültek. 23. Hatályát veszti a 215. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 39/214. (XII.18.) önkormányzati rendelet. Budaörs, 215. február Wittinghoff Tamás polgármester dr. Bocsi István Jegyző 12

1. sz. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen 215 évi 215 évi 215 évi I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 1 45 776 216 841 1 667 617 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 143 55 1 143 55 2. Közhatalmi bevételek 8 512 3 8 512 3 3. Működési bevételek 794 956 22 541 997 497 4. Működési célú átvett pénzeszközök 27 14 14 27 II. Felhalmozási költségvetés bevételei 636 749 9 395 646 144 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 64 968 64 968 2. Felhalmozási bevételek 839 839 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 942 9 395 4 337 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 87 525 226 236 11 313 761 III. Finanszírozási bevételek 3 17 21 3 88 881 6 825 92 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 3 17 21 3 17 21 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 17 21 3 17 21 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása 3. Irányító szervi támogatás 3 88 881 3 88 881 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 14 14 546 4 35 117 18 139 663 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) 14 14 546 226 236 14 33 782 KIADÁSOK Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen: 215 évi 215 évi 215 évi I. Működési költségvetés kiadásai 6 66 6 3 976 562 1 637 162 1. Személyi juttatások 567 22 2 282 47 2 849 249 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 162 454 64 126 82 58 3. Dologi kiadások 3 662 185 1 49 789 4 711 974 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 87 4 6 274 687 5. Egyéb működési célú kiadások 1 998 672 1 998 672 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 612 724 58 555 3 671 279 1. Beruházások 2 654 319 57 555 2 711 874 2. Felújítások 612 57 612 57 3. Egyéb felhalmozási kiadások 346 348 1 347 348 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 273 324 4 35 117 14 38 441 III. Finanszírozási kiadások 3 831 222 3 831 222 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 3 88 881 3 88 881 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 22 341 22 341 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 14 14 546 4 35 117 18 139 663 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) 1 295 665 4 35 117 14 33 782 1

2. sz. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei 215 évi I. Működési költségvetés bevételei 1 45 776 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 143 55 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1 67 124 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 111 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 665 394 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 29 4 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 111 219 5. Működési célú központosított ok 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő 76 426 2. Közhatalmi bevételek 8 512 1. Vagyoni típusú adók 1 29 1. Építményadó 99 2. Telekadó 3 2. Termékek és szolgáltatások adói 7 177 1. Iparűzési adó 7 2. Gépjárműadó 175 3. Talajterhelési díj 2 3. Egyéb közhatalmi bevételek 45 3. Működési bevételek 794 956 1. Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 7 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 158 881 4. Tulajdonosi bevételek 242 811 5. Ellátási díjak 15 264 6. Kiszámlázott ÁFA 14 894 7. ÁFA visszatérülés 7 16 8. Egyéb működési bevétel 7 4. Működési célú átvett pénzeszközök 27 II. Felhalmozási költségvetés bevételei 636 749 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 64 968 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 64 968 2. Felhalmozási bevételek 839 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee 839 2. Részesedések értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 942 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 87 525 III. Finanszírozási bevételek 3 17 21 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 3 17 21 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 17 21 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása 3. Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 14 14 546 2

3. sz. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 215 évi I. Működési költségvetés kiadásai 6 66 6 1. Személyi juttatások 567 22 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 28 251 2. Külső személyi juttatások 358 951 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 162 454 1. Szociális hozzájárulási adó 147 154 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 15 3 3. Dologi kiadások 3 662 185 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 1 363 972 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 999 672 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 22 136 4. Igazgatási feladatok kiadásai 473 273 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 29 378 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 2 63 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai 753 124 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 87 5. Egyéb működési célú kiadások 1 998 672 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 219 338 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 231 596 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 71 2 5. Általános tartalék 119 38 6. Működési céltartalék 357 5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 612 724 1. Beruházások 2 654 319 2. Felújítások 612 57 3. Egyéb felhalmozási kiadások 346 348 1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 16 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 28 428 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 22 55 4. Befektetési kiadások 5. Felhalmozási céltartalék 9 37 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 273 324 III. Finanszírozási kiadások 3 831 222 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 3 88 881 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) 22 341 14 14 546 1 295 665 3

3/A. sz. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok) 215. évi 1. 1. sz. Általános Iskola 1. Személyi juttatások 44 274 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 43 94 2. Külső személyi juttatások 37 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 744 1. Szociális hozzájárulási adó 11 621 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 1 123 Összesen: 57 18 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Személyi juttatások 22 962 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 22 797 2. Külső személyi juttatások 165 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 643 1. Szociális hozzájárulási adó 6 26 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 617 Összesen: 29 65 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Személyi juttatások 3 742 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 458 2. Külső személyi juttatások 284 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 874 1. Szociális hozzájárulási adó 8 1 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 873 Összesen: 39 616 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Személyi juttatások 31 354 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 25 533 2. Külső személyi juttatások 5 821 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 158 1. Szociális hozzájárulási adó 8 365 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 793 Összesen: 4 512 5. Illyés Gyula Gimnázium 1. Személyi juttatások 26 61 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 18 564 2. Külső személyi juttatások 8 46 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 76 1. Szociális hozzájárulási adó 6 542 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 1 164 Összesen: 34 316 6. Leopold Mozart Zeneiskola 1. Személyi juttatások 11 223 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 655 2. Külső személyi juttatások 568 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 211 1. Szociális hozzájárulási adó 2 95 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 261 Összesen: 14 434 7. Nevelési Tanácsadó 1. Személyi juttatások 1 85 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 9 62 2. Külső személyi juttatások 1 23 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 986 1. Szociális hozzájárulási adó 2 622 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 364 Összesen: 13 791 Önkormányzat által működtetett intézmények összesen 1. Személyi juttatások 177 97 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 161 513 2. Külső személyi juttatások 16 457 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 322 1. Szociális hozzájárulási adó 46 127 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 5 195 Összesen: 229 292 8. Védőnői Szolgálat 1. Személyi juttatások 46 738 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 46 738 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 274 1. Szociális hozzájárulási adó 12 512 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 762 Összesen: 6 12 9. Egyéb külső személyi juttatás 1. Személyi juttatások 342 494 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 342 494 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 858 1. Szociális hozzájárulási adó 88 515 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 9 343 Összesen: 44 352 Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatások 567 22 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 28 251 2. Külső személyi juttatások 358 951 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 162 454 1. Szociális hozzájárulási adó 147 154 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 15 3 Összesen: 729 656 4

4/A. sz. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/btg/, Mobil wc-öltöző bérleti díj) 215. évi 94 661 2. 3. 4. Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja ) Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása) Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel,) 88 98 12 772 232 42 5. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj 15 933 főépítész) 6. Temető üzemeltetés, terület rendezés, 2 5 7. Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) 8 8. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása 99 774 9. Közvilágítás hibaelhárítás 7 556 1. Tömegközlekedés 453 523 11. Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése 8 791 12. Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése 25 13. Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége 9 518 14. Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje 9 64 15. Karácsonyfák beszerzése és díszítése 2 3 16. Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás 68 17. Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/211. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése 5 715 18. Városháza bérleti díja 19 19. Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása 19 817 2. Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata 7 952 21. KÖZOP 5.5.-9-213-3 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya 7 96 Összesen: 1 363 972 5

4/B. sz. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 215 évi 1. Média megjelenés és helyi médiumok támogatása Polgármesteri Kabinet 15 16 2. Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 5 3. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Polgármesteri Kabinet 6 17 4. Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet 2 929 5. Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek pénzügyi iroda 4 6. Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 9 7. Bankköltség pénzügyi iroda 17 8. Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések pénzügyi iroda 3 7 9. Áfa befizetési kötelezettsség pénzügyi iroda 143 861 1. Pályázati önrész Polgármesteri Kabinet 3 11. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport 8 565 12. Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok Általános Igazgatási Iroda 1 5 13. Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok Szociális és egészségügyi Iroda 2 2 14. Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda 5 68 15. Igazságügyi szakvélemények Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 1 16. Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 5 17. Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 8 18. Képviselői telefon Műszaki ügyosztály Üzemeltetés 3 8 19. Képviselői internet Számítás-technikai Iroda 1 195 2. Képviselő-testület inf. támogatása Számítás-technikai Iroda 2 7 21. Gépjármű bérlés Műszaki ügyosztály Üzemeltetés 1 9 22. Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai Műszaki ügyosztály Üzemeltetés 1 245 23. Viziközmű hitel kamata pénzügyi iroda 1 24. Hegyajla úti viziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat pénzügyi iroda 3 25. Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások Polgármesteri Hivatal 1 225 26. Budakörnyéki tv Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása Polgármesteri Kabinet 45 27. Továbbszámlázott szolgáltatások pénzügyi iroda 158 881 28. Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei Polgármesteri Kabinet 6 Összesen: 473 273 6

4/C. sz. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. 215. évi 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védőmegelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 35 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, ) 495 125 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 21-214 ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása) 46 7 3. Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet 2 57 4. Katasztrófakeret 12 293 5. Közösségi illemhely működtetése 472/212.(xi.7.) ökt hahatározat alapján 213 6. Előre nem látható környezetvédelmi kiadások 12 31 7. Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés 71 676 Összesen: 999 672 7

4/D. sz. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 215 évi 1. Sziréna rendszeres karbantartása Általános Igazgatási Iroda 5 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási KEF elnök tiszteletdíja 2. csoport 42 3. Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport 18 214 Polgármesteri Kabinet-Köznevelési Drogprevenciós Munkacsoport 4. Csoport 3 2 Összesen: 22 136 4/E. sz. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 215 évi 1. Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet 638 2. 3. 4. 5. Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül) Városi rendezvények (reprezentáció nélkül) Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül) Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet 7 15 11 393 Polgármesteri Kabinet 6 132 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport 1 2 Érdekeltségnövelő pályázat önrész Polgármesteri Kabinet 6. 3 Összesen: 29 378 4/F. sz. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 215 évi Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, Szociális és egészségügyi Iroda 1. vendéglátás 1 2. Védőnői szolgálat karbantartások Szociális és egészségügyi Iroda 23 3. Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások Szociális és egészségügyi Iroda 4 637 5. Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet 12 285 Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó) Polgármesteri Kabinet 6. 1 55 Egyéb dologi költségek Szociális és Szociális és egészségügyi Iroda 7. Egészségügyi Iroda 1 Összesen: 2 63 8

4/G. sz. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése Ssz. 215 évi 1. 1. sz. Általános Iskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások 78 165 2. Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások 75 365 Szakmai dologi kiadások 3. 5 453 Összesen: 158 983 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások 12 848 2. Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások 56 427 Szakmai dologi kiadások 3. 27 15 Összesen: 24 29 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások 7 166 2. Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások 78 517 Szakmai dologi kiadások 3. 6 41 Összesen: 154 724 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások 31 132 2. Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások 46 835 Szakmai dologi kiadások 3. 6 748 Összesen: 84 715 5. Illyés Gyula Gimnázium 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások 87 866 2. Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások 2 626 Szakmai dologi kiadások 3. 3 213 Összesen: 111 75 6. Leopold Mozart Zeneiskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások 23 497 Szakmai dologi kiadások 2. 2 853 Összesen: 26 35 7. Nevelési Tanácsadó 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások 1 489 2. Szakmai dologi kiadások 1 868 Összesen: 12 357 Intézmények Összesen 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások 422 163 2. Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások 277 77 3. Szakmai dologi kiadások 53 191 Összesen: 753 124 9

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 5/A. sz. melléklet a.../215. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. 215 évi 1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/213. (IX. 25.) ÖKT sz. hat. 4 8 2. Rendőrség működésének támogatása 2 3. Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása 5 4. 5. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása 43 761 6. Fogyatékosok nappali ellátása 5 385 7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK) 137 757 9. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 635 Összesen: 219 338 5/B. sz. melléklet a.../214. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. 215 évi 1. Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás 3 2. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/213 K-Rök határozat újra betervezése 114 3. BTG Kft támogatása lerakói díj 9 4. Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása 9 5 5. Gyepmesteri feladat támogatása 2 5 6. Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása 9 7. Polgárőrség támogatása 3 8. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete 2 9. Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete 2 1. Polgármester kerete 2 11. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása 12 12. Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása 14 13. Nem önkormányzati intézmények támogatása 15 14. Budaörsi Tanoda támogatása 17 15. Budaörsi Tv támogatása 48 16. Pro musica támogatása 4 3 17. Lyra dalkör támogatása 2 2 18. Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása 3 4 19. Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása 3 4 2. Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása 1 67 21. Piros rózsa egyesület támogatása 1 28 22. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása 3 23. Társadalmi önszerveződések támogatása 25 24. Vivart zeneművészeti egyesület támogatása 11 5 25. Budaörs rádió támogatása 33 25 1

Ssz. 215 évi 26. Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása 11 25 27. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) 27 2 28. BSC szakosztályok támogatása 9 29. BDSE (diáksport) támogatása 73 3. Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.) 1 5 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Családi napközi 5 497 1 1 35 1 8 6 4 5 55 27 795 39. Oktatási pályázatok 1 4. BULÁKE támogatása 5 4 41. Liver 3. és fc támogatása 27 34 42. Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása 1 75 43. Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása 5 44. Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása 1 6 45. Aramis se támogatása 18 46. Háztartások támogatása 6 47. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány, animációs fesztivál 4 9 48. Budaörsi vígasságok támogatása 4 49. Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) 58 8 5. Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/213) VI. 19. ÖKT 13 6 51. Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása 1 8 52. Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása 24 25 53. Budaörsi Advent 215. rendezvény megrendezésének támogatása 5 54. Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG kft 4 55. Helyi hírek média tartalom szolgáltatás 6 56. Sapszon Ferenc Kórus támogatása 4 3 57. Budaörsi kézilabda sport támogatása 4 Összesen: 1 231 596 11