2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek 437 119 74 794 414 471 85 77 a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj 1 1 83 2 4 62 c.) házi gondozás térítési díj 1 7 515 d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor 1 76 9 282 6 366 4 79 1 14 8 13 6 4 836 h.) közművelődési bevétel, egyéb szolgáltatás 5 81 i.) tandíj, térítési díj bevétel 248 29 j.) egyéb bevételek 8 1 k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek 5 33 325 1 938 6 39 428 15 528 n.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 362 325 328 71 2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók 171 6 169 6 a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 6 11 6 1 6 11 6 98 2.3) Átengedett központi adó 189 925 158 31 a.) személyi jöv.adó helyben maradó része 46 34 48 194 b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 121 585 88 17 22 22

2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev. 8 8 6 6 2 2 II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 28 488 28 488 242 366 242 366 1.1) Normatív támogatások 278 32 241 168 1.2) Köpontosított előirányzatok 1 142 1 142 a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása 571 571 b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása 571 571 c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 1.4) Normatív kötött felh. támogatás 1 44 56 a.)kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás 988 b.) szoc. Továbbképzés 56 56 c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a.) Telekértékesítés 3 1 3 1 III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel 1 1 b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet 1 1 III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) 2 1 2 1 IV. Támogatásértékű bevételek 78 65 67 591 IV.1) Támogatásértékű működési bevételek 75 455 62 12 a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz 11 316 11 6

b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) 6 778 9 29 c.) Intézmények közh.fogl. átvét. 1 326 d.) Mozgáskorl. Közl átvét. e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda h.) időközi pm. Választásra átvét. i.) 29. évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi) b.) lakosságtól pénz átvét. VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele 131 31 131 31 18 18 IX. Előző évi kieg.,megtérülések - - a.) állami I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN 1 381 6 559 3 2 27 687 12 72 j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg. k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) 5 292 9 946 l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) 6 396 1 237 6 73 851 n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj. 2 42 2 343 IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 61 5 579 a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. 2 51 5 479 b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás 1 1 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 7 7 V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 7 7 a.) gyermekorvostól átvét 7 7 c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét. VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért 1 1 1 1 b.) önkorm. Belüli 93 883 746 68 93 883 746 68

21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Kiadások Kiadási jogcímek 29. évi Kiadásból 21. évi Kiadásból eredeti szem.jut. Járulékok Dologi terv szem.jut. Járulékok Dologi előirányz Kiadási jogcímek előirányz a.) Süni Óvoda 24 fő 1 577 46 565 14 57 39 55 a.) Süni Óvoda 24 fő 99 121 41 824 11 191 46 16 b.) Hétszínvirág Óvoda 52 619 25 57 7 852 19 71 b.) Hétszínvirág Óvoda 54 69 24 475 6 54 23 675 c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 15 91 64 34 2 147 21 459 c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 1 379 62 959 16 861 2 559 ebből: Pgytp. Iskola 83 534 52 449 16 487 14 598 ebből: Pgytp. Iskola 79 481 51 518 13 833 14 13 ebből: közösségi tám.kapcs. ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola 1 687 5 893 1 84 2 99 Vilonya Iskola 1 875 6 536 1 725 2 614 Vilonya Óvoda 11 689 5 962 1 856 3 871 Vilonya Óvoda 1 23 4 95 1 33 3 815 d.) Ady Endre Általános Iskola 18 767 67 3 21 45 2 422 d.) Ady Endre Általános Iskola 97 62 58 17 15 425 24 7 ebből: közösségi tám.kapcs. ebből Ady Endre Általános Iskola 93 619 55 6 14 735 23 284 e.) Művészeti Iskola 16 25 11 8 3 414 1 756 ebből: közösségi tám.kapcs. A: Oktatás Összesen 384 123 214 36 66 965 12 852 ebből Alapf Művészetokti Int 9.1-től 3 983 257 69 723 B: Kultúra összesen 34 19 12 276 3 838 17 995 e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 8.3-ig 7 969 5141 1381 1447 a.) Kultúrház BN.: 4.8 21 191 7 853 2 436 1 92 A: Oktatás Összesen 359 761 192 569 51 398 115 794 ebből: közösségi tám.kapcs. B: Kultúra összesen 36 627 12 29 3 294 21 43 b.) Művelődési Ház 1 7 3 314 147 5 646 a.) Kultúrház és könyvtár BN.: 4.8 24 924 8 878 2 362 13 684 ebből közösségi tám.kapcs. ebből: közösségi tám.kapcs. c.) Közkönyvtár 1 787 883 283 621 b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint. 11 73 3 412 932 7 359 d.) Pgytp. Fiókkönyvtár 1 124 226 72 826 ebből közösségi tám.kapcs. C: Családsegítő Központ 49 119 24 828 7 817 16 474 C: Családsegítő Központ 47 268 23 59 6 251 17 58 f.) Eü.ellátás összesen: 13 891 5 838 1 87 6 183 f.) Eü.ellátás összesen: 13 844 5 654 1 496 6 694 I.-II. körzet 576 576 I.-II. körzet 613 613 III. körzet 72 72 III. körzet 64 64 gyermekorvosi szolg. Pgytp. 684 684 gyermekorvosi szolg. Pgytp. 53 53 védőnői szolg. 11347 5 838 1 87 3 639 védőnői szolg. 11 23 5 654 1 496 4 8 eü.egyéb (gyógyszertár) 252 252 eü.egyéb (gyógyszertár) 3 3 fogorvosi szolg. 312 312 fogorvosi szolg. 531 531 g.) Szoc.int.ellátás összesen: 35 228 18 99 5 947 1 291 g.) Szoc.int.ellátás összesen: 33 424 17 855 4 755 1 814 házi szoc.gond. 5 431 3 555 1 118 758 házi szoc.gond. 4 822 3 351 898 573 házigond.vilonya 1 743 1286 411 46 házigond.vilonya 1 597 122 329 48 házigond. Berhida 3 688 2269 77 712 házigond. Berhida 3 225 2131 569 525 Idősek Klubja 4 644 1 27 387 2 987 Idősek Klubja 4 458 1 332 356 2 77 szociális étkeztetés 4 2 4 2 szociális étkeztetés 5 773 176 47 5 55

gyermekjóléti szolg., családsegítés 2 953 14 165 4 442 2 346 gyermekjóléti szolg., családsegítés 18 371 12 996 3 454 1 921 Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. 9 68 194 98 Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. 993 674 189 13 Berhida Csal.gyer.jól. 2 53 13557 4248 2248 Berhida Csal.gyer.jól. 17 378 12322 3265 1791 D.) TESZ feladatok együtt 81 292 28 789 9 395 43 18 D.) TESZ feladatok együtt 13 534 35 368 9 48 58 686 a.) TESZ feladatok: 68 676 2 31 6 437 41 938 a.) TESZ feladatok: 75 92 18 925 5 11 51 156 Tesz igazg.együtt: 24 775 17 118 5 432 2 225 Tesz igazg.együtt: 2 18 13 173 3 47 3 375 Kisegítő mg. (park) 5 761 1 623 519 3 619 Kisegítő mg. (park) 9 22 4 16 1114 4 Utak,hidak,közl. 2 2 Utak,hidak,közl. 2 2 Köztemető fenntart. 2 619 1 56 486 573 Köztemető fenntart. 3 22 1 646 427 1147 Települési hulladék 6 928 6 928 Települési hulladék 8 8 Lakás,ingatlan kez. 6 588 6 588 Lakás,ingatlan kez. 6 961 6 961 TESZ raktár 15 15 TESZ raktár 2 2 Síkosság,hóeltak. 1 5 1 5 Síkosság,hóeltak. 3 6 3 6 Közvilágítás 15 6 15 6 Közvilágítás 18 188 18 188 Települési vízellátás, belvíz 54 54 Települési vízellátás, belvíz 625 625 sportlétesítmények 2 215 2 215 sportlétesítmények 3 6 3 6 b.) Közh.közc. Közm. Fogl. 12 616 8 488 2 958 1 17 b.) Közh.közc. Közm. Fogl. 28 442 16 443 4 469 7 53 E. Polgármesteri Hivatal össz: 179 39 13 611 32 144 43 284 E. Polgármesteri Hivatal össz: 189 191 113 95 33 95 43 1 a.) Lakás, ing. Forgalmazás 4 4 a.) Lakás, ing. Forgalmazás 4 4 b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy) 176897 13 215 32 14 41 668 b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy) 187 49 112 699 32 965 41 385 ebből: hat.igazg.össz. 4 2 65 85 5 ebből: hat.igazg.össz. 4 2 65 85 5 képviselői jutt. 1866 14 184 4 476 képviselői jutt. 17 921 14 184 3 737 körjegyzőség 9996 7 187 2 269 54 körjegyzőség 9 745 7 111 2 93 541 Ebből: Vilonya 6396 4 555 1421 42 Ebből: Vilonya 6 73 4 837 1446 42 közterület felügyelet 484 1 764 55 177 közterület felügyelet 4 687 2 257 66 177 Hitelkamat 2 2 Hitelkamat állami.tám visszafiz. állami.tám visszafiz. c.) Kisebbségi önk.össz. 1 742 396 13 1 216 c.) Kisebbségi önk.össz. 1 742 396 13 1 216 német 871 396 13 345 német 871 396 13 345 cigány 871 871 cigány 871 871 d.) Népszavazás, választás d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: 727 682 383 81 12 159 223 713 Folyó kiadások együtt: 736 381 376 831 13 518 256 32 a.) Szoc.tám.össz.: 33 6 2 31 6 a.) Szoc.tám.össz.: 33 6 2 31 6 Támogatások összesen: 33 6 2 31 6 Támogatások összesen: 33 6 2 31 6 a.) Többcélú tagdíj 918 918 a.) Többcélú tagdíj 918 918 b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) 122 122 b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) 122 122 c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) d.) Vilonyai házigond.elsz. d.) Vilonyai házigond.elsz. e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad. 333 333 e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad. 332 332

f.) TÖOSZ tagdíj 122 122 f.) TÖOSZ tagdíj 122 122 Támogatásértékű műk. Kiad. 1 495 1 495 Támogatásértékű műk. Kiad. 1 494 1 494 a.) Sporttámogatás 1 8 1 8 a.) Sporttámogatás 1 8 1 8 b.) Közösségi tám. 1 6 1 6 b.) Közösségi tám. 1 6 1 6 c.) Iskola eü.(mep) átad. 37 37 c.) Iskola eü.(mep) átad. 37 37 d.) Hulladék Társ.Polgársi 611 611 d.) Hulladék Társ.Polgársi 611 611 e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át 11 11 e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át 1 1 11 Működési c. pe.átad.áht.kív össz 5 481 5 481 Működési c. pe.átad.áht.kív össz 5 481 5 481 1.) Működési kiad. Össz. 767 718 383 81 122 159 261 749 1.) Működési kiad. Össz. 776 416 376 831 15 518 294 67 2.) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) 18 123 18 123 2.) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) 23 355 23 355 3.) Felújítás össz. 8 784 8 784 3.) Felújítás össz. 4.) Felhalm.össz. 48 33 48 33 4.) Felhalm.össz. II. Rákóczi pályázat 18 18 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 7.) Céltartalék össz. 87 928 87 928 7.) Céltartalék össz. 29 4 29 4 a.) Viziközmű (HKA) 6 366 6 366 a.) Viziközmű (HKA) 6 6 b.) telekalakítás b.) közalkalm. Melegétk. 23 4 23 4 c.)ph:pály.előkészítés 6 91 6 91 d.) Ing. pály. önrész 2 51 251 e.) oktatási pály. Önrész f.) város rehab. Tart. 52448 52448 g.) PH. Okmányir. Elszám. 15 15 h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat 143 143 i.) út a munkához önerő 42 42 Kiadások összesen: 93 883 383 81 122 159 424 914 Kiadások összesen: 847 171 376 831 15 518 364 822 8.) Függő,kiegy.kiad: 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen: 93 883 383 81 122 159 424 914 Kiadások mindösszesen: Bevétel: 847 171 74668 376 831 15 518 364 822 hiány: -1 563