8. ÉVI KIADÁSOK 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 44 A B C D E F G H I J K L M N 8. évi eredeti előirányzat 8. évi módosított előirányzat 9. II. 17. 8. évi teljesítés Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás terhelő Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék Dologi kiadás A./ Működtetési célú kiadások I. Polgármesteri Hivatal 1./Képviselő-testület kiadásai 68 877 19 913 88 79 68 877 19 913 88 79 68 745 19 979./Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 1 8 3 417 45 44 839 14 586 1 48 763 459 75 456 939 5 35 54 1 366 58 41 67 375 776 3./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 55. tér (Hófehérke) - Földműves u. /b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 18. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen 49 7 44 9 48 41 4 48 33 4 43 168 61 57 63 157 8 357 15 885 14 496 15 683 13 753 1 781 13 916 19 691 459 59 463 19 75 14 334 14 75 15 3 11 58 15 15 6 556 6 99 84 77 84 597 73 75 78 17 71 65 55 63 7 99 17 34 19 915 1 346 57 5 111 45 9 49 44 44 37 34 386 44 567 6 475 66 17 89 384 16 3 14 87 16 75 14 394 11 3 14 47 19 887 1 498 69 31 16 7 14 895 16 517 16 717 1 381 16 719 8 89 7 68 315 168 83 131 75 669 8 34 75 418 57 999 75 713 111 5 115 33 1 413 783 48 954 45 6 48 949 44 9 33 6 44 554 6 531 66 183 819 631 15 854 14 454 15 88 14 58 1 953 14 333 19 837 1 37 67 836 1 674 16 8 16 713 16 887 1 16 16 67 8 85 7 598 3 868 4./ Általános iskolák és gimnáziumok - Újlak u. 11. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) 171 45 14 759 56 451 34 63 45 57 8 1 73 475 147 43 175 51 16 1 57 885 35 37 57 55 11 743 89 991 153 19 173 6 11 164 55 89 3 56 4 1 88 - Tanuszoda 8 7 696 1 771 1 674 8 37 739 11 436 5 7 83 468 1 3 - Nyári napközistábor 4 37 1 88 3 86 9 457 4 37 1 88 4 318 9 913 4 33 1 38 4 6 5./ Zeneiskola (Bartók Béla) 6./ Nevelési Tanácsadó 7./ Újlak u. Uszoda 8./ Pedagógiai Központ 9./ Gyermekjóléti Szolgálat 56 84 18 379 881 98 1 59 1 19 637 5 67 13 95 57 34 18 96 6 83 4 65 13 755 14 185 7 545 44 8 14 76 16 985 75 341 43 457 16 64 17 16 36 969 11 984 1 58 61 535 37 884 1 38 14 835 65 47 37 79 1 11 14 79 9 3 9 446 8 97 46 975 9 958 9 741 9 931 49 63 9 559 9 68 9 796 34 6 11 13 11 81 56 3 36 34 11 783 1 89 6 16 35 175 11 564 11 718 54 767 17 696 19 5 91 983 56 91 18 431 657 98 9 55 79 17 81 517 84 343 7 37 3 765 135 345 86 189 7 891 8 588 14 668 85 31 8 74 7 138 37 193 1 56 13 94 63 191 39 53 1 855 16 87 69 19 39 56 1 895 17 6 4 975 13 33 15 98 7 188 41 98 13 64 17 76 73 346 41 919 13 53 17 66 - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 96 66 99 43 153 31 988 1 87 69 67 56 44 335 596 741 64 85 47 65 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 43 73 177 563 16 11 1 44 8 16 58 45 5 671 39 734 6 661 39 594 39 75 35 95 385 86 75 67 51 847 195 73 49 373 181 438 168 393 14 98 8 87 6 5 55 95 41 557 7 915 5 843 56 14 4 614 44 375 9 86 79 9 9 153 49 16 179 631 165 989 14 667 8 117 56 779 5 8 39 718 67 515 49 755 54 746 43 78 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 99 768 3 897 17 817 15 48 11 91 33 873 5 31 161 95 11 49 31 76 5 643 - Hősök tere (Gregor József) 185 71 61 14 45 978 9 463 191 63 63 434 54 71 39 769 188 688 6 79 58 41 - Kép u.(czimra Gyula) 1 78 73 13 43 17 338 1 7 87 75 136 66 63 368 686 3 4 71 51 63 1 - Szabadság sugárút 11 667 37 16 3 39 173 19 114 89 37 874 33 587 186 353 113 797 36 48 3 53 83 96 93 44 98 675 476 79 94 91 97 66 115 481 56 838 9 171 9 33 19 13 45 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 95 88 69 858 517 574 3 34 4 158 175 71 543 658 933 3 59 651 15 334 677 891 633 78 46 47 48 49 5 51 148 98 49 16 14 1 1 35 154 651 51 13 11 57 17 61 154 6 49 38 13 8 114 744 37 698 9 11 161 543 117 368 38 71 11 114 167 3 115 61 36 573 1 633 4 947 14 398 69 93 17 77 5 534 16 898 36 47 13 839 5 551 16 343 34 6 19 59 6 51 1 839 36 149 19 879 6 577 11 3 37 778 19 8 5 693 9 15 5 894 17 511 9 19 79 597 53 799 17 83 8 769 8 398 5 79 16 97 8 66 5 53 1./ Egyesített Szolgáltató Központ 11./ Családsegítő Központ 373 743 46 757 11 66 15 6 175 51 9 673 67 656 7 3 38 759 47 599 13 933 15 93 179 11 9 61 683 793 73 31 377 356 45 683 118 997 13 656 183 46 7 96 54 1./ Piac 13 986 4 663 6 73 44 9 14 3 4 747 7 73 46 68 1 38 4 14 4 64 55 56 13./ Fejezeti szintű kiadások 1/3
8. ÉVI KIADÁSOK 57 58 59 6 61 6 63 64 65 66 67 A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás terhelő Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék Dologi kiadás - Polgárvédelmi Parancsnokság 33 79 4 354 7 467 367 85 3 953 7 15 1 343 57 4 141 - Állategészségügyi feladatok - Sportfeladatok 4 116 4 58 1 341 1 363 543 6 1 8 11 71 4 151 4 58 1 35 1 363 741 5 87 8 44 11 48 3 996 3 334 1 49 785 1 415 5 783 - Közhasznú munkavégzés - Diáksport feladatok 8 48 55 9 816 176 11 94 73 49 39 1 456 8 48 55 9 816 176 11 15 73 49 313 1 456 19 5 61 5 14 14 5 894 74 - Folyószámla hitelkamat 5 5 91 91 - Kötvénykibocsátás kamatköltsége - Végrehajtási költségek 467 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 8 37 8 37 35 81 35 81 35 89 17 71 17 71 17 71 17 71 16 34 - Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok 4 5 7 56 1 6 4 5 7 56 1 6 5 443 7 415 68 69 7 71-8. évi országos népszavazás lebonyolítása 15 9 5 94 681 3 695 3 45 7 486 5 174 169 36 54 3 45 7 54 5 136 - ÁFA befizetési kötelezettség - Foglalkozás egészségügyi ellátás - Védelmi Bizottság működtetése 64 59 7 84 3 64 59 7 84 3 33 865 7 84 3 33 865 7 84 3 58 65 6 947 7 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség 8 8 8 8 14 846 14 846 85 89 73 - Kihelyezett ügyfélszolgálati és okmányiroda kialakítása 3 3 1 917 74 75 76 77 78 79 8 - Deák István birtokháborítási perének költségei 1 7 1 7 - Sárkány István kártérítés - Bírósági határozat alapján fizetett kártérítés 4 8 1 347 918 8 473 983 31 154 - Európai Uniós és a hazai pályázatok szakértői költségei 16 61 16 61-7. évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége 33 573 33 573 33 573 1 713 1 713 1 833 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztési keretből működési kiadás 11 97 11 97 11 97 - Polgármesteri Hivatal elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése keretből működési kiadás 1 811 1 811 1 811 81 - Uszoda u.. szám alatti üzlethelyiség kártérítési kiadásai 13 13 8 83-7. évi választókerületi céltartalék felhasználás 36 16 357 7 88 3 481 36 16 357-8. évi választókerületi céltartalék felhasználás 3 3 439 39 69 7 78 3 9 847 84 85 86 87 88-8. évi szociális célú tartalék felhasználása 6 5 353 5 415 6-7. évi általános célú tartalék felhasználása bizottság hatáskörben 89 Baleseti járadékok kifizetése 894 894 4 11 15 4-7. évi általános célú tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 365 4 953 7 318 365-8. évi általános célú tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 3 5 6 43 9 68 3 5-8. évi általános célú tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben 1 6 1 55 3 147 1 6 /3
8. ÉVI KIADÁSOK 9 91 9 A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás terhelő Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék Dologi kiadás - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. Ker. Sportjáért díj költségei 1 3 143 5 3 943 1 6 176 617 6 993 1 6 176 63-1956-os plakett készítés 3 3 3 3 - Városrészi díjak adományozása 1 9 11 1 7 3 831 1 6 11 1 1 7 4 511 1 466 161 767 93 94 95 96 97 98 99 - Európai Autómentes Nap rendezvény költségei 7 3 87 5 944 7 - Közművelődési feladatok 4 18 3 1 3 68 4 18 733 55 3 811 3 37 416 - Hírhozó újság megjelentetésének költsége 6 846 6 846 6 846 6 846 7 179 - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 6 6 5 4 84 5 88 5 18 - Társadalmi események ünneplése 3 5 3 5 4 11 59 34 9 4 1 58 -"Kert nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei 1 5 1 5 1 5 1 5 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 8 1 98 98 1 11 1 - Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége 3 5 5 3 1 4 5 1 4 5 1 3 949 99 - Czimra Gyula önképző Egyesület támogatása 16 16 13 14 15 - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Rázene Fesztivál rendezési költsége - Rázene egyenruha vásárlás támogatása 16 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 1 1 1 4 1 4 - Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfonikus 17 Zenekarának támogatása 5 5 5 5 18 - Bartók Béla Zenei Napok rendezvény 1 5 1 5 19 - Ráckeresztúri találkozó támogatása 5 5 79 41 5 79 11 - Gyergyószentmiklós támogatása 1 1 65 1 1 65 111 - Vigyázó Sándor emlékplakett elkészítése 5 5 5 11 - Ács József katalógus kiadása 1 1 - Vigyázó Sándor Művelődési Ház névadó ünnepség 113 költségei 1 75 1 75 - Erdős Renée Ház által rendezett "Múzeumok éjszakája" 114 rendezvénysorozat költségei 4 4 115 - Rákoshegyi Modellező Klub támogatása 16 16 - Közműnyilvántartás vezetése 1 1 1 1 1 1 1 1 116 - Podmaniczky-Vigyázó hagyaték digitális feldolgozása 7 7 117 - Szakrendelő átvételének hatástanulmánya 3 3 118 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 55 55 677 119 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 513 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték és garanciális munkák visszafizetése 4 73 4 73 5 11 - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek 1 1 1 1 1 13 - Újlak u. Uszoda üzemeltetési költség hozzájárulás - Közkifolyók éves vízdíja 3 3 9 95 854 146 9 95 3 9 95 841 14 15 - Lakossági kerti hulladék elszállítása - Kisállat hullák elszállítása közterületekről 7 7 7 7 7 378 378 378 378 16 16 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 144 144 14 65 14 65 11 7 3/3
8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék 17 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás 7. évről áthúzódó kiadásai 4 89 4 89 39 415 18 Faültetési program 18 334 19 - Honvédsírok területének felújítása, növények ültetése 3 3 3 3 644 13 - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja 1 61 1 61 3 738 3 738 1 691 131 13 133 - Parkgondnoki Szolgálat működési költségei - Pihenőpadok karbantartása és telepítése - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 3 53 5 117 35 647 7 638 5 5 4 88 1 7 134 - Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 135 - Utak, járdák, közterületek 7. évi áthúzódó fenntartási kiadásai 71 979 71 979 61 34 136 137 - Bitumenpermetezett utak - Intézményi épületek karbantartása 1 1 15 963 144 5 15 963 144 5 149 191 8 13 138 139 - Kerületi útépítések eljárási költsége 14 - Utcanév táblák kihelyezése, hiányzók pótlása 141 - Vízelvezető rendszerek karbantartása 14 - Aszfaltozott járdák állapotának felmérése - Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási 143 436 436 436 Podmaniczky emlékhely kialakítás Szabályozási terv működési kiadásai 3 48 749 3 48 749 3 48 749 Izbég u. szabályozási kiadásai 73 54 613 Forgalomtechnikai tervek működési kiadásai 41 41 41 Gyökér u. bölcsőde működési kiadása 49 49 49 - Energetikai feladatok bonyolítási költsége 155 - Intézmények épület biztosításának költsége 7 59 7 59 7 59 7 59 5 9 - Vezetékes energia hordozók közös közbeszerzési 156 pályázatának lebonyolítása 3 37 3 37 157 - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 54 9 1 1 63 54 9 1 1 63 5 55 751 158 - Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása 1 1 1 1 159 - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása 4 97 893 6 915 331 85 915 11 13 915 385 831 - Diákönkormányzatok támogatása - Intézményvezetők jutalmazása - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 5 5 74 649 177 76 86 5 777-7. évről áthúzódó intézményi épületek tervszerű karbantartása 17 776 17 776 15 11 8 8 8 8 3 44 1 5 1 5 8 87 8 87 783 19 189 19 189 5 96 5 16 5 16 4 31 munkák költsége 55 16 18 57 34 5 64 144 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás 1 1 849 - Rákoskerti, rákoscsabai, rákoshegyi és rákoscsabaújtelepi vasúti megállóknál épülő P+R parkolókban 145 kiépítendő térfigyelő rendszerek üzemeltetési költségei 146 147 148 149 15 151 15 153 154 16 161 16 - Szent Imre Herceg utca 57. szám alatti ingatlan balesetveszély elhárítási költségei 13 18 13 18 13 18 13 18 7 858 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje 3 4 3 4 3 4 3 4 1 91 - Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása 6 65 6 65 6 65 6 65 6 64 1 85 1 85 1 85 9 854 3 154 13 8 1 394 3 37 13 71 7 365 1 553 11 11 11 11 11 793 163 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés 8 876 8 876 8 876 8 876 9 57 97 4/3
8. ÉVI KIADÁSOK 164 A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Közoktatási törvény szerinti 1 órás továbbképzések támogatása 3 3 6 44 6 44 4 44 165 - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése 33 9 33 9 166 - Minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 5 4 16 18 66 58 5 4 16 18 66 58 49 991 14 96 167 - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) 9 9 4 334 4 334 7 551 168 - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása 14 14 14 14 14 995 169 - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja 1 5 1 5 93 3 18 1 5 93 3 1 - Balassi Bálint Gimnázium második informatikai 17 tanterem felszerelése 118 118 1 171 - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége 1 1 494 158 348 1 494 158 348 17 173 174 - Árny alatt, interaktív kalandozás a sötétben kiállítás költsége 3 694 3 694 3 694 3 694 3 694 - "Makk Marci" Egészség és Sportnap 3 3 3 3 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése 15 15 1 1 19 36 175 - Oktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzése 3 7 3 7 3 7 176 - Szakmai informatikai beszerzés 811 811 6 334 - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált 177 ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése 37 54 37 54 3 7 5 333 37 54 6 55 - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 178 támogatása 1 1 1 1 179 18 - Betlehem Óvoda támogatása - Szivárvány Magántanoda támogatása - Plásztán Kft. visszamenőleges díjemelése 1 793 1 793 11 164 11 164 9 69 9 69 9 69 9 69 181 - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása 1 4 1 4 1 18 1 18 - Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és 18 Szakközépiskola támogatása 396 396 396 396 183 184 185 - Drogprevenciós, közlekedési, bűnmegelőzési és áldozatvédelmi oktatás és eszközbeszerzés 1 1 - A Csicsergő Óvoda pedagógusainak továbbképzési költsége 5 75 5 75 5 75 3 3 15 186 - Az Igazgatók Szakmai Szervezetének tanfolyami költsége 1 8 1 8 786 187 - Oktatási céltartalékból működési kiadás 7 87 157 7 984 7 887 - Bűnmegelőzési mikro modellprojektek megvalósítása 188 önrész Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív 189 intézményekben 556 1 1 556 1 1 19 191 - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja 36 36 36 36 - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja 181 181 181 181 167 19 - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 659 659 674 674 674 193 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja 35 35 35 35 35 194 195 Pályázatok 196 Kulturális tevékenységek támogatása 197 Civil szervezetek támogatása 198 Sportegyesületek támogatása 6 15 6 15 1 8 4 48 15 1 8 4 48 15 199 Tanulmányi ösztöndíj 1 11 1 11 1 11 1 11 888 98 Épített és természeti értékek védelme támogatása 1 1 15 785 1 15 1 Környezetvédelmi feladatok támogatása 1 1 55 45 975 498 5/3
8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 11 11 577 37 18 35 53 19 379 577 37 7 86 3 Népművelői szakmai ösztöndíj 1 11 111 1 11 111 4 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 5 Művészeti tevékenység támogatása 6 Egyházak támogatása 7 Pályázatok összesen 1 1 11 11 3 33 6 3 45 81 1 677 158 1 65 6 31 96 6 55 4 1 465 135 1 35 8 9 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 41 87 697 41 87 697 83 414 1 - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása 54 9 5 1 13 54 9 5 1 13 5 55 435 11 1 Segélyek 13 Rendszeres szociális segély 3 41 7 4 513 4 43 4 916 513 14 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 6 6 6 8 86 5 15 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 66 4 4 66 66 4 9 4 95 655 16 Időskorúak járadéka 1 5 4 5 5 1 5 1 5 57 17 18 19 Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély 33 88 1 6 1 9 1 138 7 45 13 173 588 46 9 13 1 33 88 1 6 1 8 1 164 36 41 91 8 41 198 94 4 891 8 51 31 583 1 736 1 739 79 1 Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 6 4 8 3 1 8 4 8 3 1 34-53 3 87 9 199 496 3 87 9 199 443 4 3 Átmeneti segély 45 4 4 45 45 4 4 45 634 4 5 Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás 1 6 1 6 1 1 1 5 944 9 341 5 944 9 441 6 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 18 4 4 18 18 548 78 63 7 Szociális tanulmányi ösztöndíj 4 13 75 14 15 4 13 95 14 35 394 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 8 egyszeri pénzbeli támogatása 14 657 14 657 371 9 - Vizitdíj 386 386 15 3 Segélyek összesen 33 88 5 93 395 63 434 848 33 88 5 93 44 469 463 687 31 583 6 35 31 3 - Közfoglalkoztatás kiadásai 5 67 1 816 7 486 5 67 1 816 7 486 6 84 77 33 34 35 36 37 38 - Nyári gyermekétkeztetés - Karácsonyi ajándékozás 39 Alapítványi támogatások 4 4 65 1 395 4 56 1 6 1 6 1 57 1 57 - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 1 6 1 6 3 675 3 675 3 3 4 519 4 519 4 519 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 94 94 94 94 1 715 - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 4 11 4 11 4 11 4 11 4 63 4 41 4 - Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása - Remény Közalapítvány támogatása - Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 1 96 1 96 1 96 1 96 1 1 1 1 6 6 9 91 9 91 43 44 45 46 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - A Hon Alapítvány támogatása 6 3 4 6 3 4 4 94 3 4 65 4 94 3 4 65 - Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása 3 3 47 - Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása 15 15 6/3
8. ÉVI KIADÁSOK 48 A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Kaszap István Alapítvány támogatása 1 661 1 661 49 5 51 5 - Rés Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása 1 1 - Peter Cerny Alapítvány támogatása - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása 6 6 3 3 53 54 55 56 - Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása 377 377 - Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása 1 1 - Sugárúti Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása - S.O.S Életmentés Alapítvány támogatása 1 1 57 58 - Kisebbségekért - Pro Minortitate Alapítvány támogatása 1 1 - Támasz-Pont Alapítvány támogatása 159 159 59-14-es számú Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány 166 166 6 - Rákosmenti 56--os Alapítvány 918 918 61 6 63 64 65 66 67 - "Virágoskert 17" Alapítvány 46 46 - Napsziget a Művészetekért Alapítvány 13 13 - Rákoscsabai Béthel Alapítvány 191 191 - Csillagszem Alapítvány 11 11 - Alapítvány a Mórás Gyermekekért 166 166 - Rákoskerti Templom Alapítvány 13 13 - Szuper Suli Alapítvány 68 - Pro Ingenio Alapítvány 5 5 69 7 71 7 - Uromed Alapítvány 8 8 - A kábítószer fogy.és káb.prev.fogl.szerv.tám. - Ingatlankataszter karbantartása 4 5 4 5 5 5 5 5 4 - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 7 7 7 7 9 736 73 74 - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra 1 1 - Ingatlanok értékesítésének lebonyolítási költségei 1 1 5 793 75 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 6 6 9 4 9 4 5 36 76 - XVII. kerületről ortofotók és digitális terepmodell elkészítése 5 976 5 976 5 976 77 - Kopolya utca szabályozási költsége 4 345 4 345 78-135389 hrsz. Ingatlan tulajdonbavételi kiadásai 79-7. Évi földrengéssel kapcsolatos falmegerősítés 458 458 458 8 Rákosmenti Mezei Őrszolgálat létrehozása 3 3 81 - Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján 3 563 8 - Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége 1 1 1 1 179 - BRFK XVII. Kerületi Rendőrkapitányság működési 83 támogatása 4 4 4 4 7/3
8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök 84 foglalkoztatásának céljára 19 19 3 5 3 5 85 - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. Kerületi szervezetének működési támogatása 3 3 3 3 86 - Delta polgárőrség támogatása 6 6 6 6 87 88 89 9 91 9 93 94 95 96 97 98 99 3 31 3 33 34 35 - Kaszáló lakótelepen lévő szerviz utak burkolat felújítása I../Működtetés összesen II. Vigyázó S. Művelődési Ház és intézményei A./ Működtetési kiadás: 1./ Vigyázó Művelődési Ház./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház II./ Működtetési kiadás összesen: III. Egészségügyi Szolgálat A./ Működtetési kiadások: Háziorvosok online hozzáférés biztosításához hozzájárulás III. fejezet összesen IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai A./ Működtetési kiadás: 36 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat 756 44 195 1 195 756 44 874 5 1 879 756 9 759 37./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 6 198 397 1 195 7 198 735 1 633 699 1 464 38 3./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 67 136 89 3 1 195 67 136 198 3 1 34 89 136 137 39 4./ Román Kisebbségi Önkormányzat 495 7 1 195 65 735 1 36 94 4 31 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 61 7 515 1 195 61 7 81 1 481 6 55 818 311 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 3 9 446 4 1 195 3 9 98 676 7 196 1 45 31 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 1 195 1 195 4 1 135 9 1 85 376 1 15 313 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 938 5 3 1 195 18 48 494 76 18 77 7 314 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1 1 95 1 195 1 1 797 5 1 947 94 758 315 IV./ Kisebbségi önkormányzatok kiadások összesen: 4 489 9 4 664 7 1 755 4 399 75 7 751 1 31 14 196 4 71 779 5 647 316 317 A./ Működtetési kiadás összesen: (I.+II.+III.+IV.) 318 319 B./ Felhalmozási célú kiadások 3 a./ Felújítás 31 - Park és játszótér építés és felújítás 3 33 34 35 36 37 38 39 - Út járdaépítési program, járdák felújítása Tanár utca és Kőhúr utca Battonya utca 516. utca és 513. utca Csabagyöngye utca, Oroszvár utca, Tápióbicske utca Rákoscsaba utca Rózsaszál utca 474 5 14 635 1 734 45 588 49 536 69 1 73 781 5 471 148 1 8 533 3 978 16 733 77 1 5 57 5 358 965 1 71 53 3 438 96 56 315 18 111 4 116 648 58 38 18 81 7 713 147 93 57 693 18 135 7 89 18 94 5 758 14 68 38 1 19 33 6 93 5 63 51 19 18 749 5 716 5 64 18 599 5 9 13 49 37 748 34 6 369 19 956 46 359 19 33 6 1 19 995 6 379 11 489 37 868 977 6 73 19 5 47 19 419 6 4 17 567 9 44 815 7 994 13 1 976 3 33 1 584 6 883 9 37 776 1 11 1 61 38 963 89 5 597 19 67 41 98 148 396 319 364 14 471 38 65 145 486 173 651 53 853 16 18 353 686 179 55 59 139 365 373 959 174 767 51 858 135 3 5 5 5 5 1 4 173 651 53 853 16 18 5 358 686 179 55 59 144 365 378 959 174 767 51 858 136 63 5 515 387 1 87 763 88 36 54 39 1 693 819 5 784 19 1 9 148 4 78 674 735 48 1 718 89 5 66 913 1 83 81 3 76 61 5 56 631 5 6-7. évről áthúzódó útburkolat és vízelvezető rendszerek felújítása 1 917 91 3 7 1 8 179 57 56 16 39 4 319 8/3
8. ÉVI KIADÁSOK 33 331 33 333 334 335 336 337 338 339 34 341 34 Tura utca, Dormánd utca Szent Imre - Robogó utca Strázsahegy - Pipishegy utca X. utca, Hősök tere Nyomdász - Bodonyi utca Kép u. Szánthó G. - Temető utca Csongrád - Tálpatak utca Almásháza utca Bocskai utca A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Bitumennel permetezett utak felújítása - Szilárd burkolatú utak burkolat - felújítása 8. évi ütem önrész 13 36 - Szilárd burkolatú utak burkolat-felújítása II. 8. évi ütem önrész 168 99 41 96 58 79 38 3 35 546 46 675 35 1 59 14 6 8 43 7 36 767 343 Utak, járdák,közterületek felújítása 344 Vízelvezető rendszerek felújítása 345 Épületek felújítása 3 75 1 857 19 148 346 347 348 349 - Közétkeztetés lebonyolítása érdekében konyhák felújítása - Újlak utca 5-7 számú épületek közötti játszótér felújítása - Tessedik tér járdaépítési munkák - Rákoshegy Szabad Május tér rekonstrukció 3 3 13 337 7 58 6 13 35 351 35 - Kaszáló lakótelepen lévő szerviz utak burkolat felújítása - Polgármesteri Hivatal átszervezés miatti átalakítás felújítás Gregor József Általános Iskola tornaterem padozat felújítása 5 353 Tanár u. játszótér gyephézagos térburkolat felújítás 354 355 - Összefogás óvoda tornaszobájának kialakítása - Újlak utca háziorvosi rendelő átalakítása, tetőfelújítás 476 1 5 151 356 357 358 359 - Hősök tere 3. Sz. alatti gyermekrendelő felújítási munkái - Csibe bölcsőde játszóudvar felújítás - Napraforgó bölcsőde játszóudvar felújítása - Holdsugár Gondozási Központ felújítás önrész 36 - Pesti út 7-9 társasház felújítása 361 Felújítás összesen: 36 Vigyázó Sándor Művelődési Ház felújítása 363 Vigyázó Sándor Művelődési Ház felújítása 6 337 11 45 6 9 5 6 99 4 1 759 79 9 19 9/3
8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás terhelő Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék Dologi kiadás 364 Csekovszky Művelődési Ház felújítása 365 a./ Felújítás összesen: 1 495 1 77 396 366 367 b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 368 369 37 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 8. évi üteme önrész 7 388 36 774 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának vízelvezetése 88 735 88 735 - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 7. évi üteme 686 465 88 748 371 - Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek kialakítása II.-III. ütem 8 8 - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri 37 utak összekötésének tervezési és engedélyezési kiadásai 1 373 - P+R parkoló építése, buszfordulók tervezése 16 387 374 - Útépítések tervezése 5 8 - XVII. Kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve, 375 felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése 5 376 - Vízelvezető rendszerek kiépítése 1 - Pesti úton,a Maroshévíz utca és Csabai út között, 377 vízelvezető rendszer terveztetése és kiépítése 6 - Ferihegyi út - IV. utca és XVIII. Utca között, Naplás u. - 378 Aranykút u. és Ananász u. közötti csapadék elvezetés kiviteli és engedélyezési terve 8 - Vanília utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő utca - 379 Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés kiviteli és engedélyezési terve - Vanília utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő utca - 38 Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés 9 815 - Almásháza utca 51 és 11. előtti területen a felszíni 381 vízelvezetés kiépítése 38 - Forgalomtechnikai tervek készítése 5 4 59 - Parkoló építés az 513. u. 1-8. szám előtti társasházak 383 előtt 1 19 85 384 385 - Út-, járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Járdaépítési pályázat költségei 4 4 33 7 - Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi út - IX. u. 386 - X. u. kereszteződésében 6 51 387 - Pesti úti kerékpárút terveztetéséhez önrész 3 3 - Pesti úton a Ferihegyi út - Kucorgó tér, Bodonyi u. - 388 kerülethatár közötti szakaszon kerékpárút tervezés 8 376 389 39 - Intézmények felújításához tervkészítés 5 5 - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok tervezési és megvalósítási költsége 16 3 391 - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének tervezése és kivitelezése 1 6 1 39 - Bölcsőde létesítése 6 6 - Gyökér u. 1-5 szám alatti bölcsőde kialakítása, 393 berendezése, felszerelése 14 99 394 395 - Gyökér utcai óvoda tornaszobájának kialakítása - Bóbita Óvoda tornaszoba kialakítása 4 396 - Óvodák tornaszobáinak és egyéb hiányzó helyiségeinek kialakítása, tervezése 6 6 397 - Czimra Gyula Általános Iskola bővítése 5 398 - Helikopter lakópark játszótér és sportpálya létrehozása - Diadal úti Általános Iskola eszközbeszerzési és 399 infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész 6 4 - Szabadság sugárúti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész 11 3 157 1/3
8. ÉVI KIADÁSOK 41 A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Mézeskalács Óvoda eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész 75 18 4 43 - Újlak utcai orvosi rendelő tervezési és felújítási költsége - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége 7 5 5 5 44 - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész 3 4 94 45 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztése 4 55 5 - Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés 46 feltételeinek megteremtése 3 8 189 47 48 - Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök cseréje 1 1 - Önkormányzati pénzügyi információs rendszer beszerzése 49 - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés 7 3 793 - Kerítés építése a Kossuth Lajos Általános Iskola és a 41 Perec utca 61. Szám alatti ingatlan között 6 6 411 - Szabályozási tervek 1 31 48 - A 136943 hrsz. Területen templom építés miatti 41 szabályozási terv 1 44 413 414 - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása 5 5 - Izbég utca szabályozási költsége 4 4 415 416 417 418 419 4 41 4 43 44 45 46 47 48 49 - Naplás út - Inda utca - Ároktő utca - Forrásmajor utca - Cinkotai út - Cinkotai Kis-erdő által határolt terület Szabályozási tervének átdolgozása 7 8 - Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt terület szabályozási terve 3 - Emlék utca víznyomócső kiépítése 75 - Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége - Közvilágítás létesítése, sűrítése - Rákosligeti templom díszkivilágítása - Kerületi templomok díszkivilágítása - Vigyázó Sándor Művelődési Ház felújítása - Pesti út - Erzsébet krt. Emlékpark kialakítása 431 - Rákosmente Kft. tőkeemelés 3 3 85 11 766 3 4 8 15 47 537 - Babusa János II. János Pál pápa szobrának megvásárlási és felállítási költségei 6 844 - Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész 1 785 17 45 - Móra Ferenc Általános Iskola komplex akadálymentesítése önrész 5 43 - ESZK és Gyermekjóléti Központ kihelyezett telephelyeinek akadálymentesítése önrész 597 - Lakótelepi és P+R parkolók térfigyelő rendszerének kiépítése, üzemeltetése 6 58 - Pesti út 7-9 alatti lakóházakban belső térfigyelő rendszer kiépítése 1 87 43 - Faültetési program 8. évi ütem 3 5 4 5 11/3
8. ÉVI KIADÁSOK 43 A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Rákosmente Kft. eszközbeszerzés 3 433 434 435 436 437 438 439 44 441 44 443 444 445 446 447 448 449 45 - Műfüves pályák és könnyűszerkezetes csarnok építése - Vigyázó Sándor emléktábla elkészítés 5 - Tanár utcai játszótéren homokozók és játszótéri eszközök bekerítése - Vida dombi játszótér építés 16 - Strázsahegyi játszótér terveztetése és kialakítása - Podmaniczky Vigyázó Mauzóleum - emlékhely kialakítása 5 - Csík utca 16. szám alatti 1157 hrsz. ingatlan megvásárlása 4 - Uszoda utca. szám alatti üzlethelyiség, terasz és járda megvásárlása 38 544 - Kaszáló u. 37. Szám alatti 18391 hrsz. Számú ingatlan megvásárlása 16 - Nemes Imre tulajdonjog rendezés költsége - Polgármesteri Hivatal szevezetfejlesztés pályázat önrész - Polgármesteri Hivatal átszervezés miatti átalakítás beruházás - Rákoscsabai strand megvásárlása - Polgármesteri Hivatal autóvásárlás - Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközbeszerzés Polgárvédelmi Parancsnokság részére tárgyi eszköz beszerzés - Eszterlánc Óvoda tárgyi eszköz beszerzése 11 - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 17 6 14 3 55 5 13 3 7 14 864 15 451 45 453 454 - Gregor József Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 15 - Diadal úti Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 31 - Kossuth Lajos Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 14 - Laborcz Ferenc Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 444 455 456 457 - Czimra Gyula Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 16 - Balassi Bálint Gimnázium II. inf. terem felsz tárgyi eszköz beszerzés - Balassi Bálint Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés 38 458 - Szánthó G. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 1 459 - Bartók Béla Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés 4 318 46 - Piac tárgyi eszköz beszerzés 6 461 46 - Családsegítő Központ tárgyi eszköz beszerzés 147 - Pedagógiai Központ tárgyi eszköz beszerzés 599 463 - Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés 33 1/3
8. ÉVI KIADÁSOK 464 465 A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás terhelő Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék Dologi kiadás - Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés - Sportfeladatokból tárgyi eszköz beszerzés 156 466 467 - ESZK tárgyi eszköz beszerzés 864 - Sajátos nevelésű igényű gyermekek tárgyi eszköz beszerzése 468 469 47 471 - Közművelődési feladatok tárgyi eszköz beszerzés 367 - Testvérvárosi kapcsolatok tárgyi eszköz beszerzés 1 - Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 71 - Diákönkormányzatok tárgyi eszköz beszerzés 148 47 473 474 - Újlak utca Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés 587 - Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzésből tárgyi eszköz beszerzés 4 911 - Intézményi épületek karbantartása keretből tárgyi eszköz beszerzés 84 475 Utak, járdák, közterületek keretből tárgyi eszköz beszerzés 1 14 476 477 478-7. évről áthúzódó intézményi épületek tervszerű karbantartása keretből tárgyi eszköz beszerzés 9 856-7. évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra 9 311-8. évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra 8 17 479 48 481-7. évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben -8. Évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben - 7. évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztés célra polgármesteri hatáskörben 18 3 64 48 -Oktatási céltartalék felhasználása fejlesztési célra 9 483-8. évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben 45 484 485 - A 64.sz. Hunyadi János Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges alépítmény kialakítása 1 - Lepkeszeg utca 17594/35-38. Hrsz. Ingatlan vásárlási költsége 17 56 486 - Betlehem Óvoda megvásárlása 15 487 - Dürr XR 4 automata röntgenfilm előhívó beszerzés 136 13/3
8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék 488 - Sirona Heliodent DS falikaros röntgen beszerzés 1 8 489 - Közoktatási intézmények részére szakmai és informatikai fejlesztés 17 98 49 - Tápió téri focipálya kerítés építés 56 491 - Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés 5 49 Strázsahegyen építendő Óvoda tervezési költsége 9 493 Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelő átalakítás engedélyeztetési tervdokumentáció 3 6 494 Sport és Rekreációs központ létrehozására telek vásárlás 495 Kopolya utca kártalanítás 5 1 575 496 - Lakásbérlet megszűnés miatti megváltás 4 497 Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: 484 778 3 188 498 b./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház beruházások tárgyi eszközbeszerzések 499 Csekovszky Művelődési Ház tárgyi eszközbeszerzése 5 5 Rákoscsabai Közösségi Ház tárgyi eszköz beszerzése 968 51 Erdős Reneé Ház tárgyi eszköz beszerzés 68 5 Vigyázó Sándor Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzése 369 53 54 Vigyázó Sándor Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzése összesen 15 b./ Kisebbségi Önkormányzatok beruházások tárgyi eszközbeszerzések 55 Ruszin Kisebbség tárgyi eszköz beszerzés 53 56 Lengyel Kisebbség tárgyi eszköz beszerzés 16 57 Kisebbségi Önkormányzatok beruházások tárgyi eszközbeszerzések összesen 69 58 Egészségügyi Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés 741 59 b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerések összesen: 51 3 5 74 14/3
8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék 511 51 513 514 c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Munkáltatói kölcsön folyósítása 515 - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 6 64. Sz. Hunyadi János Cserkészcsapat csapatotthonának 516 fejlesztési költségei 5 517 518 519 5 51 5 53 54 55 56 - Közműépítések lakossági támogatása - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából - BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából - Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással - Pesti út 1-18. társasház felújítása - Gátfutó utca 4. szám alatti társasház felújítás önrész 43-11183 hrsz. felépítmény megvásárlása - Pesti út 149. Szám alatti társasház felújítás önrész - Kötvény tőketörlesztés - Rákosmente Kft. tagi kölcsön 537 C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése 538 539 D./ Tartalékok 54 Általános célú gazdálkodási tartalék 4 8 91 541 Szociális célú tartalék 4 435 54 Választókerületek céltartaléka 15 5 34 979 543 Választókerületek 7. évről áthúzódó céltartaléka 544 Oktatási céltartalék 545 Lakásépítés, vásárlás céltartaléka 547 Azonnali karbantartás céltartalék 15 3 756 548 Alapítványok támogatása céltartalék 3 549 Balesetveszély elhárításra, vis major esetekre céltartalék 551 Panelpályázatok önkormányzati forrásrész céltartalék 15 15 5 5 6 6 5 5 5 5 5 7 343 4 5 57 c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok összesen: 63 16 511 58 59 B./ Felhalmozási célú kiadások összesen 53 947 778 5 8 631 531 C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások 53 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének lízing díj visszafizetés 91 91 834 74 - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez 533 szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése 35 35 - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának 534 törlesztése 3 5 3 5 535 536 546 55 55 Közterület-felügyelet, Parkgondnoki Szolgálat létrehozása céltartalék 6 4 353 553 Térinformatikai rendszer kiépítése céltartalék 14 4 1 34 861 113 17 85 8 1 6 56 1 6 574 18 473 6 385 5 158 3 6 6 Egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati céltartalék 9 3 4 16 Bírósági határozatok alapján fizetendő kötelezettségek céltartalék 3 1 78 5 5 15/3
8. ÉVI KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás terhelő Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék Dologi kiadás 554 D./ Tartalékok összesen 411 885 7 887 555 556 Kiadások összesen (A+B+C+D) 5 515 387 1 87 763 88 36 54 39 15 116 44 5 784 19 1 9 148 4 78 674 735 48 19 69 181 5 66 913 1 83 81 3 76 61 16/3
8. ÉVI KIADÁSOK 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 44 45 46 47 48 49 5 51 5 53 54 55 56 O 75 75 P Összesen 88 74 153 6 1 39 77 59 64 568 48 983 58 457 96 47 14 43 7 1 7 778 86 48 75 688 81 544 75 354 56 735 75 494 111 115 153 1 48 335 315 968 396 758 86 165 7 743 7 463 158 654 37 838 357 58 18 8 491 687 85 3 144 68 33 9 671 3 437 53 17 73 16 87 1 954 34 6 77 7 679 599 66 435 41 34 17/3
8. ÉVI KIADÁSOK 57 58 59 6 61 6 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 73 O 169 18 P Összesen 6 11 6 66 9 9 3 43 1 17 35 89 467 16 34 1 858 36 54 58 65 6 947 85 89 97 74 75 76 77 78 79 8 81 8 83 84 85 86 87 88 89 16 61 16 61 764 4 13 33 573 1 833 11 97 1 811 13 13 7 87 3 48 39 68 69 485 5 35 5 414 11 15 4 95 7 317 6 4 9 67 1 55 3 147 53 53 18/3
8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen 9 91 9 93 94 95 96 97 98 99 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 11 111 11 113 114 115 116 117 118 119 1 11 6 3 3 1 5 3 894 3 87 5 94 55 3 33 7 179 84 34 979 5 858 898 1 5 1 5 98 98 3 949 99 16 16 1 1 1 1 1 4 1 4 5 5 41 5 65 65 5 1 75 1 75 4 4 16 16 7 7 677 3 513 5 1 13 14 15 16 146 9 95 987 7 16 11 7 19/3
8. ÉVI KIADÁSOK 17 18 19 13 O P Összesen 39 415 18 334 644 1 691 131 13 133 7 638 4 88 1 7 134 135 136 137 138 139 14 141 14 143 144 145 146 147 148 149 15 151 15 153 154 155 156 157 158 159 16 161 16 163 177 5 954 61 34 149 191 8 13 15 11 3 44 783 5 96 4 31 7 64 849 436 3 48 749 54 54 41 49 7 858 1 36 1 1 1 91 6 64 5 9 915 11 46 1 85 8 918 11 793 9 669 /3
8. ÉVI KIADÁSOK 164 165 166 167 168 169 17 171 17 173 174 O P Összesen 4 44 64 917 7 551 14 995 1 53 1 1 3 694 19 36 175 176 177 178 179 18 181 18 183 184 3 7 6 334 6 55 6 6 3 3 8 83 8 83 9 74 9 74 396 396 5 75 185 186 187 188 189 19 157 15 786 8 44 191 19 193 194 195 196 197 198 199 1 167 674 35 1 775 1 775 4 48 4 48 15 15 986 785 1 35 83 1/3
8. ÉVI KIADÁSOK 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 44 45 46 47 O 53 Összesen 8 3 1 395 3 91 1 57 1 57 6 6 31 817 43 7 697 99 4 95 4 88 797 8 4 9 4 945 4 467 4 54 157 169 19 488 4 55 41 994 7 534 7 613 59 59 15 3 15 3 496 5 38 11 38 645 3 533 3 533 7 658 7 658 548 611 13 95 14 346 14 393 14 764 364 379 393 573 431 461 P 8 91 1 34 1 34 3 675 3 675 4 519 1 715 4 63 1 96 1 96 9 11 9 11 3 45 3 45 15 15 /3
8. ÉVI KIADÁSOK 48 49 5 51 5 53 54 55 56 57 58 59 6 61 6 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 73 74 75 76 77 78 79 8 81 8 83 O P Összesen 1 61 1 61 1 1 377 377 1 1 1 1 1 1 159 159 166 166 118 118 46 46 13 13 191 191 11 11 166 166 58 58 4 5 4 5 4 36 888 46 64 4 178 4 178 5 793 5 36 5 976 458 3 563 179 4 4 3/3
8. ÉVI KIADÁSOK 84 85 86 87 88 89 9 91 9 93 94 95 96 97 98 99 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 31 311 31 313 314 315 316 317 318 319 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 O 39 39 5 36 15 16 841 Összesen 19 19 3 3 6 6 474 714 881 11 4 665 146 6 5 89 45 99 43 1 4 94 38 918 361 857 1 4 363 57 1 81 1 384 1 3 1 164 1 475 1 767 1 541 5 1 1 11 977 716 31 11 98 817 P 54 644 91 3 7 11 8 179 57 55 16 39 4 319 4/3
8. ÉVI KIADÁSOK 33 331 33 333 334 335 336 337 338 339 34 341 34 343 344 345 346 347 348 349 35 351 35 353 354 355 O P Összesen 41 96 58 79 38 3 35 546 46 675 35 1 59 14 6 8 43 7 36 767 13 93 19 13 336 93 1 716 356 357 358 359 36 361 36 363 7 3 13 849 684 9 194 5/3
8. ÉVI KIADÁSOK 364 365 366 367 368 O P Összesen 1 495 86 373 369 37 371 37 373 374 375 376 377 378 379 38 381 38 383 384 385 386 387 388 389 39 391 39 393 394 395 396 397 398 399 561 115 79 493 3 451 16 387 3 54 448 1 8 985 8 555 6 51 5 863 7 944 1 881 1 551 496 33 4 6/3
8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen 41 4 43 44 45 46 47 48 49 41 411 41 413 414 1 38 31 6 14 53 3 81 5 577 4 8 3 67 1 34 415 416 417 418 419 4 41 4 43 44 45 46 47 48 49 43 431 1 11 694 15 46 957 6 19 77 995 7/3
8. ÉVI KIADÁSOK 43 O P Összesen 433 434 19 5 435 436 16 437 438 4 68 439 4 44 441 44 443 444 445 446 447 448 449 45 451 45 453 454 455 456 457 458 459 46 461 46 463 38 4 16 1 951 13 3 7 14 864 187 11 15 13 31 14 444 16 399 1 4 318 6 147 599 349 8/3
8. ÉVI KIADÁSOK 464 465 466 467 468 469 47 471 47 473 474 475 476 477 478 479 48 481 48 483 484 O P Összesen 156 864 5 31 367 1 71 148 587 4 81 563 1 14 9 856 9 311 8 17 18 3 64 19 45 485 486 487 17 56 9/3
8. ÉVI KIADÁSOK O P Összesen 488 489 49 491 49 493 494 495 496 497 1 375 5 5 9 74 74 74 1 91 134 498 499 5 51 5 53 5 968 68 369 15 54 55 56 57 58 59 51 53 16 69 741 1 94 67 3/3
8. ÉVI KIADÁSOK 511 O P Összesen 51 513 514 515 516 517 518 519 5 51 5 53 54 55 56 57 58 59 53 531 53 533 534 535 536 537 538 539 54 541 54 543 544 545 546 547 548 549 55 551 55 553 6 33 1 476 4 5 6 6 5 5 11 96 11 96 881 881 43 43 1 1 3 18 3 18 55 33 67 386 58 7 49 834 74 35 164 3 5 17 846 8 1 6 534 31/3
8. ÉVI KIADÁSOK 554 555 556 O Összesen 774 11 15 191 78 P 3/3