Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 205. november 20. (OR. ) 495/5 ADD FIN 775 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a Tanács Az Európai Unió 206-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése - A jóváhagyása Összefoglaló táblázatok: számadatok a pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban Jóváhagyott létszámterv szakaszonkénti bontásban 495/5 ADD gu/zv/kf
206. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM EGYÜTTES SZÖVEG dok. sz.: ******* 205..4. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK SZÁMADATOK A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN SZÁMADATOK PROGRAMONKÉNTI BONTÁSBAN JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁMTERV SZAKASZONKÉNTI BONTÁSBAN 495/5 ADD gu/zv/kf 2
KiE KiE KiE KiE KiE KiE KiE. INTELLIGENS ÉS INKLUZÍV NÖ VEKEDÉS 69 748,082 66 583,94 69 599,084 65 922,683 7 63,286 68 233,730 69 84,50 66 262,538 93,068-320,656 242,066 339,855-790,36-97,92 Ebből a kötelezettségvállalásokra vonatkozó teljes tartaléksáv 69 304,000 69 304,000 69 304,000 69 304,000 98,98 247,96-784,286 5,850 Versyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért 8 926,432 7 523,23 8 780,534 7 082,72 20 326,959 8 009,630 9 00,000 7 48,264 83,568-04,859 229,466 335,552-36,959-59,366 Ebből a kötelezettségvállalásokra vonatkozó teljes tartaléksáv 8 467,000 8 467,000 8 467,000 8 467,000 83,568 229,466-36,959 Gazdasági, társadalmi és területi kohézió 50 82,650 49 060,07 50 88,550 48 839,97 5 304,328 50 224,00 50 83,50 48 844,274 9,500-25,797 2,600 4,303-473,77-379,826 50 837,000 50 837,000 50 837,000 50 837,000 5,350 8,450-467,328 5,850 2. FENNTARTHATÓ NÖ VEKEDÉS: TERMÉSZETI ERŐ FO RRÁSO K 62 66,09 55 377,604 62 904,466 55 64,755 63 64,773 56 386,457 62 484,235 55 20,804-3,856-256,800-420,23-493,952-30,538-265,653 64 262,000 64 262,000 64 262,000 64 262,000 645,909 357,534 647,227 777,765 Ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetl kifizetések 42 360,336 42 352,046 42 668,687 42 660,398 43 367,424 43 359,35 42 220,336 42 22,046-40,000-40,000-448,352-448,352-47,088-47,088 Közbső felső határ 43 950,000 43 950,000 43 950,000 43 950,000 0,78 0,78 0,78 0,78 EMGA tartaléksáv 588,946 280,595 58,858 728,946 3. BIZTO NSÁG ÉS UNIÓ S PO LGÁRSÁG 4 049,967 3 07,788 2 644,855 2 225,366 3 60,053 2 845,500 4 05,967 3 022,288 2,000 4,500 407, 796,922 450,94 76,788 Ebből a Rugalmassági Eszköz keretéb 503,967 98,855 23,967 505,967 2 546,000 2 546,000 2 546,000 2 546,000-93,086 4. GLO BÁLIS EURÓ PA 9 03,729 0 54,25 8 78,289 9 088,775 9 43,000 9 67,706 9 67,033 0 55,590 35,304,375 448,744 066,85 24,033 483,885 Ebből a Rugalmassági Eszköz keretéb 24,033 9 43,000 9 43,000 9 43,000 9 43,000,27 424,7 5. IGAZGATÁS 8 932,606 8 934,06 8 877,538 8 879,038 8 92,623 8 92,923 8 935,76 8 935,076 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,53 9 483,000 9 483,000 9 483,000 9 483,000 6 550,394 605,462 570,377 547,824 Ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai 7 20,0 7 2,5 7 064,943 7 066,443 7 00,028 7 00,328 7 22,58 7 22,48 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,53 Közbső felső határ 7 679,000 7 679,000 7 679,000 7 679,000 Közbső tartaléksáv 558,989 64,057 578,972 556,49 Nyugdíjak és Európai Iskolák 82,595 82,595 82,595 82,595 82,595 82,595 82,595 82,595 Az intézmények igazgatási kiadásai 7 20,0 7 2,5 7 064,943 7 066,443 7 00,028 7 00,328 7 22,58 7 22,48 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,53 ELLENTÉTELEZÉS EK A FEJEZETEKRE VO NATKO ZÓ ELŐ IRÁNYZATO K 54 378,474 44 066,907 52 744,233 4 730,68 56 902,735 46 050,35 54 479,56 43 496,295 0,087-570,6 735,328 765,678-2 423,74-2 554,020 Ebből a Rugalmassági Eszköz keretéb 503,967 808,604 98,855 23,967 45,700 5 832,87 Ebből a kötelezettségvállalásokra vonatkozó teljes tartaléksáv 54 738,000 44 68 54 738,000 44 68 54 738,000 44 68 54 738,000 44 68 2 406,492 426,698 2 635,623 2 954,382-497,768-39,65 2 33,439 2 02,522 Előirányzatok a GNI %-ában,05% 0,98%,04% 0,96%,07% 0,99%,05% 0,98% Egyéb speciális eszközök 524,62 389,000 524,62 389,000 524,62 409,000 524,62 389,000 ELŐ IRÁNYZATO K Ö SSZESEN Fejezetek A kerekítésből származó különbség kizárva a tartaléksáv kiszámításából 206. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN Nettó átcsoportosítás az EMGA és az EMOGA között Előirányzatok a GNI %-ában 2 (az 2. sz. módosító indítvánnyal 54 903,086 44 455,907 53 268,845 42 9,68 57 427,347 46 459,35 55 004,73 43 885,295 0,087-570,6 735,328 765,678-2 423,74-2 574,020,05% 0,98%,04% 0,97%,07%,00%,05% 0,98% 3 4 4-4-2 millió EUR folyó árakon 495/5 ADD gu/zv/kf 3
206. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN (Programok szerinti bontás) m illió EUR folyó árakon Fe je z e te k 2 3 4 4 4-2 206. é vi köl tsé gve té si te rve z e t (az 2. sz. módosí tó i ndí tvánnyal e gyütt) A Tanács ál l áspontja a 206. é vi köl tsé gve té si te rve z e tről (az. sz. módosí tó i ndí tvánnyal e gyütt) Az EP ál l áspontja a 206. é vi köl tsé gve té si te rve z e tről (az. sz. módosí tó i ndí tvánnyal e gyütt) Egye z te té s köz ös sz öve g Kül önböz e t Kül önböz e t Kül önböz e t. 69 748,082 INTELLIGENS ÉS INKLUZÍV NÖ VEKEDÉS 65 922,683 7 63,286 68 233,730 69 84,50 69 304,000 69 304,000 69 304,000 69 304,000 98,98 247,96-784,286 8 926,432 7 523,23 8 780,534 7 082,72 20 326,959 93,068-320,656 242,066 339,855-790,36-97,92 7 48,264 83,568-04,859 229,466 335,552-36,959-59,366 5,850 8 009,630 9 00,000 Ebből a kötelezettségvállalásokra vonatkozó teljes tartaléksáv 8 467,000 8 467,000 8 467,000 8 467,000 83,568 229,466-36,959 Jelt ős infrast rukt urális projekt ek 66 262,538 767,856 700,645 735,542 590,622 767,856 700,645 767,856 580,645 32,34-9,977 Európai műholdas navigációs rdszerek (EGNOS és Galileo) 85,569 543,400 835,276 53,385 85,569 543,400 85,569 523,400 6,293 0,05 Nemzet közi t ermonukleáris kísérlet i reakt or (IT ER) 330,20 554,645 324,83 522,647 330,20 554,645 330,20 474,645-80,000 5,937-48,002-80,000 Európai Föld-megfigyelési program (Copernicus) 586,67 602,600 576,083 554,590 586,67 602,600 586,67 582,600 0,084 28,00 35,644 35,644 35,644 35,644 Nukleáris bizt onság és leszerelés Európai St rat égiai Beruházási Alap 2 05 52 2 050,000 520,000 2 050,000 520,000 2 05 52 A kut at ás és innováció közös st rat égiai keret e 9 824,334 0 344,860 9 74,670 0 25,75 0 534,934 0 58,860 9 856,62 0 344,860 3,828 4,492 29,09-678,772-237,000 Horizont 2020 9 507,599 0 069,44 9 434,43 9 863,89 0 28,99 0 306,44 9 539,427 0 069,44 3,828 04,996 205,253-678,772-237,000 Eurat om kut at ási és képzési program 36,735 275,76 307,239 26,860 36,735 275,76 36,735 275,76 9,496 3,856 280,972 262,254 280,972 262,254 297,503 267,764 295,257 262,254 4,285 4,285-2,246-5,50 727,342 805,095 727,342 805,095 74,342 84,429 733,970 805,095 6,628 6,628-7,372-9,333 - -,667-206,667 69 599,084 Ve rse nyké pe ssé g a növe ke dé sé rt é s a fogl al koz tatásé rt 66 583,94 Ebből a kötelezettségvállalásokra vonatkozó teljes tartaléksáv A vállalkozások versyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segít ő program (COSME) Okt at ás, Képzés és Sport (Erasmus+) Foglalkozt at ás és t ársadalmi innováció 27,095 90,278 24,666 76,53 32,095 9,945 27,095 90,278 2,429 3,747 Vám, Fiscalis és a csalás elli küzdelem 25,592 24,293 24,287 97,768 25,592 24,293 25,592 24,293,305 26,525 Európai Hálózat finanszírozási Eszköz (CEF) 2 2,564 673,822 2 95,230 652,396 2 83,564 880,489 2 2,564 673,822 6,333 2,426-620,000 Energiaügy 622,592 77,849 608,797 68,24 742,592 27,849 622,592 77,849 3,795 9,725-40,000 Közlekedés 448,057 45,932 446,860 406,430 948,057 582,598 448,057 45,932,97 9,50-500,000-66,667 Információs és kommunikációs t echnológiák (ikt ) 80,042 39,574 77,842 40,95 80,042 40,95 80,042,34-2,200-0,733 40,95 2,200 Energiaágazat beli projekt ek a gazdasági felldülés t ámogat ására Egyéb fellépések és programok 2,280 203,43 20,49 85,43 23,480 204,64 2,280 203,43 0,86 8,000 A Bizot t ság előjogainak keret éb finanszírozot t int ézkedések és a Bizot t ságra ruházot t különleges hat áskörök 34,86 23,437 33,86 05,987 34,86 23,437 34,86 23,437,000 7,450 Kísérlet i projekt ek és előkészít ő int ézkedések 8,243 29,575 4,28 29,575 32,30 29,575 3,888 29,575 3,888 Dect ralizált ügynökségek 324,892 325,766 320,900 32,635 332,53 333,387 326,45 327,09,253,253 5,245 5,384-6,368-6,368 50 82,650 49 060,07 50 88,550 48 839,97 5 304,328 50 224,00 50 83,50 48 844,274 9,500-25,797 2,600 4,303-473,77-379,826 76,000 8,243 Gaz dasági, társadal mi é s te rül e ti kohé z i ó 7,000 76,000 50 837,000 50 837,000 50 837,000 5,350 8,450-467,328 76,000-9,088 50 837,000 5,850 A növekedést és munkahelyt eremt ést szolgáló beruházások 46 656,745 45 998,643 46 656,745 45 84,643 46 656,745 46 998,643 46 656,745 45 84,643 Regionális konvergcia (Kevésbé fejlet t régiók) 24 766,664 27 988,260 24 766,664 27 988,260 24 766,664 28 602,260 24 766,664 27 988,260 Át met i régiók 5 028,787 2 793,22 5 028,787 2 788,003 5 028,787 2 853,22 5 028,787 2 788,003-5,9-65,9 Versyképesség (Fejlet t ebb régiók) 7 905,38 8 450,978 7 905,38 8 34,29 7 905,38 8 634,978 7 905,38 8 34,29-09,687-293,687 Legkülső és rit kán lakot t régiók Kohéziós alap - 42,94-84,94 27,673 08,07 27,673 08,07 27,673 08,07 27,673 08,07 8 738,484 6 658,266 8 738,484 6 66,072 8 738,484 6 800,266 8 738,484 6 66,072 Európai Hálózat finanszírozási Eszköz (CEF) A Kohéziós Alapból nyújt ot t hozzájárulások 2 376,534 382,83 2 376,534 382,83 2 376,534 382,83 2 376,534 382,83 Európai t erület i együt t működés 048,839 966,00 048,839 048,839 Ifjúsági foglalkozt at ási kezdeményezés (egyedi kiegészít ő allokáció) T echnikai segít ségnyújt ás és innovációs int ézkedések 200,950 93,37 A leginkább rászoruló személyeket t ámogat ó európai segít ségnyújt ási alap 535,583 46,430 Kísérlet i projekt ek és előkészít ő int ézkedések 3,000 7,804 922,50 048,839 966,00 050,000 473,77 207,726 97,850 73,77 200,950 93,37 200,950 73,77 535,583 46,430 535,583 46,430 535,583 46,430 3,000 7,804 2,500 4,07 2,500 2,07 050,000 495/5 ADD - 57,000-64,000 922,50-43,500-43,500 050,000-473,77 9,500-9,600 3,00 4,303 9,500 gu/zv/kf - 57,000-57,726-9,600 4,303-2,000 4
206. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN (Programok szerinti bontás) m illió EUR folyó árakon Fe je z e te k 2 3 4 4 4-2 206. é vi k öl tsé gve té si te rve z e t (az 2. sz. módosí tó i n dí tván n yal e gyü tt) A Tan ács ál l áspon tja a 206. é vi k öl tsé gve té si te rve z e tről (az. sz. módosí tó i n dí tván n yal e gyü tt) Az EP ál l áspon tja a 206. é vi k öl tsé gve té si te rve z e tről (az. sz. módosí tó i n dí tván n yal e gyü tt) Egye z te té s k öz ös sz öve g Kü l ön böz e t Kü l ön böz e t Kü l ön böz e t 2. FENNTARTHATÓ NÖ VEKEDÉS : TERMÉS ZETI ERŐ FO RRÁS O K 62 66,09 Ebből : Eu rópai Me z őgaz dasági Garan ci aal ap (EMGA) Pi ach oz k apcsol ódó k i adások é s k öz ve tl e n k i fi z e té se k Közbső felső határ 55 377,604 64 262,000 645,909 42 360,336 62 904,466 55 64,755 64 262,000 357,534 42 352,046 43 950,000 42 668,687 63 64,773 56 386,457 64 262,000 647,227 42 660,398 43 950,000 43 367,424 62 484,235 55 20,804-3,856-256,800-420,23-493,952-30,538-265,653 42 22,046-40,000-40,000-448,352-448,352-47,088-47,088-40,000-40,000-448,352-448,352-47,088-47,088 0,087-74,364 0,75 4,453 64 262,000 777,765 43 359,35 43 950,000 42 220,336 43 950,000 Nettó átcsoportosítás az EMGA és az EMOGA között 3. A kerekítésből szárm azó különbség kizárva a tartaléksáv kiszám ításából 0,78 0,78 0,78 0,78 EMGA tartaléksáv 588,946 280,595 58,858 728,946 Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) P iachoz kapcsolódó kiadások és közvet l kifizet ések 42 360,336 42 352,046 42 668,687 42 660,398 43 367,424 43 359,35 42 220,336 42 22,046 Európai Mezőgazdasági Vidékfejleszt ési Alap (EMVA) 8 676,290 866,393 8 676,203 820,758 8 676,290 866,393 8 676,290 746,393 Európai T gerügyi és Halászat i Alap (ET HA) 896,532 570,648 895,975 566,95 896,726 583,53 896,726 570,648 Fnt art hat ó halászat i part nerségi megállapodások és a regionális halászat i gazdálkodási szervezet ekhez, valamint más nemzet közi szervezet ekhez való 39,500 39,000 50,500 50,500 39,500 39,000 -,000 -,000 Környezet védelem és éghajlat -polit ika (LIFE) 462,796 355,254 462,5 353,89 462,796 355,254 462,796 355,254 0,285 2,064 Egyéb fellépések és int ézkedések A Bizot t ság előjogainak keret éb finanszírozot t int ézkedések és a Bizot t ságra ruházot t különleges hat áskörök 0,300 0,805 0,300 0,805 0,300 0,805 0,300 0,805 Kísérlet i projekt ek és előkészít ő int ézkedések Dect ralizált ügynökségek 3,2 50,336 BIZTO NS ÁG ÉS UNIÓ S PO LGÁRS ÁG 4 049,967 50,336 3 07,788 50,289 2 644,855 9,92 9,300 7,67 9,300 4,550 48,986 48,986 -,350 -,350 -,303 -,303-2,450-2,450 3 022,288 2,000 4,500 407, 796,922 450,94 76,788 2 225,366 3 60,053 2 845,500 4 05,967 2 546,000 2 546,000 2 546,000 2 546,000 4. 5,436 505,967 9,300 23,967 Belső Bizt onsági Alap -,000 5,436 98,855 Mekült ügyi, Migrációs és Int egrációs Alap - 2,865 -,000 50,289 503,967 3,2 Ebből a Rugalmassági Eszköz keretéb 0,94 9,300 4,550-2,250-93,086 890,289 29,285 72,289 55,925 59,302 062,262 890,289 29,285 78,000 63,360 298,988 67,023 647,534 396,985 53,34 37,7 53,34 37,7 647,534 396,985 6,400 79,868 6,400 79,868 Informat ikai rdszerek 9,32 29,783 9,32 29,783 9,32 29,783 9,32 29,783 A jog érvényesülése 5,450 44,60 49,926 44,086 5,450 44,60 5,450 44,60,524 0,524 Jogok, egylőség és polgárság 59,952 5,700 57,820 50,78 59,952 5,700 59,952 5,700 2,32,522 Az uniós polgári védelmi mechanizmus 30,574 27,750 30,074 27,250 30,574 27,750 30,574 27,750 0,500 Európa a polgárokért Élelmiszerek és t akarmányok Egészségügy Fogyaszt óvédelem Kreat ív Európa Egyéb fellépések és programok A Bizot t ság előjogainak keret éb finanszírozot t int ézkedések és a Bizot t ságra ruházot t különleges hat áskörök Ebből T ájékozt at ási fellépések Kísérlet i projekt ek és előkészít ő int ézkedések Dect ralizált ügynökségek 25,340 23,83 24,337 2,80 26,840 24,33 25,340 23,83 264,07 24,860 255,04 250,830 264,07 26,860 252,996 24,860 62,60 70,209 6,30 66,679 62,535 70,334 62,60 2,003 -,500-0,500-8,970 -,075 70,209,030 3,530-0,375-0,25-8,493-2,83 25,893 20,99 24,77 9,969 25,893 20,99 25,893 20,99,22,022 9,83 95,987 86,68 84,942 200,306 98,88 9,83 95,987 5,645,045 97,320 88,427 95,266 87,50 99,320 89,094 99,320 88,427 4,054,277 7,073 64,37 69,08 62,860 7,073 64,37 7,073 64,37 2,054,277 2,307 GLO BÁLIS EURÓ PA 0,500,003-2,045 -,075 2,307,075 9,757,075 6,807 2,000-0,667,075 4,500,075 684,249 684,080 597,578 597,339 627,280 627, 684,249 684,080 86,67 86,74 56,970 56,970 9 03,729 0 54,25 8 78,289 9 088,775 9 43,000 9 67,706 9 67,033 0 55,590 35,304,375 448,744 066,85 4,500 24,033 483,885-2,950 24,033 Ebből a Rugalmassági Eszköz keretéb 9 43,000 9 43,000,27 424,7 9 43,000 9 43,000 Előcsat lakozási T ámogat ási Eszköz (IP A II) 625,287 2 079,68 560,237 960,8 636,487 2 082,90 662,287 2 079,68 37,000 02,050 9,050 25,800-3,733 Európai Szomszédsági T ámogat ási Eszköz (ENI) 2 35,29 2 328,575 2 079,79 2 08,275 2 33,35 2 204,69 2 86,59 2 328,575 5,300 06,800 30,300-26,832 23,956 Fejleszt ési Együt t működési Eszköz 2 63,886 2 728,965 2 574,036 2 585,965 2 640,549 2 737,853 2 629,886 2 728,965 6,000 55,850 43,000-0,663-8,888 A harmadik országokkal folyt at ot t együt t működésre irányuló P art nerségi Eszköz 25,648 09,044 24,688 98,034 25,648 09,044 25,648 09,044 0,960,00 A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze 85,506 80,507 85,426 55,427 86,506 80,84 85,506 80,507 0,080 25,080 -,000-0,333 2/3 495/5 ADD gu/zv/kf 5
KiE KiE KiE KiE KiE KiE KiE A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz 326,650 36,49 326,600 272,369 339,325 320,645 326,650 36,49 0,050 44,050-2,675-4,225 Humanitárius segítségnyújtás 082,768 47,55 932,768 066,55 958,768 092,55 08,772 47,55 26,004 76,004 40 50,004 379,000 Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) 327,270 298,635 327,270 298,635 327,570 298,735 327,270 298,635-0,300-0,00 Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz 7,802 96,987 7,802 94,687 7,802 96,987 7,802 96,987 2,300 Makroszintű pénzügyi támogatás 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 Külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap 257,22 257,22 257,22 257,22 257,22 257,22 257,22 257,22 Az uniós polgári védelmi mechanizmus 7,55 8,86 7,55 8,86 7,55 8,86 7,55 8,86 Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés 7,874 4,89 7,824 4,39 7,874 4,89 7,874 4,89 0,050 0,050 Egyéb fellépések és programok 8,760 78,20 79,860 72,60 83,760 78,876 83,760 78,20 2,000 3,900 5,600-0,667 A Bizottság előjogainak keretéb finanszírozott intézkedések és a Bizottságra 63,762 60,756 63,762 60,756 64,062 60,856 63,762 60,756-0,300-0,00 ruházott különleges hatáskörök Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések 5,997 5,997 3,000 8,397 3,000 7,372 3,000,375 3,000,375 -,025 Dectralizált ügynökségek 9,956 9,956 9,956 9,956 9,956 9,956 9,956 9,956 5. IGAZGATÁS 8 932,606 8 934,06 8 877,538 8 879,038 8 92,623 8 92,923 8 935,76 8 935,076 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,53 6 Fejezetek 2 (az 2. sz. módosító indítvánnyal 9 483,000 9 483,000 9 483,000 9 483,000 550,394 605,462 570,377 547,824 Ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai 7 20,0 7 2,5 7 064,943 7 066,443 7 00,028 7 00,328 7 22,58 7 22,48 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,53 7 679,000 7 679,000 7 679,000 7 679,000 558,989 64,057 578,972 556,49 Nyugdíjak és Európai Iskolák 82,595 82,595 82,595 82,595 82,595 82,595 82,595 82,595 Nyugdíjak 640,50 640,50 640,50 640,50 640,50 640,50 640,50 640,50 Európai Iskolák 72,085 72,085 72,085 72,085 72,085 72,085 72,085 72,085 Az intézmények igazgatási kiadásai 7 20,0 7 2,5 7 064,943 7 066,443 7 00,028 7 00,328 7 22,58 7 22,48 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,53 Európai Parlamt 838,449 838,449 838,449 838,449 838,449 838,449 838,89 838,89-0,260-0,260-0,260-0,260-0,260-0,260 Európai Tanács és Tanács 545,054 545,054 545,054 545,054 545,054 545,054 545,054 545,054 Bizottság 3 349,55 3 35,05 3 306,305 3 307,805 3 328,09 3 328,39 3 35,965 3 35,865 2,450 0,850 45,660 44,060 23,874 23,474 Az Európai Unió Bírósága 377,866 377,866 375,872 375,872 379,227 379,227 378,66 378,66 0,300 0,300 2,294 2,294 -,06 -,06 Számvevőszék 35,487 35,487 34,362 34,362 35,487 35,487 35,487 35,487,25,25 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 30,7 30,7 29,867 29,867 30,7 30,7 30,7 30,7 0,304 0,304 Régiók Bizottsága 90,68 90,68 89,968 89,968 90,248 90,248 90,248 90,248 0,080 0,080 0,280 0,280 Európai ombudsman 0,384 0,384 0,249 0,249 0,384 0,384 0,384 0,384 0,35 0,35 Európai adatvédelmi biztos 9,288 9,288 9,53 9,53 9,288 9,288 9,288 9,288 0,35 0,35 Európai Külügyi Szolgálat 633,628 633,628 625,664 625,664 633,628 633,628 633,628 633,628 7,964 7,964 ELLENTÉTELEZÉS EK FEJEZETEK ELŐIRÁNYZATAI Egyéb speciális eszközök 206. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN (Programok szerinti bontás) Közbső felső határ Közbső tartaléksáv 54 378,474 44 066,907 52 744,233 4 730,68 56 902,735 46 050,35 54 479,56 43 496,295 0,087-570,6 735,328 765,678-2 423,74-2 554,020 503,967 808,604 98,855 23,967 45,700 5 832,87 54 738,000 44 68 54 738,000 44 68 54 738,000 44 68 54 738,000 44 68 2 406,492 426,698 2 635,623 2 954,382-497,768-39,65 2 33,439 2 02,522,05% 0,98%,04% 0,96%,07% 0,99%,05% 0,98% 524,62 389,000 524,62 389,000 524,62 409,000 524,62 389,000 Sürgősségisegély-tartalék 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) 65,62 65,62 65,62 50,000 65,62 Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ELŐ IRÁNYZATO K Ö SSZESEN Ebből a Rugalmassági Eszköz keretéb Ebből a kötelezettségvállalásokra vonatkozó teljes tartaléksáv Előirányzatok a GNI %-ában Előirányzatok a GNI %-ában 54 903,086 44 455,907 53 268,845 42 9,68 57 427,347 46 459,35 55 004,73 43 885,295 0,087-570,6 735,328 765,678-2 423,74-2 574,020,05% 0,98%,04% 0,97%,07%,00%,05% 0,98% 3 4 millió EUR folyó árakon 4 4-2 495/5 ADD gu/zv/kf 6
Európai Parlamt Európai Tanács és Tanács Bizottság 5 637 48 6 785 5 637 48 6 785 5 582 89 6 77 5 573 89 6 762-64 4-23 - 64 4-23 - 9-9 3 004 36 3 040 3 004 36 3 040 3 004 36 3 040 3 004 36 3 040 23 67 427 24 044 23 67 427 24 044 23 67 427 24 044 23 67 427 24 044 Igazgatás 8 482 375 8 857 8 482 375 8 857 8 482 375 8 857 8 482 375 8 857 Kutatás és innováció Közös Kutatóközpont 802 802 802 802 802 802 802 802 Kutatás és innováció Közvetett fellépés 629 629 629 629 629 629 629 629 Kiadóhivatal (OP) 63 63 63 63 63 63 63 63 Európai Csalás Elli Hivatal (OLAF) 37 5 368 37 5 368 37 5 368 37 5 368 Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) 2 2 2 2 Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) 69 69 69 69 69 69 69 69 Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB) 360 360 360 360 360 360 360 360 Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL) 34 34 34 34 34 34 34 34 Az Európai Unió Bírósága Számvevőszék Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Európai ombudsman Európai adatvédelmi biztos Európai Külügyi Szolgálat Intézmények és szervek összes Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) A vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok Európai Vegyianyag-ügynökség Tevékységek a biocidok szabályozása terén Európai Vegyianyag-ügynökség Tevékységek a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről szóló szabályozás terén Európai GNSS Ügynökség (GSA) Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) Európai Tgerbiztonsági Ügynökség (EMSA) Európai Vasúti Ügynökség (ERA) Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testülete (BEREC) Hivatal Európai Halászati Ellőrző Hivatal (EFCA) Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBH) Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) Egységes Szanálási Testület (ESZT) Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) Európai Képzési Alapítvány (ETF) Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rdszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu.lisa) Európai Mekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) Európai Rdőrségi Hivatal (Europol) Európai Rdőrakadémia (CEPOL) 206. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS AZ UNIÓS LÉTSZÁMTERVEK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN Intézmények és szervek Dectralizált ügynökségek Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 544 522 2 066 544 522 2 066 57 522 2 093 55 522 2 073 7 7 7 7-20 - 20 725 37 862 725 37 862 725 37 862 725 37 862 67 35 706 67 35 706 635 35 670 635 35 670-36 - 36-36 - 36 450 50 500 450 50 500 446 50 496 446 50 496-4 - 4-4 - 4 47 9 66 47 9 66 47 9 66 47 9 66 47 47 47 47 47 47 47 47 627 628 627 628 627 628 627 628 37 369 2 375 39 744 37 369 2 375 39 744 37 30 2 46 39 77 37 272 2 46 39 688-97 4-56 - 97 4-56 - 29-29 2 (az 2. sz. módosító indítvánnyal (az 2. sz. módosító indítvánnyal 4 4 4-2 2 3 420 420 420 420 420 420 420 420 36 36 36 36 42 42 39 39 3 3 3 3-3 -3 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 6 79 95 6 79 95 6 8 97 6 79 95-2 -2 4 4 4 4 42 42 4 4 - - 670 670 670 670 684 684 676 676 6 6 6 6-8 -8 4 98 202 4 98 202 4 203 207 4 98 202-5 -5 35 35 35 35 40 40 35 35-5 -5 4 26 30 4 26 30 4 29 33 4 26 30-3 -3 48 48 48 48 48 48 48 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52 52 5 5 - - 40 40 40 40 40 40 40 40 27 27 27 27 27 27 27 27 93 93 93 93 09 09 93 93-6 -6 7 77 94 7 77 94 7 79 96 7 77 94-2 -2 90 90 90 90 92 92 90 90-2 -2 86 86 86 86 90 90 86 86-4 -4 5 325 330 5 325 330 5 332 337 5 325 330-7 -7 599 599 599 599 636 636 602 602 3 3 3 3-34 -34 225 225 65 65 74 74 225 225 60 60 5 5 8 8 8 8 20 20 8 8-2 -2 9 9 6 6 0 0 9 9 30 30-0 -0 480 480 450 450 490 490 480 480 30 30-0 -0 28 28 28 28 28 28 28 28 A létszámtervb szereplő álláshelyek 4 4-4-2 3 A létszámtervb szereplő álláshelyek 495/5 ADD gu/zv/kf 7
Dectralizált ügynökségek Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) Nemek Közötti Egylőség Európai Intézete Dectralizált ügynökségek összes Közös vállalkozások és közös technológiai kezdeményezések Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) Az új gerációs európai légiforgalmi szolgáltatási rdszer megvalósítását célzó második közös vállalkozás (SESAR2) Közös vállalkozások és közös technológiai kezdeményezések Európai Innovációs és Technológiai Intézet A felsőoktatást, a kutatást és az innovációt felölelő tudásháromszög integrálása Európai Innovációs és Technológiai Intézet A felsőoktatást, a kutatást és az innovációt felölelő tudásháromszög integrálása Európai Innovációs és Technológiai Intézet összes Végrehajtó ügynökségek Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) Végrehajtó ügynökségek összes 206. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS AZ UNIÓS LÉTSZÁMTERVEK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2 67 79 2 67 79 2 68 80 2 67 79 - - (az 2. sz. módosító indítvánnyal 58 39 97 58 39 97 58 42 200 58 39 97-3 -3 64 64 64 64 84 84 69 69 5 5 5 5-5 -5 72 72 72 72 75 75 74 74 2 2 2 2 - - 20 20 20 20 204 204 203 203 2 2 2 2 - - 28 28 28 28 29 29 28 28 - - 6 5 088 5 204 6 4 968 5 084 6 5 95 5 3 6 5 09 5 225 2 2 4 4-86 - 86 (az 2. sz. módosító indítvánnyal 55 228 283 55 228 283 55 228 283 55 228 283 39 39 39 39 39 39 39 39 55 267 322 55 267 322 55 267 322 55 267 322 (az 2. sz. módosító indítvánnyal 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 2 3 2 3 2 3 2 3 (az 2. sz. módosító indítvánnyal 08 08 08 08 08 08 08 08 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 63 63 63 63 63 63 63 63 2 2 2 2 2 2 2 2 63 63 63 63 63 63 63 63 57 57 57 57 57 57 57 57 4 4 A létszámtervb szereplő álláshelyek 4 4-4-2 A létszámtervb szereplő álláshelyek A létszámtervb szereplő álláshelyek 4 4-4-2 4-2 4 4 4-2 A létszámtervb szereplő álláshelyek 495/5 ADD gu/zv/kf 8