NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011 (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A 2011. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011.(11.11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése helyébe a következö rendelkezés lép: (1) A képviselő testület az önkormányzat 2011. évi a) költségvetési bevételeit 32.200.177 eft-ban, b} finanszírozási bevételeit 3.521.281 eft-ban, c} összes bevételét 35.721.458 eft-ban, d) költségvetési kiadásait 35.331.500 eft-ban, e) finanszírozási kiadásait 389.958 eft-ban, f) összes kiad ását 35.721.458 eft-ban, g) a tárgyévi költségvetési hiány összegét 3.131.323 eft-ban, h) a költségvetés összesített hiányát 3.521.281 eft-ban állapítja meg. 2.. Az Ör. 35. mellékiete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évben kötvényből megvalósítandó feladatai helyébe jelen rendelet 2. számú meltéklete lép. 3.. Jelen rendelet 2011. december 16. napján lép hatályba. Nyíregyháza, 2011. december 15. 14.~ L~ OrKovács Ferenc Dr. Szemán Sándor polgármester! címzetes főjegyző Jelen rendeletet 2011. december hó 15. napján kihirdetem. Nyíregyháza, 2011. december 15. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
L 2011. évi tervmódosítás l. melléklet A B C D I E I F I G I II I I Megnevezés Csökkenés Bevélel(eFI) Növekedés Csökkenés jult Munkj. Kiadás (eft) Növekedés 2. Módosított előírányzal loli. nov. 24. 35555792 35555792 3. 4. 1. K2lil!!!nti k!ius!lj:.!etési l!ím!!!:. 5. MÁK levelek alapján 6. - norm!\tiv köli!tt felhuw.tám!liatá'!lli 7. prémitunévek program lárnogatása 3189 8. 9. 2. Önl!.orm. I!ljálo~ működési I!!ll:étel~ 10. JJililadók II. iparűzés; adó 86000 12. 13. L Ríva!.!!li költsmetés 14. I. Tar!.!!lékok 15. - Oktatási Cétfelada! 16. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 17. 402160 13.sz. iskola megszüllése miatt 18. ta!lulók utaztatása 254 19. 20..,-J(u1turá1is célfel'!!!!!t 21. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály auyaga) 22. 401060 Városi rendezvények 172 23. 24..- Céltartalék 25. 20 I L évi bérkompel12alció 43316 26. 27. -" Felújít;!sU!\!18lékkeret 18% 28. 29. - Helyi önszervezödő MAösségek pénzügyi 30. támogatási alarua 31. Alapítványi lárnog. - 5. kimutatás szerint 32. - Szociális és Egészségügyi Alap 33. 2181201 L (X1.24.) KGY. határozat 2015 2015 34. -Civil Alap 20 20 35. 36. 2. Egyéb feladaroli 37. ~ Rozsrétszőlósi részönl!9rmányzat 38. (támogatási szerződések alapján) 39. 20 ll. évi karácsonyi ürmepség támog. 50 40. óvodákba játékok vá.árlásának támos' 100 41. 42. 3. FelÚjítás 43. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) 44. - Mustárház (Szent I. u.) 45. magastető beázás javítási munkák 600 46. -' Polgármesteri Hivat,lnál bq!l)lqlított 47. inté7:t1lényí feladatok 48 - Vasvári P. Gimnázium pályázaú önerő 5 OOO 49. 50. 4. Vagyoni kiadások 51. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) 52. - lakáshasználatbavételi díj 5 OOO 53. -=.Szabol~ Volán (műkőd.c. pén=k.átad.) 54. 20 IO. évi veszteség rendezés különbözete 151707 55. 56. 5. V líro.feiles~tési kiallísok 57. l. 19 Kerékpárutak burkolatfelújítása 15 OOO 58. 1.20 Kerékpár parkolók létesítése 4 OOO 59. 2.4 Utcabútorok telepitése, pótlása 2500 60. 2.5 Utcai szemétszelencék telepítése, pátl. 2500 2.17 Fermtartható komplex szolg. fejlesztés és 61. funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő 60 OOO 2.18 Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati teiületei Ipari 62. átstrnktúrálödósának elősegítése 20000 2.19 F.kataszter (leltár) készítése I-II. ütem 63. 10000 64. 3.7 Környezetvédelmi Program felül vizsg. 2500 3.8 Hulladékgazdálkodási Program felülvizsg. 65. 2 OOO 66. 5.2 Védett épületek felújításának támos, 5000 67. 6.4 Tervpályázatok, ötletpályáz.díjazása 4000 7.1 Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése (Sóstógyógyfurdő, 68. Ipari Park.. ) 69. 70. 6. Szociális kiadások 71. (Szociális Osztály auyaga alapján) 72.,: Eseú pé~eli és term.beni ellátások 73. - átmeneti segély 5 OOO 74, köztemetés 3 OOO 75. tanulóbérlet támogatás 2000 jutt. Munkj. 1. oldal
201 t. évi tervmódosítás l. melléklet A B C D J E I F I G J H I I Bevétel(e"-t) Kiadás (eft) l Megnevezés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés juti, Munkj. juti. Munkj. 76. n 7. IlI!Wlatási I!.i!!dások 78. I - 20 ll. évi bérkompenzáció redezete 79. 2. kimutatás szerint 5406 4257 1149 80. 81 II.!gtgményi kölywetés 82. l. MlIllántanllló felkészítése l. félév 83. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 84. -=JCodáIy Z,~talános Isk~ndn. 85. Móricz Zs. Általános Iskola 86. V écsey Károly T agintézmény 71 56 15 87. 88. 2. 20ll, őszi lirtt!!éd. szakmai YÍZS/la 89. (intézményi szintű felmérés alapján) 90. I. kimutatás szerint 6230 4390 1091 91. 92. 3. 20U. évi!w:hoidl!enzácijí {edeub: 93. (intézményi szintű felmérés alapján) 94. 2. kimutatás szerint 51695 40705 10990 95. 96. 4. Intézmén!! áts!!:q:ezés 21t! I. évi 97. pénzöw vonzatat 98. (intézményi anyagok alapján) 99. 3. kimutatás s""rint 2I 595 17004 4591 100. 101. S. Intéz!ll~!Í:IB~rvez~i követi! 102. személ!! juttai!í~k ren!kzése 103. (434-3120 II. sz. levél alapján) 104. - Ko!!i!:!: z. Általánl!~ Iskoll/londnoll!!. 105. - Móricz Zs. Általános Iskola 2712 2136 576 9691 7631 2060 106. - Bem J. Általános Iskola 1596 1257 339 107. - ArlW: J. Gímn.és ÁlI.Ish,e;ond!ll!lI!!. - 108. - Móra Ferenc Általános Iskola 1116 879 237 109. 110 6. K!!~n/ledJILnll!,díiazás miatti kily, lll. - Ko!!m z. ÁI!l!llÍl!os Iskollllll!ndnoks, 112. - Móricz Zs. Általános Iskola 1607 1607 113. - Araw: J.!;!imn.és Ált.lsk./londngl\!!, 114. - Arany J. Gimn.és Általános Iskola 115. - Zelk Zoltán T agintézmény 1893 1893 116. - Móra Ferenc Általános Iskola 117. - Petőfi Sándor Tagintézmény 866 866 1l8. 119. 7. Felújítás 120. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) 12L - Eü., SZOs. ts Bölssődei lezll.,ondn, 122. ~ - Eü" Szoc. És Böl~~ődei hll!wltó~ág 123. ~~lhljdcsj~l\lcsőde (Sarkantyú ll.) 124. ~ keveroszelepek tisztítása, VÍZSZŰfÓ es 125. elzárószelep beépítése 160 126. - cirkulációs rendszer kiépítése 127. vizesh1olkoldjoz (melegvizellátás miani 650 128. l'!.el1!l!!akjí!qudii.sek Q11hona (Roz.oyai ll.) 129. - tetóbeá:zás megsziintetése, tetőjavi!ás 125 130. fóbejárati ajtó cseréje 161 131. - EszlerllÍ!!c t'llli!! ÓV!!!!.. 132. ~Jt!iMltIl!l!i!!tézmény (Jázmin ll.) 133. tálalókonyhai csötöres helyreállitása 200 134. 135. 8. Egyéb feladatok 136. - E~l.terláns tszaki Óvodai londnol\!!, 137. - Gyermekek Háza Déli Óvoda 138. (Rozsretszőlősi részönk támogatása) 100 139. az óvoda telephelyei részére játékok vásári. 140. 141 - KodiÍlI li, &Italán!ll' Isk!!11! &ondnoll!!.. 142. co~c~ölles'1'.~<;j!~.j!",jju\.lt.isk. 143. (1551201 L számú levél alapján) 144. gépkocsi műszaki vizsgáztatás költ,ége 220 145. (240/201 l számú levél alapján) 146. pedagógus továbbképzés különbözete 1200 1200 147. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 148. utazó logopédiai fejlesztö óraszáma 76 60 16 149..::J;1Q~gLÁltalános Iskola 150. (az intézmény levele alapján) 151 gyes-ről visszajövő munkavállalók 152. s,.ahadsága miatll kettős bérkifizetés 2289 1802 487 153. Váci Mihály Tagí"t~"!ll~ 154. (Rozsrétszőlősi részönk. támogatása) 155. 20 II. évi karácsonyi ünnepségök támog. 50 156. 2. oldal
L 2011. évi tervmódosítás l. melléklet A B C D I E F G I H I I Bevétel(eFt) Kiadás (eft) Megnevezés Csökkenés Növekedés Csökkené. Növekedés S7.emélyi jutt. Munkj juti. Munk.j. 157. - Ar!!!!! J. Gimn.és A,1t.(sk.lloodn!!li." 158. (az intézmény levele alapján) 159. törvényességi vizsgálat alapiánjljl~2!i 160. tév~~j'i~j;j!!l9~j!.. Qf_<>LlÍl!!l_IlJiru!i kifiz, 161 - Arany J. Gimn.é. Általános Iskola 1765 1390 375 162. - Szabó Lönnc T agimézmény 70 55 15 163. - Szőlőskerti Tagintézmény 1273 1002 271 164. Zelk Zoltán T agintézmény 945 744 201 165. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 166. - Aran~ J. GÍllI!!.és Á1!í!1!Í!1.Ql'Jl'kola 167. Szölőskerti T agintézmény 168. 13.sz. iskola megsronés. miatt a 169. tanulók utaztatásának költsége 254 170. ArJl!!YLQ.Í1!1!h~AltJ>lJÍ!!lll'Jskola 17l. (664/201 L sz. levél alapján) ln. az uszoda és a tornaterem téritésmentes 173. használata miatti bevételi kiesés 2500 174. 175. Z!il:OO.Jlllfla GÍ!!I!lMium 176. (az intézmény levele alapján) 177 IlYes-ről vissnuövő munkavállalók 178. szabadsága miatti kettős bérkifizetés 1839 1448 391 179. 180..:l!lf.~J<:~i!!9l!"-s.S.zakisk.gon<!!h 18L Inczédy Gy. Középisko!lL~Szakiskola 182. (l 1-380/201 L sz. levél alapján) 183. IlYes-ről visszajövő munkavállalók 184. szabadsága miatti kettős bérkifizetés 1742 1372 370 185. 186. Sipkay 1,3~j(.l'.~!!k~özénisl\Qlai B0I!41'oks. 187. :.Be'l~~~S.zakiskola és Áll. Iskol. 188. (260/2011. sz. levél alapján) 189 IlYes-ről visszajövő munkavállalók 190. szabadsága miatti kettős bérkifizetés 1623 1278 345 191. 192. ::.MQri,,-'?:~K,iÍ!!YY!!ÍLJ!QIl!IPokság 193. ~=--YMLM-j(...uIl~lűv. és QyetjJ15'J«;ent 194, (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 195. karánsonyi forgatagban adventi ünnepség I96. sorozat szervezése 172 197. 198. 9. Sa'át hatúkörű előíránvzatmooosítás 199. (intézményi anyagok alapján) 200. 4. kimutatás szennt 78977 73215 6768 898 20L 202. III. ÁIll!lános ll![talék 536 203. 204. 205. OSSZESEN 2500 168166 188 571 2136 576 354237 97664 23841 206. 207. Módosított előirányzat 35721458 35721458 3. oldal
2. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata kötvény ből megvalósítandó feladatainak módosítása eft-ban' l. 2. A. l B. C. D E. Feladat megnevezése Vagyoni feladatok Módos{tott előiránvzat Módosítás 12.15 Módosított előiránvzat 3. Sóstó fejlesztése 157966 157966 4. 5. Városfejlesztési feladatok Nyíregyháza és térsége szennyvizeivezetési és tisztitási program megvalósitása (KEOP) 179659 151484 331 143 6. 2011. évben tervezett felbasználás összesen: 337625 151 484 489109 7. Céltartalék a tárgyévet követő évben JSzennyvízprogram megvalósuló feladatokra 384885-151484 233401 8. Kötvényből tervezett felbasználás mindösszesen: 722510-722510
Kimutatás a 2011. őszi érettségi és szakmai vizsgák összegéről 1. kimutatás Érettségi Szakmai vizsga Mindösszesen eft-ban' Intézmény megnevezése Ténylegesen felmerült költség Ténylegesen felmerüit költség Ténylegesen felmerült költség Összesen Összesen Összesen Dologi Dologi Dologi Járulék Járulék Járulék juttatás kiadás juttatás kiadás juttatás kiadás Vasvári Pál Gimnázium 786 191 292 1269-786 191 292 1269 Zrínyi Ilona Gimnázium 1 135 276 311 1722 - l 135 276 311 1722 S~kll)' B. Keresk. Középiskolaés Szakiskola - - - - 31 10 31 72 31 to 31 72 Wesselényj Miklós Középiskola és Szakiskola 580 157 18 755 188 51 17 256 768 208 35 1011 Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola - - - - 383 93 55 531 383 93 55 531 Bánki Donát Műszaki Középiskola l 178 286 4 1468 109 27 21 157 1287 313 25 1 625 Összesen: 3679 9tO 625 _ 5214 711 181 124 1016 4390 1091 749 6230
Kimutatás a 2011. évi bérkompenzáció összegéről 2. kimutatás e Ft-ban! Intézmény megnevezése juttatás Járulék Mindösszesen Eli., Szociális és BöJcsődei Igazgatóság 1857 501 2358 Mentálhigiénés Központ 262 71 333 TB feladat 636 172 808 Eü. Szociális és Bölcsődei Igazg. gondnokság 2755 744 3499 Eszterlánc Északi Óvoda 1492 403 1895 - Kerekerdő Tagintézmény 376 102 478 - Nyitnikék Tagintézmény 223 60 283 - Napsugár Tagintézmény 332 90 422 Gyermekekháza Déli Óvoda l 183 319 l 502 - Virág Utcai Tagintézmény 352 95 447 - Kincskereső Tagintézmény 237 64 301 - Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 275 74 349 - Bóbita Tagintézméni' 167 45 212 Tündérkert Keleti Óvoda 730 197 927 - Ligeti Tagintézmény 240 65 305 - Kikelet Tagintézmény 469 126 595 - Nefelejcs Tagintézmény 148 40 188 - Mar...saréta Tagintézmény 457 123 580 - Százszorszép Tagintézmény 299 81 380 Búzaszem Nyugati Óvoda 861 232 1093 - Aranykörte Tagintézmény 398 107 505 - Gyermekkert Tagintézmény Tőke u. 280 76 356 - Gyermekkert Tagintézmény 206 56 262 Eszferlánc Északi ÓVoda Gond. 8725 2355 11080 Kodá}x Z. Általános Iskola 527 142 669 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 439 118 557 Nyíregyházi Cantemus Kórus - - - Göllesz Viktor Speciális Szakiskola., Alt.Isk és Egys~es Gyógyped.Módszertani Int. 654 177 831 Móricz Zsigmond Általános Iskola 1384 374 I 758 - Vécsey Károly Tagintézmény 880 238 l 118 - Váci Mihály Tagintézmény 275 74 349 - Kertvárosi Tagjntézmény 951 257 1208 Bem József Általános Iskola l 196 323 I 519 - Kazinczy F. Tagintézmény 840 226 1066 - Gárdonyi Géza Tagintézmény 723 195 918 - Herman Ottó Tagintézmény 113 31 144 Kodály Z. Általános Iskola gondnokság 7982 2155 10137 Arany J. Gimnázium és Áll. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona l 191 321 l 512 - Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény 688 186 874 - Szőlőskerti Angol KéttannyeJvű Tagintézmény 516 139 655 - Szabó Lőrinc Tagintézmény 214 58 272 Móra Ferenc Általános Iskola 1274 344 1618 - Petőfi Sándor Tagintézmény 643 174 817 Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona gond. 4526 1222 5748 1. oldal
Kimutatás a 2011. évi bérkompenzáció összegéről 2. kimutatás e Ft-ban! Intézmény megnevezése juttatás Járulék Mindösszesen Zrinyi I. Gimnázium 1409 380 1789 Kölcsey F. Gimnázium 678 183 861 Vasvári P. Gimnázium 643 174 817 Krúdy Gy. Gimnázium 577 156 733 Művészeti Középiskola 986 266 1252 Vikár S. Zeneiskola AMI 948 256 1204 Zrínyi I. Gimnázium gondnokág 524l 1415 6656 Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola 167I 451 2122 Wesselényi M. Középiskola és Szakiskola 2010 543 2553 Bánki D. Műszaki Középiskola l 251 338 1589 Vásárhelyi P. ÉVISZ 534 144 678 Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Kon. Gond 5466 1476 6942 Sipkay B. Keresk. Középiskola és Szakiskola I 137 307 1444 Széchenyi I. Közgazd. Szakközépiskola 987 267 1254 Li(lpai 1. Szakközép- és Szakiskola 512 138 650 Zay A.Gimnázium és EU. Szakközépisk. 783 212 995 Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. 469 126 595 Bencs L. Szakiskola és Általános Isk. 351 95 446 Sipkay B. Keresk. Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Kol!. Gond 4239 l 145 5384 Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár 651 176 827 Váci M. Kult. MŰv.és Gyermekcentrum 373 101 474 Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum 65 17 82 Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár gond 1089 294 1383 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 682 184 866 Intézmények összesen: 40705 10990 51695 Polgármesteri Hivatal 4257 1149 5406 Mindösszesen: 44962 12139 57101 2. oldal
Kimutatás az intézményi átszervezés 2011. évi pénzügyi vonzatáról 3. kimutatás l Intézmény megnevezése Előirányzat Tényleges kifizetés Különbözet Járulék Összesen Járulék Összesen juttatás juttatás juttatás Eü.,Szoc.és Bölcsődei 19. -. - 946 255 1201 946 255 I 201 Mentálhigiénés Központ. - -. -... TB felad.t - - - - - - - - Ei.Szoc.és Bölcsődei Ig.gond. - - - 946 155 ilol 946 155 1101 Eszterlánc Északi Óvoda 7526 2032 9558 7546 2038 9584 20 6 26 Kerekerdő tagmtézmény 1010 273 1283 1010 273 1283 - - -.Nyitnikék Tagintézmény - - - - - - - - ~Napsugár Tagintézmény 4577 1235 5812 4471 1206 5677-106 - 29 - BS Eszlerhlne Óvoda összes 13113 3540 16653 13027 3517 16544-86 - 23. \09 IGyennekekháza Déli Óvoda 264 71 335 284 77 361 20 6 26 -Vlfág Utcai Tagintézmény 3032 819 3851 3353 905 4258 321 86 407 -Kincskereső Tagintézmény 3180 859 4039 4469 1206 5675 1289 347 1636 -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 2959 799 3758 2989 807 3796 30 8 38 Bóbita tagintézmény 996 269 1265 689 186 875-307 - 83-390 Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen 10431 2817 13 248 11784 3181 14965 1353 364 1717 Tündérkert Keleti Óvoda 4316 l 165 5481 3296 890 4186-1020 - 275-1295 -Ligeti Tagintézmény - - - - - - - - - -Kikelet Tagintézmény 416 112 528 416 112 528 - - - -Nefelejcs Tagintézmény 832 225 1057 654 177 831-178 - 48-226 l -Margareta Tagintézmény 2077 561 2638 1780 481 2261-297 - 80-377 -Százszorszép Tagmtézmény 836 226 1062 776 209 985-60 - 17-77 Tündérkerl Keleti Óvoda Il.szesen 8477 2289 10766 6922 1869 8791-1555 - 420-1975 Búzaszem Nyugati Óvoda 4084 l 103 5187 4509 1218 5727 425 115 540 -Aranykörte tagmtézmény 1765 476 2241 1845 498 2343 80 22 102 -Gyermekkert T agíntézmény Tőke - -. - - - - - - -Gyennekkert Tagintézmény Városmajor 1200 324 1524 1256 339 1595 56 15 71 Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 7049 1903 8952 7610 2055 9665 561 152 713 Eszterláne tszaki Óvoda Gondnokság 39070 10549 49619 39343 10621 49965 273 73 346 Kodály Z. Általános Iskola - - - 230 62 292 230 62 292 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - - - - - - - - - Nyíregyházi Cantemus Kórus - - - - - - - - - GőlleszV,ktor Spedális SzaklSkola,ÁIt.lsk és Egys.()yógyped.Módszertani Int - - - - - - - - - Móncz Zsigmond Általános Iskola 16363 4419 20782 27759 7495 35254 11396 3076 14472 -vécsey_ Károly tagintézménv 1861 502 2363 3332 900 4232 1471 398 1869 -Váci Mihály T agmtézmény l 157 312 1469 406 lio 516-751 - 202-953 -Kertvárosi Tagintéz:mény 4636 1252 5888 3287 887 4174-1349 - 365 - l 714 Móricz Zsigmond Általános Iskola ö esen 24017 6485 30502 34784 9392 44176 10767 2907 13674 Bem JózsefÁltalános Iskola 8116 2 191 10307 6358 1717 8075-1758 - 474-2232 -Kazinczy F. Tagíntézmény 5864 ~583 7447 3661 988 4649. 2203-595 - 2798 Járulék eft-banl Összesen
Kimutatás az intézményi átszervezés 2011. évi pénzügyi vonzatáról 3. kimutatás Intézmény megnevezése juttatás Előirányzat Tényleges kifizetés KlIlönbözet Járulék Összesen -Gárdonyi Gt\z.a Tagmtézmény 1991 538 2529 1042 281 1323-949 - 257-1206 -Hennan OttóTagintézmény - - - - - - - - - Bem József Általános Iskol. öss7"'sen 15971 4312 20283 II 061 2986 14047-4910 - 1326-6236 Kodály Z. Általános Isko'" Gondnokság 39988 10797 50785 46075 12440 58515 6087 1643 7730 Arany J. Gimnázium és Ált Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm Otthona 3904 1054 4958 8251 2228 10479 4347 l 174 5521 -Zelk Zoltán Angol és Német KéttannyelvÍl Tagintézmény 7311 1974 9285 4557 1231 5788-2754 - 743-3497 -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvú Tagintézmény 2243 606 2849 2177 588 2765-66 - 18-84 -Szabó Lőrinc T'gintézmény 2189 591 2780 1990 537 2527-199 - 54-253 Arany J. Gim. és ÁlL Isk, Diákotthon é. Gyerm.Átm. Otth.os..,esen 15647 4225 19872 16975 4584 21559 1328 359 1687 Móra Ferenc Ál! Iskola 2680 724 3404 2668 720 3388-12 - 4-16 -Petőfi Sándor T.gintézmény 3287 887 4174 4274 l 154 5428 987 267 1254 Móra Ferenc Ál! Iskola Gondnokság 5967 16l! 7578 6942 1874 8816 975 263 1238 Arany J. Gimnázium és ÁlL Isk, Diákotthon és Gy.rm.Álm. Otthona gond. 21614 5836 27450 239J7 6458 30375 2303 622 2925 Zrín)li l. Gimnázium és Kollégium 871 235 1106 943 255 I 198 72 20 92 Kölcsey F. Gimnázium 1818 491 2309 5292 1429 6721 3474 938 4412 Vasvári P. Gimnázium 7095 1915 9010 6865 1853 8718-230 - 62-292 Krudy Gy. Gimnázium 6806 1837 8643 6189 1671 7860-617 - 166-783 Művészeti Középisk. és Koll 4792 1294 6086 4587 1238 5825-205 - 56-261 Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Ok11m 6302 1702 8004 5273 1424 6697 1029-278 - 1307 Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság 27684 7474 35158 29149 7870 37019 1465 396 1861 lnczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Kol!. 5418 1463 6881 5732 1548 7280 314 85 399 Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kol\. 8851 2390 11241 8805 2377 II 182-46 - 13-59 Bánki D Műszaki KÖZépIskola és Kollégillrtl 7176 1937 9113 9999 2700 12699 2823 763 3586 V á,árhelyi P ÉVISZ - - - - - - - - - Inczédy Gy.Középisk. Szaki,k. é, Koll. Gondnokság 21445 5790 27235 24536 6625 31161 3091 835 3926 Sipkay B. Keresk.Vend.ldfKözépisk, Szakisk es Kol\. 3625 979 4604 4282 l 156 5438 657 177 834 Széchenyi l. Közg.InfSzakk. és Kon 5313 1434 6747 4714 1273 5987-599 - 161-760 Lippai J. Szakk. és Szakisk 1803 487 2290 2322 627 2949 519 140 659 Zay AGimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium 2373 641 3014 3734 1008 4742 l 361 367 1728 Westsik V. ÉLll'.Szakk.és Szakisk. 1800 486 2286 2674 722 3396 874 236 I 110 Bencs L Szakiskola és Ált. Isk. 392 106 498 419 114 533 27 8 35 Sipkay B. Ker.sk.VendJdf.Középisk, S...kisk és Kon. Gondnokság 15306 4133 19439 18145 4900 23045 2839 767 3606 Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár 670 181 851 670 181 851 - Váci M. Kult, MŰv.és Gyennekcenttum - - - - - - - Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum 435 117 552 435 117 552 - - - Móricz 7..l1.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság 1105 298 1403 1105 298 1403 - - - Intézmény összesen 166212 44877 211 089 183216 49468 232684 17004 4591 21595 juttatás Járulék Öss7.esen juttatás Járulék eft-ban l Összesen
Kimutatás a saját hamskörü előirányzat módosításokról 4. kimutatás Bevétel Kiadá. Atv.u p.e. Felhalmod.i kiadás Nyújtott Működési.'.Ihalm. Működési Felhalm.és PélUma- Bevétel Ellátottak Dologi Egyéb Költ.ön Kiadás Megnevezés kölcsön Járulék.élú p._. célú p.e. bevétel tárgyi eszk. tők_bev. Működésre F_lh.lm. radvány összesen Juttatás pénzb. juti. kiadás folyó kiadás nyújtás Felújítás összesen bevétele átadá. átadás beszerzés Eszterlánc Eszaki Ovoda 878 878 455 455 Kerekerdö Taginténnény 512 512 185 185 Nyimikék Tagintézmány 490 490 349 349 Napsugár Tagintézmény 531 531 239 239 Esztedánc Esz.ki Ovada össz. 2411 2411 1228 - - 1228 Gyonuekek Háza Déli Ovoda 674 674 60 447 507 Virág Utcai Tagintézmény 201 201 Kincskereső Tagintézrnény 7 7 7 7 Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény IS 15 15 15 Bóbita Tagintézmény 59 59 37 37 Gyenuekek Háza Déli Ovada össz. 956 956 60 506 - - - 566 Tilndérkert Keleti Óvoda 528 528 438 438 Ligeti Tagintézmény 401 401 38 38 Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margareta Tagintézmény 55 55 Százszorszép Tagintézmény 15 15 15 15 Tündórkert Keleti Óvoda össz. 999-999 - 491 - - - 491 Búzaszem Nyugati Ovoda 546 546 535 535 Aranykorte Tagintézmény 503 503 58 58 Gyennekkert Tagmtézmény 728 728 555 555 Gyenuekkert Tagintézul. Tőke u. 384 384 132 132 Búzaszem Nyugati Ovada ossz. 2161 - - - - 2161 1280-1280 Eszterlánc Északi Óvodai gondn, 6527-6527 60-3505 3565 Kodály Zoltán Általános lakola - 226 128 354 75 13-128 646 40 1000 354 Egységes Pedagógiai Szakszolg. 539 539 523 16 539 Göllesz V. Spec.Szakiak és Ált.lsk 665-35 700 1100 297 35 732 700 Nyíregyházi Cantemus Kórus 6071 6800 12871 4494 1181 5496 399 901 12471 Móricz Zs. Általános Iskola 343 165 178-105 223 60 178 V écsey Károly T.gintézmény 1092-454 638-425 635 428 638 Váci Mihály Tagintézmény 1166-110 1056 110 1067 99 1056 I Kemárosi Tagintézmény 654 324 330 324 532 7 115 330 Móricz Zs. Altalános Iskol. össz 3255-1053 - 2202 964 2457 594 - - 115 2202 Bem JózsefAltalános Iskola 484-136 620 516 139 136 21 150 620 Hennan Ottó T agintézmény 738-39 699-146 39 39 773 150 699 Gárdonyi Géza Tagintézmény 1430 95 1335 95 1140 30 260 1335 Kazinczy Ferenc Tagintézmény 1675 103 1572 103 1635 40 1572 Bem J. Altalános Iskola összesen 3359 373 2986 662-178 373 3569 370 - - 260 2986 Kodály Z. Altalános Iskolai gondn. 12333-5211 - 17544 2807 719 1500 13423 1419 - - 276-17144 Arany J. Gimn. és Alt. Iskol. 2092 2092 1992 1992 Szabó Lőrinc Tagintézmény 430 430 430 430 Szőlőskerti Tagíntézmény 1600 1600 1600 1600 lelk Zoltán Taginte2meny 96 26 237 IlS Arany J. Ulmn. es Alt. Iskola össz. 4122-4122 96 26 3785 115 4022 Móra Ferenc Altalános Iskola 145 145 Petőfi Sándor Tagíntézmény Móra F. Altalános Iskola összesen - - - 145-145 - IArany J. \iunn. es AIUSk"l. gondr 4122 - - 4122 96 26 3640-260 4022 Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium 5076 1685 1538 5223 1590 363 5578 8548 4923 Kölcsey Ferenc Gimnázium 240 502 742 617 125 742 Krúdy Cryula Gimnázium 1975 614 2589 351 94 2044 2489 Vasvári PáJ Gimnázium l, oldal eft-banl I
Megnevezés Művészeti Középiskola Vikár S" Zeneiskola AMI Működési bevétel Nyújtott kölcsön bevétele F"lhalm.é. tőkehev. Működésre Bevétel Atvettp hlhalm. Kimutatás a saját batáskörű előirányzat módosításokról Pénzma radvány Bevét,,1 összesen juttatás Járulék Ellátottak pénzb. j Uli. Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Kia dás Kölcsö. nyújtás Működési célú p.e. lítadá. }'.Ihalm. célú p.e. átadás Felhalmozási kiadá. tárgyi eszk. beszerzés Felújítás 4. kimutatás 531 1775 2306 381 150 1775 2306 Zrinyi L Gimnáziumi gondnoh 7291 1685 109 1775 10860 2322 457 2767.. 10448 10460 lnczédy Gy" Középísk" és S;mkisk Wesselényi M Középísk Szakisk Bánki D"Műszaki Középiskola Vásárhelyi Pál EVISZ 6587 6587 2265 499 3323 6087 nc_y Uy" MZeplSKOlal gondn" 6587 6587 2265 499 3323-6087 Sipkay R Keresk" Középiskola Széchenyi l Közgazd" S,akközépisk Lippai JSzakközép. és Szakiskola Westslk V" EUP Zay A Gimn Eü. Szakközépisk Bc'IlcS L Szakisk és Alt Iskola 12937 7339 1516 2500 450 1486 1800 12937 8825 3316 2500 450 3956. 2000 952 945 800 2700 11337 l 831 1516 245 I::i!pKay ""!\.CreSK K-özePls""gonor. 24742-3286 28028 1956 7 3500 14684 245. 4436 1800 26628 Móricz Zs. Könyvtár Vád M Kult, Müv" és Gyenu"" Krúdy Gy" Art Mozi és Rend c" 250 250 3000 810 3700 360 250 Móricz Zs" Könyvtár gondnokság 250. 250 3000 SiO - 3700 360. 250 Hivatásos Onkonn. Tűzoltóság 4704 93 262 5059 262 4797 5059, Összesen: 66306 93 1685 5832 5061 78977 6768 898 2000 44 :ros 1664. 360 15420 1800 _ 73215 _._ 1486 2500 450 1800 eft ban' Kiadás összesen _... 12137 8225 3316 2500 450. 2" oldal
Kimutatás az alapítványi támogatásokról 5. kimutatás Megnevezés Csökkenés Növekedés Szociális célfeladat Szociális és Egészségügyi Alap 2015 Őszirózsa Alapítvány 50 Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapitvány 140 Emlékezünk Alapítvány 20 Életfény Alapítvány 30 Rókahegyi Agapé Alapítvány 40 Segítsünk Egymáson Alapítvány 20 Elfogadott Másság Együtt a Fogyatékosokért Alapítvány 50 Együtt Veled Alapitvány 50 Szellemi fogyatékos, béna és epilepsziás Tóth Edit, valamint az Epilepsziás, Fogyatékos Fiatalok Megsegítéséért Alapítvány 50 Onmis Alapítvány 30 Adjuvans Caritas Közhasznú Alapítvány 50 "Kérlek, segíts..." Alapítvány 80 Szent Kamill "Életet az Életnek" Alapítvány 100 Zöld Kerék Alapítvány 30 Együtt Egymásért Alapítvány a hatékonyabb oktatásért 30 "Ezer élmény - Ezer játék" Alapítvány 60 "Gyermekeinkért 16" Alapítvány 90 "Tégy a Gyermekekért!" Alapítvány 30 "A nyíregyházi 17.sz. Óvodáért" Alapítvány 30 "Százszorszép Alapítvány" a borbányai óvodásokért 50 "CsiIlagszem Alapítvány" a Nyírszőlősi Óvodásokért 50 Gyermekmosoly Alapítvány 40 Vidám Gyermekévek Közhasznú Alapítvány 30 XII. sz. Babaház Bölcsődei Alapítvány 30 Bóbita Alapítvány 30 Katica Alapítvány 30 Kelet Karitasz Alapítvány 140 Gézengúz Alapítvány 30 Szent Imre Katolikus Alapítvány 100 Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Otthon Fejlesztéséért Alapítvány 50 Őzike Bölcsőde Alapítvány 30 Micimackó Alapítvány 50 Agrár Ifjúságért Alapítvány 90 Szabolcsi "Esőemberekért" Alapítvány 85 "A jövő egészséges nemzedékéért, a kölcsönkapott Föld megóvásáért" Alapítvány 30 "Ligeti Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány 50 "Együtt a Gyermekekért" Alapítvány 30 "Játékkal a Kert-közi Óvodásokért" Alapítvány 30 "TESZ-VESZ" Alapítvány 30 "Al!!pítvány Bölcsödés Gyermekeink Jövőjéért" 30 Szociális és Egészségügyi Alap összesen 2 015 2 015 Civil Alap - Tűlevél Alapítvány 20 20 Civil Alap összesen 20 20 Mindösszesen 2035 2035
2011. évi tervmódosítás 1. melléklet A B C D E F G H I B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) 1. Megnevezés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés jutt. Munk.j. jutt. Munk.j. 2. Módosított előirányzat 2011. nov. 24. 35 555 792 35 555 792 3. 4. 1. Központi költségvetési támog. 5. MÁK levelek alapján 6. - normatív kötött felhaszn.támogatások 7. - prémiumévek program támogatása 3 189 8. 9. 2. Önkorm. sajátos működési bevétele 10. - helyi adók 11. iparűzési adó 86 000 12. 13. I. Hivatali költségvetés 14. 1. Tartalékok 15. - Oktatási Célfeladat 16. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 17. 402160 13.sz. iskola megszűnése miatt 18. tanulók utaztatása 254 19. 20. - Kulturális célfeladat 21. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 22. 401060 Városi rendezvények 172 23. 24. - Céltartalék 25. - 2011. évi bérkompenzáció 43 316 26. 27. - Felújítási tartalékkeret 1 896 28. 29. - Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 30. támogatási alapja 31. Alapítványi támog. - 5. kimutatás szerint 32. - Szociális és Egészségügyi Alap 33. 218/2011. (XI.24.) KGY. határozat 2 015 2 015 34. - Civil Alap 20 20 35. 36. 2. Egyéb feladatok 37. - Rozsrétszőlősi részönkormányzat 38. (támogatási szerződések alapján) 39. 2011. évi karácsonyi ünnepség támog. 50 40. óvodákba játékok vásárlásának támog. 100 41. 42. 3. Felújítás 43. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) 44. - Mustárház (Szent I. u.) 45. magastető beázás javítási munkák 600 46. - Polgármesteri Hivatalnál bonyolított 47. intézményi feladatok 48. - Vasvári P. Gimnázium pályázati önerő 5 000 49. 50. 4. Vagyoni kiadások 51. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján) 52. - lakáshasználatbavételi díj 5 000 53. - Szabolcs Volán (működ.c. pénzeszk.átad.) 54. 2010. évi veszteség rendezés különbözete 151 707 55. 56. 5. Városfejlesztési kiadások 57. 1.19 Kerékpárutak burkolatfelújítása 15 000 58. 1.20 Kerékpár parkolók létesítése 4 000 59. 2.4 Utcabútorok telepítése, pótlása 2 500 60. 2.5 Utcai szemétszelencék telepítése, pótl 2 500 61. 2.17 Fenntartható komplex szolg.fejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő 60 000 62. 2.18 Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstruktúrálódósának elősegítése 20 000 63. 2.19 Fakataszter (leltár) készítése I-II. ütem 10 000 64. 3.7 Környezetvédelmi Program felülvizsg 2 500 65. 3.8 Hulladékgazdálkodási Program felülvizsg. 2 000 66. 5.2 Védett épületek felújításának támog 5 000 67. 6.4 Tervpályázatok, ötletpályáz.díjazása 4 000 68. 7.1 Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése (Sóstógyógyfürdő, Ipari Park ) 69. 70. 6. Szociális kiadások 71. (Szociális Osztály anyaga alapján) 72. - Eseti pénzbeli és term.beni ellátások 73. - átmeneti segély 5 000 74. - köztemetés 3 000 75. - tanulóbérlet támogatás 2 000 1. oldal
1. 2011. évi tervmódosítás 1. melléklet A B C D E F G H I B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) Megnevezés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés jutt. Munk.j. jutt. Munk.j. 76. 77. 7. Igazgatási kiadások 78. - 2011. évi bérkompenzáció fedezete 79. 2. kimutatás szerint 5 406 4 257 1 149 80. 81. II. Intézményi költségvetés 82. 1. Magántanuló felkészítése I. félév 83. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 84. - Kodály Z. Általános Iskolai gondn 85. - Móricz Zs. Általános Iskola 86. Vécsey Károly Tagintézmény 71 56 15 87. 88. 2. 2011. őszi érettségi, szakmai vizsga 89. (intézményi szintű felmérés alapján) 90. 1. kimutatás szerint 6 230 4 390 1 091 91. 92. 3. 2011. évi bérkompenzáció fedezete 93. (intézményi szintű felmérés alapján) 94. 2. kimutatás szerint 51 695 40 705 10 990 95. 96. 4. Intézményi átszervezés 2011. évi 97. pénzügyi vonzatat 98. (intézményi anyagok alapján) 99. 3. kimutatás szerint 21 595 17 004 4 591 100. 101. 5. Intézményi átszervezést követő 102. személyi juttatások rendezése 103. (434-3/2011. sz. levél alapján) 104. - Kodály Z. Általános Iskola gondnoks. 105. - Móricz Zs. Általános Iskola 2 712 2 136 576 9 691 7 631 2 060 106. - Bem J. Általános Iskola 1 596 1 257 339 107. - Arany J. Gimn.és Ált.Isk.gondnoks. 108. - Móra Ferenc Általános Iskola 1 116 879 237 109. 110. 6. Korengedm.nyugdíjazás miatti kifiz. 111. - Kodály Z. Általános Iskola gondnoks. 112. - Móricz Zs. Általános Iskola 1 607 1 607 113. - Arany J. Gimn.és Ált.Isk.gondnoks. 114. - Arany J. Gimn.és Általános Iskola 115. - Zelk Zoltán Tagintézmény 1 893 1 893 116. - Móra Ferenc Általános Iskola 117. - Petőfi Sándor Tagintézmény 866 866 118. 119. 7. Felújítás 120. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján 121. - Eü., Szoc. És Bölcsődei Igazg. gondn. 122. - Eü., Szoc. És Bölcsődei Igazgatóság 123. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.) 124. - keverőszelepek tisztítása, vízszűrő és 125. elzárószelep beépítése 160 126. - cirkulációs rendszer kiépítése 127. vizesblokkokhoz (melegvízellátás miatt 650 128. Benntlakásos Idősek Otthona (Rozsnyai u.) 129. - tetőbeázás megszüntetése, tetőjavítás 125 130. - főbejárati ajtó cseréje 161 131. - Eszterlánc Északi Óvoda 132. - Nyitnikék Tagintézmény(Jázmin u.) 133. tálalókonyhai csőtörés helyreállítása 200 134. 135. 8. Egyéb feladatok 136. - Eszterlánc Északi Óvodai gondnoks. 137. - Gyermekek Háza Déli Óvoda 138. (Rozsrétszőlősi részönk. támogatása) 100 139. az óvoda telephelyei részére játékok vásárl 140. 141. - Kodály Z. Általános Iskola gondnoks. 142. - Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk. 143. (155/2011. számú levél alapján) 144. gépkocsi műszaki vizsgáztatás költsége 220 145. (240/2011. számú levél alapján) 146. pedagógus továbbképzés különbözete 1 200 1 200 147. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 148. utazó logopédiai fejlesztő óraszáma 76 60 16 149. - Móricz Zs. Általános Iskola 150. (az intézmény levele alapján 151. gyes-ről visszajövő munkavállalók 152. szabadsága miatti kettős bérkifizetés 2 289 1 802 487 153. Váci Mihály Tagintézmény 154. (Rozsrétszőlősi részönk. támogatása) 155. 2011. évi karácsonyi ünnepségük támog 50 156. 157. - Arany J. Gimn.és Ált.Isk.gondnoks. 2. oldal
1. 2011. évi tervmódosítás 1. melléklet A B C D E F G H I B e v é t e l (eft) K i a d á s (eft) Megnevezés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés jutt. Munk.j. jutt. Munk.j. 158. (az intézmény levele alapján 159. törvényességi vizsgálat alapján a dolgozók 160. téves fizetési osztályba sorolása miatti kifiz 161. - Arany J. Gimn.és Általános Iskola 1 765 1 390 375 162. - Szabó Lőrinc Tagintézmény 70 55 15 163. - Szőlőskerti Tagintézmény 1 273 1 002 271 164. - Zelk Zoltán Tagintézmény 945 744 201 165. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 166. - Arany J. Gimn.és Általános Iskola 167. - Szőlőskerti Tagintézmény 168. 13.sz. iskola megszünése miatt a 169. tanulók utaztatásának költsége 254 170. - Arany J. Gimn.és Általános Iskola 171. (664/2011. sz. levél alapján) 172. az uszoda és a tornaterem térítésmentes 173. használata miatti bevételi kiesés 2 500 174. 175. - Zrínyi Ilona Gimnázium 176. (az intézmény levele alapján 177. gyes-ről visszajövő munkavállalók 178. szabadsága miatti kettős bérkifizetés 1 839 1 448 391 179. 180. - Inczédy Gy. Középiskola és Szakisk.gondn 181. - Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola 182. (11-380/2011. sz. levél alapján) 183. gyes-ről visszajövő munkavállalók 184. szabadsága miatti kettős bérkifizetés 1 742 1 372 370 185. 186. - Sipkay B. Keresk.Középiskolai gondnoks 187. - Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola 188. (260/2011. sz. levél alapján) 189. gyes-ről visszajövő munkavállalók 190. szabadsága miatti kettős bérkifizetés 1 623 1 278 345 191. 192. - Móricz Zs. Könyvtár gondnokság 193. - Váci M. Kult.Műv. és Gyermekcent 194. (Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga) 195. karácsonyi forgatagban adventi ünnepség 196. sorozat szervezése 172 197. 198. 9. Saját hatáskörű előirányzatmódosítás 199. (intézményi anyagok alapján) 200. 4. kimutatás szerint 78 977 73 215 6 768 898 201. 202. III. Általános tartalék 536 203. 204. 205. Ö S S Z E S E N 2 500 168 166 188 571 2 136 576 354 237 97 664 23 841 206. 207. Módosított előirányzat 35 721 458 35 721 458-3. oldal