A Szolnoki Törvényszék 2013. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység: 1.1 A Szolnoki Törvényszék törzskönyvi azonosító száma: 311553 000, honlapjának címe: http://szolnokitorvenyszek.birosag.hu. 2013. január 1-jén megújult tartalommal és arculattal indult újra a www.birosag.hu központi bírósági honlap. 1.2 Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai működés értékelése. Az intézmény önállóan működő gazdálkodó központi költségvetési szerv az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. Jelenleg a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rendelkezik az intézmény működéséről. Az intézmény rendelkezik Alapító okirattal. Ismeretes, hogy 2013. január 1. napjától a városi bíróságok elnevezése járásbíróság lett. Létrejöttek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, valamint megalakultak a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok. 2013. évben olyan új jogintézmények és programok indultak el, mint a bírósági mediáció, a nyitott bíróság program, a gyermekközpontú igazságszolgáltatás és újraélesztésre került a tanúgondozás programja. 1.3 Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. Az intézmény önállóan szervezet és feladatstruktúra korszerűsítést nem kezdeményezett. A GIIR rendszerben folyamatosan felmerülő hibák, a jogszabályt követő frissítések nagy száma a megbízható, naprakész munkavégzést rendkívül megnehezítik. A gyakori jogszabályi változások követése a Nexon bérrendszerben is nehézkes, számos napi probléma megoldását teszi szükségessé. A törvényszék, kommunikációs, és ügyviteli rendszerei országos rendszerekbe beágyazva működnek. A problémamegoldások kapcsán szoros együttműködés szükséges a központi üzemeltetés (helpdesk), és a helyi informatikusok között. A Helpdesk munkatársakkal szoros és jó kapcsolatunk van, különösen Novell, BIIR rendszergazdákkal. A Novell szerverek, és a levelező rendszer, kielégítően működnek, az országos rendelkezésre állás jó. Kiesések lassulások főképpen a INTERNET forgalomban tapasztalhatók, ami a cégbíróság munkáját esetenként órákra megbénítja. 1.
A Symantec Endpoint Protection vírusvédelmi rendszer minden munkaállomáson feltelepítésre került. A hálózatban vírusfertőzést ez idáig nem észleltünk, de úgy véljük, hogy a szoftver működése az elavult munkaállomásokon jelentős erőforrást leköt, és a vírusinformációk frissítése túl nagy hálózati forgalmat generál, így javasoljuk a rendszer üzemeltetésének átgondolását. A kommunikáció alapját képező Egységes Kormányzati Gerinc megbízhatósága jó, nem tapasztalhatóak tartós szakadások az országos összeköttetésben. A 2013-as évben a BIR-O rendszer működésében fennakadások nem voltak. A fejlesztéseket, melyek főként a jogszabályváltozásokat érvényesítette a programban, törvényszékünkön implementáltuk. Az új funkciókról egyszerűsített ismertetőket helyeztünk el a belső web lapunkra, oktatásokat tartottunk, így elértük, hogy a dokumentumtárba minden ügy dokumentumai kötelezően feltöltésre kerüljenek. A központi frissítéseket a saját rendszerünkbe átvezetjük. A jogszabálykereső alkalmazásként általánosan a központilag biztosított Complex Jogtárat használjuk, amely jól használható, bár az alkalmazás elindítása sok időt vesz igénybe. Az arányos munkateher, az időszerűség biztosítása, valamint az ügyhátralék feldolgozása érdekében 2013 évben is szükségessé vált a megyén belül bíró kollégák kirendelése más bíróságokra. Az elmúlt évben a kirendeléseket szükségessé tette az a körülmény is, hogy a felső korhatár elérése miatt a szolgálati viszony megszűnésével törvényszéki szinten komoly bírói létszámhiány alakult ki, ezért a működőképesség megőrzése érdekében a helyi bírósági szintről törvényszéki szintre kellett kirendelni bíró kollégákat. 2013 évben a következő bírák kirendelésére került sor: Tóthné dr. Drenkó Szilvia szolnoki járásbírósági bíró 2008. július 15-től folyamatosan a Szolnoki Törvényszékre, Plesuné dr. Farkas Zsuzsánna tiszafüredi járásbírósági bíró 2011. április 1-től 2013. december 31-ig a Karcagi Járásbíróságra, dr. Rochlitz Zoltán szolnoki járásbíróság elnökhelyettese 2011. április 20-tól 2013. október 31-ig a Szolnoki Törvényszékre, dr. Nagy Orsolya szolnoki járásbírósági bíró 2012. március 1-től folyamatosan a Szolnoki Törvényszékre, dr. Pócs Teodóra szolnoki járásbírósági bíró 2012. március 1-től folyamatosan a Szolnoki Törvényszékre, dr. Serestyén Katalin szolnoki járásbírósági bíró 2012. április 1-től 2012. december 31-ig a Szolnoki Törvényszékre, dr. Válik Edina szolnoki járásbírósági bíró 2012. március 1-től folyamatosan a Szolnoki Törvényszékre, dr. Kovács Piroska szolnoki munkaügyi bírósági bíró 2012. április 2-től folyamatosan a Szolnoki Törvényszékre, dr. Kocsis Péter szolnoki járásbírósági bíró 2012. október 1-től 2013. június 30.-ig a Tiszafüredi Járásbíróságra, 2.
dr. Bana Imre kollégiumvezető-helyettes 2013. január 2-től folyamatosan a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra, dr. Kis István kollégiumvezető 2013. január 2-től a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 12 ügy intézésére, dr. Szalay Katalin a tiszafüredi járásbíróság elnöke 2013. január 23-tól 2013. április 22-ig a Szolnoki Törvényszékre, dr. Tolnai Eszter szolnoki járásbírósági bíró 2013. április 22-én, 2013. május 9-én és 2013. október 9-én a Karcagi Járásbíróságra egy-egy büntető ügy intézésére, dr. Gy. Molnár Sándor karcagi járásbírósági elnök 2013. augusztus 26-án a Szolnoki Járásbíróságra 11 büntető ügy intézésére, dr. Ivanov Dömötör kunszentmártoni járásbírósági elnök 2013. szeptember 10-én a Mezőtúri Járásbíróságra 25 büntető ügy intézésére, dr. Ecsédi Hajnalka kunszentmártoni járásbírósági bíró 2013. október 15-től hat hónapi időtartamra a Jászberényi Járásbíróságra, Csontosné dr. Török Márta kunszentmártoni járásbírósági bíró 2013. október 15-től hat hónapi időtartamra a Jászberényi Járásbíróságra, dr. Molnár Gergely szolnoki járásbírósági bíró 2013. november 25-én a Jászberényi Járásbíróságra egy büntető ügy intézésére. A felsorolásból is kitűnik, hogy a 2008, 2011. évben kirendelt, de a 2013. évre áthúzódó kirendelésekkel együtt, összesen 17 bíró és 1 bírósági titkár volt 2013. évben különböző szintű bíróságokra kirendelve a megyén belül. 2013. évben is a Szolnoki Járásbíróság bírái, a három vagy több napos munkaszünetek idejére kirendelés alapján ellátták az egész megyében a távoltartásos ügyek intézését, valamint az egész megyében és a törvényszéken a büntető és szabálysértési ügyekben szükségessé váló intézkedéseket. A fenti névszerinti felsorolásból is kitűnik, hogy elmúlt évben több kolléga vállalt többletmunkát, hogy a nehezebb helyzetbe került bíróságokat kisegítse. Hozzá kell tenni, hogy a vállalás valamennyi esetben teljesen önként történt és a kirendelésekre a hozzájárulásukkal került sor. Valamennyi kirendelés közös jellemzője az, hogy az ügyek ésszerű időn belül történő befejezésének alkotmányos követelménye teljesítése végett kerültek elrendelésre. A kirendelésekkel a bíróságok között az emberi erőforrások optimálisabb elosztását és hasznosítását, mint az Országos Bírósági Hivatal elnökének kiemelt stratégiai célját is szem előtt tartottuk. A Szolnoki Törvényszékről Sólyomváriné dr. Csendes Mária törvényszéki bírót 2013. szeptember 1-től 2013. november 30-ig az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Kúriára kirendelte. A bíróságok kiegyensúlyozott működésében a személyi feltételek mellett biztosítani kell a megfelelő tárgyi feltételeket is. Országszerte a bíróságok összesen kb. 150 épületben működnek, amelyek közül a megyénkben 7 épület van a bíróság kezelésében. Négy épületünkre még az a jellemző, hogy annak egy jelentős részét jelenleg az ügyészségek is igénybe veszik. 3.
A Szolnoki Törvényszék, a Szolnoki Járásbíróság és a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Szolnok, Kossuth u. 1. szám alatti épületével kapcsolatosan a tájékoztató részletezően a központi intézkedést igénylő javaslatok körében tesz említést. (A Szolnok Baross út 1. szám alatti épülettel együtt.) A bírósági épületeink közül megemlítendő, mint ahogy azt az egyéb mellékletben szereplő 2. számú táblázat is tartalmazza, hogy a Tiszafüredi Járásbíróság teljes felújítása is szükségessé vált, felújításra és bővítésre szorul a Karcagi Járásbíróság, ugyanakkor mindenképpen korszerűsíteni kell a Jászberényi Járásbíróságot. E szükségszerű feladat elvégzésének előkészítése folyamatban van és e körben a főügyészséggel olyan konszenzus körvonalazódik, amely szerint a Tiszafüredi Járásbíróság, a Jászberényi Járásbíróság és a Karcagi Járásbíróság épületét is belátható időn belül elhagyják. A Tiszafüredi Járásbíróság esetén egy a bírósághoz tartozó ingatlanrész átadásával kompenzációra sem tartanának igényt. A Jászberényi Járásbíróság, és a Karcagi Járásbíróság épületét pedig az érintett önkormányzatokkal történő megállapítást követően új ügyészségi épületek kialakításával együtt hagynák el. Az általuk használt épületrészek átadásával mindhárom járásbíróság igen komoly bővítésére lenne lehetőség.. A törvényszék elnöke a fentiekről az Országos Bírósági Hivatal elnökét és az Országos Bírósági Hivatal Műszaki Osztályát is részletezően tájékoztatta. Meg kell jegyezni, hogy a Karcagi Járásbíróság és a Mezőtúri Járásbíróság is önkormányzati tulajdonú épület, amelyre a törvényszék mindkét épületre ingyenes használati engedélyt kapott. (Mezőtúri Járásbíróság esetében 50 év. ) 2. Az előirányzat alakulása 2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások bemutatása. A korábbi évek tájékoztatója arról számolt be, hogy évről-évre kedvezőtlenebb körülmények között kellett gazdálkodnia a bíróságoknak. 2013. évben e körben változás bizonyos stabilitás következett be, az eredeti előirányzat előző évi adatokhoz képesti növekedése mellett évközben folyamatosan az Országos Bírósági Hivatal elnöke az előirányzat emelő módosításaival és a törvényszék szigorú gazdálkodásának eredményeként 2013. évben évközi likviditási problémák nem jelentkeztek, a rendelkezésre álló és folyamatosan változó előirányzat fedezetet nyújtott a kiadásokra. A Szolnoki Törvényszék 2013. évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei 4.
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. Korm. rendelet rögzítettek és a törvényszék belső szabályzatai alapján működött. A saját hatáskörű előirányzat-módosításokkal, pótelőirányzatokkal az intézmény folyamatos működését biztosítani tudtuk, törekedtünk arra, hogy a kiemelt előirányzatokon a teljesítéshez szükséges fedezet rendelkezésre álljon. A 2012. évi pénzmaradványt a felhasználásnak megfelelő kiemelt előirányzatokon biztosítottuk. A személyi juttatásról a cafetéria adó- és járulék kiadásait a tényleges kiadásnak megfelelő összeggel átcsoportosítottuk. Év közben a dologi hiány rendezésére a személyi juttatás megtakarításából került az előirányzat átvezetésre. Kiadási megtakarítások bemutatása: Adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2013. évi mód.ei. 2013. évi teljesítés Előirányzat-maradvány Személyi juttatás 1.570.465 1.565.981 4.484 Munkaadót terh.jár 380.469 380.300 169 Dologi kiadás 413.224 413.085 139 Intézményi beruházás 104.790 48.518 92.317 összesen 2.504.993 2.407.884 97.109 A kiadási megtakarítással szemben a bevételi lemaradásunk 11.173 ezer Ft volt. A tényleges lekötött előirányzat-maradványunk 85.936 ezer Ft. A maradvány felhasználását a 2.5.1. pontban részletezem. 5.
2.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás, vagy eltérés tapasztalható (nem %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból 2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló tényezők. A következő kimutatások kiemelt előirányzat csoportonként tartalmazzák az előirányzat módosításokat hatáskörök szerinti bontásban. Évközi előirányzat-módosítások: 2013 évi előirányzat-módosítások hatásköri kimutatása ezer Ft Hatáskör Személyi Járulék Dologi Int.felh. Felújítás Összes Támogatás Bevétel Pénzmar. Összesen Eredeti 1.442.000 358.000 325.000 5.800 2.130.800 2.046.800 84.000 2.130.800 Irányító szerv 1.256 339 38.074 95.816 2.858 138.343 138.343 138.343 Kormányzati 14.259 3.850 18.109 18.109 18.109 Intézményi 112.950 18.280 50.150 3.174-2.858 217.741 165.124 52.617 217.741 Módosított ei: 1.570.465 380.469 413.224 104.790 0 2.504.993 2.203.252 249.124 52.617 2.504.993 Irányító szervi előirányzat módosítások jogcímei: - 41022/2013/8 OBH Navystar Kft. Árajánlata alapján az engedélyezési terv aktualizálásának tervezési díja: Felújítás: +2.858 ezer Ft Támogatás: +2.858ezer Ft - EG-031 2/2013 (42003/2013/69 OBH) felmentett bírák elmaradt illetményének kifizetése: Személyi juttatás: Munkaadói járulék: Támogatás értékű működési bevétel: +16.783 ezer Ft + 4.532 ezer Ft + 21.315 ezer Ft - EG-031 3/2013 (42003/2013/266 OBH) 2013.04.23.-án kötött megállapodás alapján elmaradt illetmény kifizetése: 6.
Személyi juttatás: +59.931 ezer Ft Munkaadói járulék: +16.181 ezer Ft Támogatás értékű működési bevétel: +76.112 ezer Ft - 41022/2013/11 OBH Ügyészség részére előirányzat átcsoportosítás: Intézményi beruházás: -3.325 ezer Ft Támogatás: -3.325 ezer Ft - 42003/2013/336 OBH felmentett bírák átalány-kártérítésének kifizetése: Személyi juttatás: +67.697 ezer Ft Zárolt szem. jut. feloldása: +52.000 ezer Ft Támogatás (pótelőirányzat): +15.697 ezer Ft 2. 41.044/2013/3 OBH címzetes törvényszéki bíró cím adományozása Személyi juttatás: +862 ezer Ft Munkaadói.jár.: +233 ezer Ft Támogatás: +1.095 ezer Ft 2. 42.003/2013/399 OBH pótelőirányzat visszarendezése Személyi juttatás: -15 697 ezer Ft Támogatás: -15.697 ezer Ft Visszazárolás +52.000 ezer Ft -EG-031 4/2013 Támogatás é.mük.bev.rendezése (felmentett bírák átalány-kárt.) személyi juttatás: +67.697eFt tám.é.mük.bev.: +67.697eFt -EG-031 5/2013 Beruházási kiadás rendezése/navystar/ Beruházás: +2.858 ezer Ft Felújítás: -2.858 ezer Ft -EG-031 7/2013 Cafetéria jár.ás adó rendezése Személyi juttatás: -15.940 ezer Ft Munkaadói jár.: +7.527 ezer Ft Dologi kiadás: +8.413 ezer Ft -EG-031 8/2013 Munkah.véd.a.terv. előirányzat rendezése Munkaadói jár.. -12.306 ezer Ft Dologi kiadás: +12.306 ezer Ft -EG-031 9/2013 Ügyészség részére tám.értékű átadás Intézményi beruházás: - 36.045 ezer Ft Egyéb felh.kiad: + 36.045 ezer Ft -44.056/2013/5 OBH Fizikai védelmi eszközök beszerzése (TÜK iroda) Intézményi beruházás: 1.800 ezer Ft Felhalmozási támogatás: 1.800 ezer Ft -42.026/2013/8 OBH Ruházati ktsgt.és dologi hiányra pótei. Személyi jut.: zárolás feloldása 52.000 ezer Ft Dologi kiadás: 38.074 ezer Ft Működési támogatás: 38.074 ezer Ft -44056/2013/10 OBH Bíróságok felújítási támogatása 2013 pályázat Intézményi beruh.: 5.007 ezer Ft Felhalmozási tám.: 5.007 ezer Ft 7.
-41.022/2013/15 OBH Navystar építési eng.tervdok.elkészítése Intézményi beruházás: 4.801 ezer Ft Felhalmozási tám.: 4.801 ezer Ft -44.056/2013/12 OBH 1db hivatali gépjármű beszerzésre Intézményi beruházás: 7.000 ezer Ft Felhalmozási tám.: 7.000 ezer Ft -42.026/2013-18 OBH Mészárosné Dr. Balyi Ildikó díjjazása (jutalom) Személyi jut.: + 120 ezer Ft Munkaadói j.: + 32 ezer Ft Müködési tám.: + 152 ezer Ft -41.044/2013-8 OBH Címzetes törvényszéki bírói pótlék adományozása Személyi juttatás: + 274 ezer Ft Munkaadói jár.: + 74 ezer Ft Működési támogatás: + 348 ezer Ft -41.022/2013-20 OBH Szolnoki Törvényszék felvonó tervezési költsége Intézményi beruházás: + 533 ezer Ft Felhalmozási tám.: + 533 ezer Ft -41.011/2013-50 OBH Ügyészség részére megállapodás alapján átcsoportosítás Intézményi beruh.: +80.000 ezer Ft Felh.tám.: +80.000 ezer Ft Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás jogcíme: - 44010/2013/34 OBH a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013 évi kompenzációja: Személyi juttatás: +15.661 ezer Ft Munkaadói járulék: + 4.229 ezer Ft Támogatás: +19.890 ezer Ft -44.010/2013-69 OBH kompenzáció maradványának elvonása Személyi jut.: -1.402 ezer Ft Munkaadói jár.: -379 ezer Ft Működési tám.: -1.781 ezer Ft Intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások jogcímei: - EG-031 1/2013 2012. évi előirányzat maradvány módosítása: Szem.juttatás: Munkaadói jár.: Dologi kiadás: Intézményi beruh.: Előző évi ei.maradvány: + 4.479 ezer Ft + 2.346 ezer Ft +9.431 ezer Ft +36.361 ezer Ft +52.617 ezer Ft -EG-031 4/2013 Támogatás é.mük.bev.rendezése személyi juttatás: +67.697 ezer Ft támogatás.értékű mük.bev.: +67.697 ezer Ft -EG-031 5/2013 Beruházási kiadás rendezése/navystar/ Beruházás: +2.858 ezer Ft 8.
Felújítás: -2.858 ezer Ft -EG-031 7/2013 Cafetéria jár.ás adó rendezése Személyi juttatás: -15.940 ezer Ft Munkaadói jár.: +7.527 ezer Ft Dologi kiadások: +8.413 ezer Ft -EG-031 8/2013 Munkah.véd.a.terv. rendezése Munkaadói jár.. -12.306 ezer Ft Dologi kiadás: +12.306 ezer Ft -EG-031 11/2013 Bevételen belüli átcsoportosítás Közhatalmi bevétel: -6.000 ezer Ft Intézményi működési bevétel +6.000 ezer Ft 2013 évi előirányzat (ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti ei. Változás Módosított ei. Személyi j. 1.442.000 + 128.465 1.570.465 Járulék 358.000 + 22.469 380.469 Dologi k. 325.000 + 88.224 413.224 Int.beruh. 5.800 + 98.990 104.790 Egyéb felhalm. + 36.045 36.045 Kiadás össz.: 2.130.800 + 374.193 2.504.993 Bevétel 84.000 84.000 Támogatás 2.046.800 + 156.452 2.203.252 Támogatás ért. bev. + 165.124 165.124 Előző évi ei.m. + 52.617 52.617 Bevétel összesen: 2.130.800 + 374.193 2.504.993 2013. gazdálkodási évben a kiadások teljesítését meghatározták az előirányzat-módosítások. Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításként biztosították a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a kompenzációt. Irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítások valamennyi kiemelt előirányzatot érintette. A személyi juttatásoknál a felmentett bírák elmaradt illetményének, az átalány-kártérítés kifizetésének, címzetes törvényszéki bíró cím adományázására, céljutalmazásra, illetve a zárolt személyi juttatás feloldásával (ruházati költségtérítés) valósultak meg a kifizetések. A munkaadókat terhelő járulékoknál a személyi juttatások kifizetések járulék vonzata jelent meg. Dologi kiadásoknál a szeptember havi pénzügyi helyzet felmérése alapján az év végéig várható kifizetések fedezetére biztosított az előirányzat-módosítás. Intézményi felhalmozási kiadásoknál a székhelyi bírósági épület beruházási kiadásainak fedezetére tervezés 8.192 ezer Ft-ot, az ügyészség részére történő megváltási összegre és 9.
telekvásárlásra 119.370 ezer Ft-ot, 1 db hivatali gépjármű beszerzésére 7.000 ezer Ft-ot, bírósági épületek felújítására belső pályázat útján 5.007 ezer Ft-ot, TÜK iroda fizikai védelmének kialakítására 1.800 ezer Ft-ot biztosított az OBH. A saját hatáskörű előirányzat-módosítások a 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásából, a személyi juttatásnál biztosított cafetéria adó és járulék vonzatának, és a Munkahelyvédelmi akcióterv rendezésére a munkaadói járulékból dologi kiadásra történő átcsoportosításából jelentkezett. 2.2.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentés hatása illetményrendszerenként. A bírák kiegyensúlyozott és arányos munkaterhének kialakítása csak a személyi feltételek folyamatos biztosításával lehetséges. A törvényszék engedélyezett intézményi létszáma 2013. január 1-jén 326 fő volt, ebből - 87 bíró, - 17 bírósági titkár, - 12 fogalmazó, - 156 tisztviselő, (ebből 13 bírósági ügyintéző), - 15 írnok és - 39 fizikai állományú dolgozó. 2013. évben az intézményi engedélyezett létszám nem változott. A Szolnoki Törvényszék bíróságain a bírósági ügyintézőket beszámítva 1,97 igazságügyi alkalmazott (bírósági ügyintéző, tisztviselő és írnok) jut egy tényleges bírói létszámra. Ha a bírósági ügyintézőket figyelmen kívül hagyjuk ez az arányszám 1,82. Ha az engedélyezett létszámot vesszük alapul, akkor meg kell állapítani, hogy valamennyi foglalkozási ág (titkár, fogalmazó stb.) esetében ezek az arányszámok alacsonyabbak, van ahol lényegesen alacsonyabban az országos átlagnál. Ha a tényleges bírói létszámra vonatkozó arányokat vesszük figyelembe, akkor már a számok egy része közeledik az országos átlaghoz, de sok tekintetben még így is alacsonyabb. Ezért a megyénket érintően szükségesnek tűnik olyan létszámfejlesztés, hogy a megjelölt arányszámok legalább az országos átlagot érjék el. A Szolnoki Törvényszéken és bíróságain 2013 évben sem volt túl betöltés a bírói, sem a titkári, fogalmazói és a tisztviselő, írnoki, fizikai álláshelyeken. E körben túl betöltésnek nem tekintettük a határozatlan időre kinevezett tisztviselők, vagy írnokok tartós távolléte (pl. szülési szabadság, gyes, stb.) helyettesítésére határozott időre alkalmazott írnoki kinevezéseket, illetve az üres fogalmazói állásra határozott időre kinevezett titkárokat. Ez utóbbi esetben tekintettel voltunk arra is, hogy a titkárok, fogalmazók összlétszáma az engedélyezett létszámot nem haladta meg. 10.
A bírósági igazgatási vezetői állásokban 2013. évben a következő változások történtek: A Szolnoki Járásbíróság megüresedett elnökhelyettesi álláshelyének betöltésére pályázat kiírására került sor, melynek eredményeként dr. Hajdu Anna szolnoki járásbírósági bírót a törvényszék elnöke 2013. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig kinevezte a Szolnoki Járásbíróság elnökhelyettesévé. A Karcagi Járásbíróság elnökének szolgálati viszonya, az elnöki tisztsége a felső korhatár elérése miatt 2012. június 30. napjával megszűnt. Ettől az időponttól kezdődően 2013. július 31-ig az elnöki teendőket megbízás alapján dr. Kele Katalin karcagi járásbírósági bíró látta el. A megüresedett elnöki álláshely betöltésére pályázat kiírására került sor, melynek eredményeként a törvényszék elnöke dr. Gy. Molnár Sándor szolnoki járásbírósági b írót 2013. augusztus 1. napjától 2019. július 31-ig kinevezte a Karcagi Járásbíróság elnökévé, egyben őt az Országos Bírósági Hivatal elnöke áthelyezte a Szolnoki Járásbíróságról a Karcagi Járásbíróságra. A 2012. évről szóló tájékoztató alapján ismeretes, hogy 2012. évben komoly személyi változások történtek, ami röviden összefoglalva azt jelentette, hogy ebben az időben 15 bírónak szűnt meg a szolgálati viszonya, ami az engedélyezett 87 bírói létszámhoz képest arányaiban igen magas szám volt. Ugyanakkor a bírósági eljárások ésszerű időn belüli befejezésének biztosítása érdekében a Szolnoki Törvényszék illetékességi köréhez tartozó járásbíróságokon 6 új betölthető bírói álláshely kialakítására került sor. 2012. évben a 6 új bírói állás a pályázatok elbírálását követően, betöltésre is került. E személyi változásokhoz kapcsolódóan a törvényszék elnökének feladata az volt folyamatosan, hogy az újonnan kinevezett bíró kollégákat a megüresedő járásbírósági álláshelyekre helyezze rá. Ez a folyamat 2013. augusztus 1. napján fejeződött be, amikor is dr. Kocsis Péter Csaba szolnoki járásbírósági bírót a Szolnoki Járásbíróság 62. számú álláshelyére lehetett elhelyezni. Ezzel a művelettel valamennyi, un. létszám feletti bíró biztos járásbírósági álláshelyre került. 2013. január 1. napjától működik a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. a működéshez szükséges személyes feltételek biztosítása érdekében az Országos Bírósági Hivatal elnöke e körben két döntést hozott. Az egyik döntés értelmében a Szolnoki Járásbíróságon 2012. december 31. napjával egy helyi bírósági bírói álláshelyet megszüntetett, és 2013. január 1. napjával a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon egy közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshelyet rendszeresített, melynek következtében dr. Serestyén Katalin szolnoki járásbírósági bíró áthelyezésre került a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra. A második döntése értelmében engedélyezte, hogy a Szolnoki Törvényszék elnöke egy üres törvényszéki bírói álláshelyet a közigazgatási és munkaügyi bírósági bírói álláshellyé alakítson át. Ennek megtörténtét követően a törvényszék elnöke 2013. január 1. napjától az álláshelyet a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon rendszeresítette és dr. Nagy Gabriella munkaügyi bíróságra kinevezett bíróval töltötte fel. 11.
A tavalyi beszámolóra utalva a teljes körű tájékoztatás érdekében meg kell jegyezni, hogy 2012. december 31-én formálisan megszűnt dr. Ecsédi Hajnalka kunszentmártoni járásbírósági bíró és dr. Andor Magdolna karcagi járásbírósági bíró szolgálati jogviszonya is a felső korhatár elérése miatt, de az ismert okok és korrekciók következtében a bírói szolgálati jogviszonyuk 2013. január 1-jei hatállyal ismételten visszaállt, így ténylegesen a munkavégzésük sem került megszakításra. A fenti okfejtésből is kitűnően 2013. évben ugyan történtek személyi téren szerkezeti és szervezeti változások, de a megye bírói karát érintően új bírói kinevezésre nem került sor. 2013. évben az Országos Bírósági Hivatal elnöke a megye bírói karából három bíró kolléga áthelyezéséről döntött. 2013. január 1. napjától kezdődően dr. Serestyén Katalin bírónőt a Szolnoki Járásbíróságról a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra, 2013. augusztus 1-től dr. Gy. Molnár Sándor szolnoki járásbírósági bírót a Karcagi Járásbíróságra, dr. Rochlitz Zoltán törvényszéki tanácselnököt 2013. november 1-től a Szolnoki Járásbíróságról a Szolnoki Törvényszékre helyezte át. A három áthelyezés körül érzékelhető, hogy két vezetői álláshely volt és egy bírói álláshely. Tekintettel arra, hogy az áthelyezések a megyén belül történtek, így a tényleges bírói létszámhelyzetet nem érintette. A bekövetkezett változások miatt a rendszeres személyi juttatás az alábbiak szerint alakult. Rendszeres személyi juttatás alakulása állománycsoportonként Megnevezés 2012.tény 2013. tény 2014. eredeti Változás % (2013 tény/ 2012 tény) rendszeres személyi juttatás 1főre jutó éves rendszeres szem.jutt. rendszeres személyi juttatás 1 főre jutó éves rendszeres szem. jutt. rendszeres személyi juttatás 1 főre jutó éves rendszeres szem.jutt. létszám létszám létszám törvényszéki bíró 257.167 27 9.525 225.899 23 9.822 228.800 31 7.381 103,1 helyi bíró 414.102 54 7.669 400.029 52 7.693 402.100 56 7.180 100,3 titkár 49.147 13 3.781 66.294 16 4.143 71.400 17 4.200 109,6 fogalmazó 19.590 9 2.177 17.483 8 2.185 21.800 12 1.817 100,4 tisztviselő és írnok 416.715 167 2.495 443.444 168 2.640 453.800 171 2.654 105,8 fizikai 42.842 30 1.428 54.555 36 1.559 48.100 39 1.233 109,2 összesen 1.199.563 300 3.999 1.207.701 302 3.999 1.226.000 326 3.761 100,0 2013. évben a rendszeres személyi juttatás összességében nem változott. Az állománycsoportokon belül a titkári és a fizikai állománynál mutatható 9%-os emelkedés. A titkári állománycsoportban un. kötelező besorolás miatt változott az illetmény, a fizikai állománycsoportban pedig a minimálbér változás miatt. A 2014. évi költségvetés tervezésekor az üres bírói állásokat 7. fiz. fokozattal kellett megtervezni. A fizikai állománynál több dolgozó évközben nyugdíjba vonult. 12.
2.3.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. Az OBH által megállapított 2013. évi eredeti előirányzat a 2012. évi tényleges kiadásnál kevesebb (34.552 ezer Ft-tal). Ezért a már korábban megkezdett takarékossági intézkedéseket ebben az évben is folytattuk. A dologi kiadások fedezetére a rendszeres, a nem rendszeres személyi juttatásból, valamint a munkaadókat terhelő járulékokból a cafetéria adó miatti átcsoportosítás, és a fejezeti pótelőirányzat szolgált. 2013. évben 5.738 ezer Ft-tal megnövekedett az irodaszer, nyomtatvány kiadása. A szabálysértési ügyek, jelentős emelkedése mind a papír, mind a nyomtatvány tételeknél jelentkezik. Az áthelyezett ügyek, és a több vádlottas ügyek is hatással voltak a kiadások növekedésére. Az egyéb kisértékű tárgyi eszközök között került elszámolásra a járásbíróságok részére elnevezés miatti változás - megrendelt hivatali bélyegzők valamint a bírósági címerek beszerzése 1.716 ezer Ft összegben. Jelentősen megemelkedett a szállítási szolgáltatás kiadása. Itt került elszámolása a törvényszéki végrehajtó által lefoglalt ingóságok bértárolása, elszállítása, valamint az idegen helyen tárolt bűnjelek tárolási díjai is. Valamint a székhelyi bírósági épületben a változások miatt átrendezések bútorok, iratok pakolása. Az egyéb üzemeltetési kiadások között számoltuk el a Szolnok, Baross úti épületrész üzemeltetési költségeit, ami 30.290 ezer Ft. Itt kerül elszámolásra a Szolnok, Kossuth úti épületben az őrzést biztosító KFT éves díja 14.904 ezer Ft, Az épületek karbantartási költségei 3.000 Ft-tal magasabb a 2012. évi kiadásnál. A személyi és szervezeti változások miatt több irodát kellett kifesteni, illetve a székhelyi bírósági épületben a tetőszerkezetet, illetve a csatorna rendszert kellett javítani. Az intézményt terhelő bankköltségek 2.000 ezer Ft-tal növekedtek a bevezetett tranzakciós költsége bevezetése miatt. 13.
Dologi kiadások elemzése (eft) Megnevezés 2011. év 2012. év 2013.év 2012.mód.ei/ 2012.telj (%) Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. 2012.telj./ 2011.telj. (%) 2013.eredeti ei/ 2012 telj. (%) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dologi kiadások összesen 337126 247000 368983 359552 325000 102,6 106,7 90,4 Készlet összesen 22614 23500 25646 25248 20000 101,6 111,6 79,2 Vegyszerbeszerzés 4 0 10 5 0 200,0 125,0 0,0 Irodaszer, nyomtatvány 7333 8000 7620 7502 6400 101,6 102,3 85,3 Könyv 0 300 20 15 0 133,3 0,0 0,0 Folyóirat 2898 3000 2440 2428 2400 100,5 83,8 98,8 Egyéb információhordozó 115 200 205 204 0 100,5 177,4 0,0 Hajtó és kenőanyag 3095 3000 3680 3673 2800 100,2 118,7 76,2 Kisértékű tárgyi eszközök 3370 3000 4180 4156 2800 100,6 123,3 67,4 Munkaruha, formaruha 148 420 330 0 127,3 223,0 0,0 Egyéb anyag 5651 6000 7071 6935 5600 102,0 122,7 80,7 Kommunikációs szolg. Ö 6208 7000 6150 6077 5600 101,2 97,9 92,2 Nem adatátviteli 5935 6500 5300 5273 5360 100,5 88,8 101,6 Egyéb kommunkiációs 273 500 850 804 240 105,7 294,5 29,9 Szolgáltatási kiadások ö 183801 122888 198381 197795 169400 100,3 107,6 85,6 Bérleti és lízing díjak 7941 5000 7035 7033 6000 100,0 88,6 85,3 Szállítás 7480 4500 15010 15008 8000 100,0 200,6 53,3 Gázenergia 19947 14500 21925 21912 23000 100,1 109,9 105,0 Villamosenergia 15329 11000 12250 12242 12800 100,1 79,9 104,6 Víz- és csatorna 1120 900 1336 1336 1200 100,0 119,3 89,8 Karbantartás,kisjavítás 6262 6000 7260 7194 6400 100,9 114,9 89,0 Egyéb üzemeltetés 122288 78988 128962 128472 107600 100,4 105,1 83,8 Továbbszámlázott szolg. 3396 2000 3622 3619 3600 100,1 106,6 99,5 Pénzügyi szolg. 38 0 981 979 800 100,2 2576,3 81,7 Vásárolt közszolgáltatások 52825 50500 52345 52131 65000 100,4 98,7 124,7 Müködési célú áfa kiadások 42916 24109 50398 49262 42400 102,3 114,8 86,1 Vásárolt term.és szolg.áfa-ja 41294 22000 48212 48023 41600 100,4 116,3 86,6 Kiszámlázott áfa 1622 2109 2186 1239 800 176,4 76,4 64,6 Kiküldetés,repi,reklám 3408 3000 4181 3887 2400 107,6 114,1 61,7 Belföldi kiküldetés 1935 1300 2481 2470 1000 100,4 127,6 40,5 Reprezentáció 1473 1700 1700 1417 1400 120,0 96,2 98,8 Adók,díjak,egyéb befiz. 24855 15003 29380 24168 20000 121,6 97,2 82,8 Munkált.ált.fiz.szja. 10781 4003 15734 10586 5700 148,6 98,2 53,8 Rehabilitációs hj. 12948 10000 12540 12540 13500 100,0 96,8 107,7 Helyi adók(cégautó) 444 500 606 606 400 100,0 136,5 66,0 Díjak egyéb befiz.(gk.bizt.) 682 500 500 436 400 114,7 63,9 91,7 Egyéb dologi kiadás 499 1000 2502 984 200 254,3 197,2 20,3 14.
2.2.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása. Felhalmozási kiadások elemzése (eft) Megnevezés 2012. év 2013. év 2014.év 2013.mód.ei/ 2013.telj (%) Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. 2013.telj./ 2012.telj. (%) 2014.eredeti ei/ 2013 telj. (%) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felhalmozási kiadások ö. 709 5800 140835 48518 2500 34,5 6843,2 5,2 Felújítás összesen 362 Ingatlan felújítás 285 Felújítás áfa 77 Intézményi beruházás ö. 347 5800 104790 12473 2500 11,9 3594,5 20,0 Gép, berendezés besz. 273 5269 82489 9850 2500 11,9 3608,1 25,4 Beruházás áfa 74 531 22301 2623 11,8 3544,6 Központi beruházás ö. 36045 36045 100,0 Központi beruh. Kp.-i beruh.áfa 2013. évi felhalmozási kiadások részletezése ( 48.518 ezer Ft): Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság részére 5 db operációs rendszer 387 ezer Ft beszerzése. Szolnok, Baross úti épületben a szerverszobába klíma beszerzése 210 ezer Ft. LEGFÜ részére a Szolnoki Kossuth úti épületben megállapodás alapján 36.045 ezer Ft került átutalásra. Szolnok, Kossuth úti épület tervezésének 2013. évi többletkiadása 2.857 ezer Ft. számítástechnikai gépek beszerzésére 1.386 ezer Ft. 1 db hivatali gépkocsi beszerzése 7.633 ezer Ft. A felhalmozási kiadásoknál jelentkező maradvány összege: 92.317 e Ft bevételi lemaradás összege: -176e Ft tényleges felhalmozási maradvány: 92.141 ezer Ft -44.056/2013 Fizikai védelmi eszközök beszerzése: 1.800 ezer Ft -44.056/2013/10 Beruházási pályázatok fedezete: 5.007 ezer Ft -41.022/2013/15 Navystar tervdokumnetáció: 4.801 ezer Ft -41.011/2013/50 Ügyészség részére keretátadás: 80.000 ezer Ft -41.022/2013/22 Felvonó beruházás : 533 ezer Ft 15.
2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása rendszerezése. Működési bevételek elemzése (eft) Megnevezés 2012. év 2013. év 2013.év 2013telj./ 2013.mód. (%) Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. 2013.telj./ 2012.telj. (%) 2014.eredeti ei/ 2032 telj. (%) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Működési bevételek ö: 10502 9000 15000 13027 9000 86,9 124,1 69,1 Áru és készlet értékesítés 192 0 0 Egyéb sajátos bevétel 1572 3000 1595 1212 3000 76,0 77,1 247,6 Továbbszámlázott szol.ért. 4652 2000 4737 4733 2000 100,0 101,8 42,3 Bérleti díj bev. 2096 2000 2377 2370 2000 100,0 113,1 84,4 Intézményi ellátási díjak 712 500 500 Alkalmazottak térítése 75000 0 Kártérítés bevétele 26 0 146 146 0 100,0 561,6 Áfa bevételek 1252 1500 1665 1276 1500 76,7 102,0 117,6 2.3.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai. A bíróság 2013. évben többletbevételt nem ért el. 2.3.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai. Az egyéb sajátos bevételeknél az önálló bírósági végrehajtók befizetései 32 %-kal 368 ezer Ft-tal csökkent. 2.3.3. A követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint) Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értévesztés, illetve a behajthatatlan követelés állományának nagysága. A behajtás érdekében a gazdasági hivatal bevételi csoportja és a megyei bírósági végrehajtók mindent elkövetnek. A követelés állomány folyamatos emelkedése, valamint a fizetési hajlandóság folyamatos csökkenése a munkaterheket növeli. A megyei bírósági végrehajtói és a gazdasági hivatali létszám felülvizsgálata időszerű lenne, mivel a behajtási munkateher évről-évre emelkedik. A bevételek behajtása viszont a bíróság bevételét növeli, mely kihatással van a bíróságok működtetésére. Követelés állomány 2013.december 31-én Követelés jogcíme Év végi állomány (Ft-ban) Állam által előlegezett költség 14.371.118 Bűnügyi költség 645.626.096 Állam által előlegezett gyt. 14.333.655 Rendőri elővezetés 65.879.102 Pénz- és rendbírság 24.421.977 Pénzmellékbüntetés 3.605.000 Cégbírósági pénzbírság 40.777.704 Pénzbüntetés 119.863.473 16.
Átváltoztatható rendbírság 1.713.000 Vagyonelkobzás 1.366.490.620 Vagyoni előny 962.038 Önálló bírósági végrehajtók költségelőlege 61.729.777 Összesen: 2.359.773.560 Megnevezés 2013. évi adósok értékvesztésének alakulása (ezer Ft) Nyitó bekerülési érték Értékvesztés nyitó érték T.évben elszámolt év. T.évben visszaírt év. Záró bekerülési érték Értékvesztés záró érték Adósok 737 028 633 094 2 668 601 2616487 801940 685208 Minősítés szempontjai (forint) Bevételi jogcím hatályos jogszabályok alapján elévült költségek nincsenek arányban a megtérüléssel (kis összegű) végrehajtás során nincs fedezet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet Összesen (forint) Bűnügyi költség 51 570 49 338 974 214 1 075 122 Állam által előlegezett költség 1 025 116 982 3 000 121 007 Pénzbírság 5 600 000 30 000 5 630 000 Pénz és Rendbírság 620 000 376 330 996 330 Rendőri elővezetés 14 734 344 670 359 404 Összesen (forint) 51 570 65 097 6 336 982 1 728 214 8 181 863 Behajthatatlan követelésként tartjuk nyilván: - amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében - amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, - a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével ( a végrehajtás veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget) illetve amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, - amelyet a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 17.
- amely a hatályos jogszabályok alapján elévült, - ha az adós elhalálozott OIT 2011. évi 8.sz. szabályzata alapján. - Behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, a behajthatatlanság megállapítását követően azt hitelezési veszteségként le kell írni a saját tőkével szemben. A követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének. Az adósok analitikus nyilvántartásában változatlanul kezelni kell. Behajthatatlan követelésként 2013. évben 8.181.863.- Ft került elszámolásra, ebből bírság bevétel behajthatatlan követelés 6.626.330.- Ft, igazgatási bevétel behajthatatlan követelés pedig 1.555.533.- Ft. Az analitikus kimutatás és a főkönyvi kivonatban szereplő 596131 főkönyvi számla és a 00936 főkönyvi számla egyenlege egyezőséget mutat. A Szolnoki Törvényszék az alábbi esetekben törli az adóssal szemben fennálló követeléseket: - a pénzbüntetés ( és 2010.május 1. előtti állapotra tekintettel a pénzmellékbüntetés) a Btk. (törvényi előírás, vagyis lemondhat a követelésről a bíróság) 66. -a alapján törölhető, ha az adós kegyelmet kapott illetve ha a helyébe lépő szabadságvesztést végrehajtották. - ha a pénzbüntetésből (és 2010. május 1. előtti állapotra tekintettel a pénzmellékbüntetésből) meg nem fizetett összeg nem éri el a napi tételként vagy az átváltoztatási kulcsként meghatározott összeget. - az átváltoztatható rendbírság törölhető, ha a helyébe lépő szabadságvesztést végrehajtották. - azon jogcímek esetében, amely vonatkozásában a köztársasági elnök kegyelemből enyhébb büntetést állapít meg, az IM rendelet 107 előírása szerint a kegyelmi határozatban elengedett követelés törölhető. - technikai törlés (pl. egységes értesítés téves kiállítása esetén) Törlésre 2013. évben 24.369.953.-Ft került. A törlések a 412-es tőkeváltozás és a megfelelő 28-as és 0032-es számlacsoport számláin kerültek elszámolásra. Behajtási problémák: indokolt lenne a folyamatban lévő ügyek nagyságát figyelembe véve a törvényszéki végrehajtók létszámának felülvizsgálata, valamint a vagyonelkobzások vonatkozásában az eljárás korábbi szakaszában rendőrségi, ügyészségi a zár alá vételeket elrendelni. A 2013-ban kiszabott cégbírósági pénzbírságok 35 %-a pénzügyi fedezet miatt nem behajtható, az éves előírás 3,7 %-a térült meg. Javasoljuk a törvényszéki végrehajtási iroda részére a sajátosságokat is figyelembe véve a jelenleg használt BIIR program módosítását. 18.
2.4. Előirányzat-maradvány 2.4.1. A 2012. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei: Szem.juttatás: Munkaadói jár.: Dologi kiadás: Intézményi beruh.: Előző évi ei.maradvány: + 4.479 ezer Ft + 2.346 ezer Ft +9.431 ezer Ft +36.361 ezer Ft +52.617 ezer Ft 2.4.2. A 2013. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet) Előirányzat maradvány jogcímei Felhalmozási célú maradvány (85.936 ezer Ft) -2012. december 28.-án a 41.011/2013/50 OBH határozata szerint az Ügyészség részére keretátadás: 80.000ezer Ft -44056/2013/10 OBH határozata szerint a 2013 évre kiírt beruházási pályázatok fedezete: 5.007 ezer Ft -44056/2013 OBH határozata szerint a fizikai védelmi eszközök fedezete: 929 ezer Ft. 3. Egyéb 3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása. A 2013. évi gazdálkodás eredményeképpen a saját tőke állományában bekövetkezett változás + 5.278 ezer Ft növekedést mutat. Ebből: befektetett eszközök állományváltozása készletek állományváltozása követelések állományváltozása szállítói állományváltozása - 8.620 ezer Ft + 2.632 ezer Ft + 12.834 ezer Ft - 1.568 ezer Ft. 19.
A befektetett eszközöknél az értékcsökkenés és 0-ra kivezetés magasabb volt a beszerzésnél. A követelés állomány növekedést az új előírások összege és a befizetések elmaradása okozta. 2013. évben a kincstári vagyonhasznosításból, bérleti díj bevételünk keletkezett 2.370 e Ft értékben. A befolyt bevételeket teljes egészében a működési kiadásoknál jelentkező hiányra fordítottuk. A gazdálkodás pénzügyi nehézségei a vagyonváltozásban is megmutatkoznak. A bíróság a tárgyi eszközeit fizikai kopásuk, elhasználódásuk után is kénytelen tovább üzemeltetni, használni. Általánosságban elmondható, hogy a bíróság nehéz anyagi helyzete ellenére a törvényszék gazdálkodása tervszerű, kiegyensúlyozott és takarékos, az alaptevékenység feltételeit megfelelő szinten biztosítja. A költségvetés szűkössége miatt átcsoportosítások váltak szükségessé, s a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok megtakarításából került finanszírozásra a dologi kiadások hiánya. A kiadások csökkentése miatt romlanak a bíróság korszerűségi mutatói, s az elhasználódott eszközök pótlása sem megoldható. A bíróság európai uniós színvonalon történő működtetéséhez szükséges lenne többlet források biztosítására, illetve az épületek állagának javítására. Ezzel együtt 2014. évben működőképességünk fenntartásához változatlanul szükséges, hogy a bírósági tevékenység minden szakaszában a munkáját mindenki átgondoltan figyelmesen és gazdasági szempontból rendkívül takarékosan végezze. Szolnok, 2014. május 29. Tem Ildikó a gazdasági hivatal vezetője Kissné dr. Szabó Judit a szolnoki törvényszék elnöke 20.