A Szolnoki Törvényszék évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Átírás

1 A Szolnoki Törvényszék évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység: 1.1 A Szolnoki Törvényszék törzskönyvi azonosító száma: , honlapjának címe: illetve Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai működés értékelése. Az intézmény önállóan működő gazdálkodó központi költségvetési szerv az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. Jelenleg a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény rendelkezik az intézmény működéséről. Az intézmény rendelkezik Alapító okirattal. Ismeretes, hogy január 1. napjától mélyreható változások következtek be a bíróságokat érintően, így többek között a Legfelsőbb Bíróság helyére a Kúria lépett, a megyei bíróság elnevezése változott, Szolnoki Törvényszék lett. A bíróságok igazgatásának új rendszere alakult ki, létrejött az Országos Bírósági Hivatal és megalakult az Országos Bírósági Tanács. 1.3 Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. Az intézmény önállóan szervezet és feladatstruktúra korszerűsítést nem kezdeményezett. A GIIR rendszerben folyamatosan felmerülő hibák, a jogszabályt követő frissítések nagy száma a megbízható, naprakész munkavégzést rendkívül megnehezítik. A gyakori jogszabályi változások követése a Nexon bérrendszerben is nehézkes, számos napi probléma megoldását teszi szükségessé. A felmerülő hibák kezelésére bevezetett központi HelpDesk rendszer működik, a nagyszámú hibabejelentéseket rendszer tudja kezelni, és így a bejelentett hibák megoldását nyomon lehet követni. A törvényszék, kommunikációs, és ügyviteli rendszerei országos rendszerekbe beágyazva működnek. A problémamegoldások kapcsán szoros együttműködés szükséges a központi üzemeltetés (helpdesk), és a helyi informatikusok között. A Helpdesk munkatársakkal szoros és jó kapcsolatunk van, különösen Novell, BIIR, és a TSZA rendszergazdákkal. A Novell szerverek, és a levelező rendszer, kielégítően működnek, az országos rendelkezésre állás jó, csak a járásbíróságok elavult szerverei miatt van néhol üzemzavar. Kiesések lassulások főképpen a INTERNET forgalomban tapasztalhatók, ami a cégbíróság munkáját esetenként órákra megbénítja. 1.

2 A Symantec Endpoint Protection vírusvédelmi rendszer minden munkaállomáson feltelepítésre került. A hálózatban vírusfertőzést ez idáig nem észleltünk, de úgy véljük, hogy a szoftver működése az elavult munkaállomásokon jelentős erőforrást leköt, és a vírusinformációk frissítése túl nagy hálózati forgalmat generál, így javasoljuk a rendszer üzemeltetésének átgondolását. A kommunikáció alapját képező Egységes Kormányzati Gerinc üzemeltetésében változás történt, az átállás idején (~2 hónapig, a névleges sávszélesség 10%) jelentős lassulás volt érezhető az országos összeköttetésben. A 2012-es évben a BIR-O rendszerben jelentős fejlesztések történtek, a rendszer képessé vált elektronikus dokumentumok fogadására, kiépült a központi dokumentumtár, és az anonimizáló modul is korszerűsítésre került. Ezen fejlesztéseket törvényszékünkön implementáltuk. Az új funkciókról egyszerűsített ismertetőket helyeztünk el a belső web lapunkra, oktatásokat tartottunk, így elértük, hogy a dokumentum tárba minden ügy dokumentumai kötelezően feltöltésre kerüljenek. A központi frissítéseket a saját rendszerünkbe átvezetjük. A cégbíróság rendszer programjának a központi támogatása véleményünk szerint nem megoldott, a segítség nem helpdesk szerű (a problémákat ben jelezzük és hosszú az átfutás), sok segítséget kapunk a Fővárosi Törvényszék informatikusától, Erdélyi Gábortól. A cégbíróság helyzete informatikai szempontból vegyes képet mutat. Az eszközellátottság, (köszönhetően Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése megnevezésű, EKOP projektnek) jónak, és korszerűnek mondható, de időzített bombaként még mindig használatban vannak 15 éves szerverek is. A rendszert üzemeltető céggel a kapcsolat (rajtunk kívülálló objektív okok miatt) nehézkes, a felmerült hibák kijavíttatása rendkívül körülményes (néha csak személyes kapcsolatok felhasználásával lehetséges). Megrendeltük a HVG-Orac Kiadó által a bíróságok számára kialakított Justicia Online csomagot. A szolgáltatás 10 on-line egyidejű felhasználási jogosultságot biztosít a törvényszék és az illetékessége alá tartozó bíróságok vonatkozásában. A megrendeléshez fűződő előny az, hogy a kiadványok két plusz elektronikus lehetőséget is biztosítanak a joganyaghoz, mivel korábban az ezzel kapcsolatos kommentárokat megvásároltuk. Az arányos munkateher, az időszerűség biztosítása, valamint az ügyhátralék feldolgozása érdekében 2012 évben is szükségessé vált a megyén belül bíró kollégák kirendelése más bíróságokra. Az elmúlt évben a kirendeléseket szükségessé tette az a körülmény is, hogy a felső korhatár elérése miatt a szolgálati viszony megszűnésével törvényszéki szinten komoly bírói létszámhiány alakult ki, ezért a működőképesség megőrzése érdekében a helyi bírósági szintről törvényszéki szintre kellett kirendelni bíró kollégákat. A évben kirendelt, de a évre áthúzódó kirendelésekkel együtt, összesen 19 bíró volt évben különböző szintű bíróságokra kirendelve a megyén belül évben változás következett be a készenléti és ügyeleti rendszerben, amelynek eredményeként a Szolnoki Városi Bíróság bírái, a három vagy több napos 2.

3 munkaszünetek idejére kirendelés alapján ellátták az egész megyében a távoltartásos ügyek intézését, valamint az egész megyében és a törvényszéken a büntető és szabálysértési ügyekben szükségessé váló intézkedéseket. A bíróságok kiegyensúlyozott működésében a személyi feltételek mellett biztosítani kell a megfelelő tárgyi feltételeket is. Országszerte a bíróságok összesen kb. 150 épületben működnek, amelyek közül a megyénkben 7 épület van a bíróság kezelésében. Négy épületünkre még az a jellemző, hogy annak egy jelentős részét jelenleg az ügyészségek is igénybe veszik. A Szolnoki Törvényszék, a Szolnoki Járásbíróság és a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Szolnok, Kossuth u. 1. szám alatti épületével kapcsolatosan a tájékoztató részletezően a központi intézkedést igénylő javaslatok körében tesz említést. (A Szolnok Baross út 1. szám alatti épülettel együtt.) A bírósági épületeink közül megemlítendő, hogy a Tiszafüredi Járásbíróság teljes felújítása is szükségessé vált, felújításra és bővítésre szorul a Karcagi Járásbíróság, ugyanakkor mindenképpen korszerűsíteni kell a Jászberényi Járásbíróságot. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészséggel olyan konszenzus körvonalazódik, amely szerint a Tiszafüredi Járásbíróság és a Jászberényi Járásbíróság épületét a nem a közeljövőben (2013, 2014) elhagyják. A Tiszafüredi Járásbíróság esetén egy ingatlanrész átadásával kompenzációra sem tartanának igényt. A fentiek teljesülése esetén úgy a Jászberényi Járásbíróság, mint a Tiszafüredi Járásbíróság igen komoly bővítésére lenne lehetőség. A törvényszék elnöke a megoldások aktualizálódása esetén a megvalósítás érdekében előterjesztést tesz az Országos Bírósági Hivatal elnöke felé. Meg kell jegyezni, hogy a Karcagi Járásbíróság és a Mezőtúri Járásbíróság is önkormányzati tulajdonú épület, amelyre a törvényszék mindkét épületre ingyenes használati engedélyt kapott. (Mezőtúri Járásbíróság esetében 50 év. ) 2. Az előirányzat alakulása 2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások bemutatása. A korábbi évek tájékoztatója arról számolt be, hogy évről-évre kedvezőtlenebb körülmények között kellett gazdálkodnia a bíróságoknak évben e körben változás, bizonyos stabilitás következett be, az eredeti előirányzat előző évi adatokhoz képesti növekedése mellett évközben folyamatosan az Országos Bírósági Hivatal elnöke az előirányzat emelő módosításaival és a törvényszék szigorú gazdálkodásának 3.

4 eredményeként évben évközi likviditási problémák nem jelentkeztek, a rendelkezésre álló és folyamatosan változó előirányzat fedezetet nyújtott a kiadásokra. A Szolnoki Törvényszék évben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. Korm. rendelet rögzítettek és a törvényszék belső szabályzatai alapján működött. A saját hatáskörű előirányzat-módosításokkal biztosítani tudtuk az intézmény folyamatos működését, törekedtünk arra, hogy a kiemelt előirányzatokon a teljesítéshez szükséges fedezet rendelkezésre álljon. A évi pénzmaradványt a felhasználásnak megfelelő kiemelt előirányzatokon biztosítottuk. A személyi juttatásról a cafetéria adó- és járulék kiadásait a tényleges kiadásnak megfelelő összeggel átcsoportosítottuk. Év közben a dologi hiány rendezésére a személyi juttatás megtakarításából került az előirányzat átvezetésre. Kiadási megtakarítások bemutatása: Adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi mód.ei évi teljesítés Előirányzat-maradvány Személyi juttatás Munkaadót terh.jár Dologi kiadás Intézményi beruházás összesen A kiadási megtakarítással szemben a bevételi lemaradásunk ezer Ft volt. A tényleges lekötött előirányzat-maradványunk ezer Ft. A maradvány felhasználását a pontban részletezem Az I/2 G., az I/2H, és az I/2K számú táblázat intézményre vonatkozóan Előirányzatok teljesítésének levezetése Cím, alcím, intézmény megnevezése: Szolnoki Törvényszék Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi törvényi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi tény I/2G. számú melléklet 5/1 5/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 2031, ,6 2188,5 107,7 97,2 Ebből szem.jutt. 1341,2 1487,3 1461,4 1447,5 107,9 99,0 Bevétel 247, ,4 29,3 86,2 Támogatás 1789, ,7 2151,7 120,2 100,0 Előirányzat-maradvány 11,9 16,9 16,9 142,0 100,0 Létszám (fő) ,4 93,9 * eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám ** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 4.

5 Előirányzat-módosítások levezetése Cím, alcím, intézmény megnevezése: Szolnoki Törvényszék Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás I/2H. számú melléklet millió forintban egy tizedessel Kiadásból személyi juttatás Létszám (engedély ezett) évi CLXXXVIII. törvény szerinti ,3 előirányzat 324 Módosítások jogcímenként * EG-031 1/2012 Ei.maradvány felh. (int.hatáskör) 16,9 16,9 10, /2012 OBH Címpótlék adományozása 8,9 8,9 6,9 (fejezeti hk.) /2012 OBH Kompenzáció ( kormányzati 25,3 25,3 20,3 hatáskör) /2012 OBH Álláshely fejlesztés ( fejezeti 5,2 5,2 3,3 hatáskör) /2012 OBH Kp.-i beruházás ( fejezeti 36,1 36,1 hatáskör) /2012 OBH Címzetesbírói pótlék (fejezeti 0,9 0,9 0,7 hatáskör) EG-031 2/2012 Cafetéria adójának átcsop. -13,7 (int.hatáskör) /2012 OBH Zárolt szem.jut.feloldása (fejezeti hk.) EG-031 3/2012 dologira átcsop.sz-ről (int.hk.) -49, /2012 OBH Informatikus céljutalom 0,2 0,2 0,1 (fejezeti hk.) EG-031 4/2012 Cafetéria járulék átcsop. ( int.hk.) -3, /2012 OBH dologi hiányra pótei. (fejezeti hk.) EG-031 5/2012 Int.bev.átcsop.közhat.bev-re (int.hk.) /2012 OBH Bankktsg.térítés (fejezeti hk.) 19,4 19,4 15,2 EG-031 6/2012 dologira átcsop.szem-ről ( -15 intézményi hk.) EG-031 7/2012 int.beruh-ról átcsop. Dologira (int.hk.) /2012 OBH Smartkártya leolvasó tám. 0,3 0,3 (fejezeti hk.) /2012 OBH Kompenzáció ( kormányzati -0,6-0,6-0,9 hatáskör) évi módosított előirányzat 2252,6 100,9 2151,7 1461,4 326 * évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről 5.

6 I/2K. számú melléklet A évi bevételek alakulása címenként, alcímenként (fejezeti kezelésű előirányzat esetén jogcímenként) Fejezet vagy cím, alcím, intézmény megnevezése: Szolnoki Törvényszék millió forintban egy tizedessel Sorszám Megnevezés évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Változás összege Változás jogcímei (ha a változás mértéke a 10%-ot meghaladja) (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*) = Közhatalmi bevétel (=07/04) A közhatalmi bevételi jogcímen 0,0 75,0 61,9 61,9 eredetiként nem volt tervezhető az igazgatási bevétel, csak év Intézményi működési bevétel (=07/25) közben kerülhetett 2. 84,0 9,0 10,5-73,5 átcsoportosításra. Támogatásértékű működési bevétel 3. központi költségvetési szervtől (=09/07) Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai 4. programokra (=09/08) Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai 5. társfinanszírozására (=09/09) Egyéb támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/10) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (=09/11) Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (=09/12) Egyéb támogatásértékű működési bevétel (09/ / / /17) Működési célú előirányzat-maradvány átvétel (=09/53) Működési célú pénzeszköz átvétel 11. államháztartáson kívülről (=07/35) 12. Felhalmozási saját bevételek (=08/23) Támogatás értékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől (=09/19) Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (=09/20) Támogatásértékű működési beruházási fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/21) Egyéb támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/22) Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól (=09/23) Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (=09/24) Egyéb támogatásértékű beruházási bevétel (=09/25 +09/26 +09/27 +09/40) Támogatás értékű felújítási bevétel (=09/38) Felhalmozási célú előirányzatmaradvány átvétel (09/61) 6.

7 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) 24. Egyéb bevételek (=10/65) Törvény szerinti bevételek 84,0 84,0 72,4-11,6 Maradvány felhasználás (=10/61 10/64) 16,9 16,9 16,9 Tárgyévi függő-, átfutó-, kiegyenlítő bevételek (=10/104) 28. Finanszírozási bevételek (=10/94) 11,1 11,1 29. Bevételek összesen: 84,0 100,9 100,4 16,4 Bevételi lemaradás összege, melynek jogcímei: bűnügyi ktsg:-9,4;vh.kapcs.ktsg.:-1,3; előlg.ktsg:-2,3;tovább szla.bev.:+1, Dec.havi hóközi berjellegű kifizezetéseket tartalmazza, melynek rendezésére Jan.- ban kerül sor, a bérfeladással. * Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, évközbeni díjtétel emelés hatása, Z pályázaton elnyert összeg stb A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás, vagy eltérés tapasztalható (nem %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból A következő kimutatások kiemelt előirányzat csoportonként tartalmazzák az előirányzat módosításokat és teljesítéseket. A kiemelt kiadási tételek teljesítésének alakulása az eredeti és módosított előirányzathoz viszonyítva év adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Teljesítés % Előirányzat megnevezés Eredeti Módosított Eredeti ei. Módosított ei. Személyi juttatások ,32 99,05 Munkaadót terhelő járulék ,38 98,83 Dologi kiadások ,56 97,44 Felújítás ,00 Intézményi beruházás ,88,094 Összesen: ,96 97,15 7.

8 Kiemelt előirányzatok teljesítésének alakulása az előző évi teljesítéshez viszonyítva. Adatok ezer Ft-ban Kiadás megnevezése Teljesítés Változás %-ban év év (2012/2011) Személyi juttatások ,92 Munkaadót terhelő járulékok ,70 Dologi kiadások ,65 Felújítás ,72 Intézményi beruházás Központi beruházás Összesen: , évben a rendszeres személyi juttatás valamennyi állománycsoportban növekedett, átlagosan 6,8 %-kal azaz 255 ezer Ft-tal, elsősorban a kezdő bírói alapilletmény 10%-os változása miatt (2011. évben Ft, évben Ft) A nem rendszeres személyi juttatások előirányzat-változásai /2012/3 OBH Berényi Péter informatikus céljutalma 180 ezer Ft, /2012/12 OBH bírák és igazságügyi alkalmazottak bankszámla költség térítése ezer Ft, (nettó Ft/fő/év került kifizetésre) /2012/10 OBH foglalkoztatottak évi kompenzációjának finanszírozása ezer Ft, /2012/42 OBH kompenzáció elszámolása ezer Ft. EG-031 2/2012 cafetéria adójának átvezetése:személyiről dologira:13777eft EG-031 4/2012 cafetéria járulékának átvezetése személyiről járulékra:3732eft Saját hatáskörben, a rendszeres személyi juttatás megtakarítás terhére magasabb adózású Erzsébet utalvány kifizetése történt november hónapban Ft értékben. (nettó Ft/fő) A külső személyi juttatásoknál - - az ülnöki tiszteletdíjak emelkedését az illetményalap emelése indokolja évben jelentősen változott a szakértői díjak kifizetése. Jelentősen emelkedett a büntető ügyben kifizetett szakértői díjak összege, mely nagyobb összegű kifizetéseket tartalmaz, könyv és írásszakértők. - a felmentett munkavállalók illetménye a jogszabályi változás miatt 11 fő törvényszéki és helyi bíró illetményét tartalmazza. A dologi kiadásoknál év vége felé törekedtünk arra, hogy lejárt szállítói tartozással ne rendelkezzünk, a személyi juttatás megtakarításából év végén ezer Ft-ot, 8.

9 intézményi beruházásból ezer Ft-ot átcsoportosítottunk. Az OBH november hónapban e Ft pótelőirányzatot biztosított a dologi kiadások fedezetére. Az évek óta tartó pénzügyi nehézség nem csak a működésben jelent problémát, hanem az épületek állagában is meglátszik. A Szolnoki Törvényszék Kossuth úti épületében év elején a padlástérben található un. túlfolyó rendszert kellett megjavíttatni, valamint a beázások megszüntetési miatt a tetőn a cserepeket, a csatorna rendszer részleges javításait tudtuk elvégeztetni. Folyamatosan romlanak, elavulnak az irodai berendezések, számítástechnikai eszközök elavulnak évben előtérbe helyeztük a nagyobb teljesítményű multifunkciós nyomtatók bérlését. Problémát jelentett év vége felé a helyi beszállítással rendelkező nyomtatvány gyártással foglalkozó cég megszűnése Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők 2012 évi előirányzat-módosítások hatásköri kimutatása eft Hatáskör Személyi Járulék Dologi Int.felh. Felújítás Összes Támogatás Bevétel Pénzmar. Összesen Eredeti Irányító szerv Kormányzati Intézményi Módosított ei: Irányító szervi előirányzat módosítások jogcímei: /2012/5 OBH címzetes törvényszéki bíró cím adományozása (személyi:6.970eft, járulék:1.882ef, támogatás:8.852eft) /2012/25 OBH álláshelyek létesítéséhez kapcsolódó működési és felhalmozás kiadások átcsoportosítása (személyi:3.290eft, járulék:888eft, dologi:500eft, beruházás: 600eFt, támogatás:5.278eft) /2012/4 OBH a városi ügyészség kiköltözése fejében fizetendő megváltási díj 2012.évi összege (beruházás:36.045eft, támogatás:36.045eft) /2012/10 OBH címzetes törvényszéki bíró cím adományozása (személyi: 744eFt, járulék: 201eFt, támogatás:945eft) /2012/4 OBH pénzügyi helyzet rendezésére a zárolás feloldása (zárolt személyi juttatás:49.300eft) 9.

10 41.064/2012/3 OBH Berényi Péter informatikus céljutalma (személyi:180eft, járulék:49eft, támogatás: 229eFt) /2012/10 OBH a várható dologi hiány finanszírozásához pótelőirányzat (dologi: eFt, támogatás:35.012eft) /2012/12 OBH bírák és igazságügyi alkalmazottak bankszámla költség térítése (személyi: eFt,járulék: 4.131eFt, támogatás:19.430eft) /2012/3 OBH e-szolgálati Jegy Rendszer tárgyi feltételének biztosítása (int.beruházás: 316eFt, támogatás: 316eFt Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás jogcíme: /2012/10 OBH foglalkoztatottak évi kompenzációjának finanszírozása ( személyi: eFt, járulék: 4.888eFt, támogatás: eFt) /2012/42 OBH kompenzáció elszámolása (személy: -998eFt, járulék:342eft, támogatás: -656eFt) Intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások jogcímei: EG-031 1/2012 Előző évi előirányzat-maradvány (személyi: eFt, járulék: 835eFt, dologi: 6.003eFt) EG-031 2/2012 cafetéria adójának átvezetése:személyiről dologira:13.777eft EG-031 3/2012 dologi hiányra átcsoportosítás személyiről: eFt EG-031 4/2012 cafetéria járulékának átvezetése személyiről járulékra:3.732eft G-031 5/2012 intézményi működési bevételről átvezetés közhatalmi bevételre: eFt EG-031 6/2012 dologi hiányra átcsoportosítás személyiről: eFt EG-031 7/2012 Int. beruházásról átcsoportosítás dologi hiányra: 2.391eFt felújításra: 362eFt Valamennyi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások a célnak megfelelően kerültek felhasználásra Személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása. A bírák kiegyensúlyozott és arányos munkaterhének kialakítása csak a személyi feltételek folyamatos biztosításával lehetséges. A törvényszék engedélyezett intézményi létszáma január 1-jén 324 fő volt, ebből - 87 bíró, - 16 bírósági titkár, - 12 fogalmazó, tisztviselő, (ebből 12 bírósági ügyintéző), - 15 írnok és - 39 fizikai állományú dolgozó. 10.

11 Az intézményi létszám év közben egy alkalommal változott. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 115/2012. (VI.8.) OBHE számú határozatával június 15.-i hatállyal a Szolnoki Törvényszéken egy I/1. bírósági titkári és egy III/5. bírósági ügyintézői álláshelyet rendszeresített. A törvényszék és bíróságai létszámhelyzete december 31-én a fenti határozatnak megfelelően módosult 16 bírósági titkári létszám 17-re változott, a 12 bírósági ügyintézői létszám pedig 13-ra. Egyéb változás a bíróságok engedélyezett létszámában nem volt. A Szolnoki Törvényszék bíróságain a bírósági ügyintézőket beszámítva 1,96 igazságügyi alkalmazott (bírósági ügyintéző, tisztviselő és írnok) jut egy tényleges bírói létszámra. Ha a bírósági ügyintézőket figyelmen kívül hagyjuk ez az arányszám 1,82. Hozzá kell fűzni, hogy ismereteim szerint ezek az arányszámok alacsonyabbak az országos átlagnál, ezért szükségesnek tűnik olyan létszámfejlesztés, hogy a megjelölt arányszámok legalább az országos átlagot érjék el évben összesen 15 bírónak szűnt meg a szolgálati viszonya, ami a 87 engedélyezett létszámhoz képest arányaiban is igen magas szám. (17%-os) Ebből 1 fő 70 éves felső korhatár elérése miatt március 15-én nyugdíjba vonult, 2 fő bíró áthelyezésre került már bíróságra, 10 főnek a korábbi Bjt (2) bek. alapján a felső korhatár elérésével június 30. napján szűnt meg a szolgálati viszonya, 2 fő bírói tisztségéről lemondott, munkaviszonyuk megszűnt. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke határozatával a Szolnoki Törvényszéken egy titkári állást rendszeresített, így az engedélyezett titkári állások száma június 15- el 17-re emelkedett március 30. napjával 6 titkár bírói kinevezést kapott, 9 titkári kinevezés történt. Betöltöttünk 7 fogalmazói állást. A törvényszék gyakorlata szerint a tisztviselői, írnoki és fizikai alkalmazotti álláshelyekre pályázat nem kerül kiírásra. Egy adott álláshely megüresedése esetén az alkalmaztatás iránti kérelmek áttekintése után kerül sor az állásra jelentkezők személyes meghallgatásra történő behívására és az elnöki iroda csoportvezetője, valamint a leíró iroda vezetője által történt meghallgatás valamint un. próbagépelés, illetve számítástechnikai ismereteket is magába foglaló előzetes eljárást követően kerül sor kiválasztásra az alkalmazni kívánt dolgozó. Városi bírósági szinten természetesen mindez a feladat az érintett városi bíróságok vezetőire hárul. A tisztviselőket, írnokokat és fizikai alkalmazottakat érintően megfigyelhető volt, hogy évben kevesebb érintettnek szűnt meg a szolgálati viszonya. Változatlanul jellemző ugyanakkor, hogy a társhatóságok köréből, itt elsősorban az ügyészségeket említeném meg, előszeretettel keresik meg a bíróságokon dolgozó tisztviselőket. Tapasztalatom szerint előnyösebb feltételek ígéretével. Ilyen esetben a megszólítottak általában az utóbbi megoldást választják. A más munkahelyre történő eltávozás mellett megszűnési okként kizárólag a nyugellátás megszerzése miatti felmentés, vagy a közös megegyezéssel való eltávozás fordul elő. 11.

12 A bekövetkezett változások miatt a rendszeres személyi juttatás az alábbiak szerint alakult. Rendszeres személyi juttatás alakulása állománycsoportonként adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2011.tény engedélyezett tényletes Változás % 1főre jutó éves rendszeres rendszeres létszám 1 főre jutó éves rendsz. 1 főre jutó éves rensz. (2012tény/ 2011tény) rendszeres létszám rendszeres létszám törvényszéki bíró ,1 helyi bíró ,8 titkár ,9 fogalmazó ,9 tisztviselő és írnok ,9 fizikai ,2 összesen ,8 Az OBH Elnöke évre bruttó Ft/fő/év cafeteria keretet biztosított, mely magában foglalja az egyes választható juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is. Az Szja. tv. 70 (1) bekezdés a-f, pontjában és a (3) bekezdésben felsorolt juttatások közül választhattak a munkavállalók. (pl. üdülési csekk, meleg utalvány, iskolakezdési támogatás, helyi utazásra szolgáló bérlet, önkéntes nyugdíj és egészségpénztári tagdíj hozzájárulás). A cafetéria keretet a bíróság évben nem lépte túl, egyéb jogcímen kifizetés nem történt A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. Az OBH által megállapított évi eredeti előirányzat ezer Ft a évi tényleges kiadásnál kevesebb ( ezer Ft-tal). Ezért a már korábban megkezdett takarékossági intézkedéseket ebben az évben is folytattuk. A dologi kiadások fedezetére most is a zárolt személyi juttatás, a rendszeres személyi juttatásból történő átcsoportosítás, valamint a fejezeti pótelőirányzat szolgált. Jelentősen megemelkedett a szállítási szolgáltatás kiadása. Itt került elszámolása a törvényszéki végrehajtó által lefoglalt ingóságok bértárolása, elszállítása, valamint az idegen helyen tárolt bűnjelek tárolási díjai is. Az egyéb üzemeltetési kiadások között számoltuk el a Szolnok, Baross úti épületrész üzemeltetési költségeit, ami ezer Ft. Itt kerül elszámolásra a Szolnok, Kossuth úti épületben az őrzést biztosító KFT éves díja ezer Ft, amely nem változott évhez képest. A karbantartás, kisjavítás ezer Ft-os kiadása közel 15 %-kal növekedett. A Szolnok, Kossuth úti épületben a fűtési rendszer meghibásodása (irodahelyiségek beázása) miatt a tetőtérben lévő tágulási tartály teljes javítását, a dolgozó szobák, folyosórész javítását, festését el kellett végeztetni. Valamint ugyanezen épület esővíz 12.

13 csatorna rendszerének részleges javítását is el kellett végeztetni a beázások megszüntetése végett. A belföldi kiküldetés 27,6 %-os emelkedését a szolnoki törvényszéki végrehajtó kiküldetési költségemelkedése is eredményezte, mivel a végrehajtó havi engedélyezett km-re emelkedett a területi elosztások változása miatt. A dologi kiadások több mint 90 %-a közvetlen működéssel összefüggő (üzemeltetési, szolgáltatási) kiadások, melyeket átütemezni nem lehetett, így a takarékosság leginkább az eszköz-, irodaszer beszerzések elmaradásában jelentkezett. Az egyeduralkodó szolgáltatók áremeléseit tudomásul kell vennünk, az energia felhasználás területén az épületek műszaki állapotai is befolyásolja a felhasznált mennyiségeket. Az előző évek gyakorlatának megfelelően az üzemeltetési költségek jelentős részét kitevő villamos energia és gázenergia fogyasztás terén a többszöri figyelem felhívással próbáltuk elérni, hogy minden kolléga lehetőség szerint takarékoskodjon az energia felhasználásával. Az előre nem tervezhető kiadások nagymértékben befolyásolják a gazdálkodást, hiszen a szakértői, védői, fordítói és egyéb díjakról már csak a bírói rendelkezés utalványozás - után kapunk információt az összegek nagyságáról, a fizetési határidőkről. A dologi kiadás módosított előirányzata fedezetet nyújtott a bíróságok működtetésére, a takarékos és visszafogott beszerzések mellett. A kötelezettségvállalások átgondoltak, minden tekintetben az intézmény folyamatos működésének a biztosítását jelentették. 13.

14 Dologi kiadások elemzése (eft) Megnevezés év év 2013.év 2012.mód.ei/ 2012.telj (%) Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei telj./ 2011.telj. (%) 2013.eredeti ei/ 2012 telj. (%) Dologi kiadások összesen ,6 106,7 90,4 Készlet összesen ,6 111,6 79,2 Vegyszerbeszerzés ,0 125,0 0,0 Irodaszer, nyomtatvány ,6 102,3 85,3 Könyv ,3 0,0 0,0 Folyóirat ,5 83,8 98,8 Egyéb információhordozó ,5 177,4 0,0 Hajtó és kenőanyag ,2 118,7 76,2 Kisértékű tárgyi eszközök ,6 123,3 67,4 Munkaruha, formaruha ,3 223,0 0,0 Egyéb anyag ,0 122,7 80,7 Kommunikációs szolg. Ö ,2 97,9 92,2 Nem adatátviteli ,5 88,8 101,6 Egyéb kommunkiációs ,7 294,5 29,9 Szolgáltatási kiadások ö ,3 107,6 85,6 Bérleti és lízing díjak ,0 88,6 85,3 Szállítás ,0 200,6 53,3 Gázenergia ,1 109,9 105,0 Villamosenergia ,1 79,9 104,6 Víz- és csatorna ,0 119,3 89,8 Karbantartás,kisjavítás ,9 114,9 89,0 Egyéb üzemeltetés ,4 105,1 83,8 Továbbszámlázott szolg ,1 106,6 99,5 Pénzügyi szolg ,2 2576,3 81,7 Vásárolt közszolgáltatások ,4 98,7 124,7 Müködési célú áfa kiadások ,3 114,8 86,1 Vásárolt term.és szolg.áfa-ja ,4 116,3 86,6 Kiszámlázott áfa ,4 76,4 64,6 Kiküldetés,repi,reklám ,6 114,1 61,7 Belföldi kiküldetés ,4 127,6 40,5 Reprezentáció ,0 96,2 98,8 Adók,díjak,egyéb befiz ,6 97,2 82,8 Munkált.ált.fiz.szja ,6 98,2 53,8 Rehabilitációs hj ,0 96,8 107,7 Helyi adók(cégautó) ,0 136,5 66,0 Díjak egyéb befiz.(gk.bizt.) ,7 63,9 91,7 Egyéb dologi kiadás ,3 197,2 20,3 14.

15 Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása. Felhalmozási kiadások elemzése (eft) Megnevezés év év 2013.év 2012.mód.ei/ 2012.telj (%) Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei telj./ 2011.telj. (%) 2013.eredeti ei/ 2012 telj. (%) Felhalmozási kiadások ö ,5 7,2 818,1 Felújítás összesen ,0 19,3 0,0 Ingatlan felújítás ,0 19,0 0,0 Felújítás áfa ,0 20,5 0,0 Intézményi beruházás ö ,7 0,0 1671,5 Gép, berendezés besz ,5 0,0 1930,0 Beruházás áfa ,9 0,0 717,6 Központi beruházás ö ,0 0,0 0,0 Központi beruh ,0 0,0 0,0 Kp.-i beruh.áfa ,0 0,0 0, évi felhalmozási kiadások részletezése (709 ezer Ft): Tiszafüredi bíróság akadálymentesítéséhez beszerzett felvonó működtetéséhez szükséges felújítás értéke: 362 ezer Ft Vonalkódos leltározáshoz szükséges notebook és program beszerzési értéke:167 ezer Ft Szolnok, Baross úti szerverszobában felszerelt klíma beszerzés értéke: 180 ezer Ft. A felhalmozási kiadásoknál jelentkező maradvány összege: e Ft December 12.-én a /2012/3 OBH határozata szerint az e- Szolgálati Jegy Rendszer tárgyi feltételeinek (kártyaolvasók beszerzésére) megteremtésére kapott támogatás összege: 316 e Ft /2012/4 OBH határozata szerint a 2010/67.(XII.7.) OIT belső határozatában a Szolnoki Törvényszék részére e Ft központi beruházási előirányzatot biztosított ai megállapodás alapján kifizetésre került e Ft tervezési költségek fedezésére. A fennmaradó e Ft megváltási díjként kerül majd átutalásra az Ügyészség részére. 15.

16 2.4 A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása rendszerezése. Működési bevételek elemzése (eft) Megnevezés év év 2013.év 2012.mód.ei/ 2012.telj (%) Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei telj./ 2011.telj. (%) 2013.eredeti ei/ 2012 telj. (%) Működési bevételek ö: ,7 82,7 85,7 Áru és készlet értékesítés ,0 6,7 0,0 Egyéb sajátos bevétel ,0 91,8 190,8 Továbbszámlázott szol.ért ,7 98,7 43,0 Bérleti díj bev ,0 108,7 95,4 Intézményi ellátási díjak ,0 273,8 70,2 Alkalmazottak térítése ,0 0,0 0,0 Kártérítés bevétele ,0 108,3 0,0 Áfa bevételek ,0 106,5 119,8 A működési bevétel az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat ben egyszeri bűnjel-értékesítés történt ezer Ft összegben A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai január 01-től a bevételek szerkezete megváltozott, a saját bevétel egy része támogatással kiváltásra kerül. A bírságbevételeket a jogszabályi változás 2011.évi CLXVI. törvény 32..(3) bekezdése alapján a továbbiakban a központi költségvetést illeti meg. Az analitikus nyilvántartás továbbra is a bíróságok feladata marad, a bevételek beszedéséért továbbra is intézményünk a felelős, a könyvviteli elszámolás a 0-ás számlaosztályba kerül. Bevételi lemaradásunk ezer Ft, elsősorban a lemaradás a bűnügyi költség bevételnél mutatkozik. Az előző évhez képest csökkent a végrehajtás során felmerült költségek megtérülésének összeges. Az állam által előlegezett költségek befolyt összege több mint ezer Ft-tal növekedett, a végrehajtók által kibocsátott incassok jobb eredménnyel teljesültek, mint az előző évben A követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint) Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értévesztés, illetve a behajthatatlan követelés állományának nagysága. A behajtás érdekében a gazdasági hivatal bevételi csoportja és a megyei bírósági végrehajtók mindent elkövetnek. A követelés állomány folyamatos emelkedése, valamint a fizetési hajlandóság folyamatos csökkenése a munkaterheket növeli. A megyei bírósági végrehajtói és a gazdasági hivatali létszám felülvizsgálata időszerű lenne, mivel a behajtási munkateher évről-évre emelkedik. A bevételek behajtása viszont a bíróság bevételét növeli, mely kihatással van a bíróságok működtetésére. 16.

17 Követelés állomány 2012.december 31-én Követelés jogcíme Év végi állomány (Ft-ban) Állam által előlegezett költség Bűnügyi költség Állam által előlegezett gyt Rendőri elővezetés Pénz- és rendbírság Pénzmellékbüntetés Cégbírósági pénzbírásg Pénzbüntetés Átváltoztatható rendbírság Vagyonelkobzás Vagyoni előny Önálló bírósági végrehajtók költségelőlege Összesen: Behajthatatlan követelés elszámolása 2012.december 31-én Követelés jogcíme Követelés összege (Ft-ban) Állam által előlegezett költség Bűnügyi költség Rendőri elővezetés Összesen (596) Pénzbírság Rendbírság Összesen (00936) Összesen: Elszámolt értékvesztés összege 2012-ben Követelés jogcíme Értékvesztés összege (Ft-ban) Állam által előlegezett költség Bűnügyi költség Rendőri elővezetés Állam által előlegezett gyt Adósok összsen (288.) Vagyonelkobzás Vagyoni előny Pénzbírság Bírság összesen (003.) Összesen: Behajthatatlan követelésként tartjuk nyilván: - amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében 17.

18 - amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, - a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével ( a végrehajtás veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget) illetve amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, - amelyet a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, - amely a hatályos jogszabályok alapján elévült, - ha az adós elhalálozott. Behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, a behajthatatlanság megállapítását követően azt hitelezési veszteségként le kell írni a saját tőkével szemben. A követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének. Az adósok analitikus nyilvántartásában változatlanul kezelni kell. Behajthatatlan követelésként évben Ft került elszámolásra, ebből előző évi behajthatatlan követelés Ft, tárgy évi behajthatatlan követelés pedig Ft. Az analitikus kimutatás és a főkönyvi kivonatban szereplő főkönyvi számla és a főkönyvi számla egyenlege egyezőséget mutat. A Szolnoki Törvényszék az alábbi esetekben törli az adóssal szemben fennálló követeléseket: - a pénzbüntetés ( és 2010.május 1. előtti állapotra tekintettel a pénzmellékbüntetés) a Btk. (törvényi előírás, vagyis lemondhat a követelésről a bíróság) 66. -a alapján törölhető, ha az adós kegyelmet kapott illetve ha a helyébe lépő szabadságvesztést végrehajtották. - ha a pénzbüntetésből (és május 1. előtti állapotra tekintettel a pénzmellékbüntetésből) meg nem fizetett összeg nem éri el a napi tételként vagy az átváltoztatási kulcsként meghatározott összeget. - az átváltoztatható rendbírság törölhető, ha a helyébe lépő szabadságvesztést végrehajtották. - azon jogcímek esetében, amely vonatkozásában a köztársasági elnök kegyelemből enyhébb büntetést állapít meg, az IM rendelet 107 előírása szerint a kegyelmi határozatban elengedett követelés törölhető. - technikai törlés (pl. egységes értesítés téves kiállítása esetén) Törlésre évben Ft került. A törlések a 412-es tőkeváltozás és a megfelelő 28-as és 0032-es számlacsoport számláin kerültek elszámolásra. 2.5 Előirányzat maradvány A évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei: 18.

19 Személyi juttatásra ezer Ft, Munkaadót terh. járulék 835 ezer Ft, Dologi kiadás ebből szállítói szla ezer Ft, - ÁFA befizetés 277 ezer Ft. Összesen: ezer Ft A évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet) Előirányzat maradvány jogcímei Felhalmozási célú maradvány ( eft) december 12.-én a /2012/3 OBH határozata szerint az e-szolgálati Jegy Rendszer tárgyi feltételeinek (kártyaolvasók beszerzésére) megteremtésére kapott támogatás összege: 316 e Ft /2012/4 OBH határozata szerint a 2010/67.(XII.7.) OIT belső határozatában a Szolnoki Törvényszék részére eFt központi beruházási előirányzatot biztosított ai megállapodás alapján kifizetésre került 3.955eFt tervezési költségek fedezésére került kifizetésre. A fennmaradó e Ft megváltási díjként kerül átutalásra az Ügyészség részére 2013-ban. Működési célú maradvány ( e Ft) - Személyi juttatás maradványa: dec. havi hóközi kifizetések e Ft, - M.adói járulékok maradványa: 2012.dec. havi kifizetések járulékai e Ft, - Dologi kiadások maradványa (9.431 e Ft): IV. évi rehabilitációs hj. összege e Ft, IV. évi áfabevallás összege 292 e Ft, évre vonatkozó kiutalatlan önálló vh.előleg összege e Ft. 3. Egyéb 3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel felhasználása. A évi gazdálkodás eredményeképpen a saját tőke állományában bekövetkezett változás ezer Ft csökkenést mutat. 19.

20 Ebből: befektetett eszközök állományváltozása követelések állományváltozása szállítói állományváltozása ezer Ft ezer Ft ezer Ft A követelés állományának csökkenését jogszabályi változás is okozta. A bírságbevételeket a 2011.évi CLXVI. törvény 32..(3) bekezdése alapján a továbbiakban a központi költségvetést illeti meg évben a kincstári vagyonhasznosításból, bérleti díj bevételünk keletkezett e Ft. értékben. A befolyt bevételeket teljes egészében a működési kiadásoknál jelentkező hiányra fordítottuk. A gazdálkodás pénzügyi nehézségei a vagyonváltozásban is megmutatkoznak. A bíróság a tárgyi eszközeit fizikai kopásuk, elhasználódásuk után is kénytelen tovább üzemeltetni, használni. Általánosságban elmondható, hogy a bíróság nehéz anyagi helyzete ellenére a törvényszék gazdálkodása tervszerű, kiegyensúlyozott és takarékos, az alaptevékenység feltételeit megfelelő szinten biztosítja. A költségvetés szűkössége miatt átcsoportosítások váltak szükségessé, s a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok megtakarításából került finanszírozásra a dologi kiadások hiánya. A kiadások csökkentése miatt romlanak a bíróság korszerűségi mutatói, s az elhasználódott eszközök pótlása sem megoldható. A bíróság európai uniós színvonalon történő működtetéséhez szükséges lenne többlet források biztosítására, illetve az épületek állagának javítására. Ezzel együtt évben működőképességünk fenntartásához változatlanul szükséges, hogy a bírósági tevékenység minden szakaszában a munkáját mindenki átgondoltan figyelmesen és gazdasági szempontból rendkívül takarékosan végezze. Szolnok, május