2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata I/1.ú melléklet Bevételek Mérleg Kiadások 2016 2016 Működési bevételek 15 033 5 526 Személyi juttatások 15 424 16 467 Közhatalmi bevételek 47 210 44 300 Munkaadót terhelő járulékok 4 171 4 503 Önkormányzatok működési támogatása 67 488 74 448 Dologi kiadások 39 193 39 842 Felhalmozási bevételek 2 000 5 000 Szociális juttatások 3 490 7 589 Átvett pénzeszk. 3 762 3 612 Átadott pénzeszközök 4 005 3 823 Irányítószervi támogatás 57 274 53 266 Tárgyévi bevételek 135 493 132 886 Tárgyévi működési kiadások 123 557 125 491 Önkorm. pénzmaradványa 32 210 34 000 Fejlesztés, felújítás 36 245 35 728 Céltartalék (elköt.pm.terhére) 5 683 3 397 Általános tartalék 2 218 2 271 Mindösszesen 167 703 166 886 Mindösszesen 167 703 166 886 eft pénzmaradv. terhelő tételek eft közfogl.támog. 700 KEOP pály. visszafizetés 300 nettó.fin.előleg 2016-ra 2 397 3 397
2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Bevételek I/2.ú melléklet Ft 091111 091121 091131 091141 091151 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 5 528 000 9 134 617 46 204 000 41 590 600 13 732 000 21 691 735 2 024 000 2 031 480 Önkormányzatok működési támogatása 67 488 000 74 448 432 0916071 09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlhelyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 762 000 3 612 000 Átvett pénzeszközök 3 762 000 3 612 000 093411 Építményadó 6 2000 5 5000 093432 Magánszemélyek kommunális adója 093441 Telekadó 3 5000 3 0000 09351071 0935411 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 33 0000 32 0000 4 2100 3 8000 09355022 Talajterhelési díj 0936112 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
0936121 Egyéb bírság 300 0936162 Egyéb közhatalmi bevétel 0936172 Késedelmi és önellenőrzési pótlék 09362 Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 47 2100 44 3000 094022 Szolgáltatások ellenértéke 0 2000 094041 Tulajdonosi bevételek 4 9500 2000 094051 Ellátási díjak 6 195 000 4 036 000 094061 094071 Kilázott általános Általános visszatérítése 2 888 000 1 0900 1 000 094082 Kamatbevételek 094111 Egyéb működési bevételek 0941142 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet Működési bevételek 15 033 000 5 526 000 095211 Ingatlan értékesítés 5000 5 0000 09641 0965091 0975042 0925031 0981311 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-európai Unió Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökháztartások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevételek összesen 0 1 500 2 0000 5 0000 32 2100 34 0000 167 703 000 166 886 432
05110111 05110131 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére MT alapján teljes, részmunkaidős bére Eredeti előirányzat I/3.ú melléklet Ft 5 995 000 5 975 000 2 4000 2 475 000 05110711 Erzsébet utalvány 05110721 SZÉP kártya - vendéglátás 0511091 Közlekedési költségtérítés 3000 2200 0511101 Egyéb költségtérítések 144 000 48 000 0511131 2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Kiadások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 64 800 051211 Választott tisztségviselők juttatásai 6 555 000 6 404 000 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 300 1 1300 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 0 1500 Személyi juttatások 15 424 000 16 466 800 05211 Szociális hozzájárulási adó 4 171 000 4 427 496 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 0 76 000 Munkaadót terhelő járulékok 4 171 000 4 503 496 053111 Szakmai anyagok beszerzése 0531111 Gyógyszer 100 200 0531121 Könyv, folyóirat 95 000 700 0531141 Informatikai eszközök 0 2000 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 0000 2 9300 0531211 Élelmiszer 300 375 000 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 305 000 585 000 0531231 Hajtó és kenőanyag 3500 4000 0531241 Munka és védőruha 115 000 245 000 0531251 Nyomtatást segítő anyagok 0 1200 0531261 Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak 1 330 0532111 Internet díj 600 600 0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 2200 2500
0533111 Villamos energia 2 8700 3 9800 0533121 Gázdíj 1 1600 1 5800 0533131 Víz- és csatornadíj 345 000 3100 053321 Vásárolt élelmezés 11 089 000 10 506 000 053331 Bérleti és lízing díjak 1800 5000 053341 053361 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 4500 4 1900 1 328 000 6100 0533621 Más szakmai tevékenység 0 4500 053371 Egyéb szolgáltatások 3 3600 2 1400 0533711 Postaköltség 2500 4500 0533721 Biztosítási díjak 1500 3000 0533741 Szállítás 130 0533771 Rovarírtás 0 300 0533791 Más egyéb szolgáltatások 2 085 000 5000 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 1700 3000 Működési célú előzetesen felított általános 9 896 000 7 341 000 053521 Fizetendő általános 1 215 000 1 4000 053531 Kamatkiadások 053551 Egyéb dologi kiadások 0535531 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete Dologi kiadások 39 193 000 39 842 000 05461 Lakhatással kapcsolatos ellátások 054641 Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] 0 4000 054831 054851 Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] 0 3 7000 3 4900 3 377 000 054861 Temetési segély [Szoctv. 46. ] 0 112 000 054891 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Szociális juttatások 3 4900 7 589 000 0550211 05506071 055061 A helyi önkormányzatok előző évi elolásából származó kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 082 000 2 0500
055081 055121 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 923 000 1 773 000 05612 Átadott pénzeszközök Immateriális javak beszerzése, létesítése 4 005 000 3 823 000 05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése 15 748 000 1 8000 05631 05641 05671 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felított általános 236 000 9000 4 316 000 243 000 05711 Ingatlanok felújítása 12 555 000 28 472 000 05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 05741 Felújítási célú előzetesen felított általános Fejlesztések 3 3900 4 313 000 36 245 000 35 728 000 059141 059151 055131 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 57 274 000 53 266 248 Tartalékok (általános) 2 218 000 2 270 888 Tartalékok (elköt.pénzm..terh.) 5 683 000 3 397 000 0 Kiadások összesen 167 703 000 166 886 432
2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő) Kormányzati funkció (COFOG) 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége I/4.ú melléklet eft Bér Járulék Dologi kiadás 2016 2016 2016 6555 6547 1770 1781 10381 8396 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 064010 - Közvilágítás 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Összesen 508 381 50 1905 2071 2159 2500 635 3048 4164 1882 1812 508 490 2800 3452 2667 2664 717 723 668 716 55 83 3594 3533 970 971 2705 4330 726 675 206 182 14329 13749 15424 15281 4171 4147 39193 39842
05110111 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 05110721 SZÉP kártya - vendéglátás I/...ú melléklet 051211 Választott tisztségviselők juttatásai 6 555Ft 6 404Ft polgármester juttatásai 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 10 05211 Szociális hozzájárulási adó 1 77 1 783Ft 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 5 053111 Szakmai anyagok beszerzése Ft 10 0531121 Könyv, folyóirat 3 1 normatíva (egyéb önkorm.feladatok, lakott külter., üdülőhely):2.073eft 0531141 Informatikai eszközök 20 szoftverek, 1 ítógép 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 15 55 kisértékű TE 250e, tisztítószer 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 25 50 0531251 Nyomtatást segítő anyagok 10 0531261 Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai 90 anyagnak 0532111 Internet díj 6 6 0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 12 15 0533111 Villamos energia 25 28 0533121 Gázdíj 55 55 053331 Bérleti és lízing díjak 18 40 fénymásoló 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 10 50 Noémi fala, virágágyás 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 068Ft 25 újság 0533621 Más szakmai tevékenység 45 Földhiv., ügyvédidíjak, tűzvéd. 270e, fogl.eü 053371 Egyéb szolgáltatások 1 11 90 bankktg 0533711 Postaköltség 25 45 0533721 Biztosítási díjak 15 30 0533741 Szállítás 0533791 Más egyéb szolgáltatások 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 5 5 3 948Ft 1 296Ft 053521 Fizetendő általános 1 215Ft 1 40 053531 Kamatkiadások 053551 Egyéb dologi kiadások 0535531 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete 0550211 05506071 2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége A helyi önkormányzatok előző évi elolásából származó kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 055061 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 30 055081 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Tartalékok 2 218Ft 2 271Ft Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére) 5 683Ft 3 397Ft 05612 Immateriális javak beszerzése, létesítése 05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 05671 055131 Beruházási célú előzetesen felított általános 05711 Ingatlanok felújítása 26 907Ft 22 501Ft 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 10 0533111 Villamos energia 0533131 Víz- és csatornadíj 5 5 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 10 10 053371 Egyéb szolgáltatások 15 konténer 0533791 Más egyéb szolgáltatások 15 108Ft 508Ft 81Ft 381Ft 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése 15 748Ft 1 80 Focipálya kisajátítás 05671 Beruházási célú előzetesen felított általános 4 252Ft 05711 Ingatlanok felújítása 12 555Ft 13 236Ft iskola fűtés2.300e, iskolavillany 3.300e, iskola udvar 4.000e, iskola vizesblokk 1.500e, iskola riasztó 200e, óvoda meszelés 800e, iskola ajtók 700e, óvodai wc ajtó 05741 Felújítási célú előzetesen felított általános 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 3 39 3 574Ft 35 945Ft 18 61 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 5 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 20 50 idősek napja 150e 0531211 Élelmiszer 25 köztisztviselők napja 150e 0531221 Irodaszer, nyomtatvány bányásznap, kitelepítés 100e 0531231 Hajtó és kenőanyag falunap 900e 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások évzáró 200e 053371 Egyéb szolgáltatások 1 30 70 405Ft 621Ft 1 905Ft 2 121Ft 018010 - Önkormányzatok elolásai a központi költségvetéssel 059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - Ft 091140 - Óvodai nevelés működési kiadásai normatíva (köznevelési feladatok):41.591eft 059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 57 274Ft 50 462Ft óvodának átadott int.fin. (az óvodai étkeztetésre a gyermekétkeztetés COFOG-on van az átadott p. 57 274Ft 50 462Ft 041236 - Országos közfoglalkoztatási program 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 05211 Szociális hozzájárulási adó 05261 Más járulék fizetési kötelezettség
0531241 Munka és védőruha 0531261 Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 05671 Beruházási célú előzetesen felított általános 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 20 útjelző táblák 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 10 hótolás 1.400e, kátyúzás 700e 053371 Egyéb szolgáltatások normatíva (közutak):1.187eft 0533791 Más egyéb szolgáltatások 1 70 20 hóeltakarítás, készenlétidíj 05711 Ingatlanok felújítása 15 236Ft Kápolna domb 05741 Felújítási célú előzetesen felított általános 459Ft 739Ft 2 159Ft 18 475Ft 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0533131 Víz- és csatornadíj 135Ft 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 05741 064010 - Közvilágítás Felújítási célú előzetesen felított általános 635Ft - Ft 0533111 Villamos energia 2 40 3 30 648Ft 864Ft normatíva (közvilágítás):2.688eft 3 048Ft 4 164Ft 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 1 77 1 812Ft karbantartó 05110711 Erzsébet utalvány 0511091 Közlekedési költségtérítés 10 0511101 Egyéb költségtérítések 12Ft 05211 Szociális hozzájárulási adó 508Ft 49 0531111 Gyógyszer 1 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 20 50 0531231 Hajtó és kenőanyag 35 40 0531241 Munka és védőruha 2 14 0531261 Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak 20 0533111 Villamos energia 2 10 0533121 Gázdíj 1 33 normatíva (zöldterület gazdálkodás):3.003eft 0533131 Víz- és csatornadíj 1 11 053331 Bérleti és lízing díjak 10 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 40 50 0533621 Más szakmai tevékenység
053371 Egyéb szolgáltatások 80 30 0533711 Postaköltség 0533741 Szállítás 10 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 12 25 57 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 236Ft 90 ravatalozóhoz térfigyelő 200e, fűnyíró traktor 700e 712Ft 05671 Beruházási célú előzetesen felított általános 64Ft 243Ft 5 49 6 897Ft 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 2 605Ft 2 602Ft alap., pótlék, 2% 0511091 Közlekedési költségtérítés 2 2 0511101 Egyéb költségtérítések 12Ft 12Ft 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 05211 Szociális hozzájárulási adó 717Ft 714Ft 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 9Ft 0531111 Gyógyszer 1 1 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 6 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 2 3 0531241 Munka és védőruha 3 4 0531251 Nyomtatást segítő anyagok 2 0531261 Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak 0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 3 3 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 5 4 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 26 36 0533711 Postaköltség 053372 Egyéb szolgáltatások 2 0533771 Rovarírtás 3 0533791 Más egyéb szolgáltatások 10 3 3 138Ft 3 76Ft 4 052Ft 4 103Ft 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 0531121 Könyv, folyóirat 5 6 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 5Ft 5Ft 55Ft 18Ft 83Ft 082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 3 39 3 373Ft 05110711 Erzsébet utalvány 0511091 Közlekedési költségtérítés 18 20 normatíva (közművelődési felad.):2.031eft 0511101 Egyéb költségtérítések 24Ft 24Ft 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 65Ft. évről áthúzódó bérkompenzáció(egész önk. egyben) 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 05211 Szociális hozzájárulási adó 97 988Ft. évről áthúzódó bérkompenzáció járuléka(egész önk. egyben)17.496 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 17Ft 053111 Szakmai anyagok beszerzése 0531121 Könyv, folyóirat 15Ft
053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 16 83 asztalok 319e, terítők 150e, mikrofon 126e, 0531211 Élelmiszer 3 10 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 3 5 0531241 Munka és védőruha 6 6 0531261 Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak 20 0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 7 7 0533111 Villamos energia 20 30 0533121 Gázdíj 60 70 0533131 Víz- és csatornadíj 15 15 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 30 95 150 db szék kárpitozása 795e 053371 Egyéb szolgáltatások 15 7 0533711 Postaköltség 0533741 Szállítás 3 0533791 Más egyéb szolgáltatások 135Ft 30 575Ft 053552 Egyéb dologi kiadások 75 7 269Ft 8 997Ft 084031 - Civil szervezetek működési támogatása 055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 923Ft 1 773Ft civileknek adott támogatások, tagdíjak 1 923Ft 1 773Ft 092120 - Köznevelési intézmény 5 8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 0533112 Villamos energia 053512 - Ft 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben normatíva (gyermekétkeztetés):10.782eft eft 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére kiadás önk. 17 410 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 63 663Ft 0511101 Egyéb költségtérítések 96Ft 12Ft bev. tér.díj -5 126 05211 Szociális hozzájárulási adó 206Ft 182Ft normatíva -10 782 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 19 29 iskola gázzsámoly 100e, 120e tisztítószer, óvi 70e tisztítószer önk. hozzájár. 1 502 0531212 Élelmiszer 25Ft 0531241 Munka és védőruha 5Ft 5Ft 053321 Vásárolt élelmezés 11 089Ft 10 506Ft óvodai 5.000e, iskolai étkeztetés 5.500e 0533791 Más egyéb szolgáltatások 053552 Egyéb dologi kiadások 3 045Ft 2 923Ft 059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2 804Ft óvodának átadott int.fin. (az óvodai étkeztetésre a gyermekétkeztetés COFOG-on van az átadott p.) 15 261Ft 17 41..- Házi segítségnyújtás
055061 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 908Ft 1 03 Szoc.Alap 908Ft 1 03 103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 054861 Temetési segély [Szoctv. 46. ] 112Ft 112Ft 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 054831 Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 3 70 bursa 400e, gyerek születési tám. 600e, beiskolázási tám. 2.700e 3 70 107060 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 054641 Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] 40 40 104042 - Családsegítés és gyerekjóléti szolg. 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 00 pszichológus 1.270e, 05211 Szociális hozzájárulási adó 27 055061 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 874Ft 1 02 logopédus 750e, családseg. 270e járulék!! 874Ft 2 29 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 05461 Lakhatással kapcsolatos ellátások 054851 Önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] 3 49 3 377Ft normatíva (szoc.feladatok):10.910eft önkorm.segély 3 377Ft 054891 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) családsegítés, pszichológus, logop. 2 29 adott természetbeni ellátás stb. 3 49 3 377Ft lakhatással k.segély gyermekvéd.segély temetési s. szoc.alap. 40 3 70 112Ft 1 03 Kiadások mindösszesen 167 703Ft 166 886Ft 10 909Ft
ók 200e
2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban I/...ú melléklet 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Ft 0916071 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 09161 0925031 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 15 1 50 09363 Egyéb közhatalmi bevételek 094022 Szolgáltatások ellenértéke 094041 Tulajdonosi bevételek 25 094062 Kilázott általános 094071 Általános visszatérítése 1 00 094082 Kamatbevételek 094111 Egyéb működési bevételek 095211 Ingatlan értékesítés 50 5 00 09641 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0965091 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök- Európai Unió 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés 3 40 5 00 094022 Szolgáltatások ellenértéke 20 018010 - Önkormányzatok elolásai a központi költségvetéssel 20 091111 091121 091131 091141 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 528Ft 9 135Ft 46 204Ft 41 591Ft 13 732Ft 21 692Ft 2 024Ft 2 031Ft 091151 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek 67 488Ft 74 448Ft 091151 0981311 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 32 21 34 00 32 21 34 00
041236 - Országos közfoglalkoztatási program 09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 094041 Tulajdonosi bevételek 4 50 094061 Kilázott általános 1 215Ft 09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 5 715Ft 3 612Ft 3 612Ft 3 612Ft 3 612Ft 094041 Tulajdonosi bevételek 20 20 094062 Kilázott általános 20 20 094051 Ellátási díjak 6 195Ft 4 036Ft 094061 Kilázott általános 1 673Ft 1 09 7 868Ft 5 126Ft 093411 Építményadó 6 20 5 50 093432 Magánszemélyek kommunális adója 093441 Telekadó 3 50 3 00 09351071 0935411 900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 09355023 Talajterhelési díj 0936112 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott 0936121 Egyéb bírság 30 0936162 Egyéb közhatalmi bevétel 0936172 Késedelmi és önellenőrzési pótlék 094082 Kamatbevételek 0941142 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő 33 00 32 00 4 21 3 80 47 21 44 30 Bevételek mindösszesen 167 703Ft 166 886Ft