Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 204/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 205/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 206/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 207/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. és tagvállalatai kötelezettség-vállalásainak korlátozásáról szóló javaslatról 3480 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról 3480 A Debrecen, 43. vrk., Diószegi út Feketerét utca hatályos tervben rögzített 14 méter széles kiszolgáló út Jégvirág utca 0584/14 hrsz-ú út tervezett 30 méter széles keleti elkerülő út által határolt tömb területét érintően a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról 3579 A Debrecen, 46. vrk., Kassai út Budapest-Záhony vasútvonal (5093 hrsz) Kemény Zsigmond utca által határolt tömb területét érintően a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról 3581

208/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 209/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 210/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 211/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 212/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 213/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 214/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 215/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata Debrecen 37. vrk. Nyugati Ipari Park 17182 és 17189/7 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 18189/28, 17189/76, 17189/62 és a 17211 hrsz-ú út Kishatár utca Király utca és a területet délről határoló kelet-nyugat irányú iparvasútvonal egy szakasza által határolt területrész településrendezési tervének módosítására irányuló településrendezési- és tervezési szerződés megkötéséről 3583 Előzetes kötelezettségvállalásról a Debrecen, Barna u. 23. szám alatti MÁV bölcsőde megvásárlásához szükséges fedezet biztosítására 3599 A Debrecen, Manninger Gusztáv u. 4/B. sz. alatti 66046 hrsz-ú ingatlannak a DebreceniEgyetem részére történő ingyenes hasznosításba adásáról 3600 A Debrecen, Eötvös u. 46-48. szám alatti ingatlanok egy részének ingyenes hasznosításba adásáról a Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartója, a Jó Ritmus Művészeti Nevelésért Alapítvány részére 3601 A Hódos Imre Rendezvénycsarnok üzemeltetési jogának átadásáról a Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. részére 3603 A debreceni 10898 hrsz-ú Hódos Imre Rendezvénycsarnok ingatlanára történő jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról 3604 A debreceni 10796/14 hrsz-ú Debreceni Sportuszoda ingatlanára történő jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról 3605 Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági szerződésének és egyes szakképző intézmények pedagógiai programjának módosítására vonatkozó javaslatról 3606

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 204/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata * az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. és tagvállalatai kötelezettség-vállalásainak korlátozásáról szóló javaslatról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. (3) bekezdése, valamint 80. (1) bekezdése alapján támogatja a polgármester azon álláspontját, mely szerint az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. (a továbbiakban: Holding Zrt.) és tagvállalatai tekintettel az egészségügy várható átalakítására új, következő évekre áthúzódó kötelezettséget ne vállaljanak, illetve zárjanak le minden hosszú távú fejlesztést eredményező pályázatot, kivéve a biztonságos és folyamatos betegellátás érdekében elengedhetetlenül szükséges kötelezettség-vállalást és pályázatokon történő részvételt. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése, valamint a 2006. évi IV. törvény 141. (2) bekezdés x) pontja alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását, a 3.2. melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat, a 6. melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 1., 1.1., 2., 2.1., 2.2., * A Közgyűlés a határozatokat a 2011. szeptember 22-ei ülésén fogadta el.

2.3., 2.4., 2.4.1., 3., 3.1., 3.2., 4., 4.1., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.6.1., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 6., 7., 8., 9., 10.,11., 12., 13., 14. mellékletek szerint, kiemelve a P olgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését (5., 5.2., 5.3. mellékletek). 4./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai üzleti tervének 2011. I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a 15. melléklet szerint. 5./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 2011. évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 6./ Egyetért azzal, hogy a Polgármester Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számláinak vezetésére az O rszágos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Észak-Alföldi Régiójával megkötött szerződést meghosszabbítsa 2012. január 1-jétől 2015. december 31-ig. 7./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét a 6./ pontban foglaltak előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 8./ Alapítóként hozzájárul ahhoz, hogy a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. és az O TP Nyrt. között fennálló vállalkozói folyószámla hitelszerződés hitelkerete 50.000.000 Ft értékre felemelésre kerüljön, és a hitel lejáratának időpontja 2012. 10. 29. napjában kerüljön megállapításra. 9./ Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 8./ pontban foglalt feltételeknek megfelelő tartalmú hitelszerződést aláírja. Határidő: 2011. október 9. Felelős: a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. ügyvezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet a /2011. (.) önkormányzati határozathoz Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi mérlege (1-6. hó) A B C D E F G H I J K L M N Ezer Ft-ban Bevételek 2009. évi teljesítés 2010. évi teljesítés* 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiadások 2009. évi teljesítés 2010. évi teljesítés* 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés 1. Saját bevételek 30 560 977 30 467 223 21 671 239 23 434 010 10 155 676 2. Átengedett központi adók 6 132 034 5 963 963 5 465 578 5 464 886 2 843 085 1. Költségvetési intézmények kiadásai 28 235 928 27 369 844 23 788 580 25 318 529 13 321 109 - Ebből: gépjármű adó 1 430 730 1 577 524 1 650 000 1 650 000 847 257 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 18 531 212 17 386 199 12 795 655 14 590 947 8 347 752 4. Külső forrás 3 000 000 5 700 000 4 825 464 4 825 464 0 Önkormányzat központi kezelésű feladatai 30 786 940 32 779 761 21 491 705 26 653 424 12 831 585 5. Nyitó pénzmaradvány intézmények és a központi kezelésű feladatok 5 089 106 4 290 461 522 349 3 656 646 3 656 646 2. kisebbségi önkormányzatok 0 1 595 1 595 - Ebből: Általános tartalék 0 0 500 000 500 000 0 pénzmaradvány összesen 5 089 106 4 290 461 522 349 3 658 241 3 658 241 - Ebből: Céltartalék 443 648 681 771 0 Bevételek összesen: 63 313 329 63 807 846 45 280 285 51 971 953 25 003 159 Kiadások összesen: 59 022 868 60 149 605 45 280 285 51 971 953 26 152 694 6. Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (bevételek) 9 000 10 595 6 315 3. Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (kiadások) 9 000 10 595 5 885 MINDÖSSZESEN 45 289 285 51 982 548 25 009 474 MINDÖSSZESEN 45 289 285 51 982 548 26 158 579 *Megjegyzés: Az összes pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi pénzmaradványát is. A 2010. évi összes pénzmaradványból eredeti előirányzatként a 2011. évi költségvetés tervezésekor 522.349 E Ft került betervezésre az Ámr. 36. (1) bekezdés ed) alpontja alapján. A pénzmaradvány 2010. évi zárszámadással egyidejű elfogadását követően 3.135.892 E Ft-tal emelhető a kiadási előirányzatok.

Tájékoztató táblázat Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeiről valamint kiadásairól (1-6. hó) 1.1. melléklet a /2011. (.) önkormányzati határozathoz Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Sorszám Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. I. Működési bevételek 34 042 765 35 948 798 18 819 636 I. Működési kiadások 39 708 076 44 013 532 22 962 122 2. Intézményi tevékenység bevételei 3 691 351 3 955 501 2 325 773 Intézmények működési célú kiadásai (4. melléklet) 23 788 580 25 221 586 13 089 741 3. Önkormányzat saját bevételei 11 475 000 11 532 583 5 254 109 - Személyi juttatás 12 777 982 13 391 584 6 899 891 4. - Helyi adók 10 635 000 10 692 583 4 869 203 - Munkaadót terhelő járulékok 3 388 531 3 515 489 1 819 805 5. - Illetékek 800 000 800 000 361 124 - Dologi kiadás 7 599 164 8 279 474 4 354 390 6. - Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 40 000 23 782 - Ellátottak pénzbeni juttatása 22 903 35 039 15 655 7. 8. Átengedett adók 1 650 500 1 650 500 848 161 9. - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 500 500 904 Polgármesteri Hivatal ( 5. melléklet) 2 896 073 3 324 902 1 487 471 10. - Gépjámű adó 1 650 000 1 650 000 847 257 - Személyi juttatás 1 846 250 2 105 346 931 721 11. - Munkaadót terhelő járulékok 498 330 564 382 242 734 12. - Dologi kiadások 550 493 654 174 312 009 13. Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 3 815 078 3 814 386 1 994 924 - Támogatás 1 000 1 000 1 007 14. - Személy jövedelem adó helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 1 519 385 15. - Személyi jövedelem adó kiegészítés 909 944 909 252 475 539 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5. melléklet) 12 079 775 14 285 273 8 384 910 16. 1. Városüzemeltetés 17. - Dologi kiadás 1 788 300 1 873 642 722 832 18. Működési bevételi támogatás 615 181 779 272 423 308 - Támogatás 26 500 26 500 13 253 19. - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 52 530 52 530 38 663 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 760 770 2 067 060 1 443 980 20. - Szolgáltatások ellenértéke 97 444 97 444 69 372 3. Szakfeladatok 21. - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 154 386 154 386 87 674 - Személyi juttatás 25 475 41 222 22 860 22. - Kamatbevételek 50 000 50 000 8 722 - Munkaadót terhelő járulék 36 403 87 856 58 162 23. - Alkalmazottak térítése (üdülő) 2 240 2 240 42 - Dologi kiadások 6 693 464 7 120 752 4 890 350 24. - Egyéb bevételek 231 307 231 999 13 093 - Működési célú támogatás 172 094 213 704 59 385 25. - Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze. 26 177 157 323 159 198 4. Támogatások 26. - Bérlet és lízingdíj bevételek 180 180 638 - Nonprofit Kft-k támogatása 1 584 900 1 618 400 881 718 27. - Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei 917 917 2 995 - Kft-k támogatása 5 000 5 000 5 000 28. - Szociális célra átvett pénzeszközök 0 32 253 37 284 - Sportszervezetek támogatása 220 000 220 000 15 000 29. - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 4 208 - Vállalkozások támogatása 60 000 60 000 0 30. - Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 1 419 - Közlekedési támogatás 480 000 663 937 183 937 31. - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 90 419 90 419 10 105 32. Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11 563 284 11 563 284 5 983 200 - Egyéb támogatások, tagdíjak 39 450 98 800 34 023 33. - Normatív hozzájárulás 11 563 284 11 563 284 5 983 200 - Közfoglalkoztatás támogatása 88 000 87 366 38 190 34. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 232 371 2 653 272 1 990 161 - Kisebbségi önkormányzatok 9 000 9 000 4 500 35. - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 151 442 151 442 79 204 5. Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (működési) 0 1 615 1 615 36. - Egyes szociális feladatok támogatása 8 892 1 279 662 1 275 216 37. - Színházi tevékenység támogatása 476 200 476 200 249 053 Tartalékok 943 648 1 181 771 0 38. - Tűzoltóság támogatása 595 837 595 837 311 622 - Általános tartalék 500 000 500 000 0 39. - Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 75 066 - Céltartalék 443 648 681 771 0 40. 41. II. Felhalmozási bevételek 6 412 056 11 197 691 6 183 523 II. Felhalmozási kiadások 5 572 209 7 958 421 3 190 572 42. Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 929 115 4 987 615 832 348 Intézményi felhalmozási kiadás (4. melléklet) 0 96 943 231 368 43. - Földterület értékesítés 0 0 0 Polgármesteri Hivatal (5. melléklet) 50 000 85 250 30 271 44. - Ingatlanok értékesítése 3 884 232 3 942 732 303 959 Önkorm. központi kezelésű feladatai (5. melléklet) 5 522 209 7 776 228 2 928 933 45. - Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0 0 - Beruházási kiadás 3 839 629 5 451 550 2 569 907 46. - Osztalék, hozam bevétel 480 000 480 000 300 000 - Felújítási kiadások 300 000 290 461 0 47. - Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 - Szakfeladatok felújítása 53 405 64 203 12 136 48. - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 562 255 562 255 218 465 - Szakfeladatok beruházási kiadásai 1 106 092 1 345 182 200 943 49. - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 2 628 2 628 9 924 - Felhalmozási támogatás 223 083 624 832 145 947 50. 51. 52. Felhalmozási támogatások 960 592 2 179 039 1 320 138 Tartalékok 0 0 0 53. - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 515 430 736 009 220 579 - Általános tartalék 0 0 0 54. - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 0 0 362 - Céltartalék 0 0 0 55. - Felhalmozási támogatás EU része 0 774 374 774 374 56. - EU támogatások önrésze (idegen számla) 0 0 0 57. - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése 50 000 50 000 22 731 58. - Ért. tárgyi eszköz Áfa 366 000 366 000 5 143 59. - Áfa visszatérülés 19 162 242 656 292 304 60. - Dolgozók lakásépítési támogatása 10 000 10 000 4 645 61. Cél- és címzett támogatás 0 0 0 62. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 63. Központosított támogatás 0 222 131 222 131 64. Egyéb központi támogatás 0 152 260 152 260 65. Nyitó pénzmaradvány (intézmények és a központi kezelésű feladatok) 522 349 3 656 646 3 656 646 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (felhalmozási) 0 0 0 66. Bevételek összesen 40 454 821 47 146 489 25 003 159 Kiadások összesen 45 280 285 51 971 953 26 152 694 67. Külső forrás 4 825 464 4 825 464 0 68. Bevételek mindösszesen 45 280 285 51 971 953 25 003 159 Kiadások mindösszesen 45 280 285 51 971 953 26 152 694

2. melléklet a.../2011. (... ) önkormányzati határozathoz A költségvetés bevételei A B C D E F G Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 21 671 239 23 434 010 10 155 676 1.1. Helyi adók 10 635 000 10 692 583 4 869 203 1.2. Illetékek 800 000 800 000 361 124 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 3 691 351 3 955 501 2 325 773 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 4 929 115 4 987 615 832 348 1.5. Működési bevételek, támogatások 1 575 773 2 958 311 1 743 446 1.6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) 40 000 40 000 23 782 2. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 5 465 578 5 464 886 2 843 085 2.1. Átengedett adók 1 650 500 1 650 500 848 161 2.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 500 500 904 2.1.2. Gépjármű adó 1 650 000 1 650 000 847 257 2.2. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3 815 078 3 814 386 1 994 924 2.2.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 1 519 385 2.2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 909 944 909 252 475 539 3. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 12 795 655 14 590 947 8 347 752 3.1. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11 563 284 11 563 284 5 983 200 3.1.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 570 165 570 165 295 021 3.1.2. Körzeti igazgatás 146 398 146 398 75 751 3.1.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 38 232 38 232 19 782 3.1.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 11 000 11 000 5 692 3.1.5. Üdülőhelyi feladatok 108 750 108 750 56 271 3.1.6. Pénzbeli szociális juttatások 1 147 331 1 147 331 593 664 3.1.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 246 811 246 811 127 708 3.1.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 751 559 751 559 388 880 3.1.9. Gyermekek napközbeni ellátása 339 706 339 706 175 774 3.1.10. Közoktatási célú állami támogatás 8 203 332 8 203 332 4 244 657 3.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 232 371 2 653 272 1 990 161 3.2.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 151 442 151 442 79 204 3.2.2. Egyes szociális feladatok támogatása 8 892 1 279 662 1 275 216 3.2.3. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 595 837 595 837 311 622 3.2.4. Színházi tevékenység támogatása 476 200 476 200 249 053 3.2.5. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 75 066 3.3. Címzett támogatás 0 0 0 3.4. Céltámogatás 0 0 0 3.5. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 3.6. Központosított támogatás 0 222 131 222 131 3.7. Egyéb központi támogatás 0 152 260 152 260 4. KÜLSŐ FORRÁS 4 825 464 4 825 464 0 5. NYITÓ PÉNZMARADVÁNY (Intézmények és a központi kezelésű feladatok) 522 349 3 656 646 3 656 646 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 45 280 285 51 971 953 25 003 159 6. Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 0 1 595 1 595 7. Összes pénzmaradvány 522 349 3 658 241 3 658 241 Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek bevételei Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 050 909 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 4 000 4 344 2 473 3. Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 625 710 4. Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 487 710 5. Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 089 710 6. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei 1 000 1 000 803 Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen 9 000 10 595 6 315 MINDÖSSZESEN 45 289 285 51 982 548 25 009 474

2.1. melléklet a /2011. (.) önkormányzati határozathoz A helyi adó bevételek (2. melléklet 1.1. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G H Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1.1.1. Vagyoni típusú adók (Építményadó) 1 850 000 1 850 000 1 032 200 1.1.2. Vállalkozók kommunális adója 10 000 10 000 15 706 1.1.3. Helyi iparűzési adó 8 700 000 8 700 000 3 724 109 1.1.4. Idegenforgalmi adó 75 000 75 000 28 928 1.1.5. Pótlék, bírság 0 57 583 68 260 ÖSSZESEN 10 635 000 10 692 583 4 869 203

2.2. melléklet a /2011. (.) önkormányzati határozathoz A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet 1.4. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G H Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1.4.1. Ingatlanok értékesítése 3 884 232 3 942 732 303 959 1.4.1.1. Telekértékesítés bevétele 1 470 957 1 529 296 83 600 1.4.1.2. Beépített ingatlanok értékesítése 2 413 275 2 413 436 220 359 1.4.2. Földértékesítés bevétele 0 0 0 1.4.3. Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0 0 1.4.4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 2 628 2 628 9 924 1.4.5. Osztalék és hozam bevétele 480 000 480 000 300 000 1.4.6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 0 0 0 1.4.7. Értékpapírok értékesítése 0 0 0 1.4.8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 562 255 562 255 218 465 1.4.8.1. Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 445 255 445 255 158 310 1.4.8.2. Parkoló bérleti díj 116 000 116 000 60 155 1.4.8.3. Földterület bérbeadása 1 000 1 000 0 ÖSSZESEN 4 929 115 4 987 615 832 348

2.3. melléklet a /2011. (.) önkormányzati határozathoz Működési bevételek, támogatások (2. melléklet 1.5. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G H Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1.5.1 Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 26 177 157 323 159 198 1.5.2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 0 32 253 37 284 1.5.3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 515 430 1 510 383 995 315 1.5.3.1. Beruházási támogatások központi költségvetéstől 515 430 736 009 220 579 1.5.3.2. Beruházási támogatások EU-része 0 774 374 774 374 1.5.3.3. Beruházási támogatások egyéb forrásból 0 0 0 1.5.3.4. Beruházási támogatások államháztartáson kívülről 0 0 362 1.5.3.5. EU támogatások önrésze (idegen számla) 0 0 0 1.5.4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 50 000 50 000 22 731 1.5.5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 10 000 4 645 1.5.6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 47 230 47 230 34 242 1.5.6.1. Telepengedély 30 30 10 1.5.6.2. Okmány kiadás bevétele 44 000 44 000 29 441 1.5.6.3. Termőföld értékesítés hirdetési díj 500 500 508 1.5.6.4. Adatszolgáltatás 2 700 2 700 2 983 1.5.6.5. Építésügyi hatósági szolgáltatási díj 0 0 1 300 1.5.7. Bírság bevételek (Eljárási, végrehajtási bírságok) 5 300 5 300 3 509 1.5.8. Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj) 90 000 90 000 54 718 1.5.9. Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 1 419 1.5.10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 7 444 7 444 14 654 1.5.10.1. Pályázati anyagok értékesítése 1 600 1 600 6 842 1.5.10.2. Mikrofilm szolgáltatás 440 440 328 1.5.10.3. Házasságkötés 5 000 5 000 3 890 1.5.10.4. Nyomdai szolgáltatás 404 404 315 1.5.10.5. Egyéb szolgáltatás 0 0 1 704 1.5.10.6. Településtervezési tevékenység bevétele 0 0 1 575 1.5.11. Egyéb bevételek 231 307 231 999 13 093 1.5.12. Bérleti és lízingdíj bevételek 180 180 638 1.5.13. Alkalmazottak térítése (üdülő) 2 240 2 240 42 1.5.14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 4 208 1.5.15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 917 917 2 995 1.5.16. Kamatbevételek 50 000 50 000 8 722 1.5.17. ÁFA bevételek, visszatérülések 539 548 763 042 385 121 1.5.18. Zöldterület védelmi díj 0 0 912 ÖSSZESEN 1 575 773 2 958 311 1 743 446

2.4. melléklet /2011. ( ) önkormányzati határozathoz Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2011. Ezer Ft-ban A B C D E F Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Eredeti ei. Számított támogatás Módosított ei. Teljesítés 1. 3.m.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f. 570 165 570 165 295 021 2. 3.m.2. Körzeti igazgatás 146 398 146 398 75 751 3. 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 38 232 38 232 19 782 4. 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 11 000 11 000 5 692 5. 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 108 750 108 750 56 271 6. 3.m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 147 331 1 147 331 593 664 7. 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 246 811 246 811 127 708 8. 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 751 559 751 559 388 880 9. 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 339 706 339 706 175 774 10. 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 6 450 830 6 450 830 3 337 858 11. 3.m.16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 224 731 224 731 116 283 12. 3.m.16. b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 284 281 284 281 147 096 13. 3.m.16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 3 360 3 360 1 739 14. 3.m.16. d Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 119 382 119 382 61 772 15. 3.m.16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 204 899 204 899 106 021 16. 3.m.16. f 78 407 78 407 40 570 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 17. 3.m.17. 837 442 837 442 433 318 Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 18. 8.m.I. 151 442 151 442 79 204 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 19. 8.m.II. 8 892 1 279 662 1 275 216 Egyes szociális feladatok támogatása 20. 8.m.IV. 595 837 595 837 311 622 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 21. Normatív módon elosztott összesen 12 319 455 13 590 225 7 649 242 22. 3. sz. melléklet szerint 11 563 284 11 563 284 5 983 200 23. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 756 171 2 026 941 1 666 042 24. SZJA helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 1 519 385 25. SzJA kiegészítés 909 944 909 252 475 539 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 134 533 17 404 611 9 644 166 27. 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 246 300 246 300 128 815 28. Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: 229 900 229 900 120 238 29. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 75 066 30. 476 200 626 331 324 119 Színház támogatás összesen 31. MINDÖSSZESEN 16 610 733 18 030 942 9 968 285

2.4.1. melléklet /2011. ( ) önkormányzati határozathoz Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése 2011. A B C D E F G H I J K Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jogcím (Kvt. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított tv. melléklete összeg 2011. év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (E Ft-ban) (E Ft-ban) Sorszám 1. 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 514,5 806 050 515 806 050 2. 3m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 490,2 383 990 490 383 990 3. 1-2. évfolyam 2 350 000 165,9 259 910 166 259 910 4. 3m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 2 350 000 84,4 132 227 84 132 227 5. 4. évfolyam 2 350 000 98,8 154 787 99 154 787 6. 5-6. évfolyam 2 350 000 191,7 300 330 192 300 330 7. 3m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 2 350 000 111,8 175 153 112 175 153 8. 8. évfolyam 2 350 000 112,3 175 937 112 175 937 9. 1-2. évfolyam 2 350 000 166,1 130 112 166 130 112 10. 3m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 2 350 000 82,3 64 468 82 64 468 11. 4. évfolyam 2 350 000 97,3 76 218 97 76 218 12. 5-6. évfolyam 2 350 000 193,9 151 888 194 151 888 3m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 13. 7-8. évfolyam 2 350 000 229,1 179 462 229 179 462 14. 9-10. évfolyam 2 350 000 517,5 810 750 518 810 750 15. 11. évfolyam 2 350 000 227,0 355 633 227 355 633 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 16. 12. évfolyam 2 350 000 231,1 362 057 231 362 057 17. 13. évfolyam 2 350 000 51,6 80 840 52 80 840 18. 9-10. évfolyam 2 350 000 484,6 379 603 485 379 603 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 19. 11-13. évfolyam 2 350 000 519,5 406 942 520 406 942 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. 20. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 2 350 000 204,3 320 070 204 320 070 3m.15.d. szakképz. évf. hónap 21. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. 2 350 000 0,5 783 1 783 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. 22. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 2 350 000 253,8 198 810 254 198 810 3m.15.d. szakképz. évf. hónap 23. Szakisk.,szakközép.3.és további évf. 2 350 000 1,3 1 018 1 1 018 24. 3m.15.e. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. Minősített 8 hónap 2 350 000 22,6 35 407 23 35 407 25. 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 2 350 000 47,9 37 522 48 37 522 26. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, 6 10 027 3m.15.e. 2 350 000 6,4 10 027 27. zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap 7 0 28. 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap 2 350 000 15,1 11 828 15 11 828 29. 85 133 637 30. 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 2 350 000 85,3 133 637 124 0 31. 124 0 32. 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 350 000 203,3 159 252 203 159 252 33. 1-4.évf napközis foglalkozás 2 350 000 26,7 41 830 27 41 830 Napközis, vagy tanulószobai, 34. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 350 000 7,4 11 593 7 11 593 iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 35. 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 2 350 000 30,8 48 253 31 48 253 36. 1-4.évf napközis foglalkozás 2 350 000 31,2 24 440 31 24 440 Napközis, vagy tanulószobai, 37. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 350 000 7,8 6 110 8 6 110 iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 38. 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 2 350 000 30,5 23 892 31 23 892 39. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. 35 000 562 13 113 562 13 113 40. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. 35 000 418 4 877 418 4 877 41. 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. 98 000 379 24 761 379 24 761 42. 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. 98 000 462 15 092 462 15 092 43. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 137 200 644 58 905 644 58 905 44. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 137 200 1 196 54 697 1 196 54 697 45. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 58 800 479 18 777 479 18 777 46. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 58 800 700 13 720 700 13 720 47. 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 090 14 243 1 090 14 243 48. 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 002 6 546 1 002 6 546 49. 3m.16.2.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 224 000 33 4 928 33 4 928 50. 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 224 000 21 1 568 21 1 568 51. 3m.16.2.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap 358 400 399 95 334 399 95 334 52. 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 358 400 339 40 499 339 40 499 Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 53. 3m.16.2.1.d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően 8 hónap 179 200 575 68 693 575 68 693 tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI 54. 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap 179 200 519 31 002 519 31 002 Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra 55. 3m.16.2.1.e vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hónap 134 400 32 2 867 32 2 867 SNI Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 56. 3m.16.2.1.e súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap 156 800 84 4 390 84 4 390 igényű gyermekek, tanulók 57. 3m.16.bb Korai fejlesztés, gondozás 240 000 34 8 160 34 8 160 58. 3m.16.bca Fejlesztő felkészítés 305 000 4 1 220 4 1 220 59. 3m.16.bcb Egyéni fejlesztő felkészítés 427 000 60 25 620 60 25 620 60. 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 40 000 85 2 267 85 2 267 61. 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 40 000 82 1 093 82 1 093 62. 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 64 000 1 515 64 640 1 515 64 640 63. 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 64 000 1 628 34 731 1 628 34 731 64. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 294 12 544 294 12 544 65. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 350 7 467 350 7 467 66. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 210 000 122 17 080 122 17 080 67. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 210 000 125 8 750 125 8 750 68. 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 315 000 155 32 550 155 32 550 69. 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap 420 000 155 43 400 155 43 400 Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás 70. 16.5.2.a. 44 900 1 065 31 879 1 065 31 879 zeneműv. ágon 4 hónap 71. 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap 17 600 801 9 399 801 9 399 72. 16. eb 1 Középszintű érettségi vizsga 6 000 2 434 14 604 2 434 14 604

A B C D E F G H I J K Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jogcím (Kvt. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított tv. melléklete összeg 2011. év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (E Ft-ban) (E Ft-ban) 73. 16. eb 1 Szakmai vizsga 6 000 1 220 7 320 1 220 7 320 74. 16. ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 750 22 810 39 918 22 810 39 918 75. 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 15 300 5 102 52 040 5 102 52 040 76. 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 15 300 5 170 26 367 5 170 26 367 77. 3m.17. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 68 000 7 850 533 800 7 850 533 800 78. 3m.17. b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 000 10 261 123 132 10 261 123 132 79. 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap 165 000 1 641 180 510 1 641 180 510 80. 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 8 203 332 8 203 332 81. 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 1 200 000 59 47 200 59 47 200 82. 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 1 200 000 60 24 000 60 24 000 83. 8m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 10 500 3 127 21 889 3 127 21 889 84. 8m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 10 500 3 140 10 990 3 140 10 990 85. 8m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 8 hó 26 000 1 168 20 245 1 168 20 245 86. 8m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 4 hó 26 000 1 189 10 305 1 189 10 305 87. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 8 hó 65 000 258 11 180 258 11 180 88. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 4 hó 65 000 260 5 633 260 5 633 89. 8m.I Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz 151 442 151 442 90. 3m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 2 769 205 910 570 165 205 910 570 165 91. 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 612 14 637 38 232 14 637 38 232 92. 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 000 000 1 3 000 1 3 000 93. 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 276 189 407 52 276 189 407 52 276 94. 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 28 600 1 743 49 850 1 743 49 850 95. 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 56 205 910 11 531 205 910 11 531 96. 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) 7 729 3 848 29 741 3 848 29 741 97. 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 146 398 146 398 98. 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 110 000 11 000 110 000 11 000 99. 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 1,5 72 500 000 108 750 72 500 000 108 750 100. 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 494 100 675 333 518 675 333 518 Sorszám 101. 3.m. 14. c 1 Ingyenes intézményi étkeztetés 68 000 70 4 760 70 4 760 102. 3.m. 14. c 2 Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 68 000 21 1 428 21 1 428 103. 3m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 147 331 0 1 147 331 104. 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 3 950 000 25,7388 50 834 26 50 834 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok 105. 3m.11.ad2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 950 000 25,7388 50 834 26 50 834 106. 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 099 400 24 4 199 24 4 199 107. 3m.11.c Szociális étkeztetés 55 360 700 38 752 700 38 752 108. 3m.11.d Házi segítségnyújtás 166 080 260 43 181 260 43 181 109. 190 16 829 3m.11. f 1 Időskorúak nappali intézményi ellátása 88 580 190 16 829 110. 0 0 111. 3m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 405 600 74 30 014 74 30 014 112. 3m.11.g 2 Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 162 240 25 4 056 25 4 056 113. 3m.11.g 3 Demens személyek nappali intézményi ellátása 405 600 20 8 112 20 8 112 114. 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 842 750 97 81 747 97 81 747 115. 3m.12. aba.1 Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak 710 650 285 202 535 285 202 535 116. 3m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak 710 650 215 152 790 215 152 790 117. 3m.12. abb.1 Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak 710 650 12 8 528 12 8 528 118. 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710 650 34 24 162 34 24 162 119. 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) 739 000 90 66 510 90 66 510 120. 3m.12. bb 1 Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A.. 667 450 17 11 346 17 11 346 121. 3m.12. bb 2 Utógondozó ellátás Gyvt. 93. (1) a.) 533 960 1 533 1 533 122. 3.m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 239 151 920 239 151 920 123. 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 81 51 488 81 51 488 124. 3m.10-12 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 145 701 2 145 701 125. Önkormányzati Szociális Intézmények 896 702 896 702 126. Lakosságszám alapján 1 248 999 1 248 999 127. 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 1 270 770 128. 8m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 946 8 892 946 8 892 129. 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8 892 1 279 662 130. 8m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 620 169 152 550 266 152 550 266 131. 8m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 897 4 370 21 400 4 370 21 400 132. 8m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához 138 131 672 18 171 131 672 18 171 133. 8m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 12 6 000 12 6 000 134. 8.m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen 595 837 595 837 135. Normatív módon elosztott összesen: 12 319 455 13 590 225 136. 3. sz. melléklet szerint 11 563 284 11 563 284 137. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 756 171 2 026 941 138. SZJA helyben maradó része 2 905 134 2 905 134 139. SzJA kiegészítés 909 944 909 252 140. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 141. Vis Maior támogatás 0 0 143. FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 134 533 17 404 611 144. 7.m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: 246 300 246 300 145. Csokonai Színház 220 500 220 500 146. Vojtina Bábszínház 25 800 25 800 147. 7.m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: 229 900 229 900 148. Csokonai Színház 192 100 192 100 149. Vojtina Bábszínház 37 800 37 800 150. 7.m. 2. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 150 131 151. Színházi támogatás összesen: 476 200 626 331 152. MINDÖSSZESEN 16 610 733 18 030 942

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati határozathoz Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Intézmény Működési, Működési, Pénzforgalom Működési, Pénzforgalom Működési Működési Működési megnevezése Létszámkeret fenntartási Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel bevételek bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) kiadások (pm) Támogatás Cím 1. DMJV Idősek Háza 199,000 568 134 188 533 379 601 199,000 583 780 188 533 1 196 189 729 9 291 384 760 199,000 290 819 93 186 1 196 94 382 9 291 168 168 2. DMJV Fogyatékosokat 242,000 672 164 85 631 586 533 242,000 85 631 926 242,000 345 625 36 011 926 36 937 313 278 Ellátó Intézménye 695 990 86 557 9 102 600 331 9 102 3. Terápiás Ház 156,800 479 976 149 869 330 107 157,400 497 691 149 869 390 150 259 14 847 332 585 157,400 240 669 71 518 390 71 908 14 847 171 015 4. Idősek és Csökkentlátók 88,600 265 380 88 204 177 176 88,000 88 204 866 88,000 132 382 44 934 866 45 800 88 381 Otthona 273 485 89 070 5 092 179 323 5 092 5. Városi Szociális 156,000 385 226 102 544 282 682 156,000 102 544 926 156,000 186 299 49 232 1 686 50 918 Szolgálat 401 204 103 470 9 851 287 883 9 851 138 466 DMJV Idősek Háza összesen 842,400 2 370 880 614 781 1 756 099 842,400 2 452 150 614 781 4 304 619 085 48 183 1 784 882 842,400 1 195 794 294 881 5 064 299 945 48 183 879 308 DMJV Egyesített 6. Bölcsődei 353,600 804 043 92 906 711 137 353,600 92 906 792 353,600 445 071 52 335 792 53 127 379 706 Intézménye 824 918 93 698 13 203 718 017 13 203 DMJV 7. Gyermekvédelmi 64,250 191 992 2 746 189 246 64,250 2 746 566 64,250 105 876 2 007 566 2 573 105 621 Intézménye 204 667 3 312 2 231 199 124 2 231 DMJV 8. Reménysugár 129,000 406 158 10 308 395 850 129,000 10 308 2 529 129,000 213 938 6 070 2 529 8 599 212 615 Otthona 431 117 12 837 8 518 409 762 8 518 DMJV 9. Családsegítő 56,500 155 266 0 155 266 56,500 0 3 172 56,500 83 698 351 3 172 3 523 82 023 Központja 162 539 3 172 2 249 157 118 2 249 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603,350 1 557 459 105 960 1 451 499 603,350 1 623 241 105 960 7 059 113 019 26 201 1 484 021 603,350 848 583 60 763 7 059 67 822 26 201 779 965 10. Ifjúság utcai 47,000 138 728 12 616 126 112 47,000 12 616 62 47,000 65 570 8 472 62 8 534 Óvoda 140 413 12 678 836 126 899 836 82 540 11. Bartók - Babits 24,000 75 050 10 128 64 922 24,000 10 128 148 24,000 38 384 7 134 148 7 282 utcai Óvoda 76 424 10 276 646 65 502 646 30 611 12. Görgey utcai 29,000 99 749 14 679 85 070 29,000 14 679 100 29,000 53 293 10 367 100 10 467 Óvoda 101 911 14 779 894 86 238 894 42 355 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 100 302 13 890 86 412 29,875 102 015 13 890 0 13 890 908 87 217 29,875 52 217 9 144 0 9 144 908 43 074 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 68 089 9 339 58 750 20,750 69 478 9 339 171 9 510 534 59 434 20,750 34 225 5 865 171 6 036 534 28 137 15. Sinay Miklós utcai 50,500 159 889 21 151 138 738 50,500 21 151 287 50,500 81 980 14 508 287 14 795 Óvoda 162 945 21 438 1 351 140 156 1 351 66 542 16. Ispotály utcai 29,500 93 579 10 420 83 159 29,500 10 420 445 29,500 49 729 7 677 445 8 122 Óvoda 96 315 10 865 1 014 84 436 1 014 41 023 17. Áchim András 30,000 105 112 15 994 89 118 30,000 15 994 97 30,000 56 521 11 426 97 11 523 utcai Óvoda 108 500 16 091 1 714 90 695 1 714 43 681 Bajcsy Zsilinszky- 18. Szoboszlói utcai 28,250 88 397 8 421 79 976 28,250 8 421 405 28,250 49 286 6 346 405 6 751 41 924 Óvoda 91 420 8 826 1 213 81 381 1 213 19. Holló János utcai 22,750 76 451 9 560 66 891 22,750 9 560 443 22,750 39 245 6 948 443 7 391 Óvoda 78 419 10 003 631 67 785 631 31 636 20. Közép utcai Óvoda 30,000 104 064 16 355 87 709 30,000 106 897 16 355 265 16 620 1 389 88 888 30,000 53 507 10 000 265 10 265 1 389 42 671 21. Szivárvány Óvoda 29,000 92 886 6 571 86 315 29,000 95 210 6 571 0 6 571 1 136 87 503 29,000 48 953 5 105 0 5 105 1 136 42 655 22. Százszorszép 32,500 105 317 12 589 92 728 32,500 12 589 0 32,500 57 022 8 583 0 8 583 Óvoda 109 879 12 589 3 257 94 033 3 257 45 425 23. Bányai Júlia utcai- 34,500 111 462 13 984 97 478 34,500 13 984 304 34,500 57 583 8 988 304 9 292 Angyalkert Óvoda 114 492 14 288 1 108 99 096 1 108 47 777 24. Karácsony György 22,500 78 411 6 456 71 955 22,500 6 456 623 22,500 41 614 4 575 623 5 198 utcai Óvoda 80 744 7 079 687 72 978 687 36 204 25. Mesekert Óvoda 34,000 108 688 9 971 98 717 34,000 113 118 9 971 1 100 11 071 2 305 99 742 34,000 58 112 7 854 1 100 8 954 2 305 47 378 26. Szabadságtelepi 32,750 109 087 12 010 97 077 32,750 12 010 2 481 32,750 59 792 8 263 2 481 10 744 Óvoda 115 370 14 491 2 040 98 839 2 040 47 853 27. Faragó utcai 33,000 105 481 11 760 93 721 33,000 11 760 1 143 33,000 56 783 8 160 1 143 9 303 Óvoda 111 448 12 903 3 727 94 818 3 727 44 337 28. 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,000 104 700 10 237 94 463 33,000 33,500 104 604 10 379 94 225 33,500 30. Sípos utcai Óvoda 43,000 138 957 15 564 123 393 43,000 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 90 970 8 745 82 225 29,000 108 618 106 586 145 356 92 555 10 237 354 10 379 0 15 564 2 107 8 745 0 10 591 1 527 96 500 10 379 1 293 94 914 17 671 2 644 125 041 8 745 667 83 143 33,000 56 098 6 814 354 7 168 33,500 53 991 7 268 0 7 268 43,000 77 434 11 100 2 361 13 461 29,000 47 933 6 319 0 6 319 32. Simonyi úti Óvoda 28,000 86 724 11 521 75 203 28,000 90 170 11 521 1 356 12 877 1 344 75 949 28,000 46 904 7 967 1 356 9 323 1 344 36 391 33. Pósa utcai Óvoda 28,000 85 022 5 930 79 092 28,000 89 402 5 930 455 6 385 2 116 80 901 28,000 45 924 4 410 455 4 865 2 116 40 268 34. Hajó utcai Óvoda 30,500 107 255 12 505 94 750 30,500 109 305 12 505 166 12 671 972 95 662 30,500 54 900 8 666 166 8 832 972 46 206 35. Nagyerdei Óvoda 30,000 108 026 17 250 90 776 30,000 111 214 17 250 428 17 678 1 133 92 403 30,000 58 237 11 221 428 11 649 1 133 46 063 36. Gönczy Pál utcai 31,000 94 728 12 833 81 895 31,000 12 833 252 31,000 48 080 7 759 252 8 011 Óvoda 96 813 13 085 748 82 980 748 40 129 37. Alsójózsai 20,000 62 374 6 561 55 813 20,000 6 561 646 20,000 32 572 4 666 646 5 312 Kerekerdő Óvoda 63 996 7 207 626 56 163 626 27 168 1 527 1 293 2 644 667 47 642 46 137 61 422 41 527 Ifjúság utcai Óvoda összesen 865,875 2 804 102 327 419 2 476 683 865,875 2 889 013 327 419 13 838 341 257 38 460 2 509 296 865,875 1 475 889 225 605 14 092 239 697 38 460 1 238 776 38. 39. 40. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola 163,750 601 775 78 980 522 795 163,750 68,250 238 223 31 258 206 965 68,250 55,000 206 946 35 353 171 593 55,000 627 458 260 073 221 790 78 980 2 268 31 258 488 35 483 1 138 81 248 14 935 531 275 31 746 13 761 214 566 36 621 9 426 175 743 163,750 327 614 46 021 2 269 48 290 68,250 118 012 19 280 488 19 768 55,000 120 678 17 615 1 138 18 753 14 935 13 761 9 426 196 129 100 103 104 318

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Intézmény Működési, Működési, Pénzforgalom Működési, Pénzforgalom Működési Működési Működési megnevezése Létszámkeret fenntartási Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel bevételek bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) kiadások (pm) Támogatás Lorántffy 41. Zsuzsanna 30,500 111 241 14 260 96 981 30,500 14 260 183 30,500 58 999 7 902 183 8 085 51 756 Általános Iskola 115 075 14 443 2 528 98 104 2 528 42. Ibolya utcai 50,000 195 897 38 928 156 969 50,000 38 928 485 50,000 102 520 20 755 487 21 242 Általános Iskola 202 038 39 413 3 552 159 073 3 552 82 250 Cím 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 46,500 149 238 1 212 148 026 46,500 56,500 200 326 17 585 182 741 56,500 41,000 149 160 17 761 131 399 41,000 63,000 242 476 46 333 196 143 63,000 51,000 190 871 31 826 159 045 51,000 49,000 156 809 11 891 144 918 49,000 69,000 274 465 54 376 220 089 69,000 106,500 383 177 46 469 336 708 106,500 166 570 211 078 155 648 253 776 200 287 164 784 287 788 399 448 1 212 482 17 585 571 17 761 845 46 333 1 827 31 826 950 11 891 1 842 54 376 2 860 46 469 2 948 1 694 14 890 149 986 18 156 7 681 185 241 18 606 3 036 134 006 48 160 2 641 202 975 32 776 6 316 161 195 13 733 1 343 149 708 57 236 6 947 223 605 49 417 7 202 342 829 46,500 82 684 843 9 028 9 871 56,500 112 079 9 652 1 571 11 223 41,000 82 099 9 466 845 10 311 63,000 131 682 24 008 1 827 25 835 51,000 105 130 16 749 950 17 699 49,000 91 567 6 491 1 842 8 333 69,000 148 354 31 427 2 860 34 287 106,500 203 199 25 679 2 948 28 627 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 850,000 3 100 604 426 232 2 674 372 850,000 3 265 813 426 362 16 887 443 249 94 258 2 728 306 850,000 1 684 617 235 888 26 436 262 324 94 258 1 354 461 Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú 158,500 579 335 86 883 492 452 158,500 86 883 4 060 158,500 315 269 49 462 4 531 53 993 255 461 Művészetoktatási Intézmény 602 895 90 943 13 419 498 533 13 419 Vörösmarty Mihály 52. Általános Iskola és 82,500 268 392 44 860 223 532 81,500 44 860 240 81,500 162 237 25 635 240 25 875 131 200 Alapfokú 279 655 45 100 7 406 227 149 7 406 53. Margit téri Óvoda 28,000 88 026 14 534 73 492 28,000 90 756 14 534 0 14 534 1 967 74 255 28,000 46 306 8 647 0 8 647 1 967 36 423 54. Tócóskerti Óvoda 37,000 128 657 21 141 107 516 37,000 134 294 21 141 0 21 141 4 645 108 508 37,000 67 118 11 575 0 11 575 4 645 51 898 55. Petőfi Sándor 76,500 290 333 49 087 241 246 76,500 49 093 4 674 76,500 173 868 29 305 5 185 34 490 Általános Iskola 313 689 53 767 11 271 248 651 11 271 133 402 Tégláskerti 56. Általános Iskola és 32,750 113 368 12 798 100 570 32,750 12 798 791 32,750 62 088 6 802 791 7 593 52 337 Óvoda 118 527 13 589 2 899 102 039 2 899 57. József Attila 47,500 161 790 12 594 149 196 47,500 12 594 1 080 47,500 96 456 7 211 2 141 9 352 Általános Iskola 172 147 13 674 5 786 152 687 5 786 83 219 Nagysándor József Általános 58. Iskola és 42,000 131 973 9 622 122 351 42,000 9 622 417 42,000 72 775 4 419 417 4 836 64 208 Előkészítő Szakiskola 138 829 10 039 4 826 123 964 4 826 59. Lilla téri Általános 42,000 157 427 25 640 131 787 42,000 25 652 3 590 42,000 96 559 15 978 3 597 19 575 Iskola 169 484 29 242 5 672 134 570 5 672 73 600 60. Hétszínvirág 32,000 110 557 14 230 96 327 32,000 14 230 0 32,000 58 551 8 785 0 8 785 Óvoda 113 826 14 230 1 815 97 781 1 815 48 778 61. Kinizsi Pál 45,000 156 705 22 674 134 031 45,000 22 674 228 45,000 93 983 12 544 228 12 772 Általános Iskola 171 715 22 902 5 493 143 320 5 493 77 626 62. Csapókerti 43,000 144 830 15 204 129 626 43,000 15 309 185 43,000 87 264 7 800 185 7 985 Általános Iskola 162 711 15 494 10 963 136 254 10 963 68 934 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 55,750 188 816 18 789 170 027 55,750 64. Kuruc utcai Óvoda 24,000 79 804 14 070 65 734 24,000 Bocskai István 65. Általános Iskola Benedek Elek 66. Általános Iskola Szoboszlói úti 67. Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel 70. Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 63,000 246 375 28 993 217 382 63,000 61,500 224 896 20 733 204 163 61,500 55,000 227 049 38 968 188 081 55,000 96,000 278 129 9 966 268 163 96,000 173,000 510 911 24 069 486 842 173,000 21,000 66 825 5 66 820 21,000 219 072 83 405 263 303 237 007 238 228 296 028 538 472 68 819 18 833 7 151 14 070 164 29 012 651 20 733 116 38 974 878 9 966 388 24 069 1 884 5 518 25 984 16 099 176 989 14 234 2 471 66 700 29 663 11 314 222 326 20 849 7 556 208 602 39 852 6 013 192 363 10 354 8 447 277 227 25 953 10 189 502 330 523 126 68 170 55,750 122 620 9 462 7 157 16 619 24,000 41 383 8 626 164 8 790 63,000 149 076 16 139 651 16 790 61,500 124 063 12 451 116 12 567 55,000 126 486 25 249 878 26 127 96,000 154 409 5 861 388 6 249 173,000 269 903 12 981 3 410 16 391 21,000 37 309 24 518 542 1 216,000 4 154 198 484 860 3 669 338 1 215,000 4 412 862 485 052 27 015 512 067 138 377 3 762 418 1 215,000 2 357 723 278 956 30 597 309 553 138 377 1 954 347 14 890 7 681 3 036 2 641 6 316 1 343 6 947 7 202 16 099 2 471 11 314 7 556 6 013 8 447 10 189 126 73 207 102 923 73 091 107 410 88 385 83 408 114 544 176 937 91 895 30 227 121 756 105 753 96 064 143 150 250 761 37 655