BMS- Cég: Mester Példány /BMS-regisztrációs szá: BMS-xxx Feladat célja 1 Első egbeszélés, árajánlat előkészítő adatlap felvétele előzetes helyzetfelérés árajánlathoz Felelőse 2 Árajánlat elkészítése, elfogadása Érvényes árajánlat adás 3 Szerződés elkészítése, aláírása szerződéskötés 4 Tanúsítóhelytől árajánlat kérése pályázathoz árajánlat Megbízó - BMSkérése 5 0. szakasz vége: Szerződéskötés 6 A cég tevékenységének és folyaatainak áttekintése Szabványegfelelőség Megbízó - BMSvizsgálata. Projekt üteterv elkészítése Határidő Beenő anyagok, inforációk, Terv Tény dokuentuok, feljegyzések 2006.11.07 2006.11.07 Árajánlat előkészítő adatlap+ 1.elléklet szeélyes találkozó Árajánlatkérő adatlap aláírva Árajánlatkérő adatlap aláírva 2006.11.07 2006.11.07 Árajánlat postázás, szeélyes találkozón átadás szeélyes találkozó Árajánlat elfogadó levél érkezése 2006.11.07 2006.11.07 Szerződés - Megbízási kész szerződés Aláírt szerződés lefűzve a szerződés projekt dossziéba 2006.11.22 2006.11.22 TÜV-Nord Magyarország KFt., Árajánlatkérő adatlap Aláírt árajánlatkérő adatlap, Tanúsítóhelyek egküldik az árajánlatkérő adatlap Árajánlat a Tanúsítóhelyektől árajánlatokat 2006.11.22 2006.11.07 helyzetfelérés interjúkkal, helyszíni szelével Alkalazott erőforrások, eljárások Kienő anyagok, inforációk, dokuentuok, feljegyzések Előkészítő helyzetfelérés -Kitöltött előkészítő -MIR, Kézi helyzetfelérés, feljegyzések, dolgozók kézi feljegyzések, rendelkezésre állása fényásolatok Teljesítés ellenőrzésének ódja, érőszáok Kitöltött előkészítő helyzetfelérés, elégséges inforáció, jelentés elkészíthetősége Beavatkozás ódja Új helyzetfelérés, vagy telefonos egyeztetés 7 Helyzetfelérési jelentés + üteterv elkészítése, átadása, elfogadása Az üteterv elfogadása, előkészítő oktatás előkészítése 8 Minőségügyi alapisereti oktatás Megbízó részére Megbízó - BMSinőségügyi oktatás és az üteterv isertetése 9 1. szakasz vége: Előkészítő helyzetfelérés és alapisereti oktatás 10 A Minőségpolitika egfogalazása A Minőségpolitika elkészítése 11 A Szervezeti ábra eghatározása szervezeti ábra létrehozása 12 A Minőségügyi vezető kinevezése Kapcsolattartó kinevezése 13 A folyaatok eghatározása Kézikönyv előkészítéshez inforációk 14 A Minőségügyi kézikönyv elkészítése A rendszert összefoglaló dokuentu elkészítése 15 2. szakasz vége: A inőségügyi kézikönyv elkészítése 2006.11.22 2006.11.21 helyzetfelérés, kézi jegyzetek, inforációk 2006.11.22 2006.11.22 MIR alapisereti oktatási jegyzet; Oktatási Megbízónál az oktatás feltételeinek biztosítása, dolgozók rendelkezésre állása Helyzetfelérés jelentés és üteterv Aláírt oktatási Megbízó részére benyújtott jelentés és üteterv. Elékeztető aláírva Aláírt oktatási, inden dolgozó egfelelt. Elékeztető aláírva Pótoktatás elvégzése Megbízó 2006.11.30 Alap inőségpolitikai nyilatkozat sablon, dolgozók bevonása inőségpolitika 0.1 kiadása A inőségpolitika 0.1 verziójának kiadása Újrafogalazás Megbízó 2006.11.30 2006.11.22 helyzetfelérés szervezeti ábra 0.1 kiadása Szervezeti ábra 0.1 verziójának kiadása Megbízó 2006.11.30 Cégvezető döntése Aláírt kinevezési okirat Kinevezési okirat Újrafogalazás 2006.11.30 2006.11.21 helyzetfelérés, dolgozók rendelkezésre állása 2006.12.15 eddigi feljegyzések, elkészült dokuentuok Excel Projekt Napló, kézi jegyzetek Minőségügyi Kézikönyv 0.1 verziója MKM kézikönyv ellékletek elkészítve 16 Az Eljárásleírások elkészítése Rendszerdokuentáció 17 A Munkautasítások, Foranyotatványok elkészítése Rendszerdokuentáció 18 3. szakasz vége: Az eljárások, utasítások, foranyotatványok elkészítése 19 Az előírások, külső dokuentuok, egyéb utasítások rendszerezése Rendszerdokuentáció 20 A unkaköri leírások elkészítése Rendszerdokuentáció 21 A rendszerdokuentáció összeállítása 1.0 kiadás előtti összeállítás 2006.12.30 eddigi feljegyzések, elkészült dokuentuok 2006.12.30 eddigi feljegyzések, elkészült dokuentuok 2007.01.15 CD-jogtár, rendelkezésre álló külső dokuentuok 2007.01.31 folyaatleírások, vezetői döntések 2007.01.31 Minden rendelkezésre álló eddigi inőségügyi dokuentu Eljárások 0.1 verziója, cégvezetés döntései Munkautasítások, foranyotatványok 0.1 verziója Külső dokuentuok listája, elfogadva Aláírt unkaköri leírások Irányítási Rendszer Dokuentáció 1.0 verziója file: MF-211-Projekt_Naplo / BMS-Consulting.hu 1 / 4
BMS- Cég: Mester Példány /BMS-regisztrációs szá: BMS-xxx Feladat célja 22 Vezetőségi átvizsgálás A rendszer áttekintése, a rendszerdokuentáció jóváhagyása 23 A Rendszerdokuentáció 1.0 verziójának kiadása A rendszer életbeléptetése 24 Rendszerbevezető oktatás A rendszer életbeléptetésének oktatása 25 4. szakasz vége: A inőségügyi rendszer bevezetése Felelőse Határidő Terv Tény Beenő anyagok, inforációk, dokuentuok, feljegyzések 2007.02.01 Összeállított rendszerdokuentáció, eddigi tapasztalatok Alkalazott erőforrások, eljárások Kienő anyagok, inforációk, dokuentuok, feljegyzések Vezetőségi átvizsgálási 2007.02.01 IRD CD forátuban IRD CD forátuban IRD 1.0 egy papír és egy CD forátuban a hálózaton 2007.02.01 IRD CD forátuban, Alapisereti oktatás jegyzet Teljesítés ellenőrzésének ódja, érőszáok A rendszerdokuentáció 1.0 verziójának hatályba léptetése IRD CD forátuban Oktatási ek Minden dolgozó sikeresen részt vett az oktatáson Beavatkozás ódja Az IRD 1.0 újra kiadásra előkészítése, egisételt vezetőségi átvizsgálás elrendelése Pótoktatások egszervezése 26 A inőségügyi rendszer űködtetése, korrekciója Próbaüze, a hiányosságok felderítésére 27 Belső audit Rendszerűködés felülvizsgálata, helyesbítések feltárása 28 Vezetőségi átvizsgálás A belső audit, és a felkészítési folyaata lezárása, 29 5. szakasz vége: A inőségügyi rendszer belső felülvizsgálata 30 Felkészülés a tanúsító auditra Kapcsolatfelvétel a Tanúsítóhellyel 31 Tanúsításra felkészítő oktatás Viselkedési szabályok a tanúsító auditon 32 (Előaudit) A tanúsítási eljárás gyakorlati egiserése 2007.04.01 IRD CD forátuban + hálózaton 2007.04.15 Belső audit, belső audit egbízás Megbízó 2007.04.20 Belső audit jelentés, neegfelelőségi intézkedések, egyéb feljegyzések, inforációk Megbízó 2007.04.28 A Tanúsítóhellyel kapcsolatos eddigi inforációk, dokuentuok 2007.04.28 A tanúsítást egelőző feladatok, oktatási jegyzete Tanúsítóhely - Megbízó 2007.05.08 Tanúsítóhely inforációi és audit terve Hálózat + IRD 1.0 CD Feljegyzések, inforációk folyaatos belső konzultáció a használatról dolgozók rendelkezésre állása, belső audit Irodatechnika Kitöltött belső audit, belső audit jelentés, ne egfelelőség jelentések Vezetőségi átvizsgálási Megkötött szerződés a Tanúsítóhellyel, időpont egállapodás Belső audit jelentés átadása, Elékeztető aláírva Szabványnak egfelelő vezetőségi átvizsgálási Szerződés és tanúsító audit időpont egléte Oktatási, teljesítés Minden dolgozó részt vett az igazolás oktatáson + Tanúsítóhely előaudit jelentése Kézi jegyzetek a záróértekezletről Foranyotatványok, és dokuentuok folyaatos ódosítása Utóaudit elrendelése Megisételt vezetőségi átvizsgálás elrendelése Oktatás egisétlése 33 Tanúsító audit Tanúsítvány egszerzése 34 6.szakasz vége: Tanúsíttatás 35 A projekt lezárása Tanúsítóhely - Megbízó 2007.05.15 Tanúsítóhely inforációi, audit terve, unkatársak rendelkezésre állása Tanúsítóhely audit jelentése, TANÚSÍTVÁNY Kézi jegyzetek a záróértekezletről, Tanúsítvány file: MF-211-Projekt_Naplo / BMS-Consulting.hu 2 / 4
BMS- Cég: Mester Példány /BMS-regisztrációs szá: BMS-xxx 1 Első egbeszélés, árajánlat előkészítő adatlap felvétele 2006. év heti beosztásban 2007. év heti beosztásban Október Noveber Deceber Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szepteber Október Noveber Deceber 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2 Árajánlat elkészítése, elfogadása 3 Szerződés elkészítése, aláírása 4 Tanúsítóhelytől árajánlat kérése 5 0. szakasz vége: Szerződéskötés 6 A cég tevékenységének és folyaatainak áttekintése 7 Helyzetfelérési jelentés + üteterv elkészítése, átadása, elfogadása 8 Minőségügyi alapisereti oktatás 9 1. szakasz vége: Előkészítő helyzetfelérés és alapisereti oktatás 10 A Minőségpolitika egfogalazása 11 A Szervezeti ábra eghatározása 12 A Minőségügyi vezető kinevezése 13 A folyaatok eghatározása 14 A Minőségügyi kézikönyv elkészítése 15 2. szakasz vége: A inőségügyi kézikönyv elkészítése 16 Az Eljárásleírások elkészítése 17 A Munkautasítások, Foranyotatványok elkészítése 18 3. szakasz vége: Az eljárások, utasítások, foranyotatványok elkészítése 19 Az előírások, külső dokuentuok, egyéb utasítások rendszerezése 20 A unkaköri leírások elkészítése 21 A rendszerdokuentáció összeállítása file: MF-211-Projekt_Naplo / BMS-Consulting.hu 3 / 4
BMS- Cég: Mester Példány /BMS-regisztrációs szá: BMS-xxx 22 1 Vezetőségi átvizsgálás 2006. év heti beosztásban 2007. év heti beosztásban Október Noveber Deceber Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szepteber Október Noveber Deceber 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 23 A Rendszerdokuentáció 1.0 verziójának kiadása 24 Rendszerbevezető oktatás 25 4. szakasz vége: A inőségügyi rendszer bevezetése 26 A inőségügyi rendszer űködtetése, korrekciója 27 Belső audit 28 Vezetőségi átvizsgálás 29 5. szakasz vége: A inőségügyi rendszer belső felülvizsgálata 30 Felkészülés a tanúsító auditra 31 Tanúsításra felkészítő oktatás 32 (Előaudit) 33 Tanúsító audit 34 6.szakasz vége: Tanúsíttatás 35 A projekt lezárása file: MF-211-Projekt_Naplo / BMS-Consulting.hu 4 / 4
BMS- Feladat létrehozás dátua Cég: Mester Példány / BMS - regisztrációs szá: BMS-xxx Feladat leírás Projekt Feladatnaptár Feladat forrása, kapcsolódó hivatkozása Feladat állapota, státusza Projekt Feladatnaptár dátu Jóváhagyta dátu Jóváhagyta Első egbeszélés, árajánlat előkészítő adatlap felvétele BMS-Consulting 2005.09.21 2005.09.21 Árajánlat elkészítése, elfogadása BMS-Consulting 2005.09.22 2005.09.22 Szerződés elkészítése, aláírása BMS-Consulting 2005.10.01 2005.09.29 A cég tevékenységének és folyaatainak áttekintése BMS-Consulting 2005.10.04 2005.10.06 Helyzetfelérési jelentés + üteterv elkészítése, átadása, elfogadása BMS-Consulting 2005.10.12 2005.10.12 Tanúsítóhelytől árajánlat kérése BMS-Consulting 2005.10.01 2005.11.10 A folyaatok eghatározása BMS-Consulting 2005.10.30 2005.11.12 Felelőse Terv Határidő Tény file: MF-211-Projekt_Naplo / Projekt Feladatnaptár BMS-Consulting.hu 1 / 2
BMS- Cég: Mester Példány / BMS - regisztrációs szá: BMS-xxx Feladat létrehozás Feladat leírás dátua Első egbeszélés, árajánlat előkészítő adatlap felvétele Árajánlat elkészítése, elfogadása Szerződés elkészítése, aláírása A cég tevékenységének és folyaatainak áttekintése Helyzetfelérési jelentés + üteterv elkészítése, átadása, elfogadása Tanúsítóhelytől árajánlat kérése A folyaatok eghatározása Projekt Feladatnaptár Beenő anyagok, inforációk, dokuentuok, feljegyzések Alkalazott erőforrások, eljárások Feladatnaptár Kienő anyagok, inforációk, dokuentuok, feljegyzések Teljesítés ellenőrzésének ódja, érőszáok Beavatkozás ódja file: MF-211-Projekt_Naplo / Projekt Feladatnaptár BMS-Consulting.hu 2 / 2
BMS- Projekt Eseénynapló Projekt Eseénynapló Cégnév: Mester Példány / BMS - regisztrációs szá: BMS-xxx Oldal:.. /.. dátu Eseény leírás (hivatkozás) (értékelés, feladat, felelős, határidő 2006.11.07 Szerződéskötés, helyzetfelérés Békéscsabán, a fő folyaatok eghatározása 2006.11.08 Aláírásinták digitalizálása és egküldése + küldetés, jövőkép, stratégia Varga Istvánnak 2006.11.09 unkaköri leírások + céglogó egérkezése 2006.11.11 alapisereti oktatás egszervezése, unkaköri leírások előkészítése 2006.11.21 Helyzetfelérés jelentés + projekterv egküldése Varga Istvánnak 2006.11.22 Alapisereti oktatás egtartása file: MF-211-Projekt_Naplo / Projekt Eseénynapló BMS-Consulting.hu...