BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-219-Projekt terv - MIR.

Átírás

1 Projektterv a Mester Példány Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Ács Lajos cégvezető Budapest, július 08. Elfogadva: Mester Példány Kft.... Reményi Attila ügyvezető igazgató Budapest, július... file: MF-219-Projekt_terv-MIR 1 / 15

2 Fejezet Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK AZ ELVÉGZENDŐ FELADAT ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS ÉS ALAPISMERETI OKTATÁS A cég tevékenységének és folyamatainak áttekintése Helyzetfelmérési jelentés + ütemterv elkészítése, átadása, elfogadása Minőségügyi alapismereti ismétlő oktatás A BVQI 2. FELÜGYELETI AUDITON MEGFELELÉS A meglévő dokumentációs rendszer összerendezése Belső audit megtartása Vezetőségi átvizsgálás BVQI Tanúsítóhely 2.felügyeleti auditja A MINŐSÉGÜGYI RENDSZERDOKUMENTÁCIÓ KIALAKÍTÁSA A Minőségpolitika megfogalmazása A Szervezeti ábra meghatározása A Minőségügyi vezető kinevezése A folyamatok meghatározása A Minőségügyi kézikönyv elkészítése Az Eljárások elkészítése A Munkautasítások, Formanyomtatványok elkészítése Az előírások, külső dokumentumok, egyéb utasítások rendszerezése A Munkaköri leírások elkészítése A rendszerdokumentáció összeállítása A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER BEVEZETÉSE Vezetőségi átvizsgálás A rendszerdokumentáció 2.0 verziójának kiadása Rendszerbevezető oktatás A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE, KORREKCIÓJA A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATA Belső audit Vezetőségi átvizsgálás TANÚSÍTTATÁS Felkészülés az újratanúsító auditra Tanúsításra felkészítő oktatás (Előaudit) Újratanúsító audit EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELTÉTELEK A PROJEKT ÜTEMTERVE oldal file: MF-219-Projekt_terv-MIR 2 / 15

3 1. Előzmények A Mester Példány Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) részben a szolgáltatási folyamatai minőségének növelése érdekében, részben a pályázati esélyek növelésének megfelelően célul tűzte ki, hogy fenntartja az ISO 9001-es nemzetközi minőségirányítási szabvány szerinti tanúsítványát. A Mester Példány Kft.-nek jelenleg, ig érvényes, ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítványa van a BVQI Hungary Tanúsítóhelytől. (1.sz. melléklet: Mester Példány Kft., ig érvényes, ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítványának másolata - BVQI Hungary) A Mester Példány Kft ével megbízási szerződést kötött a BMS-Consulting Bt.-vel, minőségirányítási rendszerének fenntartására. (2.sz. melléklet: BMS-039-Mester-MIR megbízotti szerződés) Személyesen közreműködő fél a BMS-Consulting Bt-től Ács Lajos EOQ vezető tanácsadó, TÜV CERT vezető auditor. A Mester Példány Kft. kinevezte azt a vezető beosztású munkatársát, aki a minőségügyi vezetői megbízatást teljesíti, mint belső munkatárs. A Mester Példány Kft. minőségügyi vezetője XY Attila Üzletágvezető. Június hónapban egy belső audit végrehajtását tűztük ki célul, amely egyben egy helyzetfelmérésnek is megfelelt. A személyes beszélgetések és helyzetfelmérés információi alapján egy belső audit jelentést állítottunk össze (3.sz. melléklet: Mester Példány belső audit jelentés). A helyzetfelmérés és belső audit alapján megállapítható volt, hogy a cég működése, a szabvány követelményeit több helyen nem teljesíti. A soron következő BVQI Tanúsítóhely 2.felügyeleti auditja szeptemberben esedékes. Mivel a megbízási szerződés alapján sincs arra mód, hogy a következő két hónapban teljes egészében meg lehessen oldani minden feladatot, ezért a jelenlegi cél, a 2. felügyeleti auditon való sikeres megfelelés, majd a augusztusában esedékes újratanúsító auditra a teljes minőségügyi rendszer oly módon való átalakítása és kialakítása, hogy az megfeleljen a nemzetközi szabvány minden kritériumának. 2. Az elvégzendő feladat augusztusáig a Mester Példány Kft. (a továbbiakban: Mester Példány) teljes minőségügyi rendszerének oly módon való átalakítása és kialakítása, hogy az megfeleljen a nemzetközi szabvány minden kritériumának. A sikeres végrehajtásához szükséges feladatokkal kapcsolatban a BMS-Consulting Bt. (a továbbiakban: Tanácsadó) a lent részletezett projekttervet nyújtja be. file: MF-219-Projekt_terv-MIR 3 / 15

4 2.1. Előkészítő helyzetfelmérés és alapismereti oktatás A cég tevékenységének és folyamatainak áttekintése június hónapban, a szabvány követelményei alapján összeállított kérdéslista segítségével, felmértük a MESTER Példány jelenlegi minőségirányítási helyzetét meghatározva, hogy: a szervezet és a működési folyamatok összhangban vannak-e az ISO szabvánnyal, a folyamatok és a tevékenységek meglevő szabályozása és dokumentálása mennyiben felel meg a szabványkövetelményeknek. Az előkészítő helyzetfelmérés főbb témái: A vezetőség elkötelezettsége Üzleti tervek, célok, piackutatás Szervezeti ábra, felelősségi és hatáskörök Belső kommunikációs csatornák Erőforrások biztosítása, infrastruktúra Munkakörnyezet, balesetvédelem, környezetvédelem Humánerőforrás, felkészültség, képzés Vevői igények felmérése, marketing, szerződéskötés Vevőszolgálat, termékbiztonság, engedélyeztetés Kereskedelem/Szolgáltatás megtervezése A beszerzés folyamata, ellenőrzése A kereskedelmi szolgáltatás folyamata A termék nyomonkövethetősége Vevői tulajdon kezelése Raktározás, szállítás Mérőeszközök kezelése A vevői elégedettségmérés folyamata A nem megfelelő termékek kezelése Statisztikai elemzések Helyesbítő és megelőző tevékenységek A folyamatok szabályozottsága, dokumentáltsága Törvények, rendeletek kezelése Feljegyzések, bizonylatok kezelése A helyzetfelmérést: helyszíni szemlével, a társaság minőségügyi dokumentációjának áttekintésével, az érintett felekkel történő interjúkkal, valamint a meglévő feljegyzések, jelentések, stb. értékelésével végeztük. file: MF-219-Projekt_terv-MIR 4 / 15

5 Helyzetfelmérési jelentés + ütemterv elkészítése, átadása, elfogadása A helyzetfelmérés eredményéről belső audit jelentést és projekt ütemtervet készítettünk, amely tartalmazza a rendszerkiépítés részfolyamatait és azok határidejét, az elkészítendő dokumentumok listáját, a bevezetendő új folyamatokat és az ezekhez szükséges időszükségletet, valamint felelősöket. A helyzetfelmérési jelentést el megküldtük a cégvezetés részére. (3.sz. melléklet: MESTER Példány belső audit jelentés). A jelen projekttervet a mai nappal elektronikus úton előzetesen jutatjuk el a cégvezetés részére véleményezésre és jóváhagyásra Minőségügyi alapismereti ismétlő oktatás A MESTER Példány felső vezetésének, és minden munkatársa részére, alapismereti ismétlő oktatást tartunk annak érdekében, hogy a kiépítés és a későbbi működtetés minél hatékonyabb, legyen a következő témakörökben: Szabványtörténeti és ismereti tájékoztatás A folyamatszemlélet, és a vevőközpontúság fontossága A szabvány által meghatározott dokumentációs rendszer A szabvány és a tanúsítás követelményrendszere A vezetőség feladatai Eredményes működtetés feltételei Helyzetfelmérési jelentés és projekt ütemterv Az oktatás, a MESTER Példány vezetésével előre egyeztetett időpontban és helyszínen zajlik, a helyzetfelmérés jelentés és ütemterv elfogadását követően, az oktatáshoz alap oktatási anyagot biztosítunk. Időtartama: oktatási naponként kb. 0,5 nap. Várható határideje: július hónap vége 2.2. A BVQI 2. felügyeleti auditon megfelelés A meglévő dokumentációs rendszer összerendezése A minőségirányítási rendszert bemutató és az azt szabályzó dokumentáció összeállítása, rendszerbe állítása. Az irányítási rendszer előíró jellegű dokumentumait a Tanácsadó magyar nyelvű WinWord 2002 szövegszerkesztővel állítja elő, és mind nyomtatott formában, mind elektronikus adathordozón (CD-n) átadja a MESTER Példány részére. A különböző formanyomtatványok kitöltését (például: beszállítói lista, stb.) a MESTER Példány szakemberei végzik el, ezeket a dokumentumokat a Tanácsadó, a jóváhagyás előtt felülvizsgálja. file: MF-219-Projekt_terv-MIR 5 / 15

6 (A feljegyzések, kitöltött formanyomtatványok, jegyzőkönyvek stb. az adott munkakörhöz tartozóan kerülnek tárolásra, az adott munkahelyen.) Várható határideje: augusztus hónap közepe Belső audit megtartása A felügyeleti auditot megelőzően, egy újabb belső audit keretében mérjük fel a jelenlegi minőségirányítási rendszer megfelelőségét, a 2.felügyeleti auditra való felkészültséget, ami a következő szempontok alapján ítélhető meg: a bevezetett rendszer szabványkövetelményeknek való megfelelősége gyakorlati alkalmassága a munkavállalók rendszer ismerete az igazoló feljegyzések alkalmazása A belső audit tapasztalatiról összefoglaló jelentést készítünk, melyben meghatározzuk a 2.felügyeleti auditon való megfeleléshez szükséges feladatokat. A jelentést a MESTER Példány ügyvezetőjével hagyatjuk jóvá. A belső audit a Tanácsadó szakembertől független, kvalifikált munkatárs végzi, aki a rendszer fejlesztésében nem vettek részt, hogy az objektivitás, függetlenség biztosítva legyen. A belső audit módszere és tematikája megegyezik a tanúsító auditéval. Időtartama: kb. 1 nap Várható határideje: augusztus hónap vége Vezetőségi átvizsgálás A 2. felügyeleti audit előtti vezetőségi átvizsgálás keretében a cég vezetése áttekinti a jelenlegi minőségügyi rendszert, az addigi tapasztalatok alapján levonható következtetéseket, intézkedéseket fogalmaz meg a jövőre vonatkozóan. Időtartama: kb. 2 óra Várható határideje: szeptember hónap eleje BVQI Tanúsítóhely 2.felügyeleti auditja A tanúsító szerv független auditorai által végzett helyszíni szemle (itt most 2.felügyeleti audit) során felmérik a szervezet megfelelőségét, és döntést hoznak a tanúsítvány fenntartásáról. A tanúsító szerv által tartott felügyeleti audit során feltárt, dokumentációval kapcsolatos hiányosságok javítása. Várható határideje: szeptember hónap vége file: MF-219-Projekt_terv-MIR 6 / 15

7 2.3. A minőségügyi rendszerdokumentáció kialakítása A Minőségpolitika megfogalmazása A MESTER Példány megfogalmazta minőségpolitikáját, amelyben rögzíti a termékeinek, szolgáltatásainak minőségével és a vevőinek megelégedettségével kapcsolatos elképzeléseit, céljait. A minőségpolitika felülvizsgálatát a soron következő vezetőségi átvizsgálás során felül kell vizsgálni. Terjedelme: 1-2 oldal Várható határideje: október hónap eleje A Szervezeti ábra meghatározása Szervezeti ábra kialakítása, tevékenységek és szervezeti egységek (felelősök) kapcsolatának, valamint a szervezeti egységek egymáshoz való kapcsolatainak meghatározása. A szervezeti ábra alapján, rögzítésre kerülnek az egyes egységek/részlegek nevei, az egyes pozíciók/munkakörök nevei, az egyes pozíciók/munkakörök egymáshoz lévő viszonyai (alá és fölérendeltség). Várható határideje: október hónap eleje A Minőségügyi vezető kinevezése A MESTER Példány ügyvezetője, kinevezi a felső vezetés egy tagját, mint a cég minőségügyi vezetőjét, aki a továbbiakban aktívan részt fog venni a rendszer kiépítésében. Várható határideje: október hónap eleje A folyamatok meghatározása Ez a projekt egyik kulcs lépése, meghatározza a minőségirányítási rendszer felépítését. A Tanácsadó, a MESTER Példány képviselőjével közösen azonosítják azokat a tevékenységeket, folyamatokat, amelyeket a minőségirányítási rendszerben szabályozni kívánnak. A folyamatok felbontása tevékenységekre; folyamatok illetve tevékenységek és felelősök kapcsolatának meghatározása. Minden egyes folyamatra vonatkozóan itt történik az egyes folyamatra vonatkozó illetékességek meghatározása. Várható határideje: október hónap közepe A Minőségügyi kézikönyv elkészítése A dokumentációs rendszer részeként, a folyamatos konzultációk információja alapján elsőként a Minőségirányítási Kézikönyv készítjük el. E dokumentum mutatja be a vállalkozás minőségirányítási rendszerét, a szervezet minőségpolitikáját, a szervezeti felépítést, a felelősségi- és hatásköröket, valamint a fő szolgáltatási folyamatokat. Várható határideje: október hónap vége file: MF-219-Projekt_terv-MIR 7 / 15

8 Az Eljárások elkészítése A Tanácsadó, a helyszínen felmért folyamatleírások információi alapján elkészíti a folyamatokat szabályozó eljárás(ok) "2.0" változatát, majd a MESTER Példány témafelelősével történő egyeztetések után átadja a MESTER Példány-nak. Az eljárásleírások - amelyek elkészítése magas szakmai ismereteket igényelnek - a következő kérdésekre fognak választ adni, minőségirányítási szempontból: Mi az események sorrendje? Mik a bemenő és kimenő adatok és melyek a különböző szervezeti egységek közötti csatlakozási pontok? Ki, mit végez (munkakör szerint)? Ki miért felelős? Milyen nyilvántartásokat vezetnek? Kinek kell a felmerülő problémákat megoldania? Milyen módszereket és eszközöket alkalmaznak? A Tanácsadó a MESTER Példány által kijelölt személyeket kiképezi az elfogadott eljárás alkalmazására. Várható határideje: november hónap vége A Munkautasítások, Formanyomtatványok elkészítése A MESTER Példány, a Tanácsadó szükség szerinti közreműködésével, elkészíti a rész folyamatokat, illetve tevékenységeket szabályozó munkautasítások, formanyomtatványok "2.0" változatát. A munkautasítások részletesen írják le, hogyan kell az egyes tevékenységeket végrehajtani. A formanyomtatványok alkalmazásával, a rendszer működését igazoló feljegyzések keletkeznek. Várható határideje: november hónap vége Az előírások, külső dokumentumok, egyéb utasítások rendszerezése A szervezet működésére vonatkozó külső törvényi, rendeleti és belső utasítások, szabványok azonosítása, rendszerezése, a külső dokumentumok listájának elkészítése. A lista folyamatos karbantartására a MESTER Példány felelőst jelöl ki. Várható határideje: december hónap eleje A Munkaköri leírások elkészítése A rendszerszabályzó dokumentumok elkészültét követően történik az egyes munkakörök minőségirányítási felelősségének és hatáskörének meghatározása, melyeket a munkaköri leírások tartalmaznak. Várható határideje: december hónap eleje file: MF-219-Projekt_terv-MIR 8 / 15

9 A rendszerdokumentáció összeállítása A minőségirányítási rendszert bemutató és az azt szabályzó dokumentáció összeállítása, rendszerbe állításra előkészítése. Az irányítási rendszer előíró jellegű dokumentumait a Tanácsadó magyar nyelvű WinWord 2002 szövegszerkesztővel állítja elő, és mind nyomtatott formában, mind elektronikus adathordozón (CD-n) átadja a MESTER Példány részére. A különböző formanyomtatványok kitöltését (például: beszállítói lista, stb.) a MESTER Példány képviselőjének oktatását követően, a MESTER Példány szakemberei végzik el, ezeket a dokumentumokat a Tanácsadó, a jóváhagyás előtt felülvizsgálja. (A feljegyzések, kitöltött formanyomtatványok, jegyzőkönyvek stb. az adott munkakörhöz tartozóan kerülnek tárolásra, az adott munkahelyen.) Várható határideje: december hónap vége 2.4. A minőségügyi rendszer bevezetése Vezetőségi átvizsgálás Az új rendszer bevezetése előtti vezetőségi átvizsgálás keretében a cég vezetése áttekinti a felépített minőségügyi rendszert, az addigi tapasztalatok alapján levonható következtetéseket, intézkedéseket fogalmaz meg a jövőre vonatkozóan, és hatályba lépteti a minőségirányítási rendszer 2.0 verziójú dokumentációs rendszerét. Időtartama: kb. 2 óra Várható határideje: január hónap közepe A rendszerdokumentáció 2.0 verziójának kiadása A szabályozó és az igazoló rendszer kidolgozását és összeállítását követően, egy meghatározott időponttól kezdődően, a teljes irányítási rendszer hatályba lép, amit a cégvezetés jóváhagyó aláírását követően, a rendszerdokumentáció 2.0-ás verziójának kiadása jelent. Várható határideje: január hónap vége Rendszerbevezető oktatás A szabályozó és az igazoló rendszer kiadását követően a MESTER Példány valamennyi munkatársával ismertetjük a minőségpolitikát, a munkakörre vonatkozó kézikönyvfejezeteket, eljárásleírásokat és műveletleírásokat. Bemutatásra kerülnek azon feljegyzések melyek készítése szükséges a rendszerműködés igazolhatóságához. Az oktatásokat a munkahelyi vezetők végzik, a Tanácsadó segítsége mellett. Időtartama: kb. 2 óra Várható határideje: január hónap vége file: MF-219-Projekt_terv-MIR 9 / 15

10 2.5. A minőségügyi rendszer működtetése, korrekciója A rendszerbevezetést követő hosszabb próbaüzem alatt történik a dokumentáció végleges formára igazítása, ami az alkalmazhatóságot, a teljes körű megfelelést biztosítja. A Tanácsadó, rendszeres helyszíni konzultációk formájában áll a MESTER Példány szakemberei rendelkezésére. A felügyelt működtetést, szükség esetén, a kidolgozott rendszer korrekciói követik. Időtartama: kb. 3 hónap Várható határideje: május hónap közepe 2.6. A minőségügyi rendszer belső felülvizsgálata Belső audit Az újratanúsítást megelőzően belső audit keretében mérjük fel a kiépített, bevezetett minőségirányítási rendszer megfelelőségét, hatékonyságát, tanúsításra való felkészültséget, ami a következő szempontok alapján ítélhető meg: a bevezetett rendszer szabványkövetelményeknek való megfelelősége gyakorlati alkalmassága a munkavállalók rendszer ismerete az igazoló feljegyzések alkalmazása A belső audit tapasztalatiról összefoglaló jelentést készítünk, melyben meghatározzuk a tanúsító auditon való megfeleléshez szükséges feladatokat. A jelentést a MESTER Példány ügyvezetőjével hagyatjuk jóvá. A belső audit a Tanácsadó szakembertől független, kvalifikált munkatárs végzi, aki a rendszer fejlesztésében nem vettek részt, hogy az objektivitás, függetlenség biztosítva legyen. A belső audit módszere és tematikája megegyezik a tanúsító auditéval. Időtartama: kb. 1 nap Várható határideje: május hónap vége Vezetőségi átvizsgálás A belső audit eltéréseinek, megállapításainak javítását követően kerülhet sor a belső audit lezárására. A vezetőségi átvizsgálás keretében a cég vezetése áttekinti a minőségügyi rendszert, a szabvány követelményeinek megfelelően. A vezetőségi átvizsgálás bemenő információi, a: a) a belső auditok eredményei, b) vevői visszajelzések, c) a folyamatok működése és a termékek megfelelősége, file: MF-219-Projekt_terv-MIR 10 / 15

11 d) a megelőző és a helyesbítő tevékenységek helyzete, e) a korábbi vezetőségi átvizsgálásokból következő tevékenységek, f) azok a változtatások, amelyek befolyásolhatják a minőségirányítási rendszert, valamint g) a fejlesztésre irányuló ajánlások. A vezetőségi átvizsgálás kimenő döntései, intézkedései, a: a) a minőségirányítási rendszer és folyamatai eredményességének fejlesztéséről, b) a termékeknek a vevői követelményekkel kapcsolatos fejlesztéséről, valamint c) az erőforrás-szükségletekről. Időtartama: kb. 2 óra Várható határideje: június hónap közepe 2.7. Tanúsíttatás Felkészülés az újratanúsító auditra A minőségügyi rendszer független harmadik fél által történő tanúsíttatása a rendszer teljes körű belső auditálását és vezetőségi felülvizsgálatát követően történhet. Fel kell venni a kapcsolatot a tanúsításra kiválasztott szervvel, és számára meg kell küldeni a minőségirányítási rendszert bemutató szabályzó dokumentumokat, és meg kell vele állapodni az újratanúsító audit időpontjában. A Tanácsadó a tanúsítási folyamatban vállalja: a tanúsító szervezet kiválasztásában történő közreműködést, a kiválasztott tanúsító szervezettel való kapcsolatfelvételt, a tanúsításhoz szükséges dokumentumok fordíttatásának megszervezését, a tanúsítási eljárásban a koordinációt, részvételt a tanúsítás során. Várható határideje: június hónap vége Tanúsításra felkészítő oktatás A minőségügyi rendszerépítést, a vezetés részére tartott 1x2 órás, a tanúsításra felkészítő tréning zárja le. A tréning tematikája: Az ISO 9001:2000 szerinti minőségügyi rendszer működtetése. Az ISO 9001:2000 szerinti minőségügyi rendszer tanúsításának eddigi tapasztalatai. A rendszer tanúsításának célja, módszere és menete. Viselkedési szabályok a tanúsításon. A tanúsítást megelőző feladatok. A tanúsítást követő feladatok. file: MF-219-Projekt_terv-MIR 11 / 15

12 Várható határideje: július hónap vége (Előaudit) A tanúsító szervet felkérhető egy előaudit megtartására is, mely egy kockázat nélküli rövidített tanúsító auditnak felel meg, a tanúsító auditot végző vezető auditorral. Várható határideje: augusztus eleje Újratanúsító audit A tanúsító szerv független auditorai által végzett helyszíni szemle (tanúsító audit) során felmérik a szervezet megfelelőségét, és döntést hoznak a tanúsítvány megítélhetőségéről. A tanúsító szerv által tartott tanúsító audit során feltárt, dokumentációval kapcsolatos hiányosságok javítása. Várható határideje: augusztus hónap vége file: MF-219-Projekt_terv-MIR 12 / 15

13 3. Együttműködési feltételek A jó minőségű és határidőre történő rendszerkiépítéshez a MESTER Példány részéről a következők biztosítása elengedhetetlen: A rendszerkiépítés és a későbbi működtetés, hatékony fenntartás megvalósításához, a felső vezetés kellő szakmai ismerettel és hatáskörrel rendelkező tagjának kijelölése (minőségügyi vezető) Az előre egyeztetett időpontokban a minőségügyi vezető, és a téma szerinti területi vezető(k) rendelkezésre állása. A konzultációk és az oktatások lebonyolításához szükséges körülmények biztosítása Az egyeztetett feladatok határidőre történő végrehajtása A munkához szükséges információ szolgáltatása Az esetlegesen felmerülő akadályokról, személyi változásokról időben történő tájékoztatás file: MF-219-Projekt_terv-MIR 13 / 15

14 4. A projekt ütemterve Az Irányítási Rendszer építés főbb lépéseinek ütemterve Munkafázis: Hét június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július Előkészítő helyzetfelmérés és alapism. oktatás A cég tevékenységének és foly. áttekintése X X X X Helyzetfelmérési jelentés + ütemterv elkészítése X X Minőségügyi alapismereti ismétlő oktatás X X X 2.2. A 2. felügyeleti auditon megfelelés A meglévő dok. rendszer összerendezése X X X X X Belső audit megtartása X X Vezetőségi átvizsgálás X X BVQI Tanúsítóhely 2.felügyeleti auditja X X 2.3. A minőségügyi rendszerdok. kialakítása A Minőségpolitika megfogalmazása X A Szervezeti ábra meghatározása X A Minőségügyi vezető kinevezése X A folyamatok meghatározása X X A Minőségügyi kézikönyv elkészítése X Az Eljárások elkészítése X X X X X A Munkautasítások, Formanyomtatv. elkészítése X X X Az előírások, külső dok, utasítások rendszerezése X X A Munkaköri leírások elkészítése X X A rendszerdokumentáció összeállítása X X X X 2.4. A minőségügyi rendszer bevezetése Vezetőségi átvizsgálás X X A rendszerdokumentáció 2.0 verziójának kiadása X Rendszerbevezető oktatás X X 2.5. A minőségü. rendszer működtetése, korrekciója X X X X X X X X X X X X X X X X 2.6. A minőségügyi rendszer belső felülvizsgálata Belső audit X X Vezetőségi átvizsgálás X X 2.7. Tanúsíttatás Felkészülés az újratanúsító auditra X X Tanúsításra felkészítő oktatás X X (Előaudit) X Újratanúsító audit file: MF-219-Projekt_terv-MIR 14 / 15

15 Mellékletek: 1.sz. melléklet: MESTER Példány Kft., ig érvényes, ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítványának másolata - BVQI Hungary 2.sz. melléklet: BMS-000-MESTER Példány-MIR megbízotti szerződés 3.sz. melléklet: MESTER Példány belső audit jelentés Elfogadás után, kapják még: XY Attila ügyvezető igazgató XY üzletágvezető, minőségügyi vezető file: MF-219-Projekt_terv-MIR 15 / 15