ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS JELENTÉS

Átírás

1 BMS-regisztrációs szám:bms-000 ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS JELENTÉS A Mester Példány Szövetségnél végzett helyzetfelmérés eredményéről, az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek megfelelően. BMS-regisztrációs szám:bms-000 Készítette: Ács Lajos cégvezető BMS-Consulting Bt. Budapest, július 08. Mellékletek: 1.sz. melléklet: A Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség szervezeti ábrája 2.sz. melléklet: A folyamatok közötti kapcsolatok (Folyamatszemléletű megközelítés) 3.sz. melléklet: A folyamatok meghatározása (A folyamatok meghatározásának részletei) 4.sz. melléklet: Projekt Ütemterv (A projekt javasolt ütemtervének részletei) file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 1 / 14

2 BMS-regisztrációs szám:bms-000 Fejezet Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS AZ ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS PROGRAMJA AZ ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÁSA A SZÖVETSÉG FELÉPÍTÉSE MŰKÖDÉSE ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETEK KIZÁRÁSOK A FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA AZ ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI AZ ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS POZITÍV MEGÁLLAPÍTÁSAI FELADATOK A PROJEKT JAVASOLT ÜTEMTERVE oldal file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 2 / 14

3 1. Bevezetés 1. Bevezetés BMS-regisztrációs szám:bms-000 Előzetes egyeztetés alapján a felmérő megbeszélést folytattam a szövetség elnökével, án, a szövetség székhelyén. Mint tanítvány, rendszeresen járok edzésekre, esetleg szemináriumra, táborba, így a jelentésbe személyes előző tapasztalataimat is belefoglaltam. Ezen részt vettek, a Szövetség részéről: Harsányi László elnök A BMS-Consulting Bt. részéről: Ács Lajos cégvezető h. Ez a jelentés összegzi a Szövetségnél (továbbiakban Szövetség) végzett minőségügyi felülvizsgálat során szerzett tapasztalatokat és ezek alapján született javaslatokat. A felülvizsgálat fő célja annak megállapítása, hogy a munkavégzés gyakorlata a Szövetségnél mennyiben felel meg az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek. A felülvizsgálati jelentés kiterjed a Szövetség minden jellemző területére, de a műveletekből minden területen csak a jellemző elemeket néztem. Ez a jelentés a tapasztalatokat, következtetéseket és a javaslatokat részletezi a felülvizsgálat alapján. A felülvizsgáló ezúton szeretne köszönetet mondani a Szövetség elnökének a felülvizsgálat során nyújtott segítségéért, és együttműködéséért. 2. Az előkészítő helyzetfelmérés programja A Szövetség méretének, és tevékenységének jellegéből adódóan a felmérést megelőzően nem volt szükséges az egyes szervezeti egységekkel történő egyeztetés. A felmérés egy napon folytatott megbeszélés, és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció áttanulmányozása keretében valósult meg, helyszíni szemlével, a társaság minőségügyi dokumentációjának áttekintésével, az érintett felekkel történő interjúval, valamint a meglévő feljegyzések, jelentések, stb. értékelésével. file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 3 / 14

4 3. Az előkészítő helyzetfelmérés összefoglalása 3.1. A Szövetség felépítése működése A Szövetség, oktatási, szolgáltatási megbízásait elsősorban saját erőforrásokból teljesíti. Fő tevékenységében, a Goju-Ryu Karate-Do népszerűsítése, oktatása, a keleti kultúrában (japán) rejlő jellemfejlesztési és nevelési módszerek állnak. Emellett, mint főtevékenység, az edzések, szemináriumok, képzések, versenyek, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása áll. A Szövetség székhelye Budapesten van, az elnök lakásából elkülönített kis irodarészben. A dokumentumok és feljegyzések tárolásának nagy része is itt történik. Az egyes telephelyek, (az edzőtermeket lehet annak nevezni), béreltek, évek óta jó kapcsolatok fenntartása mellett. A szövetség összes tanítványi létszáma fő között van, ami azt jelenti, hogy a Magyar Karate Szakszövetségen belül is meghatározó erőt képvisel. A Szövetség non-profit szervezet. Azonban a versenyszervezéssel és egyéb szolgáltatások vállalásával nyereségre törekszik, melyet a Szövetség költségeire fordít vissza teljes egészében. A minőségügyi rendszerépítési motivációt a pályázati lehetőségek jobb kihasználása, a még nagyobb belső szervezettség elérése és a esetlegesen elérhető egyéb hírnévbeli előnyök megszerzése jelentették. Egyéb információként szerepet játszik az, hogy a Magyar Karate Szövetség is a közeljövőben kezdi meg a felkészülést az ISO 9001 szerinti tanúsítvány megszerzésére. Ezért az elnök szándéka, hogy tevékenységét az MSZ EN ISO 9000 szabványsorozatnak megfelelő minőségügyi rendszerben végezze, sportszakosztályok között talán elsőként. A Szövetség elsőrendű érdeke, hogy az esetleges szolgáltatást megrendelők bizalmát azzal is növelje, hogy nemzetközi szintű megmérettetést vállal a rendszer kiépítéssel és tanúsíttatással. A nemzetközi szabvány figyelembe vétele és a dokumentációs kötelezettség ki fogja küszöbölni a szabályozottságok hiányát. Az elnök nagy jelentőséget tulajdonít a szervezett, minőségi munkavégzésnek, ezért a minőségügyi rendszer bevezetése és fenntartása iránt elkötelezett. A helyzetfelmérés során a jellemző tényeket igyekeztem rögzíteni. Előfordulhat, hogy a felmérésben leírtak esetleg kiegészítésre vagy módosításra szorulnak a tények jobb, pontosabb megismerése után Érvényességi területek A felépítendő minőségirányítási rendszer szakmai érvényességi területe, az előzetes megfogalmazások alapján a következő: file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 4 / 14

5 A Goju-Ryu Karate-Do népszerűsítése, oktatása, a keleti kultúrában (japán) rejlő jellemfejlesztési és nevelési módszerekkel. Edzések, szemináriumok, képzések, versenyek, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása A felépítendő minőségirányítási rendszer hatálya, a telephelyére és klubjára vonatkozik: székhely: 1205 Budapest, Budapest, Nagykőrösi út 105. Egyesületek és klubbok: Seinchin XX. - Királyerdő - Keresztúr - Ovisok XX - Ovisok Dh., - Ecowert - Kulcs Ten-shin Zenbudo Seinchin Szszm. Inárcs Seizan Carwing Sorite Csepel Várpalota - Veszprém Szövetség valamennyi egyesületére, A szervezeti ábrát lásd: 1.sz. melléklet: A Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség szervezeti ábrája file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 5 / 14

6 3.3. Kizárások Az előzetes helyzetfelmérés alapján, a következő, megengedett kizárás alkalmazható a vonatkozó követelményszabványból: (MSZ EN ISO 9001:2001) Szabványpont megnevezése Indoklás 7.3. Tervezés és fejlesztés Oktatási és szolgáltatási tevékenységet folytat a Szövetség, ezen pont szerinti termék, vagy szolgáltatás-fejlesztői tevékenységet nem végez, ezért ezen szabványpont szerinti folyamatok szabályozása nem értelmezhető a tevékenységben. Ennek megfelelően MEGENGEDETT KIZÁRÁST alkalmazható ezen szabványpont esetében Az előállítás és a szolgáltatás végrehajtási folyamatainak érvényesítése Oktatási, szolgáltatási tevékenységet folytat a Szövetség, így valamennyi előállítási és szolgáltatásnyújtási folyamat kimenete ellenőrizhető az azt követő figyelemmel kísérés vagy mérés útján. Nincs olyan folyamat, amelyeknek hiányosságai csak akkor válnának nyilvánvalóvá, amikor a terméket használatba vették, vagy a szolgáltatást teljesítették, ezért ezen szabványpont szerinti folyamatok szabályozása nem értelmezhető a tevékenységben. Ennek megfelelően MEGENGEDETT KIZÁRÁS alkalmazható ezen szabványpont esetében A termék állagának megőrzése Oktatási és szolgáltatási tevékenységet folytat a Szövetség. A termék az a tudáskülönbség, melyet az oktatási folyamat során a tanítvány szerez, ezért ezen szabványpont szerinti folyamatok szabályozása nem értelmezhető a tevékenységben. Ennek megfelelően MEGENGEDETT KIZÁRÁST alkalmazható ezen szabványpont esetében A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése Az oktatási és szolgáltatási tevékenység során a Szövetség mérőeszközöket semmilyen formában nem alkalmaz, mely befolyással lenne a kimenet minőségére, ezért ezen szabványpont szerinti folyamatok szabályozása nem értelmezhető a tevékenységben. Ennek megfelelően MEGENGEDETT KIZÁRÁST alkalmazható ezen szabványpont esetében. file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 6 / 14

7 3.4. A folyamatok meghatározása A felépítendő minőségirányítási rendszer hatálya alá, a Társaságon belül a következő főfolyamatok tartoznak: A Goju-Ryu Karate-Do népszerűsítése A Goju-Ryu Karate-Do oktatása, a keleti kultúrákban rejlő jellemfejlesztési és nevelési módszerekkel Karate edzések, szemináriumok, képzések, versenyek, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása Az előkészítő helyzetfelmérés eredményeképpen, az alábbi folyamatokat azonosítottuk, figyelembe véve a vonatkozó követelményszabványt is. Az egyes folyamatok szabályzása történhet a Minőségügyi Kézikönyv keretein belül, vagy önálló eljárásleírás alkalmazásával is a későbbiekben. A folyamatok pontos meghatározását a rendszerdokumentáció kialakítása során fogjuk pontosítani. Dokumentálási folyamatok: A dokumentumok kezelése A feljegyzések kezelése Az informatikai biztonság szabályozása Irányítási folyamatok: A minőségpolitika meghatározása Célkitűzések, feladatok meghatározása, tervezése Felelősségi körök, hatáskörök meghatározása, szabályozása Az irányítási rendszer vezetőségi átvizsgálása Erőforrás gazdálkodási folyamatok: Az erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása Az emberi erőforrások biztosítása, képzése Az infrastruktúra kezelése, karbantartása A megfelelő munkakörnyezet biztosítása file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 7 / 14

8 Az oktatási, szolgáltatási folyamatok: Marketing tevékenység, a Goju-Ryu Karate-Do népszerűsítése, Web-lap fenntartása A beszerzés folyamata, a beszállítók minősítése A Goju-Ryu Karate-Do oktatása, edzéstartás Szemináriumok, képzések, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása A versenyszervezés szabályzata A mérés, elemzés és fejlesztés folyamatok: Az érdekelt felek elégedettség mérése Belső audit A nem megfelelőségek kezelése Az adatok elemzése Helyesbítés, helyesbítő tevékenységek Megelőző tevékenységek A folyamatok közötti kapcsolatokat a 2.sz. melléklet tartalmazza A folyamatok meghatározásának részleteit, az 3.sz. melléklet tartalmazza file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 8 / 14

9 3.5. Az előkészítő helyzetfelmérés általános megállapításai Az előkészítő helyzetfelmérés a Szövetség júliusi állapotára vonatkozik. A jelenlegi helyzetben természetesnek tekinthető bizonyos szabályozások pillanatnyi hiánya. Az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek kielégítéséhez szükséges változtatások közül a legelső a szabályzó dokumentumok rendszerének kialakítása, a már meglévő rendszer dokumentációjának összeállítása, átdolgozása, esetleges cseréje. Az előkészítő helyzetfelmérés általános megállapításai: Téma Megállapítás A vezetőség elkötelezettsége A minőségirányítási rendszer mellett elkötelezett elnök, a tisztségviselők részére nem ismeretlen a minőségügyi rendszerben végzett munka Üzleti tervek, célok, piackutatás Éves pénzügyi vonatkozású tervezés és célkitűzések részben megtörténnek, egyéb erőforrás tervezés nincs. Az egyes projektenkénti pénzügyi terv teljes. Szervezeti ábra, felelősségi és A szervezeti ábrát az alapszabályzat és a az SZMSZ teljes hatáskörök körűen szabályozza. A munkaköri leírások már részben léteznek, körülhatároltak. Belső kommunikációs csatornák Kis szervezet lévén a belső kommunikáció folyamatos és megfelelő ( , edzésen szóban, telefonon) Erőforrások biztosítása, Az erőforrások alapvetően rendelkezésre állnak. infrastruktúra Munkakörnyezet, balesetvédelem, környezetvédelem Humánerőforrás, felkészültség, képzés Vevői igények felmérése, marketing, szerződéskötés Vevőszolgálat, termékbiztonság, engedélyeztetés Gyártás/Szolgáltatás megtervezése Új termék tervezése, fejlesztése A beszerzés folyamata, ellenőrzése Az oktatás, és szolgáltatás folyamata A munkakörnyezet maga az edzőterem. A sport jellegéből következően különleges igények nincsenek. A balesetvédelmi oktatások részben, de nem dokumentáltan, megtörténnek, mely az edzői felkészültség része. A képzés nagyon sokrétű és folyamatos, de nem történik meg a munkatársak éves írásos értékelése. Nincs éves összefoglaló oktatási terv. A vevői, (tanítványi) elégedettség mérése elsősorban személyes tapasztalatok levonása alapján történik, nem dokumentált formában. Az egyes reklamációkezelés jelen esetben az edzők és az elnök megkeresése esetében értelmezhető, melyre nagy hangsúlyt helyeznek, írott szabályozása nincs. A piaci igényekből fakadó tervezés és előrelátás, jellemzi a szövetséget, raktárgazdálkodás nem szükséges. Ez a tevékenység nem értelmezhető. A beszerzés nem túl jelentős formában, de jelen van, kisebb nagyobb vásárlásoknál, szolgáltatások igénybevételénél. Nem dokumentáltan történik. Az edzéstartásoknak dokumentált tematikája nem található, annak kidolgozása szükséges lenne. file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 9 / 14

10 Téma Megállapítás A termék nyomon követhetősége Az egyes projektek, edzések lebonyolítása esetében értelmezhető a visszakereshetőség. Vevői tulajdon kezelése A vevő tulajdona, maga a személy teste. Jelen esetben a balesetvédelmi szempontok a gondos edzéstartással értelmezhetőek. Raktározás, szállítás Ez a tevékenység nem értelmezhető. Mérőeszközök kezelése Ez a tevékenység nem értelmezhető. A vevői elégedettségmérés folyamata Főleg tapasztalat és visszajelzések alapján történik, egyelőre nem dokumentált formában. A nemmegfelelőségek kezelése A hibaelemzéseket nem dokumentálják, a visszacsatolások eredményeit elemzik, és intézkedéseket hoznak. Statisztikai elemzések Jelen formában nincs kialakult rendszere és gyakorlata, elsősorban a tapasztalat segít a tényeken alapuló döntéshozatalban. Helyesbítő és megelőző Nem dokumentált folyamatok, hagyományos vállalkozási tevékenységek modell szerint. A folyamatok szabályozottsága, A folyamatszemlélet alkalmazása, bevezetése nem dokumentáltsága fellelhető. (bementek - kimenetek, belső vevők) Törvények, rendeletek kezelése Részben szabályozott és dokumentált terület Feljegyzések, bizonylatok kezelése A feljegyzések kezelése nem dokumentáltan szabályozott formában történik, de szokások alapján rendezett Az előkészítő helyzetfelmérés pozitív megállapításai A minőségi munkavégzés mellett elkötelezett elnök, a tisztségviselők részére nem ismeretlen a minőségügyi rendszerben végzett munka. Az elnök fontosnak tartja, hogy szervezet legyünk, mert ennek van jövője A szervezeti ábra karbantartott és aktuális. A tisztségviselők önként vállalt társadalmi munkában végzik a feladataikat. Az elnök jól kézben tartja a stratégiai folyamatokat, a feladatkiosztás megbeszéléses alapon önkéntes. Az elvállalt feladatokat és megállapodásokat betartják és számon kérik. Az egyes projektek felelősökkel, határidőkkel, célokkal egyértelműen meghatározottak. A jó pedagógiai érzék fellelhető és a tevékenységből adódóan egységesnek mondható. Véleményük szerint: a szellemiség a legfontosabb a tanításban. Sok külső képzésen vesznek részt, ezáltal fenntartva a szakmai színvonalat. Alapvetően presztízskérdés a tudás megszerzése. Az elkészült bemutatkozó 5-6 perces videó professzionális munka. A szemlélet arra vonatkozóan, hogy csak minőségi bemutatkozó anyagot készítsenek, kiváló. A szövetség központi számítógépén strukturált, logikus felépítésű rend található, mely alapvető a hatékony munkavégzéshez. A kialakított kis irodarész és a tervezett külön iroda gondolata tovább növelheti a hatékonyságot. file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 10 / 14

11 A tanítványok egyedi megítélése hozzáállásuktól, terveiktől, képességeiktől függ, így minden korosztály és színvonal megtalálja a maga helyét. Jó hangulatú öltözői légkör. A szülői, tanítványi visszajelzésekre érzékenyen reagálnak, melyek a folyamatos fejlesztés eszközeiként tekintenek, így helyesbítő és megelőző tevékenységek folyamatosan történnek Feladatok Feladat: Minőségügyi célok és tervek dokumentáltan nincsenek, melyek levezethetők lennének a minőségpolitikából. Minőségpolitika elkészítése és kihirdetése. (ez egy 1 oldalas nyilatkozat valójában a minőségügyi kézikönyv elején, az elkötelezettségről) Feladat: Minőségcélok és minőségtervek meghatározása az edzők, tisztségviselők bevonásával, azok kihirdetése. (Célok, célkitűzések rövid, közép, hosszútávra, felelősökkel, határidőkkel) Feladat: A szövetségnek szükséges lenne létrehoznia személyi dossziékat az edzőkről, segédedzőkről, tisztségviselőkről, melyekben megtalálhatóak a munkaköri leírások, egyéni adatlapok értékelésekkel, diploma, bizonyítvány másolatok, esetleges kinevezési, tisztségviselői dokumentumok stb. Feladat: Az egyes tisztségviselői feladatok és hatáskörök az SZMSZ-ben egyértelműen rögzítve vannak. Az egyes tisztségviselők elfogadó nyilatkozata, vagy kinevezése és helyettesítési rendje azonban nem volt egyértelmű, ezért annak pótlása szükséges lenne a rendszerépítés során. Feladat: Szervezeti ábra módosítása szükséges, melyben az elnök fölött az elnökség gyakorolja a jogköröket. A szervezeti ábrát ki kell egészíteni az új tisztségekkel, a minőségügyi vezetői és minőségügyi megbízotti tisztségekkel. Feladat: A minőségügyi vezető és megbízottak (célszerűen a gyakorlatban ez egyes klubvezetők) dokumentált kinevezése szükséges. Feladat: Kis szervezet lévén a belső kommunikáció folyamatos, mégis a valamilyen szintű dokumentált (pl. negyedévi), szövetségi- és munkaértékeléseket célszerű lenne kialakítani az elkötelezettség növelése érdekében közösen 1-2 órában, hogy az elnökségi ülések ne legyenek formálisak. Feladat: A fájlok és alkönyvtárak elnevezésének és struktúrájának, egységes szisztémájának kialakítása, eljárásban való rögzítése szükséges lenne, mivel több gépen, fizikailag önálló helyeken végzik a munkát. Feladat: Meggondolandó a későbbiekben egy egységes Informatikai Biztonsági Szabályzat létrehozása, mely a papírnélküli felhasználás irányába hathat. Feladat: Ennek érdekében az erőforrás tervezés és menedzselésnél a hardver és szoftver elemek kapjanak kiemelt szerepet a minőségirányítási rendszerdokumentációban is. Feladat: A saját infrastruktúra (gépek, szoftverek, szolgáltatások, stb.) listáját létre kell hozni, mely időszakosan felül kell vizsgálni. (A szövetség központi nyomtató és fénymásolójának minőségi és korszerűségi felülvizsgálata indokolt) file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 11 / 14

12 Feladat: A vevő tulajdona maga a tanítvány teste. Egy konkrét szabályozás a kézikönyvben szükséges lesz a balesetvédelmi szabályok betartásáról, alkalmazásáról. Ezzel kapcsolatban az évenkénti legalább egyszeri dokumentált balesetvédelmi oktatás megtartása célszerű lenne (pl. edzőtábori alkalom, vagy szeptemberi első edzés). Feladat: Az új tanítvány részére kis tájékozató lap kiadása (vagy szervezetten mindenkinek egy évben egyszer) főbb információkkal adatokkal stb. meggondolandó. Feladat: Az irodai dossziék egységes megjelenését (szín és méret) ki kellene alakítani, a dossziék címkézési rendszerével együtt. Feladat: A minőségügyi rendszer hatálya terjedjen ki az egyes tagszervezetek, egyesületek dokumentációs rendszerére, egységes megjelenésére, nyilvántartásaira. Feladat: A külső dokumentumok (törvények, rendeletek, szabványok stb. előírások) egységes kezelésének kialakítása, felelősökkel, megtalálási helyekkel, az érvényességek folyamatos figyelése mellett. Feladat: A cég egységes oktatási terv és tény táblázatának elkészítése (képzések, versenyek, szemináriumok, edzőtáborok stb.) Feladat: Az edzések tartásához törvényi szabályzásban megkövetelt edzői végzettségek betartása fontos szempont, a felelősségek megállapítása miatt. (a belső szabályzás lehet szigorúbb is akár) Ebből következően egy terv megalkotása és végig vitele lenne szükséges, az időbeli, pénzügyi vonatkozásaival együtt, felelősökkel, határidőkkel. Feladat: A marketing tevékenység, és a saját web-lap készítési és fenntartási folyamatát külön eljárásban lenne célszerű megfogalmazni. (az arculat szempontjából amit látnak az érdeklődők, partnerek, az a web lap, nyomtatott papírformák, valamint a beszédpartner személyisége) Feladat: Amennyiben létezik majd hímzett szövetségi zászló, kisebb és nagyobb méretekben, azokat célszerű lenne majd az egyes dojokban az edzések ideje alatt kihelyezni, az estleges elkötelezettség növelése érdekében. Feladat: Az alapszabályban megfogalmazott szövetségi logo(k) és alkalmazási helyeinek egyértelmű meghatározása és felülvizsgálata szükséges lenne. Ez érthető marketing és nyomdatechnikai szempontból arra, hogy a logo legyen: olyan, hogy aki először látja, az is értse, hogy hol és milyen szervezetről van szó (pl. latin betűs kiegészítés), fénymásolható és olvasható legyen fekete-fehérben is (színek jó megválasztása), stb. Feladat: A vevői (tanítványi, szülői) elégedettség mérésének és feldolgozásának jelenleg nincs írott szabálya, kérdőíve. A vevői elégedettségmérés módszerének kidolgozása, kérdőív kialakítása a vélemények összehasonlíthatósága és kiértékelése érdekében szükséges lesz. (pl. évente edzőtáborban egyszerre) file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 12 / 14

13 Feladat: A minőségügyi vezetőségi átvizsgálások évenkénti legalább egyszeri dokumentált rendszerének kialakítása, vagy az elnökségi ülések napirendjébe belefoglalása. Feladat: A rendszeres belső felülvizsgálatok (belső audit) rendszerét ki kell alakítani. A tanítványok más edzéseken való lehetősége biztosított. Az időszakos óralátogatás a klubvezetők részéről is (mint benchmarking tevékenység) meggondolandó. Feladat: A nemmegfelelőségek (reklamációk, eltérések a szabályzástól) kezelésének és megoldásának módszerét rögzíteni kell (észrevételezés azonnali javítás okok meghatározása intézkedés meghozatala a jövőbeli ismétlődés elkerülése érdekében) Feladat: A helyesbítő és megelőző tevékenységek dokumentálása és visszakereshetősége fontos szempont kell legyen a minőségügyi rendszerben. file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 13 / 14

14 4. A projekt javasolt ütemterve 4. A projekt javasolt ütemterve BMS-regisztrációs szám:bms-000 Becslésünk szerint a tanúsításra való felkészülés a helyzetfelméréstől számított mintegy 6 hónapon belül befejezhető. Az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti tanúsítás eléréséhez szükséges tevékenységekre vonatkozó munkaprogramot a következő táblázat tartalmazza: A projekt ütemtervének javasolt főbb lépései: Feladat Határidő 1. Előkészítő helyzetfelmérés A cég tevékenységének és folyamatainak áttekintése elvégezve: Helyzetfelmérési jelentés + ütemterv elkészítése, átadása, elfogadása elvégezve: Minőségügyi alapismereti oktatás A rendszerdokumentáció kialakítása A Minőségpolitika megfogalmazása A Szervezeti ábra meghatározása A Minőségügyi vezető kinevezése A folyamatok meghatározása A Minőségügyi kézikönyv elkészítése Az Eljárásleírások elkészítése A Munkautasítások, Formanyomtatványok elkészítése Az előírások, külső dokumentumok, egyéb utasítások rendszerezése A munkaköri leírások elkészítése A rendszerdokumentáció összeállítása A minőségügyi rendszer bevezetése Vezetőségi átvizsgálás A Rendszerdokumentáció 1.0 verziójának kiadása Rendszerbevezető oktatás A minőségügyi rendszer működtetése, korrekciója A minőségügyi rendszer belső felülvizsgálata Belső audit Vezetőségi átvizsgálás Tanúsíttatás Felkészülés a tanúsító auditra Tanúsításra felkészítő oktatás (Előaudit) Tanúsító audit Rendszerkarbantartás 1.féléves: Belső audit és rendszerkarbantartás féléves: Belső audit és rendszerkarbantartás A projekt ütemtervének javasolt főbb lépéseinek részleteit, a 4.sz. melléklet tartalmazza. file: MF-210-Elokeszito_helyzetfelmeres-jelentes 14 / 14