Pályázatkezelés eljárási rendje ellenőrzési nyomvonala. Pályázati szakasz

Átírás

1 ellenőrzési nyomvonala szakasz ok figyelése Projekt kinevezése Pályázatok, tartalmi összeállítása Pályázatok technikai előkészítése, mellékletek beszerzése Végrehajtó: igazgató PSZH anyag Pályázat, PSZH Szervezeti zető

2 terv előkészítése kijelölése dokumentáció beadása a PSZH Szükséges mellékletek és nyilatkozatok csatolása Beadási határidő előtt 5 munkanap, PSZH, pályázati csoport Végrehajtó: terv Megbízás dokumentáció Mellékletek, nyilatkozatok pályázati

3 anyag ellenőrzése és aláíratása anyag i beadása Nyertes pályázatról szóló értesítés leadása a PSZH Végrehajtó: Gazdasági igazgató értesítés Gazdasági igazgató Kézhezvételtől számított 5 munkanap Szerződéskötési szakasz 1. Szerződés tervezet kitöltése, fordítása szerződés tervezet

4 Szerződés tervezet leadása a PSZH, aláíratása. Költségterv ellenőrzése, igazolások előkészítése Szerződés tervezet átadása a támogató részére Szerződés leadása irattározás támogató által előírt határidőt megelőző 5 munkanappal PSZH Végrehajtó: PSZH igazolások szerződés osztály A szerződés kézhezvételétől számított 1 hét Gazdasági igazgató osztály

5 Megvalósítási szakasz 1. A szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele 2. dokumentáció 3. Kifizetendő személyi kiadásokra a kinevezések, a szerződéseket, a munkaköri leírás módosítások leadása a PSZH 4. Projekt nyilvántartás vezetése Előkészítő: pályázati osztály Végrehajtó: PSZH PSZH, pályázati PSZH, pályázati PSZH, pályázati Kötelezettség -vállalás i rend és előírásai i rend és előírásai i rend és előírásai Kifizetést megelőző 30 nap Érvényesítő: Érvényesítő: Érvényesítő: Utalványozó: Ellenjegyző: Utalványozó: Ellenjegyző: Utalványozó: Ellenjegyző: Bank/ Pénztár A kötelezettségvállalást a könyvviteli nyilvántartásban szerepeltetni kell. A felmerült költségek bizonylatait a könyvviteli nyilvántartásban szerepeltetni kell. A kötelezettségvállalást a könyvviteli nyilvántartásban szerepeltetni kell

6 5. Projekt pénzügyi elszámolásának és jának 6. A projekt elszámolás auditálásra küldése 7. Az elszámolás, részelszámolás megküldése a támogatónak 8. Az elszámolások irattározása 9. Projekt előrehaladási és megvalósítási osztály osztály Előkészítő: PSZH osztály Végrehajtó: PSZH Előkészítő: pályázati refens Gazdasági igazgató Végrehajtó: pályázati pénzügyi elszámolás Projekt előrehaladási és megvalósítási PSZH PSZH t megelőző 15 munkanap. PSZH

7 10. PSZH osztály értesítése a támogatói ellenőrzésről Értesítés A projekt lezárása 1. A pénzügyi elszámolás, valamint a támogató általi elfogadásáról/el utasításáról kibocsátott nyilatkozat, értesítés leadása a PSZH 2. Hiánypótlásokról szóló értesítő leadása a PSZH osztály osztály