TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 17/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. szeptember 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban az 1. napirend tárgyalása során Kaskantyú Község Képviselőtestületével együttesen megtartott üléséről. Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc, Hetényi Vivien, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, Az 1. napirend tárgyalásánál Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere, Brada István, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Martinkó János, Turú Gyula Kaskantyú Község Képviselőtestületének tagjai, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető Bejelentetten távol maradt: Kiss Sándor képviselő Kaskantyú Község Képviselőtestülete részéről: Kukucska Sándor alpolgármester, Kelemen István képviselő A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kaskantyú Község Képviselőtestületét, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont elfogadását. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D: 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítása Előadó: Fábián Sándor polgármester (A napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselőtestületével együttes ülésen) 2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Fábián Sándor polgármester 3. Pályázat benyújtása szociális célú tűzifa vagy szénvásárláshoz Előadó: Fábián Sándor polgármester 4. Kölcsön nyújtása Tabdi Polgárőr Egyesület részére Előadó: Fábián Sándor polgármester 5. Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Fábián Sándor polgármester 6. Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződésének meghosszabbítása Előadó: Fábián Sándor polgármester 1
7. Önkormányzati térfigyelő kamerarendszer karbantartási szerződése Előadó: Fábián Sándor polgármester 8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Előadó: Fábián Sándor polgármester 9. Kérdések, bejelentések, interpellációk 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítása (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. Kérdés, hozzászólás van-e az írásos anyaghoz? A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 66/2015.(IX.29.)sz. határozat Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosítása HATÁROZAT 1. Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. -a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. szeptember 29. -i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget 43.832.498 Ft-ban, a bevételi főösszeget 47.000 Ft-ban állapítja meg: a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma: ezer forintban Kiemelt előirányzat Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Személyi juttatás 24.701 24.864 0 0 24.864 Munkaadót terhelő járulék 6.676 6.892 0 0 6.892 Dologi kiadás 6.718 6.718 0 0 6.718 E. működési célú kiadás 730 5.329 0 0 5.329 Beruházás asztali sz.gép 0 0 0 29 29 Összesen 38.825 43.803 0 29 42.832 Engedélyezett létszám (fő) 10 Közfoglalkoztatott (fő) 0 2
b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege: ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat Közhatalmi bevétel 0 0 0 0 0 Intézményi bevétel 12 47 0 0 47 Egyéb működési célú támogatás bevételei 0 0 0 0 0 Összesen 12 47 0 0 47 2. A Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához figyelembe véve a 2015. évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalt bérkompenzáció támogatás várható 278.892 Ft-os összegét, 4.121.804 Ft támogatás pénzeszköz átadást kell tervezni. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítását 2015. szeptember 30. napjáig terjessze elő. Felelős: Polgármester Határidő: 2015. szeptember 30. (A napirend tárgyalását követően Kaskantyú Község Képviselő-testülete az ülésről távozott.) 2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Fábián Sándor polgármester: A képviselők előtt is ismert, hogy a településen folyó munkák kapcsán sok feladat merül fel. Rendkívüli kistérségi ülés, valamint Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulási ülés volt 21-én. Az ivóvízminőség-javító programon belül volt 5%- os tartalék keret, mely az 5 településre vonatkozott, kértem üljünk össze, beszéljük meg a mérnökkel együtt, hogy milyen szükséges munkálatokhoz lehet felhasználni. Ez nem történt meg. Nem tudjuk érvényesíteni a kis települések érdekeit. Ragaszkodtam, és továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy ami bennünket érint, arról tudjunk és ne csak az ülésen szembesüljünk az ügyekkel. A bankváltással kapcsolatos teendőket intéztem, a lekötött értékpapírokon lévő pénzt is áthelyeztük a Rónasági Takarékszövetkezethez. A KEOP-os pályázattal kapcsolatosan is egyeztettem. A szolgálati lakások felújítási munkái is folynak. A szüreti nap szervezése is sok energiát kötött le. Készülnek az útjelző tábláink is. Mikroadó 3
kerülne felhelyezve a víztoronyra, mely kábel tv, internet, telefon szolgáltatást jelentene, ez ügyben is folynak a tárgyalások, ez egy plusz szolgáltatás lenne a település lakosai részére. (Írásos előterjesztés csatolva) 3. Pályázat benyújtása szociális célú tűzifa vagy szénvásárláshoz Fábián Sándor polgármester: A kiküldött anyag tartalmazza a fontosabb információkat a pályázattal kapcsolatban. A pályázatot az elektronikus felületen a holnapi nap folyamán kell lezárni, majd postázni. Szerintem célozzuk meg a keményfánál a maximális mennyiséget. Természetesen a most feltüntetett önerőn kívül még a szállítási költség is az önkormányzatot terheli, de erről pontos adatot még nem tudok mondani, mivel nem ismert, hogy honnan is tudjuk leszállítani a fát. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 67/2015.(IX.29.)sz. határozat Szociális tűzifa igénylése Tabdi Község Képviselő-testülete H A T Á R O Z A T 1. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszteri pályázati felhívás alapján támogatási igényt nyújt be 134 m 3 kemény lombos tűzifára, 2. a 134 m 3 mennyiségű tűzifaigényléshez 170 180 Ft saját forrás és a szállítási költség biztosítására kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére, 3. vállalja, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 4. felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. Határidő: 2015. szeptember 30. Felelős: polgármester (Írásos előterjesztés csatolva) 4. Kölcsön nyújtása Tabdi Polgárőr Egyesület részére Fábián Sándor polgármester: Pályázatot nyújtott be az önkormányzat segítségével a Polgárőr Egyesület gépjárműszerzésre. A pályázat sikeres volt, hétfőn vehetjük át a gépkocsit. Az összeget az elszámolást követően az önkormányzat vissza tudja kapni hiánytalanul. Van még 200 ezer forint plusz kiadás a pályázatíró sikerdíja, valamint kb. 40 ezer forint a matricára, 4
ami a pályázatban nem szerepel, ezt az önkormányzatnak kellene még fedezni. Ennyivel járulna hozzá az önkormányzat a gépjárműszerzéshez. Fontos lenne megállapodást kötni az egyesülettel, hogy biztosítva legyen a megfelelő használat. A vezetőséggel leülve közösen kidolgoznánk egy együttműködést. Ebben kérem a képviselők segítségét. Ezt a megállapodást a következő ülésre kellene kidolgozni. Kovács László alpolgármester: Én szívesen segítek ebben a feladatban. Filus Jánosné jegyző: Gépjármű-használati szabályzatot kell készíteni a Polgárőr Egyesületnek, utána lehet az önkormányzattal megállapodást kötni. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 68/2015.(IX.29.)sz. határozat Kölcsön biztosítása Tabdi polgárőr Egyesület részére HATÁROZAT Tabdi Község Képviselő-testülete 1. Indokoltnak tartja a Tabdi Polgárőr Egyesület által pályázati forrásból egy darab SKODA Yeti terepjáró gépjármű megvásárlását. 2. A pályázat megvalósításához a határozat mellékletében foglalt megállapodás alapján 6 350 000,- Ft. azaz Hatmillió-háromszázötvenezer forint kölcsönt biztosít a Polgárőr Egyesület részére. 3. Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 68/2015. (IX.29.) sz. határozat melléklete M E G Á L L A P O D Á S mely létrejött egyrészről - Tabdi Községi Önkormányzat (székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9, adószáma: 15724894-2- 03, bankszámlaszáma: 52500051-11055169, képviseli Fábián Sándor polgármester) a továbbiakban, mint Önkormányzat, másrészről a - Tabdi Polgárőr Egyesület (székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 1, adószáma: 19045401-1-03, MVH regisztrációs száma: 1015633668, bankszámlaszáma: 52500051-13000062, képviseli: Andriska László elnök) a továbbiakban, mint Egyesület együttesen: megállapodó felek között alulírott napon és helyen. I. A megállapodás tárgya 1. Jelen megállapodás tárgyát képezi az Egyesület részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtandó alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-5
től igénybe vehető támogatások jogcímen SKODA Yeti Outdoor Ambition 2,0 TDI 4x4 110 LE (Diezel) típusú terepjáró gépjármű vásárlására elnyert, utófinanszírozású támogatásból megvalósuló beruházáshoz visszatérítendő, kamatmentes kölcsön nyújtása. A beruházás értéke bruttó 6 313 550 Ft. A beruházás megvalósításához az Önkormányzat a Közalapítvány részére a gépjármű vételi árának kifizetéséhez a pályázati támogatás kiutalásáig, maximum 2016. június 30-ig a jelen megállapodásban foglaltak szerint 6 350 000,- Ft. azaz Hatmillió-háromszázötvenezer forint kölcsönt biztosít. 2. A megállapodó felek a kölcsön nyújtásával kapcsolatban az Egyesületet, valamint az Önkormányzatot megillető jogok, és terhelő kötelezettségek gyakorlásának rendjét jelen megállapodás szerint határozzák meg. II. A megállapodó felek jogai és kötelezettségei 1. Az Egyesület nyilatkozik, illetve kötelezettséget vállal, hogy a pályázati cél megvalósítása során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatást megállapító, 297/0601/17/4/2015. számú, 2015. június 30. napján kelt határozatában foglalt előírásokat és határidőket, valamint jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul betartja. 2. Az Egyesület nyilatkozik, hogy a I.1. pontban megjelölt gépjármű beszerzésével és a kapcsolódó okiratok beszerzésével a támogatott műveletet 2015. október 16. napjáig megvalósítja. 3. Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület részére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal II.1. pontban megjelölt határozata 1. számú melléklete szerint megvalósuló beszerzéshez ezen megállapodás aláírását követő 5 munka napon belül a I.1. pontban szereplő kölcsön összegét az Egyesület számlájára utalja. Az Egyesület a számla kifizetését köteles az AUTÓCENT Kft. számlájára történt átutalást követő 5 munkanapon belül igazolni. 4. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön összegét a pályázati elszámolás elfogadását követően kiutalt támogatás összegéből, az Egyesület számlájára érkezését követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat számlájára egy összegben visszautalja. 5. A felek megállapodnak, hogy amennyiben az Egyesület részére a jogszabályi vagy pályázati előírások megsértése, nem megfelelő dokumentálás vagy elszámolás, illetve egyéb okból a pályázati támogatás nem, vagy csak részben kerül kiutalásra, a döntésről az Egyesület az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja. Az Egyesületet ebben az esetben változatlan visszafizetési kötelezettség terheli, a visszafizetés feltételeiről, és határidejéről a felek a kiutalás elutasításáról szóló döntés közlését követő 60 napon belül külön megállapodást kötnek. III. Együttműködés 1. A felek megállapodnak, hogy a végelszámolással kapcsolatban az Egyesület tájékoztatást nyújt az önkormányzatnak. 2. Az Önkormányzat együttműködésre kijelölt képviselője: Fábián Sándor polgármester (elérhetősége: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9, Telefon: 78/310-246) 3. Az Egyesület együttműködésre kijelölt képviselője: Andriska László egyesület elnöke (elérhetősége: 6224 Tabdi, Vasút utca 40.) A megállapodó felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Kelt: Tabdi, 2015. szeptember Önkormányzat képviseletében: Egyesület képviseletében: 6
Fábián Sándor polgármester Andriska László elnök Heibl Ferencné pénzügyi ellenjegyző (Írásos előterjesztés csatolva) 5. Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Fábián Sándor polgármester: Az anyag kiküldésre került, az abban foglaltakat a képviselők megismerhették. Általában ilyenkor szeptemberben és még decemberben is szoktuk költségvetést módosítani, az élet hozta változások kerülnek be a módosításba. Krauczi József képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy ez a halott hűtés mit takar? Fábián Sándor polgármester: A Hatvani családnál született és pár nap után elhunyt gyermekről van szó. Őt Budapesten köztemetéssel temették el, ez a költség a lakóhely szerint illetékes önkormányzatot terheli, ezért kell nekünk kifizetni. Filus Jánosné jegyző: A jogszabály szerint ezt a költséget át kell hárítani a temetésre kötelezettre. A napirendben szereplő rendelet-tervezethez egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(X.1.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (Írásos előterjesztés csatolva) 6. Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződésének meghosszabbítása Fábián Sándor polgármester: Ami a korábbi testületi ülésen elhangzott, azt képviseltem a Telekommal történő tárgyalásomkor, az erre megküldött az előterjesztés szerinti ajánlatot jónak találom. 7
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 69/2015.(IX.29.)sz. határozat Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződésének meghosszabbítása Tabdi Község Képviselő-testülete HATÁROZAT 1. a Tabdi 402/2 hrsz-ú ingatlanon lévő víztorony 20 m2 alapterületű részét a Magyar Telekom Nyrt. részére távközlési állomás működtetésére továbbra is bérbe kívánja adni, 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződést írja alá. Felelős: polgármester Határidő: 2015. október 15. 7. Önkormányzati térfigyelő kamerarendszer karbantartási szerződése (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: A Belügyminisztérium támogatási szerződésének egy pontjában kritériumként szerepel, hogy a kivitelezőnek évente egyszer felül kell vizsgálnia a rendszert. Mind a 15 kamerát Márki Levente szerelte, és üzemeltette be. Elállítódhat, egyéb probléma is felmerülhet a rendszerrel, ezért szükséges a karbantartás. Félévente javaslom a felülvizsgálatot, ami kb. 2-2 napot venne igénybe, ez évi bruttó 127 ezer forint lenne. Krauczi József képviselő: Én soknak tartom ezt az összeget. Földházi Ferenc képviselő: Ha kiszámítjuk 2x2 napra kijön 2 ember, a munkabér és a vele járó járulékokat, kiszállást számítva szerintem nem sok az összeg. Fábián Sándor polgármester: A kivitelező ismeri a rendszert, ő ért hozzá, tudja, hogyan működik. Szeretném még elmondani, hogy a rendőrségi ellenőrzéskor a rendszert megdicsérték, a felvételek jól láthatóak, jól működik. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 8
Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 70/2015.(IX.29.)sz. határozat Önkormányzati térfigyelő kamerarendszer karbantartási szerződése Tabdi Község Képviselőtestülete HATÁROZAT 1. a Tabdi község belterületén kiépített térfigyelő kamerarendszerének karbantartására Márki Levente (6200 Kiskőrös, Uzsoki utca 27.) egyéni vállalkozót bízza meg félévente bruttó 63.500.- Ft/félév összegért, 2. a szerződéshez az évi bruttó 127.000.,-Ft összeget a 2015. évi költségvetésében biztosítja, 3. felhatalmazza a polgármestert a karbantartási szerződés megkötésével. Felelős: polgármester Határidő: 2015. október 15. 8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztés ismert a képviselők előtt, eddig minden évben csatlakozott az önkormányzat az ösztöndíjpályázathoz. Javaslom, hogy idén is tegyük ezt meg, előreláthatóan kevesebben fognak pályázni, mint a korábbi években. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 71/2015.(IX.29.)sz. határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás Tabdi Község Képviselőtestülete HATÁROZAT 1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, elfogadja az általános szerződési feltételekben foglaltakat, 9
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során az általános szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el, 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki a felsőoktatási hallgatók ( A ), illetve a 2016. tanévtől felsőfokú tanulmányokat kezdeni kívánó ( B ) fiatalok számára, 3. felhatalmazza a polgármestert, a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint a felsőoktatási hallgatók számára az A típusú, a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók számára a B típusú pályázatnak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által ajánlott formában történő közzétételére. Felelős: polgármester Határidő: október 1. 9. Kérdések, bejelentések, interpellációk Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta. Kmft. Fábián Sándor Filus Jánosné polgármester jegyző 10
jzk. 1. melléklete TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tabdi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.23) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Képviselő-testület Tabdi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése a) bevételi főösszegét 331.225.000 Ft-ban, b) kiadási főösszegét 346.761.000 Ft-ban, c) működési többletét 1.020.000 Ft-ban, d) felhalmozási hiányát 16.556.000 Ft-ban állapítja meg. 2. A R. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 3. A R. 3. -a hatályát veszti. 4. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 4. (1) A Képviselő-testület az 1.. d) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 1.020.000 Ft-os igénybevételét, valamint a 2014. évi maradvány 15.536.000 Ft-os igénybevételét hagyja jóvá 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fábián Sándor polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2015. október 1. A kihirdetés módja: önkormányzat hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző
Bevétel 1. melléklet a 15/2015. (X.01.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI a. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Helyi adó és gépjármű adó bevételek Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Működési bevételek Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó tám. Egyéb saját bevételek ezer forintban Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Önkormányzat működésének ált. támogatása 37.943 37.943 37.943 37.943 2014. évi áth, bérkompenzáció 0 105 0 105 Köznevelési feladatok támogatása 16.725 17.055 16.725 17.055 Szoc.és gyermekjóléti feladatok 13.426 16.254 13.426 16.254 támogatása Kulturális feladatok támogatása 1.295 1.295 1.295 1.295 Kiegészítő támogatások 2015. évi bérkompenzáció 0 873 0 873 Szoc.ágazati kieg.pótlék 0 103 0 103 Nyári szociális gyermekétk. tám. 0 322 0 322 Elszámolásból származó bev. 2014. évi pótl. 0 176 0 176 állami támogatás Költségvetési támogatás 69.389 74.124 69.389 74.124 Védőnői finanszírozás 1.650 1.650 1.650 1.650 Közfoglalkoztatásra átvett tám. 29.614 29.614 29.614 29.614 Gyermekvédelmi ut.átv. támogatás 0 377 Átvett tám. össszesen 31.264 31.641 31.264 31.641 Magánszemélyek komm.adója 3.000 3.000 3.000 3.000 Helyi iparűzési adó 32.000 32.000 32.000 32.000 Gépjárműadó 6.000 6.000 6.000 6.000 Közhatalmi bevételek 41.000 41.000 41.000 41.000 Szociális étkeztetés 1.473 1.473 1.473 1.473 Temetőfenntartás 127 127 127 127 Lakóingatlan bérbeadás 686 686 686 686 Nem lakóingatlan bérbeadás 2.207 2.207 2.207 2.207 Fogorvosi ellátás 69 69 69 69 Óvodai étkeztetés 515 515 515 515 12
Iskolai étkeztetés 1.220 1.220 1.220 1.220 Kamat 500 500 500 500 Közf. terményértékesítés 500 500 500 500 Közös hivatalra átvett bevétel 2.892 4.122 2.892 4.122 Saját bevételek 10.189 11.419 10.189 11.419 Működési bevételek összesen 41.000 41.000 69.389 74.124 31.641 31.264 11.419 10.818 151.842 158.184 Bevétel Helyi adó és gépjármű adó bevételek Felhalmozási bevételek Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Egyéb saját bevételek Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra felújításra 5.535 5.535 5.535 5.535 átvett bevétel) Ravatalozó 10.735 10.735 10.735 10.735 kápolna felújítás Lakossági hozzájárulás útépítésre 2.340 2.340 2.340 2.340 Energetikai kor- Szerűsítés tám. 0 105781 0 105781 Közműv. 0 114 0 114 érdekelts.tám. Polgárvédelmi E. 0 6.350 0 6.350 kölcsön visszatér. Felhalmozási 0 114 16.270 122051 2.340 8.690 18.610 130855 bevétel összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41.000 41.000 69.389 74.238 47.534 153692 12.529 20.109 170452 289039 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI Bevétel Helyi adó és gépjármű adó bevételek Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Egyéb saját bevételek ezer forintban Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Közös önkormányzati hivatal Intézményi működési bev. Működési 12 47 12 47 bevétel összesen Tabdi Napköziotthonos - - Óvoda Mindösszesen 12 47 12 47 13
Előző évek maradványának igénybevétele Önkormányzat Hivatal Óvoda FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer forintban 15.411 105 20 Értékpapír visszaváltás 42.139 ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül 170.464 331.225 14
2. melléklet a 15/2015.(X.01.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Feladat Személyi juttatás Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadás ezer forintban Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Képviselőtestület működése Képviselőtestület 6.494 6.494 1.633 1.633 1.929 1.929 10.056 10.056 Engedélyezett létszám (fő) 1 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Egészségügyi feladatok Védőnői ellátás 1.189 1.189 320 320 594 594 2.103 2.103 Engedélyezett létszám (fő) 0,5 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Fogorvosi ellátás 282 282 282 282 Háziorvosi ügyelet 586 586 586 586 Szociális, gyermekjóléti feladatok Gyermekjóléti 1.133 1.214 308 330 422 422 1.863 1.966 szolgáltatás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Családsegítő 1.133 717 308 195 109 109 1.550 1.021 szolgálat Engedélyezett létszám (fő) 0,5 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Szociális 3.040 3.040 3.040 3.040 étkeztetés Óvodai étkezés 2.992 2.992 2.992 2.992 Iskolai étkeztetés 7.695 7.695 7.695 7.695 Szociális ellátás 1.854 2.224 1.970 2.075 3.824 4.299 Nyári gyermekétkeztetés Szociális ösztöndíjak 699 699 699 699 340 340 340 340 Kulturális, művelődési feladatok Közművelődés 1.028 1.028 285 285 2.177 2.177 3.490 3.490 Engedélyezett létszám (fő) 0,5 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Könyvtár 1.029 1.029 285 285 684 684 1.998 1.998 Engedélyezett létszám (fő) 0,5 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Településüzemeltetési feladatok Köztemető 1.517 1.517 241 401 222 422 174 14 2.154 2.354 fenntartása Engedélyezett létszám (fő) 1 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Közvilágítás 3.000 3.000 3.000 3.000 Közutak 0 14 0 4 1.900 2.050 1.900 2.068 15
fennartása Tanyagondnoki 1.520 1.756 416 480 2.038 2.038 3.974 4.274 szolgálat Engedélyezett létszám (fő) 1 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Közterületek fenntartása 500 600 500 600 Hulladékgazdálkodási feladatok 233 383 233 383 Környezet egészségügyi feladatok Állategészségügyi 254 254 254 254 feladatok Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Sportpálya fenntartása 381 781 400 400 781 1.181 Lakóingatlanok fenntartása Nem lakóingatl. fenntartása Polgárvédelmi feladatok Tűzvédelmi feladatok Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 50 450 50 450 0 93 0 22 370 370 370 485 Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem 7 7 200 200 207 207 40 40 200 200 240 240 Helyi közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás 25.734 25.906 3.610 3.656 2.642 2.642 31.986 32.204 Engedélyezett létszám (fő) 27 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 27 Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához Települési hulladékkezelés Ivóvízminőségjavító Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Hátsági Rekultivációs Társulás Érdekképviseleti tagdíjak Közös Hivatal 2014.elszámolása Kötelező önkormányzati feladatok összesen 243 243 243 243 102 102 102 102 50 50 50 50 46 46 46 46 483 483 483 483 40.777 40.957 7.406 7.611 33.906 35.676 5.002 4.947 87.091 89.191 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (MŰKÖDÉSI KIADÁS) Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, Rendezvények 1.265 1.265 1.265 1.265 Testvértelepüléssel v. kapcsolat Önként vállalt feladatok össz. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) 127 127 127 127 1.392 1.392 1.392 1.392 40.777 40.957 7.406 7.611 35.298 37.068 5.002 4.947 88.483 90.583 16
Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok Feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Összesen kiadás Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Településfejlesztési feladatok Pék-tó felé vezető út 300 300 300 300 Tárolóhelyiség 1.000 1.000 1.000 1.000 kialakítása Közösségi főzőhely 1.000 1.000 1.000 1.000 Térfigyelő kamerarendszer 2.783 2.783 2.783 2.783 kiépítése Ivóvízminőség jav. 1.271 1.271 1.271 1.271 program Önkorm. ingatlanok Bekerítése (drót, drótfonó gép) 0 500 0 500 Energetikai korszerűsítés (óvoda, műv.ház hivatal) KEOP pály. 0 105.781 0 105.781 Saját forrás 0 5.613 0 5.613 Művelődési ház belső átalakítása 0 10.000 0 10.000 Tálalókonyha kiépítése műv. ház 0 3.814 0 3.814 Egészségház felújítása 0 3.124 0 3.124 Jókai dűlő kiépítése 0 165 0 165 Rácz J. dűlő kiépítése 0 165 0 165 Munkácsy utca kiép. 0 165 0 165 Vasút utcai bérlakás felújítása 0 2.000 0 2.000 Közműv. érd. növ. 0 127 0 127 tám. felhaszn.felúj Helyi közfoglalkoztatás Talajmaró 577 577 577 577 Fóliaváz 399 399 399 399 Kétfejes eke 160 160 160 160 Rendezvényterület 2.959 3.159 2.959 3.159 Erdő 524 524 524 524 Szikkasztóárok 700 700 700 700 Szárzúzó 325 325 325 325 Járdaépítés Dózsa u. 452 452 452 452 Járdaépítés Dankó u. 452 452 452 452 Járdaépítés Baross u. 452 452 452 452 Tárolóhelyiség 2.000 2.000 2.000 2.000 (szendvicspanel) Egyéb önkormányzati feladatok Önkormányzati 292 292 292 292 könyvelő szoftver Önkormányzati 210 210 210 210 vagyonkataszter szoftver Földterület vásárlás Tabdi 0135/52 hrsz. 0 550 0 550 Polgárőr Egyesület részére kölcsön gk. 0 6.350 0 6.350 beszerzésre FELHALMOZÁSI 14.585 16.330 0 130.459 1.271 7.621 15.856 154.410 KIADÁSOK 17
ÖSSZESEN Megelőlegezett finanszírozás visszafizetési kötelezettség Értékpapír vásárlás FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer forintban 2.407 35.000 ezer forintban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzat összesen 104.339 282.400 Céltartalék 7.538 0 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI Feladat Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadás ezer forintban Összesen Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. 24.701 24.864 6.676 6.892 6.718 6.718 730 5.329 38.825 43.803 Engedélyezett létszám (fő) 10 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Tabdi Napköziotthonos 14.195 14.349 3.733 3.907 1.689 2.259 145 14 19.762 20.529 Óvoda Engedélyezett létszám (fő) 5 - ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 38.896 39.213 10.409 10.799 8.407 8.977 875 5.343 58.587 64.332 Összesen Engedélyezett létszám (fő) 15 - ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok Feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Összesen kiadás Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Asztali számológép 0 29 0 29 Összesen 0 29 0 29 ezer forintban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Összes kiadás önkormányzat költségvetési szervekkel 162.926 346.761 együtt Céltartalék 7.538 0 18
3. melléklet a 15/2015. (X.01.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ezer Ft-ban Megnevezés Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat Költségvetési 151.842 88.483 18.610 15.856 Finanszírozási (értékpapír) Céltartalék 7.538 Módosított előirányzat Költségvetési 158.184 90.583 130.855 154.410 Finanszírozási (értékpapír 35.111 35.000 7.028 műveletek) Céltartalék 0 2014. évi állami tám. megelőlegezés visszafiz. köt. 2.407 Teljesítés Költségvetési Finanszírozási Céltartalék Összesen 193.295 127.990 137.883 154.410 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat költségvetési 12 38.825 0 0 Eredeti előirányzat maradvány igénybevétele 0 Módosított előirányzat ktg.vetési 47 43.803 0 29 Teljesítés Tabdi Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat költésgvetési 0 19.762 0 0 Eredeti előirányzat maradvány 0 Módosított előirányzat 0 20.529 0 0 Teljesítés Költségvetési szervek összesen 47 64.332 0 0 Önkormányzat mindösszesen 193.342 192.322 137.883 154.439 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési egyenleg Működési Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET Eredeti 4.784 0 Módosított 1.020 0 Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Eredeti 4.784 Módosított 16.556 Teljesítés 19
Hiány belső finanszírozása Finanszírozás Működési Felhalmozási Működési bevételi többlet igénybevétele Eredeti 0 4.784 Módosított 0 1.020 Teljesítés Előző év maradványának igénybevétele Eredeti 0 0 Módosított 0 15.336 Teljesítés Összesen Hiány külső finanszírozása Finanszírozás Működési Felhalmozási Hitel Eredeti 0 0 Módosított 0 0 Teljesítés 20
4. melléklet a 15/2015. (X.01.) önkormányzati rendelethez 2015. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) ezer Ft-ban Feladat Beruházás Felújítás kiemelt előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Összesen megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Pék-tó felé vezető út szilárdburkolatú út kiép.terv 300 300 300 Tárolóhelyiség kialakítása 1.000 1.000 1.000 Közösségi főzőhely 1.000 1.000 1.000 Térfigyelő rendszer kiépítése 2.783 2.783 2.783 1 db talajmaró 577 577 577 Fóliaváz 1 db kétfejes eke 399 160 399 160 399 160 Rendezvényterület 2.959 3.159 3.159 kialakítása Erdő telepítés 524 524 524 Szikkasztóárok 700 700 700 1 db szárzúzó 325 325 325 Járdaépítés Dózsa Gy. 452 452 452 Járdaépítés Dankó u. 452 452 452 Járdaépítés Baross u. 452 452 452 Tárolóhelyiség Baross G. u. 2.000 2.000 2.000 Könyvelő szoftver vásárlás 292 292 292 Vagyonkataszter szoftver 210 210 210 Energetikai korszerűsítés 0 111.394 111.394 Műv. ház belső átalakítása 0 10.000 10.000 Tálalókonyha kialakítása 0 3.814 3.814 Egészségház felújítása 0 3.124 Közműv. érd.növ. pályázat 0 127 127 Felhaszn. műv. ház felúj. Drót és drótszövő gép kerítés készítéséhez 0 500 500 Jókai dűlő kiépítése 0 165 165 Rácz János dűlő kiépítése 0 165 165 Munkácsy u. kiépítése 0 165 165 Vasút utcai bérlakás 0 2.000 2.000 felújítása Tabdi 0135/52 hrsz. ingatlan vásárlása 0 550 550 Összesen 14.585 16.330 0 130.459 146.789 21