2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) Ügyiratszám: /2010. Sorszám: 4 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete december 9. napján tartandó rendkívüli ü l é s é r e Tárgy: Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló Az elıterjesztést készítette: Csonka Ágota irodavezetı Elıadó: Csonka Ágota irodavezetı Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Melléklet: 1

2 Tisztelt képviselı-testület! A 2011.évi költségvetési koncepció tárgyalásakor, bizottsági ülésen felmerült kérdésként az önként vállalt feladatok és az adható juttatások körének számszerősítése. Kötelezı feladatok: Az Ötv 8 (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásról, az óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrıl, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemetı fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elıl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti jármővel történı várakozás(parkolás) biztosításáról: köteles bíztositani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. Az önkormányzat a kötelezı feladatok mellett önként vállalt feladatokat is elláthatnak, így Balatonboglár Város Önkormányzata az alábbiakat, látja el: Szociális feladatok: 2010.évi terv e/ft e/ft tény Ápolási díj helyi rendelet alapján Temetési segély helyi rendelet alapján Szülési segély helyi rendelet alapján Átmeneti segély helyi rendelet alapján Gyógyszer segély helyi rendelet alapján Rend.kiv.gyermvéd. helyi rendelet alapján l.857 Közgyógyellátás központi költségvetés Emelt összegő Ápolási dij központi költségvetés Önként vállalt feladatok, Oktatás- fenntartó jóváhagyásával Iskola: nyelvoktatás 1-3 évfolyam, 6 órában éves költsége 488 emeltszintő nyelvoktatás, heti 8 többlet óra éves költsége testnevelés óra 1-4.évfolyam, heti 9 óra többletóra éves költsége nyelv oktatás 5-8. évfolyamon heti 6 többletóra éves költsége 488 gyógy testnevelés, heti 18 óra éves költsége Zeneiskola: a zeneiskola nem kötelezı feladata a városnak, így az teljes egészében önként vállalt feladat. Kiváló minısítéssel rendelkezı zeneiskolánk állami normatív támogatásból és önkormányzati támogatásból mőködik évi költségvetés e/ft évi normatíva e/ft Önkormányzati támogatás e/ft 2

3 Hétszínvirág Óvoda: Az óvodában önként vállalt feladat a 2 óra gyógy testnevelés, ennek éves költsége Ft. További önként vállalt feladatok, valamint a törzsgárda mellékletként csatolom. Balatonboglár, november 29. Csonka Ágota s.k. 3

4 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Intézmény Egészségügyi Központ - járóbeteg szakellátás Létszám Bevételek évi Kiadások évi terv terv Normatíva Saját bevételek Összesen: Személyi jell. Járulékok Dologi kiadás Összesen: 20 OEP: Bölcsıde 12, Közterület-felügyelet Tourinform iroda (testvérvárosi kapcsolatok, turisztikai vásárok, utazás kiállítás, rendezvények jogdíjai) Fischl ház 1, Mezıır Étkezési utalványok Polgármesteri Hivatal (2*38.650) Platán Alapszolgáltatási Kp + Bölcsıde Városi Kulturális Központ Közerület-fenntartó Szervezet Lukács Károly Városi Könyvtár Általános Iskola 46, Ordacsehi tagintézmény 10, Hétszínvilág Óvoda 22, Egészségügyi Központ Támogatások BBSC Városi TV Eü-i intézmény Boglári fıisk., egyetemi támogatás Gyermekkert Óvoda Bursa Hungarica Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Urányi Kft Fina 4

5 Helyi érték Egyesület Gaál Gaszton Alapítvány Cserkészcsapat Mentı Alapítvány Polgárırség támogatása Jankovich Közalapítvány kamarakoncertek Orgonakoncertek Tőzoltó Köztestület Polgári Körök Kazinczy verseny Jankovich telepi napok Kiemelt városi rendezvények ÖSSZESEN:

6 TÁJÉKOZTATÓ A ÉVEKRE TERVEZETT TÖRZSGÁRDA JUTALMAKRÓL Tisztelt Képviselı-testület! A évi költségvetés koncepciójának bizottsági tárgyalása során a törzsgárda jutalmak évtıl történı megszüntetése ügyében vita alakult ki, hogy ezzel milyen megtakarítás érhetı el. Bizottság kérte, hogy a képviselı-testület ülésére készüljön tájékoztatás a törzsgárda jutalmak évi költségvetési kihatásairól. Megkerestem az önkormányzat intézményeit, hogy adjanak tájékoztatást, hogy a évek viszonylatában a törzsgárdajutalom hány embert érint és mekkora összegő költségvetési kiadással jár. A törzsgárda jutalom összege függ a közszolgálati dolgozó illetményétıl és az adott közszolgálati jogviszony idıtartamától (hosszától). Az alábbiakban közölt várható összegek a munkaadói járulékokat nem tartalmazzák melynek mértéke jelenleg 27 %. Polgármesteri Hivatal: év 4 fı Ft év 7 fı Ft év 3 fı Ft év 4 fı Ft A Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvodában: Balatonbogláron: év 10 fı, Ft év 9 fı, Ft év 15 fı, Ft év 16 fı, Ft Ordacsehiben: év 1 fı, Ft év év 3 fı, Ft év 2 fı, Ft Lukács Károly Városi Könyvtár: év 1 fı Ft év 1 fı Ft év év -- Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ, Bölcsıde: év 5 fı részére : Ft év 3 fı részére: Ft év 2 fı részére: Ft év 1 fı részére: Ft 6

7 Közterület-fenntartó Szervezet: év 6 fı részére Ft év 1 fı részére Ft év 3 fı részére Ft év 3 fı részére Ft Varga Béla Városi Kulturális Központ: Év Letöltött év létszám Jelenlegi bér Jelenleg adandó év 1 fı Ft 1 havi bér év 1 fı Ft 1 havi bér év 1 fı Ft 1 havi bér 25 év 1 fı Ft 2 havi bér Török Sándor Egészségügyi Központ 2011-ben 20 éves 1 fı , ben 25 éves 1 fı ,- 1 fı , ben 35 éves 1 fı , Ft 2012-ben 10 éves 1 fı ,- 1 fı , Ft 2013-ban 10 éves 1 fı ,- 1 fı ,- 1 fı , ban 15 éves 1 fı ,- 1 fı , ban 25 éves 1 fı , Ft 2014-ben 10 éves 1 fı ,- 1 fı ,- 1 fı ,- 273,670-Ft. Önkormányzati szinten év 31 fı részére Ft év 24 fı részére Ft év 33 fı részére Ft év 31 fı részére Ft Balatonboglár, december 2. Dr. Friss Attila aljegyzı 7