M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

Átírás

1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u Tel./Fax: (66) , (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, a Társulási Tanács február 6-án 10 órakor tartandó ülésére Helyszín: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme. (Gyomaendrőd, Selyem út 124.) Napirend: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetésének tárgyalása 2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetési határozatának módosítása 3. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért évben fizetendő térítési díjak meghatározása 4. A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontjai 6. Bejelentések Kérem, az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, február 3. Toldi Balázs elnök

2 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 6. napján tartandó rendes üléséhez

3 Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 6-i ülésére Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella Előterjesztő: Toldi Balázs elnök Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetésének tárgyalása Véleményező bizottság: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 26. -a előírja, hogy az előkészített költségvetési határozattervezetet a Társulási Tanács elnöke február 15-éig nyújtja be a Társulási Tanácsnak, mivel a Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta. Az Önkormányzati Társulás évi költségvetési határozat-tervezetének kidolgozása során Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény az irányadó. Az Önkormányzati Társulás évi költségvetésének várható bevételei és kiadásai: Adatok E Ft-ban Bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 Finanszírozási bevételek 0 Forrás hiány 0 Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ - költségvetési fő számait mutatják. Intézményenkénti megbontásban a költségvetés tervezete a mellékletben található meg. A társulás E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által igényelt E Ft összegű állami támogatást, a Térségi Szociális Gondozási Központ E Ft önkormányzati kiegészítő támogatását, mely összeg Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről van biztosítva, továbbá E Ft kiegészítő támogatást, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújt a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda működtetéséhez, illetve 114 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatást, melyet a Csárdaszállási Önkormányzat biztosít a Kistérségi Óvoda csárdaszállási telephelyének működtetéséhez. Az önkormányzatoknak a kiegészítő támogatást biztosítaniuk szükséges annak érdekében, hogy a Társulás és intézményei működése biztosított legyen. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda évi költségvetési tervezete Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda évi mérleg (ezer forintban) Megnevezés Személyi juttatás Járulék Dologi kiadás Működési kiadás Saját bevétel 0 Önkorm.kieg.tám Állami támogatás Működési bevétel

4 Bevételek számbavétele Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére, hogy az óvodapedagógusok számított létszámára valamint a nevelő munkát segítő ténylegesen foglalkoztatott dolgozók átlagos létszámára biztosít támogatást. Az ezen a jogcímen biztosított állami támogatás összege: E Ft. Az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz a központi költségvetés Ft/fő/év támogatást biztosít, melynek éves összege E Ft. A költségvetési törvény értelmében ezen támogatás képezi forrását a feladatellátást szolgáló épületek működtetéséhez szükséges kiadásoknak, az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzésének, továbbá a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók bérének. A gyermekétkeztetési feladatokhoz biztosított állami támogatás összege E Ft. Az elszámolás során a bérekre és a működtetésre kapott támogatás együttesen és kizárólag csak a támogatással érintett óvodaintézmény kiadásaira használható fel január 1-jétől változott a minimálbér és a garantált bérminimum összege, továbbá a munkáltatót terhelő járulék mértéke. Az intézménynél a jogszabályi változásból adódó többletköltség közel 5,4 millió Ft, a munkáltatót terhelő járulék megtakarítás összege 3,6 millió Ft. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy az a támogatás, amit a nevelőoktató munkát segítő kötelező létszám bérének finanszírozásához biztosít az állam, már a bérminimum változás előtt se volt elegendő. Amennyiben valamennyi nevelő-oktató munkát segítő részére biztosítani szükséges a garantált bérminimum %-át, úgy az önkormányzati kiegészítő támogatás összege 5-5,7 millió Ft-ra módosul. Az előterjesztés összeállításakor a jogszabály értelmezése, az ügyvédi, kormányhivatali, intézményi vélemények egyeztetése folyamatban van. A végleges álláspont kialakításáig a bérkiegészítéshez szükséges összeg az önkormányzat működési céltartaléka között kerül elkülönítésre. Kiadások számbavétele Az intézmény engedélyezett létszáma 32 fő, az óvodapedagógusok létszáma 18 fő, dajkák létszáma 9 fő, óvodatitkár 1 fő, pedagógiai asszisztens 3 fő, karbantartó 1 fő. Ezen létszámhoz kapcsolódó bér és járulék kiadás összege 113 millió Ft. A évre tervezett 13 millió Ft összegű dologi kiadásból közel 2,5 millió Ft a csárdaszállási telephely működéséhez kapcsolódik, 10,5 millió Ft pedig a gyomaendrődi telephelyek működtetését szolgálja. A Térségi Szociális Gondozási Központ évi költségvetésének tervezete Összesen adatok eft-ban ÉVBEN év Gyomaendrőd szociális alapellátás és szakosított ellátás Hunya 3 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Rászoruló gyermekek szünidei Diákétkeztetésétkeztetéseösszesen 1. Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások I.KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi térítési bevételek Állami támogatás - Alapellátás Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolg.bére Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés Állami támogatás - Családsegítés, gyermekjólét Támogató Szolgálat állami támogatás II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetési

5 létszámkeret 152 fő 125 fő 4 fő 0 14 fő 143 fő Forráshiány/többlet Kiadások: 1. Személyi juttatások Intézményünknél az elfogadott költségvetési létszámkeret évben 152 fő volt, mely évben 9 fővel csökken. Ez egyrészt a gyermekétkeztetés létszám csökkenéséből adódó létszámleépítésből - melyet belső átszervezéssel meg tudtunk oldani -, másrészt a Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ új intézményként való kiválásából adódik. A gyermekétkeztetés szakfeladaton 2 fővel, míg a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szakfeladaton 7 fővel került a dolgozói létszám csökkentésre, így évben a költségvetési létszámkeretünk 143 főben realizálódik. A dolgozók bére az évi XXXIII. - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján, képesítésüknek és munkakörüknek megfelelően került megtervezésre, figyelembe véve a soros lépéseket és garantált bérminimumokat a 143 fő vonatkozásában. A garantált bérminimumra való bérkiegészítések összege évben (143 fő esetében) E Ft, plusz szociális hozzájárulási adó - összesen E Ft. Ennek az összegnek a beépítésére és kifizetésére plusz állami támogatást nem irányoz elő a költségvetési törvény. A feladatalapú finanszírozás keretében biztosított idős otthoni ellátás vonatkozásában a bérnövekedés a térítési díjakba beépítésre került. Ehhez a feladathoz közel E Ft kapcsolódik. Az intézményi térítési díj így a 2016 évihez képest 15%-os emelkedést mutat. Költségvetésünkbe egy 9%-os intézményi térítési díjnövekedéssel számoltunk, mely E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatási igényt generál. Az üzemeltetési támogatás májusi pótigénylésénél a bérminimum növekedésből adódó emelkedést lehetőségünk lesz megigényelni. Amennyiben a miniszterek jóváhagyják a megnövekedett támogatási igényünket, abban az esetben a plusz támogatás összegével csökkenthető lesz a feladathoz kapcsolódó önkormányzati kiegészítés mértéke, melynek összege megközelítőleg E Ft lesz. További közel E Ft összeg a gyermekétkeztetésben dolgozók bérét növeli. Ezen a feladaton is lehetőség lesz májusban az üzemeltetési támogatás címen pótigényt benyújtani, amennyiben megítélésre kerül ezen összeg, az csökkenti majd a feladat önkormányzati kiegészítését évben. A fennmaradó közel E Ft összeg az alapellátáshoz kapcsolódik, amely szintén beépítésre került az alapellátási formákhoz kapcsolódó térítési díjakba, de azok megfinanszírozására a fizetőképesség nem elegendő. Ezeknél a feladatoknál az állami támogatás fajlagos összegű, itt nincs lehetőségünk plusz támogatási igény benyújtására. A személyi juttatásokba megtervezésre került a személyi juttatások jogcímei közé E Ft, mely a rehabilitációs hozzájárulás összege, továbbá E Ft jubileumi jutalom, az idei évben jubiláló kollégák számára. A évi bázishoz képest a személyi juttatások összege E Ft ról E Ft- ra nőtt, annak ellenére, hogy 9 fővel csökkent az intézmény költségvetési létszámkerete. Ennek oka egyértelműen a minimálbér és garantált bérminimum növekedésből származó többlet. 2. Munkaadókat terhelő járulékok A járulékok a személyi juttatások szerint kerültek meghatározásra, 22%-os munkaadókat terhelő járulék figyelembevételével, összesen E Ft összegben. A 27%-ról 22%-ra való járulékcsökkenés azért nem érvényesül teljes egészébe a tervezett összegbe, mert a bérnövekedésből származó többletkiadáshoz kapcsolódó járulék összege megnöveli azt. Így az előző évi járulék fizetési kötelezettség összegéhez képest, csak E Ft-tal kevesebb az idei évre tervezett összeg. 3. Dologi kiadás A dologi kiadások összege E Ft, mely E Ft-tal alacsonyabb az előző évihez képest. Ennek okai: a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kiválása, mely E Ft összeggel csökkenti az idei dologi kiadások összegét E Ft összeggel alacsonyabb szinten került megtervezésre a rászoruló gyermekékeztetéshez kapcsolódó élelmiszer beszerzés kiadások összege, mert az igénybevevők száma az előző évhez képest alacsonyabb létszámban került meghatározásra csökkent az előző évhez képest a szociális étkezést igénybevevők száma is, mely az élelmiszer beszerzés költségét csökkenti közel E Ft összeggel E Ft összeggel alacsonyabb összegben került meghatározásra az előző évi teljesítések alapján az idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó dologi kiadások összege az élelmiszer beszerzéshez kapcsolódó baromfihús 27%-ról, 5%-ra történő ÁFA csökkenésének összege is 4

6 érvényesítésre került a beszerzéshez kapcsolódó ÁFA megtervezése során, mely közel E Ft összeget jelent. A költségvetési kiadások összege összesen E Ft. Bevételek: Állami támogatások összesen: E Ft Intézményi térítési díjak bevételei: E Ft évben az állami támogatás az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátás és a gyermekélelmezési feladat ellátása esetén feladatalapú finanszírozású, míg a szociális alapellátás támogatása továbbra is fajlagos összegű. Mind az idős otthon, mind a gyermekélelmezés tekintetében az állami finanszírozás egyrészt a szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt a feladat ellátásához kapcsolódó üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Az idős otthon esetében a szakmai dolgozók létszámát az ellátotti létszám alapján kell meghatározni, 4 ellátottra finanszíroz az állam 1 fő szakmai segítőt, a demens ellátottakat 1,2 szeres szorzóval kell figyelembe venni. Ez alapján 48 fő szakmai dolgozónak a bére kerül támogatásra Ft / fő összeggel, mely összesen E Ft. Az állami támogatás másik része a szakosított ellátásban az üzemeltetésre adott támogatás, mely összeg évben E Ft. A szakosított ellátás tekintetében a megigényelt és megítélt támogatás összege azonos. A számított intézményi térítési díj a bérminimumok emelkedésének beépítését követően Ft lett, mely 15%- kal, Ft-tal magasabb az előző évi elfogadott intézményi térítési díjtól. A térítési díjról szóló rendelet tervezet szerinti Ft/hó/ellátott intézményi térítési díjjal számoltunk költségvetésünkben. Ezzel az intézményi térítési díjjal E Ft összegű önkormányzati támogatási igény keletkezik, mely összeg egy része (6 000 E Ft) beépíthető lesz a májusi pót állami igénylésünkbe. Amennyiben a pótigénylés elfogadásra kerül, úgy a most beépített önkormányzati kiegészítés összegét csökkenti majd. A Ft/hó/ ellátott intézményi térítési díj elfogadása esetén a tervezett térítési díjakból származó bevétel összege E Ft, mely 100%-os fizetőképességgel került megtervezésre. A gyermekélelmezés tekintetében a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 18,44 fő, mely összesen E Ft összegben került megítélésre. Az üzemeltetési támogatás E Ft összegben került meghatározásra évben az állam részéről. Az üzemeltetési támogatáshoz benyújtott igényünk E Ft volt. Az idei évben tervezett térítési díjak összege E Ft, mely az általános iskolások és a társulás által fenntartott óvodások étkezési térítési díját foglalja magába. A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó önkormányzati kiegészítés összege E Ft, melyből közel E Ft a bérnövekedésből, a fennmaradó E Ft pedig az igényeltnél alacsonyabb támogatási összeg megítéléséből adódik évtől, így az idei évben is beépítésre került költségvetésünkbe a Gyvt. és a költségvetési törvény alapján a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése. Erre a feladatra intézményünk az állami támogatás igénylése során E Ft összeget irányzott elő, 296 fő rászoruló gyermek vonatkozásában 0-18 éves korig. Az igénylés önkormányzati adatszolgáltatás alapján történt. Az állami támogatás teljes egészében megítélésre került, így a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez biztosított állami támogatás teljes egészében elegendő a feladat ellátására. Nappali ellátás, fogyatékosok nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat: Az alapellátás fenti feladatainál megmaradt az állami támogatás finanszírozásának korábbi formája, így ott az egyes feladatokhoz kapcsolódó támogatások összegét az ellátottak éves becsült száma és a támogatás összegének szorzata adja, mely összesen E Ft évben. Ezen összeg az előző évihez képest E Ft összeggel nőtt. Ennek oka, hogy a házi gondozáshoz kapcsolódó személyi gondozás finanszírozása Ft/fő/év összegről Ft/fő/év összegre nőtt évben. 5

7 Sajnos az alapellátás állami támogatásának fajlagos összegei a többi feladatnál nem változtak, még a garantált bérminimumra való kiegészítés sem érvényesül a támogatások fajlagos összegeiben, mely közel E Ft plusz kiadást eredményez az alapellátáshoz kapcsolódó személyi juttatások jogcímeiben. Az alapellátáshoz kapcsolódó térítési díjak önköltség alapú kiszámítása megtörtént a költségvetés készítésével párhuzamosan. A tervezett térítési díjakból származó bevétel az alapellátás tekintetében E Ft összegben kerültek meghatározásra az idei évben. Az alapellátási formák közül csak a szociális étkeztetés nem igényel önkormányzati kiegészítést. Az egyéb ellátási formák, mint a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás fenntartása mind önkormányzati kiegészítéssel működő ellátási formák. A tanyagondnoki szolgálatok esetében a szolgáltatást térítésmentesen kell nyújtani. Az állami támogatás mértéke ezen ellátások esetében a szakmai jogszabályok által előírt feladatok és létszámok vonatkozásában nem nyújtanak elegendő fedezetet a kiadásokhoz. Összességében az alapellátás működési hiánya E Ft összegben határozható meg. Az önkormányzati kiegészítési igényünk évre összességében E Ft. Ez az alapellátáshoz kapcsolódó E Ft, az idősotthoni ellátás E Ft, valamint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó E Ft összegéből tevődik össze. Továbbá költségvetésünkbe került beépítésre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ dolgozóinak december havi bére, mely további E Ft összeggel emeli meg az önkormányzati támogatási igényünket. Így az önkormányzati kiegészítés mértéke E Ft, melyet csökkent a külsős étkezésből származó bevételünk, melynek 2017 évre tervezett összege E Ft. Fentiek figyelembevételével a évi önkormányzati kiegészítési igényünk E Ft. Ezen összeg a májusi pótigénylés során megigénylésre kerülő közel E Ft összegű plusz üzemeltetési támogatás megítélését követően csökkenhet. További csökkenés abban az esetben valósulhat meg, ha az állam forrást biztosít az intézmény közel E Ft összegű bérminimum és garantált bérminimum növekedésének ellentételezéséhez. Fejlesztési és felújítási jogcímen nem került kiadás megtervezésre. A működési költségeink csökkentésének az érdekében számos területen fejlesztésre lenne azonban szükség. Hosszútávon célszerű lenne egy intézményi mosoda kialakítása, az Őszikék Idősek Otthona, Rózsakert és Szent Imre Idősek Otthona infrastruktúrájának fejlesztése. Szükség lenne továbbá a gyomai telephelyek részére raktárhelyiség kialakítására, melyre a Mirhóháti u. 6. szám alatti ingatlan - rendbetétel után - alkalmas lenne. Ezzel kapcsolatban az önkormányzattal való egyeztetések már meg is kezdődtek, várhatóan az idei évben a raktárhelyiség kialakítása meg fog történi önkormányzati segítséggel. A TOP keretein belül évben pályázatot nyújtottunk be az 5. számú idősek nappali klubjának infrastrukturális fejlesztésére, valamint a Vidékfejlesztési Program keretében az Öregszőlői Szent Imre Idősek Otthona és 3 számú Nappali ellátást biztosító intézményének infrastrukturális fejlesztésére évben a költségvetési törvény alapján meghirdetett konyhakorszerűsítés pályázat kedvező elbírálásban részesült, mely által évben az intézmény főzőkonyhája, mind infrastrukturálisan, mind az eszközök állományában felújításra kerül. A pályázó itt az önkormányzat volt, tehát az fejlesztéshez kapcsolódó kiadások és bevételek az önkormányzat költségvetésében került megtervezésre. A Térségi Szociális Gondozási Központ szöveges indoklását Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető készítette. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácstól az előterjesztés megvitatását és a döntési javaslat elfogadását. Döntéshozói vélemények Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Döntési javaslat "Önkormányzati Társulás évi költségvetése" Tervezett döntéstípus: határozat 6

8 Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a évi költségvetését a következőkben határozza meg: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzataként ezer forintot, b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 0 forintot, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata ezer forint, melyből: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint. 4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 4. melléklet szerint. 5.Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi. 7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzati Társulás évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető: a) a kis összegű beszerzések, b) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése, c) lakossági túlfizetések visszafizetése, d) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Toldi Balázs elnök Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 7

9 1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi mérleg adatok ezer forintban A B B C megnevezés r eredeti ei terv 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány 0 0 1

10 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi bevételei 2. melléklet adatok ezer forintban A B B C megnevezés r eredeti ei terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú 14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú 29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú 44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Önkormányzati Társulás összesen 47 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

11 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi kiadásai 3. melléklet adatok ezer forintban A B B C megnevezés r2016.eredeti ei terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás 42 Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Önkormányzati Társulás összesen 47 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

12 4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi fejlesztési kiadások részletezése adatok ezer forintban A B C megnevezés eredeti ei terv 1 Felújítások 2 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Önkormányzati Társulás összes felújítás Beruházások 7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Önkormányzati Társulás összes beruházás 0 0 4

13 5. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi létszáma A B C engedélyezett létszám (fő) megnevezés engedélyezett létszám (fő) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Önkormányzati Társulás összesen

14 6. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek évi finanszírozása adatok ezer forintban A B C D E F G megnevezés állami tám önk.kieg intézmény finanszírozás összesen állami tám önk.kieg intézmény finanszírozás összesen 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Térségi Szociális Gondozási Központ Önkormányzati Társulás összesen

15 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 7. melléklet évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok A B C D E F G H Állami támogatás megnevezése önként vállalt(ö) kötelező(k) feladat feladatmutató fajlagos mutató állami támogatás forintban működési bevétel önkormányzati kieg.tám. 1 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda K 2 Óvodapedagógusok támogatása 8 hó K 17, óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 8 hó Óvodapedagógusok támogatása 4 hó K 17, óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 4 hó Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra K 17, óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens K Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hóra K Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hóra K Óvodaműködtetési támogatás K hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K Kiegészítő támogatás óvódaped.minősítéséből adódó többletkiadáshoz K Pedagógus II. kategóriába sorolt ped. K Gyermekétkeztetés támogatása-csárdaszállás K K Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban K Térségi Szociális Gondozási Központ 23 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása K 24 a)szoc. és gyermekjóléti alapszolg.és egyéb feladatai K Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása Ö 31 a)elismert szakmai dolg.bértám Ö b)intézmény-üzemeltetési támogatás Ö Gyermekétkeztetés támogatása K 0 34 a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása K b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása K A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása K 37 c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása K d)munkahelyi étkeztetés Ö e)külső óvodai étkeztetés Ö f)rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés Ö c)támogató szolgálat Ö Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban műk. kiadás

16 8. melléklet Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve évre Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 1 Saját működési bevételek Állami támogatások önkormányzati támogatás Bevételek összesen Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 7 Dologi kiadás Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Kiadások összesen

17 9. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás évi tervszámai adatok ezer forintban A B C D E megnevezés terv terv terv terv 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Hiány

18 Tárgy: 2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 6-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetési határozatának módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Tisztelt Társulási Tanács! Toldi Balázs elnök Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa II. 11.-i ülésén a Társulás évi költségvetését a 8/2016. (II. 11.) határozatával állapította meg, melyet a mellékelt határozat-tervezet a következőkben módosít. A költségvetési főösszege E Ft-tal változott. Főbb előirányzat változások a következők: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Az intézmény saját bevételének csökkenése a Csárdaszállási telephelyen a gyermekétkeztetésnél jelentkezik, mivel a térítési díjat fizető gyermekek adagszáma alacsonyabb a tervezettől. A Csárdaszállási óvoda működési kiadásai fedezetet nyújtottak az étkeztetésnél az állami támogatás kiegészítésére, így a Csárdaszállási Önkormányzatnak nem kellett átutalnia a tervezett 175 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatást. A Generali biztosító pályázatán az intézmény 150 E Ft-ot nyert, mely eséscsillapító gumiburkolat vásárlását teszi lehetővé. Ezen előirányzat módosítások beépítésre kerültek a költségvetésbe. Térségi Szociális Gondozási Központ A költségvetésbe beépítésre került a évi kompenzáció elszámolása során a Térségi Szociális Gondozási Központ részére átutalt 280 E Ft bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló C. törvényben foglaltak alapján a szociális szakosított ellátás üzemeltetési feladatainak támogatásánál a miniszterek döntésüket év közben módosíthatják, így a miniszterek döntése alapján 540 E Ft állami támogatás csökkenést irányoztak elő. Ezen elvonás összege beépítésre került a költségvetésbe. Az önkormányzatnál E Ft állami támogatás került december hónapra megigénylésre ágazati pótlék címén, melyet a Térségi Szociális Gondozási Központ támogatásként megkap, mely bevétel és kiadás is jelen módosítással kerül be az előirányzatok közé. A Térségi Szociális Gondozási Központnál a Foglalkoztatási Hivatal által támogatott közfoglalkoztatottak bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére E Ft került beépítésre a támogatás értékű működési bevételek közé. A saját működési bevételek csökkentésre kerültek E Ft-tal. Ennek oka egyrészt, hogy az idősotthonban a térítési díjak 90-%-ban teljesültek - a személyi térítési díjak alacsonyabbak a tervezett intézményi térítési díjaknál - ennek megfelelően a dologi kiadásoknál is csökkentésre kerültek a kiadási előirányzatok. Másrészt a szociális étkezők létszámának csökkenéséből adódóan mind a bevételi mind a kiadási oldalon csökkentésre kerültek az előirányzatok. Az idős otthonok esetében mosógépbeszerzés, fénymásoló beszerzés, tűzhely, kézi mixer, hajszárító, botmixer és 1 db TV is beszerzésre került, valamint a közfoglalkoztatás keretében 1 db gőztisztító, 4 db létra, és egy porszívó került beszerzésre. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulásnál a támogató szolgálat részére pályázati pénzből Samsung lézernyomtató vásárlása történt 150 E Ft összegben, mely a beruházások előirányzatát növelte. Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen. Döntési javaslat "Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás évi költségvetési határozatának módosítása" 8

19 Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 6/C. -ában foglalt feladatkörében eljárva a évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 11.) határozatát a következők szerint módosítja: 1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának évi költségvetésről szóló 8/2016. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 2. A bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata ezer forint b) a felhalmozási bevételek előirányzata ezer forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint a 2. mellékletben részletezettek szerint." 3. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata ezer forint, melyből: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési célú céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint." 4. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege ezer forint, a 4. melléklet szerint." 5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép. 6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép. 7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép. 8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 9

20

21

22

23

24 Tárgy: 3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 6-i ülésére A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért évben fizetendő térítési díjak meghatározása Készítette: Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető Előterjesztő: Tisztelt Társulási Tanács! Toldi Balázs polgármester A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény kötelezővé teszi a szociális ellátások intézményi térítési díjának meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében: 115. (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1- jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Ezen rendelkezés alapján az intézmény elkészítette a évre vonatkozó önköltségszámítást, és meghatározta a térítési díjak mértékét. A térítési díjak meghatározására vonatkozó intézményi javaslat az előterjesztés mellékletében található. Tájékoztatom a Társulási Tanácsot, hogy a döntése alapján meghatározott térítési díjak március 01. napjával lépnek hatályba, Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával. A Szt. szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. A Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg a helyi rendelet készítőjeként. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 5. (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulására is szükség van. A rendeletmódosítás előtt Csárdaszállás és Hunya Községek Képviselő-testületei is tárgyalni fogják a térítési díjak módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetet. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, az intézményi térítési díjakat meghatározni. Döntési javaslat "A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért évben fizetendő térítési díjak meghatározása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért évben fizetendő térítési díjak meghatározása Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartója március 01. napjától az alábbiakban határozza meg a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait: Szt. szerint Önkormányzati intézményi Szolgáltatási szolgáltatás megnevezése számított int. tér. kompenzáció (Ft) térítési díjak (Ft) egység díjak (Ft) Szociális étkeztetés Gyomaendrőd, (ÁFA) (ÁFA) Ft/adag Csárdaszállás, Hunya Szociális étkeztetés kiszállítás díja Ft/adag Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 10

25 Szociális étkeztetés kiszállítással 600 Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás Ft/adag Időskorúak ellátása étkezés nélkül Ft/nap Házi segítségnyújtás - személyi gondozás Ft/óra Házi segítségnyújtás - szociális segítés Ft/óra Fogyatékkal élő személyek nappali 245 intézményi ellátása étkezés nélkül Ft/nap Fogyatékkal élő személyek nappali 645 intézményi ellátása étkezéssel Ft/nap Támogató Szolgálat - személyi segítés 510 szociálisan rászorultak részére Ft/óra Támogató Szolgálat - szállítás szociálisan 45 rászorultak részére Ft/km Támogató Szolgálat - személyi segítés 1400 szociálisan nem rászorultak részére Ft/óra Támogató Szolgálat - szállító szolgáltatás a 2/2009. (I.30) Gye. Kt. önkormányzati Ft/km rendelet 12/A. -a alapján Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás Ft/fő/nap Ft/fő/hónap Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Ft/fő/nap Ft/fő/hónap Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 11

26 TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Gyomaendrőd Csárdaszállás-Hunya 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. Tel/fax:66/ , Tel:66/ /108 Iktató szám: X. 24. /2017. Tárgy: évi intézményi térítési díjak Ügyintéző: Uhrin Anita Gyomaendrőd Város Önkormányzata Közigazgatási Osztály Keresztesné Jáksó Éva Osztályvezető Asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! Az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról kötelezővé teszi a szociális ellátások intézményi térítési díjának a meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében: 115. (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Ezen rendelkezés alapján elkészítettük a évre vonatkozó önköltségszámításunkat, és meghatároztuk a térítési díjak mértékét. Az egyes ellátási formáknál alkalmazandó számítási módszer a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról-, valamint az intézmény önköltség számítási szabályzatában foglaltak szerint alakítottuk ki. Az önköltség számítási táblánk jelen levelünk mellékleteként csatolásra kerül. Az idei évi intézményi térítési díjak meghatározásánál mindenképpen kiemelnénk a évi minimálbérek emelkedését, mely az intézmény vonatkozásában közel 50 millió Ft-ot jelent. A megemelkedett bérekhez állami támogatás nem került beépítésre a támogatási összegbe sem a fajlagos támogatások, sem a szakmai dolgozók és üzemeltetési támogatások finanszírozásához. Ez jelentős intézményi térítési díjemelkedést eredményezett a szolgáltatásaink vonatkozásában, mind az alapellátás, mind a szakosított ellátás esetében. Alapellátás: Alapellátás tekintetében az állami támogatás az ellátotti létszám és a szolgáltatási forma egy főre jutó fajlagos támogatásának a szorzatából áll, melyet intézményünk novemberében megigényelt a magyar államtól január 5-én került kiközlésre az állami támogatás tényleges mértéke, mely megegyezik az alapellátás esetében az megigényelt támogatási összeggel valamennyi feladat vonatkozásában. A kiadásoknál a évre ténylegesen megtervezett személyi juttatást és munkaadói járulékot vettük alapul, a dologi kiadások tekintetében a terv az előző évi teljesítés alapján került meghatározásra. A bevétel és a kiadás különbségeként került meghatározásra az önköltség alapú intézményi térítési díj, valamennyi ellátási forma esetében. A nappali ellátás tekintetében az intézmény javasolja az előző évi térítési díj meghatározását, mely 50 Ft/nap. Mivel a feladat önköltségszámítása alapján a térítési díj összege ettől magasabb, átlagosan 510 Ft/ nap, az ellátottak megtartásának érdekében szükségesnek tartjuk az előző évekhez hasonlóan - az önkormányzati kompenzáció alkalmazását. Ugyanígy a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel - szolgáltatás esetében az intézményi térítési díj meghatározásánál javasoljuk, hogy a szociális étkezés címen meghatározott összeget valamint a kompenzált klubhasználati díj kerüljön megállapításra intézményi térítési díjként az étkezést igénybevevők részére,