J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u képviselő-testületi tag: Okolicsányi Zsolt képviselő Tompáné Varga Margit képviselő Vörös Szendrei Mariann al Távolmaradt: Pintér Sándor képviselő Dávid Lászlóné RNÖ elnök Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző jegyzőkönyvvezető: Pál Lajosné főelőadó köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Indítványozta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett 5. napirendi pont javaslatot - Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására - ne vegye fel a napirendek közé mivel a Társulás munkaszervezete kérés ellenére sem küldte meg a napirendhez kapcsolód előterjesztést. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett többi napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület a napirendi javaslatokat egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint határozta meg az ülés napirendjét.

2 2 N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesztés módja 1. Tájékoztatás a sajóivánkai tagóvoda évi tagintézményi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. írásban 2. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására írásban 3. Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. írásban 4. Javaslat a közterület használat szabályairól szóló 7/2011.(V.18.) önkormányzati rendelet módosítására. írásban 5. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosítására. írásban 6. Javaslat a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtására. írásban 7. Indítványok, javaslatok I. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztatás a sajóivánkai tagóvoda évi tagintézményi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő-testületi tag vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 45/2013.(VIII.28.) Határozat A Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda évi tagintézményi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvodája I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen

3 3 II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek hozzászólások nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő-testületi tag vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(IX.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszközátad / ÁH E Ft - -felhalmozási jellegű kiadás E Ft

4 4 (2) A Rendelet 1-4; és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Előadó: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek hozzászólások nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő-testületi tag vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 4 6 / ( V II I ) Ha t á r o za t A z ö n k o r má n y za t é v i g a zd á lk odá s ána k e ls ő f é l év i h e l y z e t é r ől s z ól ó t á j ék o zt at ás r ól. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a közterület használat szabályairól szóló 7/2011.(V.18.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek hozzászólások nem hangzottak el.

5 5 A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő-testületi tag vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól szóló 7/2011.( V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi LXXXIV. törvény 98. -ában kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló évi II. törvény 34. (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közterület használat szabályairól szóló 7/2011.(V. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:rendelet) a következő alcímmel és 5/A -sal egészül ki: A közterület filmforgatási célú használata 5/A (1) A mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e paragrafusban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv- ben meghatározott képviselőtestületi hatásköröket a gyakorolja. (3) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. (4) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterülethasználat naponta 7:00 és 21:00 óra közötti időtartamra vonatkozhat. (5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. (6) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. (7) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. (8) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van hatályban, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni. (9) Ha a közterületre az Mktv. szerinti hatósági szerződés van hatályban, egyéb célú közterülethasználat nem engedélyezhető.

6 6 (10) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítására az 2. melléklet rendelkezései az irányadóak. (11) A fizetendő díj 50%-al csökken, ha a film forgatásának célja a település történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sport és kulturális életének, turisztikai nevezetességeinek, épített és természeti környezet értékeinek bemutatása. (12) A közterület használatáért fizetendő díj megfizetése alól mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. (13) a.) A 2. melléklet alkalmazásának szempontjából a település központi belterületéhez az alábbi önkormányzati tulajdonú közterületek tartoznak: Kossuth Lajos utca, Szent István utca. b.) Egyéb belterület: az a.) pontban fel nem sorolt önkormányzati tulajdonú közterületek. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások. 2. Hatályát veszti a Rendelet 10. -a. 3. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek hozzászólások nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő-testületi tag vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.2) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

7 7 Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012 (XII.11.) BM rendelet 2. (1) bekezdésében, 3. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló évi XC. törvény 13. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete, a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdésével megállapított 1. mellékelte helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző VI. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtására. Előadó: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek hozzászólások nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő-testületi tag vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 47/2013.(VIII.28.) Határozat az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.

8 8 31.) BM rendelet alapján az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében támogatási igény benyújtásáról dönt a belügyminiszterhez és a nemzetgazdasági miniszterhez. Felelős: Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előadó: Polgármester 1. Javaslat folyószámla-hitel felvételére tájékoztatta a képviselőket, hogy ahogyan a évi költségvetés tervezésénél és elfogadásánál is jelezték, előállt az a helyzet, hogy az önkormányzat bevételi már szeptember hónapra nem fedezik a kiadásokat. Ezért tekintettel a szeptember hónapban várható helyi adó bevétel kiesésre likvidhitel, folyószámla-hitelkeret igénylése indokolt, a számlavezető pénzintézettől, 3 millió Ft összegben. A hitelkeret nélkül az önkormányzat nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek. A likviditási probléma okait az alábbiak szerint összegezte a : A tervezés és a költségvetési rendelet elfogadása során figyelembe vételre és alkalmazásra került a Mötv (4) bekezdése, tekintettel a 115. (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre, vagyis a rendelet nem tartalmazott egyébként indokolt működési hiányt. A működési hiány elkerülése érdekében a költségvetés kiadási oldala rendkívül módon alultervezetten készült, az egyensúly biztosítása érdekében pedig a bevételek főleg a saját bevételek elvárt teljesülése esetenként irracionálisan magas összegben kerültek meghatározásra; a évi költségvetés pénzmaradványa a kötelezettséggel terhelt maradványok kivételével, melyek vagy a közfoglalkoztatáshoz, vagy fejlesztési célú pályázati támogatások felhasználáshoz kapcsolódnak a évi működési hiány fedezetére teljességgel felhasználásra került. A településen jelentős gondot és feszültséget okoz a költségvetésben: a közös hivatali feladatellátás elégtelen állami finanszírozása, a kötelező gyermekétkeztetést biztosító konyhai feladatellátás teljeskörű kimaradása a finanszírozási rendszerből. A kötelező feladathoz nem társul sem bér- sem működési kiadás támogatás. A költségvetési törvény által biztosított támogatási forma a térítésmentesen vagy kedvezménnyel étkező gyermekek esetében, csak a nyersanyag beszerzés költségeit biztosítja; Forrás hiányában a települések fejlesztését célzó, a községek lakosságának életminőségét javító, a települések megtartó erejét növelő (mely az ország ezen szegmensében kifejezetten fontos) pályázati támogatásból megvalósuló, saját önrészt igénylő beruházások megvalósítása háttérbe szorul. A évi költségvetésben új elemként megjelenő beszámítás összege, mely a tényleges iparűzési adóbevételtől (a gazdasági válság hatására jelentősen megnőtt késedelmesen fizető adósok, illetve

9 9 a behajthatatlan adótartozások száma) eltérően, az adóalapra vetítve alapozza az önkormányzati elvárt bevétel teljesítését, mely az állami támogatásból levonásra kerül. A település-üzemeltetési feladatokra biztosított állami finanszírozás elégtelen volta, illetve annak a évi teljesítésre vetített meghatározása. A központosított illetményszámfejtés rendszerének jogszabályi rendelkezésen alapuló változása miatt, a december havi béreket, a Kincstár a központi költségvetés megelőlegezett terhére folyósította, valamennyi az illetményszámfejtés körbe tartozó költségvetési szervnél alkalmazott részére. A Kincstár tájékoztatása szerint a december havi személyi jellegű kiadások 50%-a, a március havi nettó finanszírozásából, illetve a fennmaradó 50%-a, az ezt követő 5 hónap alatt kerül az önkormányzatoktól visszavonásra. Ennek következménye, hogy a település augusztusig nem, vagy alig részesül nettó finanszírozásban. A május havi iparűzési adó bevallásnál vált nyilvánvalóvá, hogy a település ezen a jogcímen tervezett bevétele a legnagyobb adózónál bekövetkezett negatív tendenciának köszönhetően 7.5 M ft-tal csökken. Az önkormányzat költségvetése mintegy 9 M Ft olyan tényszerű kiadást tartalmaz, melynek a bevételi oldala csak előirányzat szinten biztosított. A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő-testületi tag vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 48/2013.(VIII.28.) HAT ÁRO Z AT Folyószámla-hitel felvételéről 1./ Sajóivánka községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől Ft likvid hitel folyószámlahitel-keret - felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2013.év augusztus 3. napjától kívánja igénybe venni és év december 31. napjáig visszafizeti. 2./ A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: Az Önkormányzat 11/2013. (IV. 23.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A felajánlott ingatlan forgalomképesség szempontjából megfelel a Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI. törvény rendelkezéseinek. A testület hozzájárul az ingatlanoknak a Sajóvölgye Takarékszövetkezet javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következők:

10 10 Ingatlan megnevezése Beépítetlen terület Beépítetlen terület Ingatlan címe Sajóivánka belterület Sajóivánka belterület Helyrajzi szám Tulajdoni hányad Forgalmi érték eft 241/62 1/ /63 1/ Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat a Sajóvölgye Takarékszövetkezet e engedményezi, annak pénzügyi teljesítéséről a pénzintézetet évente legalább egyszer írásban tájékoztatja. 3./A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a hitelfelvételnek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény értelmében törvényi akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött. A képviselő-testület nyilatkozik arról, az Önkormányzat hitelfelvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. -ában foglaltaknak. A testület felhatalmazza a t a hitelszerződés aláírására. Felelős: Határidő: értelemszerűen, szeptember 30-ig tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a június 3-ai ülésen született döntés alapján, az ÉMÁSZ Nyrt-vel a megállapodást megkötette, a település LED-es közvilágítás korszerűsítésére irányuló beruházás - az önkormányzat saját forrás illetve fizetési kötelezettség nélkül - megkezdődött. Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

11 11 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sajóivánka község Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 28-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 45; 46; 47; 48 d./ rendelete: 17; 18; 19 e./ meghívója. T Á R G Y S O R O Z A T : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesztés módja 1. Tájékoztatás a sajóivánkai tagóvoda évi tagintézményi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. írásban 2. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására írásban 3. Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. írásban 4. Javaslat a közterület használat szabályairól szóló 7/2011.(V.18.) önkormányzati rendelet módosítására. írásban 5. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosítására. írásban 6. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására. írásban 7. Javaslat a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtására. írásban 8. Indítványok, javaslatok Vadna, szeptember 10. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

12 12 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AUGUSZTUS 28-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2013./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2DB I. NAPIREND Tárgy: Tájékoztatás a Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda évi tagintézményi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Előterjesztő: A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Koleszár Istvánné KIGESZ intézményvezető Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Tájékoztató Egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! A Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének intézményvezetője által készített, a tagintézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmazza a tagintézmény működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a valamennyi teljesült kiadást, időarányosan, a bevételek és kiadások alakulásának indoklásával. Sajóivánka önkormányzata a tagóvoda évi működéséhez pénzeszközt - a költségvetésben jóváhagyottak szerint - az I. félévben nem kellett, hogy átadjon Kazincbarcika városnak. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását. Sajóivánka, augusztus 15. sk.

13 13 H a t á r o z at i ja va s lat : /2013.(VIII.28.) Határozat A Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda évi tagintézményi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvodája I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen

14 14

15 15

16 16 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AUGUSZTUS 28-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2013./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Klómer Gézáné főelőadó Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek E Ft Központosított előirányzat miatt: Működési támogatás +142 Központosított tám.kereset kieg Óvodáztatási tám +10 Közhasznú foglalkoztatás támogatása Start munka Saját hatáskörben Helyi iparűzési adó Kiegészítő állami támogatás működőképesség megőrzésére Bevételi előirányzat változás összesen:

17 17 Kiadások E Ft Személyi juttatások (bérkompenzáció, közfoglalkoztatás munkabére) Járulékok (bérkompenzáció, Starmunka) Dologi kiadások (Startmunka,ált.isk.áramdíj,üz.kiad) Beruházás- Start Óvodáztatási tám. +10 Kiadási előirányzat változás: A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Módosítás indokai szakfeladatonként: STARTMUNKA -KÖZFOGLALKOZTATÁS Személyi juttatások Járulékok Beruházás munkabér járulékok E Ft (Járdaépítés; Gép-, berendezés-,jármű beszerzés.) Dologi kiadás ÓVODAI, INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS Személyi juttatás: Járulékok: +117 E FT bérkompenzáció +14 Ft Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelettervezet jóváhagyását. Sajóivánka, augusztus 24. sk.

18 Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszközátad / ÁH E Ft - -felhalmozási jellegű kiadás E Ft (2) A Rendelet 1-4; és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétőlkell alkalmazni. Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

19 A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 1 mellékletének a /2013. önk. rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s E Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása hóra A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ) Óvodáztatási támogatás 10 4.Egyéb központi támogatás (kereset kieg.) a.) Bérkompenzáció 131 b.) Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása III. SAJÁT BEVÉTELEK ) Iparűzési adó V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Közfoglalkoztatás támogatása havi B E V É T E L Ö S S Z E S E N

20 A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.mellékletének a /2013. önk. rendelettel megállapított módosításai Szakfeladat megnevezése Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Szennyvígyűjtés,száll Települési hulladék gyüjtése,száll Közutak,hidak fenntart Óvodai int.étkeztetés Munkahelyi étk.egyéb Önkorm.igazg.tev Államházt.belüli pénzeszk.átad/hivatal/ Közvilágítás Város és közs.gazd Oktatási kieg.tev/óvodai műk./ Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám Lakásfenntart.tá./dec.ápolási díj/ Egyéb önkm ell/átm,temetési egyéb segély,köztemetés,közgyógy Szociális étk Közmunka program/start/ Közmunkapr.egyéb normál Köztemető fenntartás Közművelődési int.köz.színt.működtetése Kiadás összesen:

21 A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 3.mellékletének a /2013. önk. rendelettel megállapított módosításai Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Állami normatív bevétel Intézmény működési bevétel Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) Személyi juttatás Járulékok 7603 Saját bevétel Dologi kiadások Átvett pénzeszköz Pénzeszköz átadás 8599 Előző évi pénzmaradvány 9433 Támogatások 9526 Felhalmozási kiadások 5400 Összesen: Összesen:

22 A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének a /2013. önk. rendelettel megállapított módosításai Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) Startmunka projektek támogatása Startmunka gép-, eszközbeszerzések Összesen: Összesen: 5.400

23 A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének a /2013. önk. rendelettel megállapított módosításai KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2013 év E Ft-ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 0

24 24 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AUGUSZTUS 28-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2013./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Előterjesztő: A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Klómer Gézáné főelőadó Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Tájékoztató Egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló tv évi CXCV.tv. 87. (1) bekezdése szerint: A a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé: A tervezés és a költségvetési rendeletek során figyelembe vételre és alkalmazásra került a Mötv (4) bekezdése vagyis a költségvetés nem tartalmaz működési hiányt -, tekintettel a 115. (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre ( Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel,..a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.) A jogszabályi kötelezés betartása meghatározta a évi költségvetés I. félévi végrehajtását. A működési hiány elkerülése érdekében költségvetés kiadási oldala rendkívül módon alultervezetten készült, az egyensúly biztosítása érdekében pedig a bevételek főleg a saját bevételek elvárt teljesülése esetenként irracionálisan magas összegben kerültek meghatározásra; a évi költségvetés pénzmaradványa a kötelezettséggel terhelt maradványok kivételével, melyek vagy a közfoglalkoztatáshoz, vagy fejlesztési célú pályázati támogatások felhasználáshoz kapcsolódnak a évi működési hiány fedezetére teljességgel felhasználásra került.

25 25 A közös önkormányzati hivatal évi működése alulfinanszírozott. A közös önkormányzati hivatal finanszírozási anomálián túlmenően jelentős gondot okoz: az önkormányzati választott vezető és testület (, al, képviselő) működéséhez kapcsolódó teljes finanszírozási hiány. Az egyes kötelező önkormányzati feladatok támogatására biztosított E Ft állami támogatás értelemszerűen nem elegendő és megfelelő forrás az így jelentkező kiadásokhoz; a kötelező gyermekétkeztetést biztosító konyhai feladat-ellátás teljeskörű kimaradása a finanszírozási rendszerből. A kötelező feladathoz nem társul sem bér- sem működési kiadás támogatás. A költségvetési törvény által biztosított támogatási forma a térítésmentesen vagy kedvezménnyel étkező gyermekek esetében, csak a nyersanyag beszerzés költségeit biztosítja; forrás hiányában a települések fejlesztését célzó, a községek lakosságának életminőségét javító, a települések megtartó erejét növelő (mely az ország ezen szegmensében kifejezetten fontos) pályázati támogatásból megvalósuló, saját önrészt igénylő beruházások megvalósítása.; a évi költségvetésben új elemként megjelenő beszámítás összege, mely a tényleges iparűzési adóbevételtől (a gazdasági válság hatására jelentősen megnőtt késedelmesen fizető adósok, illetve a behajthatatlan adótartozások száma) eltérően, az adóalapra vetítve alapozza az önkormányzati elvárt bevétel teljesítését; a település-üzemeltetési feladatokra biztosított állami finanszírozás elégtelen volta, illetve annak a évi teljesítésre vetített meghatározása. A támogatási mód magában hordja annak a veszélyét, hogy egy a forrás hiányában alapszinten (vagy azalatt) ellátott tevékenység, állami támogatásban a következő években egyre csökkenő mértékben fog részesülni; A évi költségvetés végrehajtása során az önkormányzat folyamatosan likviditási gondokkal küzd, melyet tovább súlyosbított, hogy a központosított illetményszámfejtés rendszerének jogszabályi rendelkezésen alapuló változása miatt, a december havi béreket, a Kincstár a központi költségvetés megelőlegezett terhére folyósította, valamennyi az illetményszámfejtés körbe tartozó költségvetési szervnél alkalmazott részére. A december havi személyi jellegű kiadások 50%-a, a március havi nettó finanszírozásából, illetve a fennmaradó 50%-a, az ezt követő 5 hónap alatt került az önkormányzattól visszavonásra. Ennek következménye, hogy az önkormányzat évi állami támogatása Ft összeggel csökkent (mely a költségvetésben tervezésre nem került), illetve a település hónapokig nem, vagy alig részesült nettó finanszírozásban. Az önkormányzat lehetőségeinek határai között eleget tett a törvényi kötelezés határai között, a költségvetés tervezésére vonatkozó jogszabályi kötelezésnek. Tovább nehezíti az önkormányzat gazdálkodási körülményeit, hogy a évre tervezett helyi adó bevétel, az iparűzési adó esetében a legnagyobb adózó május 31-ig teljesített bevallása alapján 7.5 M Ft-tal csökken. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása számos bizonytalanságot, veszélyt rejt magában. Ha a település bármelyik tervezett saját bevétele nem, vagy nem időben teljesül, az önkormányzat fizetőképessége kerülhet veszélybe, mely a kötelező- és az egyre csökkenő mértékű önként vállalt feladatok ellátása tekintetében a működésképtelenséghez vezethet. A fentiek mellett azonban hangsúlyozni kell, hogy az önkormányzatok évi gazdálkodásához nagy segítséget jelent a évi adósságkonszolidáció. Az önkormányzat költségvetését nem terhelik a likvid- és beruházási hitelek tőke- és kamattartozásai, illetve azok költségei, mely éves szinten több millió forint megtakarítást jelentenek.

26 26 Az I. félévi költségvetési beszámoló bevételi és kiadási teljesülését mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei a költségvetési rendelet szerint teljesültek. A bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek értelemszerűen, valamennyi esetben, június 30-i állapotot tükröznek. Az ezt követően megvalósult költségvetési folyamatokról, az I- III. negyedéves költségvetési beszámoló tartalmaz majd teljes körű információt. Az önkormányzat I. félévi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet jelentősen befolyásolt az elégtelen állami finanszírozás. Az önkormányzat az I. félév során is, határidőben eleget tett valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének, működtette a szociális ellátórendszer különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással, jellemzően nem rendelkezett. Bevételek: A félévi összes bevétel és kiadás számított különbözete E Ft, azt a téves következtetést engedi feltételezni, mely szerint az önkormányzat gazdálkodásában pozitív egyensúly tapasztalható. A bevételek között azonban szerepel, a Startmunka programok, a kötött felhasználású, feladattal terhelt előleg-előirányzata, mely terhére egyéb más működési kiadás nem teljesíthető. Így egyértelműen megállapítható, hogy az önkormányzat I. félévi bevételei nem fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat. I-II. Az állami támogatás, és a fejezetektől átvett pénzeszközök a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek. Az SZJA törvény módosítása, az egykulcsos adórendszer bevezetése miatt, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére évben is kompenzációt biztosít a központi költségvetés A központosított pótelőirányzatok (óvodáztatási támogatás, SZJA kompenzáció, a rendszeres szociális ellátások 90%-a; közfoglalkoztatás támogatása stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek. III. A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a Startmunka programok nagy értékű beszerzéseinek forrása szerepel. IV. Az intézményi bevételek (az étkezési térítési díj, a bérleti díj, a továbbszámlázott közműdíjak, és az azokhoz kapcsolódó áfa bevételek) összességükben időarányosan megfelelően teljesültek. Az étkezési térítési díjak a szociális étkezésből, az alkalmazotti- és vendégétkezésből befolyó bevételeket tartalmazzák.

27 27 V. A saját bevételek a költségvetési rendeletben tervezett módon, megfelelően realizálódtak az I. félévben. Az iparűzési adó hatálya alá tartozó adózók esetében, a évről május 31-ig benyújtott adóbevallás, adóelőleg túlfizetést, illetve a ténylegesen fizetendő adó mértékének a csökkenését tartalmazza több esetben. Az adónem hatálya alá tartozó legnagyobb adózó bevallása szerint, szeptember hóra adóelőleget már nem fizet, mely 7.5 M Ft bevétel kiesését jelent az önkormányzati költségvetésben. Az éves költségvetésben tervezett iparűzési adó bevétel realizálódása így nem várható. A megkeresésre behajtott bírságok beszedése (a helyi és más szabálysértési hatóságok által, Sajóivánkai lakosokra kiszabott, időben meg nem fizetett pénzbírságok) a tervezetthez képest elmaradt. Ennek elsődleges oka, a szabálysértési törvény módosítása miatt számottevően csökkent a végrehajtások kezdeményezése. Kiadások: A kiadási oldal 40%-os teljesítése, tükrözi a gazdálkodási lehetőséget és módot. Azokon a szakfeladatokon illetve szakfeladaton belüli kiadásnemeken, ahol időarányosan magasabb felhasználás látszik, az elvégzett munkák, tevékenységek, feladatok jellegéből, időzítéséből adódik a túllépés, elsősorban a Startmunka kapcsán. Az önkormányzat I. félévi költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy a képviselő-testület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában. A kiadások szinte csak az önkormányzati működéshez társultak, számottevő új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására, saját forrás terhére nem került sor. A költségvetés kiadási oldalának I. félévi teljesülését, az alábbiak jellemzik, kiadásnemenként: I. A személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó járulék kiadások teljesítése a Startmunka következménye. II. Több szakfeladat dologi kiadásait jelentősen befolyásolja a Startmunka projektek teljesítése. Arányosan a nagyobb léptékű teljesítés a II. félévben realizálódik. A Startmunka Program projektjeinek lebonyolítása során nehézséget okoz a finanszírozási mód megváltozása, illetve nem várt, nem tervezett vagy el a projektek keretei között el nem számolható kiadások teljesítése. A megkötött hatósági szerződések szerint csak úgy, mint 2012-ben a projektek közvetlen költségeiből leutalt 70%-os előleg elszámolása után, kerül volna folyósításra a fennmaradó 30%- os további rész, mellyel a projektek végéig kell elszámolni. Ezzel szemben foglalkoztatási szervezet úgy módosította a projektek hatósági szerződéseit, hogy a 30%-os részt az önkormányzatnak meg kell előlegeznie, s csak elszámolást követően folyósítják.

28 28 III. A pénzeszközátadások teljesülését a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. Azon kiadások teljesülése, amelyek az I. félévben nem realizálódtak, a II. félévben várható. IV. A támogatások és egyéb juttatások éves előirányzatának I. félévi felhasználását részletesen mutatja be a 2/a. sz, melléklet. V. A felhalmozási kiadások éves előirányzatának I. félévi felhasználását részletesen mutatja be a 2/a. sz, melléklet. Az önkormányzat évi működése kiegészítő állami támogatás nélkül nem biztosítható, az önkormányzati feladat-ellátás nem finanszírozható. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, augusztus 23. sk. Polgármester

29 29 Határozati javaslat: / ( V III. 2 8.) H at á r o za t A z ö n k o r má n y za t é v i g a zd á lk odá s ána k e ls ő f é l év i h e l y z e t é r ől s z ól ó t á j ék o zt at ás r ól. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen

30 30 Sajóivánka Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatást E Ft bevétellel ebből e Ft állami támogatás Ft működési célú pénzeszköz átvétel 0 e Ft felhalmozási és tőke jellegű bevétel 5.156e Ft intézményi bevétel e Ft saját bevétel -98 e Ft függő bevétel E Ft kiadással ebből e Ft személyi jellegű kiadás 3.299e Ft munkaadókat terhelő járulékok e Ft dologi jellegű kiadás e Ft pénzeszköz átadás (működési) e Ft támogatás, pénzbeli juttatás 5.400e Ft felhalmozási kiadás hagyja jóvá.

31 Bevételek I. félévben Megnevezés Módosított előirányzat E Ft Teljesítés E Ft I. Állami támogatás: ) A települési önk. működésének támogat ) Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátás ) Egyes szociális feladatok ) központosított támogatás (kereset kieg,tám ) ) Könyvtári, közművelődési tám III. Átvett pénzeszközök: ) Óvodai működtetésre /Kazincbarcika Önkorm./ ) közfoglalkoztatás támogatása Startmunka ) közfoglalk. egyéb IV. Működési célú pézeszk.átv.állházt.kívűl ) LTP befizetések V. Intézményi bevételek: ) étkezési térítési díjak ) települési hull/szemét száll.díj/ ) bérleti díjak ÉRV.szenynyvízhálózat ) ÁFA ) kamatbevételek 120-6) Egyéb bevétel (RNÖ-től) VI. Saját bevételek: ) építményadó ) gépjárműadó ) iparűzési adó ) egyéb bevételek (igazgatási szolg. díj,) - 4 5) szabálysértési bírságok, megkeresésére behajtott bírságok ) pótlék bevétel 50 7) talajterhelési díj Pénzmaradvány Függő bevételek Összes bevétel Bevételek teljesülése 43 %

32 32 Kiadások 2013.I. félév Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Működési hitel Felhalmozási hitel Összes kiadás % Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód Telj. Mód. Telj Mód. Telj. Szennyvízgyűjtés, száll % Települési hulladék gyűjtése, száll % Közutak,hidak fenntart % Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés % Önkormányzati igazgatási tevékenység % Közvilágítás % Város és község gazdálkodás % Oktatási kieg.tevékenység % Rendszeres szoc segély,foglalk.h.tám % Időskorúak jár,lakásfenntrt.t,ápolási,óvodai,gyvt.tám % Egyéb önkm.ell/átm,temetési,köztemetés,mozg,korl % Szociális étkeztetés % Közmunkaprogram START % Közmunkaprogram egyéb,normál % Köztemető fenntartás % Egyéb máshová nem s.járó beteg ell Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások 0 Közművelődési intézmények Kiadás összesen: % % 39% 47% 40% 44% 67% 81% 15% 11% 40%

33 33 Kiadások I. félévben Megnevezés Módosított előirányzat E Ft Teljesítés E Ft I. Pénzeszköz átadás: ) Körjegyzőség és Közös Hivatal tám.lakosság szám alapján ) BURSA ösztöndíj ) Kistérségi Társulás tagdíj 55-4) Alapítványok támogatása 50-5) Hulladékkezelő Önk.Társulás tagdíj 65-6) Sajóivánka idősek klubja 50-7) Non-profit szerv - 13 II. Támogatás és egyéb juttatás: ) aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye ) Egyéb betegséggel kapcs.nem.társadalmi jut ) foglalkoztatást helyettesítő támogatás ) Időskorúak járadéka 27 5) ápolási díj alanyi ) lakásfenntartási támogatás ) Egyéb önk.tám.(tanuló bérlet) ) óvodáztatási támogatás ) köztemetés ) temetési segély ) átmeneti segély III. Felhalmozási kiadások: ) Építmények felújítása ) Gép berendezés vásárlása ) 3) Járművek vásárlása ) 4) Felújítások beszerzési Áfa ) Intézmény beruh.besz.árba beszám..áfa

34 34 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AUGUSZTUS 28-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2013/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a közterület használat szabályairól szóló 7/2011.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló évi CXXX törvény ában foglaltaknak megfelelően eljárva, az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé: A rendeletmódosítás általános indokolása: Az Országgyűlés a június 3-i ülésnapján elfogadta az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013.évi LXXXIV. törvényt (a továbbiakban: Tv.). A Tv július 1-jén hatályba lépő 51. -a módosítja a mozgóképről szóló évi II. törvényt (a továbbiakban: Mktv.) és felhatalmazást ad a települési önkormányzatoknak, hogy a tulajdonukban álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó részletes szabályokat, az alkalmazandó mentességek körét, a használat területi és időbeli korlátait és feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg. A Tv. 98. rendelkezése szerint a települési önkormányzatok a kihirdetést követő 30 napon belül kötelesek a hivatkozott rendeletet megalkotni. A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. rendelet meghatározza a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának eljárásrendjét stb., és meghatározza mely rendelkezések tekintetében lehet önkormányzati rendeletet alkotni, melyre a rendelet-tervezet szerinti javaslatot tartalmazza az előterjesztés.

35 35 A Tv. 34. (3) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete közterület filmforgatási célú használatának díját legfeljebb az Mktv. 3. mellékletének megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A díjbevétel a tulajdonos települési önkormányzatot illeti meg. Az Mktv 3. melléklete azonban a városi, megyei jogú városi, fővárosi és kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjtételei szabályozza, így e tárgykörben a képviselő-testület rendelkezik szabályozási lehetőséggel. A képviselő-testület tájékoztatására közlöm az Mktv. 3. mellékletében meghatározott díjtételeket: Közterület megnevezése a Világörökségről szóló évi LXXVII. törvényben felsorolt budapesti világörökségi területek és Budapest turisztikailag kiemelt központi területei Budapest nagykörúton belüli területei, valamint Budapest Gellérthegy, Krisztinaváros, Rézmál, Rózsadomb, Tabán, Vérhalom, Víziváros városrészei Budapest közigazgatási területe a nagykörúton kívül a város, a megyei jogú város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei a város, a megyei jogú város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás Stáb parkolás Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Ha valamely közterület a táblázat alapján két különböző díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület filmforgatási célú használatának díját a magasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni Bár településünkön nem fordult még elő az Mktv. hatálya alá tartozó filmalkotás forgatása (hírműsorok, és az aktuális és szolgáltató magazinműsorok, a sportközvetítés, a beszélgetőműsorok (talk-show), a játék- és vetélkedőműsorok nem tartoznak az Mktv. hatálya alá), a törvény előírásainak eleget kell tenni és a közterület használatról szóló rendelet módosításával a minimális szabályokat szükséges megalkotni. Az Mktv. végrehajtási rendelete szintén a Magyar Közlöny 97. számában jelent meg. A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet meghatározza a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának eljárásrendjét stb., ezért a rendeletben csak az alábbi tárgyakban kell szabályokat meghatározni: