3 A. C 5 t Előterjesztés. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára. Előterjesztő: dr. Sara Botond polgármester

Átírás

1 C 5 t Előterjesztés Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára 3 A Előterjesztő: dr. Sara Botond polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: július 04. sz. napirend Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és költségvetést érintő döntések meghozatalára A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet és a határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY t KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNE, BÓZSÓNIE KOVÁCS ÉVA, KINCSES IBOLYA PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: -- -;,---A-- 1-c- 4" A L--.,-) f' OE, ' OEL) JOGI KONTROLL: 4--16,-, Y.,_, BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: DANADA-Rtmik EDINA JEGYZŐ Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi: Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi: Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi: Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi: x x Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet elfogadását. Tisztelt Képviselő-testület! I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a alapján: 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.

2 (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi ai és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti -módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását." A. A költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt javasolom módosítani. Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése 1) A Képviselő-testület az 59/2019. (IV.30.) számú határozatának 3. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt az Emberbarát Alapítvánnyal kötött szolgáltatási szerződés összegének emeléséről. 2) A Képviselő-testület a 73/2019. (IV.30.) számú határozatának 4. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működő új Idősek Klubja kialakításáról a Palotanegyedben. 3) A Képviselő-testület a 75/2019. (IV.30.) számú határozatának 2. pontjában a társasházak homlokzat-tisztítása érdekében ok közötti átcsoportosításról döntött. 4) A Képviselő-testület a 83/2019. (IV.30.) számú határozatának 6. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali domborműve és annak emléktáblája elkészítése céljából. 5) A Képviselő-testület a 84/2019. (IV.30.) számú határozatának 4. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról. 6) A Képviselő-testület a 85/2019. (IV.30.) számú határozatának 1-5. pontjában döntött költségvetés módosítással együtt alapítványok támogatásáról, valamint a civil, egyházi, sport és nemzetiségi pályázati alap megemeléséről. 7) A Képviselő-testület a 85/2019. (IV.30.) számú határozatának 6-7.) pontjában döntött költségvetés módosítással együtt a Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatásáról, oktatási feladatokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése érdekében. Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások a költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 22., 24. felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti. Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások A 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az módosítás menüben a 8821/

3 azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők: 1) Az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat működési cél- és általános tartalék/általános tartalék áról 521,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat dologi kiadások+áfa ára molinók gyártása céljából. Indoklás: Az Önkormányzat 50 db Józsefváros Újjáépül" molinó gyártását rendelte meg 410,0 e Ft+ ÁFA összegben. 2) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 1.711,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások ára 1.216,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 495,0 e Ft-ot (EHO 280,0 e Ft, SZJA 215,0 e Ft). Indokolás: 500 db tartós élelmiszer csomag került beszerzésre Húsvét alkalmából a rászoruló családok részére. 3) Az Önkormányzat kiadás cím felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék önként vállalt feladat áról 686,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat út felújítások Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.) felújítási kiadások ára. Indokolás: Az új építési engedélyezési eljárás és az új forgalomtechnikai terv készítése, valamint a tervezői többlet feladatok miatt szükséges az átcsoportosítás. 4) Az Önkormányzat kiadás cím működési eel és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 3.029,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - kötelező feladat dologi kiadások ára. Indokolás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság április 15-ei ülésén tárgyalta a Javaslat szerződés módosítására" tárgyú előterjesztést, melyben a JÓKÉSZ módosítására vonatkozó szerződés módosításáról döntött a Bizottság, a módosított szerződés szerinti feladatok ellátására e Ft fedezet biztosítása szükséges. 5) Az Önkormányzat kiadás címen belül a felújítások/kmb Iroda Losonci tér/práter u. 69. önként vállalt feladaton belül áról 895,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházások/kmb Iroda Losonci tér/práter u. 69. berendezése ára. Indoklás: A Práter u. 69. szám alatt kialakítandó KMB Iroda a felújításra került tervezésre, a berendezési tárgyak beszerzését beruházásként kell elszámolni. 6) Az Önkormányzat kiadás cím működési eel és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 898,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat beruházási kiadások ára. Indokolás: 6 db önkormányzati díjakat ismertető réztábla legyártásához szükséges a fedezet biztosítása. 7) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat dologi kiadások áról 4.575,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára. Indoklás: Az Emberi Erőforrás Bizottság május 8-ai ülésén tárgyalta a Javaslat kábítószer-ellenes programok megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára" tárgyú előterjesztést, melyben a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület programjának támogatása szerepelt 4.575,0 e Ft összegben. A Képviselő-testület a 3

4 költségvetésről szóló rendelet módosításában dologi ként hagyta jóvá a fedezetet, a felhasználás miatt szükséges a rovatok közötti átcsoportosítás. 8) Az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat működési cél- és általános tartalék/általános tartalék áról 4.191,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos kompenzációjának megemelése miatt. Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a kerület lakosai számára szervezett újabb tő egynyári virág osztásának költségigénye az indikatív ajánlat alapján 4.191,0 e Ft. 9) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat felhalmozási céltartalék/magdolna-orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész áról ,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat felújítások/önrész terhére/beruházás (Diószegi u.14; Kálvária tér 13.) kiadási ra. Indoklás: Az önkormányzati helyiségek felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb érvényes ajánlat ,0 e Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet. 10) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre áról 50,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára. Indoklás: Az Emberi Erőforrás Bizottság május 8-ai ülésén tárgyalta a Javaslat a sport, civil, egyházi és nemzetiségi pályázatok elbírálására" tárgyú előterjesztést, melyben a sportpályázatokra biztosított on belül 50,0 e Ft átcsoportosítása szükséges a rovatok között a felhasználás jogcíme miatt. 11) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 238,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat beruházások+áfa ára a Szigony utcai háziorvosi rendelők berendezési tárgyainak beszerzése érdekében. Indoklás: Az Önkormányzat a Háziorvosi Életpályamodell keretében a felújított Szigony utcai háziorvosi rendelők (felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői tanácsadó) hiányzó berendezési tárgyainak beszerzésére fedezetet biztosított. 12) Az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat működési cél- és általános tartalék/általános tartalék áról 4.597,0 e Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára. Indoklás: A Szigony utcai felnőtt háziorvosi rendelőben szükségessé vált az élőerős őrzés biztosítása. 13) Az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat működési cél- és általános tartalék/általános tartalék áról 7.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára 4.200,0 e Ft-ot a Százszorszép Tagóvoda festésére, és ugyan ezen cím önként vállalt feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára 3.500,0 e Ft-ot a Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyén 4 csoportszoba ablakcseréjére. Indoklás: Az intézményvezető kérelemmel fordult Polgármester úrhoz az átcsoportosításban szereplő munkák elvégzése érdekében.

5 14) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 45,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára. Indoklás: Polgármester Úr támogatta a Magyar Cserkészszövetséget, Vermes Dalma részvételét a 24. Cserkész Világtalálkozón. 15) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 254,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ára. Indoklás: Polgármester úr támogatta a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül a Losonci Teri Általános Iskola által augusztus között megszervezésre kerülő hagyományos továbbképző-csapatépítő tréninget az iskola pedagógusai részére. 16) Az Önkormányzat kiadás címen belül önként vállalt feladaton belül kiadásoldfelújítások/bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) önkormányzati önrész áról 6.734,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadásoldfelújítások/rökk Sz. u. (Gutenberg tér-krúdy Gyula. u.) önkormányzati önrész ára. Indokolás: az EUB III. utak felújítása közbeszerzése során a fenti két út közötti átcsoportosítása szükséges az eredmény megállapítása érdekében. 17) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 150,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára. Indoklás: Polgármester úr támogatta az 1956 Magyar Nemzetőrséget a jubileumi V. Tóth Ilona női kézilabda emléktorna szervezése céljából. 18)Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat kiadások/felújítások/víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés áról 1.936,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat - kiadások/beruházások/szigony utcai háziorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak beszerzés ára. Indokolás: a Budapest VIII. kerület Szigony utca 2.a. és 2.b. Gyermek és Felnőtt Háziorvosi rendelők pótberendezéseinek beépítése tárgyú beszerzési eljárás keretében a beérkezett árajánlat 1.936,0 e Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet. 19) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat felújítások/műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) (önrész terhére) áról 7.279,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat felújítások/hock János utca emelet 21. szám alatti cserelakás kiadási ra. Indokolás: A VPB a június 03-ai ülésén tárgyalta a Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 18. földszint 17. szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett" tárgyú előterjesztést, az előterjesztésben foglaltak miatt szükséges az átcsoportosítás. 20) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat dologi kiadási áról (környezetvédelmi program) 7.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos kompenzációjának megemelése miatt.

6 Indoklás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy az őszi faültetések miatt szükséges az átcsoportosítás. Az ot a közszolgáltatási szerződése keretében szeretné felhasználni. 21) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára a Macro-Media Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. támogatása címen. Indoklás: Polgármester úr támogatta a Macro-Media Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t Király Levente Bud Spencer életéről szóló könyvének megjelentetése céljából. 22) Az Önkormányzat bevétel cím önként vállalt feladat bevétel/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről át 1.000,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás cím önként vállalt feladat személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások át 580,0 e Ft-tal, a dologi kiadások át 230,0 e Ft-tal, a dologi kiadások/szakmai anyagbeszerzés át 190,0 e Ft-tal megemeli. Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat dologi kiadások áról 102,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára. Indoklás: Az Önkormányzat 1.000,0 e Ft támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására, programjainak támogatására. A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendelet módosításában dologi ként hagyta jóvá a pályázati önrész (115,0 e Ft) fedezetét, a felhasználás miatt szükséges a rovatok közötti átcsoportosítás. 23) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 3.872,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat beruházások/játszótéri eszközök beszerzése ára. Indokolás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felmérte a játszótereken a játszóeszközöket, 7 db bontását és pótlását javasolja. 24) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre áról 5.500,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ára. Indokolás: a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint szükséges Magyarkúton a fenyő bútorok teljes cseréje. 25) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat felújítások/műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) (önrész terhére) áról e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat felújítások/illés u. 20. bontása miatti Fecske u. 10. fsz. 7. szám alatti lakás kiadási ra. Indokolás: A VPB a június 11-ei ülésén tárgyalta a Javaslat a Budapest VIII. kerület, Illés utca 20. C. ép. földszint 6/A szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett" tárgyú előterjesztést, az előterjesztésben foglaltak miatt szükséges az átcsoportosítás. Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör

7 1) A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül önként vállalt feladatok a dologi kiadások áról 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások ára 283,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 117,0 e Ft-ot (EHO 65,0 e Ft, Szja 52,0 e Ft). - A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül kötelező feladatok a személyi juttatások/készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat áról 113,0 e Ftot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó áról 44,0 e Ft-ot átcsoportosít önként vállalt feladat - a személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások ára 113,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 44,0 e Ft-ot (EHO 26,0 e Ft, Szja 18,0 e Ft). - A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül kötelező feladatok a személyi juttatások/közlekedési költségtérítés áról 133,0 e Ft-ot, átcsoportosít önként vállalt feladat - a dologi kiadások/kiküldetések kiadásai ára. - A Polgármesteri Hivatal bevétel, cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás áról 290,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás ára. - Az Önkormányzat címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat áról 290,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat ára. Indoklás: A közterület-felügyelők részére szervezett tréninggel kapcsolatos költségek biztosítása érdekében szükséges az átcsoportosítás. 2) A Polgármesteri Hivatal bevétel cím kötelező feladatokon belül működési bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről át ,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím kiadás, személyi juttatás/céljuttatás át 3.350,0 e Ft-tal, személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások át 6.678,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 2.077,0 e Ft-tal, a dologi kiadások át 1.667,0 e Ft-tal megemeli. Indoklás: az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatív támogatása címen beérkezett bevétel osítása szükséges. 3) A Polgármesteri Hivatal kiadás cím kötelező feladatok személyi juttatás/készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat áról 285,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím kötelező feladat a személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ára. Indoklás: Köztisztviselő közszolgálati jogviszony megszüntetése fedezetének biztosítása miatt szükséges az átcsoportosítás. 4) A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül kötelező feladatokon belül személyi juttatás áról 437,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 84,0 e Ft-ot, a dologi kiadások ára 353,0 e Ft-ot. Indoklás: az Európai Parlament tagjainak választása költségeire jóváhagyott e Ft módosítása a tényleges felhasználás szerint. 5) A Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül kötelező feladatokon belül a beruházások/pda bírságoló készülék beszerzése áról 600,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházások/kerékbilincs zár beszerzése ára.

8 Indoklás: A közterület-felügyeletnél 25 db kerekbilincs beszerzés vált szükségessé. 6) A Polgármesteri Hivatal kiadás cím kötelező feladatok személyi juttatás/törvény szerinti illetmények, munkabérek áról 620,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím kötelező feladat a személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ára. Indoklás: Köztisztviselő közszolgálati jogviszony megszüntetése fedezetének biztosítása miatt szükséges az átcsoportosítás. Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetési szerv vezetői hatáskör 1) A Napraforgó Egyesített Óvoda cím önként vállalt feladat a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás át és ezzel egyidejűleg a kiadásolüfelújítások7napraforgó Egyesített Óvoda székhelyén négy csoportszoba ablakcseréje át 3.500,0 e Ft-tal megemeli. Indoklás: Polgármester úr május 20-án átruházott hatáskörben az intézmény részére 3.500,0 e Ft átcsoportosításról döntött a Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyén működő négy csoportszoba ablakcseréjére. 2) A Napraforgó Egyesített Óvoda cím kötelező feladat a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás át és ezzel egyidejűleg a kiadások/dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások/százszorszép Tagóvoda festése át 4.200,0 e Ft-tal megemeli. Indoklás: Polgármester fir május 20-án átruházott hatáskörben az intézmény részére 4.200,0 e Ft átcsoportosításról döntött a Százszorszép Tagóvoda festésére. Központi költségvetésből származó bevételek miatti módosítások 1) Az Önkormányzat április, május és június hónapban Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmények közalkalmazottai részére. - Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai át ,0 e Fttal, és egyidejűleg a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat át ,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat át 5.394,0 e Ft-tal megemeli. - A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás át, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át ,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 2) Bérkompenzáció címen március, április és május hónapra Ft központi költségvetési támogatás illette meg az Önkormányzatot. - Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai át 4.212,0 e Fttal, és egyidejűleg a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat át 4.179,0 e Ft-tal, önkent vállalt feladat át 21,0 e Ft-tal államigazgatási feladat át 12,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén.

9 - A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás át, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 4.212,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 3) Az Önkormányzat május hónapban a központi költségvetési támogatások közül az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a jogszabályi előírások alapján felülvizsgálta. A felülvizsgálat során megállapította, hogy az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása esetében Ft támogatásról, a szociális feladatoknál Ft támogatásról kellett lemondania az ellátottak számának csökkenése miatt, fedezete a működési céltartalékon biztosított. - Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai ának és a kiadás cím működési cél és általános tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék kötelező feladat ának 6.185,0 e Ft-tal történő csökkentése. 4) Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium fete a Golgota téri Stáció helyreállítására, melynek keretében e Ft támogatásban részesült, a támogatás meg is érkezett az Önkormányzat számlájára. - Az Önkormányzat bevétel cím önként vállalt feladat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről/felhalmozási célú önkormányzati támogatások ának és a kiadás cím önként vállalt feladat beruházások/golgota téri Stáció helyreállítása ának emelése ,0 e Ft-tal. 5) A Kormány 1357/2019. (VI.14.) Korm. határozatában a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésről döntött. A határozat szerint az Önkormányzat e Ft költségvetési támogatást kap. Javasolom a támogatás összegét az általános működési tartalékra helyezni, mivel az Önkormányzat már biztosította a költségvetési szervek részére a fedezetet. - Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai ának és a kiadás cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék ának kötelező feladat - emelése ,0 e Ft-tal. Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt módosítások, valamint korrekciók, melyek a költségvetési rendelet módosításában szerepelnek E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai: - intézmények saját működési bevételi többlete, - államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök, - jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások, - egyéb módosítások. 1) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi ok módosítása, rendezése, átcsoportosítása szükséges: a) A RÉV8 Zrt. elszámolt a évi kompenzációjával, melynek eredményeként e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Javasolom az összeget az általános működési tartalékba helyezni.

10 - Az Önkormányzat bevétel önként vállalt feladat cím dologi kiadási csökkentése ,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás cím kötelező feladat működési cél és általános tartalék án belül az általános tartalék ának emelése ugyan ezen összeggel. b) Az alábbi helyesbítések szükségesek az Önkormányzat költségvetésében: a cím munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kötelező feladat áról 2.789,0 e Ft átvezetése az önként vállalt feladatra, címen a beruházási on került tervezésre 372,0 e Ft összegben a defibrillátor készülék használatához szükséges tartozékok/eszközök beszerzése (felnőtt és gyermek elektróda), melyek egyszeri használatosak, helyesen a dologi kiadások án kell tervezni, a Képviselő-testület a 2018 évi maradvány elfogadásakor módosította az Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek összegét. Az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosítások átvezetése szükséges a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. javaslata szerint. a címen pályázati forrás terhére került az önrész összege - Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) e Ft, Rökk Sz. u. (Gutenberg tér - Krúdy Gy. u.) e Ft. - az Önkormányzat kiadás címen belül kötelező faladat a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kötelező feladat áról 2.789,0 e Ft átcsoportosítása ugyan ezen önként vállalt feladatára, - az Önkormányzat költségvetésében az előterjesztés 3. számú melléklete szerint módosítások átvezetése, - az Önkormányzat címen belül önként vállalt feladaton belül a kiadás/egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre áról 372,0 e Ft átcsoportosítása a dologi kiadások ára, - az Önkormányzat kiadás címen belül önként vállalt feladaton belül a felújítások/bródy S. u. (Vas u.-pollack M. tér) pályázati forrás áról e Ft átcsoportosítása az önrész terhére ára, és a felújítások/rökk Sz. u. (Gutenberg tér- Krúdy Gy. u.) pályázati forrás áról e Ft átcsoportosítása az önrész ára c) A Képviselő-testület a 111/2016. (V.05.) számú határozatában döntött arról, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata pályázatot nyújt be A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című európai uniós pályázati (VEKOP ) felhívásra, majd elfogadta a pályázat keretében megvalósítandó programot, és kijelölte a MONP LP2/Műszakilag szükséges épületek bontása" projekt keretében a Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 18. és Kálvária u. 20. szám alatti bontásra kerülő ingatlanokat. A bontás érdekében a lakásokat ki kell üríteni. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn. tájékoztatása szerint még 12 db lakás felújítása várható, melynek becsült költsége e Ft. A fedezet egyrészt a címen biztosított ,0 e Ft összegben, másrészt javasolom a gyorsszolgálat karbantartás ról 6.707,0 e Ft átcsoportosítását. Ahhoz, hogy a felújítást a gyorsszolgálat, karbantartásra kötött keretszerződés keretében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megrendelhesse, a fedezetet át kell csoportosítani a címre. - Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladaton belül felújítások/műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) (önrész terhére) áról e Ft, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre áról 10

11 e Ft átcsoportosítása a műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) (önrész terhére)/egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ára ,0 e Ft-ot, a cím önként vállalt feladat felújítások/ műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) miatti lakás felújítások kiadási ra ,0 e Ft. - Az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat dologi kiadások/gyorsszolgálat, karbantartás áról 6.707,0 e Ft átcsoportosítása a cím önként vállalt feladat felújítások/ műszakilag szükséges épületek bontása (LP 2) miatti lakás felújítások kiadási ra. d) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 379/2019. (IV.15.) számú határozatában járult hozzá a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a Belső-Pesti Tankerületi Központ között határozott időre szóló, napjától napjáig tartó részletfizetési megállapodás megkötéséhez. A Belső-Pesti Tankerületi Központ - a megállapodás 4. pontjában foglaltaknak megfelelően - az első fizetendő részletet ( Ft) átutalta június hónapban a fennálló tartozás rendezése érdekében, melyet javasolok az általános működési tartalékba helyezni. - Az Önkormányzat bevétel cím önként vállalt feladat működési bevételek ának és a kiadás cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék kötelező feladat ának emelése ,0 e Ft-tal. e) A szociális hozzájárulási adóról szóló évi LII. törvény július 1-jei módosításával, 2 százalékponttal 19,5-ről 17,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke. A költségvetési szervek megadták az rendezéshez az adatokat, mely szerint összesen ,0 e Ft megtakarítás keletkezett. A megtakarítás összegével javasolom az általános tartalékot megemelni. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a költségvetésben ,0 e Ft általános működési támogatást kapott feladatainak finanszírozása céljából. A szociális hozzájárulási adóból származó megtakarítása Ft. Az intézmény főigazgatója azzal a kéréssel fordult polgármester úrhoz, hogy a megtakarítás összege ne kerüljön az intézménytől elvonásra. - Az Önkormányzat kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat át ,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat át 2.918,0 e Ft-tal, államigazgatási át 2.111,0 e Ft-tal csökkenti, a cím kötelező feladat működési cél- és általános tartalék/általános tartalék át ,0 e Ft-tal megemeli. - A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás át, és egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át ,0 e Ft-tal csökkenti, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza. f) A Belső-Pesti Tankerületi Központ évben Ft helyett Ft-ot utalt át az Önkormányzat részére fel nem használt béren kívüli juttatás címen, ezért a támogatás elszámolásának elfogadását követően a Ft különbözetet szükséges visszautalni a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére az általános tartalék terhére. - Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 23,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat kiadás egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ra.

12 g) A Magyar Belgyógyász Alapítvány és a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség megkereséssel fordult az Önkormányzathoz. A Külső Klinikák Központi Betegellátó Tömbjének földszintjén két éve működő Szent Kamill kápolnában kívánnak elhelyezni egy digitális orgonát, melynek érdekében adománygyűjtést szerveztek. Ennek eredményeképp egy millió forint gyűlt össze. Az orgona ,- forintba kerül, ezért a hiányzó összeg tekintetében támogatást kérnek. A Budapesti Katolikus Kórházlelkészséget 2004-ben alapította Erdő Péter bíboros azzal a céllal, hogy összehangolja a budapesti plébániák kórházi lelkipásztori szolgálatait. Felbecsülhetetlen érték, ha egy kórházban működik kápolna, ahova a betegek bármikor betérhetnek. Javasolom, hogy az Önkormányzat támogassa a Magyar Belgyógyász Alapítványt bruttó ,- Ft összegben a digitális orgona beszerzése érdekében a polgármesteri céltartalék terhére. - Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri céltartalék önként vállalt feladat áról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat kiadás egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ára a Magyar Belgyógyász Alapítvány támogatása címén. h) A társasházi pályázati kereten tervezett módosítása szükséges a pályázati igényeknek megfelelően. A kölcsön ából a vissza nem térítendő támogatásra e Ft átcsoportosítása indokolt. Továbbá javasolom a keretet megemelni az általános működési tartalék terhére e Ft-tal a beérkezett igények miatt. - az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladaton belül - a felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése áról ,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ára. - az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék áról ,0 e Ft átcsoportosítása a cím önként vállalt feladat - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ára i) A minimálbér, garantált illetmény emelés működési céltartalékon ,0 e Ft maradt miután a költségvetési szervek részére biztosította erre a célra a fedezetet a képviselő-testület. Javasolom, hogy ebből ,0 e Ft kerüljön a fejlesztési céltartalékra, ,0 e Ft az általános működési tartalékra. - az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat a működési cél és általános tartalékon belül a minimálbér, garantált illetmény emelés működési céltartalék áról ,0 e Ft átcsoportosítása a cím kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék ára ,0 e Ft-ot, a cím önként vállalt feladat a fejlesztési céltartalék ára ,0 e Ft-ot. j) A képviselő-testület a 76/2019. (IV. 30.) sz. határozatában döntött a Futó u. 5. szám alatti ingatlan eladásáról ,0 e Ft vételáron, áfa mentesen. A költségvetésben telek eladásként szerepel e Ft bevételi tal, melyből a befizetendő áfa e Ft. Javasolom a költségvetésben a szerződés szerinti módosítást, a bevétel csökkentését ,0 e Ft-tal, az áfa befizetés ának csökkentését e Ft-tal, javasolom a különbözetet, ,0 e Ft-ot az általános működési tartalékra helyezni. - Az Önkormányzat bevétel címen belül önként vállalt feladat felhalmozási bevételek/futó u sz. alatti üres telek értékesítés ának csökkentése ,0 e Ft-tal, a működési bevételek/futó u sz. alatti üres telek értékesítés áról önként vállalt feladat ,0 e Ft átcsoportosítása a felhalmozási bevételek/futó u

13 sz. alatti üres telek értékesítés ára, valamint a kiadás cím - önként vállalt feladat - dologi kiadások/telekértékesítés áfa befizetése ának csökkentése ,0 e Ft-tal és a cím - kötelező feladat - működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - ának emelése ,0 e Ft-tal. k) A Háziorvosi Életpályamodell keretében felújításra kerülő Szigony utcai háziorvosi rendelők utcafronti árnyékolásának szalagfüggönnyel történő megoldása érdekében 560,0 e Ft fedezet szükséges, melyet javasolok a háziorvosi pályázati támogatás céltartalékról biztosítani. - Az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - felhalmozási céltartalék/háziorvosi pályázati támogatás céltartalék ról 560,0 e Ft átcsoportosítása a cím - önként vállalt feladat - beruházások+áfa/szigony háziorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése, berendezési tárgyak beszerzése ára. I) A tűzfalfestési pályázatra 4.523,0 e Ft-tal érkezett be több pályázat, mint a rendelkezésre álló fedezet, melyet javasolok az általános tartalékról biztosítani. - Az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék áról 4.523,0 e Ft átcsoportosítása a cím - önként vállalt feladat - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ára. m) A József u. 43. szám alatti helyiségben a kazán meghibásodott, javítása gazdaságtalan. Az indikatív ajánlat szerint a bekerülési költsége ,0 e Ft, melyet javasolok az általános tartalék terhére biztosítani. - Az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék áról ,0 e Ft átcsoportosítása a cím - önként vállalt feladat- beruházások/józsef u. 43. sz. alatti helyiségben kazáncsere ára. n) A Bláthy Park kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve szerint beérkezett legalacsonyabb ajánlat értéke ,0 e Ft, ,0 e Ft-tal több, mint a rendelkezésre álló fedezet, melyet javasolok az általános tartalék terhére biztosítani. - Az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék áról ,0 e Ft átcsoportosítása a cím - önként vállalt feladat - felújítások/eub III. TÉR _KÖZ "B" 2016/ önrész terhére/tisztviselőtelep - Bláthy O. u. közterület megújítása és funkcióváltása ára. o) Javasolom, hogy az Önkormányzat vásárolja meg a Nagy HO-HO-HO Horgász játszótérhez az Aurora u. 21. szám alatti ingatlant, melynek várható fedezet igénye ,0 e Ft, melyet javasolok az általános tartalék terhére biztosítani. - Az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék áról ,0 e Ft átcsoportosítása a cím - önként vállalt feladat - beruházások/auróra u. 21. szám alatti ingatlan vásárlása ára. p) A Népszínház utca elejének tervezésére vonatkozó beszerzési eljárásban a legalacsonyabb ajánlat bruttó ,0 e Ft lett. A rendelkezésre álló fedezetet 2.780,0 e Ft-tal haladja meg, melyet javasolok az általános tartalék terhére biztosítani. - Az Önkormányzat kiadás cím - kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék áról 2.780,0 e Ft átcsoportosítása a cím - önként vállalt feladat - dologi kiadások/népszínház u (József körút-kiss József u), Kiss József u.(népszínház u.-rákóczi u.) forgalomtechnikai terv készítése ára

14 q) A Víg u. 22. sz. alatti fszt.+1 emeletes garázs eredetileg 80 férőhelyesnek épült, a két szint külön megközelíthető. A mai méretezések alapján is összesen 50 auto biztosan elférne benne, a kiszolgáló személyzetnek is biztosítva helyiségeket. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a közös képviselője a társasháznak, a lakók örülnének, ha felújításra kerülne a garázs és akár ők is használhatnák. Az épület bauxitbeton szerkezetű, ezért komoly statikai szakvélemény kell a felújításhoz. A tervezés (épületdiagnosztika, statika, építészet) kb. bruttó 10 millió Ft, melyet javasolok a parkolás megváltás céltartalék terhére biztosítani. - Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat felhalmozási céltartalék/parkolás megváltás céltartalék áról ,0 e Ft átcsoportosítása a cím önként vállalt feladat felújítások/víg u. 22. sz. alatti fszt.+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése ára. r) A kerületi zöldstratégia megvalósítása érdekében 2019 őszén az Önkormányzat a kerület különböző területeire 200 db új fát ültet ki, valamint a meglévő kb. 100 db elszáradt, rossz állapotú fát kivágja, és ehhez ,0 e Ft-ot biztosít a fapótlás és környezetvédelmi céltartalék terhére, - Az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat működési cél és általános tartalék/fapótlás és környezetvédelmi céltartalék áról ,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közterület fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok kompenzációjának ára. s) Az alábbi feladatok törlését javasolom a költségvetésből és a megtakarítás összegét javasolom az általános működési tartalékra helyezni: Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás e Ft Bölcsőde építés tervezése e Ft Idősek Klubja kialakítása (Budapest, Vas u.14.) e Ft. - Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat felújítások/lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás ának csökkentése ,0 e Ft-tal, a beruházások/bölcsőde építés tervezése ának csökkentése ,0 e Ft-tal, a beruházások/idősek Klubja kialakítása (Budapest, Vas u.14.) ának csökkentése ,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a cím kötelező feladat - működési cél és általános tartalék/általános tartalék ának emelése ,0 e Ft-tal. t) A Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program megvalósítása érdekében a Képviselő-testület a 91/2018. (X129.) és a 28/2019. (H21.) számú határozatában módosította a projekt költségvetését és felkérte a polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésére. Az Irányító Hatósággal történt egyeztetések, valamint a projekt tényleges megvalósítása során bebizonyosodott, hogy a KP3 problémaorientált közösségi rendészet projektelemen ,0 e Ft pályázati támogatási megtakarítás keletkezik. A megtakarítás összegével indokolt az LP1 önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása projektelem önrészből finanszírozott kivitelezési költségének csökkentése, melyet az Irányító Hatóság elfogadott. Javasolom a megtakarítás összegét a projekt önkormányzati önrész céltartalékba helyezni. Továbbá javasolom, hogy a pályázati támogatás céltartalékról a ,0 e Ft kerüljön az LP1 kivitelezési költség pályázati támogatás ára. - Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat felújítások/önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1)/önrész terhére áról ,0 e Ft átcsoportosítása a cím önként vállalt feladat felhalmozási céltartalék/magdolna-orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész céhartalék ára,

15 - Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat - felhalmozási céltartalék/magdolna-orczy Negyed Projekt EU-s támogatás áról ,0 e Ft átcsoportosítását a cím önként vállalt feladat felújítások/építéshez kapcsolódó költségek (LP 1)/pályázati támogatás terhére ára. u) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. indikatív árajánlatot kért be a Horánszky u. 21. Játékvár bölcsőde strangcsere, hideg-melegvíz cirkulációs nyomóvezeték, esővíz levezetőcső, szennyvízlefolyó felújítására, mely 6.414,3 e Ft, a rendelkezésre álló fedezet 5.339,0 e Ft. Javasolom a többlet költséget, 1.075,3 e Ft-ot a működési általános tartalékról biztosítani. - Az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat - a működési cél és általános tartalék/általános tartalék áról 1.076,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára, - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladat finanszirozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei ának, valamint a kiadások/dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa ának emelése 1.076,0 e Ft-tal. 2) A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte: a) a Katica Tagóvoda internet-, víz- és csatorna díjának továbbszámlázása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődének ,- Ft, a székhelyre számlázott áram-, víz- és csatornadíj továbbszámlázása a Belső-Pesti Tankerületi Központnak ,- Ft, mobiltelefon díjának tovább számlázása dolgozók részére ,- Ft, összesen: ,- Ft összegben (működési bevétel és dologi kiadások/közvetített szolgáltatások ának emelése), - a Napraforgó Egyesített Óvoda cím kötelező feladat működési bevételeldszolgáltatások ellenértéke± áfa ának, valamint a cím kötelező feladat dologi kiadások/közvetített szolgáltatások+áfa ának emelése 1.037,0 e Ft-tal. b) teljesült kamat bevétel osítása 141,0 e Ft (működési bevételek és dologi kiadás/karbantartás ának emelése), - a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat működési bevételek/kapott kamat bevételek ának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások+áfa ának emelés 141,0 e Ft-tal. c) a évi általános forgalmi adót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019 januárjában térítette vissza 631,0 e Ft összegben (működési bevételi emelés és önkormányzati támogatási csökkentés), - a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat működési/általános forgalmi adó visszatérülés ának emelése 631,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának ugyanezen összeggel történő csökkentése, - az Önkormányzat cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ából 631,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás cím működési cél és általános tartalék án belül az általános tartalék ára kötelező feladat -. d) képviselői felajánlásból származó bevétel osítása 56,0 e Ft (1fő*4hó*2 óvoda*7.000,- Ft) (egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson 15 ioe

16 kívülről ának és a kiadások/dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése ának emelése), - a Napraforgó Egyesített Óvoda cím önként vállalt feladat egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ának emelése 56,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a cím - kötelező feladat - dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése+áfa ának ugyanezen összeggel történő megemelése, - az Önkormányzat cím önként vállalt feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása áról 56,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára, - a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - önként vállalt feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ról 56,0 e Ft átcsoportosítása a cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ra. e) a kötelező eszköznorma dologi kiadási ból ,- Ft a beruházások között kerül felhasználásra, - a Napraforgó Egyesített Óvoda cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának csökkentése 315,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának emelése 315,0 e Ft-tal, valamint a cím - kötelező feladat - dologi kiadás/szakmai anyagok beszerzése+áfa ának ugyanezen összeggel történő csökkentése és a beruházások ának ugyanezen összeggel történő emelése, - az Önkormányzat cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának csökkentése és a cím kötelező feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítás ának emelése 315,0 e Ft-tal. 0 a Csodasziget Tagóvoda udvar gumitéglázására biztosított 1.400,0 e Ft-ot az intézmény kéri átcsoportosítani egyrészt az óvoda kerítése felújítási ának kiegészítésére 162,0 e Ft-tal, másrészt udvari tárolók vásárlására 1.238,0 e Ft összegben. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által a kerítés felújításra bekért indikatív ajánlat ,- Ft-tal haladta meg a rendelkezésre álló fedezetet, valamint az óvodában folyó munkák miatt a gumitéglázás kivitelezése helyett szükségessé vált külső tároló kialakítása. - a Napraforgó Egyesített Óvoda címen belül kötelező feladat felújítások/az udvar gumitéglázása áról 1.400,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások/kerítés felújítás, vaskapuk cseréje kötelező feladat - ára 162,0 e Ft-ot, a beruházások/külső tárolók kialakítása ára kötelező feladat 1.238,0 e Ft-ot, g) az úszásoktatásra tervezett e Ft önként vállalt feladat, és a költségvetésben kötelező feladatként szerepel, szükséges a helyesbítés. - a Napraforgó Egyesített Óvoda címen belül kötelező feladat működési kiadások/dologi kiadási ának csökkentése és a önként vállalt feladat - működési kiadások/dologi kiadási ának emelése ,0 e Ft-tal, - az Önkormányzat cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása áról ,0 e Ft átcsoportosítása az Önkormányzat cím önként vállalt feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára, 16

17 - a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ról ,0 e Ft átcsoportosítása a cím önként vállalt feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ra. 3) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte: a) a teljesült kamat bevétel osítása - kötelező feladat - 178,0 e Ft (működési bevételek és dologi kiadás/karbantartás ának emelése), - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladat működési bevétlek/kapott kamatok ának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások + áfa ának emelése 178,0 e Ft-tal. b) biztosító által fizetett kártérítés összege 469,0 e Ft (működési bevételek és dologi kiadás/üzemeltetési anyag ának emelése). A Katica Bölcsődében történt betörés kapcsán befolyt kártérítés, ,- Ft ( ), a Székhelyen történt csőtörés miatti kártérítés ,- Ft ( ), a Gyermekkert Bölcsődében keletkezett üvegkár miatti kártérítés ,- Ft ( ), a Mini-Manó Bölcsődében történt Társasház által okozott vízkár miatti kártérítés ,- Ft ( ) és a Tücsök-lak Bölcsődében dugulás miatt keletkezett beázás kártérítése ,- Ft ( ), - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladat működési bevételek/a biztosító által fizetett kártérítések ának és ezzel egyidejűleg a működési kiadások/dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások+áfa ának emelése 469,0 e Ft-tal. c) helyesbítések a nem megfelelő rovatra történt tervezés miatt: Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakképzési hozzájárulás 1.724,0 e Ft, évi maradvány 117,0 e Ft, - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím önként vállalt feladat finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei áról 1.724,0 e Ft átcsoportosítása önként vállalt feladat az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ára, - az Önkormányzat cím önként vállalt feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ából 1.724,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás cím kötelező feladat működési cél és általános tartalék án belül az általános tartalék ára. - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladaton belül működési kiadások/dologi kiadási ról 117,0 e Ft átcsoportosítása a személyi juttatások/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási ára. d) a Katica Bölcsődébe, január 2. napján történt betörés miatt a gazdasági bejárati ajtó cseréje vált szükségessé, a kivitelezés összege: 537,0 e Ft volt, a biztosító térített 273,0 e Ft-ot ( =264 ezer Ft). - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladaton belül kiadások/dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások án belül a Játékvár Bölcsőde bejárati ajtó utcafrontra hozása, rács, akadálymentesítése áról 264,0 e Ft átcsoportosítása a Katica Bölcsőde ajtócseréjére. e) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék székhelyén a galéria területének bővítése vált szükségessé. Indikatív árajánlat alapján ennek költsége ,- Ft, melyet az intézmény a karbantartási ának terhére javasol átcsoportosítani.

18 - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladaton belül működési kiadások/dologi kiadások/karbantartási kisjavítási szolgáltatások+áfa ról 2.667,0 e Ft átcsoportosítása a beruházások/jeb székhely galéria kialakítása ára, - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladaton belül finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei áról 2.667,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára, - az Önkormányzat cím kötelező feladaton belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása áról 2.667,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára. 0 Négy bölcsődében Babóca, Gyermekkert, Játékvár, Mini-Manó megtörtént a só szobák kialakítása, a maradvány L739,0 e Ft. Az intézmény a maradvány terhére a só szobákba berendezési tárgyak vásárlását kéri. - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladaton belül működési kiadások/dologi kiadások/karbantartási kisjavítási szolgáltatások+áfa ról 1.739,0 e Ft átcsoportosítása a beruházások/só szobák berendezési tárgyai beszerzés ára, - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladaton belül finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei áról 1.739,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára, - az Önkormányzat cím kötelező feladaton belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása áról 1.739,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára. g) A Gyermekkert Bölcsődében homokozó köré gumiburkolat lerakására 2.500,0 e Ft a dologi ra került tervezésre, melyet kér az intézmény átcsoportosítani a felújítási ra. Az indikatív ajánlat szerint a kivitelezés várható költsége 5.300,0 e Ft, a különbözetet, 2.800,0 e Ft-ot javasolom az általános működési tartalék terhére biztosítani. - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladaton belül működési kiadások/dologi kiadások/karbantartási kisjavítási szolgáltatások+áfa ról 2.500,0 e Ft átcsoportosítása a felújítások/gyermekkert Bölcsődében homokozó köré gumiburkolat lerakására ára, - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladaton belül finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei áról 2.500,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára, - az Önkormányzat cím kötelező feladaton belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása áról 2.500,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára, - az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat működési cél és általános tartalék án belül az általános tartalék áról 2.800,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás cím kötelező feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára, 18

19 - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladaton belül a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei ának, valamint a kiadások/felújítások Gyermekkert Bölcsődében homokozó köré gumiburkolat lerakására ának emelése 2.800,0 e Ft-tal. h) A Gyermekkert Bölcsődében udvari gyermek WC kialakítása vált szükségessé. Indikatív árajánlat alapján ennek költsége 3.051,0 e Ft, melyet az intézmény a karbantartási és felújítási ának terhére javasol átcsoportosítani. - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladaton belül működési kiadások/dologi kiadások/karbantartási kisjavítási szolgáltatások+áfa ról 2.051,0 e Ft, a felhalmozási kiadások/felújítások/gyermekkert Bölcsődében világítás korszerűsítése ról 1.000,0 e Ft átcsoportosítása a beruházások/gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek WC kialakítása ára, - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladaton belül finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei áról 2.051,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára, - az Önkormányzat cím kötelező feladaton belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása áról 2.051,0 e Ft átcsoportosítása a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára. i) A Játékvár Bölcsődében az udvari gumiburkolat balesetveszélyes, cseréje szükségessé vált. Az indikatív ajánlat szerint a kivitelezés várható költsége 8.500,0 e Ft, melyet javasolom az általános működési tartalék terhére biztosítani. - az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat működési cél és általános tartalék án belül az általános tartalék áról 8.500,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás cím kötelező feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára, - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladaton belül finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei ának, valamint a kiadások/felújítások Játékvár Bölcsődében udvari gumiburkolat cseréje ának emelése 8.500,0 e Ft-tal. j) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék székhelyén a nyílászárók cseréjére e Ft ot tartalmaz a költségvetés, az indikatív ajánlat 345,0 e Ft-tal magasabb. Javasolom a fedezetet az általános tartalékról biztosítani. - az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat működési cél és általános tartalék án belül az általános tartalék áról 345,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás cím kötelező feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára, - a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladaton belül finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatások bevételei ának, valamint a kiadások/felújítások székhely bölcsődében nyílászáró cseréje ának emelése 345,0 e Ft-tal. 4) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte: 19

20 a) az élelmezéssel foglalkozó ügyintézők személyi juttatására tervezett ,- Ft a költségvetésben a címen szerepel, helyesbítése szükséges. - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat kiadások/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények/ ról 6.863,0 e Ft átcsoportosítása cím kötelező feladat kiadások/személyi juttatások/törvény szerinti illetmények ára, - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat kiadások/munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ról 1.338,0 e Ft átcsoportosítása cím kötelező feladat kiadások/munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára, - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ról 8.201,0 e Ft átcsoportosítása cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ára, - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím önként vállalt feladat kiadások/személyi juttatások/béren kívüli juttatások/ ról 260,0 e Ft átcsoportosítása cím önként vállalt feladat kiadások/személyi juttatások/béren kívüli juttatások ára, - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím önként vállalt feladat kiadások/munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ról 90,0 e Ft átcsoportosítása cím önként vállalt feladat kiadások/munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára, - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím önként vállalt feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ról 350,0 e Ft átcsoportosítása cím önként vállalt feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ára. b) a gépkocsi üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos kiadásokra tervezett ,- Ft a költségvetésben a és a címen szerepel, helyesbítése szükséges. - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat kiadások/dologi kiadások/karbantartások ról 190,0 e Ft, az egyéb dologi kiadások ról 84,0 e Ft átcsoportosítása a cím kötelező feladat kiadások/dologi kiadások/karbantartások ára 190,0 e Ft, az egyéb dologi kiadások ra 84,0 e Ft, - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ról 274,0 e Ft átcsoportosítása a cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ára, - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat kiadások/dologi kiadások/egyéb dologi kiadások ról 132,0 e Ft átcsoportosítása a cím kötelező feladat egyéb dologi kiadások ra, - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ról 132,0 e Ft átcsoportosítása cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ára. 4

21 c) az intézmény a munkaszüneti napok miatt konzervételt és gyümölcsöt biztosított az ellátottak részére, szükséges az átcsoportosítás. - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat kiadások/dologi kiadások/vásárolt élelmezés ról 322,0 e Ft, átcsoportosítása élelmiszer beszerzés ra. d) teljesült kamat bevétel osítása 301,0 e Ft (működési bevételek és dologi kiadás/karbantartás ának emelése). - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat működési bevételek/kapott kamat bevételek ának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ának 301,0 e Ft-tal történő emelése. e) továbbszámlázott közüzemi díjak megtérülése 132,0 e Ft (működési bevételek és dologi kiadás/közvetített szolgáltatások ának emelése). - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím önként vállalt feladat működési bevételek/közvetített szolgáltatások ellenértéke ának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/közvetített szolgáltatások ának 132,0 e Ft-tal történő emelése. 0 a cím kötelező feladat kiadások/felhalmozási kiadások/felújítások jogcímen 1.000,0 e Ft három db garázs felújítása került osításra, az elnevezés helyesbítése szükséges tálaló konyha étkező felújításra. B. Javaslat egyéb döntések meghozatalára 1) A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola intézményvezetője azzal a kéréssel fordult polgármester úrhoz, hogy az iskola tanulói az iskolabusz szolgáltatást a 2019/2020. tanévben is igénybe vehessék. A Képviselő-testület az iskolabusz 2018/2019. tanév II. félévi üzemeltetésére 8.400,0 e Ft-ot biztosított a címen, melyből a szolgáltatás december 31-ig működtethető, így további fedezetet nem igényel a döntés. Javasolom, hogy biztosítsuk az iskolabusz igénybevételét a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tanulóinak szeptember 1. napjától december 31. napjáig. 2) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 864/2018. (IX.17.) számú határozatában úgy dönt, hogy millió Ft értékben Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárol a Magyar Államkincstártól, azzal, hogy a Kötvényeket az Önkormányzat a vásárlástól számított egy éven belül eladja." A Kötvény kibocsátás szerinti lejárata Az Önkormányzat pénzügyi helyzete előre láthatólag nem teszi szükségessé a teljes kötvény állomány eladását lejárat előtt. Ezért javasolom, hogy a kötvények lejáratig történő megtartásáról döntsön a képviselő-testület, azzal hogy az Önkormányzat feladatellátása ütemében történjen a Kötvények eladása a polgármester vagy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntése alapján a részükre, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 22. -ában biztosított átruházott hatáskör keretében. 3) Budapest Főváros Közgyűlése a 758, 759, 790/2017. (VI.I4.) sz. határozataival döntött a Blaha Lujza tér felújításának forrásáról, a célokmány illetve a megvalósítási megállapodás aláírásáról. Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közötti megvalósítási megállapodás én került aláírásra. A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevő Közlekedés Kft-Uvaterv Zrt. konzorciumával a BKK én kötött tervezési szerződést augusztusától kezdődően a tervezéssel párhuzamosan zajló kooperációkon folyamatosan körvonalazódtak a 21

22 terv részletei mind a Blaha Lujza tér, mind a kapcsolódóan megújuló közterület vonatkozásában. A kooperációkon felmerült azon igény, hogy a Somogyi Béla utcában meglévő részben falikaros, részben kandeláberes közvilágítás legyen egységessé téve az utca egész hosszában az ún. Józsefváros típusú (Hofeka Paneka) LED-es kandeláber alkalmazásával. Tekintettel arra, hogy a projekt ebben az utcában a meglévő közvilágítási rendszer megtartásával számolt, ezért a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nél az átalakításra nem áll rendelkezésre fedezet. Az előzetes tervezői költségbecslés alapján az elektromos hálózat ilyen mértékű átalakítása és a 12 db lámpatest kandeláberre történő lecserélése bruttó e Ft fedezetet igényel. A felújításra a jövő év folyamán kerül sor, ezért javasolt a évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállalni bruttó ,0 e Ft összegben. II. A beterjesztés indoka A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. HI. A döntés célja, pénzügyi hatása A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési rendeletet módosítani. IV. Jogszabályi környezet A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja alapján hozza meg. A fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet és határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Határozati javaslat 1. támogatja a Magyar Belgyógyász Alapítványt (székhely: 1083 Budapest, Korányi S. u. 2/a.; adószám: ; képviseli: Dr. Szathmári Miklos kuratóriumi elnök) 800,0 e Ft összegben digitalis orgona beszerzése érdekében és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Felelős: polgármester Határidő: július a) szeptember december 31. közötti időszakban az Önkormányzat önként vállalt feladatként továbbra is biztosítja az iskolabusz szolgáltatást a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tanulóinak. b) az a) pont szerinti feladatot a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés keretében. Felelős: polgármester Határidő: július 04.

23 3. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 864/2018. (IX.17.) számú határozata alapján vásárolt millió Ft értékű Önkormányzati Magyar Államkötvényt lejáratig, szeptember 21-ig megtartja. Felelős: polgármester Határidő: szeptember a) a Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a évre ,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a Somogyi Béla utcában meglévő elektromos hálózat átalakítására és a meglévő lámpatestek Hofeka Paneka típusú LED-es kandeláberre történő lecserélésére önként vállalt feladatként a felhalmozási bevételek terhére, b) felkéri a polgármestert, hogy a határozat a) pontjában foglaltakat a évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe. Felelős: polgármester Határidő: a) pont esetében: július 04., b) pont esetében: a évi költségvetés készítése 5. a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtól a szociális hozzájárulási adóból származó megtakarítását, ,- Ft-ot nem vonja el. Felelős: polgármester Határidő: július 04. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Humánszolgáltatási Ügyosztály, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Budapest, július 03. Törvényességi ellenőrzés: Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából dr. Seot d polgármester Űr. Mészár Erika aljegyző

24 Szociális ágazati összevont pótlék év előterjesztés tsz.melléldete április- május-június kötelező feladatok április- május-június önként vállalt feladatok Sorszám Intézmény megnevezése költségvetési elm bevétel (finanszírozási működési bevitel felügyeleti szervi tim.) Mathis személyi juttatás kiadás munkaadót terhelő járulékok kiadás Összesen bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi him.) kiadás személyi juttatás kiadós munkaadót terhelő járulékok kiadás összesen 1 2 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ LÉLEKHÁZ, LELEK PROGRAM Gazdasági szervezet es Központi Irányítás Család és Gyermekjóléti Központ Egyéb szociális szolgáltatás Család es Gyermekjóléti Szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segitségnyújtás Nappali Ellátás Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Gyermekek Átmeneti Otthona Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése Családok Átmeneti Otthona Egyesített Bölcsödék összesen: I I Mind összesen

25 Bérkompenzáció 2018 év elöterje s 2.sz. melléklete ezer forintban Sorszám Intézmény megnevezése költségvetési Cím I Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ LÉLEKFIÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi Irányítás Család es Gyennekjóléti Központ Feladat 2019.mM-this- április- maim bérkompenzáció bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti typrvi thrtil kiadás személyi juttatás kiadás munkaadót. terhelő járulékok kiadás összesen kötelező államigazgatás kötelező Összesen önként vállalt kötelező kötelező Egyéb szociális szolgáltatás önként vállalt Család és Gyennekjoléti Szolgálat kötelező Szociális étkeztetés kötelező 0 0 kötelező 0 o 10 Házi Segítségnyújtás önként vállalt Nappali Ellátás kötelező Idösek Átmeneti Otthona! Gondozóház Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező önként vállalt 14 Gyermekek Átmeneti Otthona kötelező 15 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése kötelező o Egyesített Bölcsődék kötelező Szent Kozma Egészségügyi Központ Napraforgó Egyesített Óvoda kötelező kötelező összesen: önként vállalt kötelező feladat államigazgatási Mind összesen

26 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn. Kompenzációjának módosítása Megnevezés Költségvetési cím Besorolás Abt. szerint Osszeg e Ft-ban Elöi egnevezése Kerületőri állomány létszámának növelése április 1-től 13 fövel kötelező Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kerületőri állomány létszámának növelése április 1-től 13 fővel önként vállalt Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os kötelező Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os önként vállalt Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os kötelező dologi Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os kötelező dologi Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os kötelező dologi Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os önként vállalt dologi/kompenzáció elidegenítés Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os kötelező dologi/kompenzáció Dankó u telephely víz-csatornahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása önként vállalt dologi Danko ii telephely víz-csatornahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása önként vállalt dologi/kompenzáció Dankó u telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt önként vállalt Dankó u telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme és helyigénye miatt önként vállalt dologi/kompenzáció Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó önkent vállalt dologi Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó önként vállalt dologi/kompenzáció Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata önként vállalt dologi Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata önként vállalt dologi/kompenzáció Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása önként vállalt dologi Családtámogatási Irodában ügyfélszolgálat kialakítása önként vállalt dologi/kompenzáció Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése önként vállalt dologi Egyéb működési célú támogatások Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése önként vállalt államháztartáson kívülre Osszesen 0 dologi

27 Jogszabályváltozásból eredő szociális hozzájárulási adó különbözet elvonás előterjesztés 4. sz. melléklete Jogszabályváltozásból eredő szociális hozzájárulási ado különbözet elvonás Sorszám Intézmény megnevezése költségvetési Cím Feladat bevétel finanszírozási működési bevitel felügyeleti szervi támogatás elvonás kiadás szociális hozzájárulási adó 19,5% (június 30-ig) kiadás szociális hozzájárulási ado 17,5% (július 1-től) működési cél es általános tartalék Polgármesteri Hivatal összesen kötelező Polgármesteri Hivatal önkent vállalt Polgármesteri Hivatal államigazgatási I 11 2 Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyelet Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyelet Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyermekjóléti Központ kötelező önként vállalt összesen LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM önként vállalt Gazdasági szervezet es Központi kötelező Irányítás önként vállalt Család és Gyermekjóléti Központ kötelező önként vállalt Egyéb szociális szolgáltatás kötelező önként vállalt Család és Gyermekjóléti Szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Nappali Ellátás kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt kötelező Idősek Átmeneti Otthona önként vállalt Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt I kötelező II. Gyermekek Átmeneti Otthona önkent vállalt Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése Családok Átmeneti Otthona Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kötelező önkent vállalt kötelező önként vállalt összesen kötelező Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék önként vállalt IS. Szent Kozma Egészségügyi Központ összesen Szent Kozma Egészségügyi Központ kötelező önként vállalt Napraforgó Egyesített Óvoda 16. Napraforgó Egyesített Óvoda Összesen kötelező önként vállalt Összesen kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Mindösszesen

28 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 0 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének költségvetési bevételei főösszegét költségvetési kiadásai főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési költségvetés bevételi főösszegét kiadási főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, (3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban, finanszírozási műveletek egyenlegét ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet I. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10.melléklete lép. (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11.melléklete lép. (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12.melléklete lép. (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13.melléklete lép. (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14.melléklete lép. 2_2

29 (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 3. Ez a rendelet július 05. napján lép hatályba. Budapest, július... Danada-Rimán Edina jegyző dr. Sára Botond polgármester z_c3

30 INDOKOLÁS Általános indoklás Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -ában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások és az egyéb gazdasági események miatt vált szükségessé. az 1. -hoz A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének módosítását határozza meg az alábbiak szerint: - központi költségvetési támogatás, saját hatáskörű módosítások, egyéb költségvetést érintő döntések A rendelet mellékleteit sorolja fel. Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. a 2. -hoz a 3. -hoz

31 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetésének címrendje 1. melléklet a O Önkormányzati rendelethez Cim és '2m ki n, Cimrend megnevezése Feladatot ellátá szervezeti egység Kötelerri feladatok önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Tisztségviselök, bizon ok Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály tisztségviselők illetménye, költségtérítése, egyéb költségek képviselők, bizottsági tagok, egyéb MAIM' meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, költségtéritesek, tisztségviselők saját keretei, promociós ajándékok Ne közi kapcsolatok PR tevékenységek Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály Polgármesteri Kabinet Virosvezetési Ügyosztály Kinintetések, közmeghallgatás Polgimnesteri Kabinet nemzetközi kapcsolatok online közvetítés helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselöi, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön Tagsági díjak és támogatások üres Tartalékok Müködési eel és általános tartalék Felhalmozási céltartalék Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkonnányzatok pályázati is müködési támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, Egyéb feladatok ( helyi adók, támogatások, paw:arm:twiny, stb.) Helyi és központi adók Támogatások üres Gazdasági szervezet vezetöje, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi lroda Pénzübei Ügyosztály Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési Iroda gépjámuiado, iparűzési adó, telekadó, idegenforgalmi ado, építményadó, kommunális adó, talajterhelesi dij, adóbírságok, költségvetési szervek felügyeleti szervi kötelezö feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelezö feladatra költségvetési szervek felügyeleti szervi önként vállalt feladat ta'mogatá sa, önkortnányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra Költségvetési maradvány Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Szántviteli is Költségvetési Iroda költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat költségvetési tnaradvány elszámolás önként vállalt feladat Oktatási közminelődési, njúsági es sport feladatok Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek ösztöndíj, tankerülettől átvállalt költségek Szociális feladatellátás Szociális feladatok Polgánnesteri es Jegyzői Kabinet, Humimszolgáltatási Ügyosztály Hwnánkapcsolati Iroda családok átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelezö feladatok szolgáltatással törtenó kiváltása Józsefvárosi kártya, Idősügyi Tanács müködtetése, Józsefvárosi Kábitószerügyi Egyeztet6 Forum, EU-s adományok

32 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 1. melléklet a / költségvetésének címrendje önkormányzati rendelethez Cím és skim Címrend megnevezése Feladatot ellátó szervezeti egység Kötelem5 feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Cares első osztályosok támogatása, téli Települési támogatások Humánszolgáltatási Ügyosztály Csalädtámogatási Iroda rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, gyógyszertámogatás, stb. ffitési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, születés támogatása, eves Vagyonkezelés1. városfejlesztési feladatok Parkolás-üzemeltetés Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn., Gazdasági szervezet vezetője önkonttányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, müködtetese közszolgáltatási szerződés keretében cafeteria, jutalom Környezetvédelem fires Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője kömyezetvédeleinmel kapcsolatos feladatok Térfigyelö-kamerarendszer működtetése Közterület-felügyeleti térfigyelö-kamerarendszer, - Uuosztály, Közigazgatási Iroda, behatolásjelzök Gazdasági szervezet vezetője, inűködtetése, karbantartása fejlesztések Közterületi feladatok Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője az önkomenyzat tulajdonában MI6 közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cserije társasházalmak közterület-foglalási bevételböl visszafizetés Közvilágítás Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője karácsonyi díszkivilágítás Útkár nsáatti kártérítés Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn., Gazdasági szervezet vezetője kártérítés Új Teleki téri piac, östennelői piacok Vagyon as lakásgazdálkodás Lakásvásárlási támogatás Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zit., Gazdasági szervezet vezetöje Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője kistemielök, östermelök számára énekesitesi lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében helyi lakásvásárlási támogatás, cafeteria, jutalom, hirdető felületek hasznosítása, fenntartása Vagyongazdálkodás Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasügi szervezet vezetője vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak Önkormányzati tulajdonú, vagy résüttlajdonú gazdasági társaságok álad végzett vagyongazdálkoraiskvagyonkezeltak köztisztasági, településüzemeltetési, intézményműködtetés, közstolgáltatási feladatok Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője tö rzsvagyon bérbeadása felújítások, beruházások, pályázatok Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn., Gazdálkodási - Ügyosztály, Hurniinszolgältatási ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, Tankerület költségeinek átvállalása üres Településüzemeltetés, in-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási - Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, Caparkfenntartás, karbantartás, köztisztaság felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok,illegáfis szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok C L 2

33 Budapest VIII. kerületi önkormányzat 1. melléklet a / költségvetésinek eimrendje önkormányzati rendelethez Cím és aleim Cimrend megnevezése Feladatot ellátó szervezeti egység Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok üres Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai Corvin Sétány Projekt Magdohia-Orczy Negyed Projekt Józsefvárosi Gazdálkodási Kőpont Zrt., Vagyongazdálkodási.... ticosztály, Gazdasági szervezet vezetője Polgánnesteri Kabinet, REVS Zit, Gazdálkodási Ügyosztály, Riépitész, Gazdasági szervezet vezetője Polgánnesteri Kabinet, REVS Zit, Gazdálkodási Ügyosztály, F. eepttesz. Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom teljes projekt teljes projekt TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zn,Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn., Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt Egyéb feladatok Hitel felvétel, törlesztések, kamatok GazdaMgi szervezet vezetője, Pénzügyi ügyosztály Pénzügyi, Számviteli is Költségvetési Iroda Védelmi feladatok Polgármesteri Kabinet Főépítészi feladatok Főépités4 Városépítészeti Iroda helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács teljes katasztrófa esetén védekezéssel összefüggő feladatok egyéb tervek, koncepciók Egészségügyi feladatok Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne ÖnkomAnyzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok önkomiányzati egyéb feladatok önkormányzati tulajdonú, raga riertatajdomi gazdasági társaságok támogatása üres üres RÉV8 Zrt tires Hurnanszolgáltatási ügyosztály Humánkapcsolati Iroda Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője Humánszolgáltatási Ügyosztály, Held) Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zit., Gazdasági szervezet vezetője Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője Polgámiesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyennek egészségügy ügyeleti ellátás, vagyonbiztositás közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása Társasházak vissza és vissza nem téritendö felújitási támogatásai, gézvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (REV) könyvvizsgálat, egyéb szakértői dőak városrehabiliniciós feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zn. Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, közmüvelödési tevékenység, közfoglalkoztatás közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések átadásának rendezvény; Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás 33 3

34 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 1. melléklet a / költségvetésének eimrendje önkormányzati rendelethez Cm és slam Címrend megnevezése Feladatot ellátó szervezeti egység Kötelezö feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok j i KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK :, ' 43,1, iSiS ioerei'l Hatósági feladatok üres Építésigazgatási feladatok Hatósági ügyosztály Epitésűed Iroda épitesigazgatási tevékenység, hatásági feladatok Igazgatási tevékenységek Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda ipari es kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, állatvédelem Anyakönyvi feladatok Hatósági ügyosztály Anyakönyvi Iroda Hivatal működtetése Jegyző Jegyzói Kabinet Hivatal működtetése Belsö Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetöje hivatal működtetése, épület fenntartása reprezentáció, üzleti ajáridék, tertnészetbeni juttatások anyakönyvi, hatósági feladatok Hivatal informatikai feladatai Jegyzői Kabinet Betio Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda hivatal müködtetésivel kapcsolatos informatikai feladatok Hivatal egyéb feladatai Jegyzői Kabinet, Gaz-dasági szervezet vezetöje peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, vegrehajtási díjak, közfoglalkoztatás, választás tanácsadói, szakertiii díjals egyób megbízass díjak Nemzetiségi Önkonnäáyzatok müködtetése Jegyzöi Kabinet Belsö Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetöje nemzetiségi önkormányzatok mukodtetes feltetelemek biztosítása Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások Jegyzed Kabinet hivatal foglalkoztatottainak Szemlygyi éü Iroda bre, é juttatásai cafeteria, büségjutalom, jutalom, szakmai továbbepzes, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbizási díjak Közterület-felügyelet, 30 Iö0,., gözlefate1419h4 ' /Itetkokit4drAgyetés ' -' üres üres üres üres üres üres ' Simi»: délreenvieiv" '' Közterület-felügyeleti Ü gyosztály, Szemilygyi ü Iroda, Heise, Ellätäsi Iroda, Gazdasági szervezet vezetöje felügyeleti feladatok, kerekbilincselés, roncsautó elszállítás cafate hüsegjutalorn, jutalom Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi irimyhás Család es Gyermekjóléti Központ lakhatás biztosítása: a Lelek-Ház es a Családos Közösségi Szállás, Lélek- Feszek lakások, utógondozásutimkövetés, központi irányltás, pénzügyi - gazdasági feladatok, Napraforgó cafetetia. büsegjutalom, jutalom, Egyesített Óvoda, valamint - jogszabály alapján nem kötelezöen a Józsefvárosi Euesitett előírt jultatások, költségek átvállalása Bölcsödék pénzügyigazdasági feladatainak ellátása hatetségi tevókenységhea kapcsolódö feladatok: gyennekek családban törtánö nevelosenek einsegitó, a vesaoyencianség cafeteria, hűségjutalom, jutalom, ntegeloaese és a Inalakult jogszabály alapján nem kötelezően vesaelycateteuseg előírt juttatások, költségek átvállalása tnensaüntetése, vat:at-flint a wennekck csalódjából törte,» kianclosének a ntcaeletzpse 4

35 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 1. melléklet a /2019. (1 költségvetésének címrendje önkormányzati rendelethez Cím S slam Címread megnevezése Feladatot ellátó szervezeti egység Kötelező feladatok önként vállalt feladatok Ällamigazgatási feladatok családincgtanó szolgáltatás, iskolai-óvodai szociális much, mosodai szolgáltatás, Egyéb szociális szolgáltatás speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai is fejlesztő pedagógiai szolgáltatás, munka, uotkeat e: krtit: imskuoni la.ai(tiet [ erjústs si Központ), Kálvária tar InrollOnt e jitodirr közösségi.szociätis program cliálununka m?'"tálás; cafeteria, jutalom, haságiutalom, jujrill sobk,abk-öall0apejgae"knem átválklablicds eiati"a:dlaolna - Once Projekt Család es Gyermekjóléti Szolgálat családsegítés- es gyermekjóléti szolgáltatások cafeteria, hőségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása Szociális étkeztetés élkezletés, népkonyha Házi Segítségnyújtás házi segítségnyújtás Nappali Ellátás Idősek Átmeneti Otthona/ Gondozóház időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt hétvégi étkeztetés, cafeteria, hiiségjutalom, jutalomjogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hüsegjutalomjutalom, fodrász pedikür, gyágymasször, gyógytoma, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, köttségek átvállalása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, husegjutalom, jutalom, j ogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljes feladat Gyermekek Átmeneti Otthona Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés bkrtosítása Családok Átmeneti Otthona gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt köznevelési intézményekben gyemmkétkeztetes, munkahelyi étkeztetés lehetöség megteremtése a család egyben tartására, minimális haervenciós szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg kdzishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdö családok részére, cafeteria, hüsegjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hőségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően elöirt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hüsegjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kisgyermekek napközbeni ellátása cafeteria, hüsegjutalom, Biztos Kezdet Gyerekházak program, időszakos gyermekfeltigyelet, otthoni otrmekgonodzás, hétvégi j átszóház, j ogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása WOO Egészsiaieléritirményeit Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapellátás, szakrendelés cafeteria, husegjulakm, önkonnányzati foglalkozásel, háziorvosok rezsiköltség támogatása, jogszabály alapján nem kötelezően elöirt juttatások, költségek átvállalása

36 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat L melléklet a / költségvetésének címrendje önkonsuinyzati rendelethez Cím és skim Címrend megnevezése Feladatot Midi] szervezeti egység Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok lit igni ids Óvodai nevelés üres üres tires üres üres üres üres üres üres üres Ores üres üres üres üres üres Napraforgó Egyesített Óvoda óvodai nevelés, szakmai és kisegitök álláshelye, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt eafateria., hüsegjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres 6

37 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a/2019. önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrendiösszesen Tisztségviselők, bizottságok Nemzetközi kapcsolatok PR tevékenység Előirányzat megnevezése Modosítás Modositon Módositott 01 KIADÁSOK (21+48) Módosíton előininyzat 02 MŰ KÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás I Munkaadót terhelő járulékok és szociális Isozzájátulási ado o o os Dologi kiadások o o Ellátonak pénzbeli juttatása o 0 o 0 o o o Egyéb működési célú Idadis ( ) o 0 0 o 08 Elvonások, befizetések es tlszáanoláaok kiadásai ma-i c. visszatérítendő Min., kölcsön nyújtása, törlesztése o o o o o o o o o 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson betake o o o o II Egyéb működési célú támogatások állantháztartáson kívülre o 0 12 Müködesi cél és ältalános tartalék o o o o o o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) o o o o o 0 o Beruházások o 15 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) o o o 0 0 o 0 o o 17 Felhalm. célú visszatérítendő Lim., kölcsön nyújtása, törlesztése o o o o o o o o o 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre o o o o 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre o o o o 20 Felhalmozási céltartalék o 0 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰ KÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) o 0 o 0 o o o o 0 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 0 o 0 o o o 0 0 o 25 Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások es befizetések bevételei Műk. c. visszatér, Min., kölcs. visszatérülése áht-on belülről Mük. c. visszatér. Min., kölcs. igénybevétele ált-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Mit-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Mük, c szatér, lám., kölcsön visszaterülése Mis-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Mit-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o o o o 0 o Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. álit-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele äht-on belülről Egyéb felhalmozási ctámogatások bevételei Mis-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök enékesítése Részesedések értékesítése es megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. Mama., kölcs. visszatér. áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) o o o o o o o o 0 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (44s53) o 0 0 o o 0 o Finanszírozási működési kiadások (5( ) 0 o Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi inogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o 0 o 0 0 o 57 Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás , Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszirorisi felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási rein belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele

38 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi Es kiadási a címrendenként 2. melléklet 2/2019. önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrendiösszesen Kitüntetések, közme hallgatás Tagsági díjak is támogatások Működési cél- is általános tartalék Elöirányzat megnevezése elöininyzat elöininyzat elönányzat 01 KIADÁSOK (21+49) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó I Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatérttendö tim., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államházsaztáson kívülre Működési eel is általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások ( Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszaséritendő timi., kölcsön nyújtása, törlsaztése Egyéb felhalmozási célú támogatások állainháztartáson belülre I I Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások es befizetések bevételei Mük. c szatér, sárt., kölcs. visszasérülése áht-on belülről Műk. c. visszatér. tam., kölcs. igénybevétele äht-on belülról Egyéb működési célú támogatások bevételei álit-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) MU. c, visszatér, tarn., kölcsön visszatérülése on kivülről Egyéb működési célú e pészcszközök áln-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások tibt-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belültöl Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei on belülről Ingatlanok értékesítése Itnmateriálisjavak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése ás megszűoéséhcz kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. [Moog., kölcs. visszatér. áht-on kiviiköl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) SOO FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések lizetese Forgatási célú belfoldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás _ Forgatási célú beltöldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele

39 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási eloininyzata címrendenként 2. melléklet a / önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Felhalmozási céltartalék Helyi is központi adók Támogatások Eloirányzat megnevezése elönányzat 01 KIADÁSOK (21+48) ekiirányzat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések is elszámolások kiadásai Miilói c. visszatéritendö tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési eel es általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások O 16 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatéritendö tán., kölcsön nyújtása, törlesztése IS Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüke Ewell felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI HEVÉT ELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások es befüetések bevételei Műk. c. visszatér. tidn., Wiles. visszatérülése Me-on belülről Műk. c. visszatér. tán., Wks. igénybevétele Mn-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Mit-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Milk. c. visszatér. lám., kölcsön térülése áht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások itht-on belülről ( ) Felhalmozási cat's önkormányzati látnogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., köks, visszatér. ábs-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele Mit-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (05+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. Mit-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működéskiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási cat's belfildi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) IM Központiirányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belthldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o a o 65 Maradvány igénybevétele _ )

40 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási a címrendenként melléklet a / önkormányzati rendelethez ezer forintban elneend/összesen Wes gvetési maradvány Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Szociális feladatok Előiranyzat megnevezése eltranyzat elöidulyzat Mo'dosítás Mo'dositas KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járultok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások I Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Mük-i C. visszatéritendö láss'., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú tiassogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködési cél is általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatétitendö tánt, kölcsön nyújtása törlesztése IS Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson Wink& ( ) onkortnányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mük. c. visszatér. täm., kölcs. visszatérülése álu-on belülről Mük. c. visszatér. tins., kölcs. igénybevétele áltors belülről Egyéb müködesi célú támogatások bevételei Mit-on belülről I 000 I Közhatalini bevételek Müködési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Múlt. szatér. tam., kölcsön visszatérülése use-on Idvülról Egyéb működési célú átvett pénzeszközök äht-on kívülröl FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások iht-on belü Ira ( ) Felhalmozási lú önkormányzati támogatások Felhalmozási cite visszatér. támog., kölcs. visszatér. äht-on belülről Felhal. c. visszatér. tárnog., költs. igénybevétele ált-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immaterialis javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megtzűnéséhcz kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. alit-on kivülröl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzetzkőzők KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi yító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hotazsilcjántú hitelek, váltó törleazeése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) I Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése I I Maradvány igénybevétele Finanszirozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele

41 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a cimrendenkent 2. melléklet a / önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Települési támogatások Parkolás-üzemeltetés Kornyezetyédelem Elifiranyzat megne se Mo'dositas ' 01 KIADÁSOK (21+48) I MliKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Szemelyi junatás Munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzeijämlási ado Dologi kiadások I '7 $00 06 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befnetések is elszámolások kiadásai Mük-i c. visszatéritendö tán'., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb inűködési célú támogatások államháztartáson belülre $ II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és ältalános tanalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm, célú visszatéritendő lám., kölcsön nyűjtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltanalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) I BEVÉTELEK (47+56) I I MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) I 52901! Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások is befizetések bevételei Milk, c. visszatér. Min., kölcs. visszatérülése äht-on belülről Múlt. c. visszatér. lám., kölcs, igénybevétele idit-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei äht-on belülről OM Közhataltni bevételek Müködési bevételek I Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Mük. c. visszatér. tiro., kölcsön visszatérülése áht-on kivülnil Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök äht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. 'Sag., kölcs. visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér, tiniog., költs. igénybevétele äht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése linmateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések írtékesítése és megszünéséhez kapcsolódó bevitelek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. Mmog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevitelek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Ällandniztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irát. witószeivi támogatás Forgatási célú belfőldi értékpapírok beváltása, értékesítése S O 65 Maradvány igénybevétele WOE?

42 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a / önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Terfigyelő-kamerarendszer működtetése mü Közterületi feladatok Közvilágítás Elöirányzat megne se elöidnyzat elönányzat Módosltott 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Szemayijuttatis Munkaadót terhelőjárulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési Mil kiadás ( ) Ill Elvonások, befizetések is elszámolások kiadásai Mük-i c. visszatérítendő tint, kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ill Ill II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) _ Beniházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) I I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) I Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mük. c. visszatér. lám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről Milk. c. visszatér, lám., kölcs, igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ált-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek I Működési célú 'liven pénzeszközök (33+34) Mük. c. visszatér. lam., kölcsön visszatérülése ábt-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Mit-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) _ Felhalmozási all', támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkonnányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. "smog., kölcs, visszatér. Mit-on belülről Felhal. c. visszatér, [Stag., kölés, igénybevétele Mit-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ált-on belülről Ingatlanok értékesítése Iminateiális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megszönéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. "Smog., köles. visszatér. Mit-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósitása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányitászervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, Nino törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányitószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ,0 65 Maradvány igénybevétele _ 0 0 0

43 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a / önkormányzati rendelethez ezer forintban Churend/ötszPsen Útkar miatti kártérítés Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok Lakásvásárlási támogatás Előirányzat megnevezése elbórányzat elönányzat Mo, dosítás elitirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) elönányzat 0 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Szeinélyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó Dologi kiadásolc Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb müködési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatéritendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési eel is általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások IS Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm, célú visszatérítendő S., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államházlassáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) I BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Müködési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkomiányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei ma. c. visszatér. lám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei äht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Müködési célú átvett pénzeazkízők (33+34) Ma. c. visszatér. lám., kölcsön visszatérülése äht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kivülröl FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások iht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér, támog., kölcs. visszatér. áluton belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevitele äht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Inunateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. álas-on kívülról Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási müködési kiadások (50t...+52) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási Mil belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítósa Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevitelek ( I) Központi, irányítószervi támogatás Államháztanáson belüli megelölcgezéaek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele

44 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a eimrendenként 2. melléklet a/2019. O önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Vagyongazdálkodás Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Oktatási, evetési intézményekkel kap solatos feladatok Elöirányzat megnevezése Mo'dosíta's eloirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatéritendő him., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások allamháztanason kívülre Működési al es altalános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) I4Benaházások Felújítások I I Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendö Mtn., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési Mil támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások es befuetések bevételei Milk. c. visszatér. tam., kölcs. visszatérülése äht-on belülről Műk. c. visszatér. tam., kötet. igénybevétele áht-on belülról Egyéb működési célú támogatások bevételei álit-on belülröl Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési cad átvett pénzeszközök (33+39) Milk. c. visszatér. taan., kölcsön visszatérülése äht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök aht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási Milt támogatások ii ht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér, áht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele itht-on belülről Egyéb felhalmozási c. eámogaláaok bevételei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése linmateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszünéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási can átvett pénzeszközök (95+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., köles. visszatér, äht-on kívülről Egyéb felhalmozási lú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) " FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések vi fizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Flosszülejáratá hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( I) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelólsgezések Forgatási célit belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevitelek (63+65) Központi, irássyílószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Msradvány igénybevétele

45 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási a címrendenként Z melléklet a/ önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrendiösszesen tires Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság Üres Eliiirányzat megnevezése eloirányzat előírányzat előirimyzat eloirányzat elöhanyzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰ KÖDÉSI KIADÁSOK ( ) I I Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási ado O5Dologikiadások ' Ellátottak pénzbeli junatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Miik-i C. visszartritendö Lim., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél án általános lé FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Bemházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszaterítendő tem., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztsmáson belülre Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási catanalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) $ MŰ KÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) $ Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési tänogatásai Elvonások is belizetések bevételei Milk. c. visszatér. tán., kölcs. visszatérülése At-on belülről I) Milk_ c. visszatér. aim., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei At-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 0 0 D MA. c. visszatér. tán., kölcsön visszatérülése At-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások iht-on belliköl (37+ 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. tänog., tables. visszatér. At-on belülről Fatal, c. visszater, og., kölcs. igénybevétele álit-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei At-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak es eirttélt tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszihrtséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. tárnog., kölcs, visszatér. áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító azcrvi támogatás folyásítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, vält6 törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( I) Központi yítószervi támogatás Államháztartáson belüli inegelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány ígénybevitele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi énékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevésele

46 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a / önkormányzati rendelethez ezer forintban Cimrend/összesen Elöirimyzat megnevezése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ irt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai Corvin Sétány P ojekt Orczy Negyed Projekt 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelö járulékok es szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások I I Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás (08+.».+12) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Millói C. visszateritendő tán., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb m'úködési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési eel is általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) I I Beruházások ! Felújítások I Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felbalm. célú visszatérítendő Mm., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási celtanalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) I BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési Mil támogatások államháztartáson belülről ( ) önkomiányzatok tasiiködési támogatásai Elvonások is befizetések bevételei Milk. c. visszatér. tán., kölcs. visszatérülése áht-on belülről Műk. c. visszatér. tam., kölcs. igénybevétele áht-on belülröl Egyéb működési lú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Milk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése äht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök alit-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások Ó ht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkonnányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs, visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülröl Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb Orel' eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es negszúnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Fellsahasozási célú visszatér. támog., kölcs. visszater, äht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányltészervi támogatás Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele

47 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási a címrendenként 2. melléklet a/ önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrendiösszesen TÉR KÖZ milyázat is egyéb i ejlesztési projektek Hitel felvét I, törlesztések, kamatok Védelmi feladatok Elöirányzat megnevezése Mádosítis Módosíton elöidnyzat Módositás Módosíton elöttányzat 01 KIADÁSOK (21+48) I I MŰ KÖDÉSI KIADÁSOK ( ) I I Személyi juttatás I Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások I Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatéritendä Mtn., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások IS Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatéritendö tátn., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson e Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) I BEVÉTELEK (47+56) MŰ KÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mük. c. visszatér. lám., költs. visszstéeülése áht-on belülről Mük. c. visszatér. lam., kölcs. igénybevétele äht-on belülről Egyéb működési edit támogatások bevételei áht-on belülről Közhatahni bevételek Müködési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Ma. c, visszatér, Ma, kölcsön visszaterülése äht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht'on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási zeta támogatások Hit-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., Voles. visszatér. äht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., költs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei on belülről Ingatlanok értékesítése Immatetiális javak is egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesitése es megsziniéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközők (45+46) Felhalmozási célú visszatér, támog., költs. visszatér. áht.on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések víaszsftzetésc Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, nányító szervi támogatás folyósítása o 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszirozási müldidési bevételek ( I) Központi, irányítószetvi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvássy igénybevitele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, iránykószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele

48 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a / önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrendiösszesen F6epitészi feladatok Egészségügyi feladatok Társasházak felújítási támogatása, kölcsönt Elöirányzat megnevezése Módositás Módositott 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KI SOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok M szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Múlt-i c. visszatéritendä tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési alit támogatások államháztartáson kívülre Működési cél es általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások I I lsfeltíjltátok Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatédtendö lám., kölcsön nyújtása, törlesztése I Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási él k KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30»31+32) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások es befizetések bevételei Mük, c. visszatér. tám., kölcs. visszatéeülésc ált-on belülről Mük. c. visszatér. lám., köles. igénybevétele áltt-on belülról Egyéb működési célú támogatások bevételei áln-on belülről Közhatalmi bevitelek Működési bevételek Működési Mil átvett pénzeszközök (33+34) Múlt. c. visszatér. Mn., kölcsön visszatérülése äht-on kivülröl Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áltt-on kivülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások iht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. ähbon belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele äht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei Mit-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak éa egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesísése éa megazüoéaéhez kapcsolódó bevitelek Felhalmozási din átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. äht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kladások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafízetese Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, itiatyítóazervi támogatás folyósítása Hosszidejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszíromisi működési bevitelek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváttása, értékesítése Maradváasy igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Kőzpooti. iráatylsószen'i támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése LI 0 65 Maradvány igénybevétele ,..., 0

49 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a eimrendenként 2, melléklet a /2019. önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Önkormányzati tula'donhoz kap solódó feladatok Önkormányzati egyéb feladatok REVS Zrt. Elöirányzat megnevezése Módosíton 01 KIADÁSOK (21+48) II MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás o o o o o 0 04 Munkaadót terhelö járulékok es szociális hozzájáeulási adó o o o o o o o 0 o 05 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása o o 07 Egyéb működési célú kiadás ( ) 0 0 o o 0 o 08 Elvonások, befizetések is elszámolások kiadásai o o o o o o o o o 09 ma-i c. visszatérítendő tánt, kölcsön nyújtása, törlesztése o 0 10 Egyéb működési can támogatások államháztartáson belülre 0 0 o o o o o I I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 o o o o o o 0 o 12 Működési oil es általános tartalék o o o o o o o o 0 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) o 0 14 Bendtások 0 0 o o o o o 15 Felújítások o 0 o o o o o 0 o 16 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) o o o 0 o 0 o o 0 17 Felhalm. UM visszatérítendő Mm., kölcsön nyújtása, törlesztése o o o o o o o o 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre o 0 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 o o o o o o o 20 Felhalmozási céltartalék o o o o o o o o o 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) II BEVÉTELEK (47+56) o 0 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) o o 0 24 Működési célú támogatások államháztartáson belillröl ( ) o o o o o o o o 0 25 Önkonnányzalok működési támogatásai o 0 26 Elvonások es befizetések bevételei o o o o o 0 27 Mük. c. visszatér. lám., költs. visszatérülése áht-on belülről o o o o 0 o o o o 28 Műk. c. visszatér. tám., költs. igénybevétele áht-on belülről o o o o o o 0 o 0 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei äht-on belülről o Közhatahni bevételek 0 o o o o o o o o 31 Működési bevételek o o o II o 0 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) o o 33 Mük. c. vioszatér. Mtn., kölcsön visszatérülése Mit-on kívülről 0 0 o o o o o o o 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ins-on kívülről o o o o o o o o 0 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o 0 36 Felhalmozási célú támogatások Mit-on belülről ( ) o o 0 o 0 o o o o 37 Felhalmozási célú önkonnányzati támogatások o o 0 38 Felhalmozási célú visszatér, támog., Mos, visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs, igénybevétele ábt-on belülről o 0 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről o o o o 41 Ingatlanok értékesítése o o o o o o o o o 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése o o o o o o o o 0 43 Részesedések értékesitése in megszűnéséhez kapcsolódó bevételek o o o o o o o o o 44 Felhalmozási célit átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., költs. visszatér. áliton kívülról o o o 0 46 Egyéb felhalmozási célú átvett eszközök o o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) 0 o FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o o 0 49 Finanszírozási miildidési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése 0 0 o o o o o o o 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o o o o 0 o o o 0 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása o o o o 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) o o o 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 0 o o o o o o o o ss Hosszúlejárató hitelek, váltó törlesztése 0 o o o o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) o o 0 57 Finanszírozási müködési bevételek ( ) o o o 58 Központi, irányítoszervi támogatás o o o 0 o o o o 0 59 Államháztartáson belüli megelölegezések o o o o o o o o 0 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o o 0 o o 61 Maradvány igénybevétele 0 o o o o o 0 o o 62 Finanszírozást felhalmozási bevételek (63+65) o o 0 o o o o o o 63 Központi, irányitószervi támogatás o o o o o o o o 0 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése o o o o o Maradvány igénybevétele o o o o o o o o o

50 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a / önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrendkisszesen Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Önkormányzati feladatok összesen Ehönányzat megnevezése Modositás 01 KIADÁSOK (21+48) I MCKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás I Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájánslási adó ISO 05 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai «09 Műk-i c. visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre I I Működési cél es ültalánoa tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások $ Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatéritcndö Mat., kölcsön nyújtása, törlesztése I Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási Otani& KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) I I BEVÉTELEK (47+56) MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30t31+32) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Ma. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése Mit-on belülröl Ma. c. visszatér. tám.. köl s igénybevétele at-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Mit-on belülről I Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tám., kölcsön vitszatérülése Mit-on kívülről Egyéb működési célú Wen pénzeszközök itt-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások Mit-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. [Smog., kölcs. visszatér. Mit-on belülről Felhat c, visszatér. támog., Wks. igénybevétele at-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei At-on belülről Ing,allanok énékesítése litunateriális javak éa egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. at-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelölegezesek visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi yító szervi támogatás folyósítása FInanszirozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítósa Hosszúlcjárslú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszirozisi működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitése Maradvány igénybevétele

51 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási eliiininyzata címrendenként 2. melléklet o/ önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Építés-igazgatási feladatok Igazgatási tevékenységek Anyakönyvi feladatok Elöirányzat megnevezése Módositás 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok es szociália hozzájárulási ado I Dologi kiadások II II Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési Obi kiadás ( ) I Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Műk-i c. visszateritendó lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszateritendö lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhslmozásicéltarsalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) ' Müködési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizmések bevételei Műk, z visszatér. tam., kölcs. visszasérülése áln-on belülről Mük. c. visszatér. nun., kölcs. igénybevétele ált-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei álit-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök (33+34) MU. c. visszatér, rám., kölcsön visszatérülése áln-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök äht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási can támogatások iht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., Miles. visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele iiht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ált-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriáliajavak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesitése es megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átveti pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér, támog., kölcs. visszatér. áht.on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszirozási működési kiadások ( ) Allainháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése Forgatási célú belfoldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi tátnogatás folyósítása FInartszirozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási müködési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás $ Államháztartáson belüli megelőlegezések Fo thi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele I Finanszírozási felhalmozási bevitelek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése IS O 65 Maradvány igénybevétele Át

52 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási a címrendenként 2. melléklet a / önkormányzati rendelethez ezer forintban Címeendfösszesen Hivatal működtetése Hivatal informatikai feladatai Hivatal egyéb feladatai Elöirányzat megnevezése Mo'closítás eliiirányzat Módositás 01 KIADÁSOK (21+48) MŰ KÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyijuttatás Munkaadót terhel6 järulékok és szociális hozzájárulási adó OS Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Elva működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések is elszámolások kiadásai Mad c. visszatéritendö tán., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatéritendó lam., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú ogatások államháztartáson vülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások illamháztartison belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és beftzetések bevételei Műk. c. visszatér. lám., kölc szaterülése aht-on belülröl Mük. c. visszatér. tam., Mies. igénybevétele eh-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Milk, c, visszatér, lám., kölcsön viaszaeérülése áht-on kivülröl Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áld-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások iht-on belülről ( ) Felhalmozási chid' önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., käles, visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., öles. igénybevétele äht-on belülräl Egyéb felhalmozási c. támogstások bevételei ábt-on belülről Ingatlanok értékesítése Inunateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése S megsziinéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú 41-yea pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs, visszatér. äht-on kivülról Egyéb felhalmozási cat.' átven pénzeszkdzök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelelegezések visszafizetese Forgatási célú belföldi énélcpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozást felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , 0 65 Maradvány igénybevétele

53 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a cintrendenként 2. melléklet a /2019. O önkormányzati rendelethez ezer forintban Cimrend/öss sen Nemzeti égi Önkorm nyzatok működtetése Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások Közterület- felügyelet Előirányzat megnevezése elönányzat Elfogadon eläirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) I I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) I Személyi juttatás I Munkaadót terhelö járulékok es szociális hozzájárulási adó I I II Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatéritendö Mtn., kölcsön nyújtása, torlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési eel is általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő Mtn., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások állavaháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) I BEVÉTELEK (47+56) II 077 I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) It Működési cad támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások es befizetések bevételei Ma. c. visszatér. tám., kölcs. visszaterülése áht-on belülről Ma. c. visszatér. tarn., kölcs. igénybevétele áln-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről I I Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. IS., kölcsön vásszatérülése áht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök at-on kivülröl FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Fellialmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér.támog., köles. visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése is megszündsehez kapcsolódó bevételek Felhalmozásl célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülröl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEV TELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (44+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések ásazafszetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Flosszútejáratá hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) II 077 I Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás I Államháztartáson belüli megelőlegezése Forgatási célú bettőldi értékpspírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi tätnogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ' Maradvány igénybevétele

54 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási a eimrendenként melléklet a /2019. önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrendiösszesen Polgármesteri Hivatal összesen LE.LEKH LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet es Központi irányítás Elönányzat megnevezése Modosítas ' elöhényzat eló'irányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás I I Munkaadót terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó I Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadja ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai II Múlt-i C. visszatéritendö Min., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) l4tlerubizások FeWnitások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. Mu visszatéritendö him, kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalinozási 0616 támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési Mil támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások is befizetések bevételei MU. c. visszatér. tán,., kölcs. viaszatétülése ált-on belülről Műk. c. visszatér. lám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési can támogatások bevételei áht-on belülről I I I I Közhatalmi bevételek Működési bevitelek ] 32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) ma. c. visszatér. nun., kölcsön visszatérülése äht-on kívülről Egyéb működési célú átven pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások iiht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér- támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele äht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei iht-on belülről Ingatlanok értékesítése Inunateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. Minog., kölcs. visszatér. äht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások (51»...+52) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetese Forgatási célú belföldi érté pm* vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósitása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányitószervi táznogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ,,20 65 Maradvány igénybevétele

55 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2, melléklet a/ önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Csalid is Gyermekjóléti Központ Egyéb szociális szol áltatás Család es Gyermekjátéti Szolgálat Előirányzat megmevezése Modosítás ekiirányzat Mádosítás 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) I I % Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Mük-i c. visszatérítendő tarn., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson ki Ire Működési cél es ältalános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő tarn., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) I Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. visszatér, rám., kölcs, visszatérülése ábt-on belülről Műk. c. visszasér. tarn., kölcs. igénybevétele Mit-an belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Abt-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tarn., kölcsön visszatérülése Mit-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Mit-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási Mil támogatások iiht-on belülről (37+ 40) Felhalmozási célú önlconnányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. thmog., Wiles. visszatér. Mit-on belülről Felhal. c. visszatér, támog., kölcs. igénybevétele Mis-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei Mit-on belülről Ingatlanok értékesítése Insosatcriálisjsvsk és egyéb tárgyi eszközök értékesítése készesedések értékesítése és megs arinéséhez ' kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs, visszatér. Mis-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett péozeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések tsszafszesésc SI Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi,yítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányísöszervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási chin belföldi értékpapírok beváltása. értékesítése Maradvány igénybevétele Finsmzirozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgssási célú belföldi értékpapírok beváltása, estékesítése Maradvány igénybevétele

56 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a / önkormányzati rendelethez ezer forintban $ Címrend/összesen Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Nappali Ellátás Elöirányzat megnevezése elöidnyzat Elfogadon Módositott 01 KIADÁSOK (21+48) I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás I Munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájássslási adó Dologi kiadások « Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatéritendö lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési can támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú tánnogatások államháztartáson kívülre Működési cél es általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások ISO I I Felújítások I I Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30h31+32) 387% 0 387% 65% Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) D önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mük. c. visszatér, títm., kölcs. vásszatérülése áln-on belülről Milk. c. visszatér. lám., kölcs. igénybevétele äht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei äht-on belülről Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. lám., kölcsön visszaterülése áht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áln-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások f ht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhahnozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér, tárnog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Iminateriális javak is egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megszűnéséhez kapcsolódó 0 bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási can visszatér, támog., kölcs. visszatér. áln,on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) % 0 65% FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafízetese SI Forgatási célú belföldi értékpapírok ás lása Központi, iranyító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás I Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele « Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele (5-G

57 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási a cimrendenként 2. melléklet a / önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/ se Idősek Átmeneti Rhona / Gondozóház Jelzörendszeres házi segiségnyújtás Gyermekek Átmeneti Otthona Elöirányzat megnevezése 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozz5jásulásí ado Dologi kiadások EllátotMk pénzbelijstttatáta I I Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések is elszmnolások kiadásai Műk-i c. visszatéritendö lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél is általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) , BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30H-31+32) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és beftzetések bevételei Milk. c. visszatér. t kölcs. visszatérülése -on belülről Műk. c. visszatér. tárn., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevitelei äht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési Mil átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ált-on kiviiiről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások ibt-on belülről (37+ 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., Wks. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése _ Immateriális javak is egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékcsitése es megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási eért átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. time., kölcs. visszatér. äht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások (511t...+52) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszirozisi felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszirozási miiklidési bevételek ( ) Központi, irányitószeni támogatás Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú bellbldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi yítós támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése , Maradvány igénybevétele S bb7

58 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a cienrendenként 2. melléklet a / önkormányzati rendelethez ezer forinthan Címrend/ősszesen Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása Családok Átmeneti Otthona Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyermek óléti Központ összesen Elöirányzat megnevezése elönányzat Módosítas " et 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás ?? I I Munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájásulási adó I I OS Dologi kiadások I I Ellátottak pénzbeli juttatása I I Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Mük-i c. visszatiritendä Min., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél es általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felbalm. célú visazatézitendő Mtn., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási Sin támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) , BEVÉTELEK (47+56) / MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Müködési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok müködési támogatásai Elvonások es befizeté ek bevételei o o o 0 27 Műk. c. visszatér. tám., költs. visszatérülése -on belülről Műk. c. visszat tn., költs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről I I Közhatabni bevételek Működési bevételek o Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Mük, c. visszatér. tám., kölcsön visszaterülése Mit-on kívülről Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök Mit-on 'Iröl FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások ilit-on belülről (37 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszater. Limon., kölcs, visszatér, Mit-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., Wes. igénybevétele Mit-on belülről o o 0 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei on belülről o o Ingatlanok értékesítése Inunateriális javak is egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése is megszúnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., költs, visszatér. Mit-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközők o o o 0 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49-143) Finanszírozási működési kiadások (51»...+52) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárláss o 0 o o o 0 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, y ós i támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) % Finanszírozási működési bevételek ( I) Központi, irányítószervi támogatás I Államháztanáson belüli megelőlegezések o o 0 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, énékesitese a o o no 65 Maradvány igénybevétele I I

59 Budapest VIII. kerületi önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a cirnrendenként 2. melléklet a/ önkormányzati rendelethez ezer forintban címrend/összesen Józsefváros, Egyesített Bölcsödék Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Napraforgó Egyesített Óvoda Előirányzat megnevezése Módositott eloirányzat el6irányeat eloirányzat, 01 KIADÁSOK (21+48) $ 240 I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+.._+07) I I Szemétyijuttatás I I I Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb müködési veld kiadás ( ) Elvonások, betizetések és elszámolások kiadásai Mük-i c. visszatéritend6 lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre lt Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési cél is általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhahnozási céltartaték KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) I I I BEVÉTELEK (47+56) I I I I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) I Ł 134 I Működési céhi támogatások államháztartáson belülről ( ) I I Ł onkormá.nyzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Milk. c. visszatér. täm., kölcs. visszatérülése äht-on belülről Miik. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áln-on belülről Egyéb működési Slit támogatások bevétele t-on belülről I I Közhatalmi bevételek Működési bevételek I Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése äht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) I Felhalmozási MI', támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási Mt) önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs, visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. Mince., kölcs. igénybevétele äht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei alit-on belülről 0 I 724 I Ingatlanok értékesítése linmaterimis javak is egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzes özök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., Voles. visszatér. áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) / I , Ł FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Bassi-410*án, hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) I I Finanszirozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás I I Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvássy igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele

60 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a cimrendenként 2. melléklet a / önkormányzaté rendelethez ezer forintban I CímrenWösszesen KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN Elöirányzat megnevezése 2019, évi 01 KIADÁSOK (21+48) MŰ KÖDÉSI KIADÁSOK ( ) MO Személyi juttatás Munkaadót terhelő jämlékok es szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatisa I I Egyéb működési céhi kiadás ( ) Elvonások, fizetések is elszámolások kiadásai I Mük-i c. visszatéritendö tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél is általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendo Rm., kölcsön nyújtása, törlesztése I I Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céllarlalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰ KÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) I Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) I Onkormányzatok működési támogatásai Elvonások es befizetések bevételei milk, c. vi, Wks. visszatérüléae äht-on belülről Milk. c. visszatér. tám.. Wiles. igénybevétele áht-on belülről Egyéb müködési célú támogatások bevételei áht-on belülről I I Közhatalmi bevételek Működesi bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök (33+34) Ma. c. visszatér. lám., kölcsön visszaterülése äht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kivülról FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 0 I Felhalmozási céhi támogatások fht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., Roles. visszatér. áht.on belülről Felhal. c. visszatér. támog., köles. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről 0 I 724 I Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése is megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhahnozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. ált-on kívülről SOO 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, itányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási müködési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány ígénybevétele I Finaatszírozáai felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele At

61 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadisi a összesen melléklet a / önkrendelethez ezer forintban Címrend Intézmenyi lc& Sorszám Eliiirányzat megnevezése Kötelezö feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatisi feladatok Intézményi kör összesen elöidnyzat Módositás Módositott elairányzat elóirányzat Módosités»Walton elöirinyzat elöirinyzat Modosfois elöirínyzat elairinyzat Módositás Módositon. elönloyzat 01 KIADÁSOK (21+47) MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Szemilyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado II I Dologi kiadások I Ellátonak beli juttatása I I Egyéb működési célú kiadis ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Miik-i c. téritendó tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú tämogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és ältalános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beniházások % Felújítások Egyéb felhalmozási kiadisok ( ) Felhalm. célú visszatéritendö tám., kölcsön nyújtása, torlesztése Egyéb felhalmozási célú tárnogatások ällamháztartáson behilre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kividre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) I BEVÉTELEK (46+55) I MŰKÖDÉSI BEVETELEK ( ) I I I Működési célú timogatások államháztartáson belülről ( ) I I I Önkormányzatok működési támogatásai Elvonäsok és belizetések bevételei Mük. c. visszatér. tám., kölcs. visszaterülése -on belülről Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele äht-on beta Egyeb működési céln támogatások bevetelei á t-on belülről I I Közhatalmi bevételek Működési bevetelek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszater. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülról Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áltt-on Iről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) I I Felhalmozási c timogatások iht-on belülről ( ) I

62 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási a Összesen 3. melléklete / önkrendelethez ezer forintban Címrend Intezmenyi kör Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Intézményi kör összesen 37 Felhalmozási Wit önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., köles. visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. taring., kölcs. igénybevétele äht-on belülről Egyéb felhalmozási c, támogatások bevételei äht-on belülről I I Ingatlanok értékesítese Inunateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értikesitése Részesedések értékesítése es megszünésehez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszater, támog., köles. visszatér. áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök I) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések viaazafszetése Forgatási célú belföldi ertélcpapirok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejkalú hitelek, váltó lörleaztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( I) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybcvétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás I Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele

63 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási a Összesen 3. melléklet a / önkrendelether ezer forintban Címrend Polgármesteri Hivatal Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Polgármesteri Hivatal Összesen elöirinyzat eláírányzat elgirányzat Mú Módosít', Módosíten atilt-anzac előirioymt emiranyzat 01 KIADÁSOK (21+47) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás I / I I Munkaadót terhelo ündekok is szociális hozzájárulási ado ! Dologi kiadások ! Ellatoltak pénzbeli juttatása Egyéb mű ködési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszá,noláaok kiadásai Műk-i c. visszatétitendö tán.. kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködesi eel es általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújitások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felludm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozásicéltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) I BEVÉTELEK (46+55) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások es befizetések bevételei Műk. c. visszatér. lám., kölcs. visszatérülése ibt-on belülről Mük. c. visszatér. tám kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevétele on belülről Közbatalmi bevételek I Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. SR., kölcsön visszatécülése on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áitt-on kiviilről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási 614 támogatások Mil-on belülről ( )

64 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a Összesen 3. melléklet a / önktendelether ezer forintban Címrend Polgármesteri Hivatal So - szám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Polgármesteri Hivatal összesen 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., Wks. visszalér. äht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele äht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei Mit-on belülről Ingallanok ertékesítése lmsnateriális javak és egyéb tárgyi eszközök érlékesítése Részesedések értékesítése és megszünéséhez kapcsolódó be telek Felhalmozási célú Steen pénzeszközök (45+46) Felhalmozási can visszatér. támog., kolcs. visszatér. Mit-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (494-53) Finanszírozási működési kiadások (504)...+52) Államháztartáson belüli megelölegezések visazafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése O FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) II Finanszírozási működési bevitelek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Il Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belfőldi érté pírok bevallása, értékesítése o Msrsdvássy igénybevétele I 086 o I Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok beválsása, értékesítése Maradvány igénybevétele

65 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a összesen 3. melléklet a / ankrendelether ter forintban Címrend Önkormányzati Mir Sorsnafu Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati Mir összesen elairányzat Módositás Modosíton,.. elontrat Elfogadon emit-soy-lot Mbeostni s de-jr:my-bet eldirányzat Módosítis eidirinyzat elgirányzat Módositis Módostion eliirányzat 01 KIADÁSOK (21+47) 1395$ ! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelö järulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások I I Ellátottak pénabeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) I I ! 255 -II Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatéritcndő tam., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ! II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I I Működési eel es általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozás adások ( ) Felhalm. célú visazaiéestcndó tam., kölcsön nyújtása, törlesztése I o 0 I Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék ! KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (46+55) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) I Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) I önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mük. c. visszatér, tam, kölcs. vi térülése áht-on belülről Műk. c. vittzatér. tán., Mks. igénybevétele áln-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről I Közhatalmi bevételek Működési bevételek ! Működési célú 'Myna pénzeszközök (33+34) Miik c visszatér. film., kölcsön visszatérülése äht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök äht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási cad támogatások iht-on belülről ( )

66 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a Összesen 3. melléklet a / önk.rendelethez ezer forintban Címrend Önkormányzati kör Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. hunog. Wks. visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. tämog., kötet. igénybevélele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immatetiális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megszünéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. tárnog., Wks. visszatér. äht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeazkőzők KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) / Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetese Forgatási alit belföldi értékpapírok váeárláea Kőzponsi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) I Közponli, tráasyisóazervi támogatás folyósítása I I 174 I Hosazúlejáralú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás 0 O Állanházeareásoss belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi éreékpapirok bevállása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányilószervi táinogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése Maradviny igénybevétele

67 Budapest VIII. kerületi Önkormänyzat költségvetés bevételi is kiadási a összesen 3. melléklet a / önk.rendelethez ezer forintban Cimrend Józsefvirosi Önko mányzat Összesen Sorszám Előiränyzat megnevezése Kőtelező feladatok Önként villalt feladatok Ällamigazgatási feladatok Józsefvárosi Önkormányzat összesen Elfogadon elöiránrat Módosíton eliirierat eliirányzat Módositäs Módositott elairányzet eliirányzat Mödositás Módosttott eliiirierat eliirinyzat Módositäs Módositott Ot KIADÁSOK (21+47) MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatäs Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájántläsi ado I I Dologi kiadások I I Ellátottak pénzbeli juttatása o o Egyéb működési célú kiadis ( ) II Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai I I Mük-i c. visszatétitendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése o o o 10 Egyeb működési célú támogatások ällamháztartáson belülre / Egyéb működési célú támogatások áliamháztartáson kívülre I I I o o Működési eel és általános tartalék o FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) en Beruházások o o Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatéritendő täm kölcsön nyújtása, törlesztése I I I I IS Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre o o Egyéb felhalmozási célú támogatások ällamháztartáson kívülre Felhalmozási I lé KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) M BEVÉTELEK (46+55) MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) I CD 14 Müködési célú timogatások államháztartison belülről ( ) I önkormányzatok működé ogatásai o o o o Elvonások es befizetések bevételei Műk. c. vi ér. tám., kölcs. vi térülése áht-on belülről o o o o o 0 28 Mük. c. vi ter. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről 0 o o o o o o o o o o 0 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei Mit-on belülről I I I Közhatalmi bevételek Működési bevételek oe I I Müködési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. täm., kölcsön visszatérülése At-on kívülről Egyéb működési célű átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozisi 614 timogatások iht-on belölről ( ) 0 o o

68 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási a Összesen 3. melléklet a / önkrendelethez ezer forintban amend Józsefvárosi Önko mänyzat Összesen Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Józsefvárosi Önkormányzat összesen 37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. tárnog., kölcs. visszatér. äht-on belülről Felhal. c. visszatér. lamas., kölcs. igénybevétele Mit-on belülről Egyéb felhalmozási c, támogatások bevételei Mit-on belülről I I Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések éeléktsieése és megszűnésélsez kapcsolódó bevételek Felhalmozási a% átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. äht-on kívülről Eijztéla felhalmozási can átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) 60% 166 -S Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) I Központi, irányitószervi támogatás folyósítása I Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) IS Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása értékesítése / Maradvány igénybevétele I Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) I Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú földi értékpapírok beváltása, értékesitése Maradvány igény étele

69 Budapest VIII. kerületi önkormányzat költségvetés működési és felhalmozási ának mérlegszerti kimutatása 4.melL a/2019. Zak. rendeletitez ezer forintban Cinrend Intézményi kör Polgármesteri Hivatal Sorgrim Elöininyzat megnevezése eliirányzat elairinyzat előirényznt 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) ISO Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások Ellátottak penzbeliantatása I I Egyéb müködési célú kiadás ( ) Elvonások. befizetések es elszenolások kiadásai Mik-i c. visszatéritende táta, kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési eel és általános tanalek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújitások SOO 16 Egyéb felhalmozás! kiadások (17+ 20) Felhalm. célú visszatérítendő tim., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások állambáztanáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Müködési célú támogatások illamháztartison belülről ( ) I önkormányzatok működési támogatásai o Elvonások es befizetesek bevételei Mik. c. visszatér. Iä111., kölcs. visszatérülése áht-on belülről Wk. c. visszatér. Rm., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről I Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Met c. visszatér. rim., kölcsön visszatérülése eht-on kivülról Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) I Felhalmozási céli támogatások iht-on belülről (37+ 40) I Fethaknozási célú önkonnányzati támogatások Felhalmozási célú Visszatér. támos., kölcs. visszatér. áht-os belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele aht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről I Ingatlanok értékesitese Innnateriálisjavak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése o 0 43 Részesedések értékesitése és megszűnéséhez kapcsolódó bevitelek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog, kölcs. visszatér, iht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú útvett pészeszkőzők KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszirozisi mi ködesi kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi. irányító szenti támogatás olyósítása Finanszirozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányiloszervi támogatás folyósitása o Hosszúlejáratú hitelek, välto torlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) ) Finanszírozisi működési bevételek ( ) Központi, irányitószervi támogatás Allamháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása. értékesítése Maradvány igénybevétele Finonszirozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irányítószervi támogatás Forgatási célú belföldi értékpapírok asa, érlékesítése 65 Maradvány igénybevétele Korrekció (irányító szervi támogatás) 67 NETTOSITOIT KERULETI ÖSSZESEN Működési költségvetési egyenleg Felhalmozási költségvetési egyenleg Költségvetési egyenleg összesen Működési egyenleg összesen Felhalmozási egyenkg összesen Egyenleg összesen Jv

70 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés működési is felhalmozási ának mérlegszerű kimutatása 4.mell a/2019. () rendelethez etet forintban Címrend Önkormányzati kör Önkormányzat összesen Elöirányzat megnevezése előirsinyzat elöidnyzat eliirányzat elöininyzat KIADÁSOK (21+48) MŰ KÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyijuttatés Munkaadót terhelö járulikok is szociális hozzájárulási adó I Dologi kiadások ISO Elátottakpéttzbelijuttatáss Egyéb működési did kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Mik-i c. visszatéritend6 ránt., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési 6616 támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felbalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatéritendö lám., kölcsön nyújtása, törlesztése I I I Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson Mere Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) , BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 I ) Működési cad támogatások államháztartáson belii1461( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. visszatér. 1St., Wks. visszatérülése äht-on belülrol Wk. 6. visszatér. tán., kölcs. igénybevétele Abs-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülröl I Közhatalmi bevételek ! 612 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. a. visszatér. tán., kolcson visszaténilése iht-on kivülsól Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kivülräl FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási Mil támogatások áht-on MIRKA (37+ 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. Abs-on belülrol Felhal. a. visszatér. támag., kölcs. igénybevétele Abt-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülról I Ingatlanok énékesitése Immteriális javak és egyéb tärgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesitese es megszünéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozäsi alit 'Assist& tárnog., kölcs. visszatér. äht-on kivülről SOO Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadísok (50(...+52) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú beltbldi értékpapírok vásárlást Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Flaaoszirozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, itányitoszervi támogatás folyósítása Hosszálejáratit hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok bevältása, éreékcsirésr Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65) Központi, irózoyítószervitátnogstás Forgatási célú belföldi értékpapírok betiltása, értékesítése Maradvény igénybevétele Korrekció (irányító szervi támogatás) NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN Működési költségvetési egyenleg Felhalmozási költségvetési egyenleg Költségvetési egyenleg összesen Működési egyenleg összesen Felhalmozási egyenleg összesen Egyenleg összesen

71 Budapest VIII. keeled Örtkonienyzat melléklet e/ elözó éri költségvetési maradványt felädatonlent y:tut rendelethez ezer formtban Besorolfts AIM szerint Cat-end cím Snead költségvetés1 maradvány Feladattal Meet költségvetési maradvány Költségvetes1 szerv/feladat megnevezése Elfogadoit káosza' Müködési Mt/dashes MódosItott el/genes' Elfogodott elölrinest Felhulmoes1 Összesen 131Gködési Felhalmozósi Össnestő Mddosíton dálninyzat MódosIes elöldniet Mr/demo elöltioyet Elfogada t oligrinyzat MddosItás Módoecitt okildnyzid WM-Input 5064 esiti s Módositott dorintet kotelenö feladat Fapótlás es környezetvédelmi celtartalék o o kötelczo feladat Állami támogatások lemondása cenarlalek o 0 önként ell. feladat II W7-02 Parkolás megváltás céltartalék 0 o olöteuee M6dostis i Módositme elölrinyzat önként váll. feladat Teem Anya Növereinck rendje által használt VIII. kerület Tömö It. 19. á a VIII. kenilet Szigony u. 35. á 37. szám alatti ingatlan átalakítását követö telekcsere o 0 o önként váll. feladat Kösterüktfelügvelet-Parkolas öttözeinek szétválasztása es kialakitisa IS önként váll. feladat Úgy(Hszolgálai. telephely (elújitása önként ell, feladat önként váll, feladat RÉV5 lózaefvármi Reliabulilágiós da VárosfejleszténiZn Részvénycinek kivázürlása /0 16 GOO o o Szigony ui-práter 0 szakasz keroteniletek fejleseese(zöldfelület. burkolato10 II. ütem önkent ell_ feladat Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás önkent váll. feladat Százados n B iroda Hungária holló. helyiség felájitásu o Mikeell. feladat Kerepesi u. 29. felujitás tervezet anent váll, feladat ISZSZGYK telophe/yeek teriezise 57 / '50 o 0 o önként váll. feladat Illés a 36. addiktokem rcridolo Malakitása GOO tinker( ell. feladat Kincskereső Tagávoda homlokzat fchijitás. nyitászárók eszn9je. eletromos es erintevedelmi hálózat ftlújítása önkent váll. feladat Palotaneggedi Idösklub epites o 0 ookon váll. feladat Tolnai halos u. felújítás önkést feladat Bezerej a. (Ki II Pal Pt.) theitis o önkent váll. feladat Horváth Mihály ár 16. B épület felájinás tervezés o o o önkent vált. feladal ROO ter közösség«tile esapadékvizelvezetén Mee. kiápitésc o 0 o önként ell eladat Vav Mel u. 6. me es homlokzat I' tervezés GOO o 0 o önként váll. feladat CSP project met felájitása o 0 o önként vat feladat Orczy Negyed Projekt önrez o 0 o önként váll. feladat Orczy Negyed Projekt 2018, évi önresz &Met váll. feladat Orczy Nevoid Project ere aló him. 0 o önként váll. feladat Orczy Negyed Projekt tam. visszafizetés 0 o ordcet váll. feladat Orey Negyed Projekt támogatásból felhaszn önként váll. feladat PUB Ill, TER KÖZ "B" kotelce feladat Szabad müködesi maradväim o o 0 önkenninnati költségvetésben fissu en kimutatott martedviny, melyböl e Ft forgatisi célú belföldl Ertékpapfrok bevéltésa, értékesilése jogehnen jelentk meg ebből kötelező feladatok disszese o o o ebből tinként vállalt feladatok összesen

72 Budapest VIII. kerületi önkorminymt 5. melléklet a / el6.6 évi költségvetési maradvinya datoriként önkormányzati rendelethez ezer forintban Besorolás Áfit. szerint Cimrend Intézményi költségve ésben klmutatott maradrény cím Szabad kifltségvetési maradviny Feladattal terhelt költségvetési maradvány Költségvetési szervifeladat megnevezése Ellogadott a/aria:mat Működési Felltalmants1 összesen Működési Felleelmonts (Mennen Madosítés 916dosított eintidnyzot elölnintarf Nióikisit" elointiokm e61rinpot Mödin"" Madositott eledranyzat Ellogedoll elanintket Mdd0$11011 olarinyzat Elk/Radon elalrinyket Módos this diinkeint deiria.., MódosítM 516dositoti sairipeint JSZSZGYK Egyéb see/malls szolgáltatás (MORCZY) önként váll, feladat I 000 I kötelező feladat JSZSZGYK Nappali ellátás II II kötelező feladat JSZSZGYK Idősek átmeneti onhanaigondozoház JSZSZGYK Gazdasági szervezet á kertionti irányítás kötelező feladat kotelczö feladat JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás kötelező feladat dologi karbantartási es felhalmozási olőíráovzatok önktint vállalt feladat JEB felbjalmozám eloirányzalok NEÖ dologi karbantartási es felhalmozási elöieáovzatok kötelczo feladat o Intézmény1 költségre ésben klmutatott ntarad I sszeseo ebből kötelező feladatok összesen o önkent vállalt feladatok összesca o o o o o Keriile1Ssszesen I I ' ebből kötelező feladatok összesen (/ önként vállal feladatok esszesen ono

73 Budapest VIII. kerülell Önkormonytat előző Évi költségvelisi maradvinya feladatonkont 5. melléklet a / ji"" 0060Y00i rendelnner ezer.fonnthan Besorolás ÁM. sacrist' Cimrend cím (5sszese" KöltségvelésIszervtfeladat megnevezte dalrináat Mfiködési modositás Módminit eliilrinynd Magna& eliiirinyzat Felhalmozás' módosítás MOdositott eliiirinyzat Elfogodatt digrioytat Össze en,,,,,,,, y '...7.' d7. elnirinyzat kötelezó feladat FapotiSs és kömyeactvédelmi celtartalók koteleá feladat Állami támogatások lenondisa ceitartalek 50 (311) II önként váll. feladat Parkolás megváltás celtartalek o o önként áll. feladat Ten. Anya Növereinek rendje által használt VIII. keritlet Mama u. 19. es a VIII. kerület Szigony a. 35. á 37. szám alatti ingatlan átalaldtását köseä tclekcscre o önként váll. feladod Köztenlletfclagtalet-Parkolás öltözöinek szátoálasztása á kialakitása önkent váll, feladat ligyfélszolgálát, telephely felújítása o o o önkent váll. feladat RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs á Városájlesztesi Zn. Reszvényeinck kivásárlása 0 o önkent váll. feladat szigony u.-práter to szakasz körtterületek Wes/lest (zöláfelülel, burkolatok) II. titan 0 o önkent váll, feladat Lakatos Menyhát Iskola udvar felújitás 0 0 II &Odin váll. feladat Százados rtágted KMB iroda Hannária ial.16. helyiség fclajitása 0 o II o 280 önként váll. feladat Kerepesi u. 29, felújítás tervatasc ii o aoksit váll. feladat JSZSZGYK telephelyének tervezése ISO önkent váll. feladat Illés u. 36 addiktológiai rendclo kialakitása I 000 I clakent váll. feladat Kmcskercsö Tagóvoda homlokzat felatitás, noilászárök cserje. elektromos eas tainitávédelmi hálózat felújítása ördánt van. feladat Palotanegyedi Idóskiab epilés o önkent váll. feladat Tolnai Lajost. fehliitás o önkán váll. feladat Bátádj tt. (Kas J. to - II. Janos PM P.13 falújítás o o GOO önként váll. feladat Horvath Mihaly ter 16. B átilet &lapis tenets o o o hake& váll. feladal FIDO ter közössát opal& csapadává elvezetés bóvites köspíténe o )00 o önként váll. feted& Vat, Adam u es homlokzat fetid. tervezes o oaken, váll. feladat CSP projcid utak felújítása o o önkénl váll, feladat Orezy Negyed Projekt ono's önként váll, feladat Gray Negyed Projekt Évi önzése 4000)) Go önként váll. [dada( Ore& Negyed Projekt óvrejtló Ma Motet váll. feladat (Dray Nezed Projeld lám. visszatiattós önkent váll. feladat Ore& Negyed Projekt támogatásból felhaszn önkent vat feladat TUB Ill. TER KÖZ "B" II kotelezö feladat Szabad mükodési maradván' o Önkorminyzati költs gvetésben?janie en kimutetott maradvány, melyből 3, e Ft forgntisi [618 beimide értékpapírok beváltása, értékesitese jogeimen jelenlk meg / &Nil kötelező feladatok osszeson lt ebből 6nkent 'allalt feladatok essms&

74 Budapest VIII. kerületi önkortnötvzat 5. melléklet a / elütő évi költségvetési maredvinye feladatonként inkortminyzati roadelethez ezer forintban Besorolás Ám. szerint Clmrend hatzmégkilültemitlidien kimutillot ittartay dm össmsen Költségvetési szervrfeladal megnevezése dad ors, Maktidési Felbalmodd összesen MadosItott elaríoyamt diilrinyzat M6dositis Módositott elariortat elülrinysat Médasitott darínyyl ISZSZGY14 Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY) önként vált feladat I kötelező feladat ISZSZGYK Nappali ellátás II 500 II II 790 kötelezó felaciat ISZSZGVK Idősek ramencti ottlionorgondozoház JSZSZGYK Gazdasági szervezet es központi irányitás kötelező feladat I I kötelező feladat ISZSZGYK Egg& szociális szolgáltatás E13 dologi karbantartám es felhalmozág otőiránvostok kötelező feladat / diktat vállalt feladat E13 felhjalmonisi etairányzatok kötelező feladat NEÓ dologi karbantartást es fend/monist eld tok Inténnényl költségve Shen klmutatatt maradvány tissmsen ebből kötelezto feladatok (Osseo= ebből önként rattail feladatok összesen KerMet össmsen I I ebből kötelező feladatok összesen ebből önkent vállalt feladatok összesen

75 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 6. men. a / költségvetés működési eel is általános, önk.rendelethez is felhalmozási céltartalék a ezer forintban MŰ KÖDÉSI CÉL,S ÁLTALÁNOS TARTALÉK Tartalékok megnevezése Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen Előirányzat módosítási / atesoportosítási hatáskör Céltartalékok elaininyzat előininyzat Polgármesteri eret I polgármester dr. Görhöny Ádám alpolgármester kerete Egry Attila alpolgármester kerete alpolgármester javaslatára polgármester alpolgármester javaslatára polgármester Sántha Pétemé alpolgármester kerete Közfoglalkoztatás önrész Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás Civil szervezetek, alapítványok támogatása Egyházak, egyházi közösségek támogatása Sportolók, sportszervezetek támogatása I Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire Állami támogatások lemondása Minimálbér, garantált illetmény emelés alpolgármester javaslatira polgármester polgármester Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok Emberi Erőforrás Bizottság javaslatara Polgármester Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester Polgármester Polgármester Képviselő-testület Fapótlás es környezetvédelmi céltartalék I I Céltartalékok összesen Képviselő-testület Általános tartalék Polgármester/Képviselö-testület Működési cél és általános tartalékok összesen

76 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 6. mell. a / költségvetés működési cél és általános, önk.rendelethez is felhalmozási céltartalék a ezer forintban FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK Tartalékok megnevezése Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör Céltartalékok Parkolás megváltás Képviselő-testület Háziorvosi pályázati támogatás I Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önresz 1157/ / Magdolna-Orczy Negyed Projekt EU-s támogatás Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. es a VIII. kerület Szigony u. 35 is 37. szám átalakitását követő telekcsere Fejlesztési céltartalék Felhalmozási céltartalék összesen Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester Polgármester értékhatár nélkül Polgármester érték/tatár nélkül Képviselő-testület Polgármester/Képviselő-testület 2

77 Budapest VIIIkerül") önkormánp b I killiségict ruh fclújítási eldirjunzatuh 7. melltikle t a /2019. O önkormányzad rendelerhez (orr forintba" Besoralis Alit. szetint Cimreud Feladat megnevezése Beruhágások Felijitisok Felhalm. célú visstaterileredi tim., kölcsön nyújtisa. törlaztése Fut.]) felbalmenisl célú timogratások állambiztarlisurt behilre Egyéb felhalmoztel célit timigalisok illainkiztartisoti liivülre MIndössgesen E/fogadott elairtient Mildedli. M6dosItott elölrinyzet Elfeitadon elmeinyzat M6doslida Tatsiel dijak es trlinogatiek önként váll. feladat.16gsetvinos Közbizionságáért Közalapityfinv önként váll, felarlat Baross urea 75.szám helynégében bekövelkezet Link helyreällitása, rnösisiki tiu81-ak pótlása I önként váll. (dada' Háziorvosok eszközpälyázat önként váll. feiadat Katimony Sándor KözalaP11, änylimpgatas 6) önként 611. feed Tankaidel tdmogatása Vajda Ált, 1st litmogatasa fitnesz ail viis, I I 562 önként váll. feladai Egyházak, egyházközösségek támogatása $ $ önként väll, feiadat Civil szervactek, alapltványok Omega I önkent váll, Hadat Sponolók, sportszervezelek tämegatása ISO 150 önként Will, feladat Fazekas MihdlyOlitKultés Spit AlaplivAny támogatása önként All. feladat Magyar BelgyegydSz Maplivány timogetésa Parkelf3-üzemellete kötcleth (viadal Parkoló automatákba alaplapok, modemek csettie köieledi (dada' 5)1db péralcazeita beszerzt Infomuiciós tilblák / önként Will, fetadat Intelligens calogihkelöhelyek kialakitäga Térligyelii-kamcrarendszer mük6dtetése önként Will, fciadat Térligiclóadatidsiteli hálózol felújilása II))))') önkent Will, feladat Térligvelii swiner felújítás Térlimielö szollver bazicrtes önkent váll, feladat 1 db Lérfigiclö kamera lalvpitóa I I I 500 önkéni Will.!dacha Terfigveliikamerarendszer bövites 3) önként väll. feladat önkint väll. feladat önkent väll. feladat Körterillell Idadalok Mödoaltoit elatrinyaat Társasházaknak kdzieruletfoglalást beidtelből sins's acts révácaudi támogatás Új Teleki Till pin, 8slennelbi Oat* Ciamok Meese, tempcillisa. Stizemii sugárd, Miöpanelek beépilése a kereskedelmi egységek köziitti folyosók %lilt-neils 3(000) Elforiedott elólrinyiat Csamok bejáralainak PVC tamp fiiggiiny sseutc a banal megszüntetése és a madarak berepülésinek usvgakadályozdsa érdekében I 2110 I I 200 önicent váll. (dada' Galembmeniesiles länws rendsicr kiipitésevel, (dais hézagmenteshéssel " önként All. feladat Caarnokiilágítás kvrs,.ov0si10as I I SOO Vagyougazdálkodia Mödoaftia 616doartote etairanyamt Elfoodon el6binyzat 81.5denttia M6doshott elitrinyzat Elfogitdou eiblrimyrat ModoxItia Módnatiott ekilrinyiat cliltinyzat Mödesitii Mddindlot1 di:irate-led \

78 Budapest VIII. crlacti önknnnnányzal hi kilt is benolnázini, fálújínánl elbiránymitai Z medal e 1 a Mkormehozati rend& Iltet rut forlarban Neural's, AIL Nadal Ci mrend Fehelat megneventie Beruhiansok Felaptisok Felhalm. célti sissandirilenda tam., kölesän nyújtása, tödesslase Egad]) felhalmosisl saki tiroogatisok illamhttartison hellfire Eve fdbalmosial eala limonite,* illamhistartison knülra NIIndösszesen önkém vall. fdadat Elfogadou eninnynat meakaltds atadoaliou clalrinyzat alalrinsyt Madodtas msdoli tou elalrinsyt progadan dalrinrat RAS'S löydvarost Rehabilitációs is Waage at Részvényeinek kivásárlása II Törzsvauen karbantartisg. fejlesztbe kötelező (abet Risaletesve külön mellékletben O II önként van. fdadat Részletezve külön mellekletben ) / önkäil vat fdadat kösnintase Települnstiserneltdas, út-park karbantarais. növényvédelem, 1 db agynyomasú adapter besnerzése. meglévő NON> tokaritógiphes Madosfah 816dosItott elálranyat 061J-spent Alódoaltis Inf6doshott abeam/at Elfogadon elairimaat PrtadoelaSs 516dos/Met elölrinsyt Matadors elairinsyt andoshis 516closlton elalrinyzat önkint vall. feladat Baross u. 81. Bataan an. 84. klima tdepllés Józsefairosl Gazdálkod liaise...wes felailatal Kamen, Zn. ' eli es romnnnl kötelező feladat Rissleterve külön mellékletben / önként van. feladat Réssleezve külön mdlölddben lt I Garvin Satiny Projekt kölelean (dada, Réssleene külön mellékletben 0 0 baked soli feladat Panniers-se Man mellékletben O II II Oren, Nelued Projekt kaiak-noe' faladm Risaldavc külön mellékletben önkint váll. feladat lesalatcanc Wan mdléklaben ! NO I RehabIlItädida fejlesatial projektek köldesó 'dada' Remittent külön mdléldelben önként váll. fdadat Rtszleezvekülön mellékletben Heflin' feladatok önként váll. fdadat Crolvanyomok emlöktablak önként vill, fdadat trlökvéddmi endéktablak 1 51/0 I I 500 önkent Will. feladat Botlatókövek 11/ Natant-mike-I feladatok önként NU feladat Ors2ágos Meninsbalgálat AlaMtvans esnkozpark fejlesiiöse önkent van. feladat "EgNasages Budapest" program önként váll. fdedat Nasservárost Menlönnottsisnak váladöksaívó bandanas beu.rzös Tánashizak felújltiel timogatisa, kölnöne önként vat fdadat Társasházak fclájilásátn 165 'coon ás vissza nem lé,4tezdö IdanoratAs n3ü1tás I bakes váll, feladat Társasházakba Samara teleple önként 4,11. feladat Házfalak szsgetelase. dialalfestns önkormaustati egyéb khalif* &Nam väll. feladat 6 db retest gyfuese Jössefvf ens Kihassageltrt Nonprofit Zen. önként väll. feladat Felhalmozási tánnognais (közasolgaltatast sacra5dis) SOO 4050 önkormányzati feladatok össusen I

79 Budapest VIIIkerületi Önkormdatsaa IOUs* retie beruházisi.fehijitisi ai 7. melléklet a / önkormányzarl rendelethez net foelattham Bearotie AIM medal C1mrend Faints, megneveziee Steuhdaltsa Feldjitások Cellulite,, célú visszatiritend6 (Sm., Minim nyújtása, tödesztése Egyéb felhalmozási célú támogattak ällatalatarhison behilee Elva] felhalmozeisi cdü timogatások államháztartáson!mallet MIndüssamen Polgármeeted Metal Hivatal müködtcte Költségvelési szervek Ellogado0 (*Mammal hiadoeleis módosttott el/minyal. adfogadatt clillim.! 1146dtstlatt kötelező feladat Bator besdrds kötelező feladat Irartári polo*, dobozok beszerdse 10 MO kötelező feladat Märvänyttiblák klegeszft6,e kötelező feladat Klimarendsam I db blokkjának <delete II 800 II 800 II KM o II 800 kötelezö feladat Vég',, irattä felidltása Ill 'Seated infortnatikal fdadatal kötelező feladat Szaftver beszerzesek kötelező feladat SBunitästecluukai emközök beszezzase kötelező feladat Szerver operódids rendszer cure 2008, a mddealtott cleirkae.t gadan clölrenmat!battaglia, 1116dtalaat eleitioyeet Elfegadote eldrinmat 1116doalfil. Mddegitell rincem Ellogadott era-imam 814dtsitda adddcaltott claitinalat Ettatgadan dülelmmat medoeltes Ntadeellett eldrieent kötelező feladat Windows perdu& mxlszer, fassitések a telenleg fuló remdszerelmél 22(10)) kötelező feladat Storage böditése 7(10( o kötelező feladat Stonge 'BBB kötelező feladat Szerver szoba IcialaklIM 51/ o kötelező feladat ASP midi' adóküldemémnó swilver beszerds I o Közterület-fdiiedet kötelező feladat PDA bliafigoló készülők besacrzes I 400 kötelező feladat Kerakbilitads zár beszerds o Geed/IMO szervact es központ1 leinvilds kötelcaa Iambi Éven túl dkatználödő eszközök beszerdse Csalid. ég GyetaltkPlie Központ kölelczó feladat Éven túl dhatzn4lődő eszközök besserdse kedelező feladat Egyéb szatif as szolgállateis dattel váll. Wader Éven dl elhasználódó eszközök beszembe ( önktal váll. feladat BEBOP pály'aat (toilet bútorok beszerzése 5000( " kötelező feladat ',elegy'. IdalakItésa. bojicr (Den MAO. 500 son kötelező feladat Konvektorok cseréje (Köris.35.) önként váll, feladat Kamm fdsaerelke(dabon u.23.) Csalf el- is GyermelESSIMI Szolgálat kötelező Medea Berne túl dbasznál6(16 eszközök bmzerzése ,41 Se 1e Écboonelős köldező feladat Camera Hammiest (Magdalene u.43.) HMI SegitságnyúJtás kötelező feladat Éven all elhasználódó eszközök beszerzése I 060 1(160 I I 060 kadelezdi feladai Bejérai feetása (Orczy u.41.) I 270 I 270 I Nappall Ellätäs kötelező feladat Akedálymemcsites o kötelező Had,' Nyllasztinak beat:tales. Bare (Mdtytts ter 4.) ( G kötelezö feladat Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése I I 791 WM/m.0 feladot BUM:kit' Brunk bewzonase (Idősek (lakja Vast M.) Iteisek Átmeneti Otthona / Gene:1mM*

80 Budapest VIII. kerületi önktirményzat Pi költségptia beruházi ai, feltijitäsi elöi ptai 7. melltklet a önkormányzarl rendelether ere, forlintan Besorotis Äht. szepist Clmrend Feladat megnevezése Bernhatisek Felújításak FeRtalm. cete sisszalitilendö tim.. Wilma:, nyúj tása, törlentése Ewa, felbalmoziel MS támogatások illanshigtartéson belülre Erie felhalmealsi célú támogatisok illambiztartison klvülre Mindasszesen Ellogastots eliirinwai 1116dodtis slaking., Elfogialoit eliiirlawat Módosltdis kötelező feladat 3db küls3 raktárhelviség BIPItáSa. ganvskann beszerzés o kötelező feladat Éven oil e46a5znd16d6 eszközök beszenöse koteleasi feladat Tálalékonálta-elkező fehnitasa I 000 I I (avenaekek Áltoeaeő Ottbona kötelező feladat Éveit 101 elhaaeeálödö eszközök beszemése / o kötelező feladat Nyl neaten pert 17 db bekten (GYÁ0) o kötelező feladat Ny4lászér6 pert 11 db kültéri Adak (GY.40) o OktatésI- nevelési Intézményekberi étkettetes blztositisa kötelező feladat Éveit túl dims/mims eszközök beszerzése Meek'''. feladat Mosogatógép beszerzése - 3 db Csalidek Átmenet' (henna kötelező feladat Éven túl elliaseálódó eszközök beszerzése I 585 I 585 I 585 o Józservirosi EgyesItelt Balcsődök kötelező (Pedal Székhely Infiannasikai es egyéb eszközök denzen'oe5e önként váll. feladat Dull kayaks Informatikai és egyéb es zközök ' beszerzése kite/can' feladat Tüesökslak Bölcsőde udvari tároló ojtóinak peraje MaidosIsott t161rinmat Elfogadoet slölrinsmt Bölcsőde ködes belépletörendszed kialakítása kötelező feladat Játékvár Bölcsöde udvari gumibudcolat per* o SOO kaiak/5 feladat B61cWidc lomasnoba kialakitása önként van. feladat Bölcsiade automata ön10am011d50a7r kialakitása 0 o 0 0 kötelező feladat Söszoba álatakálősa parajdi téglásra kötelező feladat Gvermekkert Bölcsőde Phigigis korspripitése az coésa Épaletkea ' ) I 000 I 068 kötelező feladat Sdszoba Malakinisa parmdi téglásra kötelező (dada Homokoad köre guiráburkelat lerakása kötetező (clads, WWI. gyennek WC kialakithsa kötelop3 feladat Peoinmi.tioemik Bölcsőde kódos bdepletörendszer kialakítása 8404 BIll 800 o 800 köplegii febdat Npliszénak (ante (közös tulajdon, 411/Pletés ken ró) 6094) NO kötelező fe1adat EPP korsartásitése (radialorok esetaje) kötelező feladat Snékkelv Nyllészának atite kötelező feladat Prow mágnespiras beengedö rendszet kialakitása kötelező feladat Perin kialakinisa bösilés önkant van feladat Kailas Bölcsőde önlöntirendsaer kötelező feladat Bölcsőde gmnibuskolat 694) kötelező feladat %bk. S6Poba MelakItása paragli téglásra kötelező feladat Mint-Man6 Sészoba PalakItása parajdi téglásra Józsebirosl Sven( Kennet Egészségügyl Közpoot kötelező feladat Infosmankai eszközök beszentse kotelező fade( Egyéb tárgyiesaköz hazards t " kinként váll. feladat VidesS colonoseop ás gastrocop beszerzés I önként väll, feladat égmen6 szivalkúk. nv'emdsesőkkeelö. fütési és léglzeknika önként váll. (dada, Auróra haporsosi rendelőbc berendezések. felsnerclesek ISInclosals M6dositon elilripeam elailrinwee Madonnas Mgdoshott elölrinyzat Ellogadost elölrinamt Maidosias 1116clealtolt elairitrapt Elfogadoet ebileinapt Módosítis Madosludi elalminaaat

81 Budapest VIII. kerökli önknarninvist vi kilts elks bcnnháaási, felújítási elől 37 tat 7. mellekln a Önkormányzati rendeletite1 ezer forintban Beseroltis Aht. nerint Címrend feeder magnet:safe Berultisok Felüfltások Felhalm. dill visseatf ritenclit tint, kölcsön nyújtása, törlesdase Elute 10141mo-et' (MA tamegalisok filainhidartison Felülre Kett> felhalmorf el ealú timegatisok illarishinartime Idyillre MIndösszesen Napraforgó Egyettett Óvoda Ellogsclun ekhillfelli m6e.nis 1.16doaltolt elölrinyzat Elrogadoll elillriadaat hudositi, önként via &tidal Minden óvoda Szninkardos belöptclit rendszer kialakítása köteledi feladat Minden óvoda Bútorok sedate kötelező feladat Minden óvoda SrAnyegek aerejc I I 300 o I 300 önként vat Medal Minden Mod. Laptopok pedmögusok foglalkozásához önként väll. Medal kötelezit feladat önként váll, feladat önként volt (diktat to technika Fever-Kaye kit Satan interalatv tibia MOdostion elilrinyzat tindiblin MO I 200 o I 200 Napsugir. PItyplinK VIrigkeszoni, Hetszinvidg,TÄ- Udyad Finta. másnökák csúszdák. tugósjätek TM" " Kineskereso, VIrigkeSzorát GyerekvIrág, Invert játaktároló Icishoz Cmdasolget 16)01) I 080 I I 080 Napsugár, Värunk rád, Ooeoitépta csere teleptőissel CW4 E4E 1 3 ono " Csodaseigel, Mesepalota ango Mrigkoszoni, IlatszínvInig, KKK* önként váll. feladat aunyékoló az udvarokra a homokozók MK Ellogadott obit-in:ant médoeä. alddoallott elidrinyial Elfogadolt eliorinmat m6dotis MMeslinet elilrinmert elfogadott elitirinozat 1,16denttis Madoeltott etennont Ellogaclott elidritiont MÓdoaltdm Mddoallott elalrinont kötelező feladat Központ Teraszlcorlát felújítás I 842 I I 842 önként váll. feladat Kaman( Sandätszötérhez eszköz beszerzés kotelező feladat Keynote, Infomatikai G egyeb eszközök beszerzine )2 a önként váll. fdadat NE0 NEÓ szakkelyon negy esopatiseoha ablakaerfje (0) 0 35" kötelező feladat Csodasziget Kerítés fanillás, vaskapuk cseréje o kötelező feladat Csodasdget Óvoda komplet keritésenek felüntása, vaskapuk cute ei. Ideg kötelező feladat Csodasdget As odour gumutglarina (5)) ma) I 400 -I I 400 o kötelező feladat Csodasalgel Komi:Knit udvad játékeszközök (beszernts; telapitas) I 100 / 100 I 100 o 1100 kötelező feladat Gotta...1ga Elatiomos elosztó szeknintels felújítása 275)' kötelező faladat A 4 csapot kialakítása, tn 1 a torna szobává Csodasdget hefelezéssel Karam váll, feladat Gyerek-Virig Udvari fedett tanorkodet lopostctil a-anatole, Tams, t adötető kialakítása. áttenző hullámlemezes Mynas (esö client kötelenó feladal Gyerek-Viräg védriarn kötelező feladat Gyerek-VInig Az udvar gumiloglázisanak csntje 4 501) kötelező feladat Gyerek-Vhe Elektromos done szekrények felújítása 13 petit G önként addl. feladat Katie. Tetúszteeleles kiedlldsakáonodseoskeeetea salortctő kia "tat kötelező feladat Napraforgó Eleldromos Os frintézvédelnu hálózat felújítása ) kötelező felodat Otudnylrätg Valdes tetősztakezet datitása. felújítása ) kötelező feladat Hitszlndadg Eleknomos elosztó szelcrények Mersa "

82 Budapest VIII keralati onkorminyzat éti költségvelt beruhisisi.felújitisi el6iranyzatal 7. "relater a ' önkormányzati re ndel«hez ezer forintban Besorolis Abt. sacrist Unread Felzdat megnevezése Berultizasok Felújítások Fclhalm. célú visszmérilendó tars. kölcsön nyüjtisa, Sidman.. Egyéb fetbalmozási al)) timogatisok Illamháztartison belülre Egyéb felhelmoris1e446 timnalisok illamhdatartison Idvülre Mindösszeseta TeIttSe femsierkatlenek felújítása: dróthälás iiveglábl ák aertje el4ira0)3m 1.16dmItgla Pel6dositott elilrinyant Elfegadott el -MI-MA.3.4 M6do ft6a Módoalton elöinir6zat elblrinyzat 816dmItott elcilrinyet kötelező feladat Mesepalota polikarbombra kötelező feladat Mesepitlota Nyilászárók eseréje 34 db 0 II kötelező feladat Napraforgó Hdtsó jälszóudvar fc a kötelező!clads! Napraforgó Lemeleti teraszkoditt [seek kötelező feladat Napsugár Az dyer gumileglázása. 108 gibeszerzes It I I kötelező feladat Napsugär Kombiel távoli játékeszközök (beszerm13, telepltés) I 400 I G I 400 kötelező feladat Napsugár Elektiomos hálózat fe/újilása II kötelező feladat Százszorszép A pormck ftirdőszobák (4 db) folújitása kötelező feladat Sziaszorszép Uelvari kerflés fänszerkeze1 felújítás SOO kötelező feladat TÁ-TI-KA Az udvar gumitéglázásának folytatása / kötelező feladat TA-TI-ICA Kombinfilt udveni játékezközők fbeszerals, telepítés) I 5110 I o I 500 kt alsó es felső snnt g négläzisa. a jelenlegi cseréj V ann * Sad kötelező feladat (balesetveszélya) kötelező feladat Karnak Rid Eleldromos elosztó szeksinyek felújitäsa SnIcent vall. feladat Van.* Rád Wear felúpitase - gu55i555304, önként vall. feladat VIrágkoszorú Ildvart fedett tarlózkodó tape/stab sagolvles Terasz védőtető Kalakiuisa, áttetsző hullámlemeies boritás (mö elleni VIM goszorú k kötelező feladat ', Helens) kötelező feladat VIrtglconorú Az udvar gurnitéglallisa kötelező feladat Vitagkoszorit Eltlaromos closztó szekrények felújitása Költsevelés1 szervek összesen Mhulösszesen elidriezal 1146dolltás MódosIton elölrinyzat Elfogadoet elöitinymt 816dositis 016dosItott elöltinynt elöltimmt blódoa ltis Médoattoet elálrinjzat

83 költségvetés 8. me/la / törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önkormányzati rendelethez 1 lust rim bevételi elininyzat ezer forintban Feladatok megnevezése Mäködési bevételek Egyébmüködési E célú támogatások államháztartáson belülről Mikődesi bevételek ős men Egyéb felhainäsi cal.' támogatások államháztartáson belelvel Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevitelek összesen BEVÉTELEMÜSSZESEN Önkormányzati kötelező feladatok elölninyzat Módositás eleininyzat elöhnnyzat,,,,,,. 4.. " '"e" 1." eleirányzat eldirányzat eliiininyzat eleiránysat elgranyzat Módositott eleivanyzat Pinter utcai iskolaépület bérleti díja Prater utcai iskolaépület tovább ott közüzemi dljak Dugonics utcai iskolaepúlet bérleti dlja Önkormányzati kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Nemeth László Általános Iskola tomatennének felújítása TAO pályázat 70% Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnäzium tomatermének felújítása TAO pályázat 70% Losonci téri Általános Iskola tomaterem felújítása TAO pályázat 70% Molnar Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvn általános Iskola tomatermenek relújitása TAO pályázat 70% Diák Általános Iskola és a Vajda Peter Ének-zene Általános es Sportiskola tornatermének bérleti díja Önként vilialt feladatok összesen Bevételek összesen

84 költségvetés 8. melléklet a / törmvagyon karbantartása, fejlesztése rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szoeälis bozzájämlási ado Dologl kiadások M űködési kiadások összesen Beruházások előirinyzat eláirányzat ellininyzat elairányzat Modosítás ellirányzat elóininyzat Fráter iskolaépület továbbszámlázás Fráter iskolaépület berbe ha arbantartás(kémény/tető) (pm.) Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújitásokra épületenergetikai szakértő igénybevétele Intézményi épületekben életveszélyethárítás,álózate Energiamegtakarítási intézkedési terv I 200 I I 200 Mikszáth ter 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.) Kötelező feladatok Összesen $ Önként vállalt feladatok Intézményi fejlesztések Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm) Le nem utalt közszolg.azerz.kompenzieió Magdolna u. 33. addildolégiai rendelő kialakítása 'Tervezés, kivitelezés,tervezői müvezetés, műszaki ellenőr Egyéb költségek I Bútorok beszerzése József kn. 36. sz. alatri háziorvosi rendelő kazáncsere Szigony háziorvosi rendelők felújítása, egyéb költségek (pm) I 000 I I 000 Szigony háziorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz Tervezés, kivitelezés, tervezői müvezetés, műszaki ellenőr (pm.) Szigony u.háziorvosi rendelőkbe 8 db DULIÓS konténer beszerzése Általános iskolák Nemeth László Általános Iskola tomatennének felújítása TAO pályázat 70% Lakatos Menyhért Általános Iskola és Ginutázium tomatermének felújítása TAO pályázat 70% Losonci téri Általános Iskola tomaterem felújítása TAO pályázat 70% Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás Molnar Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola tomatermének felújítása TAO pályázat 70% Tomatennek bérleti díja utáni áfa beftzetés elöidnyzat eliirinyzat

85 költségvetés 8. melléklet a / törzsvagyon karbantartása, fejlesztése rink. rendelether cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő já ulékok és szocilis hozzájárulási adó Dologi kiadások Miiködési kiadások összesen Beruházások elairányzat Módosibis eliiirányzat elóirinyzat elifininyzat elöidnyzat elöirányzat elóirinyzat eloirinyzat Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás Deák Diák Általános Iskola tomatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.) Vajda Peter Ének-zene Általános és Sportiskola tomatennének felújítása TAO pályázat 70% Tornatermek bérleti díja utáni áfa befizetés Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény es Általános Iskola sportudvarának felújítása Óvodák Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók csereje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése Bölcsődék Tolnai u. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása Bölcsőde építés tervezése Szociális intézmények JSZSZGYK új telephelyének tervezése Idősek Klubja kialakítása (Budapest Vas u.14.) ütte1újitások Közlekedésbiztonsági csomag Nap u. (József krt. - Leonardo Da Vinci u.) Hock János u. (Horvath M. ter - Nap u.) Illés u. felújítás tervezés Bezerédi uh. Janos Pal papa ter-kiss J.útszakasz felújítása Delej u. is Gázláng u. forgaltunteclunkai hatástanulmány és tervkészítés I 000 I Népszinheir u J. lázsefkörút-kiss József O. Kiss Józsefu.(Népszínház U.- Rrikóczi u.) forgalomtechnikai terv készités / Mikszáth tér-krúdy utca-lőrinc pap tér közterület felújításához koncepció terv Práter u. II. (Szigony u...111és u. között) felújítás tervezés(pm) Danko u. felújítás tent (pm) Dologház u. felújítás tervezés(pm) Visi I. U. felújítás tervezés(pm) eliiirányzat etairányzat 2

86 költségvetés 8. melléktet a /2019. O törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önt' rendelethez rim kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő já ulékok is szoeglis hozzájárulási ado Dologi kiadások Müködési kiadások ősszesen Beruházások eliiirínyzat eliiirinyzat Elfog adott elöininyzat eliiirányzat Szeszgyár u. felújítás tervezés(pm) Salgótarjáni tit. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm) Salgótasjáai tit MÁV telep Telekom kiváltási terv I Kun utca,népszinház u.ésdologház u.közötti szakasz(pm) Bláthy 0.u.-Bíró Lu.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselötelep)(pm) Dobozi u.-népszínház u.-magdolna eitszakasz felújítás tervezés ( pm.) Salgotajáni út - Asztalos S. u. - flungátia krt, közötti szakasz felújítás tervezése (Pm) Önkormányzati utak korszeritségi felülvizsgálata ( pm.) elairínyzat eliiirányzat (5.0 Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői fit sarok osztályozó sáv kialakítása(ipm) Asztalos S. U. felújításai(pm) Szentkirályi u közötti utszakasz felújítása(pm) Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv Salgótajáni u. MÁV telep zsákutca kandelláberek eltávolítása(szab.maradv. terh) Tolnai Lajos u. felújítás Parkok, játszóterek Horvath M. tér utca bútorok cseréje(pm) Szigony U. - Prater u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött es Szigony parkoló) Járdaszakaszok felújítása Auróra utcai HO-HO Horgászjátszótérnél f Itárt pinceszakasz habbetonnal történő feltöltése Rezsó tér park felújítása(pm) Szigony u. - Prater u. szakasz közterületek fejlesztés l(pm) Mesélatl elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés db játszótér bontása, játszóeszközök pótlása Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése Teleki L. es a Horvath M. term mozgaskorlhinta Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai ős táblák gyártása Köztéri WE Horvath M. tér es Losonczi ter Gyulai P. u. lámpaoszlop csere Egyéb fejlesztések Józsefváros Gazdálkodási Zn. támogatása (informatikai beszerzés e Ft, szoflverfejlesztés e Ft) Százados negyed KMB iroda Hungária kit.16. helyiség felújítása Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra utca felőli homlokzatának teljes hosszára forgalomjekzö [(Mk* kihelyezese, forgalomtechndmi terv készítés évi közterületi projektek(pm) Horvath Mihaly ter kőmyezetfejtcsztésévet kapcsotatos közterületek kialakítása(pm) KMB Iroda Losonci ter/prater u. 69.(pm)

87 költségvetés melléklet a /2019. törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önk rendelethez elm kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szoeálts hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési kiadások összesen Beruházások elóininyzat Modositas Elfogadon eliiirányzat elöininyzat MódosItott Káptalanffiredi gyennek- es utánpótlás tabor fejlesztése,(ingatlanok beszerzése, létesítése v Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése e Ft)(pm) I ((MIAs Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali dombormű,emléktábla Szén-monoxid mat Golgota téri Stick, helyreállítása József u.43. sz,alatti helyiségben kazáncsere Aurora u.21 latti ingatlan vásárlás Trianoni emlékmű /Országzászló Önként vállalt feladatok összesen Kiadisok összesen

88 költségvetés 8. melléklet a ROM. 0 törzsvagyon karbantartása, fejlesztése auk rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Felújítások Egyéb felhalmozási din támogatások államháztartáson betake Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN elóirinyzat eliiirányzat előirínyzat Prater iakolaépület továbbszámlázás Prater iskolaépület rbe tás arbantartás(kéményam0) (Pm.) Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele Intézményi épületekben életveszélyelhárítás gázlsálózatcsere Energiamegtakarítási intézkedési terv Mikszáth tér 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj (pm.) Kötelező feladatok Összesen Önként vállalt feladatok Intézményi fejlesztések Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés(pm) Le nem utalt közszolg.szerz.kompenzació Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása Tervezés, kivitelezés, tervezői mü ezetés, műszaki ellenőr OGO Egyéb költségek Bútorok beszerzése zsef kit 36. sz. alatti háziorvosi rendelő kazáncsere Szigony háziorvosi rendelők felújítása, egyéb költségek (pm) I 000 Szigony háziorvosi rendelőkbe bútorok beszerzése (pm) + berendezési tárgyak besz Tervezés kivitelezés,tervezői müvezetés, műszaki ellenőr (pm.) Szigony u.háziorvosi rendelőkbe 8 db gurulós konténer beszerzése Általános iskolák Nemeth Laszlo Általános Iskola tomatermének felújítása TAO pályázat 70% Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimaáziuto tornatermének felújítása TAO pályázat 70% Losonci téri Általános Iskola tomaterem felújítása TAO pályázat 70% Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás Molnar Ferenc Magyar-Angol Kit Tanítási Nyelvű általános Iskola tomatermének felújítása TAO pályázat 70% Tomatennek bérleti díja utáni áfa befizetés elifirányzat eliiirinyzat elöidnyzat elihrinyzat előinirtyzat 5

89 költségvetés 8. melléklet a / törzsvagyon karbantartása, fejlesztése rendelethez cím kiadási elöininyzat ezer forintban Feladatok megnevezése Felújítások Egyéb felhalmozási tail támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozást Mil t mogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN elóirányzat Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.) Vajda Peter Ének-zene Által os és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% Tomatermek bérleti díja utáni áfa befizetés Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása Óvodák Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása Csodasziget tagóvoda belső udvar kiépítés tervezése Bölesödék Tolnai u. 19. bölcsőde udvar measüllyedés helyreállítása I I 053 lt Bölcsőde építés tervezése Szociális intézmények JSZSZGYK új telephelyének tervezése ISO Idősek Klubja kialakítása (Budapest, Vas u.14.) Útfelújítások Közlekedésbiztonsági csomag Nap u. (József kn. - Leonardo Da Vinci u.) Hock Janos u. (Horvath M. ter - Nap u.) Ides u. felújítás tervezés Bezeredi ult. Janos Pál papa ter-kiss.1.útszakasz felújítása Delej u. es Gázláng u. forgalomtechnikai hatástanulmány is tervkészítés Modosítás Módosíton eliirinyzat eliiirányzat elairinyzat Elfogadolt Meshed elöidnyzat Népszínház n(.1örsef könit-kiss József to. Kin.htsej u.(nepszínház 14.- Rákócri u.) forgalomtechnikai ten, készítés Mikszáth tér-krúdy utca-lőrinc pap ter közterület felújításához koncepció terv Prater u. II. (Szigony u-illés u. között) felújítás tervezés(pm) I Danko u. felújítás t e s(pm) Dologház u. felújítás tervezés(pm) Visi I. u. felújítás tervezés(pm) CS) 6

90 költségvetés 8. melléklet a/ törzsvagyon karbantartása, fejlesztése öntc. rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Felú jítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozisl célú támogatások államháztartáson kívülre Felbahnozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN ekiirányzat eliiiranyzat eliiirinyzat Szeszgyár elújítás tervezes(pin) Salgótarjáni M. MÁV telep zsákutca felújítás terv., kandeláberek eltávolítása (pm) Salgótasjátsi M. MÄV telep Telekom kiváltási terv 0 Kun utca,nepszinház utdologház u.közötti szakasz(pm) I 778 I I Bláthy 0.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése (Tisztviselötelep)(pm) Dobozi u.-népszinlsáz u. agdolna útszakasz felújítás tervezés ( pm.) Salgótajáni üt- Asztalos S. u. - Hungátia lot, közötti szakasz felújítás tervezése (pm) Önkormányzati utak korszeniségi felülvizsgálata ( pm.) eliiireinyzat Elfogadolt erdirányzat elöininyzat Ell eliiirínyzat elöirinyzat Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllői Út sarok osztályozó sáv kialalcitása(ípm) Asztalos S. u. felajitisal(pm) Szentkírályi u közötti utszakasz felújítása(pm) Delej utca forgalomtechnikai lsssássaoulmássy es terv Salgátajáni u. MÁV telep zsákutca kaudelláberek eltávolítása(szab.maradv. terh) Tolnai Lajos u. felújítás Parkok, játszóterek Horvath M. tit utca bútorok cseréje(pm) Szigony u. - Prater u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött es Szigony parkoló) )2089 Járdaszakaszok felújítása Aurora utcai HO-HO Horgász játszóténsél feltárt pitsceszakasz habbetonnal történő feltöltése Rezsö ter park felújítása(pm) I I 899 Szigony u. - Prater u. szakasz közterületek fejlesztés Í( pus) Mesékről elssevezettjátszótereken játszóeszköz beszervés ) 7 db játszótér bontása játszóetzközök pótlása Felújiton tereken kiadható játszóeszközök beszerzése Teleki L. és a Horvath M. téste mozgáskorl.hinta Játszóterekre snesejelenetekjogdijai és táblák gyártása Köztéri C Horváth M. térét Losonczi ter Gyulai P. u. lámpaoszlop csere Egyéb fejlesztések Józsefváros Gazdálkodási Zn. támogatása (infonnatikai beszerzés e Ft, szoftverfejlesztés e Ft) ) ) Százados negyed KMB iroda Hungária Icr1.16. helyiség felújítása Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Aurora utca felöli homlokzatának teljes hosszára forgalomjekzö táblák kihelyezése. forgalomtechnikai ten készités eyi közterületi projektek(pm) Horvath Mihaly tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakitása(pm) KMB Iroda Losonci tér/práter u. 69.(pm)

91 költségvetés 8. melléklet a / törzsvagyon karbantartása, fejlesztése fink. rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Felújítások Egyéb felhalmozási cal támogatások államháztartáson belittre Egyéb felhalmozási eat" támogatások államháztartáson kivülre Felhalmozási kiadások Összesen K1ADÁSOK ÖSSZESEN eliiirányzat eliiirányzat Módosltds előírinyzat eliiiríoyeat KáptalanKtredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerzése, létesítése e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése e Ft)(pm) Kallós Ede 30-as gyalogezzedet ábrázoló fali dombormű,emléktábla Szén-monoxid mérő Golgota téri Stáció helyreállítása József u.43. sz,alatti helyiségben kazáncsere Aurora u.2i lath ingatlan vásárlás 0 ISO ISO 000 Trianoni emlékmű tországzászló önként vállalt feladatok Összesen I Kiadások összesen ? c_o 8

92 9. mellékle1 a / költségvetés ECK Zrt. tizleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzad rendelethez cím bevételi eliiirányzat ezer Ft-ban Feladatok megnevezése Müködési bevételek Miködési bevételek összesen Egyéb felbalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson height! Ingatlanok értékesítése Felhalmorési bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN önkormányzati kötelezőfeladatok elairényzat Módositott egirányzat Elfegadott eldininyzat eldininyzat eldininyzat lalcasherleti es használati díj lakás viz-csatomadu lakás szemétszállítási díj lakás ftitésszolgáltatáai dij egyébbevételek továbbszámlázás lakásbérleti díj bérbeszámítás ISO közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással helyiségbérleti és használati díj helyiség bérbeadás részletfizetés kamata telek és egyéb dologberbeadas helyiség bérbeadás viz és esatomadíj helyiség bérbeadás szemétszállítási díj silo o helyiség bérbeadás tlitésszoígáítatási díj végrehajtási, közjegyzoi megtérülések szetzódéakőtési díj helyiség bérletkin bérbeszámitás megtérült perköltség Rodeo dij közös ktg egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok évi kompenzáció visszafizetés Önkormányzati kötelező feladatok összesen elöininyzat elairgnyzat eldirányzat eldininyzat elerinyzat elóirényzat

93 9. ntelliklet a / költségvetés 3G/C Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelethez cím beviteli ezer Ft-ban Feladatok megnevezése Miködési bevételek Maködési bevételek összesen Egyéb felhalmozási ettélt mogatások bevitelei államháztartáson belölról Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek Összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati kötelező feladatok Önként vállalt feladatok skit-myra( elóirányzat Mód ositott. eliminyzat lakesértékesités lakäsértékesites résztetfizetés lakásértékesítés törlesztés kamat lakáértékesítés árveréssel helyiségértékesítés helyiségértékesítés részletfizetés helyiségértékesítés törlesztés kamat helyiségek ertékesitése árveréssel helyiségértékesítés rész1etfizetés áfa I I I I 200 szerzttdeskötésból kötbér Tömö u. 15./Apáthy István u. 4. szám alatti ingatlan értékesítés Budapest VIII. kettilet, József u. 14. szám alatti épület elidegenitésére Lujza u. 32, szóm alatti ingatlan értékesítés (telek) Futó u sz. alatti Ores telek értékesltes Vlgu.39.azalsltiürettelek érsékesltése Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítés Kasäcsony S. u. 29. sz. alatti tires telek értékesltés Szerdahelyi a. 3. szám alatti ingatlan ertékesités (keel de Ores) G Önke90 váltalt feladatak iistesen Bevételek összesen eliirányzat elöininyzat elöininyzat elóirányzat cp 2

94 költségvetés 9. melléklet a /2019. JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és smalls hozzájárulási adó Dologi kiadások Mii'ködési kiadások összesen Beruházások elökínyzat elöininyzat eliiirányzat elairioyzat elbirányzat továbbszámlázott közüzemi díjak Fővárosi önkomianyzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felujitási alap gyorsszolgálat, karbantartás gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötválhalapján(pm) lakások esetében bérbeszámítás közszolgálati lakások felújítása bérbeszámitással helyiségek esetében bérbeszámítás egyéb üzemeltetés víz- csatornadíj szemétszállítási díj ftitésszolgáltatási díj áramszolgáltatási díj perköltség, egyéb szakértöi díjak bankköltség lakásbérleti jogviszony megváltása lakásforgalmi értékkülönbözet lakás és helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendö járulékok I évi kompenzáció vísszafsz. miatti áfa befizetés 159« áfa befizetés beesült lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés helyiségóvadék visszafizetése(pm) Teljeskörű bérlemény ellenőrzés Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházmüködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében I I KOttievi feladatok ;issue« elairinyzat Módositás elairányzat

95 költségvetés 9. melléklet a / JGK Zrt. Oiled vagyonnal kapcsolatos feladatai önkarményzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatis Munkaadót terhelő järulékok is szoeális hozzájárulási adó Dologi kiadások Miiködési kiadások összesen Beruházások alb/i-linnet elairányzat el6irányzat elbirényzat olairiuyzat elgirányzat előirinyzat elöininyzat einként vállalt feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, lakóházniüködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Fizetendő általános forgalmi adó Déri Miksa u. 11. homl.) fehíj. tervezésfipm) Kisfaludy U. 5. homl. felúj. tervezés(pm) Brody Sándor u.15. lakáskiürités(pm) József u. 14. kiürítési költségek(pm) Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek(pm) Tömő ti. 23/a. kifirítesi költségek Tömő u. 23/b. kiiiritesi költségek 100 db lakás felújítása (pm) Kis Stáció 11.ffiggő folyosó felujitás(pm) telekértékesítés áfa befizetése otthon-fetújítási támogatáa kaputelefon kiépítése önkormányzati épületek társasházzá alapítása ajánlati biztosíték(pm) Berlovédelmi program (pm) közmüfejlesztések Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés Vay Ádám u. 6. tető és homlokzat felújítás Baross u sz. alatti épület kiürítési költségei Karácsony S. U. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei Vajdahunyad u. 8. sz. alatti épület kiürítési költségei Maria u. 4. sz. alatti épület kiürítési költségei József u. 14. kiürítési költségek (pm) Brody S. u. 15. kiürítési költségek (pm) Hock Janos utca emelet 21. szám alatti cserelakás felújítás Ines u.20.bontása miatti Fecske u.l0.fsz.7 m lakes felújítás Dankó u telephely viz-csatomahálózat korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása

96 költségvetés 9. melléklet a / JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatis Munkaadót terhelő járulékok is szocális hozzájárulási ado Dologi kiadások Miiködési kiadások összesen Beruházások Modositott *Mira oyzat Módositás Modositott elóirányzat Danko u telephely régi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett jármüpark védelme is helyigénye miatt Nagyfuvaros u. 20. társasház oszlallan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása Bláthy Otto u. 15. viz-csatoma Omni bekötés tervezése is kivitelezése 0 o o Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó o Biztosítási alkusz cég szerződés előnyösségének vizsgálata Családtámogatási nodal/an ügyfélszolgálat kialakítása Budapest, VIII. Somogyi Bela u. 21. Ü I. üzlethelyiség megvásárlása önkormányzati lakások bérlói által felhalmozott, el nem évült ffitésdij megfizetése(pm) Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése Müszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások tiszta Zink. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen Módositott eläininyzat L,C) z5-) 3

97 költségvetés 9. melléklet 0/ JGK Zrt. Mel] vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelethez rim kiadisi elöininyzat ezer forintban Feladatok megnevezése Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN továbbszámlázott közüzemi díjak Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap gyorsszolgálat, karbantartás gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötválhalapján(pm) lakások esetében bérbeszámítás közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással helyiségek esetében bérbeszámítás egyéb üzemeltetés víz- csatornadíj szemétszmlítási díj lutésszolgáltatási díj áramszolgáltatási díj perköltség, egyéb szakértői díjak bankköltség lakásbérleti jogviszony megváltása lakásforgalmi értékkülönbözet lakás is helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendö járulékok évi kompenzáció visszafiz. miatti befizetés áfa befizetés beesült lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés helyiségövadék visszafizetése(pm) Teljeskörű bérlemény ellenőrzés Egyéb munkavállalók bérfejlesztése 8%-os Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakoházmüködtetes díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Kötelezi feladatok Összesen elöininyzat előininyzat elöidnyzat elöidnyzat M6dositäs el5irányzat 4

98 költségvetés 9. melléklet a / JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelet/se: eirn kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN 15akkat vanish feladatok eloirányeet enitinyzat Elfogad ott etairányzat Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenitesi tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ zn. lakóházinüködtetés dijazása közszolgáltatási szerződés keretében ) Fizetendő általános forgalmi adó Déri Miksa u. II. homl.t felúj. tervezéskpm) Kisfaludy u. 5. homl. felúj. tervezés(pm) Brody Sándor u.15. lakáskiürítés(pm) József u. 14. kiüritési költségek(pin) II Mátyás ter 2. szám alatti ingatlan értékesítése iniatti kiüritési költségek(pm) Tömő u. 23/a. kiüritési költségek Tömő u. 23/b. kiürítési költségek db lakás felújítása (pm) Kis Stáció 11 Ringo folyosó feliijitás(pm) telekértékesítés áfa befizetése 0 o otthon-felújílási támogatás kaputelefon kiépítése önkormányzati épületek társasházzá alapítása ajánlati biztosíték(pm) o o Bérlővédelmi program (pm) közmílfejlesztések o Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés Vay Adam u. 6. tető is homlokzat felújítás Baross U sz. alatti épület kiürítési költségei Karácsony S. u. 6. sz. alatti épület kiürítési költségei o o 0 Vajdahunyad u. S. sz. alatti épület Murat' ' költségei o o o o Mária u. 4. sz. alatti épület kiüritési költségei 0 0 o o o o o 0 József u. 14. kiüritési költségek (pm) 0 o Bródy S. u. IS. kiüritési költségek (pm) Hock Janos utca omelet 21.szám alatti cserelakás felújítás Illés u.20.bontása miatti Fecske u.10.fsz.7.szám lakás felújítás Dankó u telephely vizsatornahálózat korszerűsítése, csapadékviz elvezetés megoldása o o o elóirányzat etiiirányzat etóirányzat elóirányzat 5

99 költségvetés 9. melléklet 0/2019, 0 JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai iinkortnányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Felújítások Egyéb felhalmozási Mil támogatások államháztartáson betake Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások Összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN előirinyzat elöirinyzat Danko u telephely regi épületrészek bontása, tárolók építése, megnövekedett járműpark védelme es helyigénye miatt Nagyfuvaros u. 20. társasház osztatlan közös tulajdonú XVI. helyiségének megvásárlása Blathy Otte u. IS. víz-csatoma közmű bekötés tervezése és kivitelezése elóirányzat Közmű problémákkal kapcsolatos szakmai tanácsadó Biztosítási alkusz cég szerzödés elönyösségének vizsgálata Családtámogatási Irodában ügyfelszolgálat kialakítása Budapest. VIII. Somogyi Bela u. 21. Ü I. üzlethelyiség megvásárlása önkormányzati lakások Midi által felhalmozott, el nem évült Mtesdíj megfizetése(pm) Víg u.22.sz.alatti fsz+1 emeletes ingatlan felújításának tervezése Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) miatti lakásfelújítások tiszta önk, tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása Önként vállalt feladatok összesen I Kiadások összesen I

100 költségvetés 10. melléklet a/ Corvin Sétány Projekt önkormányzati rendelethez elm kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Dologi kiadások M űködési kiadások összesen Beruházások Felújítások Kötelező feladatok,, Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Práter u (Futó u. - Szigony u. között) Leonardo u. (Práter u. - Üllői út között) Tömö u. I. (Leonardo u. - Szigony u. között) Közvilágítás bruttó maradványérték (pm) I Műszaki ellenőrzés(pm) Tartalék (pm) Önként vállalt feladatok összesen I Kiadások összesen I

101 költségvetés 10. melléklet a / Corvin Sétány Projekt önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Prater u (Futó u. - Szigony u. között) Leonardo u. (Prater u. - Üllői út között) Tömő u (Leonardo u. - Szigony u. között) Közvilágítás bruttó maradványérték (pm) Műszaki ellenörzés(pm) Tartalék (pm) Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

102 költségvetés 11. melléklet a / Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez cím bevételi elöiányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb működési al,/ támogatások államháztartáson beliilröl Működési bevételek összesen Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson behilről Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek Összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati kötelező feladatok Módositott elöininyzat Módositott Mód ositás Módositott Módositott Módositis Módositott Onkormányzati kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Europa' Uniás támogatis önként vällalt feladatok összesen Bevételek összesen

103 költségvetés II. tnelléklet a / Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szocialis hozzájárolási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Miködési kiadások összesen Beruházások Kötelező feladatok elöirinyzat. elaminyzat elöininyzat Elfogadon eliiirinyzat Kötelező feladatok összesen önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére Egyéb mérnöki szakdijak (LP I) Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szahei tervekkel) (LP I) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP I ) Egyéb, a megvalósításhoz szükséget szolgáltatási költsegek (LP I ) Építéshez kapcsolódó költségek (LEI) Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP2) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2) Egyéb, a inegvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2) I 700 I I 700 Egyéb mérnöki szakértői díjak (122) Epitéshez kapcsolódó költségek (LP2) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (193) Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kivitel, is tendertervek, szakági tervekkel) (LP3) Műszaki jellegű szolgältatások költségei (123) Épftéshez kapcsolódó költségek (LP3) 0 o 0 Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP3) Epltésbez kapcsolódó költségek (LP4) Egyéb szükséges hatténanulmányok, szakvélemények költsége (LP4) Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4) o 0 Műszaki ellenori szolgáltatások költsége (LP4) Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6) Lakhatással es munkaerömaci helyzettel kapcsolatos kérdoives kutatás(lp6) Műszaki ellenori szolgáltatások költsége (LP?) g 0 0 Építéshez kapcsolódó költségek (LP?) Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP?) 0 0 o Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP?) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP?) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FPS) o Építéshez kapcsolódó költségek (FPS) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (FPS) Eszközbeszerzés (FPS) elöininyzat elöinínyzat eláírányzat elóirányzat elliiiinyzat elóirinyzat

104 költségvetés melléklet a / Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez elm kiadási elöininyzat ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaad 't terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb müködési MC, támogatások államháztartáson kivülre Müködési kiadások összesen Beruházások Kötelező feladatok elóirányzat Módosflott. elo"trinyzat Módosttott Szolgáltatás (KP3) Eszközbeszerzés (KP3) I Előkés (K03) I Bérjárulékok (K03) Bérköltségek (KP3) Szolgáltatás (KP4) Előkészítés (KP4) Segélyhívó rendszer (KP4) Szolgáltatás (1(25) Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli es tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária tér továbbfejlesztése (KP6) I Kivitelezési költségek (1(26) Eszközbeszerzés (KP6) Projektmenedzsment (Alt. ktg.) Könyvvizsgálat (Ált. tag.) Közbeszerzési szaktanácsadás (Ált. Ida.) Közbeszerzési eljárás díjazása (Alt. tag.) I 500 I I 500 Támogatás viszafizetése konzorciumi partner változás miatt Önrész terhére Nem elszámolható snail (pl.: ösztandfj) Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP I) Előkészítes (LP 1 ) Műszakilag szükséges épuletek bontása(lp 2) Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária ter 13., Danko u. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária ter Kön álat (Ált. Ida.) Szabadidős hálózat üzemeltetési kts Képzések motívációs csomag (FP2) Vállalkozók számára motivációs csomag /KN) JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária Dr 13.) KN informatikai képzés, eszközbeszerzés $ Lakhatással és munkaerópiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves laitatás(lp6) (I Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3) üpfteshez kapcsolódó költségek (LP3) Közösségt zöldudvar program,elökészités(lp4) g 0 0 Kálvária Dr továbbfejlesztése Speciális lakhatási projektek(bérlakás kor erusites) előkészítés (LP7) Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen elönányzat Módositás»Menton elo-tra'nyzat elóirányzat elöitioyzat elóininyzat 2

105 költségvetés Magdolna-Orczy Negyed Projekt cím kiadási 11. melléklet a / önkormányzati rendelet/t" ezer forintban Feladatok megnevezése Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson behave Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelező feladatok elöidnyzat Módositis. ekdorinyzat elöirinyzat előiranyzat»waggon előirinyzat eldirinyzat Kötelező feladatok ősszesen Önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére Egyéb memöki szakdijak (LP1) Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli es tendertenrek, szakági tervekkel) (LP I) Műszaki ellerviri szolgáltatások költsége (LP!) Egyéb, a megvalosításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP I) Építés/sas kapcsolódó költségek (LP1) Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli es tendertervek, szakági tervekkel) (LP2) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP2) Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP2) I 700 Egyéb mérnöki szakértói díjak (LP2) Építéshez kapcsolódó költségek (LP2) Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3) Műszaki dokumentáció (engedélyezést, kiviteli es tendertervek, szakagi tervekkel) (LP3) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3) Építéshez kapcsolódó költségek (LP3) Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatást költségek (LP3) Építéshez kapcsolódó költségek (LP4) Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége(lp4) Egyéb mérnöki szakértői dijak (LP4) Műszaki ellenóri szolgáltatások költsége (LP4) Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP6) Lakhatással és munkaerőpiaci helyzeslel kapcsolatos kérdoives kutatás(lp6) Műszaki action szolgáltatások költsége (LP?) Építéshez kapcsolódó költségek (LP?) Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek (LP?) Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviseli és tendertervek, szalcagi tervekkel) (LP?) Műszaki jellegú szolgáltatások koltségei (LP?) I 080 I Műszala ellenőri szolgáltatások költsége (FPS) Építéshez kapcsolódó költségek (FPS) Műszaki jellemi szolgáltatások költségei (FPS) Eszközbeszerzés (FPS)

106 költségvetés 11. melléklet a /2019. Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez cím kiadási cur forintban Feladatok megnevezése Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelező feladatok EAfogadott elbirinysat elöininmet előirinmat elöininmst Szolgáltatás (KP3) Eszközbeszerzés (KP3) I Előkészítés (KP3) Bétjántlékok (KP3) Bérköltségek (KP3) Szolgáltatás (KP4) Előkészítés (KIM) Segélyhívó rendszer (KP4) ON Szolgáltatás (KIS) Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli es tendertervek, szakági tervekkel) Kálvária Mr továbbfejlesztése (KP6) Kivitelezési költségek (KP6) Eszközbeszerzés (KP6) Projeldmenedzsment (Alt. ktg.) Könyvvizsgálat (Alt. ktg.) Közbeszerzési szaktanácsadás (Alt. keg.) Közbeszerzési eljárás díjazása (Alt. lag.) I I 500 Támogatás viszatizetése konzorciumi partner változás miatt önrész terhére Nem elszámolható szoll (pl.: ösztöndíj) Önkormányzati lakáépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) I I I 629 Elöke (LPI ) I I Műszakilag szükséges épületek bontása(lp 2) Üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.: Kálvária ter 13.. Dank6 U. 40., Diószegi S. u. 13.) + Kálvária Mr Kön gälat (Alt ktg.) Szabadidős hálózat üzemeltetési Ids Képzések motivációs csomag (FP2) Vállalkozók számara inotivációs csomag RCN) JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés Beruházás (Diószegi.u.14; Kálváriatér 13.) (N informatikai képzés, eszközbeszerzés I Lakhatással es munkaerópiaci helyzettel kapcsolatos kérdölves kutatás(lp6) Bérházak es bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP3) Építéshez kapcsolódó költségek (LP3) Közösségi zöldudvar program,elökészítés(lp4) Kálvária Mr továbbfejlesztése Spemälis lakhatási projektek(bérlakás korszenisités) előkészítés (LP7) önként vällalt feladatok összesen I I I Kiadások összesen I I eliiininysat. eldoinmat eltiirinysat Módositás dóininszat eldirinmat Módositott elóirányzat 4

107 költségvetés 12. melléklet a/7019. O TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek önk.rendeletlin cím bevételi előiónyzat ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek összesen Egyéb felhalmozási MCI támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN elóirányzat eloirányzat elóininnat elo-ininnat elitiranyzat. Módosltis eliiininymt Önkormányzati kötelező feladatok Önként vállalt feladatok EUB III, TÉR KÖZ "A" EUB III, TÉR_KÖZ "B" DériM projekt TER JKÖZ KEHOP ályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klimatudatosságot erősítő szemléletformálás" Jozservárosban Önként vállalt feladatok összesen Bevételek ősszesen

108 költségvetés TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek cím kiadási 12. melléklet a / önk.rendelethez ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzajárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési Mil támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen elóiränyzat elliirányzat elairányzat EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása elóiranyzat eliirányzat Módositis elóininyzat elóininyzal RUB II. TÉR KÖZ "A" Vas u.14. alapító okirat modositás RUB III. TÉR_KÖZ "A" Payázati támogatás terhére o Közbeszerzés lebonyolítás Kommunikáció CAPE programok Br6dy S.u. (Vas u.-pollack Mier) Szentkirályi u.(btody S.u.-Mikszáth KAI) Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-krúdy (íy.u.) Közterület felújítás tervezés Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás Önrész terhére Közbeszerzés lebonyolitás Kommunikáció CAPE programok Bródy Sir. (Vas a:pollack Mier) Szentkirályi u.(bródy S.u.-Mikszáth Kier) Szentkitilyi sa(mikszálh Kiér- Baross u.) Röldc Sz.u.(Gutenberg tér-krúdy Gy.u.) Tartalék közterületek felújítására Közterület felújítás tervezés Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás EUB III. TÉR_KoZ "B" o Önrész terhére Tisztviselötelep -Bláthy O. u közterület megújítása és funkcióváltása 3 db térfigyelö kamera telepítés Műszaki ellenőrzés Tervezői milvezetes Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi és kulturális rendezvények I I 000 Kommunikáció Közösségi tervezés Hatósági díjak I 000 I 000 I Üzemeltetési anyagok Nyázati tárnogatás terhére

109 költségvetés 12. meuékkea/ TÉR KÖZ pályázat is egyéb fejlesztési projektek önkrendelethez cím kiadási előininyzat ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaad" t terhelő járulékok Es szociális horzäjärulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen eleirsinyzat eléirfinyzat iw4dositis Méd. osítoll eltdrinmat eleirányzat ellihányzat elöininyzat Mödosítolt eléitényzat elmeinyeat Tisztviselötelep -Mildly a. közterület megújítása es funkeiőváltása 3 db térfigyelő kamera telepítés Tervezői művezetés Kommunikáció Közösségi és kulturális rendezvények Közösségi tervezés I DériM proiekt TÉR KÖZ o o o Önrész terhére Nem beruh ázásii jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység Előkészítés (közterület kiviteli terv) Pályázati támogatás terhére Nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység Előkészítés (közterület kiviteli terv) Egyéh projektek KEHOP Pályázat "Helyi klimastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás' Józsefvárosban Smart City stratégiai koncepció megvalósítása PROJEKTEK ÖSSZESEN Ls> 2

110 költségvetés 12. mellé/eke a / TER_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek önkrendelethez elm kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások ällamininartison kívülre Felhalmozási kiadások Összesen KIADÁSOK ÖSSZISIN 6161am-tat elóinirtymt elóininyzat Módosltis EUB I. Falotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása elóirdnyzat eliiirányzat Modositis elliirinyzat elóiminymt elöininyzat EUB II. TER_KÖZ "A" Vas alapító okirat módosítás EUB HI. TER_KÖZ "A" Piyázati támogatás terhére Közbeszerzés lebonyolítás Konununikáció CAPE programok Br6dy S.u. (Vas u.-pollack 54.tér) Szentkirályi u.(bródy S.u.-Mikszáth K.tér) $ Rökk Sz.u.(Gutenberg tér-krúdy Gy.u.) Közterület felújítás tervezés Társasházak felújításának támogamsa Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás Önrész terhére Közbeszerzés lebonyolítás Kommunikáció CAPE program& Br6dy S.u. (Vas a.-pollack M.tér) 2589! Szeutkirál Bródy 5w-Mikszáth KAM-) Szenddrályi u.(mikszáth K.tér- Baross u.) Röklc Sz.u.(Gutenberg tér-knkly Gy.uk Tartalák közterületek felújítására Közterület felújítás tervezés Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújitásának teryezéséhez támogatás EUB HI. TER_KÖZ "B" Önrész terhére Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújttása ét fsmkcióváltáss db térfigyelö kamera telepítés Műszaki ellenórzes I 000 I 000 I I Tervezői müvezetés Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi és kulturális rendezvények I Kommunikáció Közösségi tervezés Hatósági dijak Üzemeltetési anyagok flyázati támogatás terhére 0 0 0

111 költségvetés 12. ens tléklet a/ TÉR KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek önkrendelethez rim kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogat sok államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Minion:it %Matti s %We, Itott <Minim/zit( elöintnyzat eldirányzat Módositott Modositoll Tisztviselötelep -Blathy O. u, közterület megújitása es funkmóváltása db térfigyelő kamera telepítés Tervezői müvezetes 0 0 o Kommunikáció Közösségi es kulturális rendezvények Közösségi tervezés I 600 MANI projekt TÉR KÖZ önrész terhére 0 o o Nem beruházási jellegú (közösségfejlesztő) tevékenység Előkészítés (közterület kiviteli terv) Pályázati támogatás terhére Nem beruheeesi jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység Előkészítés (közterület kiviteli terv) Egyéb projektek o o ICEHOP-1.2.1Tályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot eremite. szemléletformálás" Józsefvárosban Smart City stratégiai koncepció megvalósítása PROJEKTEK ÖSSZESEN

112 .1635efvdre51 önkormányzat költségvetési szervek 2019.év1 engedélyezett úllishelyek D. mediate , änkormcinytat!radar:het amres lationtiny memayake PaNINges illishely Seebnlkal illdobely PeeNgOgos álláibely Teehalle1 áltásbdy Szakalkalmanyit 6113abety Egyet' inhere alkalmarout illésbely Egyéb 011ásbely KO.- anuoma. Gin 6116shely Köztkwateiói 1ukeze161 Olt. molly. a li tilhozók állásbelye k ügykelelöl 1919.Smair I. engesélynen hildshelye Közok. i... 4 ill,sheirek Kto. KUtisztylmlil ollmlmozo I Köztintaiselii, fekezelöl Evközl módot' oh Mt. ilyi iti tareozók 0 Köz- Köz, alka/mnot thztvlse141, (laymen I I iekezegi illiobelyek ed naódoo/toct enged élyeult,114, KiNvi.EnIADÁT ONKtNT ÁLLAI t " if OTGANA FELAPAT YanDAT KGrookill FHA]), Nrmii,,,,,,,,, rosexr 101.rEteit ÖNRÉNT 0 vau.ar Cane:PEN ICÖTELE7 El ANKÉN VALL FILADAT vs onkr Józsefoirosl Napraforgó Egyesített öveclik 156, ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 0,0 0,0 1,0 9,0 175, ,0 00 0,0 275, ,0 Józselvirosl Szoclille Szolgältató is Gvermeldólal Központ 2,0 0,0 0,0 144,5 63,0 11,0 13,5 209,5 0,0 0,0 35,5 0,0 209,5 35,5 245,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 109,50 35,5 245, LélekbAz Lélekprogram Gaulaságt szervezet és Központi itényltás ' Család es Gyermekjóléti Központ Egyéb szocidlis szolgáltatás ,0 6,0 0, ,0 II ,0 3,0 18,0 21,0 21, , ,00 0,0 21,0 14,0 14, , , ,1/ 17,1) 1,1/ 13,0 2,0 19,1) 15,0 19,0 15, ,0 0,0 19,00 15,0 34,0 4011)3 Család is Gyaioekj0141i Szolgálat 28,0 1,0 29,0 19,0 0, ,0 0,0 29, , Szociélis fils 01 1,0 4,0 5,0 5,0 0, , ,00 0,0 Si) MN, segltsegetins 02 26,0 3, ,0 3, , ,1/ /05 Nappali ellátás , ,0 0,0 00 7) klöskorimk Átmeneti 0111ela ,0 17,5 17,5 0,0 17,5 0,0 0,0 17, Jelzßrendszeres MN szoilsog,atllds 4,0 0,5 0,0 4,5 00 4,5 4,5 0,0 0,0 0,00 4, Gyennekek Átmeneti Onbona 1 II 7,0 1, ,0 9,0 0, , Oh,tási,ncvzlási atózasény,khcas ŐoÁaoznés 4011/9 biztosítása 25,0 25,0 25, ,0 0, ,00 0, Családok Átmeneti Otthona 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 00 0,0 10,00 0, Józsefvf rosl Szent Kann Ekes/se/3G Központ 219,0 70,0 289,0 289,0 0,0 289,0.4,0-4,0 0,0 285,00 0, ). Józsefvárosi Egyeitett 1361cs040k 02 39,0 7,0 109,0 42,0 190,0 7,0 190,0 7,0 197,0 0,0 0,0 190,00 7, JózseNärosl önkormányzat Polgärmested / 2000 HIGetal 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 246,0 40,9 0,0 0,0 286,0 0,0 286,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 11,11 0,0 286,00 0,0 186, }Wotan alkalmazottak Killtl,Effi FELADAT «UNA' FELMIAT ÖSSZFSLY , Közterilesfelügyelet 61,0 17,0 78,9 0, ,0 0,0 78,00 0,0 73, égvetts1 szervek össznen 197,0 119,0 9, ,5 175,0 22,0 13,5 963,5 246,0 40,0 44,5 0,0 1249,5 44, ,0 0,0 0,0-4,0 0,0 0,0 9,0 1245,50 44, TisztségYNCIlik 3,0 3,0 3,00 0,0 3.0 Közfoglalkoztatásban alkalmazottak 143, ,00 0, ,011 0,0 0.0 Költségvetel szervek Polgármesten Hivatal 26,0 0, ,0 26,11 Józservitrosi Egvosit,tt tölgsödél. 7,0 7, )0 7.0 Józsefväms/ Szent Kozma EgóSzséger Központ Józsefvárosi Szocullis Szolgáltató és Gymndéjóléti Központ / öllkotelittym gazdasági társaságainál II" 0,101 0,0 0.0 lózservárosi Gazdálkodási Központ Zn. 23,1/ 25,0 25 GO OA 25,0 Józsefváros Közösségeket Nonprofit Zn. 72,11 72,11 72,00 0, Polgármateri Hivatal 0, ,0 0,0 0,00 11,0 0.0 Engedtlyezet t cillefshebek összesen 1395,5 44,5 1440,9-4,0 0,0 0,0-4,0 9,0 0, ,50 44,5 1436,0