3/7. Előterjesztés IET1 26, Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára. Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester

Átírás

1 Előterjesztés 3/7 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: október 4. sz. napirend Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet ára A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet és a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PARIS GYULÁNE, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: JOGI KONTROLL: tre 1,X- i-oe i, )4,, 4 iteyvi'at BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi: Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi: x x Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi: - Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi: - Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet elfogadását.. javasolja a Képviselő- Tisztelt Képviselő-testület! I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a alapján: 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások áról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt IET1 26,

2 (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak át es a kiadási ok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi ai és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) es (3) bekezdés szerinti -, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az eves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet át." A költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott ok, gazdasági események, támogatások miatt javasolom módosítani. Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése I) A Képviselő-testület az 53/2018. (VII.I6.) számú határozatának 4. a-c) pontjában, valamint a 6. a- b) pontjában a Magdolna-Orczy Negyed programmal kapcsolatban a 161/2016. (VIII.25.) számú határozatban program elszámolható költségeinek áról költségvetés sal együtt döntött. 2) A Képviselő-testület az 55/2018. (VII.16.) számú határozatának 1-11.) pontjában költségvetés sal együtt a Molnar Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Losonci téri Általános Iskola tornatermének, valamint a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és általános iskola sportudvarának felújításáról döntött a Magyar Kézilabda Szövetség pályázati felhívásában foglaltak teljesítése érdekében. 3) A Képviselő-testület az 57/2018. (VII.16.) számú határozatában költségvetés sal együtt döntött a Kálvária tér 6. szám alatti épület, valamint a Brody Sándor utca 26. szám alatti épület homlokzatán emléktábla elhelyezése érdekében. 4) A Képviselő-testület az 58/2018. (VII.16.) számú határozatában a Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát szeptember 1. napjától 277,0 álláshelyben határozza meg, melyből 158,0 álláshely pedagógus, 104,0 álláshely nevelőmunkát segítő, 5 álláshely adminisztratív ügyintéző, 10 álláshely általános munkás. Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott ok a költségvetésről szóló 46/2017. ( XII.20.) önkormányzati rendelet 22., 24. felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti. Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott ok, átcsoportosítások A 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az menüben az 6197/2018. azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők. 1) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat dologi kiadásoldjátszótereken homok feltöltés áról 600,0 e Ft-ot, a cím önként vállalt feladat beruházások/kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése áról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím kötelező feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára 600,0 e Ft-ot, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ára 1.000,0 e Ft-ot a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos kompenzációjának megemelése miatt.

3 Indokolás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy az ot a közszolgáltatási szerződése keretében szeretné felhasználni. 2) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék áról 2.756,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat felújítások/molnár Ferenc Iskola játszóudvar felújítása ára. Indokolás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a közbeszerzési eljárás keretében adott végleges is érvényes ajánlat e Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló e Ft ot. 1) a) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármester kerete céltartalék áról 133,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat személyi juttatás ára/egyéb külső személyi juttatások 94,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 39,0 e Ft-ot (EHO 22,0 e Ft, SZJA 17,0 e Ft) kínai delegáció fogadása címen. b) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester kerete céltartalék áról 82,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat személyi juttatás ára/egyéb külső személyi juttatások 58,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 24,0 e Ft-ot (EHO 14,0 e Ft, SZJA 10,0 e Ft) kínai delegáció részére ajándék címen. c) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék áról 140,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat dologi kiadások ára 29,0 e Ft-ot, a személyi juttatás ára/egyéb külső személyi juttatások 79,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 32,0 e Ft-ot (EHO 18,0 e Ft, SZJA 14,0 e Ft) a Shanghai, Changning kerületi delegáció fogadása címen. d) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék áról 70,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat dologi kiadási ra Gazdaságélénkítés Budapesten és a kerületekben" címmel rendezendő kerekasztal-beszélgetésen való részvétel érdekében. Indokolás: - Alpolgármester Asszony és Alpolgármester Úr július 09-én kínai delegációt fogadott. - A Shanghai, Changning kerületi delegáció fogadására biztosított keret kiegészítése vált szükségessé a ténylegesen felmerült, előre nem tervezett esemény miatt. - Egry Attila alpolgármester a Gazdaságélénkítés Budapesten és a kerületekben" címmel rendezendő kerekasztal-beszélgetésen részt vett, amely a Bálványosi Nyári Szabadegyetem keretében került megrendezésre. 4) a) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ára a Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatására a Budapest, Kőris utca 13. szám alatti templom fűtési rendszerének korszerűsítési munkálatainak finanszírozása céljából. b) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 3.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ára a CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat a Budapest Baross utca 61. szám alatti épület felújításának, egyéb karbantartási munkálatok elvégzésének finanszírozása céljából. Indokolás: - A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a július 30-i ülésén tárgyalta - és a 722/2018. (VII.30.) sz. határozatában elfogadta - a Javaslat támogatási szerződések megkötésére" tárgyú előterjesztést, melyben a két fenti szervezettel kötendő támogatási szerződésről szóló határozati javaslat szerepel. 3 ' '\!

4 5) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 149,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat ára. Indokolás: Az értelmi fogyatékosok nappali ellátásának szakmai vezetője támogatási kérelmet nyújtott be Alpolgármester Asszonyhoz káptalanfüredi nyaralás támogatása érdekében. 6) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 8.184,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat ára. Indokolás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása) és a kerítés, teraszkorlát felújítására beérkezett indikatív ajánlat e Ft-tal magasabb a rendelkezésre álló e Ft-nál. 7) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 1.763,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások ára 1.500,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 263,0 e Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében. Indokolás: dr. Sara Botond polgármester Orlóczi Lászlóval és dr. Santa Zsófiával megbízási szerződést kötött tanácsadói feladatok ellátására. 8) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára a Szenes KW támogatása címen, a Szenes Ivan emlékkoncert lebonyolításához. 9) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat áról 96,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önként vállalt feladat ára. Indokolás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Vajda Peter Általános Iskola diákjait szállító iskolabusz szolgáltatásra kiírt pályázatra egy érvényes pályázat érkezett. A pályázati összeg ,- Ft-tal magasabb, mint az Önkormányzat által biztosított fedezet. 10) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat beruházások/corvin sétány I. esővízgyűjtő folyókák cseréje áról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önként vállalt feladat ára. Indokolás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy ezen fedezet kizárólag a cseréhez szükséges összes folyóka beszerzéséhez elegendő, ezért a cseréhez szükséges kivitelezési munkálatokat a városüzemeltetési igazgatóság munkatársai munkaidőben végzik el. 11) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 468,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára a Társak a Teleki Tired Egyesület támogatása címen, a Teleki téri helytörténeti es emlékpark átadásának négy eves évfordulója alkalmából szervezett rendezvény támogatására. Indokolás: A Társak a Teleki Térért Egyesület támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a szeptember 8-án megrendezésre kerülő Teleki téri helytörténeti és emlékpark átadásának négy éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvény támogatását kérték. 12) Az Önkormányzat kiadás cím felújítások önként vállalt feladat án belüli átcsoportosítások szükségesek: a Déri Miksa u. 11. homlokzat felújítás áról 4

5 6.809,0 e Ft átcsoportosítása a Kisfaludy u. 5. homlokzat felújítás ára 5.839,0 e Ft, a Vay Ádám u. 6. tető felújítás ára 970,0 e Ft. Indokolás: A felújításokra beérkezett ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet. 13) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék áról 3.048,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím önként vállalt feladat felújítások/kis Stáció u. 1 L homlokzat és függőfolyosó felújításának tervezése ára. Indokolás: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a Kis Stáció u. 11. sz. alatti épület homlokzatának és a ftiggőfolyosó felújítása szükséges az épület műszak állapota miatt. 14) Az Önkormányzat kiadás cím működési eel és általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 470,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím - önként vállalt feladat személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások ára 400,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 70,0 e Ft-ot dr. Juharos Róberttel megbízási szerződés tanácsadói feladatok ellátása címen. 15) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat dologi kiadások/egyéb szolgáltatások és áfa áról 3.000,0 e Ft-ot, a cím kötelező feladat dologi kiadások/egyéb dologi kiadások és áfa áról 585,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím kötelező feladat - a személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások ára 3.000,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 585,0 e Ft-ot. Indokolás: A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat alkalmazásában ált volt dolgozó munkaügyi perének egyezséggel történő lezárásához szükséges a fedezet biztosítása. A kártérítés elmaradt illetmény miatt kerül kifizetésre, ezért a feladattal nem terhelt dologi ról szükséges az átcsoportosítás. 16) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél es általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 591,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat személyi juttatás ára 420,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 171,0 e Ft-ot (EHO 97,0 e Ft, SZJA 74,0 e Ft) Indokolás: A 18. életévük betöltése alkalmára, a józsefvárosi lakosok részére 300 db (1400 Ft/db) ajándék mozijegy vásárlásához javasolt a kiadási átcsoportosítása. 17) Az Önkormányzat kiadás cím működési eel és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ára. Indokolás: Sántha Pétemé alpolgármester asszony támogatni kívánta a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül a Losonci Teri Általános Iskolában a szeptember 29-en megrendezésre került V. Józsefvárosi Sakk Kupa korosztályos amatőr gyermek rapid versenyt. A támogatást a sakkesemény költségeinek finanszírozására kérte az intézmény (serlegek, érmék, oklevelek, sakk könyvek és munkafüzetek, valamint versenybírói dj). 18) Az Önkormányzat kiadás cím működési eel es általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék önként vállalt feladat áról 304,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat dologi kiadások ára. Indokolás: Sántha Péterné alpolgármester asszony támogatni kívánja a Papp Laszlo Budapest Sportarénában megrendezésre kerülő rendhagyó osztályfőnöki órára jelentkező józsefvárosi diákok részvételét (támogatói jegy vásárlása 300 fő részére Ft összegben, BKK jegyek vásárlása 256 fő részére ,- Ft). 5

6 19) Az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladat működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék áról ,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat dologi kiadások ára 1.800,0 e Ft-ot, a személyi juttatás ára/egyéb külső személyi juttatások 300,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 122,0 e Ft-ot (EHO 69,0 e Ft, SZJA 53,0 e Ft) a Shanghai, Changning kerületi látogatás címen. Indokolás: A október közötti időszakra tervezett Shanghai, Changning kerületi testvérvárosi látogatás költségeire szükséges a fedezet biztosítása. 20) Az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármester kerete céltartalék áról önként vállalt feladat 1.411,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás cím önként vállalt feladat - személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások ára 1.200,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó ára 211,0 e Ft-ot, dr. Szentes Tamással kötendő egészségügyi, költségvetési tanácsadói feladatok ellátására megbízási szerződés fedezetének biztosítása érdekében. 21) Az Önkormányzat kiadás cím - önként vállalt feladat - a munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó/bérlővédelmi program áról 2.363,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím-önként vállalt feladat - - az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre/bérlővédelmi program ára. Indokolás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság október 1.-i ülésén tárgyalja a Javaslat az Otthon-felújítási támogatás" iránt benyújtott pályázatok eredményének megállapítására" tárgyú előterjesztést, a támogatások fedezetének biztosításához címen belüli átcsoportosítás szükséges. Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott ok, átcsoportosítások Polgármesteri Hivatal: jegyzői hatáskör 1) a Polgármesteri Hivatal kiadás cím kötelező feladat dologi kiadások/karbantartás, kisjavítási szolgáltatások áról 1.940,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím kötelező feladat dologi kiadások/informatikai szolgáltatások igénybevétele ára. b) a Polgármesteri Hivatal bevétel cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás áról 1.940,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás ára. Indokolás: A KÖF0P VEKOP-16 projekt vonatkozásában Az ASP iratkezelő rendszer adatminőségének javítása, migrációja, tesztelése és élesítése, elektronikus ügyintézési feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás fedezetének biztosítása. 2) a Polgármesteri Hivatal kiadás cím kötelező feladat személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások áról 1.063,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ról 207,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím kötelező feladat dologi kiadások ára. Indokolás: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018.július 30-ai ülésén tárgyalta a Javaslat az KÖF0P VEKOP-16 támogatáshoz Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, eszközök beszerzése, valamint az Információs Biztonsági Rendszer üzemeltetése" tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítását és a 674/2018. (VII.30.) számú határozatában -, melyben az információs biztonsági felelős feladatok szolgáltatás keretében valósul meg, a fedezet személyi juttatásként került tervezésre. 3) a Polgármesteri Hivatal cím bevétel kötelező feladat egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről át 9.261,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/céljuttatás át 1.750,0 e Ft-tal, a személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások 6

7 át 4.470,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 1.402,0 e Ft-tat (munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó 1.040,0 e Ft, EHO 205,0 e Ft, SZJA 157,0 e Ft), a dologi/egyéb szolgáltatások át 1.182,0 e Ft-tal és a dologi/egyéb dologi kiadások át 457,0 e Ft-tal megemeli a július 08. napján tartott időközi polgármester-választásra kapott támogatás címen. 4) a Polgármesteri Hivatal kiadás cím kötelező feladat dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa áról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a cím kötelező feladat beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése és áfa ára, az Anyakönyvi Irodára tűzbiztos lemezszekrények beszerzése címen. 5. a) a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül kötelező feladatok személyi juttatás/jubileumi jutalom áról 277,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó áról 54,0 e Ft-ot átcsoportosít önként vállalt feladat a személyi juttatás/jubileumi jutalom ára 277,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ára 54 e Ft-ot, b) a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül kötelező feladatok személyi juttatás/törvény szerinti illetmények áról 541,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó áról 49,0 e Ft-ot átcsoportosít önként vállalt feladat a személyi juttatás/jubileumi jutalom ára 250,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó ára 49,0 e Ft-ot, - kötelező feladat - a személyi juttatás/jubileumi jutalom ára 291,0 e Ft-ot, c) a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül államigazgatási feladatok személyi juttatás/törvény szerinti illetmények áról 664,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó áról 95,0 e Ft-ot átcsoportosít államigazgatási feladatok a személyi juttatás/jubileumi jutalom ára 175,0 e Ft-ot, - önként vállalt feladat - a személyi juttatás/jubileumi jutalom ára 489,0 e Ft-ot munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó ára 95,0 e Ft-ot, d) a Polgármesteri Hivatal bevétel címen belül kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás án belül 331,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat ára, a címen belül kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás án belül 299,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat ára, a címen belül államigazgatási feladatok finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás án belül 584,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat ára. Indokolás: A Polgármesteri Hivatalban július I. napjától változott a köztisztviselők illetményalapja, mely a jubileumi is a hűségjutalom számításának alapja is. Az eredeti költségvetésben a június 30. napjáig hatályban lévő illetményalap figyelembe vételével kerültek megtervezésre a fenti juttatások. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetési szerv vezetői hatáskör 1) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevétel cím kötelező feladat - finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás át 8.184,0 e Ft-tal és a kiadás felújítások/katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása át 528,0 e Ft-tal és a beruházások/katica Bölcsőde játszóudvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása) át 7.656,0 e Fttal megemeli. Indokolás: a Polgármester július 25-én átruházott hatáskörben az intézmény részére e Ft átcsoportosításról döntött a Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TO" engedély hiánya miatt játékok visszabontása) és a kerítés, teraszkorlát felújítására. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetői hatáskör 7

8 1) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás át 149,0 e Ft-tal és a kiadás, dologi kiadások ának ugyan ezen összeggel történő megemelése. Indoklás: a polgármester július 25.-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 149,0 e Ft átcsoportosításról döntött az Értelmi Fogyatékosok, valamint az Időskorúak Nappali Ellátása részére káptalanfüredi táboroztatás támogatása érdekében. Központi költségvetésből származó bevételek miatti ok 1) Az Önkormányzat július augusztus szeptember hónapban Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmények közalkalmazottai részére. Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai át ,0 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat át ,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat át 5.182,0 e Ft-tal megemeli. A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás át megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át ,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 2) Bérkompenzáció címen június július - augusztus hónapra Ft központi költségvetési támogatás illette meg az Önkormányzatot. Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai át 5.049,0 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat át 4.929,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat át 75,0 e Ft-tal államigazgatási feladat át 45,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén. A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás át megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 5.049,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként es ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 3) IV. negyedévre, valamint január hónapra a prémiumprogramban résztvevő 1 fő köztisztviselő után az Önkormányzat 1.010,0 e Ft kiegészítő központi költségvetési támogatásban részesült a tényleges kifizetést követően. Az Önkormányzat bevételi cím kötelező feladat működési célú támogatás államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai át 1.010,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat át 990,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat át 20,0 e Ft-tal megemeli. A Polgármesteri Hivatal cím kötelező feladat működési bevételek/ központi, irányítószervi támogatás át megemeli 1.010,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás kötelező feladat át 815,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat át 15,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kötelező feladat át 175,0 e Ft-tal, - önként vállalt feladat át 5,0 e Ft-tal megemeli. 8

9 4) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka címen a kifizetések alapján az Önkormányzat Ft támogatásban részesült, így a bevételi és kiadási a indokolt. Az Önkormányzat cím kötelező feladat működési célú támogatás államháztartáson belülről/kiegészítő gyermekvédelmi támogatás át és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása át 9,0 e Ft-tal megemeli. 5) a) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység szeptember 1-jei indulásához az Önkormányzat a központi költségvetésből Ft támogatásban részesült. A feladat ellátását a kerületben működő család-és gyermekjóléti központ biztosítja, ezért szükséges az önkormányzat és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ának a. Az Önkormányzat bevételi cím kötelező feladat működési célú támogatás államháztartáson belülről /önkormányzatok működési támogatásai át ,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat át 7.483,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat át 484,0 e Ft-tal, a finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat át 2.318,0 e Ft-tal, megemeli. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel cím kötelező feladat finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás át 7.483,0 e Ft-tal, - önként vállalt feladat át 484,0 e Ft-tal és a kiadás, személyi juttatás/törvényi illetmények át kötelező feladat 5.694,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat át 360,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kötelező feladat át 1.110,0 e Ft-tal, - önként vállalt feladat át 124,0 e Ft-tal, dologi kiadások kötelező feladat - át 679,0 e Ft-tal megemeli. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel cím kötelező feladat finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás át 2.318,0 e Ft-tal és a felhalmozási kiadások/beruházások kötelező feladat át megemeli. b) Az Önkormányzat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására 2 fő bérét biztosította, melyet szeptember 1-jétől a fenti költségvetési támogatás terhére el lehet számolni. A két fő bérének es járulékainak összege 1.486,0 e Ft, mellyel javasolt az intézmény önkormányzati támogatásának csökkentése és az általános működési tartalék megemelése. Az Önkormányzat kiadás cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása kötelező feladat ának 1.398,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat ának 88,0 e Ft-tal történő csökkentése, és a kiadás cím működési eel és általános tartalék/általános tartalék ának megemelése 1.486,0 e Ft-tal, A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel cím kötelező feladaton belül finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának 1.398,0 e Ft-tal, és a kiadás, személyi juttatás/törvényi illetmények ának 1.083,0 e Ft-tal, a dologi kiadások/ruházati költségtérítés ának 20,0 e Ft-tal, a dologi kiadások/közlekedési költségtérítés ának 84,0 e Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó ának 211,0 e Ft-tal történő csökkentése, A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel cím önként vállalt feladaton belül finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának 88,0 e Ft-tal, és a kiadás, személyi juttatás/béren kívüli juttatások ának 65,0 e Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ának 23,0 e Ft-tal történő csökkentése, 6) Az Önkormányzat szeptember hónapban a központi költségvetési támogatások közül az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a jogszabályi előírások 9

10 alapján felülvizsgálta. A felülvizsgálat során megállapította, hogy az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása esetében a májusi felmérés során Ft támogatásról, a szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatoknál Ft támogatásról kellett lemondania az ellátottak számának csökkenése miatt, fedezete a működési céltartalékon biztosított. Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai ának és a kiadás cím működési cél és általános tartalék/céltartalék kötelező feladat ának e Ft-tal történő csökkentése. 7) Az Önkormányzat a bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 46/2018. (III.19.) Korm. rendelet alapján ,- Ft bölcsődei kiegészítő támogatásban részesült. Az Önkormányzat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék egész éves működését lefinanszírozta, ezért javasolt a támogatás összegét az általános működési tartalékba helyezni. Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai ának es a kiadás elm működési cél és általános tartalék/általános tartalék ának megemelése ,0 e Ft-tal. 8) Az Önkormányzat a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatásán belül intézményi-üzemeltetési támogatás címen ,0 e Ft pótot kapott. A támogatás összegét javasolom a működési általános tartalékba helyezni, mert a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ezen feladatait az Önkormányzat egész évre lefinanszírozta. - Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai ának és a kiadás cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék ának megemelése ,0 e Ft-tal. 9) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetés támogatáson belül gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása címen ,- Ft pótot kapott. A támogatás összegét javasolom a működési általános tartalékba helyezni, mert a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ezen feladatait az Önkormányzat egész évre lefinanszírozta. - Az Önkormányzat bevétel cím kötelező feladat működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai ának és a kiadás cím működési eel és általános tartalék/általános tartalék ának megemelése ,0 e Ft-tal. Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt ok, valamint korrekciók, melyek a költségvetési rendelet ában szerepelnek E fejezetben javasolt költségvetési ok indokai: - intézmények saját működési bevételi többlete, - államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök, -jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások, - egyéb ok. 1) A évi központi költségvetésből származó támogatások elszámolásából az Önkormányzatot a BP1\441-11/337-1/2018. számú határozat alapján ,- Ft pótlólagos támogatás visszatérítés illette meg. Javasolom az összeget az általános tartalékba helyezni. az Önkormányzat cím kötelező feladat bevétel, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/elszámolásból származó bevételek ának 1.143,0 e Ft-os és a kiadás cím, működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék ának kötelező feladat ának ugyan ezen összegű megemelése, 10

11 2) A 2017-ben leutalt e Ft költségvetési támogatás megelőlegezést vissza kell fizetni. Számvitelileg a visszafizetést két jogcímen kell elszámolni, ,0 e Ft-ot a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásként, ,0 e Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kiadásként, a teljes az utóbbi rovaton került osításra, helyesbítése szükséges. - az Önkormányzat cím kötelező feladaton belül kiadás, finanszírozási működési kiadások/államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése áról ,0 e Ft átcsoportosítása az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai ára. 3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi ok helyesbítése szükséges: - a címen belül: a dologi ról 855,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre áról 1.270,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára, a kötelező feladat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre áról 2.500,0 e Ft átcsoportosítása az önként vállalt feladatra, - a címen belül: az önként vállalt feladat dologi kiadások áról 525,0 e Ft átcsoportosítása a kötelező feladatra, a kötelező feladat dologi kiadások áról 4.862,0 e Ft átcsoportosítása az önként vállalt feladatra, címen belül a kötelező feladat dologi kiadási ról ,0 e Ft átcsoportosítása az önként vállalt feladatra, - a címen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ról ,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ára a) az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladaton belül a dologi kiadási ról 855,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára, a cím az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre án belül a kötelező feladat áról 2.500,0 e Ft átcsoportosítása az önként vállalt feladatra, a cím önként vállalt feladaton beül - az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre áról 1.270,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ára, b) az Önkormányzat kiadás címen belül a dologi kiadások/kompenzáció án belül az önként vállat feladat áról 525,0 e Ft átcsoportosítása a kötelező feladatra, a kötelező feladat dologi kiadások/kompenzáció áról 4.862,0 e Ft átcsoportosítása az önként vállalt feladatra, c) az Önkormányzat kiadás címen belül a dologi kiadások kötelező feladat áról ,0 e Ft átcsoportosítása az önként vállalt feladat ára, d) az Önkormányzat bevétel önként vállalt feladaton belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről áról ,0 e Ft átcsoportosítása az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ára. 4) Az Önkormányzat számlájára az alábbi bevételek érkeztek: parkolás megváltás címén ,0 e Ft bevétel realizálódott, mellyel a bevételi es a felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás át szükséges megemelni, a Fővárosi Önkormányzattól az EUB II pályázat záró elszámolása során ,0 e Ft érkezett az Önkormányzat számlájára. Javasolom az összeget a fejlesztési céltartalékba helyezni. a) az Önkormányzat cím önként vállalt feladat bevételi án belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ának és a kiadás cím felhalmozási céltartalék/parkolás megváltás céltartalék önként vállalt feladat ának megemelését javasolom ,0 e Ft-tal, b) az Önkormányzat bevétel önként vállalt feladat cím egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ának és a cím önként 11

12 vállalt feladat felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék ának megemelését javasolom ,0 e Ft-tal. 5) A Magdolna-Orczy Negyed Projektre a költségvetésben EU-s támogatásként e Ft került betervezésre. A feladatokat áttekintve belső átcsoportosítás szükséges a közbeszerzési tanácsadói díjról 3.308,0 e Ft összegben az LP7 Speciális lakhatási projektek előkészítés ára 2.058,0 e Ft-ot, a KP6 Kálvária tér továbbfejlesztése előkészítés ára 1.250,0 e Ft-ot. - az Önkormányzat kiadás cím önként vállalt feladaton belül a dologi kiadások/előkészítés-közbeszerzési tanácsadás díja áról 3.308,0 e Ft átcsoportosítása a felújításoldlp7 Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés)- előkészítés ára 2.058,0 e Ft-ot, a felújítások/kp6 Kálvária tér továbbfejlesztése - előkészítés ára 1.250,0 e Ft-ot. 6) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget tagóvodájában a kerítés festése, javítása, kapu cseréje szükséges. Az indikatív ajánlat szerint a bekerülési költség várható összege e Ft, melyet javasolok az általános működési tartalékról biztosítani az intézmény költségvetésében. az Önkormányzat cím kötelező feladat kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése 7.238,0 e Ft-tal is ezzel egyidejűleg a cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék ának kötelező feladat ugyan ezen összeggel történő csökkentése, a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás ának 7.238,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa ának kötelező feladat ugyan ezen összeggel történő emelése. 7) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Tücsök-Lak Bölcsőde tagintézményben a lapos tetőszigetelés tönkrement, a tető helyreállítása szükséges. Az indikatív ajánlat szerint a bekerülési költség várható összege 651 e Ft, melyet javasolok az általános működési tartalékról biztosítani az intézmény költségvetésében. az Önkormányzat cím kötelező feladat kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése 651,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék ának kötelező feladat ugyan ezen összeggel történő csökkentése, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím - kötelező feladat a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás ának 651,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és áfa ának kötelező feladat ugyan ezen összeggel történő emelése. 8) Az Önkormányzat az ASP rendszerhez rendszercsatlakozással csatlakozik. Ehhez szükséges a pénzügyi integrált rendszerben, a vagyonkataszterben és a tárgyi eszköz analitikus nyilvántartásban szereplő adatok migrálása. A bekért indikatív ajánlat szerint az adatmigráció várható költsége e Ft, melyet javasolok az általános működési tartalékról biztosítani a Hivatal költségvetésében. az Önkormányzat cím kötelező feladat kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése ,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék ának kötelező feladat ugyan ezen összeggel történő csökkentése, a Polgármesteri Hivatal cím kötelező feladat - a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás ának ,0 e Ft összeggel történő megemelése és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/informatikai szolgáltatások igénybevétel és áfa ának kötelező feladat ugyan ezen összeggel történő emelése. 12

13 9) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot hogy az Asztalos Sándor utca felújítása során a burkolat felmarásakor a kivitelezést végző vállalkozó olyan útalap teherbírási problémákkal" szembesülhet, amelyek szükségessé tehetik a rendelkezésre álló tartalékkeretnél nagyobb fedezet biztosítását. A felújítás lebonyolítása érdekében javasolt a várható pótmunkákra ,- Ft fedezetet biztosítani a ,- Ft vállalkozási díjhoz. A költségvetésben ,0 e Ft fedezet áll rendelkezésre, javasolom a különbözetet, ,- Ft-ot az általános tartalékról biztosítani. az Önkormányzat kiadás cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék ának kötelező feladat csökkentése ,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a cím önként vállalt feladat felújítások/asztalos S. u. felújítása ának ezen összeggel történő emelése. 10) Az Önkormányzat jelenleg is biztosítja a sportolási lehetőséget a fenntartásában lévő Napraforgó Egyesített Óvoda óvodásai számára, célszerű azonban a jövőben még nagyobb hangsúlyt helyezni a gyermekek mozgáskészségének fejlesztésére, ezért javasolt a nagycsoportos óvodások részére az óvodai foglalkozás keretein belül ingyenesen biztosítani az úszásoktatást heti egy alkalommal. Október 15-től heti egy alkalommal 435 fő részére, 1.500,- Ft/fő/alkalom esetén a költségvetésben bruttó ,- Ft fedezet biztosítását javasolom az általános tartalék terhére a Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében önként vállalt feladatként. az Önkormányzat cím kötelező feladat kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése 6.525,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék ának kötelező feladat ugyan ezen összeggel történő csökkentése, a Napraforgó Egyesített Óvoda cím önként vállalt feladat - a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás ának 6.525,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások ának önként vállalt feladat ugyan ezen összeggel történő emelése. 11) A Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében a TÁ-TI-KA Tagóvoda játszóudvar felújítása keretében gumitéglák cseréjére, további telepítésére önként vállalt feladaton e Ft került tervezésre. A tervezéskor 70 m2 gumifelület csere volt beállítva. Augusztusban új játszótéri eszközök beszerzése és telepítése történt, így a műszaki tartalom megváltozott. 173m2 felület újragumizása, telepített játékok esési terének ütéscsillapító előírása miatt vastagabb gumi szükséges 64m2-n. A többlet munka/anyag és hulladék elszállítás szükséglet a nagyobb felület alatt kialakítandó alrétegrend miatt szükséges. Ezen többlet költségek figyelembe vételével került az indikatív ajánlat bekérésre, melynek összege ,- Ft, a tervezett ot 8.088,0 e Ft-tal haladja meg, melyet javasolok a fejlesztési céltartalékról biztosítani. az Önkormányzat cím önként vállalt feladat kiadás, finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának emelése 8.088,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a cím felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék ának önként vállalt feladat ugyan ezen összeggel történő csökkentése, a Napraforgó Egyesített Óvoda cím önként vállalt feladat - a finanszírozási felhalmozási bevétel/központi irányítószervi támogatás ának 8.088,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a beruházások/gumitéglák cseréje, további telepítése (TÁ-TI-KA Tagóvoda) ának önként vállalt feladat ugyan ezen összeggel történő emelése. 12) A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli okat, átcsoportosításokat kezdeményezte: a Karácsony Sándor Közalapítvány ,- Ft-tal támogatta az óvodákat. A támogatási összegből Játékkotta" fejlesztő torna-eszközök vásárlását tervezik, képviselői felajánlásból származó bevétel osítása 42,0 e Ft (dologi/szakmai anyagok beszerzése kiadási emelés), 13

14 teljesült kamat bevétel osítása 51,0 e Ft (dologi/karbantartási kiadási emelés), - a lejárt Szép-kártyák összegének visszautalása ,- Ft összegben megtörtént, a központi irányítószervi támogatás ának ugyan ezen összeggel történő csökkentése az általános tartalék ának megemelésével egyidejűleg, a Napsugár Tagóvoda hátsó udvar gumitéglázása (60nm) kötelező feladat - beruházás e Ft átvezetése felújítási önként vállalt feladatra és az udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, javítása (Napsugár Tagóvoda) kötelező feladat 588 e Ft-os ának átvezetése önként vállalt feladatra a hátsó udvar gumitéglázása (60nm) ára. A fentiek alapján a rendeletben az alábbi ok, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre: - a Napraforgó Egyesített Óvoda cím önként vállalt feladat egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ának 1.528,0 e Ft-os es ezzel egyidejűleg a kiadás beruházások/egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ának önként vállalt feladat 1.528,0 e Ft-os megemelése, a) a Napraforgó Egyesített Óvoda cím önként vállalt feladat egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ának 42,0 e Ft-os és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/szakmai anyag beszerzése ának kötelező feladat - 42,0 e Ft-os megemelése, b) a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás ának 42,0 e Ft-os megemelése es a önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás ának ugyan ezen összeggel történő csökkentése, c) az Önkormányzat cím önként vállalt feladat kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása áról 42,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás cím kötelező feladat kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára, - a Napraforgó Egyesített Óvoda cím - kötelező feladat működési/kamatbevételek át 51,0 e Ft-os, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/karbantartási szolgáltatások ának kötelező feladat - 51,0 e Ft-os megemelése, a) az Önkormányzat cím önként vállalt feladat kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása áról 753,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat ára, b) a Napraforgó Egyesített Óvoda cím önként vállalt feladat működési bevételek nak 753,0 e Ft-os megemelése és a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás önként vállalt feladat - ának ugyan ezen összeggel történő csökkentése. a Napraforgó Egyesített Óvoda cím kiadás kötelező feladat beruházások/hátsó udvar gumitéglázása (60nm) áról 3.234,0 e Ft átvezetése a önként vállalt feladat felújítások/hátsó udvar gumitéglázása (60nm) ára, valamint a felújítások/udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav. (Napsugár Tagóvoda) kötelező feladat áról 588,0 e Ft átvezetése a önként vállalt feladat - felújítások/hátsó udvar gumitéglázása (60nm) ára. 13) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli okat, átcsoportosításokat kezdeményezte: - a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 188,0 e Ft-ot kapott az intézmény, 14

15 - káresemények kapcsán befolyt biztosítói kártérítések 147,0 e Ft bevétele vízkár a Játékvár Bölcsődékben vezetékes vízkár, a Mini-Manó Bölcsődében vandalizmus okozta kár -, (dologi kiadási (üzemeltetési anyagok beszerzése is áfa) emelés), teljesült kamat bevétel osítása 33,0 e Ft (dologi karbantartási kiadási emelés), a 10106/26/464. számú közfoglalkoztatási pályázat keretében leutalt támogatási előlegből a visszafizetési kötelezettség 138 e Ft, melynek fedezete a személyi kiadási és a munkaadót terhelő járulékok on rendelkezésre áll, az udvari gyermek WC kialakítása 600,0 e Ft és az udvari tusoló, pancsoló kiépítése 900,0 e Ft kétszeresen a beruházások ára lett módosítva, a kiadás dologi kiadásnak minősül, az helyesbítése szükséges, a beruházások kötelező feladat - előtetők gyártatása 2 db udvari kijárat fölé ról 477,0 e Ft átcsoportosítása a beruházások önként vállalt feladat árnyékoló bővítése ra. A fentiek alapján a rendeletben az alábbi ok, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre: a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladat bevételi, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ának 188,0 e Ft-os és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények ának 171,0 e Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ának 17,0 e Ftos megemelése közfoglalkoztatás címén, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladat - működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés ának 147,0 e Ft-os, ezzel egyidejűleg a kiadás, dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése és áfa ának ugyan ezen összeggel történő megemelése, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladat - működési bevételek/kamatbevételek ának 33,0 e Ft-os, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ának kötelező feladat - 33,0 e Ft-os megemelése, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladat kiadási, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ának 138,0 e Ft-os emelése és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények ának 126,0 e Ftos, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ának 12,0 e Ft-os csökkentése közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése címén, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék a) a cím kötelező feladaton belül - a beruházások/gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek WC kialakítása áról 1.200,0 e Ft átcsoportosítása a dologi kiadások ára, b) a cím kötelező feladaton belül - a beruházások/gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése áról 1.800,0 e Ft átcsoportosítása a dologi kiadások ára, c) a cím kötelező feladat finanszírozási működési bevétevközponti irányítószervi támogatás ának 3.000,0 e Ft-tal történő megemelése, a finanszírozási felhalmozási bevétel/központi irányítószervi támogatás ának 3.000,0 e Ft-tal történő csökkentése, d) az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának csökkentése 3.000,0 e Ft-tal, a kiadás cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ának 3.000,0 Ft-tal történő megemelése, 15

16 a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék cím kötelező feladat beruházások/előtetők gyártatása 2 db udvari kijárat foie ról 477,0 e Ft átcsoportosítása a önként vállalt feladat beruházások/árnyékoló bővítése ára. 14) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli okat, átcsoportosításokat kezdeményezte: az alábbi ok helyesbítése szükséges a tényleges felhasználás és számviteli elszámolás miatt: Feladat Címrend Feladat megnevezése Módosítás Dologi Beruházás Felújítás kötelező Karbantartás kötelező kötelező Karbantartás 902 kötelező kötelező Karbantartás kötelező Karbantartás kötelező I kötelező Korszerűsítés (nyílászárók, villanyóra szabványosítás) kötelező Elektromos hálózat bővítése kötelező Karbantartás Összesen cím kötelező feladat: a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 250,0 e Ft-ot kapott az intézmény, a cím kötelező feladat: teljesült kamat bevétel osítása 178,0 e Ft (dologi/karbantartás kiadási emelés), - a cím kötelező feladat: általános forgalmi adó visszatérülés ,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - a 10106/26/458. számú közfoglalkoztatási pályázat keretében leutalt támogatási előlegből a visszafizetési kötelezettség e Ft, melynek fedezete a személyi kiadási és a munkaadót terhelő járulékok on rendelkezésre áll, a cím - önként vállalt feladat - a lejárt Szép-kártyák összegének visszautalása ,- Ft összegben megtörtént és pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség ,- Ft, a központi irányítószervi támogatás ának ugyan ezen összeggel történő csökkentése az általános tartalék ának megemelésével egyidejűleg, - a cím kötelező feladat - a közvetített szolgáltatásokból (továbbszámlázott telefon költség) származó bevételi többlet 47,0 e- Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - a cím önként vállalt feladat - a közvetített szolgáltatásokból (továbbszámlázott közüzemi díj) származó bevételi többlet 457,0 e- Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés), - az Erzsébet Alapítványtól ,- Ft-ot támogatást nyert az intézmény, melyet a hátrányos helyzetű gyermekek egy hetes napközis táboroztatásához használtak fel, - a munkaerő ingadozás miatt szükségessé vált a személyi jellegű kifizetéseken belül a távolsági közlekedési költségtérítés címek között ainak a az alábbiak szerint: csökkenteni a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás át, egyúttal a személyi jellegű kifizetések közlekedési költségtérítés át 16

17 a cím kötelezően ellátandó feladaton 110 ezer Ft-tal, a cím kötelezően ellátandó feladaton 27 ezer Ft-tal, a cím önként feladaton 22 ezer Ft-tal, valamint a cím önként feladaton 78 ezer Ft-tal, növelni a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás át, egyúttal a személyi jellegű kifizetések közlekedési költségtérítés át a cím kötelezően ellátandó feladaton 110 ezer Ft-tal, a cím kötelezően ellátandó feladaton 27 ezer Ft-tal, a cím önként feladaton 22 ezer Ft-tat, valamint a cím kötelező feladaton 78 ezer Ft-tal. A fentiek alapján a rendeletben az alábbi ok, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre: - a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat dologi kiadások/karbantartás + áfa ának 1.626,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának kötelező feladat 1.626,0 e Ft-os megemelése, - b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat dologi kiadások/karbantartás + áfa ának 441,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának kötelező feladat 441,0 e Ft-os megemelése, - c) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat dologi kiadások/karbantartás + áfa ának 902,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának kötelező feladat 902,0 e Ft-os megemelése, - d) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat dologi kiadások/karbantartás + áfa ának 884,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának kötelező feladat 884,0 e Ft-os megemelése, - e) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat dologi kiadások/karbantartás + áfa ának 85,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának kötelező feladat 85,0 e Ft-os megemelése, - 0 a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat dologi kiadások/karbantartás + áfa ának 941,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának kötelező feladat 941,0 e Ft-os megemelése, - g) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat dologi kiadások/karbantartás + áfa ának 1.221,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának kötelező feladat 1.221,0 e Ft-os megemelése, - h) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat dologi kiadások/karbantartás + áfa ának 2.100,0 e Ft-os csökkenése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának kötelező feladat 2.100,0 e Ft-os csökkenése, - i) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat felhalmozási kiadások/felújítások ának 2.000,0 e Ft-os csökkenése es ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának kötelező feladat 2.000,0 e Ft-os csökkenése, - j) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat felhalmozási kiadások/felújítások ának 2.000,0 e Ft-os csökkenése és ezzel egyidejűleg 17

18 a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának kötelező feladat 2.000,0 e Ft-os csökkenése, k) az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása áról 6.100,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása ára, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat bevételi, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ának 250,0 e Ft-os es ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények ának 228,0 e Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó ának 22,0 e Ft-os megemelése közfoglalkoztatás címén, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyermekjóléti Központ bevétel cím kötelező feladat - működési bevételek/kamatbevételek ának 178,0 e Ft-os, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartás és áfa ának kötelező feladat - 178,0 e Ft-os megemelése, a) az Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása áról ,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás cím működési cél és általános tartalék án belül az általános tartalék ára kötelező feladat - b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat működési bevételek ának ,0 e Ft-os megemelése és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás ának kötelező feladat ,0 e Ft-os csökkentése, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat kiadási, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ának 1.198,0 e Ftos emelése és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények ának 1.091,0 e Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ának 107,0 e Ft-os csökkentése közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése címén, a) az Önkormányzat cím önként vállalt feladat kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása áról 575,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat ára, b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím önként vállalt feladat működési bevételek nak 575,0 e Ft-os megemelése és a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás önként vállalt feladat - ának ugyan ezen összeggel történő csökkentése, a) az Önkormányzat cím kötelező feladat kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása áról 47,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás cím működési eel és általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat ára, b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím kötelező feladat működési bevételek nak 47,0 e Ft-os megemelése és a finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás kötelező feladat - ának ugyan ezen összeggel történő csökkentése, a) az Önkormányzat cím kötelező feladat kiadás, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása áról 457,0 e Ft átcsoportosítása a kiadás cím működési cél es általános tartalékon belül az általános tartalék kötelező feladat ára, b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím önként vállalt feladat működési bevételek nak 457,0 e Ft-os megemelése és a finanszírozási 18

19 működési bevétel/központi irányítószervi támogatás önként vállalt feladat - ának ugyan ezen összeggel történő csökkentése, - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cím önként vállalt feladaton belül bevétel, egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ának és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások 400,0 e Ft-os megemelése. - a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyermekjóléti Központ finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás án belül a cím kötelező feladat ának 110 e Ft-tal, a cím kötelező feladat ának 27 e Ft-tal, a cím önként vállalt feladat ának 22 e Ft-tal, valamint a cím önként feladat ának 78 e Ft-tal történő csökkentése ugyan ezen címek személyi juttatások/közlekedési költségtérítés ának csökkentése, b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ finanszírozási működési bevétel/központi irányítószervi támogatás án belül a cím kötelező feladat ának 110 e Ft-tal, a cím kötelező feladat ának 27 e Ft-tal, a cím önként vállalt feladat ának 22 e Ft-tal, valamint a cím kötelező feladat ának 78 e Ft-tal történő emelése ugyanezen címek személyi juttatások/közlekedési költségtérítés ának megemelése, 15) A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő ok, átcsoportosítások - a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 3.723,0 e Ft-ot támogatást kapott a Hivatal, A fentiek alapján a rendeletben az alábbi ok, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre: a Polgármesteri Hivatal cím kötelező feladaton belül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ának 3.723,0 e Ft-os és a kiadás, személyi juttatás ának 3.392,0 e Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ának 331,0 e Ft-os emelése. Egyéb döntési javaslatok: I. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (w.30.) NM rendelet alapján 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő óvodai is iskolai szociális segítő alkalmazása szükséges szeptember 1-jétől. A feladat ellátását a járás területén működő család-és gyermekjóléti központ biztosítja. A kerületben található köznevelési intézmények 2017/2018. tanítási/nevelési év (2017. október 1-jei állapot szerinti) óvodai gyermeklétszáma és tanulólétszáma összesen fő, ezért 11 óvodai is iskolai szociális segítő státusz kialakítása indokolt. A Képviselő-testület az óvodai, iskolai szociális munka rendszerének kialakításához augusztus 1. napjától már biztosított 2 álláshelyet önként vállalt feladatként a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére, ezért jelenleg további 9 fő óvodai és iskolai szociális segítő biztosítása szükséges október 5. napjától. A jogszabály ából adódóan olyan nagymértékű human erőforrás bevonására van szükség, amely nem feltétlenül teljesíthető szeptember i-jével, azonban a személyi feltételek teljesítésétől függetlenül Ft támogatásban részesül az Önkormányzat. Fentiek alapján a költségvetési szerv engedélyezett álláshelyeinek bővítéséhez a fedezetet évtől kell biztosítani, mely tartós kötelezettségvállalást jelent kötelező feladatként. Éves szinten a kötelező feladaton a személyi juttatások tervezett összege e Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege e Ft, a dologi kiadások összege e Ft, az önként vállalt feladaton a személyi juttatások összege e Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege 402 e Ft, összesen e Ft. 2. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, a Magyar Kézilabda Szövetség és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központ között július 16. napján létrejött háromoldalú megállapodás alapján a Lakatos Menyhért Általános iskola és Gimnázium, valamint a 19

20 Nemeth Laszlo Általános Iskola tornatermeinek felújítási munkálatai megkezdődtek, a kivitelezés során azonban előre nem látható munkák elvégzése vált szükségessé, amely a szerződés szerinti műszaki tartalom kiegészítését, pótmunkák megvalósítását tették szükségessé. A Lakatos Menyhért Általános Iskola es Gimnázium tornatermi lépcsőszerkezetén végzett bontási es átépítési munkák során statikai vizsgálat, lépcső zsaluzat aládúcolás, többlet vasalat, pinceboltív megerősítés, valamint a lány öltöző két nagy ajtaja tokszerkezetének es ajtólapok cseréje miatti egyeztetett pótmunka került elvégzésre. A pótmunka az MKSZ felé megadott anyag szerint: , - Ft, amely szerződés szerint, az Önkormányzat részéről 30%, azaz: , - Ft fedezet kiegészítést igényel. A Nemeth László Általános Iskola tornatermi folyosón és fiú öltözőn végzett falbontási és átépítési munkák során többlet helyiség kialakítás miatti plusz falazási és ajtó kiépítési, valamint mind a lány, mind a fiú öltözői épített zuhany kialakítása során többlet betonozás, továbbá mind a lány, mind a fiú öltözői falvakolat képzés plusz rétegvastagság anyag és munkadíj többlet miatti egyeztetett pótmunka került elvégzésre. A pótmunka az MKSZ felé megadott anyag szerint: , - Ft, amely szerződés szerint, az Önkormányzat részéről 30%, azaz: , - Ft fedezet kiegészítést igényel. Javasolom a kivitelezés befejezéséhez szükséges fedezetet, e Ft összegben az általános működési tartalékról biztosítani. A fentiek alapján a rendeletben az alábbi ok, átcsoportosítások kerülnek átvezetésre: Önkormányzat kiadás cím kötelező feladat - működési cél és általános tartalék/általános tartalék áról 1.338,0 e Ft átcsoportosítása a cím önként vállalt feladaton belül a felújítások/lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása ára 761,0 e Ft-ot is a felújítások/ Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása (pályázati elszámolás) évi pm. ára 577,0 e Ft-ot. A beruházások összköltségének változása miatt az 55/2018. (VII.16.) számú képviselő-testületi döntés 6.) a) pontjában foglalt előzetes kötelezettségvállalás összegét is módosítani szükséges a gazdagodás értékével, azaz 3.122,0 e Ft-tal es a fizetendő bérleti díj áfa taralmára vonatkozóan 664,0 e Ft-tal. Továbbá ezen összeg okán a megállapodások a is szükséges az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. 3. Az Önkormányzat vagyon és felelősségbiztosítása december 31. napjával lejár. Az előzetes piackutatás alapján az éves biztosítási díj várható összege e Ft. A biztosításra vonatkozó közbeszerzési eljárást évekre javasolom kiírni, melynek fedezetére előzetes kötelezettség vállalás szükséges az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére. A beterjesztés indoka A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet a a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. HI. A döntés célja, pénzügyi hatása A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott ok, átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési rendeletet módosítani. IV. Jogszabályi környezet A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja alapján hozza meg. A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat es az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet elfogadását. 20

21 Határozati javaslat A Képviselő-testület ley dönt, hogy I. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ címen - engedélyezett álláshelyeinek számát kötelező feladat - 9 álláshellyel (óvodai, iskolai szociális segítő) október 5. napjától megemeli, így az engedélyezett álláshelyek számát 245 álláshelyben határozza meg. Felelős: polgármester Határidő: október a) a határozat 1. pontja szerinti létszámemelésre tekintettel előzetes kötelezettséget vállal a évi költségvetés is azt követő évek költségvetésének terhére határozatlan időre évente e Ft összegben (kötelező feladat: személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok e Ft, dologi kiadások e Ft, önként vállalt feladat: személyi juttatás e Ft, munkaadót terhelő járulékok 402 e Ft), melynek fedezetéül a központi költségvetési támogatást és az Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételeit jelöli meg. Felelős: polgármester Határidő: október 04. b) felkéri a polgármestert, hogy az a) pontban foglaltakat a évtől a tárgyévi költségvetések tervezésénél vegye figyelembe. Felelős: polgármester Határidő: a évi és az azt követő évek költségvetésének tervezése 3. a) biztosítja a Lakatos Menyhért Általános Iskola es Gimnázium tornaterem-felújításához szükséges további , - Ft összegű fedezetet, és elfogadja a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat 3. számú mellékletét képező háromoldalú megállapodást, b) biztosítja a Németh László Általános Iskola tornaterem-felújításához szükséges további , - Ft összegű fedezetet, és elfogadja a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat 3. számú mellékletét képező háromoldalú megállapodást, c) felkéri a polgármestert a határozat a) és b) pontjaiban meghatározott háromoldalú megállapodások aláírására. Felelős: polgármester Határidő: a)-b) pont esetében október 04., c) pont esetében október az 55/2018. (VII.16). számú képviselő-testületi határozat 6. a) pontját az alábbiak szerint módosítja: a határozat 1-4. számú mellékletében foglalt megállapodásban szereplő Gazdagodás Értékére ,0 e Ft es a bérleti díj miatt 2019-ben fizetendő ,0 e Ft összegű ÁFA-ra előzetes kötelezettséget vállal a évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként a bérleti díj es az Önkormányzat saját működési bevétele és a közhatalmi bevételek terhére. 21

22 Felelős: polgármester Határidő: évi költségvetés tervezése 5. a) az Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítása kötelező feladat - érdekében évre összesen ,0 e Ft évente ,0 e Ft összegben - előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat működési bevételeit és közhatalmi bevételeit jelöli meg, b) felkéri a polgármestert, hogy a évek költségvetésének készítésénél az a) pontban foglaltakat vegye figyelembe. Felelős: polgármester Határidő: az a) pont esetében október 04., a b) pont esetében a évek költségvetésének készítése Döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály Budapest, szeptember 26. // dr. Sár. o ond polgármester Törvényességi ellenőrzés: Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából dr. Mészár Erika aljegyző 22

23 Szociális ágazati összevont pótlék év elöter esztés 1.sz.melléklete ezer ft-ban ezer Ft-ban Sorszám I Intézmény megnevezése Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyermekjóléti Központ LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet is Központi Irányítás Család és Gyermelgáléti Központ költségvetési cím bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tam 1 július- augusztus- szeptember kötelező feladatok kiadás személyi juttatás kiadás munkaadót terhelő járulékok kiadás összesen bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám ) július- augusztus- szeptember önként vállalt feladatok kiadás személyi juttatás kiadás munkaadót terhelő járulékok kiadás összesen Egyéb szociális szolgáltatás Család és Gyermekjóléti Szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Nappali Ellátás Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jelzorendszeres házi segítségnyújtás Gyermekek Átmeneti Otthona Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése Családok Átmeneti Otthona Egyesített Bölcsődék összesen: I Mind összesen

24 Bérkompenzáció 2018 év előterjesztés 2.sz. melléklete ezer forintban Sorszám Intézmény megnevezése költségvetési elm 1 Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyermekjóléti Központ LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi Irányítás Család es Gyermekjóléti Központ Feladat kötele összesen 2018.jtinius- Anus- augusztusi bérkompenzáció bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti _szervi tam.) kiadás személyi juttatás kiadás munkaadót terhelő járulékok kiadás összesen kötelező 0,0 0,0 0,0 0,0 államigazgatás 45, ,0 45, önként vállalt kötelező kötelező 36,0 30,0 6,0 36, Egyéb szociális szolgáltatás önként vállalt 8 Család es Gyermekbileti Szolgálat kötelező 9 Szociális étkeztetés kötelező Házi Segítségnyújtás kötelező önként vállalt I I Nappali Ellátás kötelező Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező önként vállalt 14 Gyermekek Átmeneti Otthona kötelező 15 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése kötelező 16 Egyesített Bölcsődék kötelező Szent Kozma Egészségügyi Központ Napraforgó Egyesített Óvoda kötelező kötelező I I összesen: önkent vállalt kötelező feladat államigazgatási Mind összesen 5 049

25 V- It-ttl.di..nt MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről: másrészről és a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: : 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 76.; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási száma: ; képviseletében eljár: Nova András főtitkár; továbbiakban: MKSZ"); másrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u ; képviseletében eljár: dr. Sára Botond polgármester; adószám: , törzsszám: , továbbiakban: Pályázó") a Belső-Pesti TANKERÜLETI KÖZPONT (székhelye:1071 Budapest, Damjanich u. 6., AHT azonosítója:361340; adószáma: ; képviseletében eljár: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató; továbbiakban: Vagyonkezelő") (MKSZ, Pályázó és Vagyonkezelő együttes említésük esetén továbbiakban Szerződő Felek") között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1.) Szerződő Felek elöljáróban rögzítik, hogy MKSZ nyilvános pályázati felhívást tett közzé sportszervezetek és önkormányzatok számára tornatermek és tornacsarnokok felújításának támogatása tárgyában (továbbiakban: Felújítási Program") Pályázati felhívás és útmutató a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához " megnevezéssel (továbbiakban: Pályázati Eljárás"). A pályázat meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek korszerűsítése, és ezáltal a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése. A program összhangban van az MKSZ hosszú távú stratégiai fejlesztési koncepciójával és a látvány-csapatsport támogatás rendszerében, az MKSZ 2017/2018-os támogatási időszakra vonatkozó sportágfejlesztési programja keretében kerül megvalósításra a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel. 2.) Szerződő Felek elöljáróban rögzítik továbbá, hogy a Pályázati Eljárásban Pályázó érvényes, azaz a felhívásban meghatározott feltételrendszernek megfelelő, is eredményes, azaz az MKSZ által meghatározott bírálati szempontrendszer szerint támogatandónak minősített pályázatot (továbbiakban: Pályázat") nyújtott be, mely Pályázat alapján szerződő felek napján egymással megállapodást (továbbiakban: Megállapodás") kötöttek a Pályázó Pályázata szerint a Felújítási 1/4

26 Program keretében felújíttatni kívánt: 1084 Budapest, Német u. 14. Németh Laszlo Általános Iskola ingatlanon (továbbiakban: Ingatlan") az épület szerkezetét nem érintő, nem építésiengedély-köteles felújítási és korszerűsítési munkálatok (továbbiakban: Felújítási Munkák") elvégzésére, valamint az elvégzett munkák eredményeként a Tulajdonosnál jelentkező gazdagodás elszámolására és megtérítésére, bérleti és albérleti jogviszony létesítése mellett. A Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezte a Felújítási Munkák műszaki tartalmát részletesen meghatározó műszaki dokumentáció (továbbiakban: Műszaki Dokumentáció"). 3.) Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Felújítási Munkák megkezdését követően kölcsönösen észlelték a Felújítási Munkák műszaki tartalma ának szükségességét, melyre tekintettel jelen módosító szerződés aláírásával megállapodnak, hogy a Megállapodást jelen módosító szerződésben írtakkal módosítják. 4.) Szerződő Felek a Műszaki Dokumentációt módosítják és megállapodnak, hogy a jelen módosító szerződés 1. számú elválaszthatatlan melléklete szerinti új műszaki dokumentáció (továbbiakban: Új Műszaki Dokumentáció") határozza meg a jövőben a Felújítási Munkák műszaki tartalmát. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Új Műszaki Dokumentáció a korábbi Műszaki Dokumentációban nem szereplő munkákat is tartalmaz, ezen munkálatok rövid leírása: pótmunka. Az Új Műszaki Dokumentáció elfogadása szükségességét igazoló dokumentumok jelen módosító szerződés 2. számú elválaszthatatlan mellékletét képezik. 5.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Új Műszaki Dokumentáció elfogadására tekintettel a Felújítási Munkák elvégzésének költsége (továbbiakban: Felújítási Költség") változik, a Felújítási Költség Szerződő Felek által kölcsönösen új összege: ,- Ft + ÁFA (azaz harmincötmillió-háromszázhuszonötezernegyven forint; továbbiakban Új Felújítási Költség"). Pályázó és Tulajdonos elismerik, hogy az Új Felújítási Költség összege megalapozottságáról, a Felújítási Költség és az Új Felújítási Költség közötti különbség indokoltságáról az Új Műszaki Dokumentáció ismeretében szakértő tanácsadók bevonásával jelen módosító szerződés aláírását megelőzően maguk is meg tudtak győződni. 6.) Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen módosító szerződés aláírásával visszavonhatatlanul, kölcsönösen elismerik, hogy az Új Műszaki Dokumentáció szerinti Felújítási Munkák eredményeként a Tulajdonos gazdagodni fog, mivel a szakszerűen elvégzett Felújítási Munkák az Ingatlanban értéknövekedést eredményeznek. Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történ egyeztetést követően jelen módosító szerződés aláírásával kölcsönösen és visszavonhatatlanul elismerik, hogy a Tulajdonos gazdagodásának értéke az Új Műszaki Dokumentáció elfogadására, a Felújítási Munkák műszaki tartalmának megváltozására tekintettel módosul, az gazdagodás új értéke (továbbiakban: Új Gazdagodási Érték") az Új Felújítási Költség összegével megegyezően ,- Ft + ÁFA (azaz harmincötmillióháromszázhuszonötezer-negyven forint). 2/4

27 7.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 5.2 pontjában meghatározott bérletre vonatkozó megállapodásukat a bérleti időszak és idősávok változatlansága mellett akként módosítják, hogy a bérleti díj új összege (továbbiakban: Új Bérleti Díj") az Új Gazdagodási Értéke 70%-ának (azaz hetven százalékának) összegével megegyezően ,- Ft (azaz harmincegymillió-négyszázháromezerkilencszázhatvan forint). 8.) Szerződő Felek a Megállapodásban tett szavatoló nyilatkozataikat jelen módosító szerződés aláírásával is megerősítik. 9.) Szerződő Felek jelen módosító szerződés esetleges ára, megszüntetésére, a jelen módosító szerződés alapján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatokra a Megállapodásra kikötöttekkel egyezően az írásbeli forma kizárólagos érvényességét kötik ki. Az értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes Mon történt elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól számított ötödik napon, ha a tértivevény a jelen megállapodásban megjelölt címről (címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) nem kereste", elköltözött", címzett ismeretlen" vagy nem vette át" jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés akkor számít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette. Szerződő Felek az elektronikus levélben ( ) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel lehetőségét kizárj ák. 10.) A Megállapodás jelen módosító szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Jelen módosító szerződést Szerződő Felek gondos átolvasását és közös értelmezést, valamint jogi képviselőikkel történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, törvényes képviselőik útján. Budapest, október Budapest, október Magyar Kézilabda Szövetség (képv.: Novák András főtitkár) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Pályázó Tulajdonos (képv.: Jr. Sara Botond polgármester) Budapest, október Belső-Pesti Tankerület Vagyonkezelő (képv.: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató) 3/4

28 MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről: másrészről a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye::: 1087 Budapest Könyves Kalman krt. 76.; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási száma: ; képviseletében eljár: Novak Andras főtitkár; továbbiakban: MKSZ"); a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u ; képviseletében eljár: dr. Sára Botond polgármester; adószám: , törzsszám: , továbbiakban: Pályázó ") és a Belső-Pesti TANKERÜLETI KÖZPONT (székhelye:1071 Budapest, Damjanich u. 6., AM azonosítója:361340; adószáma: ; képviseletében eljár: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató; továbbiakban: Vagyonkezelő") (MKSZ, Pályázó és Vagyonkezelő együttes említésük esetén továbbiakban Szerződő Felek") között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1.) Szerződő Felek elöljáróban rögzítik, hogy MKSZ nyilvános pályázati felhívást tett közzé sportszervezetek és önkormányzatok számára tornatermek és tomacsarnokok felújításának támogatása tárgyában (továbbiakban: Felújítási Program") Pályázati felhívás és útmutató a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához " megnevezéssel (továbbiakban: Pályázati Eljárás"). A pályázat meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek korszerűsítése, és ezáltal a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése. A program összhangban van az MKSZ hosszú távú stratégiai fejlesztési koncepciójával és a látvány-csapatsport támogatás rendszerében, az MKSZ 2017/2018-os támogatási időszakra vonatkozó sportágfejlesztési programja keretében kerül megvalósításra a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel. 2.) Szerződő Felek elöljáróban rögzítik továbbá, hogy a Pályázati Eljárásban Pályázó érvényes, azaz a felhívásban meghatározott feltételrendszemek megfelelő, és eredményes, azaz az MKSZ által meghatározott bírálati szempontrendszer szerint támogatandónak minősített pályázatot (továbbiakban: Pályázat") nyújtott be, mely Pályázat alapján szerződő felek napján egymással megállapodást 1/4

29 (továbbiakban: Megállapodás") kötöttek a Pályázó Pályázata szerint a Felújítási Program keretében felújíttatni kívánt: 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6. Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium ingatlanon (továbbiakban: Ingatlan") az épület szerkezetét nem érintő, nem építésiengedély-köteles felújítási és korszerűsítési munkálatok (továbbiakban: Felújítási Munkák") elvégzésére, valamint az elvégzett munkák eredményeként a Tulajdonosnál jelentkező gazdagodás elszámolására és megtérítésére, bérleti és albérleti jogviszony létesítése mellett. A Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezte a Felújítási Munkák műszaki tartalmát részletesen meghatározó műszaki dokumentáció (továbbiakban: Műszaki Dokumentáció"). 3.) Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Felújítási Munkák megkezdését követően kölcsönösen észlelték a Felújítási Munkák műszaki tartalma ának szükségességét, melyre tekintettel jelen módosító szerződés aláírásával megállapodnak, hogy a Megállapodást jelen módosító szerződésben írtakkal módosítják. 4.) Szerződő Felek a Műszaki Dokumentációt módosítják és megállapodnak, hogy a jelen módosító szerződés 1. számú elválaszthatatlan melléklete szerinti új műszaki dokumentáció (továbbiakban: Új Műszaki Dokumentáció") határozza meg a jövőben a Felújítási Munkák műszaki tartalmát. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Új Műszaki Dokumentáció a korábbi Műszaki Dokumentációban nem szereplő munkákat is tartalmaz, ezen munkálatok rövid leírása: pótmunka. Az Új Műszaki Dokumentáció elfogadása szükségességét igazoló dokumentumok jelen módosító szerződés 2. számú elválaszthatatlan mellékletét képezik. 5.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Új Műszaki Dokumentáció elfogadására tekintettel a Felújítási Munkák elvégzésének költsége (továbbiakban: Felújítási Költség") változik, a Felújítási Költség Szerződő Felek által kölcsönösen új összege: ,- Ft + ÁFA (azaz huszonötmillió-kétszázhetvenegyezer-hétszázöt forint; továbbiakban Új Felújítási Költség"). Pályázó és Tulajdonos elismerik, hogy az Új Felújítási Költség összege megalapozottságáról, a Felújítási Költség és az Új Felújítási Költség közötti különbség indokoltságáról az Új Műszaki Dokumentáció ismeretében szakértő tanácsadók bevonásával jelen módosító szerződés aláírását megelőzően maguk is meg tudtak győződni. 6.) Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen módosító szerződés aláírásával visszavonhatatlanul, kölcsönösen elismerik, hogy az Új Műszaki Dokumentáció szerinti Felújítási Munkák eredményeként a Tulajdonos gazdagodni fog, mivel a szakszerűen elvégzett Felújítási Munkák az Ingatlanban értéknövekedést eredményeznek. Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történ egyeztetést követően jelen módosító szerződés aláírásával kölcsönösen és visszavonhatatlanul elismerik, hogy a Tulajdonos gazdagodásának értéke az Új Műszaki Dokumentáció elfogadására, a Felújítási Munkák műszaki tartalmának megváltozására tekintettel módosul, az gazdagodás új értéke (továbbiakban: Új Gazdagodási Érték") az Új Felújítási Költség összegével megegyezően ,- Ft + ÁFA (azaz huszonötmilliókétszázhetvenegyezer-hétszázöt forint). 2/4

30 7.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 5.2 pontjában meghatározott bérletre vonatkozó megállapodásukat a bérleti időszak és idősávok változatlansága mellett akként módosítják, hogy a bérleti díj új összege (továbbiakban: Új Bérleti Díj") az Új Gazdagodási Értéke 70%-ának (azaz hetven százalékának) összegével megegyezően ,- Ft (azaz huszonkétmillió-négyszázhatvanhatezerötszáznegyvenhat forint). 8.) Szerződő Felek a Megállapodásban tett szavatoló nyilatkozataikat jelen módosító szerződés aláírásával is megerősítik. 9.) Szerződő Felek jelen módosító szerződés esetleges ára, megszüntetésére, a jelen módosító szerződés alapján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatokra a Megállapodásra kikötöttekkel egyezően az írásbeli forma kizárólagos érvényességét kötik ki. Az értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól számított ötödik napon, ha a tértivevény a jelen megállapodásban megjelölt címről (címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) nem kereste", elköltözött", címzett ismeretlen" vagy nem vette át" jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés akkor számít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette. Szerződő Felek az elektronikus levélben ( ) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel lehetőségét kizárják. 10.) A Megállapodás jelen módosító szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Jelen módosító szerződést Szerződő Felek gondos átolvasását és közös értelmezést, valamint jogi képviselőikkel történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, törvényes képviselőik útján. Budapest, október... Budapest, október... Magyar Kézilabda Szövetség (képv.: Novák András főtitkár) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Pályázó Tulajdonos (key.: dr. Sára Botond polgármester) Budapest, október Belső-Pesti Tankerület Vagyonkezelő (Ur: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató) 3/4

31 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet áról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 0 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének költségvetési bevételei főösszegét költségvetési kiadásai főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési költségvetés bevételi főösszegét kiadási főösszegét finanszírozási műveletek egyenlegét módosítja ezer Ft-ra ezer Ft-ra ezer Ft-ra (3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban, finanszírozási műveletek egyenlegét ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10.melléklete lép (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11.melléklete lép (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12.melléklete lép (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13.melléklete lép (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14.melléklete lép

32 (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 3. Ez a rendelet október 8. napján lép hatályba. Budapest, október Danada-Rimán Edina jegyző dr. Sara Botond polgármester (17'

33 INDOKOLÁS Általános indoklás Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletének a az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. Fában kapott felhatalmazás alapján, az állami támogatások és az egyéb gazdasági események miatt vált szükségessé. az 1. -hoz A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének át határozza meg az alábbiak szerint: központi költségvetési támogatás, saját hatáskörű ok, egyéb gazdasági események miatti ok. A rendelet mellékleteit sorolja fel. Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. a 2. -hoz a3. -hoz 33

34 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat melléklet a 46/ ( költségvetésének címrendje önkormányzati rendelethez Um és alcim Cimreod megneve '., (ibtkonnlayzatimetteetés): Tisztségviselök, bizottságok e Feladatot ellátó szervezeti egység e..i'lenagīgg.e64iseg Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály Kötelezö feladatok tisztségviselők illetménye, költségtéritése, egyéb költségek önként völlalt feladatok képviselök, bizottsági tagok, egyéb Kt.ältal meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, költségtérítése, reprezentáció, cafeteria, költségtérítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok Államigazgataisi feladatok e efee Nemzetközi kapcsolatok PR tevékenységek Polgánnesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály Polgánnesteri Kabinet Városvezetési ügyosztály Kitimtetések, közmeghallgatás Polgármesteri Kabinet nemzetközi kapcsolatok online közvetítés helyi rendelet alapján kinintetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Sernmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön Tagsági díjak is támogatások üres Tartalékok Müködési eel és altalanos tartalék Felhalmozási céltartalék Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, panimaradvány, stb.) Helyi es központi adók Támogatások üres Költségvetési maradvány Oktatást közmilveliddst ifjúsági és sport feladatok Humánszolgáltatási Úgyosnály, Htunánkapcsolati Iroda Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Gazdasági szervezet vezetöje, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési es Pénzügyi Felügyeleti Iroda Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési es Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli es Pénzügyi Iroda gépjárműadó, iparűzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, talajterhelési díj, adóbírságok, civil szervezetek, alaintvänyok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és müködési támogatása, egyéb nem önkonnányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, költségvetési szervek költségvetési szervek felügyeleti felügyelen szervi kötelező szervi 'önkent vällalt feladat feladat támogatása, támogatása, önkormányzat központi önko ' yzat központi. k ii Itségvetési támogatásai önként költségvetési támogatásai vállalt feladatra kötelezö feladatra költségvetési maradvány elszámolás kötelezö feladat..,.. koltsegvetem inaradvány elszámolás önlcént vállalt feladat Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Humánszolgáltatási Ügyosztály, Hinnánlcapcsolati Iroda óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek ösztöndíj, tankerülettöl átvállalt költségek Szociális feladatellátás Szociális feladatok Polgámiesteri es Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda családok átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szo/gältatással történö kiváltása Józsefvárosi kártya, Idösügyi Tanács müködtetése, Józsefvárosi Kábitószerügyi Egyeztetö Fórum, EU-s adományok 1

35 Budapest VIII. kerületi önkormányzat költségvetésének eimrendje melléklet a 46/2017. (X1L2(Ä) önkormányzati rendelethez (Im 6 skim Címrend megnevezése Feladatot ellátó szervezeti egység Kötelező feladatok önként vállalt feladatok Államigazgatisi feladatok üres elsó osztályosok támogatása, téli Települési támogatások Ores Htunánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda rendkívüli ilethelyzet létfenntartási, közlemetés, gyógyszertámogatás, stb. fütési támogatás, lakhatási ldadásokhoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, születés támogatása, Vagyonkezelési, városfejlesztési feladatok Parkolás-üzemeltetés Környezetvédelem üres Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetöje Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetöje önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése közszolgáltatási szerzödés keretében környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok cafeteria, jutalom Tértigyelö-kamerarendszer működtetése Közterület-felügyeleti térfigyelö-kamerarendszer, - Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, behatolásjelzök Gazdasági szervezet vezetője, működtetése, karbantartása fejlesztések Közterületi feladatok Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetöje az önkorznányzat tulajdonában alto közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje társasházaknak közterület-foglalási bevetelból visszafizetés Közvilágítás Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetöje karácsonyi díszkivilágítás Gazdálkodási Ügyosztály, Útkár miatti kártérítés Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetöje kánérités kistermelök, östermelök Új Teleki téri piac, őstermelöi piacok Gazdálkodási ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Z.n., Gazdasági szervezet vezetöje számára értékesitési lehetöség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási dij közszolgáltatási szerződés keretében cafeteria, jutalom, hirdetö felületek hasznositása, fenntartása Vagyon és lakásgazdálkodás Lakásvásárlási támogatás Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetöje helyi lakásvásárlási támogatás, Vagyongazdálkodás Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetöje vagyonnal kapcsolatos nyilväntartások, eljárási díjak Önkormányzati tulajdonú, vagy résztalajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási,vagyonkezelési, köztisztesägt, településüzemeltetési, intézménymäködtetá, közszolgáltatási feladatok Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok üres Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetöje Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn., Gazdálkodási - Ügyosztály, Humanszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetöje törzsvagyon bérbeadása felújítások,be 'sok, pályázatok közszolgáltatási szerzödés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, Tankenilet költségeinek átvállalása Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási - Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetöje közszolgáltatási szerzödés keretében t elepülésüzetneltetés, útparkfenntartás, karbantartás, köztisztaság felujitásolc, beruházások cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok,illegális szemétszállítás, nem önkonnányzati területeken végzett feladatok Si 2

36 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetésének címrendje lanelléklet a 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rendelethez Cím es alcím Címrend megnevezése Feladatot ellátó szervezeti egység Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok üres Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai Józsefvárosi Gazdálkodási Köpont Zn., Vagyongazdálkodási Ügyo "Iy, Gazdasági szervezet vezetője közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom Co Sétány Projekt Magdolna-Orczy Negyed Projekt Polgármesteri Kabinet, REV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépitész, Gazdasági szervezet vezetője Polgännesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, hhágitész, Gazdasági szervezet vezetője teljes projekt teljes projekt Rehabilitációk, fejlesztési projektek Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt,Józsefvárosi Gazdálkodasi Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője [dies projekt Egyéb feladatok Hitel felvétel, törlesztések, kamatok Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Számviteli ea Pénzügyi Iroda teljes Védelmi feladatok Polgánnesteri Kabinet katasztrófa esetén védekezéssel összeftiggö feladatok FiMpitészi feladatok Főépítész, Városépitészeti Iroda helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, ten/tanks egyéb tervek, koncepciók fogászati ellátás kiváltása, Egészségügyi feladatok Hunsinszolgáltatási ügyosztály Humánkapcsolati Iroda privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, háziorvosi rendelők felújítása ügyeleti ellátás, Társasházak vissza és vissza nem Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője térítendő felujitási támogatásai, gázvez.felujításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram Huntinszolgáltatási ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, önkormányzati tulajdonhoz Icapcsolódo feladatok Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási vagyonbiztosítás Szemünk fénye (Commenius), höszolgáltatris (REV) Központ Zit., Gazdasági szervezet vezetője Önkonnányzati egyéb feladatok Önkormányzati tulajdonú, logy résztalajdonú gazdasági társaságok támogatása Polgarinesten Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak üres üres REVS Zn. Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője városrehabilitäciós feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében üres közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések áladásának közszolgáltatási szerződés rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári Józsefváros Közösségeién Nonprofit Zrt. Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője keretében Galéria, köztnavelödési tevékenység, szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő közfoglalkoztatás sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III, projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás

37 Budapest V111. kerületi Önkormányzat költségvetésének eimrendje 1. melléklet a 46/2017. (X1L20.) önkormányzati rendelethez Cím is alcim Címrend megnevezése Feladatot ellátószervezeti egység Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK : ' iss ' ' ratsteri ' J Hatásági feladatok üres Építésigazgatási feladatok Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok Igazgatási tevékenységek Hatósági Ügyosztály Igazgatass Iroda ipari es kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatásági ellenőrzések, állatvédelem Anyakönyvi feladatok Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda Hivatal működtetése Agra Jegyzői Kabinet Hivatal müködtetése Belsó Ellátási IrodaGazdasági szervezet vezetője hivatal működtetése, épület fenntartása reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások anyakönyvi, hatósági feladatok Hivatal informatikai feladatai Jegyzöi Kabinet Belsö Ellátási Iroda,Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda hivatal működtetésével kapcsolatos infonnatikai feladatok Hivatal egyéb feladatai Nernzetiségi Önkomulnyzatok müködtetése Bel Jegyzói Kabinet, Gazda ági szervezet vezetöje Jegyzői Kabinet Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetöje peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási dijak, közfoglalkoztatás, választás nemzetiségi önkormányzatok müködtetés feltételeinek biztosítása tanácsadói, szakenöi dijak, egyéb megbizási díjak Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások Jegyzöm Kabinet Szemlygyi eü Iroda hivatal foglalkoztatonainak bro, i juttatásai cafeteria, büsegjutalom, jutalom, szakmai továbbepzés, konferencia, szakértör tanácsadoi, egyéb külsö megbízási díjak Közterület-felügyelet, 30000,, : " ItteSkIi Farhat -reknit üres üres üres üres Ores üres StOCitie e GyereitAMEd, Initinények Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belsö Ellátási Iroda, Gazdasági szenezet vezetője felügyeleti feladatok, kerékbilincseles, roncsautó elszállítás cafateria, hiiségjutalom, jutalom Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Es Gyermekjóléti Központ LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM Gazdasági szervezet és Központi irányítás Csalad és Gyennekjoleti Központ központi irányítás, pénzügyi - gazdasági feladatok, Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Egyesített Bolcsödek pénzügyigazdasági feladatainak ellátása hone tevékenységhez kapcsolódó feladaton pentode,' családban tórtónö novelésének `1.6" 5 é"oe a lt" áiyuletmög mcsolösésc Ss a kialakult vessolyenetenség ciogszüntetésn salansiol a oremickck családjából iinténei kirmelescork a associates lakhatás biztosítása: a Lélek-Ház es a Családos Közösségi Szállás, Léte. Fészek lakások, utógondozäsutänkövetés, cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezöen elöin junatások, költségek átvállalása cafeteri a, haseiriataram, Jalapa, jogszabály alapján stem kötelezöen elt őír juttatások, költségek álvállalása 4

38 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetésének címrendje melléklet a (XIL20.) önkormányzati rendelethez Cím es akím Címrend megnevezése Feladatot ellátó szervezeti egység Kötele,ző feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Egyéb szociális szolgáltatás Család és Gyertnekjóleti Szolgálat speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás, csalädsegites- és gyermekjóléti szolgáltatások Szociális élkezletéa étkeztetés, népkonyha Házi Segítségnyújtás házi segítségnyújtás Nappali Ellátás Idősek Átmeneti Otthona/ Gondozóház időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszirozott álláshelyekkel együtt hátralékkezdési szolgáltatiz, intauív családmegtartó szolgáltatás, iskolai-óvodai fsizoisclioit isma estes" lämp sa sixia oilasi zolgát sk äes: Hunk., (dual megkeresd mk uaa(riclocr Ifilgi központ), Kátvária ter InfePont Cs játsaótér közössekszocialis program, diälmáráca mentorálás, cafeteria, jutalom, hiiségjutalom, jogszabaly alapján tern kötelezően chain jututások, költségel átvállalása, Magdolna- Cray Feslett cafeteria, hüségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek étvállalása hétvégi étkeztetés, cafeteria, hüségjutalom. jutalomjogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hitségjutalomjutalom, fodrász, pedikür, gyógymasször, gyógytoma, jogszabály alapján neat kötelezően eloirt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hüségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előirt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hüségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően elöht juttatások, költségek átvállalása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljes feladat Gyermekek Áttneneti Otthona Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása Családok Átmeneti Otthona Józsefvárosi Egyesített Bölc dék Eginsigal04Intézmények Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem fmanszírozott álláshelyekkel együtt köznevelési intézményekben gyennekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés lehetőség megteremtése a család egyben tartására, minimalis intervencios szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdő családok részére kisgyermekek napközbeni ellátása alapellátás, szakrendelés cafeteria, htiségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hüségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előitt juttatások, költségek átvállalása cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása cafeteria hüségjutalom, Biztos Kezdet Gyerekházak program, időszakos gyennekfelügyelet, otthoni Uennekgmmdzjs' hétvégi játszóház, jogszabály alapján nem kötelezően előirt junatások, költségek átvállalása cafeteria, hüségjutalom, önkormányzati foglalkozáseil, háziorvosok rezsiköltség támogatása, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása 5

39 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetésének címrendje 1. melléklet a 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rendelethez Cím ás skim Címrend megnevezése Feladatot ellátó szervezeti rayse Kötelezö feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 2 7'2. - :; Óvodai nevelés üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres üres Napraforgó Egyesitett Óvoda 2646:0 '' ' I *Wee*, Meese* óvodai nevelés, szakmai és kisegítök állashelye, allamilag nem fmanszúvzott álláshelyekkel egal cafatetia hüségjuttdorn, julalom, jogszabály alapján nem kötelezöen elöirt juttatások, költségek átvállalása üres tires Ores üres üres üres üres üres üres üres 6

40 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a 46/2017. pan) önkormányzati rendelethez ezer forintban Cimrendrosszesen Tisztségviselők, bizottságok Nemzetközi kapcsolatok PR tevékenys g Előirányzat megnevezése I övi elöirányzat elöirányzat ektirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MÜKÖDÉSI DÁSOK ( ) Személyi juttatás MunIcaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások I Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Műk4 c, visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési 461 is általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Wilt eel(' visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási 4615 támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Ónkormányzatok működési támogatásai Elvonások is befizetések bevételei Műk. c. visszatér. tán., költs. visszatérülésc áht-on belülról Mük. c. visszatér. tánt., költs. igénybevétele alit-on belülről Egyéb működést célú támogatások bevételei alit-on belülről Közhatalmí bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Milk. c. visszatér. Min, kölcsön visszatérülése ábbon kívülről Egyéb milkocksi célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI' ( ) Felhalmozási célú támogatások iht-on belülről ( ) Felhalmozási en öniconnányzati támogatások Felhalmozási 4615 visszatér. támog., köks, visszatér. äht-on belülről Felhal. c. visszatér. Slog., költs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése biarnateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszünéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. Minos., költs. visszaté t-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása , Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, iriatyitószervi támogatásfolyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelödegezesek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, ykószeivi támogatás Maradvány igénybevétele

41 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a cimrendenként 2. melléklet a 46/2017. (XII.20.) önkormányzaté rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Kitüntet sek, közmeghallgatás Tagsági díjak is támogatások Működési gel- is általános tartalék Előirányzat megnevezése elöirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) I Személyi juttatás Munkaadót terhelö járulékok es szociális hozzájándási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési cad kiadás ( ) Elvonások, befizetések As elszámolások kiadásai Mük-i c. visszatéritendo lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I Működési eel es általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszateritendö Sits., kölcsön nyújtása, törlesztése Ewa felhahnozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) zoo o o o o o o 23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Ósskomsársyzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei CI Ma c. visszatér. Sm., kolcs. visszasérülése álit-on belülről Műk. c. visszatér. tám., Mts. igénybevétele alit-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áln-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tám., kolcsön visszatérülése at-on kivülról Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások ibt-on belülről (37+ 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. Smog., kölcs, visszatér. at-on belülről Felhal. c visszatér. támog., költs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei álit-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási can átvett pénzeszközök (45+46) NO Felhahnozási célú visszatér. támog., kölcs, visszatér. áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszktaők KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósitása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finansziromisi működési bevételek ( ) Központi, irányltószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlcgczések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele

42 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. menéklet a 46/2017. (X/t20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Felhalmozási céltartalék Help es központi adók Támogatások Malay-Fat megnevezése I elóirányzat 2018ai elóirányzat elóirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MÜKÖDÉS1 KIADÁSOK ( ) Szemelyauttatás Munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) ' 08 Elvonások, befizetések is elszámolások kiadásai MOs-i C. visszatéritendó tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési eau támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködesi cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Bembázások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú táaoogatások államháztartáson kívülre Felhahnozási céltartalék I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) I BEVÉTELEK (47+56) MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) / Működési did támogatások államháztartáson belülről ( ) Ő nkonsányzatok működési oga ai Elvonások és befizetések bevételei ma. c. visszatér. tán,., kölcs. visszaterülése áht-on belülről Ma. c. visszatér. tám, kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési Su támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Milködési bevételek Működés lú :Watt pé.azeazközök (33+34) Ma. c visszater. [fun., kölcsön visszatérülése Ain-on kívülról Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áln-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási Mil támogatások ;I ht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér, támog.,!ales. visszatér, at-on belülről Felhal. c. visszatér. Limos., kölcs. igénybevétele at-on belülről Egyéb felhalmozási c. lásstogalások bevételei álit-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesitese es megszünesehez kapcsolódó bevételek Felhalmozási edit Myatt pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér, agog., kölcs, visszatér. at-on kívülről 0 o o o o o o o 0 46 Efpa felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) ON Finanszirozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megetölegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási elhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányltószervi Minogatás folyósítása Hossztilearagi hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK (57+62) ON Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítöszerviamogatás Államháztartáson belüli megealegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitese Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele

43 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi Fs kiadási a cimrendenként 2. melléklet a 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Cimrend/összesen Költs gvetési maradminy Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok Szociális feladatok Előirányzat megnevezese I elönányzat elöirányzat elfogadon elöirányzat eloirányzat elóirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások állainháztartáson kívülre Müködési cél és általános tartalek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatéritendo Min., kölcsön nyújtása, t0rleaztéae Egyéb felhabnozási céhi támogatások államháztartáson belülre Egyéb felsabnozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) M Működési call támogatások államháztartáson belülről ( ) Onkonssássyzalok működési támogatásai Elvonások is befizetések bevételei Múlt. c. visszatér. tänn, költs. visszatérülése áht-on belülről Mük. c visszatér. tám, költs. igénybevétele áht-on belülröl Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési MCI átvett pénzeszközök (33+34) Mük c visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áln-on kivitól Egyéb működési célú ähett pénzeszközök äht-on kivülról FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási 616 támogatások liht-on belülről (37+ 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog, kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei t-on belülről Ingatlanok értékesítése Inunateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. Limon., kölcs. visszatér. äht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hossztilejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Ill Központi, irányílótzervi támogatás Állainháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ertékesitése Maradvány igénybevétele 3 Ill Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányitészervi támogatás Maradvány igénybevétele ]

44 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi es kiadási eltiirányzata címrendenként 2. melléklet a 46/2017. (X1120.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Települési támogatások Parkolás-üzemeltetés Környezetvédelem Előirányzat megnevezése I eloirányzat eloirányzat eloirányzat elöirányzat elöirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatés Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műlöi c. visszatérítendő sásn., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési SI es ältalános [anal& FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Bentházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő tán., kölcsön nyújtása. törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások ällanaháztartmon belüke Egyéb felhalmozási célú támogatások ällamháztarton kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) I I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. visszatér. Min., kölcs. visszatérülése ált-on belülről Múlt. c. vmszatér. Ma, Wes. igénybevétele áht-ón belülről Egyéb működési ú tásnogatások bevételei an-on belülról Közhatalmi bevételek Működési bevételek I I Működési can útvett pénzeszközök (33+34) MR. c. visszatér- társ', kölcsön visszatérülése álit.on kivülrol Egyéb működési célú átvett pérmeszközök ált-on kivülról FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások äht-on belülről (37+ 40) Felhalmozási célú Mdconnányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., köks. visszatér. äht-on belülról Felhal. c. visszatér. támog., koles. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevitelm 81st-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése is megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási cif] visszatér. tdmog., kölcs. visszatér. äht-on kívülről Egyéb felhahnozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetese Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, izányítószervi támogatásfolyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele

45 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási elöirányzata cimrendenként 2. melléklet a 46/2017. (X1120.) önkormihnyzati rendelethez ezer forintban Címrendiösszesen Terfigyelö-kamentrendszer működtetése Közterületi feladatok Közvilágítás Elóirányzat megnevezése I elöninyzat elöirányzat elöirányzat elöirányzat eloirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, torlesztese Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb müködési célú támogatások állatnháztartáson kívülre I 2 Működési cel es ältalános tonal& FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visnatéritendö tiim kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ällarnháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) I Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c visszatér. lám., kölcs zatérülése iilit-on belülröl Mük. c szatér. tarn., kölcs. igénybevétele áln-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei äht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek I I Működési céhi átvett pénzeszközök (33+34) Ma. c. visszatér. Lim., kölcsön visszatérülése üst-ön kívülról Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási edit támogatások äht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felliaknozási célú visszatér. timog., Mos, visszatér. äht-on belülről Felhal. c. visszatér. timog, költs igénybevétele üst-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áhkon belülről Ingatlanok értékesítése Inunateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhahnozási célú visszatér. témog., kölcs, visszat t-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belfőldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányílószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, isänyitószeryi támogatás Maradvány igénybevétele

46 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban amrend/összesen (Ja i miatti kártérítés új Teleki Teri piac, őstermelői piacok Lakásvásárlási támogatás Előirányzat megnevezete I elóirányzat, elöirányzat elöirányzat eloirányzat elóirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) I MŰ KÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Seemélyi juttatás Munkaadót terhelójárulékok es szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb müködési célú Mathis ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Múlt-i c. visszatéritendű tim., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre l2múlcödésicélésálsslánostarlslék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő tem., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) $ BEVÉTELEK (47+56) MŰ KÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Müködési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogstássi Elvonások és befizetések bevételei Műk c. visszatér. tán., kölcs. visszatérülése áht-on belülról Műk. c. visszatér. lám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei itht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tam., kölcsön visszatérülése áht.on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök äht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási Mkt visszatér. támog., kölcs. visszatér. äht-on belülről _ Feller c. visszatér. tine., kolas. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevitelei áht-on belültril Ingatlanok értékesítése lnunateriális javait és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér, tásnog., kölcs. visszatér, ähtcon kivülról Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási müködési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések i i Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finansztrozás1 felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányitőszervi támogatás , Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesítést Maradvány igénybevétele Finansgrozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányitűszervi támogatás Maradvány igénybevétele

47 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadäsi elöitioyzata címrendenként melléklet a 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Cfmrend/összesen Vagyongazdálkodás Törzsvagyon karbantartisa, fejlesztése Oktatási, evelési intézményekkel kapcsolatos feladatok Eloirányzat megnevezése I modositás 2018.éyi elöirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) I Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szocialis hozzájárul adó Dologi kiadások Ellätottak pénzbeli juttatisa Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Mük-i c. visszatéritendo tam., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb möködési célú támogatások államháztartáson kívülre Noocooesi eel és általimos tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások I I Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatisok ällamháztartáson belühe Egyéb felhalmozási célú támogatások allamháztartison kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) OM MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működé élú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok müködési támogatásai Elvonások es befizetések bevételei ma. c. visszatér. tám., kölcs. yisszatérülése álst-on belülről Mük. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú t ogatások bevételei álst-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Mük. c. visszatér. kölcsön visszaterülese áht-on kísülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök alit-on kivülről FELHALMOZÁSI BEVETELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+ 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatisok Felhahnozási célú visszatér. nog., kölcs at äht-on belülről Felhal. c. visszatér. times kölcs. igénybevétele äht-on belülről 0 o o o o o o o o 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevetelei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tirgyi eszközük értékesítése Reszesedések eztékesitése és megsziméséhez kapcsolódo bevételek Felhalmozäsi célú tityett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszater. limo& kölcs. visszater. álson kívülrol Egyéb felhalmozási célú Stvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) SO Ällamházta son belüli megelőlegezesek visszalizetése Forgatási alit belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, itinyítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó forlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Állarnháztartáson belül gelolege k Forgatási célú belföldi értékpapfrok bevältása, értékesítése Maradväny igénybevétele Finanszírozási felhalmozäsi bevételek (63+64) Központi, irányltószervi támogatás Maradvány igénybovétele (ij

48 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli és kiadási a címrendenként 2. melléklet a 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban amrendiösszesen fires Településüzemeltetés út-park karbantartás, növési védelem, köztisztáság üres Elöirányzat megnevezése 1 elöirányzat módositás elóirányzat elöirányzat elöirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) o 0 03 Személyi juttatás Munkaadót terhelő jámlékok és szociális hozzájárulási ado o o o o 0 05 Dologi kiadások o o Ellátottak pénzbeli juttatása o o 0 o 0 o o o o 07 Egyéb müködési célú Mathis ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Mük-i c visszatéritendő tim., kölcsön nyújtása, törlesztése o o o o i 0 Egyéb működési célú támogatások államháztanáson belülre o o o o II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre o o 0 12 Müködesi SI is ältalános tartalék 0 0 o o o o o o o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) o o o 14 Beruházások ó o o o 15 Felújítások o o 16 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 0 o o o 17 Felhalm. célú visszateritendö tim., kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 o o o o o o 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre o o 0 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 o o 0 20 Felhahnozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) o o o II Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 0 o o o o o o o o 25 önkormányzatok működés, támogatásai o o 26 Elvonások es befizetések bevételei o 27 Milk. c. visszatér, tam., kölcs. visszatérülése Mt-on belülről Műk. c. visszatér, tarn., költs. igénybevétele álit-on belülről o o o 0 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei -on belülről o o o o 0 30 Közhatalmi bevételek 0 o o 0 o o o o 0 31 Működési bevételek o o o o o o o o o 32 Működési célú átvett pin 8zök (33+34) ma. c. viaazstér. tim kölcsön visszaterülése äht-on kívülról o o o 0 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ihr-ott kívülről II FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o o Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) o o o o o 0 o o 0 37 Felhalmozási aka önkormányzati támogatások o o o o o 38 Felhalmozási célú visszatér, támog., kölcs. visszatér. Shhon belülről Felhal c. visszatér. tárnog., költs. igénybevétele álit-on belülről 0 o o o o o o o 0 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei use-on belülről o 41 Ingatlanok értékesítése o 42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések énékesítése és megszünéséhez kapcsolódó bevételek 0 o o o o o o o o 44 Felhalmozási célú 'Hoeft pénzeszközök (45+06) 0 o o o o o o o 0 45 Felhalmozási MO visszatér. Smog., Wks, visszatér. äht-on kivüköl o o o 46 Egyéb felhahnozási célú átvett pénzeszközök 0 0 o 0 0 o o o o 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások (5( ) 0 o o o o o o o o 50 Államháztartáson belüli megekilegezések msszafizetése o o o o o o o o 0 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o o 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása o 53 Finanszirozási felhalmozási kiadások (54+55) o o o o 0 54 Központi, itányltószervi támogatás folyósítása 0 o o o o o o o 0 55 Hosszúlejárató hitelek, váltó törlesztése o o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszirozási működési bevételek ( ) 0 0 o 0 o o o o 0 58 Központi, irányítószervi támogatás o o Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási eel(' belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 o o o o o o o 61 Maradvány igénybevétele 0 0 o o o o o o o 62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 0 0 o o o o o o 0 63 Központi, irányieóazeevi támogatás 0 o o o o o o o 0 64 Maradvány igénybevétele o o o o 9 9

49 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási a címrendenként 2. melléklet a 46/2011 P( ) önkormányzati rendelethez ezer forintban Cfmrend/összesen Jozsefyiro i Gazdálkodási Központ Zit. inlet vagyonnal kapcsolatos feladatai Corvin Sétány Projekt Orczy Negyed Pr jekt Előirányzat megnevezése I módositás módosíton eloiranyzat 01 KIADÁSOK (21+48) $ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelőjárulékok is szociális hozzájárulási adó OS Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk-i c. visszateritendő tám kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások állarnháztartáson kívülre Működési eel és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) I I Beruházások I Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhahn. célú visszaterítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése o o 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások allambiztanáson kivülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰ KÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési ciki támogatások államháztartáson belliköl ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. visszatér. lám., kölcs. visszaterülése ábt-on belülről Mat c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele ábt-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei á]n-on belülről Közhatalnü bevételek o o o 0 31 Működési bevételek Működési céhi átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tam_ kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Egyéb működési célú átven pénzeszközök fiht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások itht-on belülrol (37+ 40) _ Felhalmozási célú önkannányzati támogatások _ Felhalmozási célú visszatér, og.. kol at t-on belülről Felhal. c. visszater. tátnog., kölcs. igénybevétele ábt-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immaterialis javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhabnozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. äht-on kívülről Egyéb felhahnozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o o 0 o o o o o 0 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) o o Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetése Forgatási caibelföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) o o o 0 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, iráttyltótzervi támogatás Államháztartáson belüli megelölegezesek Forgatási célú belföldi értékpaphok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, yítészervi támogatás Maradvány igénybevétele

50 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási elöirányzata címrendenként 2. melléklet a 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Cimrendiösszesen Rehabilitä tök, fejleszté i projektek Hitel felvét I, törlesztés k, kamatok Védelmi feladatok Elöirányzat gne e módositott elöirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) I MüKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások I Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetetek es elszámolások kiadásai Múk-i c. visszatéritendo tam., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési Ski támogatások államháztartáson kívülre II Működési eel és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújltások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) I? Felhalm. célú visszatérítendő lam., kölcsön nyújtása, törlesztése Ewe', felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú täinogatások Mlamháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) / BEVÉTELEK (47+56) MÜKÖDÉSI BEflTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülr61 ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonatok és befizetések bevételei Műk. c. visszatér. tám., kölcs visszstérülése abt-on belülról Műk. c. visszatér. kölcs igénybevétele alit-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei alit-on belülről lt Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú :Dwelt pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Egyéb működési célú at-yen pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások iht-on belülről (37+ 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. tássaog., kölca. visszatér. on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kola. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei álit-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateralis javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. tfunog., kölcs. visszatér. t-on kivillről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelölegezesek visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése _ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási can belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszlrodsi felhahnovisi bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele

51 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli es kiadási a címrendenként 2. menéklet a 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Fiiépítései feladatok Egészségügyi feladatok Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne Elotranyzat megnevezese elöirányzat elóirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) módositott MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő jántlékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Mük-i c. visszatérítendő tán., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési Sib támogatáaok átlamháztsrtáeon belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I 2 Mükódési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm, célú visszatérítendő km., kölcsön nyújtása, törlesztese I I IS Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre I Felhalmozási céltanalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkomiányzatok működési támogatásai Elvonások és befóetések bevételei Műk. c. visszatér. tán., kölcs. visszatérülése Bit-on belülről Mük. c. visszatér. tán., kölcs. igénybevétele Bit-on belülről működési célú támogatások bevételei Bit-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk c. visszatér. km., kölcsön visszatérülése Mit-en kivülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Bit-on kivülról FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37 40) Felhalmozási célú önlcorznányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér og., kölcs. visszat on belülről Felhal. c. visszatér. tame., kölcs. igénybevétele álikon belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről I I Ingatlanok értékesítése hrunateriális javak is egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése is megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) ON Felhalmozási célú visszatér. tainen., kölcs. visszatér. äht-on kivulról Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megeklegezések visszafizetese Forgatási I lföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi tátnogatae folyósítása Finasnztrozát l felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) , Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, itányitószervi támogatás Államháztartáson belüli megeklegezések Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irinyítószervi támogatás Maradvány igénybevétele rif

52 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a eimrendenként 2. meliéklet a 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Önkormányzati tula'clonboz kapcsolódó feladatok Önkormányzati egyéb feladatok REVS Zrt. Eloirányzat megnevezese I elóirányzat elóirányzat elóirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok it szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési Mil kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Mük-i c. visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, tőrlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bailie Egyéb működési célú támogatások állatnházeareáson kívülre WICK:lest al es ältalános Lanai& FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Bentházasok Felújítások Egyéb felhalmozási Idadisok ( ) Fellsalm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson betake Es)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások es befizetések bevételei MU. c. visszatér. tam., Wks. visszatérülése áht-on belülről Mük. c. visszatér. sian., kölcs. igénybevétele álit<in belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei álit-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési cad átvett pénzeszközök (33+34) Mük b visszatér. tim., kölcsön visszaterülése -on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áln-on kivulröl FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások 41st-on belülről (37+ 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér, támog., köks. visszatér. Mit-on belülröl Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áhí-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése is mega mitéséhez OE kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. Limon., kölcs, visszatér. äht-on kivülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Állansháztaníson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatáai célú belföldi értékpapfrok vásárlási Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalnaozási kiadások (54+55) Központi. iráttyítószervioga olyosítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finantrirozisi működési bevételek ($ ) Központi, irányttószervi támogatás Államháztartáson belüli megehilegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele _ f2)

53 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a eimrendenként 2. melléklet 46/2017. (Xl1.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban CímreadRisszesen Józsefváros Közösségelért Nonprofit Zrt. Önkormityzatl feladatok invest. Előirányzat megnevezese I elönányzat elóirtinyzat v1 módosfkis 01 KIADÁSOK (21+48) % MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) % Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb müködési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 o o ' Műk-i c. visszatéritendő Min., kölcsön nyújtása, törlesztése o o o e e e 10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre o o o 1014' ' 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési eel es általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalna. célú visszatérítendő tám kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb klhalmozási célú támogatások áltamttáztartáaon belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) $ Működési cat' támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai I Elvonások es befizetések bevételei Ma. c. visszatér. tám., kölcs. visszaterülése Oat-on belülről o o o 28 Ma. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevitele iht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Ost-on belülről ! Közhatalmi bevételek e Működési bevételek MI Müködési eel'', átvett pénzeszközök (33+34) ' Ma. c. visszatér. tán., kölcsön visszaténllese äht-on kivülről 0 o o o 9 o 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVET ( ) o o o $ Felhalmozási célú támogatások iht-on belülről ( ) 0 0 o Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 o o HO 38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs, visszatér. n belulről Felhal. c. visszatér. támos., kolcs. igénybevétele álit-on belülről o o e 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése o Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése o o e 43 Részesedések értékesítése és megs flineséhez ' kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök o KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) ' FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (401-53) III' Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása o Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 0 o Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0 o o e o e 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási müködési bevételek ( ) o o Központi, irányitószervi támogatás o 0 59 Államháztartáson belüli megelölegezések o o 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány inénybevétele III Ill Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) o Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele e

54 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a 46/2017. (X1120.) önkormányzati rendelethez ezerforintban Cimrend/összesen Építés- igazgatási feladatok Igazgatási tevékenységek Anyakönyvi feladatok Elönányzat megnevezése I elöirányzat eldirányzat eddirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) elöirányzat 02 MŰ KÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Szenelyi juttams Munkaadót terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó o o 0 05 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) I Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai I 406 o I 406 I 274 o I Mük-i c. vitazatétitendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése o o o 10 Egyéb működési cat támogatások államháztartáson belülre o o o o o o I I Egyéb működési célú támogatások állansháztsrtáson kívülre o o o o o 0 12 Működési cél és általános tartalék 0 0 o o o o 0 0 o 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) 0 0 o o o o o o 0 14 Beruházások 0 0 o o o o o o 0 15 FeIújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 0 o o o o o 0 ( Felhalm. an visszatéritendő tam., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 o o o o o o 0 19 Egyéb felhalmozási did támogatások államháztartáson kivillre o o o 0 20 Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰ KÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai o o o 0 26 Elvonások és belizetések bevételei o o o o 27 ma. c. visszatér. tam., kölcs. visszatérülése áht-on belülről ma. c. visszatér tam., kölcs. igénybevétele áht-on belülről o o o o o o o o 0 29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről o o Közhatahni bevételek I I 300 o o o 0 31 Működési bevételek o o o o 0, o Működési célú átvett pi k (33+34) Műk. c visszatér. tam., kölcsön visszatérülése álit-on kívülről o o o o o o 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök äht-on kívülről 0 0 o o o o o o o 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) o o o 0 o o 36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+ 40) o 0 37 Felhahnozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célü visszatér. támog., köks. visszatér. äht-on belülről Felhal. c. visszatér og kölcs. igénybevétele abt-on belülről o o o 0 40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei akt-ott belülről 0 0, Ingatlanok értékesítése o o o 42 Immateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése o 0 43 Részesedések értékesitése es megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 o o o o o o o o 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célt) visszatér. tátnog., köks. visszatér. äht-on kívülről 0 0 o o o o o o o 46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 o o o o o o 0 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) ? FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) 0 o o o o o o o 0 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) 0 o o o o o o o o 50 Államháztartáson belüli megeltilegezesek visszafizetese O 0 0 o o 0 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása O 0 0 o o 0 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása o o o o o 53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) o o o o 0 o o o 0 54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása o o o o 0 55 HOSSZükjáralli hitelek, váltó törlesztése o o o o o o o o o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bev ételek ( ) Központi, irámritószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 o o o o o o 0 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, énékesítése 0 0 o o o o o o o 61 Maradvány igénybevétele I Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) 0 o o 0 o o o o o 63 Központi, irányítószervi támogatás 0 o o o o o o o 0 64 Maradvány igénybevétele O_ o o 0 0 0

55 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a cimrendenként 2. melléklet a 46/2017 P0/20.) órikormányzati rendelethez ezer forintban Cimrend/összesen Hivatal működtetése Hivatal informatikai feladatai Hivatal egyéb feladatai Elóirányzat megnevezese eyi 2018.evi eloirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) ' Személyi juttatós Munkaadót terhelö járülékok és szociális hozzájárulási adó , Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Mük-i c. visszatéritendö tam" kölcsön nyújtáaa. törleaztése Egyéb müködesi célú támogatások államháztartáson behdre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködési eel es ältalános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) I Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszaterítendö tárt., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási eel(' támogatások államháztartáson belülre , Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) I , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Onkormányzatok működési támogatásai Elvonások is befizetések bevételei Mük e visszatér. An., Mies. visszatérülése At-on belülről Ma. c. visszatér. tam., Wes. igénybevétele ált-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Aton belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) _ Mük. c. visszatér. Mtn., kölcsön visszatérolése Ad-on kívülről Egyéb működési célú Avert pénzeszközök At-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások álit-on belülről (37+ 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások _ Felhahnozási célú visszatér nog., kölcs. visszatér. At-on belülről Felhal. c. visszatér. tamog., kolcs. igénybevétele Mat-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei Mae-on belülről Ingatlanok értékesítése lmmateriális javak és egyéb *ay/ eszközök értékesítése Részesedések ertékesitése és megszunésehez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) , Felhalmozási célú visszatér. tailing., köles, visszatér. At-on kivülrol Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Fitsanazirozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visezaűzetéae Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, &keno szervi támogatás folyósítása Finanszirozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése _ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) 317 / Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelölegezesek Forgatasi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igéssybevésele

56 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2, mediae! a 46/2017. (X1120.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Nemzeti égi Önkormányzatok működtetése Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával asszefeggő kiadások Közterület- felügyelet Eloirányzat megnevezése 1 eloirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) I elöirányzat 02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) I Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I I Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési Mil kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Műk-i c. visszateritendö tán., kölcsön nyújtása, törlesztése I 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési eel es általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő Min., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhahnozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) " BEVÉTELEK (47+56) I MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési call támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások is befizetések bevételei Műk. c. visszatér. lám., Wks visszaterülése äht-on belülról Műk. c. visszatér. lám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülról Közhatabni bevételek Működési bevételek Müködési célú átvett pénzeszközük (33+34) Mük. c. visszatér. tint, kölcsön visszatérülése álibon kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVETELEK ( ) Felhalmozási cad támogatások áht-on belülről (37 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. telmog., Milos. visszater, äht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele álit-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesitése is megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási Met átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási Mil visszate nog., köles. visszatér. äht-on kivüln Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson betölt megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi táanogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irinyitószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) ' I Finanszírozási működési bevételek ( ) ' I Központi, irányítószervi támogatás I I Államháztartáson belüli megelölenezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele 'OEt

57 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet', 46/2017. (XII.20.) önkormänyzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Polgirmesteri Bloats! &semen. LE LEKRÁZ, LELEK PROGRAM Gazdaság' szervezet is Központi irányítás Elöirányzat megnevezése modoskott elóirányzat elöiranyzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) I Személyi juttatás I Munkaadót terhelő járulékok es szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások I Ellátottak pénzbeli juttatása o 0 07 Egyéb működési céhi kiadás ( ) Elvonások, befizetések is elszámolások kiadásai Múlt-i c. visszatóritencló tim., kölcsön nyújtása, törlesztése 0 o o 0 o o 0 o o i 0 Egyéb múködesi célú támogatisok államháztartáson belülre e II Egyéb működési MU, támogatások államháztartáson kivühe I 2 Müködesi eil es általános tartalék o o o 0 o 0 13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) 9947' Beruházások 1127' ' Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási Ski támogatások államháztartáson helium o e 0 o 0 o o o 0 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson Idviiire 0 I 0 0 o 0 o o 0 20 Felhalmozási céltartalék o 8 o o 0 o o o 0 21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) WO I BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai e o o o o o Elvonások is befizetések bevételei 0 o o o o o o o 0 27 Mülc c. visszatér. tam., kölcs. visszaterülése áht-on belülről 11 D Ma. c. visszatér. lám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek t Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) 0 o o o o o o o 33 Milk. c. visszatér. tim. kölcsön visszatétülése äht-on kivülról 4 o e 0 0 o o o 0 34 Egyéb működési célú átvepénzeszközök tt -on kivu ről o o o o 0 35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) 0 0 e o o o o o 0 36 Felhalmozási célú támogatások äht-on belülről (37+ 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 o o o o o o o 0 38 Felhalmozási célú visszatér, og., kölcs. visszatér, on belülről Felhal e visszatér. támog., Wks. igénybevétele ála-on belülről o Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről o o o o o o o o 0 41 Ingatlanok értékesítése Inmate-Mks javak is egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesitése es megszűnéséhez kapcsolódó bevételek o 0 o o o o 0 o 0 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) o 0 o o o o o o 0 45 Felhalmozási célú visszatér. tfunog., kölcs. visszatér. äht-on kiviiköl 0 0 o o o o o o 0 46 Egyéb felhahnozási célú átvett pénzeszközök o 0 o o o 0 o o 0 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) o 0 o o o 0 49 Finanszírozási működési kiadások ( ) o o o o o o 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi énékpapírok vásárlása o o 0 52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása o 0 o Finansározási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irártyitószensi támogatás folyósítása o o o Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 0 0 o o o o o 0 o 56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) ' Finanszírozási működési bevételek ( ) e Központi, irányítószervi támogatás I Államháztartáson belüh megelölegezések 0 o 0 o o o o o 0 60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 o o o o o o o 0 61 Maradvány igénybevétele II Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) I I Központi, irányítószervi támogatás I Maradvány igénybevétele

58 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a 46/2017. (X1120.) önkormönyzati rendelethez ezer forintban Cfmrend/összesen Család és Gyennekb51 ti Központ Egyéb szociális szolgáltatás Család is Gyermekjóléti Szolgálat Elöirányzat megnevezese módosíton 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI ADÁSOK ( ) Szemelyi junatás Munkaadot terhelö járulekok es szociális hozzájárulási adó Dologi ldadások Ellátottak pénzbeli junatása Egyéb működési can Mathis ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Mük-i c. yisszatéritendő lám., kölcsön riyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bailie Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és áhalános tarbalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) I Beruházások I Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszateritend6 tám., kölcsön ntájtáss. torlesztése IS Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Müködési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Ónkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. visszatér. tám.. Mos. visszateredése áht-on belülről Műk. c. visszatér. táns., Wks. igénybevétele äht-on belülről Egyéb műkodési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Müködési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. Lim., kölcsön visszaterülése äht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások iiht-on belülről (37 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. tátnog.visszatér., kölcs. on belülről Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áll-on belülről Egyéb felhalmozási támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesitése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhahnozási célú visszatér. tárnog., kölcs, visszatér. áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeazköz6k KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (45453) Finn zirozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése O Forgatási cal belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) _ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási müködési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések O Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) I Központi, irányítószervi támogatás I I I I Maradvány igénybevétele C3 _

59 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a 46/2017. (X11.20.) Önkormányzati rendelethez ezer forintban Cimrend/összesen Szociális étkeztetés Nei Segítségnyujtás Nappali Ellátás Előirányzat megnevezése I elönényzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhel6 Mindekok is szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) I Elvonások, befizetések is elszámolások kiadásai I Műk-i c. visszatéritendo tám., kölcsön nyújtása,törlesztése Egyéb működési edit támogatások államháztartáson behalte II Egyéb működési célú tátnogatások államháztartáson kívülre l2möködésicélésállaiánostsztsiéic FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( BeruMmisok Felújítások I I Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő Dn., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások ällainháztartison belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkomúnyzatok működési támogatásai Elvonások is befizetések bevételei Műk. c visszatér. tán., kölcs. visszatérülése áht-on belülről Műk. c visszatér. tán., költs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+30) Műk. c. visszatér. Mtn., kölcsön visszatérülése ált-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök At-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási cal támogatások ild-on belülről (37 40) Felhabnozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. tárnog., kölcs, visszatér. áht-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., költs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei álit-on belülről Ingatlanok értékesitése Immateriális javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszimésébez kapcsolódó bevételek Felhalmozási Ohl átvett pénzeszközük (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., Wks. visszatér- äht.on kívülről Eme felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi énékpapirok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszfrozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányltótzend támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevitelek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Ällarnháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitése Maradvány igénybevétele I I Finanszfrozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, yito zetámogatás Maradvány igénybevétele fs-s!

60 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a címrendenként 2. melléklet a 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Címrend/összesen Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház Jelzőrendszeres házi segítsignyűjtás Gyermekek Átmeneti Otthona Előirányzat megnevezése I vi 2018.evi elóirányzat vi elóirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatéritendő tam., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködési eil is általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások l5 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Fellsalm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási ale támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ankormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk c. visszatér. tam., kölcs visszatérülése ált-on belülről Műk c. visszatér tam., kölcs. igénybevétele äht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ithbon belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszaterülése At-on kívülről O Egyéb maddest célú átvett pénzeszközök äht-on kivülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási céli támogatások Abe-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. tämog., kölcs. visszatér. 61st-on belülről Felhal. c. visszatér täinog, kölcs. igénybevétele ált-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Inunateriális javak és egyéb tárgyi eszközük értékesítése Részesedések értékesítése is megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felbalmozási din átvett pénzeszközök (45+46) Felhahnozási célú visszatér. tásnog., kölcs. viss äht-on kívülről Egyéb felhahnozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelólegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) ' Finanszírozási működési bevételek ( ) Közporiti, irányitószervi támogatás Állansházsarsáson belüli megelolegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradväny igénybevétele I I Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) ' Központi, i.rányítószervi tásnogatás Maradvány igénybevétele Co

61 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási a címrendenként 2. melléklet a 46/201Z (Xl1.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Churead/összesen Oktatási - nevelési intézmények- ben étkeztetés biztosítása Családok Átmeneti Otthona Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermek élét, Központ összesen Elöirányzat megnevezése, módositás 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás l Munkaadót terhelő já.mlékok es szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések is elszámolások kiadásai I Műk-i C. visszatéritendö tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködési cél es ältalános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalass. célii visszatéritendö tásss., kölcsön nymtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) I Önkormányzatok működési támogatásai _ Elvonások es befizetések bevételei Milk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről Wk. c. visszatér. tám., Wks igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről I I Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célé Swett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tam., kölcsön visszatérülése äht-on kivülröl Egyéb működési célú átvett pénzeszközök äht-on ki-túlról FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37 40) Felhalmozási célú onkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. (Moog., köles, visszatér, áln-on belülről Felhal. c. visszatér. támog., költs. igénybevétele áss-ott belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. tátnog., köks. visszatér. áln-on kívülről Eme felltahnozási célú átvett pénzeszkőzök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) _ Államháztanáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felbahnozási kiadások (54+55) Központi, irássyltóazervi tásnogalás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, iráasyítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele

62 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási elöininyzata címrendenként 2, melléklet a 46/2017. (X önkormányzati rendelethez ezer forintban Gímrend/összesen Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék József hosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Napraforgó Egyesített Óvoda Earänyzat megnevezése I elöiränyzat 2018,6vi módosltbs elöirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) I I ! MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) I I I I Személyi juttatás I I Munkaadót teach,' járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ! Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések es elszámolások kiadásai Múlt-i c visszatéritendó tab, kölcsön nyújtása, tale ztése Egyébműködési cea támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Maödési cél és általánostasiaték FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszaterítendö tab, kölcsön nyújtása, tör és Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási ale támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) I I BEVÉTELEK (47+56) I I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ) I Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkortnányzatok működési támogatásai Elvonások is befrtetések bevételei Műk. c. visszatér. tán,., kölcs. visszatérülése äht-on belüköl Műk. c. visszatér. tán,., kölcs. igénybevétele at-on belüköl Egyébműködési célú támogatások bevételei äht-on belidröl I I Közhatalmi bevaelek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Ma. c. visszatér. tab, kölcsön visszatérülése áht-on kialről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök at-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) I Felhalmozási célti támogatások ábt-on belülről (37+ 40) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszat on belülről Felhal. c. visszatér. támog., Mos. igénybevétele at-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése hrunateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése es megszünesace kapcsolódó bevételek Felhalmozási cell) átvett pénzeszközök (45+46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. äht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök I 528 I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) I FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások (50»...+52) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgalási célú belföldi értékpararok vásárlása Központi, irányitő szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, irányítószervi tátnogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) I I I I Finansziromisi működési bevételek ( ) I Központi, irányítószervi támogatás I Államháztartáson belüli mrgelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevitelek (63+64) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele

63 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási elöirányzata cimrendenként 2. melléklet a 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rend lethez ezer forintban anwendiösszesen KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN Előirányzat rnegnevezése I eloirányzat elöirányzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelö járulekok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Mük-i c. visszasérisendö tam., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési eel is általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. Sib visszaterítendö tam., kölcsön nyújtása, törlesztése I Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson ',chum Egyéb felhalmozási célú támogatások állarnháztartáson kívülre Felhahnozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (47+56) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30)31+32) Működési célsi támogatások államháztartáson belülről ( ) I ! önkannányzatok működési tásssogseássi I Elvonások és befizetések bevételei Mük. c. visszatér. tám Wes. visszatérülése áht-on belültöl Mük. c. visszatér. tam., Wks igénybevétele áht-on belülröl Egyéb működési célú támogatások bevételei äht-on belülről I Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tam., kölcsön vissza5érülése áht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök äht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) I Felhalmozási can támogatások áhí-on belülről (37 40) Felhahnozási célú önkonnányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. alit-on belülről Folhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bcvésclei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immaterialis javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszünéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (05+96) 0 I 528 I Felhalmozási célú visszatér. time., kölcs, visszatér. áht-on kivültól Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszirozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, iráoyítósztrvi tántogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irássyilószcevitámogatás Államháztartáson belüli megelölegezesek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele FInanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) Központi, irányítós etámogatás Maradvány igénybevétele

64 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi is kiadási a Összesen 3. melléklet a 46/2017. (X11.20.) änk.rendelether ezer forintban Címrend Intézm nyi kör Sormint Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Intézményi kör összesen Elfogadott Módosítás Módosított el. Elfogadott Ot KIADÁSOK (21+47) $ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzüjirulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések S clszásoolások kiadásai Műk-i c. visszateritendó tán., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési eel és általános tartalék o FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatérítendő tam., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kiviike Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (46+55) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) I önkomianyzatok működési támogatásai Elvonások S befizetések bevételei MU. c. visszatér. Mtn., kölcs. visszatérülése áht-on belülről MEHL c. visszatér, dun., kölcs. igénybevétele álit-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről I I I Közhatalmi bevételek Működési bevételek $ Működési 606 átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér. tam., kölcsön terülése filibon kivölről Egyéb működési 0616 átvett pénzeszközük Mit-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási Mil támogatások iht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Módosítás Módosított Elfogadott Mod " osítás Módosított es, Elfogadott Módosítás Módosított el. 1

65 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási a Összesen 3. melléklet a 46/2017. (X11.20.) önk.rendelether ezer forintban Címrend Intézményi kör Sor- szám Elöirányzat megnevezése Kőtelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Intézményi kör összesen 37 Felhalmozási célú visszatér. támog., Wks. visszatér. áld-on belülről Felhal. c. visszatér. Smog., köles. igénybevélele äht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei élamn belülről Ingatlanok értékesítése Inmate-Ms javak is egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszönésehez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44+45) I Felhalmozási Ski visszatér, támog., köles. viaszalér. áld-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52) Finanszírozási müködési kiadások ( ) Államháztartáson belüli mcgelölegezések visszatizetése Forgatási cat"' belföldi értékpapírok vásárláss Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kind (53+54) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61) Finanszírozási mőködési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63) Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele

66 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli is kiadási a Összesen 3. melléklet a 46/2017. (X11.20.) önkrendelethez ezer forintban Címrend Polgármesteri Hivatal Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Polgármesteri Hivatal összesen Elfogadott Módosítás Módosított Elfogadott 01 KIADÁSOK (21+47) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi jutlalás I I Munkaadót terhelő járulékok es szociális ho árulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) Elvonások, befizetések is elszámolások kiadásai Műk-i c. visszatérisendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési cart támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások IS Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatésítendő Mat, kölcsön nyújtása, törlesztése IS Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre I9 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozáaicéltaztalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (46+55) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Müködési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. visszatér. lám., kölcs visszaterülése áht-on belülről Műk. c. vi et kölcs. igénybevétele äht-on belülről Egyéb működési célú sámogasáaok bevételei idit-on belülről Közbatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Mük, c. visszatér. tam., kölcsön visszatérülése alit-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( I+42+43) Felhalmozási céhi támogatások Mit-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Módosítás Módosított Elfogadott el. Módosítás Módositott Elfogadott el. Módosítás Módosított

67 Budapest VIII. kerületi Önkormanyzat költségvetés bevételi is kiadasi elöininyzata összesen 3. melléklet a 46/2017. (X11.20.) nk.rendelether ezer forintban Cimrend Polgármesteri Hivatal Sorszám Előirinyzat megnevezése Kötelező feladatok önként villalt feladatok Ällamigazgatási feladatok Polgármesteri Hivatal összesen 37 Felhalmo Nit ter. og., köles. vi tér. élit-on belülről Egyéb felhalmozási c. tamogatások bevételei äht-on belülről Ingatlanok értikesítése Immateriali k gyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesitése is megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célű itvett pénzeszközök (44+45) Felhalmozási cal viss tamog.. kölcs. visszatér. áln-on kívülről Egyéb felhalmozási célti átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) FINÁNSZIROZÁS1 KIADÁSOK (48+52) Finanszírozási működési kiadások (49+.»+51) Államháztartáson belüli megelölege sek visszafizetése Forg can belföldi értékpapírok rlása Központi, irányító szervi támogatis folyósítása Finanszíro si felhalmozási kiadások (53+54) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszülejärató hitelek, váltó forlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61) % Finanszírozási mű ködési bevételek ( ) % I Központi, iráhiyítószervi titmogatis % I I Ällamházta ason belüli megelölegezések Forgatisi célit belföldi értékpapírok bevältása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finansrozási felhalmozási bevételek (62+63) Központi, irányitószervi támogatás Maradvány igénybevétele

68 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés bevételi es kiadási a Összesen 3. melléklet a 46/2017. (XII.20.) önkrendelethez ezer forintban Címrend Önkormányzati kör Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Elfogadott Módosítás Módosított Elfogadott 01 KIADÁSOK (21+47) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatá Munkaadót terhelo járulékok es szociális hozzájárulási ado % Dologi kiadások I Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ( ) I I 318 I Elvonások, befizetések es elazámolások kiadásai Mik-i c. visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államházlariáson belülre Egyéb niiködési célú támogatások államháztartáson kívülre S Működési cél es általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások $ Felújítások l Egyéb felhalmozási kiadósok ( ) M Felhalm. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (46+55) II II MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) önkormányzatok működési támogatásai Elvonások es befizetések bevételei Milk. c. visszatér., Wks. visszatérülése äht-on belülről Műk. c. visszatér., Wes, igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (33+34) Műk. c. visszatér., kölcsön tsszatérüléss áht-on kívülről Egyéb működési célú átven pénzeszközök äht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről ( ) Felhalmozási célú önkortnányzati támogatások Módosítás Módosított Elfogadott Módosítás Módosított Elfogadott Módosítás MMódosított

69 Budapest VIII. kerületi Önkormänyzat költségvetés bevételi és kiadási a összesen 3. melléklet a 46/2017. (X önkrendelethez ezer forintban Címrend Önkormányzati kör Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen 37 Felhalmozási edit visszater. timog., kölcs utter. äht-on belülről Egyéb felhalmo si c. ogatások bevételei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immataiáli k és egyéb tärgyi eszközök értékesítése Reszesedések értikesítése es egszöneséhez kapcsolódó bevételek Felhalmovisi célú átvett pénzeszközök (44+45) Felhalmozási célú MM. tamog., kölcs. visszatér. äht-on kívülről Egyéb felhalmo célú ett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEV TELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52) Finanszírozási működési kiadisok ( ) Államházta on belfili megelölegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi érté pírok vásártása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozás felhalmozási kiadások (53+54) Központ iranyítószervi támogatás folyósítása Hosszúkjáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (56+61) Finanszírozási működési bevételek ( ) Központi, irányítószervi támogatás Államházt ton belüli megelölegezések Fo i celti belfdldi értékpapirok bevál értékesítése Maradvány igénybevétele Ill Ill FinansMrozisi felhalmozási bevételek (62463) Központi, irányítöszervi támogatás Maradvány igénybevétele

70 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beviteli és kiadási a Összesen 3. melléklet a 46/1017. ( ) önk.rendelether ezer.foritaban Címrend Józsefvárosi Önkormányzat Összesen Sor- szám Elöirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Józsefvárosi Önkormányzat összesen Elfogadott Módosított Elfogadott Módosított Elfogadott Módosított Elfogadott Módosított Módosítás Módosítá s Módosítás Módosítás el. M. 01 KIADÁSOK (21+47) I M Ű KÖDÉSI KIADÁSOK ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok es szociális ho Iasi adó $ Dologi kiadások Ellátottak pin bell juttatása Egyéb működési edit kiadás ( ) I Elvonások, befizetések és elszáinolások kiadásai I 214 ISO Mük-i c, visszatéritendó tám., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) Beruházások Felújilások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalm. célú visszatéettendő lám., kölcsön nyújtása, DrIesztése I I Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVÉTELEK (46+55) M Ű KÖDÉSI BEVÉTELEK ( ) I I M űködési célú támogatások államháztartáson belülröl ( ) önkormányzatok működési eámogaláeai I Elvonások és befizetések bevételei Mük. c. visszaté kölcs. viaazalérülése áht-on belülről Mük. c. vi ér ltölca. igénybevétele äht-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ábbon belülről Közhatalmi bevételek is Működési bevételek M űködési célú átvett pénzeszközök 34) Műk. c. visszatér. lám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmozási célú támogatások äht-on belülről ( ) Felhalmozási célú őnkonnányzali támogatások

71 Budapest VIII. kerületi önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási eldirányzata összesen melléklet a 46/2017. (X11.20.) önk.rendelethez ezer forintban Címrend Józsefvärosi Önkormányzat Össz,esen Sorszám Előirányzat megnevezése Kötelező feladatok Önkint vállalt feladatok Államigazgatisi feladatok Józsefyirosi Önkormányzat összesen 37 Felhalmozási celú tér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről Ingallanok értékesítése hrunaterialis javak es egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések ertékesítése egszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pazeszközök (44+45) Felhalmozási 16 visszatér. Mmog., kölcs. visszater. äht-on kívülről Egyéb felhalmo 'In átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (23+35) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (48+52) Finanszírozási müködési kiadások ( ) I II Ällamházta son belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célú belföldi ert kpapírok vásárlása Központi. tranyíto szervi támogatás folyósítása Finanszirmisi felhalmozási kiadások (53+54) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Hosszülejáratú hitelek ó förle ése FINANSZÍRO SI BEVÉTELEK (56+61) Finans nisi müködési bevételek ( ) II Központi, irányítószervi tamogatis Államháztartáson belüli megelblegezések Forg Gehl belföldi értékpapirok beváltása, értékesítése Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek (62+63) Központi, kanyitoszervi támogatás Maradvány igénybevétele

72 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés működési és felhalmozási ának mérlegszerű kimutatása amell. a 46/2012 « önk rendelethez ezer farintban Címrend Intézményi kör Po gánnestert Hivatal Önkormányzati kör Józsefvárosi Önkormányzat összesen Sorszám Előirányzat megnevezése tervezett előininyzat eliiininyzat évi tervezett ét" évi módositott döininymt évi tervezett előininyzat évi évi előirinyzat évi tervezett előininyzat évi évi előidnyzat 01 KIADÁSOK (21+48) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+..A-07) Személyi juttatis I Munkaadót terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó I Dologi kiadások Ellátottak penzben juttatása Egyéb müködési Mil kiadás ( ) MO Elvonások. befizetesek és elszámolások kiadásai I Mük-i c. visszatéritendo tem., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre 0 I M Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési cél és általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( ) II Beruházások Felinitások Egyéb felhalmozási kiadások (17+ 20) Felhalm. célú Msszatéritendő tem., kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson ',chaise Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13) BEVETELEK (47+55) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államhiztartáson belülről ( ) I Önkormányzatok múltodési támogatásai I I Elvonások M befizetések bevételei Mük. C. visszatér. lám, köles visszatérülése áht-on belülról Mük. c. visszatér Kim., Giles. igénybevétele áht-on belülről Egyéb működési alit támogatások bevételei áht-on belülről I I Közhatalmi bevételek Müködési bevételek Működési gild divert pénzeszközök (33+34) Múk. c. visszater, tárt., kölcsön visszatérülése áht-on kívüköl Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áhbon kívülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( ) Felhalmomisi célú támogatások ild-on belülről ( ) ' Felhalmozási cal önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áfit-on belülről Felhal. c. Visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei äht-on belülről Ingatlanok értékesítése Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök edekesitese Részesedések értékesitése és megszoniséhez kapcsolódó bevitelek Felhalmozási célú átvert pénzeszközök (45H-46) Felhalmozási célú visszatér. támog., kolas. visszatér äht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett peueszközök I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35) $ ! 699

73 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés működési és felhalmozási ának mérlegszerű kimutatása 4.melt a 46/2017. (X11.241) ön/c rendelethez ezer forintban Sorszám Címrend Intézményi Mr Po girmested Hivatal Önkorminyzati kör Józsefvárosi Önkormányzat összesen Előirányzat megnevezése tervezett elöirinyzat eliiirányzat évi tervezett elöirányzat 48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53) Finanszírozási működési kiadások ( ) Államháztartáson belüli megelölegezesek visszafizetése ! Forgatási edit belföldi értékpapírok vásárlása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55) Központi, inanyitószervi támogatás folyósítása Hossziilejárani hitelek, váltó törlesnese FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62) Finanszíro si működési bevételek ( ) Központi, irányitószervi támogatás Államháztartáson belüli megelölegezések Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése Mat'advásyigénybevétele Ill Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64) OW Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igenybevetele ! Korrekció (irányító szent támogatás) NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN Működési költségvetési egyenleg Felhalmozási költségvetési egyenleg II Költségvetési egyenleg összesen -482] I Működési egyenleg összesen Felhalmozási egyenleg összesen Egyenleg összesen evi évi elóininyzat évi tervezett elidrinyzat évi évi elóirányzat évi tervezett elförinyzat évi évi elöirányzat 2

74 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 6. mell. a 46/2017. (X1120.) költségvetés működési cél és általános, önk.rendelethez és felhalmozási céltartalék a ezer forintban MÜKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK Tartalékok megnevezése Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen Előirányzat i] alesoportosítási hatáskör Céltartalékok Elfogadott Módosítás Módosított Elfogadott Módosítás Módosított Elfogadott Módosítás Módosított Polgármesteri keret polgármester dr. Sara Botond alpolgármester kerete alpolgármester javaslatára polgármester Egry Attila alpolgármester kerete I I 982 alpolgármester javaslatán polgármester Sántha Pétemé alpolgármester kerete I I alpolgármester javaslatára polgármester Közfoglalkoztatás önrész (57/2017. (11109.) Ki határozat szeint intézményi önrész is) Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás Civil szervezetek, alapítványok támogatása Egyházak, egyházi közösségek támogatása Sportolók, sportszervezetek támogatása Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire polgármester Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester Polgármester Állami támogatások lemondása Polgármester RÉV8 Zrt. Támogatása működési költségekre Polgármester Berlövedelmi program Képviselő-testület Fapótlás es környezetvédelmi céltartalék Képviselő-testület Céltartalékok összesen Általános tartalék Polgármester/Képviselő-testület Működési eel és általános tartalékok összesen

75 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 6. melt a 46/2017. (X11.20.) költségvetés működési cél és általános, Link rendelethez is felhalmozási céltartalék a ezer forintban FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK Tartalékok megnevezése Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen Előirányzat i / átesoportosítási hatáskör Parkolás megváltás (maradvány) Képviselő-testület Háziorvosi pályázati támogatás Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester Magdolna-Orczy Negyed Projekt Képviselő-testület Terez Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcsere Képviselő-testület Fejlesztési céltartalék Polgármester/Képviselő-testület Felhalmozási céltartalék összesen

76 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, fehijitisi ai 7. melléklet a 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Feladat Besorolás MIL szerint Címrend Feladat megnevezése Beruházások Felújítások Felhalm. aid visszatérítendő tam., kölcsön nyújtása, törlesztése Önkormányzati feladatok Elfogadott Módosítás Módosított Tagsági díjak is támogatások önként Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása önként Egyedülálló Szülök Klubja Alapítvány támogatása önként Sportolók, sportszervezetek táanogatáaa önként Egyházak, egyházközösségek támogatása önként Civil szervezetek alapítványok támogatása önként Józsefváros Közbizt. Közalapi any m(pm) önként Budapest-Tisztviselötelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia lám. önként EEB háziorvosi eszközpályázatok alapján 40 pályázónak támogatás önként Budapest Külső-Józsefvárosi Refonnátus Egyházközösség támog. önként CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat támogatása Parkolás-üzemeltetés Parkolás fizetést segítő információs táblák telepítése Ügyfélkapu rendszer és honlap fejlesztés I 000 I 000 önként Parkolási informatikai rendszer fejlesztés önkint (Felderh.pm).Automatákba pénzkazetta pótlása, cseréje önként (Pm) Sebességuillépést jelző táblák kihelyezése önként (Pm) Intelligens gyalogátkelöhelyek kialaldtása önként (Pm) Automatákba alaplapok, modemek cseréje Elfogadott Módosítás Módosított Elfogadott önként Közterületfelügyelet-Parkolás öltözöinek szátválasztása és kialakítása önként Ügyfélszolgálat, telephely felújítása önként (Pm) Irattározáshoz pokokszekrények beszerzése önként (Pm) Parkolóörök által használt zebranyomtatók besz Térfigyelö-kamerarendszer működtetése kötelező Térfigyelö szünetmentes csere kötelezó Térfigyelő szerverhelyiség klíma csere önként 1 db térfigyelö kamera telepítés kötelező Térfigyelö-kamerarendszer telepítés, áthúzódó beruházás önként JEGYMI Altalános Iskola riasztórendszer cseréje Közterületi feladatok önként Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás Uj Teleki Téri piac, östermelői piacok önként (Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés önként (Pm) Pinar 65B Ráülös súrolóautomata Vagyongazdálkodás önként REV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása önként Tájékoztató táblák Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése kötelező Részletezve külön mellékletben önként Részletezve külön mellékletben Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság önként Település üzemeltetés közszolgáltatási szerz. önként Nagy teljesítményü lakaritógép beszerzés önként JOK Zrt.-nek le nem utalt támogatás önként IGK Zrt. A "Föld napja" alakalmából tervezett egynyári virágok osztása Módosítás Módosított

77 Budapest VIII. kerületi önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Feladat Besorolás Abt. szerint Címrend Feladat megnevezése Beruházások Felújítások Felhalm. célú visszatérítendő Oro., kölcsön nyújtása, törlesztése önként Gyulai Pu. világító kandelláber csere kötelező Közterületfenntartással. városüzemeltetéssel kapcakompenzáció 0 0 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zit üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai kötelező Részletezve külön mellékletben önként Részletezve külön mellékletben Corvin Sétány Projekt kötelező Részletezve külön mellékletben önként Részletezve külön mellékletben I Orczy Negyed Projekt kötelező Részletezve külön mellékletben önként Részletezve külön mellékletben Rehabilitációk, fejlesztési projektek kötelezö Részletezve külön mellékletben önként Részletezve külön mellékletben Föépítészi feladatok önként Golyónyomok emléktáblák önként Ertélcvédelmi emléktáblák Egészségügyi feladatok önként Hasi ultrahang készülék I önként Defibrillátorok beszerzése II 462 önként Gyermekfogeszat részére eszközbeszerzés önként SE FOK Gyen"ekfogászatt es Fogszabályozási Klinika támogatása önként Gépjármú beszerzés önként Orvos teclinológiai eszközpark modemizálása új eszközök beszerzésével Társasházak felújitäsi támogatása, kölcsöne 0 Társasházak felújitására kölcsön es vissza nem térítendő támogatás önként nyújtás I önként Tüzfalfest s Onkormányzati egyéb feladatok kötelező ASP rendszer kialakítása Onkormányzati feladatok összesen

78 Budapest VIII. kerületi önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Feladat Besorolás Abt. szerint Címrend Feladat megnevezése Beruházások Felújítások Felhalm. célú visszatérítendő tam., kölcsön nyújtása, törlesztése Költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal Hivatal működtetése kötelező Bútor beszerzés kötelező Képviselői laptopok, kivetltö beszerzés kötelező Kazáncsere (Közterület- felügyelet) kötelező Athúzódó számla (feladattal terh.pm.) kötelezö Berendezéssek, felszerelések, gépek kötelező Házasságkötő terem felújítása Hivatal informatikai feladatai kötelező Megaportál kiváltás kötelező Shear point szoftver beszerzés kötelező Storage fejlesztés kötelező Központi autentikáció kötelező Időszinkron beállítás kötelező PC modemizálás (2010 előtti PC-k kiváltása) kötelező PDF kereshető szöveg támogatás I 500 kötelező Data center switchek redundás szerver kötelező DMZ es Internet switchek kiváltása kötelező Log szerver kialakítása kötelező Felügyeleti rendszer kialakítása kötelező Switch beszerzés kötelező Hálózati szegmentáció I 800 I 800 kötelező Redundáns optikai hálózat építése kötelező win 2008 szerver kiváltása win 2016-m kötelező Monitor modemizálása I Hivatal egyéb feladatai kötelező Választási Rake beszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Nemzetiségi Onkormányzatok működtetése kötelező Kazáncsere (Roma önkonnányzat) kötelező Even tál elhasználódó eszközök beszerzése Közterület-felügyelet kötelező Testre szerethető akciókamera (40 db) kötelező Zebra mobil blokk nyomtató + tartozékok kötelező Terfigyelö kamerarendszer kezelő joystick kötelező Hordozható és egyéb nyomtató kellékek kötelező PDA birságotó készülék beszerzés I kötelező Körzeti rendészeti egység részére technikai berendezések kötelező Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gazdasági szervezet és Központi irányítás kötelező Even túl eltiasznátődó eszközök beszerzése I kötelező A pénztár helyiség és új iroda helyiség klimat tása kötelező Új iroda berendezése, irodabútorok beszerzése Család és Gyermekjóléti Központ kötelező Even MI elhasználódó eszközök beszerzése I Egyéb szociális szolgáltatás önkent Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés ö nként Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítés kötelező Kőris 05. villamosenergetikai bővítése 0 0

79 Budapest VIII. kerületi Cinkormányzat költségvetés beruházási, feltijítási ai 7. melléklet a 46/2017. P(11.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Feladat Besorolás AM. szerint Címrend Feladat megnevezése Beruházások Feltijítások Felhalm. célri visszatérítendi tám., Miles% nyújtása, törlesztése kötelező Óvodai és iskolai szociális segítéshez tárgyieszlcözök beszerzése Család is Gyermekjóléti Szolgálat kötelező Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése Szociális étkeztetés kötelezö Even túl elhasználódó eszközök beszerzése Házi Segítségnyújtás kötelező Even túl elhasználódó eszközök beszerzése kötelező Korszerűsítés (nyítászárók,villanyóra szabványosítás) Ellátottak érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök kötelező csemjetpótlása Nappali Ellátás kötelező Even túl elhasználódó eszközök beszerzése, pótlása kötelező Akadálymentesítés (Napraforgó.Ciklámen K.) kötelező Függöny csere kötelező Székek, szekrények, polcok cseréje kötelezo Nagy teljesítményű porszivo beszerz. 100 WO kötelező 7 db étkező asztal 28 db székkel is mosható párnákkal beszer kötelező Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz kötelező 1-1 db varrógép és porszívó beszerzés kötelező Bútorok, berendezések cseréje kötelező Projektor beszerz kötelező 2 db légkondicionáló beszerelés önként Zepter biophen medall lámpa állvánnyal és színkészlettel kötelező Nyílászárók beszerelése kötelező Nappali ellátás akadálymentesítés Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház kötelező Even túl elhasználódó eszközök beszerzése kötelező 3db külső raktárhelyiség felújítása I 600 I 600 kötelező Tálaló konyha felújítás I 000 I 000 önként Szennyvizelevezetó rendszer felújítása kötelező 1;30 raktárhelyiség felújítása, garázskapu beszerelése I kötelező Bútorok, berendezések cseréje Gyermekek Atmeneti Otthona kötelező Even túl elhasznátődú eszközök beszerzése kötelezö Kisértékú eszközök beszerzése (ülőpárnák, pedagógiai fejlesztő eszközök, kézmüves alapanyagok stb.) kötelező Elektromos hálózat bővítése Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása kötelező Even till elhasználódó eszközök beszerzése Családok Átmeneti Otthona kötelező Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések kötelező Kisfaludy u berendezése sod 800 kötelező 3 külső feröhely berendezésének pótlása/cseréje kötelező CsÁ0 zuhanykabin ajtók beépítése Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kötelező Even túl elhasználődő eszközök beszerzése önkent Even WI elhasználódó eszközök beszerzése kötelező JEB székhely Nyílászárók cseréje kötelező Proxy mágneszáras beengedő rendszer kialakítása kötelező Mini-Manó Minima's) Bölcsőde Mtéskorszerüsítés (radiátorok cseréje) önként Miniman6 Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.)

80 Budapest VIII. kerületi önkormányzat költségvetés beruházási felújítási ai 7. melléklet a 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Feladat Besorolás /OE szerint Cimrend Feladat megnevezése Beruházások Felújítások Felhalm. céhi visszatéritendő tam., kölcsön nyújtása, dirlesztése önként Minimanó Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.) kötelező Baboca Babóca Bölcsőde ffitéskorszerűsítés (radiátorok cseréje) önként Babóca Bölcsőde tomaszoba kialakítása (2017.évi pm.) I 026 I kötelezö Babóca Bölcsőde csoportszobákban lamb.csere ( /1 pin.) kötelező Gyermekkert Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása kötelező Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése Gyeimekkert Bölcsőde nyílászárók, zsalugáterek cseréje (2017.évi kötelezö Pm) kötelező Világítás korszerűsítése az egész épületben kötelező Csoportszobák, furdőszobák, átadók bútorainak cseréje kötelező Udvari gyermek WC kialakítása kötelező Udvari tusoló, pancsoló kiépítése Tücsök-lak Bölcsőde játszódomb es homokozók esési terének k ötelezö Tücsök-lak gumiborítása kötelező Tücsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje önként Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt I 000 I 000 kötelező Kódos beléptetörendszer kialakítása kötelező Katica Bölcsöde jätszemdvar felújítása Mt játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás. TÜV engedély hiánya miatt Katica játékok visszabontása) II kötelező Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása kötelező Katica Bölcsőde mosókonyha csempe csere (2017.évi pm.) kötelezö Katica Bölcsőde mosókonyha linóleum csere (2017.évi pm.) kötelező Elötetök gyártatása az 2 db udvari kijárat föle önként Automata öntözőrendszer kialakítása önként Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt I 477 kötelezö Kerti szerszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezetö lépcső alatt 0 0 kötelezö Játékvär B. Tomaszoba kialakítása önként Automata öntözörendszer kialakítása kötelező Játékvár Bölcsőde mosoda linóleumcsere (2017.évi pm.) kötelező Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cserije kötelezö Fecesgibtipegők Nyílsiszárók csere (közös tulajdon, egyeztetés kell M) kötelezö HIS korszerűsítése (radiátorok cseréje) kötelezö Kódos beléptetörendszer kialakítása kötelező Biztos Kezdet Gyerekháh öltés korszerűsítés önként Biztos Kezdet Gyerekház informatikai eszköz beszerzés Józsevtirosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kötelezö Even túl elhasználódó eszközök beszerzése kötelező Informatikai eszközök kötelező Radiológiai felsőkategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése kötelező Digitalis passzív detektoros, Wdcristályos mammográfiás berendezés beszerzése kötelező Digitális átvilágítö-felvételi berendezés beszerzése kötelezö Járulékos költségek I önként 1-1 db videó colonoscop és gastroscop beszerzés önként Atemeló szivattyük, nyomáscsökkentő, ffitési es légtechnikarnevegőztetö rendszer felülvizsgálata, Rites' rendszer fagymentessé tétele fl)

81 Budapest VIII. kerületi önkormányzat költségvetés leruházási, felújítási ai 7. melléklet a 46/2017. (X1120.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Feladat Besorolás Abt. szerint Címrend Feladat megnevezése Beruházások Felújítások Felhalm. célú visszatérítendő Um., kölcsön nyújtása, törlesztése Aurora utcai felnött háziorvosok részére személyzeti önként mosdó/mellékhelyiség berendezés, rendelők ablakaira szúnyogháló felszerelése Napraforgó Egyesített Ovoda önként Játszóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás) önként Védőfal az óvoda es a JEGYMI között II 425 kötelező Elektromos es érintésvédelmi hálózat felújítása önkent Hátsó udvar gumitéglázása (60nm) Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés (Gyerek-Virág önkent tagóvoda) önkent Tetőszigetelés kiváltása könnyiíszerkezetes Sátortető kialakításával (Kanca "Fagóvoda) $ önként Terasz fémszerkezetének felújítása (Mesepalota Tagewoda kötelező Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav apsugär Tagóvoda) kötelező Kerítés feújítás, vaskapuk cseréje (Csodasziget Tagóvoda) I önként Gumitéglák cseréje, további telepítése (Tik-TI-144 Tagóvoda) I köt l ezó Csúszdás játék áthelyezés(tuv) gumitégla cserével (TA-TI-KA Tagóvoda) kötelező Homokozóban beton Mice gumiburkolása (TÁ-TĪ KA Tagóvoda) Udvari fedett tartózkodó lapostetö szigetelés (TESZ-VESZ önként Tagóvoda) kötelező db mosó- és azárítőgép beszerzés önként "Játékkotta" fejlesztő torna-eszközök kötelező NE0 I. emeleti gyermekmosdó felújítása kötelező Kincskereső Nyílászárók cseréje- pined szint ablak cserei kötelező Tesz-Vesz Infortnatikai eszközök cseréje ö nkent Udvar felújítása - gumitégla,udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda) kötelező Even túl elhasználódó eszközök beszerzése Költségvetési szervek összesen Mind összesen I

82 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felitjítási ai 7. melléklet a 46/2017. (X11.20.) iinkormanyzati rendelethez ezer forintban Feladat Besorolás Áht. szerint Címrend Feladat megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Mind összesen Önkormányzati feladatok Elfogadott Módosítás Módosított Elfogadott Módosítás Módosított Elfogadott Módosítás Módosított Tagsági díjak Cs támogatások önként Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása önként Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatása önkent Sportolók, sportszervezetek támogatása önkent Egyházak, egyházközösségek támogatása I 925 I I 925 önként Civil szervezetek alapítványok támogatása önként Józsefváros Közbizt. Közalapítvány tämtpm) önként Budapest-Tisztviselötelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia Min önként EEB háziorvosi eszközpályázatok alapján 40 pályázónak támogatás önként Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség Slog önként CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat támogatása Parkolás-üzemeltetés Parkolás fizetést segítő információs táblák telepítése Ugyfélkapu rendszer és honlap fejlesztés I önként Parkolási infommtikai rendszer fejlesztés önként (Fetterkpm).Automatákba pénzkazetta pótlása, cseréje önként (Pm) Sebessigtúllépést jelzö táblák kihelyezése önként (Pm) Intelligens gyalogátkelöhelyek kialakítása önként (Pm) Automatákba alaplapok, modemek cseréje önként Közterületfelügyelet-Parkolás öltözöinek szátválasztása és kialakítása önként Ügyfélszolgálat, telephely felújítása önként (Pm) Irattározáshoz polcok,szelcrények beszerzése önként (Pm) Parkolóörök által használt zebranyomtatók besz Térfigyelé-kamerarendszer működtetése kötelező Térfigyelö szünetmentes csere kötelező Térfigyelö szerverhelyiség klíma csere önként 1 db térfigyelö kamera telepítés kötelező Térfigyelö-kamerarendszer telepítés, áthúzódó beruházás önként JEGYMI Általános Iskola riasztórendszer cseréje Közterületi feladatok Társasházaknal közterületfoglalási bevételböl vissza nem térítendő önként támogatás Új Teleki Téri piac, östermelöi piacok önként (Pm) FIMAP Genie B takarítógép beszerzés önként (Pm) Fimar 65B Rárilös súrolóautomata vagongazdálkodás REVS Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. önként Részvényeinek kivásárlása önként Tájékoztató táblák Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése kötelezö Részletezve külön mellékletben önként Részletezve külön mellékletben Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság önként Település üzemeltetés közszolgáltatási szeri önként Nagy teljesítményű takarítógép beszerzés önként JGK Zrt.-nek le nem utalt támogatás JGE Zrl. A "Föld napja" alakalmából tervezett egynyári virágok önként osztása I

83 Budapest VIII. kerületi önkormányzat költségvetés beruházási, felájitasi ai 7. melléklet a 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Feladat Besorolás Äht. szerint Címrend Feladat megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Mind összesen önként Gyulai Pu. világító kandelláber csere Irteln- Kii7teriiletfenntartAssal várniinmeltet4sqe1 /rapes knmpenzár7/ / Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai kötelező Részletezve külön mellékletben önként Részletezve külön mellékletben I Corvin Sétány Projekt kötelező Részletezve külön mellékletben önkent Részletezve külön mellékletben Orczy Negyed Projekt kötelező Részletezve külön mellékletben önként Részletezve külön mellékletben Rehabilitticiók, fejlesztési projektek kötelező Részletezve külön mellékletben önkent Részletezve külön mellékletben Főépítészi feladatok önként Golyónyomok emléktáblák önként Értékvédelmi emléktáblák I Egészségügyi feladatok önként Hasi ultrahang készülék önként Defibtillátorok beszerzése önként Gyermekfogászat részére eszközbeszerzés önként SE FOK Gyerrnekfogászati és Fogszabályozási Klinika támogatása önként Gépjánnü beszerzés Orvos technológiai eszközpark modemizálása új eszközök önként beszerzésével Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne Társasházak felújítására kölcsön es vissza nem téntendő támogatás önként nyújtás önként Tazfalfestés Önkormányzati egyéb feladatok kötelező ASP rendszer kialakítása Onkormányzati feladatok összesen c.,z) ks.r"

84 Budapest VIII. kerületi önkormányzat költségvetés beruházási, felújitási ai 7. melléklete 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Feladat Besorolás Äht. szerint Címrend Feladat megnevezése Egyéb felhalmozási din támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási Mil támogatások államháztartáson kívülre Mind összesen Költségvetési szervek IMO PnWrmecteri Uinta! Hivatal müködtetése kötelező Bútor beszerzés kötelező Képviselői laptopok, kiveütö beszerzés kötelező Ka ncsere (Közterület- felügyelet) kötelező Áthúzódó számla (feladattal terh.pm.) kötelező Berendezéssek. felszerelések, gépek kötelező Házasságkötő terem felújítása Hivatal informatikai feladatai kötelező Megaportal kiváltás kötelező Shear point szoftver beszerzés kötelező Storage fejlesztés kötelező Központi autentikáció kötelező Időszinkron beállitás kötelező PC modernizálás (2010 előtti PC-k kiváltása) kötelező POP kereshető szöveg támogatás I kötelező Data center switchek redundás szerver kötelező DMZ és lntemet switchek kiváltása I 500 kötelező Log szerver kialakítása kötelező Felügyeleti rendszer kialakítása kötelező Switch beszerzés kötelező Hálózati szegmentáció I 800 kötelező Redundáns optikai hálózat építése kötelező win 2008 szerver kiváltása win 2016-ra kötelező Monitor modemizálása Hivatal egyéb feladatai kötelező Választási fülke beszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Nemzetiségi Onkormänyzatok működtetése kötelező Kazáncsere (Roma Onkormányzat) kötelező Even túl elhasználódó eszközök beszerzése Közterület-felügyelet kötelező Testre szerethető akciókamera (40 db) kötelező Zebra mobil blokk nyomtató + tartozékok kötelező Tértigyelő kamerarendszer kezelő joystick kötelező Hordozható es egyéb nyomtató kellékek kötelező PDA birságolő készülék beszerzés kötelező Körzeti rendészeti egység részére technikai berendezések kötelező Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gazdasági szervezet és Központi irányítás kötelező Even túl elhasználódó eszközök beszerzése kötelező A pénztár helyiség és Új iroda helyiség klimatizálása kötelező Új iroda berendezése, irodabútorok beszerzése Család és Gyermekjóléti Központ kötelező Even túl elhasznátődő eszközök beszerzése Egyéb szociális szolgáltatás önként Orczy Projekt keretében tárgyi eszköz beszerzés önként Nagyobb kapacitású mosógépekhez elektromos teljesítmény bővítés kötelező Kóris u.35. villamosenergetikai bővítése

85 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, felújítási ai 7. melléklet a 46/2077. (MX) önkormányzati rendelethez ezer forintban Feladat Besorolás )(ht. szerint Címrend Feladat megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási did tämogatások államháztartáson kívülre Mind iisszesen kötelező Óvodai és iskolai szociális segítéshez tárgyieszközök beszerzése i 010t1 ée 10.y., kjarti g WI kötelező Even túl elhasználódó eszközök beszerzése Szociális étkeztetés kötelező Even túl elhasználódó eszközök beszerzése Házi Segítségnyújtás kötelező Even túl elhasználódó eszközök beszerzése kötelező Korszerüsítés (nyílászárók, villanyóra szabványositás) Ellátottak érdekében végzett feladatokhoz szükséges munkaeszközök kötelezó cseréjekótlása Nappali Ellátás kötelező Even túl elhasználódó eszközök beszerzése, pótlása kötelező Akadálymentesítés (Napraforgó.Ciklämen K.) kötelező Függöny csere kötelezö Székek, szekrények, polcok cseréje kötelező Nagy teliesttinényil porszívó beszerz kötelezö 7 db étkezi5 asztal 28 db székkel Cs mosható párnákkal beszer kötelező Varrógép beszerz. foglalkoztatáshoz kötelező 1-1 db varrógép is porszívó beszerzés kötelező Bútorok, berendezések cseréje kötelezö Projektor beszerz. kötelezö 2 db légkondicionáló beszerelés önként Zepter bioptron medall lámpa állvánnyal és színkészlettel kötelezö Nyílászárók beszerelése kötelezö Nappali ellátás akadálymentesítés Idősek Atineneti Otthona / Gondozóház kötelező Even tül elhasználódó eszközök beszerzése kötelező 3db külső raktárhelyiség felújítása kötelező Tálaló konyha felújítás önként Szennyvízelevezetö rendszer felújítása kötelezö 1/013 rak helyiség felújítása, garázskapu beszerelése I kötelezö Bútorok, berendezések cseréje Gyermekek Átmeneti Otthona kötelezö Even túl elhasználódó eszközök beszerzése Kisértéka eszközük beszerzése (ülöpárnák, pedagógiai fejlesztő kötelező eszközök, kézműves alapanyagok, stb.) kötelező Elektromos hálózat bővítése Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása kötelezö Even 01 elhasználódó eszközök beszerzése Családok Átmeneti Otthona kötelezö Családok átmeneti otthona kialakításához berendezések kötelező Kisfaludy u berendezése kötelezö 3 külső férőhely berendezésének pótlása/cseréje kötelező CsA0 zuhanykabin ajtók beépítése Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kötelező Even túl elhasználódó eszközök beszerzése önként Even túl elhasználódó eszközök beszerzése kötelező JEB székhely Nyílászárók cseréje kötelező Proxy mágneszáras beengedö rendszer kialakítása kötelező Mini-Manó Miniman6 Bölcsőde Kitéskorszerüsítés (radiátorok cserije) önként Minimanó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (2017. évi pm.)

86 Budapest VIII. kerületi Önkormányzat költségvetés beruházási, &Edit-1W ai 7. melléklet a 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rendetethez ezer forintban Feladat Besorolás Álit szerint Címrend Feladat megnevezése Egyéb felhalmozási alit támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Mind Összesen önként Minima.no Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017. évi pm.) kötelező 13abóca Babóca Bölcsőde Mtiskorszerűsítés (radiátorok csereiel o önként Baboca Bölcsőde tornaszoba kialakítása (2017.évi pm.) kötelező Babóca Bölcsőde csoportszobákban lainb.csere (2017.évi pm.) kötelező Gyermekkert Gyennekkert Bölcsőde udvari gyermek we kialakítása o kötelező Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók, zsalugáterek cseréje (2017.évi kötelező Pm.) kötelező Világítás korszerűsítése az egész épületben kötelező Csoportszobák, fürdőszobák, átadók bútorainak cseréje o kötelező Udvari gyermek WC kialakítása kötelező Udvari tusoló, pancsoló kiépítése kötelező Tücsök-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének Tücsök-lak gumiborítása 700 o 700 kötelező Töcsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje önként Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt I 000 kötelező Kódos beléptetörendszer kialakítása kötelező Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása (új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása. gumiborítás. TÜV engedély hiánya miatt Katica játékok visszabontása) kötelező Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása kötelező Katica Bölcsőde mosókonyha csempe csere (2017.évi pm.) kötelezö Katica Bölcsőde mosókonyha linoleum csere (2017.évi pm.) kötelező Elötetök gyártatása az 2 db udvari kíiárat one önként Automata öntözőrendszer kialakítása önkent Árnyékoló rendszer bővítése csoportszobák előtt I 477 kötelező Kerti szerszámoknak tároló kialakítása az óvodához felvezető lépcső alatt 0 o o kötelező ditékvär B. Tornaszoba kialakítása önként Automata öntözörendszer kialakitása kötelező Játékvár Bölcsőde mosoda linóleumcsere (2017övi pm.) kötelező Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje kötelező Fecesgödipegiik Nyílászárók cseréje (közös tulajdon, egyeztetés kell rá) kötelező Fűtés korszerűsítése (radiátorok cseréje) kötelező Kódos beléptetőrendszer kialakítása kötelező Biztos Kezdet Gyerekbáz fűtés korszerűsítés önként Biztos Kezdet Gyerekház informatikai eszköz beszerzés Józsevfárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kötelezö Even till elhasználódó eszközök beszerzése kötelező Informatikai eszközök 400 o 400 Radiológiai felsökategórias komplex ultrahang készülék kötelező beszerzése kötelező Digitalis passzív detektoros, tűkristályos mammográfiás berendezés beszerzése kötelező Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése kötelező Járulékos költségek önként El db videó colonoscop es gastroscop beszerzés önként Atemelö szivattyúk, nyomáscsökkentő, Mtesi es légtechnikai/levegőztető rendszer felülvizsgálata, fittest rendszer fagymentessé tétele

87 Budapest VIII. kerületi önkormányzat költségvetés beruházási, felájítási eldirányzatai 7. melléklet it 46/2017. (X1l.20.) önkormányzati rendelet/te: ezer forintban Feladat Besorolás Alt. szerint Cimrend Feladat megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartison kívülre Mind összesen Aurora utcai felnőtt háziorvosok részére személyzeti önkent mosdö/naellékhelviée berendezts rendelők ablakaira 7únv0phá1ó felszerelése Napraforgó Egyesített ()voila önként Játszóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás) önként Védőfal az óvoda és a JEGYMI között kötelező Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása önként Hátsó udvar gumitéglázása (60nm) on Udvari fedett tartózkodó lapostetö szigetelés (Gyerek-Virág tagóvoda) önként Tetöszigetelés kiváltása könnyüszerkezetes sátortetö kialakításával (Katica Tagóvoda) önként Terasz fémszerkezetének felújítása (Mesepalota Tagendida kötelező Udvari megsüllyedt gumitéglak cseréje, jay. (Napsu agóvoda) kötelezö Kerítés feöjitás, vaskapuk cseréje (Csodasziget Tagóvoda) önként Gumitéglák cseréje, további telepítése (TÁ-T1-KA Tagóvoda) kötelező Csúszdás játék áthelyezés(tüv) gumitégla cserével (TA-TI-KA Tagóvoda) kötelező Homokozóban beton ülöke gumiburkolása (TA-TI-KA Tagóvoda) önként Udvari fedett tartózkodó lapostetó szigetelés (TESZ-VESZ Tagóvoda) kötelező db mosó- és szárítógép beszerzés önként "Játékkotta" fejlesztő torna-eszközök kötelező NEO I. emeleti gyermekmosdó felújítása kötelező Kincskereső Nyílászárók cseréje- pincei szint ablak cserei kötelező Tesz-Vesz Informatikai eszközök cseréje önként Udvar felújítása - gumitégla,udvari játékok - (Várunk Rád Tagóvoda) kötelező Even MI elhasználódó eszközök beszerzése Költségvetési szervek összesen Mind összesen

88 költségvetés 8. mella 46/2017. (X11.20.) törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önkormányzati rendelethez cím bevételi előhinyzat ezer forintban Feladatok megnevezése Működési bevételek Működési bevételek összesen Egyéb felhalmozási célú támogatások allamháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elfogadott ei Módosítás Módosított Elfogadott ei Módosítás Módosított Elfogadott ei Módosítás Módosított Elfogadott el Módosítás Médositott Elfogadott ei Módosítás Módosított Elfogadott ei Módosítás Módosított Prater utcai iskolaépület bérleti díja Prater utcai iskolaépület továbbszárnlázosl közüzemi díjak Dugonics utcai iskolaépület bérleti díja ötikitii iiiiilt felideit'oi : Magyarkúti legelők értékesítése Deák Diák Általános Iskola tomatennének belch díja Vajda Peter Ének-zene Általános és Sponiskola tornatermének bérleti díja Prater iskolaépület karbantartása bérbeszámítással S' '' Conittel ' ','

89 költségvetés 8. me/lék/eta 46/2017. (2(11.20.) törzsvagyon karbantartása, fejlesztése ön/c rendelethez cím kiadási elóirányz.at ezer forintban Feladatok megnevezése Dologi kiadások Egyéb működési céhi támogatások államháztartison kívülre Működési kiadások Összesen Beruházások Felújítások Elfogadott Módosítás Módosított Elfogadott. Módosított Elfogadott Módosítás Pricer iskolaépulet továbbszámlázás(2017.évi pm.) Prater iskolaépület bérbeszámításacarbantartás (kömény/tető,) (2017. évi pm.) Előző övekben intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele (2017.évi pm.) Intézményi épületekben életveszélyelhárítás, gázhälózatcsere Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.) Pitgypang Óvoda bővítés hatósági díjak Módosítás Módosított Elfogadott Módosítás Módosított Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+müszala ellenőri díj (2017.évi pm.) Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése pályázat önrésze Orczytt.31.és Mikszáth Kt& 4.1niziorvosi rendelőkbe klíma kiépítése ( vi pm.) Mikszáth Or 4. háziorvosi rendelőbe villamosenergia bővítés mien csatlakozási díj Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona kialakítása Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása, kiegószites KEHOP-I.2.I.Pályázat "Helyi klimastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemleletfonnálás" megalapozó tanulmány Áfa befizetés theltég eillait Intézményi fejlesztések Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat kialakítása. tervezés (2017.évi pm.) Szigony u. 2/a. es 2/b. szám alam gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítása Szigony orvost rendelők kiköltöztetése Tervezés, kivitelezés servezői müvezetes, müszaki ellenőr Egyéb költségek I Bútorok beszerzése Illés ii. 36. addiktológiai rendelő kialakítása Tervezés kivitelezés, tetvezői müvezetés, müszaki ellenőr Egyéb költségek Bútorok beszerzése Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, ihagántulajdon kivásárlása (2017.évi pm.) Elfogadott Módosítás Módosított

90 költségvetés 8. melléklet a 46/2017. (X1120.) törzsvagyon karbantartása, fejlesztése rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Dologi kiadások Egyéb müködési célú timogatások államháztartáson Invülre MU k&dési kiadások összesen Beruházások Felújítások Gutenberg ter 3. Gyermekorvosi rendelő szellöző rendszer átalakítása, és klimatizálás kialakítása Általános iskolák Deák Diák Általános Iskola tomatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017-évi Pm.) Vajda Peter Ének-zene Általános és Sportiskola tomatemiének felújítása TAO pályázat 70% Tomatermek bérleti díja utáni áfa befizetés Vajda Peter Ének-zene Általános Sportiskola sportsátor aggregator beszerzés Nemeth László Általános Iskola tomatermenek felújítása (pályázati elszámolás)2017.évi pm Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés. udvari burkolatok felújítása (20 I 7.évi pm.) Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás Losonci téri Általános lskola tomaterem felújítása I Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás Molnar Ferenc Magyar-Angol Két Tanitási Nyelvü általános Iskola tornaterminek felújítása I Molnar Ferenc Iskola játszóudvar felújítás Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény is Általános Iskola sportudvarának felújítása Óvodák Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása Tömő u.38. Óvodai épület komplett höszigetelese, nyílászárók cseréjével (2017.évi pm.) Katica Tagóvoda udvarának felújítása Katica Tagóvodábajátszóeszközök beszerzése Bölcsödék Tolnai ti. 19. bölcsőde udvar megsüllyedés helyreállítása I I 135 I I 135 Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszertisitése Szociális intézmények Kerepesi u. 29. felújítás tervezése JSZSZGYK telephelyének tervezése Palotanegyedi Idösklub Ones

91 költségvetés 8. m /2017. (7(11.20.) törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önk. rendelethez elm kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Dologi kiadások Egyéb működési did támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások Útfelújítások Prater u. It. (Szigony u.411és u. között) felújítás tervezés Dankó u. felújítás tervezés Déri Miksa felújítás tervezése Dologház u. felújítás tervezés Visi 1. U. felújítás tervezés I 181 I 181 Szeszgyár u. felújítás tervezés Apáthyl,st,fetújítás Tolnai Lajos u. felújítás Salgótarjáni in MÁV telep zsákutca építés Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017.évi pm.) Salgótarjáni út. MÁV telep Telekom kiváltási terv Dobozi tr. (Magdolna - Baross u. között) Kun utca,népszinház u.ésdologház u.közötti szakasz Bezerédj u. (Kiss J. u. - II. Janos Pál Kt) Bláthy 0.u.-Bíto Lu.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése Dobozi u.-népszínház u.-magdolna útszakasz felújítás tervezés (2017.évi pm.) Salgótajäni at - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítás tervezése Ttimó u.-balassa u,-lllés u.szakasz útfelújítás (2017.évi pm.) Önkomiányzati utak korszemségi felülvizsgálata (2017.évi pm.) Bezerédi LB. Janos Pál papa sér-kíss J.útszakasz felújítása Bláthy 0.u.-Golgota u.-vajda P.útszakssz felújítás (2017.évi pm.) Golgota u.-delej u.-bláthy O,ússzakasz felújítása (2017.évi pm.) Tömö n-leonardo da Vinci easzigony) -Balassa útszakasz felújítása Bp. VIII. ker. Szigony u. - Üllói út sarok osztályozó say kialakítása Asztalos S. u. felújítása Szentkirályi u közötti utszakasz felújítása Bezerédj u. felújítás fedezetinek kiegészítése Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány és terv Népszínház u. egységes arculat tervezés I 956 I 956 Csamok Negyed Népszínház u-auróra u.-józsef u.- Német u.által határolt területek közterületi arculati tervezés

92 költségvetés M. melléklet a 46/2017. (X1120.) tönsvagyon karbantartása, fejlesztése rendelethez cím kiadási elöitünyzat ezer forintban Feladatok megnevezése Dologi kiadások Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások Parkok, játszóterek Ho M. ter utca bútorok cseréje Játszóterekre mesejelenetek jogdíjai es táblák gyártása Közterületeken virágtartók elhelyezése Mátyás Mr csobogó építés Rezső ter park felújítása Salétrom u. 5 járdafelújitás Játszótereken homok feltöltés Szigony it. - Pukes u. szakaszközterületek fejlesztés Szigony u. - Prater u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött es Szigony parkoló) Járdaszakaszok es szegélyek javítása Százados u. Hős u. sarok järdaszakasz kialakítás(pm.) Áuróra játszótér világítás kiépítése Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése I Mesékról elnevezett játszótereken játszóeszköz beszerzés Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése Delej u. 51. Orsaház udvarán MI6 Pettifi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása I 606 I I I Müvésztelep játszótér kialakítása. eszközök beszerzése (2017.évi pm.) I 800 I 800 Anita-136-y- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.) Auróra-Déry- Fecske sarok játszótérkerités kivitelezés (2017.évi pm.) 0 I Egyéb fejlesztések Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (informatikai beszerzés e Ft, E-iktató rendszer kialakítása e Ft) Józsefváros Gazdálkodási Zrt. Támogatása (2017.évi le nem utalt támogatás) Horváth Mihaly ter 16. B épület felújítás tervezés JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.epület felújítása Százados negyed KMB iroda Hungátia krt.i6. helyisig felújítása (2017.évi pm.) közterületi projektek Horváth Mihály Mr kömyezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása MÁV telep zajvéd8 fal tervezése (2016.evi pm.) FIDO ter közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése

93 költségvetés 8. melléklet a 46/2017. (X1120.) törzsvagyon karbantartása, fejlesztése rendelethez cím kiadási eloiranyzat ezer forintban Feladatok megnevezése Dologi kiadások Egyéb működési calk támogatások államháztartáson Javier Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások FIDO ter közösségi ter sportpálya, gördeszkapálya térvilágitás kiépítése Danko u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása KMB Iroda Losonci ter Corvin sétány]. - esövizgyüjtö folyókák cseréje I Defibrillator beszerzése pályázat önrész Káptalanfüredi gyermek-és utánpótlás tábor fejlesztésedingatlanok beszerése, létesítése e Ft. egyéb tárgyi eszközök beszerzése e Ft) Projekt fenntartás. jelentés (2017.éoi pm.) Chliceiitinet,Miehltn41öltbeite, b' ] I $

94 költségvetés 8. meltéklet a 46/2017. (X1120.) törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önt' rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási Mil támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások Összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Elfogadott Módosított Elfogadott Módosított Módosítás Módosítás Elfogadott Módosítás Módosított Elfogadott Módosítás Módosított Prater iskolsépűlet tovább 'mlá 's(20 I 7.évi pm.) Prater iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás (kemény/tető,) (2017, évi pm.) Előző években intézményi épületeken megvalósitott energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele (2017.évi pm.) Intézményi épületekben életveszélyelháritás, gázhálózatesere Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének novelise (pénzm.) Pitgypang Óvoda bővítés hatósági díjak Pitypang Ellicida bővítéskivitelezés-t-műszaki ellenőri díj (2017.évi pm.) Napraforgó Egyesített Óvoda öt telephelyére árnyékoló háló beszerzése pályázat önrésze Orczy u.31,és Mikszáth Kier eháziorvosi rendelőkbe klíma kiépítése (2017.evi pm.) Mikszáth He 4. háziorvosi rendelöbe villamosenergia bővítés miatti csatlakozási díj Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona kialakítása Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása, kiegészítés KEHOP Pályázat "Helyi klimastrategia kidolgozása, klimarndatosságot erősítő szemléletformálás" megalapozó tanulmány Áfa befizetés (MUM. feladatile. '. : Intézményi fejlesztések Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat kialakítása, tervezés (201 7.evi pm.) Szigony U. 2/a. és 2/b. szám alatti gyermek es felnőtt háziorvosi rendelők felújítása Szigony orvo.si rendelők kiköltöztetése -Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, müszaki ellenőr Egyébköltségek 'Bútorok beszerzése //Ms it. 36. addiktológiat rendelő kialakitása 0 0 -Tervezés. kivitelezés tervezői művezetés, műszaki ellenőr Egyébköltségek 'Bútorok beszerzése Kálvária u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása, thaglustulajdon kivásárlása (2017.évi pm.)

95 költségvetés 8. melléklet a 46/2017. (X1120.) törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önt rendelethez elm kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási Mil támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Gutenberg ter 3, Gyennekomosi rendelő szellőző Általános iskolák Deák Diák Általános Iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% (2017.évi pm.) $ $ Vajda Peter Ének-zene Általános és Sportiskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70% Tomatermek bérleti díja utáni áfa befizetés Vajda Peter Ének-zene Általános és Sportiskola sportsátor aggregator beszerzés Nemeth Laszlo Általános Iskola tomatermének felújítása (pályázati elszámolás) 2017.évi pm Lakatos Menyhért Általános Iskola Gimnázium tomatemiének felújítása Lakatos Iskola tomaszoba szigetelés talajvizesedés megszüntetése, akadálmnentesítés, udvari burkolatok felújítása (2017.évi pm.) Lakatos Menyhért Iskola udvar felújítás Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása Losonci téri Általános Iskola épület kerítés felújítás Molnar Ferenc Magyar-Angol Két Tanitási Nyelvű általános Iskola tornatermének felújítása Molnar Ferenc Iskolsjátszóudvar felújítás Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszenani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása Óvodák Kincskereső Tagóvoda homlokzat felmitás, nyílászárók csere, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása Tom() u.38. Óvodai Eyelet komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (2017.evi pm.) !Cauca Tagóvoda udvarának fel')jitása Katica Tagóvodába játszóeszközök beszerzése Bölcsődék Tolnai u. 19. belcsöde udvar megsüllyedés helyreállítása Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerúsítése Szociális intézmények Kerepesi u. 29. felújítás tervezése JSZSZGYK telephelyének tervezése Palotanegyedi Idősklub epités

96 költségvetés 8. melléklet a 46/2017. (X törzsvagyon karbantartása, fejlesztése 'Mk rendelethez rim kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson betake Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Útfelújítások tervezés Danko u, felújítás tervezés Déri Miksa u. felújítás tervezése Dologház u. felújítás tervezés Visi I. u. felújítás tervezés Szeszgyár u. felújítás tervezés Apathy I. u. felújítás Tolnai Lajos u. felújítás Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés Salgótatjáni út. MÁV telep zsákutca felújítás tervezése, kandeláberek eltávolítása (2017.évi pm.) Salgótatjáni út. MÁV telep Telekom ki Idol terv Dobozi u. (Magdolna. Baross u. között) Kun utca,népszinház uhdologház u.közötti szakasz Bezerádj u. (Kiss J. u. - II. János Pál P.1.) Bláthy au:biro.u.-vajda P.u.közötf útazakasz felújítás tervezése Dobozi u.-népszínház n-magdolna útszakasz felúji tás tervezés (2017.évi pm.) Salgótajáni út 'Asztalos S. u. - Hungatia krt, közötti szakasz felújítás tervezése Tömö u.-balassa tk-illés ts.szakssz útfelújitás (2017.évi pm.) Önkormányzati utak korszerüsigi felülvizsgálata (2017 ovi pm.) Bezeredi u.ii. Janos Pál papa tér-kiss Játszakasz felújítása Bláthy Oar-Golgota o - Vajda P.útszakasz felújítása (2017.évi pm.) Golgota u.-delej u.-bláthy Ontszakasz felújítása (2017.évi pm.) Tömö ukleonardo da Vinci urszigony) -Balassa útszakasz felújítása Bp. Vtll. ker. Szigony u. - Ülkii út sarok osztályozó sáv kialakítása Asztalos S. u. felújítása Szentkirályi u L. közötti utszakasz felújítása Bezerédj u. felújítás fedezetének kiegészítése Delej utca forgalomtechnikai hatástanulmány es terv Néps ház u. egységes arculat tervezés Csarnok Negyed Népszínház u-auróra 11.-József u.- Nemet u.által határolt területek közterületi arculati tervezés

97 költségvetés 8. melléklet a 46/2017. (X11.20.) törzsvagyon karbantartása, fejlesztése önt rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson betake Egyéb felhalmozási célú támogatások ällamháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KMDÁSOK ÖSSZESEN Parkok, játszóterek I' 'tie" V.. ' " Játszöterekre mesejelenetek jogdíjai és táblák gyártása Közterületeken virágtartók elhelyezése Mátyás ter csobogó építés Rezső ter park felújítása Salétrom u. 5. járdafelújítás Játszötereken homok feltöltés Szigony it. - Práter it. szakasz közterületek fejlesztés Szigony it. - Práter u, szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló) Járdaszakaszok és azegélyekjavitása Százados it. Hós u. sarok járdaszakasz kialakítás(pm.) Aurora játazótér világítás kiépítése Kutyafuttatókba kutya játszóeszközök beszerzése Mesékről elnevezett játszótereken játszóeszköz befzerzüs Felújított tereken kiadható játszóeszközök beszerzése Delej u. 51. Mrsaház udvarán álló Petófi Sándort ábrázoló szobor környezetének megújítása Muvésztelep jätszotér kialakltása. eszközök beszerzése (2017.évi pin.) Auróra-Dery- Fecske sarok játszótér tervezése (2017.évi pm.) Auróra-Dery- Fecske sarok játszótérkerités kivitelezés (2017.évi pm.) Egyéb fejlesztések Józsefváros Gazdálkodási Zn. Támogatása (informatikai beszerzés e Ft, E-iktató rendszer kialakítása e Ft) Józsefváros Gazdálkodási Zrt, Támogatása ( 2017.évi Je nem utalt támogatás) Horváth Mihaly tér 16. B épület felújítás tervezés JOK Zrt használatába adott Kiss J.u.19.épület felújítása Százados negyed KMB iroda Hungária krt.i6. helyiség felújítása (2017.évi pm.) közterületi projektek Horvath Mihaly tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása MÁV telep zajvédö fal tervezése (2016.evi pm.) FIDO tér közösségi épület csapadékvíz elvezetés bővítés, kiépítése

98 költségvetés 8. melléklete (7(11.20.) törzsvagyon karbantartása, fejlesztése link. rendelethez elm kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb felhalmozási alit támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási alb támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Fl DO ter közösségi tér sportpálya, gördeszkapálya Dankó u. 3-5 telephely kamera és riasztó rendszer felújítása KMB Iroda Losonci tér Corvin sétány 1. - tsövízgyiijlö folyókák cseréje $ Defibrillator beszerzése pályázat önrész Káptalanfüredi gyermek- is utánpótlás tábor fejlesztése,(ingatlanok beszerése, létesítése e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése e Ft) Projekt fenntartás. jelentés (2017.évi pm.) thildit feletekteetet ' Klacleok NSW«

99 9. ntelléklet a (XII.?').) költségvetés 3G1( Zn. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelethez elm beviteli elóininyzni ezer Ft-ban Feladatok megnevezése Működési bevételek Működési bevételek osszesen Egyéb felnalmordsi Mil t mogatésok bevételei BilamhAztartison band! Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BevéTelEk ÖSSZESEN Elfogadott Módositott Elfogadott Módosított Elfogadott Módosított Elfogadott Módositott Elfogadott MódosításMódosított Elfogadott Módosított önherznányzati kötelező feladatak Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módo Mátlosilis el. el. lakásbérleti és használati díj lalcás viz-csatemadíj takásszemétazállításidíj lakás ffitesszolgáltatási díj egyéb bevételek íovábbszámtázsia lakásbérleti díj bérbeszámítás helyiségbérleti es használati díj belyiség berbeadas részletfizetés kamata telek és egyéb dolegbérbeadás helyiség bérbeadás viz és csatomadíj helyiség bérbeadás emétszállitási díj helyiség bérbeadás tésszolgáltatási díj végrehajtási. közjegyzöi megtértitések szerződéskötési dít helyiség berletidij bérbeszámítás ajánlati biztosíték I biztositói kártérítés I 000 I 000 I I helyiségek felújítása bérbeazámitásasl közszolgálati lakások felújítása berbeszámitässal önkermányzati kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok lakesértékesités lakásértékesités réazlettizetés lakásértékesités törlesztés kamat lakáértékesités árveréssel helyiségéesékeailés laelytaégéetékealtésréazletftzetés hetyáségéeiéketisés törlesztés kamat helyiségek értékesítése árveréssel lakásforgalmierték különbözeti bevételek heladségértékesítés részletfizetés áfa I 200 I 200 I szerzödéskotésböt kötbér József u. 27. szám alatti ingatlan értékesítés Szigony u szám alatti ingatlanok értékesítése Bérkocsis t.32. szám alatti ingatlan értékesítés Doboei u. 13. szám alatti ingallan értékesítes Mátyás ter 2. szóm alatti ingatlan éttékesítés Szerdahelyi s.3. szám alatti ingatlan értékesítés Bródy S. u. IS. szám alatti ingatlan ért, veal. szerz Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan értékesítése « Balassa 3-5.sz.alatti ingatlan vistzavásáríáss miatti áfa visszaigénylés közszolgálati lakások feíújitása bérbeazámilással EMMI pályázati tmnogtás LELEK lakások felújításira Önként While feladatok összesen Bevételek összesen '

100 költségvetés 9. melléklet a 46/2017. (X11.20.) JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások Összesen Kötelező feladatok Elfogadott Módosított Elfogadott Módosított Elfogadott Módosított Elfogadott Módosított Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás továbbszámlázott közüzemi díjak Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján lakások esetében bérbeszámítás helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.) lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.) egyéb üzemeltetés víz- csatornadíj szemétszállítási díj fütesszolgáltatási díj áramszolgáltatási díj lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.) lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.) lakás és helyiségberbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok áfa befizetés becsült lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés helyiségóvadék visszafizetése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Kötelező feladatok összesen

101 költségvetés 9. melléklet a 46/2017. (X11.20.) JGK in. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelethez cím kiadási eliiirányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Munkaadót terhelö járulékok Cs szocilis hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartá'son kívülre Működési kiadások összesen Önként vállalt feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében telekértékesítés (ifs befizetése kaputelefon kiépítése önkormányzati épületek társasházzá alapítása Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés Kis Stáció u.i I. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés József u. 14. kiürítési költségek 100 db lakás felújítása Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása Ráóezi.út.57.fsz 1 ingatlan vásárlás(mühelv Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása ajánlati biztosíték Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és müködt. önkormányzati épületek társasházzá alapítása talajvizesedés megszüntetése lakóépületek kazánfelújítás háziorvosi lakások felújítása 0 0 g 0 Brody Sander u.19. 3/19, háziorvosi lakás felújítása

102 költségvetés 9. melléklet a 46/2017. (X11.20.) JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési céhi támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen MÁV lakótelep társasházzá alapítása Bérlövédelmi program Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással Szabo Ervin tér 3. társas garázsban 10 db gekocsi beálló megvásárlása Önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évtilt fütesdíj megfizetése Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

103 költségvetés 9. melléklet a 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kötelező feladatok Elfogadott Módosított Elfogadott Módosított Elfogadott Módosított Elfogadott Módosított Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás továbbszámlázott közüzemi díjak Fővárosi önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartás-f rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján lakások esetében bérbeszámítás helyiségek esetében bérbeszámítás, karbantartási munkák (2017.évi pm.) lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.evi pm.) egyéb üzemeltetés víz- csatornadíj szemétszállítási díj fűtésszolgáltatási díj áramszolgáltatási díj lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.) lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.) lakás es helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok áfa befizetés becsült lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés helyiségóvadék visszafizetése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn. lakóházműködtetes díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Kötelező feladatok összesen

104 költségvetés 9. melléklet a 46/2017. (X11.20.) JGK Zrt. Üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Önként vállalt feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében telekértékesítés áfa befizetése kaputelefon kiépítése önkormányzati épületek társasházzá alapítása Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés Lovassy L. U. 4. b. homlokzat felúj. tervezés Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés Vay Adam u. 6. tető felúj. tervezés Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés Kis Stáció u.11. homlokzat és függő folyosó felújítás tervezése Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés Brody Sándor u.15. lakáskiürítés József u. 14. kiürítési költségek db lakás felújítása Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása Ráóczi.út.57.fsz.1 gatlan vásárlás(mühely Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása ajánlati biztosíték 0 Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiép.és müködt. 0 önkormányzati épületek társasházzá alapítása talajvizesedés megszüntetése lakóépületek kazánfelújítás háziorvosi lakások felújítása Brody Sander u.19. 3/19. háziorvosi lakás felújítása

105 költségvetés 9. melléklet a 46/2017. (X11.20.) JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások 'allamháztartáson kívülre WS lakótelep társasházzá alapítása BlklŐN édelmi program Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással Szabo Ervin ter 3. társas garázsban 10 db gékoesi beálló megvásárlása Önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetese 0 Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

106 költségvetés 9. melléklet a 46/2017. (X11.20.) JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelező feladatok Elfogadott Módosított Elfogadott Módosított Módosítás Módosítás továbbszámlázott közüzemi díjak Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap gyorsszolgálat hibaelhárítás, karbantartas+ rendkívüli karbantartás, fedezet kiegészítés el.kötváll.alapján lakások esetében bérbeszámítás helyiségek esetében bérbeszámitás, karbantartási munkák (2017.evi pm.) lakóházak életveszély elhárítás, gázhálózat csere (2017.évi pm.) egyéb üzemeltetés víz- csatornadíj szemétszállítási díj fűtésszolgáltatási díj áramszolgáltatási díj lakásbérleti jogviszony megváltása (pm.) 6841! lakásforgalmi értékkülönbözet (pm.) lakás es helyiségbérbeadás során követelés elengedés után fizetendő járulékok áfa befizetés becsült lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés helyiségóvadék visszafizetése Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházrnűködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Kötelező feladatok összesen

107 költségvetés 9. melléklet a 46/2017. (X11.20.).16K Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelethez dal kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Önként vállalt feladatok Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zit. elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházrnűködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében telekértékesítés áfa befizetése kaputelefon kiépítése önkormányzati épületek társasházzá alapítása Déri Miksa u. 11. homlokzat felúj. tervezés Lovassy L. u. 4. b. homlokzat felúj. tervezés Kisfaludy u. 5. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. homlokzat felúj. tervezés Vay Ádám u. 6. tető felúj. tervezés Víg u. 30. homlokzat felújítás tervezés Kis Stáció u.11. homlokzat es függő folyosó felújítás tervezése Nagytemplom u.5. új gázvezeték kiépítés Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés József u. 14. kiürítési költségek db lakás felújítása Mátyás tér 2. szám alatti ingatlan értékesítése miatti kiürítési költségek tiszta önk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása Ráóczi.út.57.fszingatlan vásárlás(mühely Balassa 3-5. ingatlan visszavásárlása ajánlati biztosíték Tiszta önk.épületek vagyonvédelmét szolg.kamerák kiep.és müködt önkormányzati épületek társasházzá alapítása talajvizesedés megszüntetése lakóépületek kazánfelújítás háziorvosi lakások felújítása Bródy Sándor u.19. 3/19. háziorvosi lakás felújítása

108 költségvetés 9. melléklet a 46/2017. (XII.20.) JGK Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN MÁV lakótelep társasházzá alapítása Barr vadelmi pr gram Közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással Szabo Ervin tér 3. társas garázsban l 0 db. gékocsi beálló megvásárlása Önkormányzati lakások bérlöi által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése Önként vállalt feladatok összesen I Kiadások összesen

109 költségvetés Cents Sétány Projekt den kindisi 10. mellékler a as önkorendnyzest 1 sandals-me: ezer forinsban Feladatok megnevezése Dologl kiadások Mrdaldési kiattésok Osoreoco Beruházások Felújítások Egy kb f elhalmozási célt' támogat sok Mlarnháztartáson Make Egyéb felhalmonisl ME támogatások Rhamhlatartáson kívülre Felhalmonln kladások összeseu }annimon 15EgZESEN osismii adimélnk Elfogadott el. m6doinú, médotatet Elfogodott el. mgdo,a, MME.'S' el. Elf".*"" el. leldoallda M"" l"" EN 311"" el. Módoslöls OE464.'"ff el. Elfogadott M6dm lide mögeetteet el. Elfogadott d. w d... Madonttott el. Elfogadott el. mäiwnis Nigeloaftell el. Elfogodott m6dodté. Mddoallott es I) Pita a I. (Fuld u. - Szigo közölt) g E Leonardo u. (Präter n. - wet ot ketoto Tömö u. I. (Lemeardo u. - Sngons u közöt1) Feleals letrjessmarashány p - Práter-Tömö-Bökay körrilágítás (Mike, alapjánlmán maradvány f gék SDK erne I 353 I G none) V Tenns.110 fejnen alapján nu ek 111 see 0 o o lanai& müsnaki enc.-aries t Cl3F Wen utak feliglüsa I fume* o I

110 költségvetés 11 elléldel a 46/2017. (X1120.) Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez chit bevételi elöiányzat ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb működési WI/ támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek összesen Egyéb felhalmozási Mil támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzati kötelező feladatok Elfogadott Módosítás Módosított Elfogadott Módosítás Módosított el. Elfogadott Módosítás Módosított el. Elfogadott Módosítás Módosított Elfogadott el. Módosítás Módosított Elfogadott Módosítás Módosított Önkormányzati kötelező feladatok Összesen Önként vállalt feladatok Európai LW& támogatás Önként vállalt feladatok összesen Bevételek összesen ó ó

111 költségvetés II. melléklet a 46/2017. (X1220.) Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási add Dologi kiadások Egyéb működési cal támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Kötelező feladatok Elfogadott ei Módosítás Módosított ek Elfogadott ei Módosítás Módosított. el. Elfogadott el»moen's Módositott. el. Elfogadott ei Módosítás Módosított Elfogadott ei Módosítás Módosított Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Önrész kiegészítése Műszakilag szükséges épületek bent-562(lp 2) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Bérházak Ix bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői du Közösségi zöldudvar program (LP 4) 0 Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj I Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerüsítés) (LP 7) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj I Helyi gazdaságfejlesztés (FP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6) Lakhatási szervezetek integraciójának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások IS Helyi gazdaságfejlesztési (FP 3) Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás

112 költségvetés IL melléklet a 46/20/7. (XIL20.) Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez elm kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő järulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz I Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportold fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP I) ProjektelőkészItés (szolgáltatás) Szolgáltatás Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3) 0 0 Projektelőkészítés (szolgáltatás) Közösségi rendészet Mr Közösségi rendészet bérjárulék Szolgáltatás Eszközök Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása is működtetése (KP 4) 0 0 SZEM szolgáltatás I I 270 Bönmegelözés a környezet tervezés segítségével (CPTED) elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5) 0 0 CPTED szolgáltatás Eli készítési költségek 0 0 Közbeszerzési tanácsadás dija Közbeszerzési eljárás díja I Menedzsment költség 0 0 Rév8 ZN. projektmenedzseri díjazása Egyéb költségek 0 0 Nyilvánosság, kommunikáció I Önrész terhére 0 0 projektmenedzsment képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi) projektiroda felújítása beruházás ( Kövessi) Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdötv készltés Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária tér 13.) Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária tér 13., Dankó u.40.. Diószegi u.13.)-1 Kálvária tér JKN informatikai képzés, eszközbeszerzés

113 költségvetés IL melléklete 46/2017. (X11.20.) Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez rim kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Es szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési did támogatások államháztartáson kívülre Működési kiadások összesen JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés Önkormányzati lakáépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése Előkészítés Közösségi zöldudvar program Előkészités Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerh'sités) (KP6) Előkészítés Kálvária Mr továbbfejlesztése KM0P-5.I k I MNP Ill. Eu-s támogatásból visszafizetés Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

114 költségvetés II. melléklet a 46/2017. (X11.20.) Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási Mil támogatások államháztartáson betake Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kötelező feladatok Elfogadott ei Módosítás Módositott. Elfogadott ei Módosítás Módosított Elfogadott ei Módosítás Módositott Elfogadott ei Módosítás Módosított ei Módosítás Módosított Kötelező feladatok &siesta Önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Önrész kiegészítése Műszakilag szükséges épületek bontősa(lp 2) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Bérházak is bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerüsítés) (LP 7) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Helyi gazdaságfejlesztés (FP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSZSZGYK, PH) (LP 6) Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások Helyi gazdaságfejlesztési (FP 3) Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás

115 költségvetés 11. melléklet a 46/1017. (X11.20.) Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz o o o o Gyermek is ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzeth sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (10, 1) Projektelökészités (szolgáltatás) o o o o Szolgáltatás o o o o o o o Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (KP 3) Projektelökés tés (szolgáltatás) Közösségi rendészet bér o o o 0 Közösségi rendészet beta I& o o o o o o o Szolgáltatás o o o o o o o Eszközök o Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és müködtetése (KP 4) SZEM szolgáltatás 0 o o o o o 0 Biinmegelözés a környezet tervezés segítségével (CPTED) elyek, példák es gyakorlati megvalósítás (KP 5) CPTED szolgaltatás o o Előkészítési költségek Közbeszerzési tanácsadás dija o o o o o o 0 Közbeszerzési eljárás díja 0 o o o o o o Menedzsment költség Rév8 Zn, projektmenedzseri díjazása o Egyéb költségek Nyilvánosság, kommunikáció 0 o o o o o o Önrész terhére projektmenedzsment képzési, foglalkoztatási programok. üzemeltetési költségek (Kövessi) projelairoda felújítása o o o o beruházás ( Kövessi) Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdöiv készítés Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata Beruházás (Diószegi.u.14; Kálvária ter 13.) Üzemeltetési költségek (Diószegi u.14; Kálvária ter 13.. Danko u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér JEN informatikai képzés, eszközbeszerzés I 718 I 718 o o o o

116 költségvetés 11. melléklet 46/2017. (X11.20.) Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez cím kiadási clöidnyzat ezerforintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen JSZSZGYK iroda berendezés. eszközbeszerzés Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés 0 I I Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése Elökészités Közösségi zöldudvar program Elökészltés Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerasítés) (KP6) Előkészítés Kálvária tér továbbfejlesztése I KMOP k MNP III. Eu-s támogatásból visszafizetés Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

117 költségvetés 11. melléklet a 46/2011. (XII.20.) Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez dm kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése KIADÁSOK ÖSSZESEN Kötelező feladatok Elfogadott ei Módosítás Módosított Kötelező feladatok összesen önként vállalt feladatok Pályázati támogatás terhére Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Önrész kiegészítése Műszakilag szükséges épületek bontása(lp 2) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése (LP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Közösségi zöldudvar program (LP 4) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP 7) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Helyi gazdaságfejlesztés (FP 3) Előkészítés Szakvélemény, szakértői díj Lakhatási szervezetek integrációjának elősegítése (JCK, JSZSZGYK, PH) (LP 6) Lakhatási szervezetek integrációjának elösegitése, kapcsolódó szolgáltatások Helyi gazdaságfejlesztési (FP 3) Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás

118 költségvetés 11. melléklet a 46/2017. (X1120.) Magdolna-Orezy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez elm kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése KIADÁSOK ÖSSZESEN Helyi gazdaságfejlesztési kapcsolódó eszköz I Gyermek Es Ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP 1) Projektelökészltes (szolgáltatás) Szolgáltatás Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása (K11 3) Projektelökészltes (szolgáltatás) Közösségi rendészet bit Közösségi rendészet béljárulék Szolgáltatás Eszközök Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása es működtetése (KI' 4) SZEM szolgáltatás Bünmegelözés a környezet tervezés segítségével (CPTED) elvek, példák és gyakorlati megvalósítás (KP 5) CPTED szolgáltatás Előkészítési költségek Közbeszerzési tanácsadás díja Közbeszerzési eljárás díja I 000 Menedzsment költség Rév8 Zrt. projeldmenedzseri díjazása Egyéb költségek Nyilvánosság, kommunikáció Önrész terhére projektmenedzsment képzési. foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi) projektiroda felújítása beruházás ( Kövessi) Hatástanulmányhoz lakhatással, munkaeropiaci helyzettel kapcsolatos kérdöly készítés Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata Beruházás (Diöszegi.u.14; Kálvária tér 13.) Üzemeltetési költségek (Diószegitt.14, Kálvária Hs 13., Dankó u.40., Diószegi u.13.) + Kálvária tér CN infomsatikai képzés. eszközbeszerzés 0 I

119 költségvetés Ii. melléklet a 46/2017. ( ) Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése KIADÁSOK ÖSSZESEN JSZSZGYK iroda berendezés, eszközbeszerzés Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP 1) Előkészítés Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése Előkészítés Közösségi zöldudvar program Előkészítés Speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerüsítés) (KP6) Előkészítés Kálvária tértovábbfejlesztése KM0P k l MNP Ill. E "mogatásból visszafizetés Önként vállalt feladatok összesen Kiadások összesen

120 költségvetés 12. melléktat a 46/2017. (X1120.) Rehabilitációk, fejlesztési projektek önk.rendelethez rim bevételi elifiänyzat ezer forintban Feladatok megnevezése Egyéb működési céhi támogatások államháztartáson beliilröl Működési bevételek összesen Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított Módosított Módosított Módosított Önkormányzat iönként vállalt feladatok Elfogadott ei Módosítás Elfogadott ei Módosítás Elfogadott ei Módosítás Elfogadott ei Módosítás Elfogadott ei Módosítás el i. EUB II. pályázat záró elszámolása Fővárosi Önkormányzattól Önként vállalt feladatok EUB III. TER_KÖZ "A" EUB III. TÉR_KÖZ "B" Önként vállalt feladatok összesen I I Si Bevételek összesen Módosított el. Elfogadott ei Módosítás Módosított

121 költségvetés 1Z melléklet a 46/2017. (X1120.) Rehabilitációk, fejlesztési projektek önkrendelether cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatis Munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó Dologi kladisok Egyéb ntűködési did támogatások államháztartáson kívülre Miiklidési kiadások összesen Elfogadott ei Módosítás Módosított et el Módositis Módosított et Elfogadott el Módosítás 21. EUB I. Palotanegyedben 5 db társasház diszldvilágításának karbantartása EUB II. TÉR_KöZ "A" Vas u.14. alapitó okirat módositäs I 207 I I Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása REV 8 Zrt díjazása JICNI. Zrt kommungdei EUB III. TÉR_KÖZ "A" Önrész terhére Bitty S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) Szentkirályi II. (Bródy Sat. 'Mikszáth K. ter) Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.) Rökk Sz. u. (Gutenberg t. 'Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás Társasházak feligításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE programok Konunungcáció Nyázati támogatás terhére Brody S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) Szentkirályi U. (Bródy Se. - Mdcszáth K. tér) Reid/ Sz. u. (Gutenberg t. - Krtirly Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás Társasházak felújitásának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE programok Kommunikáció EUB III. TÉR_KÖZ "B" önrész terhére Tisztviselötelep -Blathy O. u. közterület megújitása é funkcióváltása Műszaki ellenörzés Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció Módosított et Elfogadott ei Módosítás Módosított el Elfogadott ei Modositás Módosított Q00 t Közösségi tervezés I 700 I

122 költségvetés 12. melléktet a ezzon (X Rehabilitációk, fejlesztési praktek önkrendelethez cím kiadási előininy at ezer forintban Feladatok megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő já ulékok is szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködési kiadások összesen Peizati támogatás terhére Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújítása é funkcióváltása Műszaki ellenőrzés Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolltäs Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció * Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város) Közösségi tervezés I Block Knights Contest döntőjére belépőjegy Józsefváros okos város Strategia II. Workshopon résztvevők megvendegelése(ehol 9 e,szja 14 eft) ssoartcily stratégiai koncepció megvalósítása PROJEKTEK ÖSSZESEN H 000 o II

123 költségvetés 12. melléklete 46/2017. (X1120.) Rehabilitációk, fejlesztési projektek önkrendelethez dot kiadási eläininyzat ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási eelti támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK COSzEsErs Elfogadott el Módositás MÓdositott Módosított Módosított Módositott, Módosított Elfogadott el Módositis Elfogadott el Módosítás Elfogadott el MÓdositis Elfogadott el Módosetis et elel. el. et EUB 1. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása EUB 11. TÉR_KÖZ "A" Vas u.14. alapító okirat I I Galéria egyedben 4 db helyiség felújítása REV 8 Zrt dijazása IKN. Zrt kommunikáció EUB III. TER_KÖZ "A" Önrész terhére Bródy S. u. (Vas u. - Pollack M. tér) ! Szentkirályi u. (Br6dy S.u. - Mikszáth K. tér) Szentkirályi u. (Mikszáth K. tér - Baross u.) Rökk Sz. u. (Gutenberg I. - Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek ftlújltásrs Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás Társasházak felújításának tämogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás I CAPE programok Kommunikáció Egyázati támogatás terhére Br6dy S. u. (Vas u. - Pollack M. ter) Szentkirályi u. (Bitty S.u. - Mikszáth K. tér) Rökk Sz. u. (Gutenberg t. - Krúdy Gy. u.) Tartalék közterületek felújításra Közterület felújítás tervezés Közbeszerzés lebonyolítás Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának tervezéséhez támogatás CAPE prograrnok Kommunikáció EUB III. TÉR_KÖZ "B" $ (hut where Tisztviselőtelep -Bláthy O. u. közterület megújitása es funkcióváltása Müszaki ellenőrzés Tervezói müvezetes Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi es kulturális rendezvények, kommunikáció Közösségi tervezés

124 költségvetés 12. melléklet a 46/2017. (X11.20.) Rehabilitációk, fejlesztési projektek önk.rendelethez cím kiadási ezer forintban Feladatok megnevezése Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN P6y6zali támogatás terhére funkcióváltása Műszaki ellenőrzés Tervezői művezetés Közbeszerzés lebonyolítás Közösségi és kulturális rendezvények, kommunikáció Feladattal terhelt maradvány (gyerekbarát város) Közösségi tervezés Block Knights Contest döntőjére belépőjegy Józsefváros okos város Stratégia II, Workshopon résztvevők megvendégelése(ehol9 e,szja 14 eft) Smart City stratégiai koncepció megvalósitása I PROJEKTEK ÖSSZESEN r"--j 4

125 Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szervek engedélyezett álláshelyek 13. melléklet a 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rendelethez Cimrend Intézmény megnevezése Pedagógus MIShelyek Technikai illáshelyek Pedagógus Alkihelyek Technikai Mbishelyek Szakatkaimazotti amattelyek Egyéb Allisbelyek Szakalkalmazotti illásbelyek Egyéb allishelyek Közalkalmazotti álláshelyek Köztisztvisem, ügykezelői Munka törvénykönyv alá tartozó zuzattelyek Közalkalmazotti álláshelyek tizz it(mö s zr el ő i, Ogykezelöi Munka törvénykönyv elf, tartozó álláshelyek KÖTELEZO FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKENT VÁLLALT FELADAT Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák 156,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyermekjóléti Központ 2,0 0,0 0,0 135,5 63,0 22,0 13,5 200,5 0,0 0,0 35,5 0,0 0, Lélelcház Lélekprogram 0,0 5,0 6,0 0,0 11, Gazdasági szervezet is Központi irányítás 3,0 18,0 21, Család S Gyermekjóléti Központ 14,0 14, Egyéb szociális szolgáltatás 1,0 8,0 1,0 13,0 2,0 10,0 15, Család és Gyermek oléti Szolgálat 28,0 1,0 29, Szociális étkeztetés 1,0 4,0 5, Házi segitségályüjtás 26,0 3,0 5,0 29,0 5, Nappali ellátás 24,0 7,0 31, Idöskorúak Átmeneti Otthona 14,5 3,0 17, Jeliorendszeres házi segitségnyújtás 0,0 4,0 0,5 4, Gyermekek Átmeneti Otthona 1,0 7,0 1,0 9, Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása 25,0 25, Családok Átmeneti Otthona 10,0 10, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 227,0 75,0 302,0 Józsefvárosi Egyesített Bölesödék 31,0 4,0 108,0 42,0 2,0 181,0 6, Józsefvárosi önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hivatali alkalmazottak Közterület-felügyelet Költségvetési szervek összesen Tisztségviselők Közfoglalkoztatásban alkalmazottak Költségvetési szervek Polgármesteri Hivatal Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyermekjóléti Központ Önkormányzat gazdasági társaságainál Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 246,0 29,0 0,0 0,0 0,0 186,0 22,0 60,0 7,0 189,0 119,0 4,0 0,0 470,5 180,0 24,0 13,5 958,5 246,0 29,0 41,5 0,0 0,0 Premium évek keretében foglalkoztatottak Polgármesteri Hivatal Engedélyezett álláshelyek összesen

126 Józsefvárosi önkormányzat költségvetési szervek engedélyezett álláshelyek 13. melléklet', 46/2017. (X11.20.) önkormányzati rendelethez Évközi ok Címrend Intézmény megnevezése január I. engedélyezett tillishelyek Közalkalmazotti alläsimlyek Köztisztviselői, ügykezelői Munka törviayköny v alá tartozó álláshelyek Összesen Közalkalmazotti Köztisztviselői, ügykezeliii Munka tönényköny v Ida tartozó álláshelyek ilbishelyek Összesen engedélyezett Mhishely 7, ONKENT "T UX'''. VÁLLALT ÖSSZESEN KÖTELEZ')FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADAT FELADAT KÖTELEZD FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN RIZSefVeilltsi Napraforgó Egyesített 6V0ÖliK ,0 0,0 275,0 0,0 2,0 2,0 275,00 2,0 277,0 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyermekjóléti Központ 200,5 35,5 236,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,50 35,5 236, Lélekház Lélekprogram 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,00 11,0 11, Ga sági szervezet es Központi irányítás 21,0 0,0 21,0 0,0 0,0 21,00 0,0 21, Család es Gyennekkiléti Központ 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,00 0,0 14, Egyéb szociális szolgáltatás 10,0 15,0 25,0 0,0 0,0 10,00 15,0 25, Család és Gyermekjóléti Szolgálat 29,0 0,0 29,0 0,0 0,0 29,00 0,0 29, Szociális étkeztetés 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,00 0,0 5, Házi segítségnyújtás 29,0 5,0 34,0 0,0 0,0 29,00 5,0 34, Nappali ellátás 31,0 0,0 31,0 0,0 0,0 31,00 0,0 31, idöskoruak Átmeneti Otthona 17,5 0,0 17,5 0,0 0,0 17,50 0,0 17, Jelzötendszeres házi aegitségnyúiláa 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,00 4,5 4, Gyermekek Átmeneti Otthona 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,00 0,0 9, Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 25,00 0,0 25, Családok Átmeneti Otthona 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,00 0,0 10, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék 302,0 0,0 302,0 0,0 0,0 302,00 0,0 302,0 181,0 6,0 187,0 9,0 9,0 1,0 1,0 190,00 7,0 197,0 Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ,0 0,0 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275,00 0,0 275, Hivatali alkalmazottak 208,0 0,0 208,0 0,0 0,0 208,00 0,0 208, Közterület-felügvelel 67,0 0,0 67,0 0,0 0,0 67,00 0,0 67,0 Költségvetési szervek összesen 1233,5 41,5 1275,0 9,0 0,0 0,0 9,0 3,0 0,0 0,0 3,0 1242,50 44,5 1287, Tisztségviselök 3,0 3,0 3,00 0,0 3,0 Közfoglalkoztatásban alkalmazottak 143,0 143,0 143,00 0,0 143,0 Költségvetési szervek 0,00 0,0 0,0 Polgármesteri Hivatal 26,0 26,0 26,00 0,0 26,0 Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék 7,0 7,0 7,00 0,0 7,0 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyermekjoléti Központ 13,0 13,0 13,00 0,0 13,0 Önkormányzat gazdasági társasáaaioál 0,0 0,00 0,0 0,0 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zit 25,0 25,0 25,00 0,0 25,0 Józsefváros Közösségeiert Nonprofit Zn. 72,0 72,0 72,00 0,0 72,0 Premium évek keretében foglalkoztatottak 1,0 1$ -1,0-1,0 0,0 0,00 0,0 0,0 Polgámlesteri Hivatal 1,0 1,0 0,0 0,0 1,00 0,0 1,0 Engedélyezett álláshelyek összesen 1380,5 41,5 1422,0 9,0-1,0 0,0 8,0 3,0 0,0 0,0 3,0 1388,50 44,5 1433,0 2