ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés június 30-i ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés június 30-i ülésére"

Klára Bakos
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 2. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendeletének módosítása Az előterjesztést készítette: Bozóné Nemes Gizella pénzügyi irodavezető Tárgyalásra megkapta: közgyűlés bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: dr. Bankó Ágnes megyei aljegyző, jogi és szervezési irodavezető Törvényességi észrevételem nincs: ~p~/ dr. Kovács Endre Miklós megye1 Jegyző

2 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Szám: /2017. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Közgyűlés l Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét A Közgyűlés november 25-i ülésén alkotta meg a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Ör.), melyet eddig egy alkalommal, a február 24-i ülésén módosított. Az Ör. módosítását követő időszakban történt központi intézkedések, illetve gazdálkodási események okán szükséges az Ör. ismételt módosítása, melyre vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint terjesztem a Közgyűlés elé. Általános indokolás I. Önkormányzat költségvetését érintő módosítások 1./ A Magyar Államkincstár értesítette a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot (a továbbiakban: önkormányzat), hogy a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja címén pótelőirányzat került engedélyezésre összesen 422 eft összegben, melyből a évi áthúzódó kompenzáció összege 78 eft, a január havi kompenzáció 117 eft, a február, március és április havi összeg együttesen 227 eft. A jóváhagyott központi támogatás miatt összességében 422 eft-tal emelkedik az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán a működési célú támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata és miután a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalánál (a továbbiakban: hivatal) kerül felhasználásra a jelzett összeg, így ugyanezen összeggel emelkedik a hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás folyósítása előirányzat kiadási oldalon. 2.1 Az önkormányzat és a franciaországi Nimes Metropole városa közötti együttműködés eredményeképpen az Európai Unió Erasmus + elnevezésű, oktatási, képzési, i:fjúságügyi és sportprogramja keretében az önkormányzat és a résztvevő partnerek támogatást nyertek a

3 -3- fenntartható fejlődés és képzés területén. A as megvalósítási iciőszakra vonatkozó projekt címe: "Együttműködés az innováció terén és abevált gyakorlatok cseréje", melynek megvalósítása eredményeként a pályázat célterületének szereplői megismerik egymás pedagógiai gyakorlatát, képzéseit, ami alapján nagyobb eséllyel tudnak a későbbiekben megfelelni a különböző szakmák és technológiák kihívásainak A projekt támogatási összege 7.209,09 euró, mely 310 Ft-os átváltási árfolyamot figyelembe véve eft. Ez évben a támogatás első 40%-os része került átutalásra 895 eft összegben, a támogatás további része a jövő évben várható. Fentiek miatt az önkormányzat költségvetése bevételi oldalán 895 eft-tal emelkedik az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata, kiadási oldalon pedig ugyanezen összeggel nő a dologi kiadások előirányzata és a célfeladatok között új jogcímként megjelenik az Erasmus +pályázat kiadása. 3.1 Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt Tanyafejlesztési Program keretében a Bács-Kiskun megyei tanyák korábban megkezdett vízminőség vizsgálatának folytatására, melynek eredményeként l. 702 eft támogatásban részesült. Az elnyert támogatás miatt az önkormányzat költségvetése bevételi oldalán l. 702 eft-tal emelkedik az államháztartásorr belülről származó működési célú támogatások előirányzata, míg kiadási oldalon 200 eft-tal nő a személyi juttatások, 40 eft-tal a munkáltatót terhelő járulékok és eft-tal a dologi kiadások előirányzata és egyidejűleg megjelenik a célfeladatok között a Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása. 4.1 A Közgyűlés áprilisi ülésén fogadta el a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról szóló 5/2017. (V.lO.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) és ezzel együtt jóváhagyta a évi költségvetési maradvány összegét is. A zárszámadási rendelet 10. melléklete szerint jóváhagyott maradvány összege eft. Ebből az összegből a évi költségvetésben a maradvány jóváhagyásának időpontjában eft került megtervezésre, így szükséges a fennmaradó eft előirányzatosítása. Az előirányzatosításra kerülő összegből eft kötelezettséggel terhelt maradvány, eft szabad maradvány. A kötelezettséggel terhelt maradvány összegéből eft a év végén megelőlegezett állami támogatás, melyet év elején vissza kellett fizetni a Magyar Államkincstárnak, 100 eft az elnöki keretből nyújtott támogatás, eft a különböző célfeladatok maradványa, eft az általános működési kiadások maradványa, míg eft a Paktum Projekt, eft pedig a Klíma projekt maradványa. A Közgyűlés ugyanezen áprilisi ülésén döntött az eft összegű szabad maradvány felhasználásáról is. A 49/2017. (IV.28.) Kgy. határozat értelmében a szabad maradványból eft a Bács-Kiskun megyét bemutató film elkészítésére fordítható, míg a fennmaradó eft általános tartalékba kerül. Fentieknek megfelelőerr az önkormányzat költségvetése bevételi oldalán eft-tal nő az előző évi maradvány igénybevétele rovat előirányzata, míg kiadási oldalon eft-tal nő a dologi kiadások, 537 eft-tal a munkáltatót terhelő járulék, 50 eft-tal az egyéb működési célú támogatás államháztartásorr belülre, 50 eft-tal az egyéb működési célú támogatás államháztartásorr kívülre és eft-tal pedig az államháztartásorr belüli megelőlegezés visszafizetése rovatok előirányzata. Emellett a célfeladatok között új feladatként megjelenik a Bács-Kiskun megyét bemutató film elkészítésének kiadása. Az általános tartalék előirányzata eft-tal emelkedik.

10 HATÁSVIZSGÁLATI LAP Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete módosításának rendelet-tervezetéhez l. Társadalmi hatások A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet-tervezet magában foglalja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének módosítását. A évre vonatkozóan a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. 3. Környezeti következmények A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 4. Egészségi következmények A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségre gyakorolt hatásai nincsenek. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (l) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hasonló dokumentumok

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó