2800 Tatabánya, Csaba u. 19. *

Átírás

1 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. * A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója Székesfehérvár Megyei Jogú Város évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, március 1. Németh Tamás János vezérigazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ, CÉGBEMUTATÁS A FORGALOMELLÁTÁS MENNYISÉGI BEMUTATÁSA Az éves futásteljesítményeket befolyásoló tényezők A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei Foglalkoztatottak megoszlása A FORGALOMELLÁTÁS MINŐSÉGI BEMUTATÁSA A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése Menetrendszerűség Baleseti statisztika Autóbusz állományadatok Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések A menetrendi engedélyeztetés követelményei Utasforgalmi létesítmények GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A személyszállítási bevételek alakulása Költségek A 2018 évben hatályos Közszolgáltatási Szerződés szerinti elszámolás részletezése Tájékoztató a évi bevételekről és költségekről TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK TELJESÜLÉSE Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

3 1 Vezetői összefoglaló, cégbemutatás A KNYKK Zrt január 1-től látja el Komárom-Esztergom megyében és Fejér megyében az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat az korábbi Alba Volán Zrt. és Vértes Volán Zrt. általános jogutódjaként. A részvénytársaság 100%-os tulajdonosa a Magyar Állam, jegyzett tőkéje a december 31-jei várható állapot szerint E Ft. A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás, amelynek elvégzésére december 31-ig kapott megbízást a szolgáltatást megrendelő minisztériumtól. A megrendelő és a szolgáltató között létrejött Közszolgáltatási Szerződés augusztus 19-én módosításra került, melynek értelmében a szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására január 1. 0:00 órától december :00 óráig jogosult és egyben kötelezett. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában került meghatározásra. A helyközi közlekedés ellátásába alvállalkozókat is bevon a Társaság. Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a KNYKK Zrt. jogelődjei több évtizedes hagyományra alapozva sikerrel vállalkoztak arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi járati menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal decemberben megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássa. Ennek megfelelően a részvénytársaság Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Móron, Tatán, Komáromban, Oroszlányon, Baracskán és Esztergomban üzemeltet helyi járati autóbusz-közlekedést. A helyi járati közszolgáltatási szerződések időbeli hatálya Székesfehérváron a nyertes pályázóval kötendő új közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig, de legfeljebb december 31-ig, Tatán december 31-ig, Móron december 31-ig, Komáromban december 31-ig, Esztergomban március 1-ig, Oroszlányon december 31-ig, Dunaújvárosban december 31-ig, Baracskán december 31-ig érvényes a szerződés. Komáromban, Székesfehérváron és Baracskán alvállalkozó is részt vesz a helyi személyszállítás lebonyolításában. A helyi és helyközi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezménycsoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésekben kerülnek meghatározásra. A KNYKK Zrt. a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások gazdálkodási eredménye összességében jelentősen hozzájárul a részvénytársaság üzleti céljainak megvalósításához. Az egyéb szolgáltatások között jelentős arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyagés alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás. 3

4 A Társaság tevékenységei végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maradéktalanul eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célkitűzések: helyi közösségi közlekedés esetében az eredményes működés; a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában; A bevételek tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt. Tarifaemelésre január 1-től Esztergomban (3,1%) és Tatán (3,1%) került sor, a többi településen a benyújtott tarifaemelési javaslatokat az önkormányzatok elutasították. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok jelentőségét az alábbi a évi bevételek megoszlását bemutató diagram szemlélteti. Bevételek megoszlása a városok között Dunaújváros 18,09% Mór 0,69% Baracska 0,35% Tata 8,08% Esztergom 3,94% Komárom 4,56% Oroszlány 0,29% Székesfehérvár 64,00% 1. sz. diagram 4

5 A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott összes futásteljesítmény évben a évi bázishoz viszonyítva km-rel nőtt. A növekedést a legnagyobb mértékben a székesfehérvári ( km) menetrendi bővítések befolyásolták. Hatással volt a futásteljesítményekre az esztergomi ( km), komáromi (7.700 km) menetrend bővítése, de szintén növekedett a futásteljesítmény a dunaújvárosi (1.399 km) és móri (1.321 km) személyszállításban. Ezek mellett a tatai (7.165 km), oroszlányi (4.558 km) és a baracskai (118 km) futásteljesítmények csökkentek. Külszolgálati km (km) év év tény Tata Esztergom Komárom Oroszlány Székesfehérvár Dunaújváros Mór Baracska Összesen: sz. táblázat Településenként az utas-szám alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés év év Index (%) Bázis (e fő) Terv (e fő) Tény (e fő) Terv/Bázis Tény/Terv Tény/Bázis Tata ,56 103,25 101,76 Esztergom ,10 319,13 309,89 Komárom ,77 97,62 97,40 Oroszlány ,75 89,67 89,44 Székesfehérvár ,52 97,34 96,87 Dunaújváros ,58 97,96 98,53 Mór ,20 100,29 91,46 Baracska ,36 89,05 90,26 Összesen ,44 102,97 102,39 2. sz. táblázat 5

6 2 A forgalomellátás mennyiségi bemutatása 2.1 Az éves futásteljesítményeket befolyásoló tényezők A Székesfehérvár Megyei Jogú Város által évben megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény km volt. A futásteljesítmények alakulását az elmúlt tizenkettő évben az alábbi diagram szemlélteti: 2. sz. diagram A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával december 29-én kötött Közszolgáltatási Szerződés II./4. pontjában leírtak szerint, a szolgáltatás éves alapmennyisége km, mely a hasznos, utasszállító vonali menetrend szerinti kocsikilométer. A Társaságunk által teljesített összes hasznos kilométer évben ,1 km. - A járatok elvégzéséhez szükséges kiépített fordulók, illetve a járati útvonalon létesített első és utolsó megállók, valamint a fordulók között megtett távolság: rezsikilométer, - a menetrendben előírt járatok elvégzéséhez szükséges további rezsi-kilométer. A menetrendben előírt járatok elvégzéséhez szükséges összes rezsi-kilométer: km. A fent leírtakat figyelembe véve a Társaságunk által megtett összes külszolgálati kilométer évben: km. 6

7 2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei Székesfehérvár Megyei Jogú Város menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatásának fontosabb teljesítményi mutatóit az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Utasszám (ezer fő) , ,4 Utaskilométer (ekm) , ,7 Indított járatok száma (db) Hasznos kilométer összesen (ekm) 3 166, ,3 Külszolgálati kilométer összesen (ekm) 3 423, ,6 Önkezelési kilométer összesen (ekm) 257,4 305,3 Férőhelykilométer (ekm) , ,5 Értékesített utazási igazolvány (db) sz. táblázat A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma (a fordák száma), a évi nyitó és záró darabszám: Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok db száma Székesfehérvár/ saját nyitó (01.01.) 4. sz. táblázat záró (12.31.) nyitó (01.01.) Alvállalkozó záró (12.31.) Iskolai előadási napokon Tanszünetben munkanapokon Szabadnapokon Munkaszüneti napokon Iskolai előadási napokon az Alvállalkozó által üzemeltetett autóbuszok darabszáma kettő darabbal növekedett, mivel január 01-től a 40-es és 41-es járatokon Alvállalkozó végzi a feladatokat. A meghirdetett járatok közlekedtetéséhez évben további autóbusz darabszám növekedés, illetve csökkenés nem volt szükséges. 7

8 2.3 Foglalkoztatottak megoszlása A székesfehérvári helyi közlekedésben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az alábbi táblázat szemlélteti. Székesfehérvár Megnevezés Létszám (fő) év év Teljes munkaidős állományi létszám 114,0 107,0 Ebből - nem fizikai dolgozó 10,0 8,0 - fizikai dolgozó 104,0 99,0 Ebből - forgalmi utazó 104,0 99,0 ebből autóbuszvezető 104,0 99,0 egyéb forgalmi utazó 0,0 0,0 - munkás 0,0 0,0 5. sz. táblázat A teljes munkaidős állományi létszám csökkent az előző évhez képest. Az autóbuszvezetők létszáma öt fővel csökkent, a nem fizikai dolgozók létszámának csökkenése öregségi nyugdíjba vonulás, illetve átszervezés következménye. 8

9 3 A forgalomellátás minőségi bemutatása A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. működési folyamatait a minőségirányításról szóló MSZ EN ISO 9001:2015, a környezetirányításról szóló MSZ EN ISO 14001:2015 és az energiairányításról szóló MSZ EN ISO 50001:2012 szabványoknak megfelelően látja el. Az integrált irányítási rendszer kiterjed az autóbusszal végzett személyszállításra, valamint a gépjárműjavításra és karbantartásra, illetve a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is. 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése A járművek karbantartása a minőségirányítási rendszerben szabályozott jármű-karbantartási szabályzat és a vonatkozó minőségirányítási eljárásleírások szerint történik. Az autóbuszvezetők oktatását vezérigazgatói utasítás szabályozza, az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki, a forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. Kiemelt figyelmet fordítunk továbbá az utasokkal való kapcsolattartás és a viselkedés szabályainak oktatására. A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük az utas-panaszokat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés stb.) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik Menetrendszerűség A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett, illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti: Székesfehérvár Közlekedtetett járatok száma (db) Késéssel közlekedtetett járatok száma (db) Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%) 0,08 0,04 Kimaradt járatok száma (db) Kimaradt járatok aránya (%) 0,17 0,12 6. sz. táblázat A közlekedtetett járatok számának növekedését évben, a 40-es és 41-es járatok teljes évben történő közlekedtetésének hatása okozta. A késett járatok száma jelentősen csökkent. Ennek oka, hogy a városban több olyan útlezárással járó felújítási munkálatok fejeződtek be, melyek addig nehezítették az autóbuszok közlekedését. A kimaradt járatok száma is csökkent. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a javítás miatt álló autóbuszok pótlását nagyobb számban tudták megoldani a forgalmi szolgálattevő kollegák. Nagy segítséget nyújtanak a forgalmi szolgálat munkájához, a járművekbe szerelt GPS alapon működő helymeghatározó és járműkövető készülékek, melyek segítségével azonnal betudnak avatkozni a forgalom szervezésébe, ha probléma adódik. A késések és kimaradások számának csökkenése mellett további problémát okoz a menetrendszerinti közlekedésben, hogy a városba vezető fő tömegközlekedési utakon tapasztalható nagy forgalom miatt - a reggeli és délutáni órákban feltorlódott járművekkel - az autóbuszok is együtt araszolnak, valamint az időjárási viszonyok miatt is előfordulhatnak késések és kimaradások. 9

10 Baleseti statisztika A helyi Közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység során keletkezett balesetek számának alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Székesfehérvár Saját hibás balesetek összesen (db) Ebből: könnyű sérüléssel járó 11 1 súlyos sérüléssel járó 4 0 halálos kimenetelű 0 0 anyagi kárral járó Idegen hibás balesetek összesen (db) Ebből: könnyű sérüléssel járó 0 3 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelű 0 0 anyagi kárral járó sz. táblázat A saját hibás balesetek száma csökkent az előző évihez képest. Társaságunk továbbra is nagy figyelmet szentel a gépkocsivezetők kötelező oktatására, felkészültségük folyamatos javítására. Az oktatások ellenére is előfordulhatnak, és ahogyan a táblázatból látszik, elő is fordulnak balesetek, de ehhez nagymértékben hozzájárult, hogy az utóbbi években a gépjárműforgalom érezhetően megnőtt városunkban, így a balesetek előfordulásának is nagyobb az esélye. A saját hibás balesetek nagy része abból adódik, hogy az autóbuszon tartózkodó utasok nem megfelelően kapaszkodnak, így a hirtelen fékezések, irányváltások következtében könnyebben esnek el a járművön. Az autóbuszról történő le- és felszállás során is előfordulnak balesetek. Az idegenhibás balesetek száma szintén csökkent. Ebből arra lehet következtetni, hogy a forgalomban közlekedők, az egymással szemben joggal elvárható toleranciát egyre nagyobb mértékben érvényesítik Autóbusz állományadatok Székesfehérvár helyi járat személyszállítási feladatait az alábbi összetételű járműparkkal látta el a részvénytársaság: Megnevezés Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db) 56,5 54,0 Ebből: Szóló (db) 22,5 22,3 Csuklós (db) 34 31,7 8. sz. táblázat 10

11 A járműállomány típus összetételét 2018-ban az alábbi diagram szemlélteti: (A függőleges tengely az autóbuszok darabszámát, a vízszintes tengely pedig az autóbuszok típusát jelöli.) Műszaki állapot Alfa B7 Loc. Volvo B 9 L 4 1 Volvo B7 LA Volvo B10 Loc. 2 IK C IK MB O 345 G 2 MB O 405 GN 17 MBO MBO 530 G nagyobb javítás nélküli felújítva 3. sz. diagram Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések - Akadálymentesítés: Székesfehérvár területén négy decentrum áll az utasok és a gépkocsivezetők rendelkezésére (Szedreskerti lakónegyed, Jancsár út, Csapó utca, Vasútállomás). A decentrumok közül a Jancsár úti végállomás a legkorszerűbb. A mozgáskorlátozottak részére süllyesztett peron került kialakításra, melynek segítségével a forgalmi szolgálat és az információs ablak is megközelíthető. Autóbuszaink közül az alábbiak rendelkeznek kihajtható rámpával, és így alkalmasak a kerekes székkel közlekedők szállítására: - Utaspanaszok: - 2 db Volvo Alfa B7 Localo (szóló) - 2 db Volvo B9 (szóló) - 1 db Volvo B10 Localo (szóló) - 11 db Mercedes O 530 (szóló) - 6 db Mercedes O 530 citaro (szóló) - 4 db Volvo B7 LA (csuklós) - 8 db Mercedes Citaro (csuklós) - 2 db Mercedes O 405 GN (csuklós) Vevői reklamáció, észrevétel csatornái: , panaszlevél, panaszkönyv, telefonon érkező észrevétel, személyes bejelentés, sajtóban megjelenő panasz. 11

12 Vevői reklamáció a fentieken kívül: utasszámlálások, utas elégedettség vizsgálat alkalmával is az üzletágak tudomására juthat. A beérkezett vevői reklamációkról rendelkezésre álló adatok alapján a következők állapíthatók meg: Valamennyi szakterületen a szolgáltatásunkat igénybevevők részéről érkező bejelentéseket az üzletágak kivizsgálják, és azokat szükség szerint nem-megfelelőségként kezelik. Valamennyi bejelentés nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik. Az utas-panaszok jellegének bemutatását az alábbi táblázat tartalmazza: Székesfehérvár Utaspanaszok összesen (db) járatvégzésre vonatkozó menetrendszerűségre vonatkozó magatartásra vonatkozó kereskedelemre vonatkozó 11 7 menetrendre vonatkozó utastájékoztatásra vonatkozó egyéb sz. táblázat A panaszok száma 2018-ban 60 darabbal csökkent a 2017-es évhez képest. Jelentősen csökkent a gépkocsivezetőkre, menetrendszerűségre, magatartásra érkezett panaszok száma. Ennek elsődleges oka, hogy a nagyobb felújítási munkák befejezésével a közlekedési viszonyok javultak a városban, továbbá sikerült pozitívan megszólítani a gépkocsivezetőket az oktatások, tréningek alkalmával, így nagyobb toleranciát, tiszteletet tanúsítva végzik munkájukat. Társaságunk célja, hogy a panaszokat tovább csökkentse, ezért ennek érdekében gépkocsivezetőinknek az oktatások keretein belül továbbra is felhívjuk a figyelmét, hogy munkájukat az előírásoknak és az érvényben lévő szabályoknak megfelelően végezzék. - Forgalmi ellenőrzés: A KNYKK Zrt. járatain a forgalmi ellenőrzéseket a HÓRUSZ Global Kft. végzi, aki közbeszerzési eljárás keretében nyerte el a feladatot. Az ellenőri jelentések összetétele azok jellege alapján az alábbiak szerint alakult: Székesfehérvár Ellenőri jelentések összesen (db) Ebből: menetjegyre vonatkozó 2 10 járművezető munkavégzésére vonatkozó 3 10 egyéb észrevételre vonatkozó sz. táblázat Az ellenőri jelentések száma 2018-ban hat darabbal nőtt. Az ellenőrzéseket koncentráltan, az általunk problémásnak ítélt járatokra összpontosítva rendeltük meg az alvállalkozótól. 12

13 A Magyar Államkincstár által kiadott térítésmentes utazásra jogosító kártyák ellenőrzése a gépkocsivezetők számára nehéz feladat, ezért is van szükség a gyakoribb ellenőri jelenlétre. A gépkocsivezetőkre, menetjegyre érkezett ellenőri jelentések száma nőtt. A felmerült esetekben a gépkocsivezetők felelősségre vonása megtörtént. Székesfehérvár városban és év során az ellenőrzött járatok száma és aránya az alábbiak szerint alakult: Székesfehérvár Közlekedtetett járatok száma (db) Ellenőrzött járatok száma (db) Ellenőrzött járatok aránya (%) 0,82 0, sz. táblázat Az ellenőrzött járatok számának aránya 0,82%-ról, 0,52%-ra csökkent, azonban az ellenőrzés minősége javult A menetrendi engedélyeztetés követelményei Az utasforgalom alakulását a Társaság évben folyamatosan figyelemmel kísérte. A bevezetett módosításokat minden esetben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá. 13

14 Utasforgalmi létesítmények Az év közben megváltozott menetrend nem befolyásolta jelentős mértékben az utasforgalmi létesítmények szerepét. Székesfehérváron négy decentrum (Jancsár út, Szedreskerti ln., Vasútállomás, Csapó út) segíti a helyi közlekedést, ahonnan a járataink többsége indul és érkezik. A decentrumokból induló járatok összeköttetést biztosítanak a város összes lakóterülete, az autóbusz-állomás és az ipari parkok között. Bármely megállóban felszállva biztosított, hogy legfeljebb egy átszállással eljussanak utasaink az általuk kiválasztott célállomásra. A Jancsár úti decentrum főbb jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza: Székesfehérvár Jancsár decentrum Megjegyzés Létesítésének éve Tároló helyek száma (db) 10 Kocsi állások száma (db) 6 Ebből: helyi 6 helyközi 0 Utasforgalma (ezer fő/év) Forgalmi szolgálat 4:30-22:30 Információs szolgálat nyitva tartása 5:00-22:00 Elővételi pénztárablakok száma 1 Elővételi pénztárak nyitva tartása: hétfő-péntek 6:00-17:00 szombat Váróterem komfortja Váróterem nyitva tartása Összevont indulási jegyzék Kocsiállásonkénti indulási jegyzék Elektronikus utastájékoztatás Kocsiállásonkénti elektronikus utastájékoztatás Gépi hangos utastájékoztatás Élőhangos utastájékoztatás Csomagmegőrző automata Biztonsági őrzés Akadálymentesítés 12. sz. táblázat nincs nincs nincs van nincs nincs nincs nincs nincs nincs megoldott 14

15 4 Gazdasági, pénzügyi beszámoló 4.1 A személyszállítási bevételek alakulása A bevételek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Székesfehérvár helyi autóbusz-közlekedés (E Ft) Sor. Megnevezés év tény év tény Index a. b. c. d. e. 1. Menetjegy ,37% 2. Általános bérlet ,79% 3. Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5) ,72% 4. Ebből: utas által fizetett ,72% 5. szociálpolitikai menetdíj-támogatás ,72% év feletti szociálpolitikai menetdíjtámogatás ,54% 7. Menetdíj összesen (7=1+2+4) ,11% 8. Árkiegészítés összesen (8=5+6) ,57% 9. Egyéb árbevétel ,56% 10. Mindösszesen (10=7+8+9) ,38% 13. sz. táblázat Székesfehérváron a helyi közlekedés személyszállítási bevételei e Ft-tal csökkentek az előző évi bevételekhez viszonyítva. Az általános bérletek eladásából származó bevétel 3,21%- kal csökkent, a menetjegy eladásból származó bevétel 2,63%-kal, a Tanuló/Nyugdíjas bérletek eladásából származó bevétel 2,28%-kal csökkent. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is csökkent 2,28%-kal. A csökkenés főbb okai: - Székesfehérváron kiemelt jelentősége van a gazdasági fejlődésnek, és az ezzel együtt járó életszínvonal emelkedésnek is. Egyre több család költözik lakóparkokba, családi házas övezetekbe. Többen vásárolnak személygépkocsit, akár több járművel is rendelkeznek a családok. Ennek megfelelően egyre többen részesítik előnyben az egyéni közlekedést a tömegközlekedéssel szemben. - Csökken azoknak az utasoknak a köre, akik 65 év alatt mennek el nyugdíjba, és így kevesebb a Nyugdíjas bérletet vásárlók száma. - Székesfehérvár belterületén egyre nagyobb számban veszik igénybe az ipari parkokba közlekedő szerződéses járatokat, melyek a helyi járatokat kiszolgáló megállókat igénybe véve, szállítják el a helyi utasok jelentős részét. - Évről évre nő azok száma, akik ingyenes jogosultságot szerezve (MÁK kártya), a szolgáltatást térítésmentesen veszik igénybe. - A tömegközlekedéssel szemben az egyéni közlekedést igénybe vevők köre, gyermekeiket is saját gépjárművel szállítják iskolába, így az eladott tanuló bérletek száma szintén csökken. 15

16 4.2 Költségek Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az előző évi adatokhoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza: 1. Költségek év (e Ft) év (e Ft) 2. Bérköltség Bérjárulékok Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (5=2+3+4) Üzemanyag*** Kenőanyag*** Motorolaj*** Gumiköltség Egyéb anyagköltség Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (11= ) Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (12=6+11) KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (20= ) 21. Üzemeltetés összes közvetlen költsége (21= ) Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége Harmadik fél által végzett karbantartás Közvetlen karbantartási költség (25= ) Autópálya matrica költsége Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvar használati díj Infrastruktúra használat költsége (29= )

17 Költségek év (e Ft) év (e Ft) 30. Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás (33= ) Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége Közvetlen költségek összesen (35= ) Forgalomvezetés Operatív forgalomirányítás Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás Forgalomellenőrzés Menetrendkészítés Egyéb Forgalmi általános költségek (44= ) Üzemvezetés Operatív üzemirányítás Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb Műszaki általános költségek (49= ) Társasági általános költségek Közvetett költségek összesen (51= ) Költségek összesen (52=35+51) sz. táblázat A székesfehérvári helyi közlekedés összes költsége évben e Ft-tal nőtt az előző évhez képest. - A Közvetlen költségek az alábbiakban leírt költségek változása miatt, e Ft-tal növekedtek: Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségének növekedését, a 12%-os béremelés bérköltségre gyakorolt hatása okozta ( e Ft). Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének növekedését elsősorban az üzemanyag árának emelkedéséből következő költségnövekedés és a gumiköltség növekedése okozta ( e Ft). A Közvetlen karbantartási költség nagymértékű e Ft-os csökkenésének oka, hogy Társaságunk kiemelt figyelmet fordított az 17

18 autóbuszok szervezett, költségtakarékos javítására, így csökkentve az anyag, anyagjellegű és a hozzá tartozó közvetlen személyi jellegű bérköltségeket is. Az alvállalkozásba kiadott személyszállítási költség növekedett e Ft-tal, melynek oka, hogy 2018-ban további kettő vonal (40- es és 41-es) került kiadásra. - A Közvetett költségek e Ft-tal csökkentek, melynek oka, hogy csökkentek a Forgalmi általános költségek és a Műszaki általános költségek is. Összesítve a költségek változását, a székesfehérvári helyi közlekedés összes ráfordítása e Ft-tal növekedett az előző évihez képest. 18

19 4.3. A 2018 évben hatályos közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolás részletezése: I. Összes bevétel (I.=8+61) II. Hasznos, utasszállító menetrend szerinti kocsikilométer ,1 III évi fajlagos szerődési díj ( Ft / km) - 644,72 IV évi szerződés szerinti bevétel (IV.=II.*III.) V. Önkormányzat részére visszafizetendő összeg (V.=I.-IV.) VI. Tárgyévi tényleges EREDMÉNY (VI.=65-V.) A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával december 29-én kötött Közszolgáltatási Szerződés II./4. pontjában leírtak szerint, a szolgáltatás éves alapmennyisége km, mely a hasznos, utasszállító vonali menetrend szerinti kocsikilométer. A társaságunk által teljesített összes kocsi-kilométer évben ,1 km. - A szerződésben meghatározott fajlagos kilométer díj (Közszolgáltatási Szerződés 1. számú melléklet 7. pontjában leírtak szerint) Ft/km, mely a szerződés szerinti szolgáltatási költség (Közszolgáltatási Szerződés XI./2. pontjában leírtak szerint) Ft és az éves alapmennyiség ( km) hányadosa. - Társaságunk részére a szerződés szerint járó összes bevétel e Ft, mely, a fajlagos kilométer díj ( Ft/km) és a teljesített összes kocsi-kilométer ( ,1 km) szorzata. - A tárgyévi feladat ellátásával kapcsolatban a Társaság E Ft bevételt realizált, mely főbb tételei az utasok által fizetett menetdíj, a kedvezményes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás, a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása, a tulajdonos támogatása a helyi közlekedésben végrehajtott bérfejlesztés költséghatásának kompenzálására. - A Közszolgáltatási Szerződés XII./5.1. pontjában leírtak szerint 2018 évben az önkormányzat által Társaságunk részére előlegként fizetett ellentételezés összege e Ft. - A Társaság összes bevétele az önkormányzat által fizetett ellentételezés összegével együtt e Ft. A fenti adatokat figyelembe véve Társaságunknak visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek összege e Ft. 19

20 4.4. Tájékoztató a 2018 évi bevételekről és költségekről A következő táblázatban mutatjuk be a bevétel-, a költség- és az eredményadatokat: 1. Megnevezés (Székesfehérvár) év (e Ft) év (e Ft) 2. Menetdíj bevétel Szociálpolitikai menetdíj-támogatás Önkormányzati támogatás BKSZ kompenzáció Pótdíj bevétel Egyéb közlekedési bevételek ebből normatív vagy költségvetési támogatás ebből MNV Zrt. bérkompenzációs támogatás Közlekedési bevétel (8= ) Bérköltség Bérjárulékok Béren kívüli juttatások költsége Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12= ) Üzemanyag*** Kenőanyag*** Motorolaj*** Gumiköltség Egyéb anyagköltség Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18= ) Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18) KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27= ) Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28= )

21 Megnevezés (Székesfehérvár) év (e Ft) év (e Ft) 29. Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége Harmadik fél által végzett karbantartás Közvetlen karbantartási költség (32= ) Autópálya matrica költsége Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvar használati díj Infrastruktúra használat költsége (36= ) Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei Egyéb eszköz értékcsökkenése Eszközpótlás/finanszírozás (40= ) Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége Közvetlen költségek összesen (42= ) Forgalomvezetés Operatív forgalomirányítás Utastájékoztatás Értékesítés Elszámoltatás Forgalomellenőrzés Menetrendkészítés Egyéb Forgalmi általános költségek (51= ) Üzemvezetés Operatív üzemirányítás Anyagbeszerzés, raktározás Egyéb Műszaki általános költségek (56= ) Társasági általános költségek Közvetett költségek összesen (58= ) Költségek összesen (59=42+58) Üzemi eredmény (60=8-59) Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye

22 Megnevezés (Székesfehérvár) év (e Ft) év (e Ft) 64. Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel EREDMÉNY (65= ) Tárgyévi -63 milliós eredmény eléréséhez szükséges támogatási igény ebből többlet teljesítmény miatti támogatási igény ebből további támogatási igény Önkormányzat részére visszafizetendő összeg Tárgyévi tényleges EREDMÉNY (70=65-69) sz. táblázat A Kormány az 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról. határozatában döntött az Állam tulajdonosi körébe tartozó társaságoknál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a tulajdonos Székesfehérvár helyi járati közlekedésében alkalmazott munkavállalók béremelésének és járulékcsökkenésének kompenzálására évre vonatkozóan e Ft támogatást nyújtott. Társaságunk tárgyévi eredménye e Ft, melyhez hozzá adva az önkormányzattól visszamenőlegesen kapott e Ft-ot, a székesfehérvári helyi közszolgáltatási tevékenység eredménye e Ft. 22

23 5 További kötelezettségvállalások teljesülése A szolgáltatás színvonalának növelése érdekében a KNYKK Zrt. folyamatosan fejleszti utastájékoztató rendszerét. A korszerű rendszer a menetrend lekérdezésén túl lehetőséget ad a menetrendi útvonal térképen történő megjelenítésre is. Az utas a tervező program segítségével kiválaszthatja a számára optimális utazási lehetőséget. A helyi szolgáltatásban résztvevő autóbuszokba GPS alapon működő helymeghatározásra és járműkövetésre alkalmas berendezések lettek felszerelve. Ezek segítségével folyamatosan követhető az autóbuszok járatvégzés közbeni helyzete, ellenőrizni lehet a menetrend szerinti közlekedés betartását és segítséget nyújt a rendszer a panaszok kivizsgálásában is. Összefoglalás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a KNYKK Zrt. között 2018-ban is zökkenőmentes volt az együttműködés. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a decemberében aláírt szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. Határidőre átutalt a tárgyévre vonatkozóan e Ft ellentételezést, valamint az elmúlt évekre vonatkozóan e Ft költségtérítést, és a költségvetési forrásból finanszírozott normatív támogatás e Ft-os összegét. A KNYKK Zrt-nek 2018-ban az előző év eredménye alapján társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett, ezzel egyidejűleg a helyi adókról szóló törvény alapján helyi adó fizetésre is kötelezett. Ennek megfelelően a társaság által a Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére fizetendő iparűzési adó összege: ,- Ft. 23

24 5.1 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata 24