Kézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás

Átírás

1 Kézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás

2 Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS ÁRUCIKK - ÜRES ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10001 BSA1_ALAPANYAG ALAPANYAG 1] ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10001 BSA1_ALAPANYAG ALAPANYAG 1] ÁRUCIKK - ÜRES ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10003 BSA2_ALAPANYAG ALAPANYAG 2] ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10003 BSA2_ALAPANYAG ALAPANYAG 2] ÁRUCIKK - ÜRES ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10003 BSA2_ALAPANYAG ALAPANYAG 2] SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ MEGJEGYZÉS SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÚJ SZÁMLA (BESZERZÉS) - MEGJELENÍTÉS [ RTOTH ] ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS FORDÍTOTT ADÓZÁS BEVALLÁS DÁTUM FORDÍTOTT ADÓZÁS BEVALLÁS DÁTUM FORDÍTOTT ADÓZÁS BEVALLÁS AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW FORDÍTOTT ADÓZÁS BEVALLÁS

3 26 ÖSSZEFOGLALÁS

4 Acélipari termékek bevallása, fordított adózás 2014r2n05 3

5 Az Art. 31/A. -ának január 1-jétől hatályos (4) bekezdése értelmében a betonacél terméket beszerző adóalanynak abban az áfa-bevallásában, amelynek az adómegállapítási időszakában a betonacél termék beszerzése után adófizetési kötelezettsége keletkezik, a következőkről kell nyilatkoznia: - a termékértékesítő adószámáról, - a termékértékesítés teljesítésének napjáról, valamint - a beszerzett termék ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról és kilogrammban meghatározott mennyiségéről, az Áfa tv. 6/B. számú mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban. / A következőkben a bevalláshoz készült Fordított adózás bevallás infosystem kerül bemutatásra. 4

6 1 AMD:CCC-AEMCapturingWindow Kattintson a Törzsadatok mappára. Első lépésként szükséges rögzíteni a cikkekhez a VTSZ-számokat, ami alapján szeretnénk csoportosítva látni a beszerzési tételeket. 5

7 2 abas ERP utasítás áttekintés Kattintson a Cikkek mappára. 6

8 Kattintson az Árucikk fabejegyzésre. 7

9 3 Árucikk - üres Kattintson a fejrész legördülő választómezőjébe. Írja be a értéket a mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 8

10 4 Árucikk - Megjelenítés [10001 BSA1_ALAPANYAG Alapanyag 1] Kattintson a Szerkesztés gombra. 9

11 5 Árucikk - Változtatás [10001 BSA1_ALAPANYAG Alapanyag 1] Írja be a 7304 értéket a Vámtarifa mezőbe. 10

12 Kattintson a Mentés gombra. 11

13 6 Árucikk - üres Kattintson ismét a fejrész legördülő választómezőjébe. Írja be a értéket a mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 12

14 7 Árucikk - Megjelenítés [10003 BSA2_ALAPANYAG Alapanyag 2] Kattintson a Szerkesztés gombra. 13

15 8 Árucikk - Változtatás [10003 BSA2_ALAPANYAG Alapanyag 2] Írja be a 7209 értéket a Vámtarifa mezőbe. Kattintson a Mentés gombra. 14

16 9 Árucikk - üres Kattintson a Bezárás gombra. 15

17 10 abas ERP utasítás áttekintés Kattintson a Törzsadatok mappa előtti nyílra. 16

18 Kattintson a Beszerzés mappára. 17

19 Kattintson a Számlák mappára. 18

20 Kattintson a Számla fabejegyzésre. 19

21 11 AMD:CCC-AEMCapturingWindow Kattintson az Új gombra. 20

22 12 Számla (Beszerzés) - Új Írja be a toth értéket a Szállító mezőbe. 21

23 » Nyomja meg a következő gombot:. Kattintson a táblázati rész első sorában az Árucikk mezőbe. 22

24 Írja be a értéket a mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 23

25 Kattintson a Szla-menny mezőbe. 24

26 Írja be a 10 értéket a mezőbe. Kattintson az Ár mezőbe. 25

27 Írja be az 50 értéket a mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 26

28 Kattintson a második sorban az Árucikk mezőbe. 27

29 Írja be a értéket a mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 28

30 Kattintson a Szla-menny mezőre. 29

31 Írja be az 50 értéket a mezőbe. Kattintson az Ár mezőbe. 30

32 Írja be az 1000 értéket a mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 31

33 Kattintson a táblázati rész második sorában az Árucikk mezőre. Abban az esetben, ha nem kg egységet adtunk meg a cikknél, a rendszer átszámítja azt kgra. Ehhez a cikktörzsben szükséges beállítani az átszámítási egységet, illetve a súlyt. 32

34 » Nyomja meg a következő gombot:. 33

35 13 Árucikk - Megjelenítés [10003 BSA2_ALAPANYAG Alapanyag 2]» Kattintson ide: a kapcsoló Bezárás. A cikk súlya 2 kg darabonként, tehát az 50 darab súlya 100 kg, ezt szükséges majd látnunk a lekérdezésünkben. 34

36 14 Számla (Beszerzés) - Új Kattintson a Forgalmi adó regiszterre. 35

37 Kattintson a táblázati rész fölötti görgetősor jobbra mutató nyilára. Az adókönyvelés típus jelenleg adómentes. Ez a beállítás könyvelés után fog megváltozni abban az esetben, ha a számlán fordított adózás alá eső tétel is szerepel. 36

38 Kattintson a Könyvelés jelölőmezőre. 37

39 Kattintson a Mentés gombra. 38

40 15 Megjegyzés Kattintson az Igen gombra. 39

41 16 Számla (Beszerzés) - Új Kattintson a Megjelenítés gombra. 40

42 17 Számla (Beszerzés) - Megjelenítés [ RTOTH ] Kattintson a táblázati rész oldalsó görgetőságjának lefelé mutató nyilára. Ellenőrizzük az adókönyvelés típusát és az ÁFA-értéket a táblázati részben. 41

43 Kattintson a Bezárás gombra. 42

44 18 abas ERP utasítás áttekintés Kattintson a Fordított adózás regiszterre. Ellenőrizzük az infosystemben megjelenő adatokat. 43

45 Kattintson a Fordított adózás bevallás infosystemre. 44

46 19 Fordított adózás bevallás Kattintson a Dátum-tól mezőbe melletti szelekciós gombra. A számla dátuma volt, ezért adjuk meg a dátum szűrő mezőkben ezt a dátumot, és kérjük le rá a fordított áfás tételeket. 45

47 20 Dátum Kattintson január 11-re. Kattintson az OK gombra. 46

48 21 Fordított adózás bevallás Kattintson a Dátum-ig mezőbe. 47

49 22 Dátum Kattintson január 11-re. Kattintson az OK gombra. 48

50 23 Fordított adózás bevallás Kattintson a Start gombra. 49

51 24 AMD:CCC-AEMCapturingWindow Kattintson a Dátum-tól mezőbe. Az infosystemben VTSZ-számonként csoportosítva, napi bontásban láthatjuk azokat a beszerzési tételeket, amiknél a VTSZ szám a bejelentési kötelezettségben meghatározottak közt szerepel. Az infosystemben láthatjuk a VTSZ számon és megnevezésén kívül a teljesítés dátumát, az összesített értéket és mennyiséget kg-ban, valamint a szállító adószámát. Jelen példában csak az általunk készített számla tételeinek adatit láthatjuk. Kérjük le január 1-től az adatokat, hogy több adatot láthassunk. Láthatjuk, hogy a 7209 VTSZ-számú tétel esetében a várt 100 kg jelent meg a táblázatban. 50

52 25 Fordított adózás bevallás Írja be a értéket a mezőbe. Kattintson a Start gombra. 51

53 Kattintson a Bezárás gombra. 52

54 26 Összefoglalás A tanulási egység befejeződött. Bármely billentyű kattintással kiléphet. 53