Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/13. (III. 18.) önkormányzati rendelete Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi költségvetéséről szóló /1. (III..) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 11. évi CXCV tv ban meghatározott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 3.cikkének (1) bekezdése a és f pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. A Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi költségvetéséről szóló /1. (III..) önkormányzati rendelet. (1) bekezdésében a A képviselő-testület az önkormányzat 1. évi költségvetését: a.) E Ft Költségvetési bevétellét b.) 1.1. E Ft Költségvetési kiadását c.) 1.1 E Ft. költségvetési hiányát -ebből d.) 1.1 E Ft felhalmozási hiányát állapítja meg szövegrész helyébe A képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzat 1. évi bevételi főösszegét ezer forintban, kiadási főösszegét ezer forintban, állapítja meg. szöveg lép.

2 . (1) Balatonkenese Város Önkormányzata 1. évi költségvetéséről szóló /1. (III..) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. () Balatonkenese Város Önkormányzata 1. évi költségvetéséről szóló /1. (III..) önkormányzati rendelet. melléklete helyébe a rendelet. melléklete lép. (3) Balatonkenese Város Önkormányzata 1. évi költségvetéséről szóló /1. (III..) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (4) Balatonkenese Város Önkormányzata 1. évi költségvetéséről szóló /1. (III..) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a 13. március 18. napján lép hatályba. Tömör István Polgármester dr. Nánássy Elek Jegyző A rendeletet a mai napon kihirdetem: Balatonkenese, 13. március 18. Dr. Nánássy Elek jegyző

3 melléklet a.../13. (...) önkormányzati rendelethez 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi kiadásai Kiadási jogcímek mód.e új mód.e mód. mód. E e új mód. mód. e. mód. új iskola e. 1.1 e. mód. e. iskola mód e mód. iskola új mód. e. e mód. e új mód. e Int. Int. e Int. Új mód új előző módosított új módosított Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Polgármesteri Hivatal Hivatal mód e ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 8-1.sor irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előző évi működési célú -maradvány, 11 pénzmaradvány átadás működési célú pénzeszközátadások 1 államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 13 támogatás irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 4 folyósított felhalmozási támogatás költségvetési szerveknek átadott normatíva 1 8 támogatásértékű működési kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok általános tartalék céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások 8 államháztartáson kívülre államháztartáson belülre 3 államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése 31 államháztartáson belülre 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Az sorok vízszintesen lettek összeadva. 3 A 3. sor is, de ebből az intézményeknek átadott önkormányzati és normatív támogatást ki kell vonni a duplázódás elkerülése miatt. 38 A 34. sor a 3. és 33. összege.

4 melléklet a.../13.(...) önkormányzati rendelethez 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 11 1 Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 14 Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 1 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 Felhalmozási célú saját bevételek 18 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 4 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Bevételi jogcímek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 8 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- KIADÁSOK ÖSSZESEN (-)) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN (+)) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző 31 évi maradvány igénybevétele) mód. e új Az sorok vízszintesen lettek összeadva. A 1. sorba csak az önkormányzat támogatását szükséges figyelembe venni, mivel a MÁK csak az önkormányzatnak utal normatívát, az intézményeknél azért kerültek részletesen kifejtve, hogy láthatóvá váljék, hogy az 34 intézményeket nem csak az önkormányzat támogatja, hanem állami normatívát is kapnak az önkormányzaton keresztül. 3 A. sor is vízszintesen lett összeadva, de az de ebből az intézményeknek átadott önkormányzati és normatív támogatást ki kell vonni a duplázódás elkerülése miatt. mód.e új mód.e új mód. e iskola iskola mód. e új Városgond- Városgond- nokság mód. e nokság új Int. Int.mód.e Int. Új mód.e új mód.e előző mód.e új Polgármesteri Polgármesteri Polgármesteri Hivatal Hivatal Hivatal ÖSSZESEN Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

5 Finanszírozási kiadások melléklet a.../13. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások : Finanszírozási bevételek Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi finanszírozási kiadásai és bevételei új mód. mód. Polgármesteri iskola Int. ok Hivatal ÖSSZESEN mód. új mód. Polgármesteri iskola Int. ok Hivatal ÖSSZESEN Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek :

6 melléklet a.../13. (...) önkormányzati rendelethez 1 Bútorzat galéria készítése B.akarattya Élelmezési szoftver vásárlása Számítógép élelmezésvezetőnek Közvilágítás a KKK-Közl.bizt-1. pályázathoz Autóvásárlás Strandkerítés Játszótér a kenesei strandokra Sporteszközök strandokra Kamerák a strandokra Hulladékgazdálkodási terv 1 1 Környezetvédelmi program elkészítése Robogók közterületfelügyelőknek Bercsényi strand engedélyezési terv Közvilágítás felújítása 8 8 KKK-KÖZL-BIZT-1 "Buszöböl kialakítása" Számítógép vásárlása hivatalba gyerekorvosnak számítógép Csapadékvízelvezetési koncepció elkészítése 33 Bercsényi strand tervek engedélyeztetési eljárása 1 34 Számítógép vásárlás (TÁMOP) Tárgyaló asztal vásárlás (TÁMOP) Notebook és konfiguráció vásárlás (TÁMOP) Locsolóvíz szívattyú beszerzés Stégek kialakítása Tanterem felújítása (-os terem áthúzódó ktg-e) 44 Sportcsarnokban öltöző, küzdőtér ajtók cseréje Vak B. u. járda felújítása Vak B. strand előtti tér (hrsz: 34 és 413) felújítása KDOP-..-A/--1 "Szoc.ház" Szolgálati lakás ablakcseréje (áthúzódó) 8 4 Radiátorok akarattyai óvodába Polgármesteri Hivatal felújításához tervek 1 1 Kultúra háza külső felújításához tervek Akarattyai műv.ház felújításához tervek Beruházások épület vásárlás stb 1 stb épület felújítás 3 stb 4 stb Összesen A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB K mód..8. mód P. iskola P. iskola iskola mód. mód. Városgond- nokság Városgond Városgond. Új Int. Mód. E..8. Közműv ok Önkormányzat Önkormányzat ú Polgármesteri Hivatal e. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Rendezési terv módosítás Aszfalt vágó Lapvibrátor Padkahenger TIOP Könyvtári eszközfejlesztés TÁMOP 3..8 Múzeum pedagógiai tev. Fejlesztés 4 4 TÁMOP 3.1. Referencia int. Rendsz. Kialakítása 3 3 KDOP-3.1.1/C-11 "Település kép javítása" Közművesítés a vizesblokkhoz KDOP-3.1.1/C-11 pályhoz KDOP-4.1.1/E-11 "Belvízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" Csapadék és úttervek KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása" 38 Balaton Keleti Kapuja Kerékpáros Központ Összesen: K. P. iskola P. iskola Városgond. Városgond. Közműv Polgármesteri mód. mód. mód E ok Hivatal e ÖSSZESEN Új Int. Mód. Önkormányzat Önkormányzat ú Polgármesteri Hivatal mód Felújítások iskola Szabad strand zuhanyzó és öltöző lefedése 41 polycarbonattal 14 Bérlakások tetőszigetelése 4 4 Összesen: megnevezés hitel, kölcsön felvétele, átvállalása hitelviszo nyt megtestesí tő értékpapír forgalomb váltó a hozatala kibocsátása pénzügyi lízing Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi beruházásai és felújításai A fenti okból 1. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) visszavásá rlási kötelezett ség halasztott kikötésév fizetés, el részletfizet megkötött és hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetek ént azákk Zrt.-nél Összes en

7 ./A melléklet a.../1.(ix.8.) önkormányzati rendelethez 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi működési és felhalmozási kiadási mérlege költségvetési szerveknek átadott 1 normatíva támogatásértékű működési kiadások Kiadási jogcímek új új új mód.e új mód.e új új új új iskola iskola új 1..8 iskola új új mód. e új mód. e Int Int Int előirány zat új új Polgármesteri Polgármesteri Polgármesteri új új Hivatal Hivatal Hivatal ÖSSZESEN 3 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 8 működési támogatás előző évi működési célú maradvány, pénzmaradvány átadás működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások- Tartalékok általános tartalék céltartalék 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 államháztartáson belülre 1 államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1 ÖSSZESEN Intézményi beruházások 3 Felújítások 4 Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 8 felhalmozási támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre államháztartáson belülre államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások- Tartalékok általános tartalék céltartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

8 ./B melléklet a.../1.(ix.8.) önkormányzati rendelethez 1 3 Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Támogatási kölcsönök igénybevétele 1 államháztartáson belülről 18 1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Bevételi jogcímek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG mód. E.i új új új új iskola iskola mód. E.i új Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott felhalmozási 3 célú támogatás 4 Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek új új új Int. Int. Mód. e. Int. Mód. e. előirányza t új új új mód.e új mód.e Polgármesteri Hivatal Polgármeste ri Hivatal Polgármeste ri Hivatal ÖSSZESEN Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Balatonkenese Város Önkormányzatának 1. évi működési és felhalmozási bevételi mérlege Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú maradvány, pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatási kölcsönök igénybevétele 3 államháztartáson belülről Előző évi felhalmozási célú maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 8 34 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának 41 igénybevétele 4 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

9 Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének /13. (IV. 8.) önkormányzati rendelete a szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/.(I.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 1. évi CLXXXV. törvény 3. -ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 11. évi CLXXXIX. törvény 13.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti a szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/.(I.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hgr.) 13. (1) bekezdése.. Hatályát veszti a Hgr. 1. (3) bekezdése. 3. Hatályát veszti a Hgr.. -a. 4. A Hgr. 1 melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.. E rendelet 13. április 8. lép hatályba. Balatonkenese, 13. március. Tömör István polgármester Dr. Nánássy Elek jegyző Kihirdetési záradék: Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 13. április 8. napján kifüggesztésre került. Dr. Nánássy Elek jegyző

10 1. melléklet az /13. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez ) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítása a) lakóegység részére január 1. - december 31. között heti 1 alkalommal (évente alkalommal), b) üdülőegységek részére április 1. november 4. között heti 1 alkalommal (évente 31 alkalommal), c) Balatonkenesén a vasútvonaltól északra eső területeken keddi napokon, Balatonkenesén a vasútvonaltól nyugatra eső területeken és Balatonakarattyán vasárnapi napokon történik. A közszolgáltató szállítási napokon reggel órától végzi a gyűjtést. 3) Az AVE Zöldfok Zrt. mint közszolgáltató felirattal ellátott és az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű települési szilárd hulladék elszállítására forgalmazott műanyag zsák ára 13. január 1-jétől 4,- Ft/db + ÁFA. A műanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja. 4) A műanyagzsák beszerezhető: a) Városgondokság (Balatonkenese, Fő utca 43.) b) Vegyeske Papírbolt (Balatonkenese, Széchenyi u.. ), c) VILLKER (Balatonkenese, Szilágyi E. u. 1.) d) FOCUS COOP ABC (Balatonakarattya, Árpád u..) e) HANÁK ABC (Balatonakarattya, Hársfa u. sarok), és f) LILA ABC (Balatonakarattya, Rákóczi u..).