Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Átírás

1 Tartalomjegyzék a.évi költségvetés mellékleteihez A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának.évi bevételei és kiadásai /mérleg/.melléklet Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve.melléklet Az önkormányzat kezességvállalásai.melléklet Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.melléklet Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai.melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai.melléklet -re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék.melléklet Költségvetési szervek.évi költségvetéséről és támogatásáról.melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak.évi előirányzata.melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök.évi előirányzata.melléklet - évekre vonatkozó gördülő tervezés.melléklet.évi felhalmozási mérleg.melléklet A.évi CCXXX.tv.és.melléklete szerinti támogatások.melléklet Előirányzat felhasználási terv.melléklet Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadó határozata

2 Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg).melléklet az /.(II..)önk.rendelethez A B C Ssz. Megnevezés Előirányzat B E V É T E L E K ezer Ft-ban I. Intézményi működési bevételek II. Közhatalmi bevételek. - építményadó. - idegenforgalmi adó. - iparűzési adó. - gépjárműadó önkormányzatot megillető része. - egyéb közhatalmi bevételek II. Közhatalmi bevételek (+ +) összesen III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről. Tel. önkormányzatok működésének támogatása. Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkezetési fel.tám.. Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok. Egyéb működési célú támogatások III. Műk.célú támogatások áht-on belülről (+ +) összesen IV. Működési célú pénzeszközök átvétele A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+ +IV.) összesen V. Felhalmozási bevételek. Ingatlan (telek) értékesítése V. Felhalmozási bevételek összesen: VI. Felhalmozási célú támogatások VII. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+..+VII.) összesen Pénzforgalmi bevételek összesen: VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele C. Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) Ssz. Megnevezés Előirányzat K I A D Á S O K ezer Ft-ban I. Működési kiadások. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok. Dologi és egyéb folyó kiadások. Ellátottak pénzbeli juttatása. Egyéb működési célú kiadások. Általános tartalék I. Működési kiadások (+ +-.) összesen: II. Felhalmozási kiadások. Beruházási kiadások. Felújítási kiadások. Egyéb felhalmozási célú kiadások. Tartalék felhalmozási célra II. Felhalmozási kiadások /+./ összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+ +III.) /.oldal

3 A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet az /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft A B C D E F G H I J K Intézményi Műk.célú Felh.célú Költségvetési Közhatalmi Működési célú Felhalmozási Felh.célú Ssz Intézmény működési pénzeszközök pénzeszközök maradvány Összesen bevételek támogatások bevételek támogatások bevételek átvétele átvétele igénybevétele I. Helyi önkormányzat kapcsolódó II. Polgármesteri Hivatal kapcsolódó III. IV. Intézményműködtető Központ kapcsolódó Műv.- Sport és Szab.idő Központ kapcsolódó /.oldal

4 A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet az /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft A B C D E F G H I J K V. Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde kapcsolódó Nagy Miklós VK és VI. SKMGY kapcsolódó ÖNKORM. ÖSSZESEN /.oldal

5 A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet az /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft A B C D E F G H I J K L M Személyi Egyéb működési Beruházási Felújítási Általános Felhalmozási juttatások célú kiadások kiadások kiadások tartalék céltartalék Ssz. I. Helyi önkormányzat kapcsolódó II. Polgármesteri Hivatal Intézmény kapcsolódó M.adói járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen III. Intézményműködtető Központ kapcsolódó IV. Műv.- Sport és Szab.idő Központ kapcsolódó Napközi otthonos Óvoda V. és bölcsőde /.oldal

6 A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet az /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft A B C D E F G H I J K L M kapcsolódó VI. Nagy Miklós VK és SKMGY kapcsolódó ÖNKORM. ÖSSZESEN /.oldal

7 Működési és felhalmozási.melléklet az /.(II..)önk.rendelethez bevételek és kiadások mérlege adatok eft A B C D E F G A. BEVÉTELEK M Ű K Ö D É S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I KIADÁSOK. Intézményi működési bevételek. Személyi juttatások. Közhatalmi bevételek. Munkaadókat terhelő járulékok. Működési célú támogatások államháztartáson belülről. Dologi és egyéb folyó kiadások. Működési célú pénzeszközök átvétele. Ellátottak pénzbeli juttatása. Egyéb működési célú kiadások. Általános tartalék ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: F E L H A L M O Z Á S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I B. BEVÉTELEK KIADÁSOK. Felhalmozási bevételek. Beruházások. Felhalmozási célú támogatások. Felújítások. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele. Egyéb felhalmozási célú kiadások. Tartalék felhalmozási célra ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: C. Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /.oldal

8 Intézményenkénti létszámterv.melléklet az /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M Létszám (fő) Intézmény/feladat Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Önkormányzat * betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes Város és községgazdálokdás Egészségügyi alapellátás ÖSSZESEN: Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes Anyakönyv Igazgatás Adóügyi igazgatás ÖSSZESEN: NMVK és SKMGY Létszám (fő) Intézmény/feladat Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Intézményműködtető Központ betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes Intézményi vagyon működtetése Építményüzemeltetés Gyermekélelmezés ÖSSZESEN: Műv.-, Sport és Szabadidő Központ Művelődés Sport ÖSSZESEN:..-én Létszám (fő) Intézmény/feladat Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: /.oldal

9 Intézményenkénti létszámterv.melléklet az /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda ÖSSZESEN:..-től Létszám (fő) Intézmény/feladat Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda ÖSSZESEN:..-től Létszám (fő) Intézmény/feladat Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Óvoda ÖSSZESEN: * A /.(XII..) Korm.rendelet. () szerint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata :, fő (átlaglétszám) ~ : órában foglalkoztatott, fő, órában foglalkoztatott :, fő /.oldal

10 Az önkormányzat kezességvállalásai.melléklet az /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K Ssz. Adós Pénzintézet Időpont Összeg Testületi hat.száma -ig után Összesen: Kölcsön és járulék.. előző évek Összesen: /.oldal

11 Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.melléklet az /.(II..)önk.rendelethez A B C Sorszám Megnevezés Összeg. Térítési díjak elengedése, kártérítések elengedése. Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése. Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség (saját hatáskörben). Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése Összesen: adat: eft /.oldal

12 Az önkormányzat hosszútávú kötelezettségvállalásai.melléklet az /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G adat: ezer Ft-ban Megnevezés... Következő ÖSSZESEN évek I. Szolgáltatások./ EH-SZER Kft. (üzemeltetés, karbantartási, rendszerhasználati dij) éves fogy.árindex-szel növelt összeg./dr. Fodor és Tsa Bt.-foglalkozásegészségügyi szolgáltatás megállapodás szerint./glaxo-smithkline Kft.( HPV vakcina szállítás) igénybejelentés szerint./eper, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade megállapodás szerint./ Varga Eszter e.v.(zöldterület gondozás)./ Deim Ferenc e.v.-biztonságtechnikai szolgáltatás éves fogy.árindex-szel növelt összeg./ Konica Minolta Magyarország Kft. II. Támogatások, átadott pénzeszközök./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása tárgyévi költségvetés alapján./ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndij évenkénti pályázat alapján./ Közép-békési ivóvízellátó rendszer - önerő ÖSSZESEN: /.oldal

13 A B C D E. melléklet az /.(II..)önk.rendelethez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) EU-s projekt neve, azonosítója: Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER Senshi SE épületfelújítás és eszközbeszerzés Adatok forintban! Könyvtárosok továbbképzése TÁMOP..-/-- LEADER Kassai és Érmellék utcai játszóterek felújítása Adatok forintban! Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések /.oldal

14 A B C D E Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER Kisvasút emlékhely kialakítása Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-../-- - Források...után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek...után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: /.oldal

15 .melléklet az /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G -re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eft-ban) Kiadások megoszlása Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Tartalék Helyi önkormányzat Erdőfelújítás Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-víztorony Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr. Helyi önkormányzat Bérlakások felújítása Helyi önkormányzat Járdaépítés Helyi önkormányzat Parkolók építése - Dózsa u. Helyi önkormányzat Parkolók építése - Széchenyi u. Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz. Helyi önkormányzat Közművesítés-Érmellék Helyi önkormányzat Tanuszoda - tanulmányterv készítése Helyi önkormányzat Kisvasút-emlékhely kialakítása Helyi önkormányzat Várhelyi tábor felújítása Helyi önkormányzat Farkasfok - közművesítés, útfelújítás Helyi önkormányzat Szivattyútelepek felújítása Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása Helyi önkormányzat Játszóterek felújítása Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Kerítés építés, eszközbeszerzés Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése Helyi önkormányzat Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. Polgármesteri Hivatal, helyi önk. Munkáltatói kölcsön, helyi támog. Helyi önkormányzat Iskolaszárny felújítás - SENSHI Helyi önkormányzat Tartalék Összesen: Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: * Bruttó értékben /.oldal

16 .melléklet az /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H I J A költségvetési szervek.évi támogatása adat: ezer Ft-ban Bevételek, Ssz. Intézmény Összes kiadás központi támogatás % Többlet/hiány Intézményfinanszírozás nélkül Központi támogatásból % Önkorm. kiegészítésből. Polgármesteri Hivatal, -,,. Intézményműködtető Központ, -,,. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ, -,,. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, -,,. NMVK és SKMGY, -,, ÖSSZESEN:,,, % /.oldal

17 .melléklet az /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F G H Ellátottak pénzbeli juttatásainak. évi előirányzata Nyugdíjminimum..-től:. Ft Ssz. Megnevezés létszám Fajl. összeg Időtartam Összeg Önk. rész Állami rész (fő) (Ft) (hónap). Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Ft Ft Ft Ft. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Ft Ft Ft Ft. Lakásfenntartási támogatás. évi fajl. összeggel Ft Ft Ft Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi alkalom) Ft Ft Ft Ft. Óvodáztatási támogatás Ft Ft Ft Ft. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft Ft Ft. Önkormányzati segélyek Ft Ft Ft. Köztemetés Ft Ft Ft Ft. Közgyógyellátás (méltányosság) Ft Ft Ft Ft. Főisk.hallg. Bursa H. támogatás, Arany J. Ft Ft Ft. Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám. Ft Ft Ft. Nyugdíjas és tanuló bérlet Ft Ft Ft. Idősek támogatása (karácsonyi segély) Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft. Újszülöttek támogatása* Ft Ft Ft. HPV - méhnyakrák elleni védőoltás ** Ft Ft MINDÖSSZESEN: Ft Ft Ft * átadott pénzeszközök között szerepel ** dologi kiadások között szerepel /.oldal

18 Támogatások, átadott pénzeszközök.melléklet az /.(II..)önk.rendelethez.évi előirányzata adatok: eft A B C D E Megnevezés Előirányzat Ebből : központi forrás I.. Kulturális és sporttámogatás. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás. DAREH-nak. Többcélú Társulásnak - működési hj.. Többcélú Társulásnak - orvosi ügyelethez. Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH. Újszülöttek támogatása. Polgárőrség támogatása. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás. Békés Manifest Kft.- kölcsönnyújtás I. Egyéb működési célú kiadás II.. Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./. Diplomások letelepedési támogatása Helyi támogatás Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne II. Egyéb felhalmozási célú kiadás MINDÖSSZESEN : /.oldal

19 .melléklet az /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások -. évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés Ssz. adatok ezer Ft-ban ÉVEK I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (+ +) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (+ +) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (+ +) Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (+ +) Önkormányzat bevételei összesen (+) Önkormányzat kiadásai összesen (+) /.oldal

20 .melléklet az /.(II..)önk.rendelethez A B C D E F. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG adat: eft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK. Ingatlanértékesítés. Érmellék - közművesítés. Felhalmozási célú támogatások. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata. Erdőfelújítás. Tanuszoda - tanulmányterv készítés. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (torony+havaria). Játszóterek felújítása. Szennyvízrendszer rekonstrukció. Járdaépítés/felújítás. Kisvasút emlékhely kialakítása. Tartalékok. Dózsa utca- parkolók építése. Széchenyi u. - parkolóépítés. Farkasfok - közművesítés és útépítés. Várhelyi tábor felújítása. Gyepmesteri telep korszerűsítése. Szivattyútelepek felújítása. Önkormányzati lakások felújítása. LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E. Óvoda - kerítés építés. Óvoda - eszközök beszerzése. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése. MKP - eszközök beszerzése. IMK - eszközök beszerzése. Egyéb felhalmozási célú kiadások - helyi támogatás - munkáltatói támogatás (PMH). Pénzeszköz átadás - diplomások letelepedési támogatása - Ivóvízminőség javító program ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: /.oldal

21 .melléklet az /.(II..)önk.rendelethez A B C D A.évi CCXXX.tv.és.melléklete szerinti támogatások JOGCÍM Összeg Ssz. száma megnevezése Ft. I..a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **. I..b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***. I..c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása***. I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Beszámítás összege Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****. II.. II.. Óvodaműködtetési támogatás**** II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:. III.. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése *. - rendszeres szociális segély***. - lakásfenntartási támogatás***. - foglalkoztatást helyettesítő támogatás***. - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ***. - óvodáztatási támogatás***. III.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz***. III..a Családsegítés #. III..b Gyermekjóléti központ működtetése #. III..c Szociális étkeztetés #. III..d Házi segítségnyújtás #. III..e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #. III..f Időskorúak nappali ellátása #. III..g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #. III..h Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #. III..ja Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)****. III..a Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege #. III..b Intézményüzemeltetési támogatás #. III..a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****. III..b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ***** TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI. III. FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN. IV..d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇ. IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN..mell.. ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA***..mell.. LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA***. INFO SOR.mellékletnél TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSESEN (+++++.sorok) * kiadásoktól függő támogatás ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás **** Óvodánál figyelembe vett támogatás ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás ˇˇ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása Összesen: /.oldal

22 ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv..melléklet az /.(II..)önk.rendelethez adatok: eft A B C D E F G H I J K L M N O Ssz. MEGNEVEZÉS Eredeti ei. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Intézményi működési I. bevételek II. Közhatalmi bevételek III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről IV. Működési célú pénzeszközök átvétele Felhalmozási V. bevételek Felhalmozási célú VI. támogatások Felhalmozási célú VII. pénzeszközök átvétele Előző évi VIII. költségvetési maradvány igénybev. BEVÉTELEK MINDÖ.: I. Személyi kiadások Munkaadót terhelő II. járulékok Dologi és egyéb folyó III. kiadások IV. Ellátottak p.beli jutt. Egyéb működési célú V. kiadások VI. Beruházási kiadások VII. Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási VIII. célú kiadások IX. Tartalékok KIADÁSOK MINDÖ.: /.oldal