Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Átírás

1 Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és mérlege 1.melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai.melléklet 01-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék 1.melléklet Költségvetési szervek 01.évi támogatása 1.melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak 01.évi előirányzata 1.melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 01.évi előirányzata 1 10.melléklet évekre vonatkozó gördülő tervezés 1 11.melléklet 01.évi felhalmozási mérleg 1 1.melléklet A 01.évi CCXXX.tv.és.melléklete szerinti támogatások 1 1.melléklet Előirányzat felhasználási terv 1

2 Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg) 1.melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez A B C D Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. B E V É T E L E K ezer Ft-ban I. Intézményi működési bevételek 1 0 II. Közhatalmi bevételek 1. - építményadó áruhasználati és szolgáltatási adók iparűzési adó gépjárműadó önkormányzatot megillető része egyéb közhatalmi bevételek 0 II. Közhatalmi bevételek (1+ +) összesen 1 III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Tel. önkormányzatok működésének támogatása 1 1. Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkezetési fel.tám Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok 1. Ágazati pótlék 0 0. Egyéb működési célú támogatások 1 01 III. Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+ +) összesen IV. Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök v.térülése A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+ +IV.) összesen V. Felhalmozási bevételek 1. Ingatlan (telek) értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel 0 V. Felhalmozási bevételek (1+) összesen: VI. Felhalmozási célú támogatások VII. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+..+VII.) összesen Pénzforgalmi bevételek összesen: VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 IX. Államháztartáson belüli 01.évi megelőlegezések 0 1 C. Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.+IX.) 1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. K I A D Á S O K ezer Ft-ban I. Működési 1. Személyi juttatások 0 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó 1 1. Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú. Általános tartalék I. Működési (1+ +-.) összesen: II. Felhalmozási 1. Beruházási 1 0. Felújítási Egyéb felhalmozási célú 11. Tartalék felhalmozási célra II. Felhalmozási /1+./ összesen: 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+ +III.)

3 A B C D E F G H I J K A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez adatok: eft Költségvetési maradvány Műk.célú Felh.célú Intézményi Felh.célú Közhatalmi Működési célú pénzeszközök Felhalmozási pénzeszközök igénybevétele, Ssz Intézmény működési támogatások, Összesen bevételek támogatások átvétele,kölcs. bevételek átvétele,kölcs. bevételek tám.ért.bev. v.térülés v.térülés államháztartáson belüli 01.évi megelőlegezések I. Helyi önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. IV. Intézményműködtető Központ Műv.- Sport és Szab.idő Központ /.oldal

4 1 A B C D E F G H I J K A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez adatok: eft Költségvetési maradvány Műk.célú Felh.célú Intézményi Felh.célú Közhatalmi Működési célú pénzeszközök Felhalmozási pénzeszközök igénybevétele, Ssz Intézmény működési támogatások, Összesen bevételek támogatások átvétele,kölcs. bevételek átvétele,kölcs. bevételek tám.ért.bev. v.térülés v.térülés államháztartáson belüli 01.évi megelőlegezések V. Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde Nagy Miklós VK és VI. SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN /.oldal

5 A B C D E F G H I J K L M A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. Intézmény Személyi juttatások M.adói járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú Beruházási Felújítási Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Összesen I. Helyi önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal III. Intézményműködtető Központ IV. Műv.- Sport és Szab.idő Központ Napközi otthonos Óvoda V. és bölcsőde /.oldal

6 1 A B C D E F G H I J K L M A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez adatok: eft 1 Ssz. Intézmény VI. Nagy Miklós VK és SKMGY ÖNKORM. ÖSSZESEN Személyi juttatások M.adói járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú Beruházási Felújítási Egyéb felhalmozási célú Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Összesen /.oldal

7 A B C D E F G Működési és felhalmozási bevételek és mérlege.melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez adatok eft M Ű K Ö D É S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I A. BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi juttatások 1. Közhatalmi bevételek. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi és egyéb folyó 1. Működési célú pénzeszközök átvétele 1 0. Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú. Általános tartalék ÖSSZESEN: 1 ÖSSZESEN: 0 F E L H A L M O Z Á S I C É L Ú P É N Z F O R G A L M I B. BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Felhalmozási bevételek 1 1. Beruházások 1 0. Felhalmozási célú támogatások 1 0. Felújítások. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 1. Egyéb felhalmozási célú. Tartalék felhalmozási célra 1 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 0 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 1 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 11 C. Finanszírozási bevételek Finanszírozási 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 0 11 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 0 11

8 . melléklet a /01.(III.1) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben) LEADER 11 Senshi SE épületfelújítás és eszközbeszerzés EU-s projekt neve, azonosítója: Adatok forintban! Források után Összesen Saját forrás 0 - központi támogatás EU-s forrás 1 1 Társfinanszírozás 1 1 Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Könyvtárosok továbbképzése TÁMOP..1-1/ Források után Összesen Saját forrás 0 - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: LEADER 110 Kassai és Érmellék utcai játszóterek felújítása EU-s projekt neve, azonosítója: Adatok forintban! Források után Összesen Saját forrás - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 1 1 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

9 Adminisztratív költségek Összesen: 1 1 EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER 11 Kisvasút emlékhely kialakítása Források után Összesen Saját forrás központi támogatás EU-s forrás 0 0 Társfinanszírozás 1 1 Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika Források után Összesen Saját forrás központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1..0/ Források után Összesen Saját forrás 0 - központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

10 .melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez A B C D E F G 1 01-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eft-ban) Kiadások megoszlása Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Tartalék Helyi önkormányzat Erdőfelújítás 1 1 Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-víztorony 1 Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria 10 0 Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria 1 Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr. 0 Helyi önkormányzat Eszközbeszerzés 10 Helyi önkormányzat Petőfi utcai óvoda-sószoba felúj Helyi önkormányzat Bérlakások üzemeltetése Helyi önkormányzat Járdaépítés 1 Helyi önkormányzat Parkolók építése - Dózsa u Helyi önkormányzat Parkolók építése - Széchenyi u. 1 1 Helyi önkormányzat Parkolók építése - Kossuth, Újt.III.u. 1 Helyi önkormányzat Parkolók építése - Bocskai u.. 1 Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat 0 1 Polgármesteri Hivatal Informat.fejl.,eszköz, software beszerz. 1 Polgármesteri Hivatal Irattár épület csapadékvíz elleni szig. 0 Helyi önkormányzat Közművesítés-Érmellék Helyi önkormányzat Billerbeck bekötőút építés Helyi önkormányzat Bocskai u.alatti pihenőhely kial. Helyi önkormányzat START 01. mezőgazdasági prg. Helyi önkormányzat START 01. hulladékg. prg. 1 1 Helyi önkormányzat START 01. közút prg. Helyi önkormányzat START 01. belvíz prg. 00 Helyi önkormányzat Térfigyelő rendszer bővítése 01 Helyi önkormányzat Őstermelői piac kialakítása 1 Helyi önkormányzat Újt.VIII-X.u. szilárd burkolat létes. 1 0 Helyi önkormányzat Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés 1 1 Helyi önkormányzat ÖNO felújítás 1 0 Helyi önkormányzat Ifjúságeü.szolg - eszközbeszerzés Helyi önkormányzat Általános iskola (Dózsa u.) felújítása 11 Helyi önkormányzat Középiskola felújítása 1 Helyi önkormányzat Tanuszoda - tanulmányterv készítése Helyi önkormányzat Kisvasút-emlékhely kialakítása 1 1 Helyi önkormányzat Sportlétesítmények működtetése Helyi önkormányzat Városgazdálkodás Helyi önkormányzat Várhelyi tábor felújítása Helyi önkormányzat Farkasfok - közművesítés, útfelújítás Helyi önkormányzat Szivattyútelepek felújítása 00 Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása 0 Helyi önkormányzat Dögkút felújítása 1 1 Helyi önkormányzat Játszóterek felújítása, építése 1 Helyi önkormányzat Közműfejlesztési támogatás 1 Helyi önkormányzat Szeghalmi FC- TAO pályázati tám. 1 Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. 00 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Kerítés építés, eszközbeszerzés Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése 1 0 Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése 1 Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése 1 01 Helyi önkormányzat Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. 1 Helyi önkormányzat Helyi támogatás 000 Polgármesteri Hivatal Munkáltatói kölcsön 000 Helyi önkormányzat Iskolaszárny felújítás - SENSHI Helyi önkormányzat Tartalék 1 Összesen: Felhalmozási, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: 0 0 * Bruttó értékben

11 .melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez 1 10 A B C D E F G H I J A költségvetési szervek 01.évi támogatása adat: ezer Ft-ban Ssz. Intézmény Összes kiadás Bevételek, központi támogatás nélkül % Intézményfina n-szírozás összege Intézményfinanszírozás megoszlása Központi támogatásból % Önkorm. kiegészítésből 1. Polgármesteri Hivatal 1 1, ,1 1,. Intézményműködtető Központ , 1 0-1, 1,. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ 1 1, 0 1-1, 11,1. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 1 1 1, ,,. NMVK és SKMGY , 10 -,1 1 0,0 ÖSSZESEN: , , 0 1, %

12 .melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásainak 01. évi előirányzata Nyugdíjminimum től:.00 Ft Ssz. Megnevezés létszám Fajl. összeg Időtartam Összeg (fő) (Ft) (hónap) 1. Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély 000 Ft 1 0 Ft. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 1 00 Ft Ft. Lakásfenntartási támogatás 01. évi fajl. összeggel 000 Ft Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi alkalom) 1 00 Ft Ft. Óvodáztatási támogatás Ft Ft. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft. Önkormányzati segélyek Ft. Köztemetés Ft 000 Ft. Közgyógyellátás (méltányosság) Ft Ft 10. Főisk.hallg. Bursa H. támogatás, Arany J Ft 11. Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám Ft 1. Nyugdíjas és tanuló bérlet Ft 1. Idősek támogatása (karácsonyi segély) Ft Összesen: Ft 1. Újszülöttek támogatása* Ft Ft 1. HPV - méhnyakrák elleni védőoltás ** Ft MINDÖSSZESEN: 10 Ft * átadott pénzeszközök között szerepel ** dologi között szerepel

13 A B C D E Támogatások, átadott pénzeszközök 01.évi előirányzata.melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez adatok: eft Megnevezés Előirányzat Ebből : központi forrás I. 1. Kulturális és sporttámogatás 1 0. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás 01. DAREH-nak 1. Többcélú Társulásnak - működési hj. 1. Többcélú Társulásnak - orvosi ügyelethez. SANI-MED Trans Kft. egyszeri támogatás 0. Többc. Társ.-nak - normatíva, NRSZH,bérhj. 1. Újszülöttek támogatása 1 0. Polgárőrség támogatása Saját hatáskörű polgármesteri támogatás OGY és EP képviselő választás-ill.megtér. 1. START közmunka prg.elszámolása 1. Békés Manifest Kft.- kölcsönnyújtás 1 1. Közüzemi díjtartozás előírása 1 1. Szoc túlfizetés előírása 1. Szoc.fogl.tám.visszautalása (SZKTT) 1. Táboroztatási támogatás 0 I. Egyéb működési célú kiadás II. 1. Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./ 1. Diplomások letelepedési támogatása 00. Helyi támogatás 000. Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne 000. Szeghalmi FC- TAO pályázati tám. 1. Közműfejlesztési támogatás 1 10 II. Egyéb felhalmozási célú kiadás MINDÖSSZESEN :

14 10.melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez A B C D E F A működési és fejlesztési célú bevételek és évi alakulását külön bemutató mérleg adatok ezer Ft-ban Megnevezés Ssz. ÉVEK I. Működési bevételek és Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (01+ +0) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi és egyéb folyó (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás Szociális, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú összesen (10+ +1) II. Felhalmozási célú bevételek és Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (1+ +) Beruházási (áfával együtt) Felújítási (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú összesen (1+ +) Önkormányzat bevételei összesen (0+0) Önkormányzat kiadásai összesen (0+0)

15 11.melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez A B C D E F 01. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG adat: eft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 1. Ingatlanértékesítés 1 1. Érmellék - közművesítés 000. Felhalmozási célú támogatások 1 0. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 1. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata 0. Erdőfelújítás 1 1. Tanuszoda - tanulmányterv készítés. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (torony+havaria) 01. Játszóterek felújítása, építése 1 1. Szennyvízrendszer rekonstrukció 01. Járdaépítés/felújítás 10. Kisvasút emlékhely kialakítása Tartalékok 1 1. Dózsa utca- parkolók építése Széchenyi u.1 - parkolóépítés 1 1. Kossuth, Újt.III.u. - parkolók építése 1. PMH Irattár épület csapadékvíz elleni szigetelése 1. Bocskai u.. - pihenőhely kialakítása 1. Farkasfok - közművesítés és útépítés Billerbeck - bekötőút építés 1. START Mg.01. közmunkaprg. 0. START Hulladék 01. közmunkaprg START Közút 01. közmunkaprg.. START Belvíz 01. közmunkaprg. 00. Sportpálya beruházás. Városgazdálkodás 0. Térfigyelő rendszer bővítése 01. Őstermelői piac kialakítása 1. Újt. VIII-X.utca szilárd burkolat építése 1. Védőnői, ifj.eü. szolgálat - eszközbeszerzés. Dögkút felújítása Várhelyi tábor felújítása 0 1. Gyepmesteri telep korszerűsítése 0. Szivattyútelepek felújítása 00. Önkormányzati lakások felújításai, beruházásai. LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E.. Óvoda - kerítés építés 1. Óvoda - eszközök beszerzése 0. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése 1. MKP - eszközök beszerzése. IMK - eszközök beszerzése Önkormányzat - eszközök beszerzése 1. Petőfi u. óvoda - sószoba felújítása 1. Parkolók építése - Bocskai u... ÖNO felújítás 1 0. Általános iskola felújítása (Dózsa u.) 11. Középiskola felújítása 1. Egyéb felhalmozási célú - helyi támogatás munkáltatói támogatás (PMH) 000. Pénzeszköz átadás - diplomások letelepedési támogatása 00 - lakossági közműfejlesztés 1 - Szeghalmi FC TAO pályázatának támogatása 1 - Ivóvízminőség javító program 1 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 0

16 1.melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez A B C D E A 01.évi CCXXX.tv.és.melléklete szerinti támogatások JOGCÍM Összeg Ssz. száma megnevezése Ft 1. I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** I.1.b) Település-üzemeltetéshez feladatellátás támogatása*** 0. I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása*** I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 0 INFO SOR Beszámítás összege. II.1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**** II.. Óvodaműködtetési támogatás**** II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése *. - rendszeres szociális segély*** lakásfenntartási támogatás*** foglalkoztatást helyettesítő támogatás*** rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény *** óvodáztatási támogatás*** III.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz*** III..a Családsegítés # 1 1. III..b Gyermekjóléti központ működtetése # 1. III..c Szociális étkeztetés # III..d Házi segítségnyújtás # III..e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás # III..f Időskorúak nappali ellátása # III..g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása # III..h Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása # III..ja Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)**** III..a Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege # III..b Intézményüzemeltetési támogatás # 000. III..a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ***** III..b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ***** 1. III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 1. IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇ 0 IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇˇ 0. IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN mell.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása *** - felh.célú mell.. E-útdíj bevételkiesés támogatása *** 000..mell.. Helyi szervezési intézkedések támogatása - SZKTT # 1..mell.. Nyári gyermekétkeztetés támogatása***** IX.fejezet.cím Itthon vagy - Magyarország szeretlek *** mell.1. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ˇˇ - felh.célú mell.1. Bérkompenzáció -MKP ˇˇˇ.mell.1. Bérkompenzáció - SZKTT #.mell.1. Bérkompenzáció - Polgármesteri Hivatal ** 0..mell.1. Bérkompenzáció - Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde **** 1.mell.1. Bérkompenzáció - NMVK-SKMGYˇˇ mell.1. Bérkompenzáció - IMK ***** 0 0.mell.1. Bérkompenzáció - Önkormányzat *** mell.1. ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA*** mell.1. LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA*** 0 /01.(II1.)Korm..rend Ágazati pótlék - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **** 0 10 /01.(II1.)Korm.rend Ágazati pótlék - SZKTT # 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 0. ÖSSESEN ( sorok) 00 1.mellékletnél * tól függő támogatás ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás 1 1 **** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás 1 ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás ˇˇ NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás ˇˇˇ Műv.Kp.-nál figyelembe vett támogatás 1 # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása 0 Összesen: 00 1

17 A B C D E F G H I J K L M N O ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv melléklet a /01.(III.1.)önk.rendelethez adatok: eft Ssz. MEGNEVEZÉS Előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December I. Intézményi működési bevételek II. Közhatalmi bevételek III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről IV. Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése V. Felhalmozási bevételek VI. Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú VII. pénzeszközök átvétele,kölcsönök visszatérülése Előző évi költségvetési VIII. maradvány igénybev., 01.évi megelőlegezés BEVÉTELEK MINDÖ.: I. Személyi II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj III. Dologi és egyéb folyó IV. Ellátottak p.beli jutt V. Egyéb működési célú VI. Beruházási VII. Felújítási VIII. Egyéb felhalmozási célú IX. Tartalékok KIADÁSOK MINDÖ.: