Táblázatok tartalomjegyzéke a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához

Átírás

1 Táblázatok tartalomjegyzéke a 0.évi költségvetési rendelet módosításához 0 A B C Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 0.évi bevételei és kiadásai /mérleg/.melléklet Az önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege.melléklet A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai.melléklet Felhalmozási jellegű kiadások és céltartalék.melléklet Tájékoztató az önkormányzati intézmények 0.évi költségvetéséről és támogatásáról.melléklet Jövedelempótló, társadalom- és szociálpolitikai kiadások 0.évi előirányzata.melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 0.évi előirányzata 0.melléklet 0-0 évekre vonatkozó gördülő tervezés.melléklet 0.évi felhalmozási mérleg.melléklet A 0.évi CCIV.tv.,.és.melléklete szerinti támogatások.melléklet Előirányzatfelhasználási terv

2 Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg).melléklet a../0.(iv..)önk.rendelethez A B C D Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. B E V É T E L E K ezer Ft-ban I. Intézményi működési bevételek 0 0 II. Helyi adók. - építményadó idegenforgalmi adó iparűzési adó pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek 00 0 II. Helyi adók összesen /--ig/ össz.: 0 0 III. Átengedett központi adók. Gépjárműadó III. Átengedett központi adók összesen: IV. Egyéb sajátos bevételek. Önk.lakások lakbérbevétele Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev Viziközműtől származó bevétel 00 0 IV. Egyéb sajátos bevételek /--ig/ összesen: Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen: 0 V. Felhalmozási bevételek. Földterület értékesítése 0 0. Ingatlan (telek) értékesítése 00. ÁFA visszatérülés 0. Önk.lakások értékesítése 0 0 V. Felhalmozási bevételek /--ig/ összesen: 00 VI. Önkormányzat költségvetési támogatása. Az önk.működésének általános támogatása. Köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz. Bölcsődei ellátás. Kultúrális feladatok támogatása Központos. támog. (.mell.) - üd.helyi fel. tám.; nyári gy.étk. 0. Központosított támog. (.mell.) - lakott külter.kapcs. tám.. Egyéb támogatások (bérkomp., létszámcsökk., szerk.átal.tám.) 0 0. Kistérségi feladatellátás normatívája 0 VI. Önkormányzat költségv. tám./-0-ig/ össz.: 0 VII. Működési célú,támogatásértékű bevételek. Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől 0 0. Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól. Műk.c.támog.értékű bev.tb alapoktól 0 Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól. Műk.c.támog.értékű bev.helyi önkormányzattól 0 0. Műk.c.támog.értékű bev.többcélú társulástól 0 VII. Működési célú, tám.értékű bev.-ek /--ig/ össz.: 0 VIII. Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek. Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől 0 0. Beruh.célú tám.ért.bev.eu-tól / önkormányzattól. Felújítási.c.pe.átv.EU-s programból VIII. Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /--ig/ össz.: 0 0 IX. Működési célú pénzeszköz átvétel. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 IX. Működési célú pénzeszköz átvétel össz.: 0 X. Műk.célra nyújtott visszatérülések. Háztartásoknak nyújtott éven belüli kölcs.visszatérülés 0 X. Műk.célra nyújtott visszatérülések összesen: 0 XI. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól 00. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól 0 XI. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel /-./ össz.: 00 0 XII. Felhc.célra nyújtott visszatérülések összesen: 00 /.oldal

3 Az önkormányzat bevételei és kiadásai (Mérleg).melléklet a../0.(iv..)önk.rendelethez A B C D Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Pénzforgalmi bevételek összesen: 0 0 XIII. Előző évi pénzmaradvány. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 XIII. Előző évi pénzmaradvány /-./összesen: 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XIII.-ig) 0 BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA Felhasználás szerint:. Működési előirányzat-csoport (pénzforg.-i és pénzf. nélküli) Felhalmozási előirányzat-csoport (pénzforg.-i és pénzf. nélküli) 0 Felhasználás szerint összesen /--ig/: 0 Forrás szerint. Saját bevétel. Állami forrás 0 0. Tám. értékű bevételek,átvett pénzeszközök, visszatérülések 0. Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel) 0 Forrás szerint összesen /--ig/: 0 Ssz. Megnevezés Előirányzat Előirányzat K I A D Á S O K ezer Ft-ban I. Működési kiadások. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások. Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása 0. Működési célú pénzeszköz átadás, műk.c.tám.értékű kiadás,kölcsön I. Működési kiadások /--ig/ összesen: 0 II. Felhalmozási kiadások. Felújítási kiadások 0 0. Beruházási kiadások 0. Felhalmozási célú pénze.átadás, felh.célú tám.ért.kiadás 0 0. Adott kölcsönök II. Felhalmozási kiadások /--ig/ összesen: 0 III. Tartalékok. Általános tartalék 000. Felhalmozási céltartalék 0 III. Tartalékok /--ig/ összesen: 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-III-ig/ 0 KIADÁSOK MEGOSZLÁSA Felhasználás szerint:. Működési előirányzat-csoport 0. Felhalmozási előirányzat-csoport 0. Tartalékok 0 Felhasználás szerint /--ig/ öszesen: 0 /.oldal

4 Az önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a../0.(vi...)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L Ssz Intézmény Működési + helyi adóbev.+közhatalmi bev. Átengedett bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Költségveté-si támogatás Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev. Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev. Kölcsön visszatérülés Előző évi műk.c.pénzma radvány Előző évi felh.c.pénzma radvány Összesen 0 I. Önkormányzat feladatokhoz feladatokhoz ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I.. Polgármesteri Hivatal feladatokhoz feladatokhoz I.. I.. Intézményműködtető Központ feladatokhoz feladatokhoz Műv.- Sport és Szab.idő Központ /.oldal

5 Az önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint.melléklet a../0.(vi...)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L 0 Ssz I.. Intézmény feladatokhoz feladatokhoz Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde feladatokhoz feladatokhoz Nagy Miklós VK és I.. SKMGY feladatokhoz feladatokhoz ÖNKORM. ÖSSZESEN Működési + helyi adóbev.+közhatalmi bev. Átengedett bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Költségveté-si támogatás Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev. Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev. Kölcsön visszatérülés Előző évi műk.c.pénzma radvány Előző évi felh.c.pénzma radvány Összesen ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /.oldal

6 Az önkormányzat és intézményei kiadásai.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint A B C D E F G H I J K L M Ssz. I. Önkormányzat Intézmény feladatokhoz feladatokhoz Személyi juttatások M.adói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.c.tám.ért.k iadás és műk.célra átadott p.e., kölcsön Szoc.kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás Felh.c.tám.ért.ki adás és felh.célra átadott p.e ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Felhalm.célú kölcsön nyújtás Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Összesen 0 I.. Polgármesteri Hivatal feladatokhoz feladatokhoz I.. Intézményműködtető Központ feladatokhoz feladatokhoz I.. Műv.- Sport és Szab.idő Központ feladatokhoz /.oldal

7 Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint 0.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez A B C D E F G H I J K L M Ssz. Intézmény Műk.c.tám.ért.k Szoc.kiadások, Felh.c.tám.ért.ki Dologi és Felhalm.célú Személyi M.adói iadás és ellátottak Felhalmozási kiadás felh.célra tartalék céltartalék adás és Általános Felhalmozási egyéb folyó kölcsön juttatások járulékok műk.célra pénzbeli kiadások átadott p.e., nyújtás juttatása átadott p.e. kölcsön Összesen feladatokhoz ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I.. Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde feladatokhoz feladatokhoz I.. Nagy Miklós VK és SKMGY feladatokhoz feladatokhoz ÖNKORM. ÖSSZESEN /.oldal

8 Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez 0 0 A B C D E F G BEVÉTELEK KIADÁSOK. Intézményi működési és helyi adóbevételek. Személyi juttatások. Átengedett központi adó Munkaadókat terhelő járulékok 0 0. Költségvetési kapcsolatokból szárm.támogatás. Dologi és egyéb folyó kiadások. Tám.értékű bev.,pe.átvétel. Pénzeszköz átadás, tám.értékű kiadás. Előző évi műk.célú pénzmaradv.igénybevétele. Ellátottak pénzbeli juttatása 0. Visszatérülések. Adott kölcsönök. Általános tartalék ÖSSZESEN: 00 ÖSSZESEN: 0 BEVÉTELEK M Ű K Ö D É S I C É L Ú F E L H A L M O Z Á S I C É L Ú KIADÁSOK. Felhalm.és tőkejellegű bevételek. Beruházások. Támogatásértékű bevételek 0. Felújítások 0. Pénzeszköz átvétel 0. Pénzeszköz átadás, tám.ért.kiadás. Kölcsön visszatérülés. Adott kölcsönök 000. Előző évi felh.célú pénzmaradv igénybevétele 0. Felhalmozási céltartalék 0 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 0 MINDÖSSZESEN: 0 MINDÖSSZESEN: 0 /.oldal

9 Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez 0 0 H I - -0 /.oldal

10 A Városi Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai.melléklet a.../0.(iv...)önk.rendelethez 0 A B C D E F G H I Ellátottak Működési célú Felhalmozási Megnevezés pénzbeli pénzeszközök kiadások, Szakfeladat Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Összesen juttatása átadása kölcsönnyújtás Önkormányzati jogalkotás 0 -- Építésügyi igazgatás -- Anyakönyvi igazgatás - Adott támogat. ÁHT-n belül Igazgatási tevékenység Adóügyi igazgatás Aktív korúak ellátása 0 Időskorúak járadéka 0 0 Normatív lakásfenntart.tám. 0 Ápolási díj alanyi jogon 0 0 Rendszeres gyv.támogatás 0 0 Óvodáztatási támogatás 0 0 Egyéb önkorm.eseti p.b.ell Közgyógyellátás 0 0 ÖSSZESEN: 0 0 /.oldal

11 .melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez A B C D E F G 0-ra tervezett felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék Kiadások megoszlása Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Céltart. Önkormányzat Erdőfelújítás Önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-víztorony 00 Önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria 000 Önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria 000 Önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr. 0 0 Önkormányzat Bérlakások felújítása Önkormányzat Járdaépítés 0 Önkormányzat Parkolók tervezése, építése Önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz. Önkormányzat Kisajátítás-Érmellék 00 Önkormányzat Érmellék II.zug Önkormányzat Nem lakáscélú ingatlanok felújítása Önkormányzat Sétakert - utcabútorok létesítése 0 Önkormányzat Műv.Központ fűtéskorszerűsítés-terv Önkormányzat Kulturális központ kialakítása 0 Önkormányzat KEOP-PAG enegrgiahat.bőv. 0 Önkormányzat Buszperon - tervezés Önkormányzat Ár és belvízvédelem Önkormányzat Bölcsőde-óvoda fűtéskorsz.,megúj.en. Önkormányzat Óvodaépületek fűtéskorszerűsítése Önkormányzat Start-közmunkaprg. 0 0 Önkormányzat Várhely - felújítás Önkormányzat Fogorvosi szolgálat eszközbesz. Önkormányzat Védőnői szolgálat eszközbesz. 0 Önkormányzat Közművek áthelyezéseinek tervei-érm. 0 Önkormányzat Diplomások letelepedési tám.,egyéb 00 Önkormányzat Közműfejlesztési hj.(lakosságnak) Önkormányzat Konyha felújítás - tervezés Önkormányzat Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. 0 0 Óvoda Vegyes felhalmozási kiadások Művelődési, Sport- és Szab.idő Kp. Saját hatáskörben végrehajtott beruh. Intézményműködtető Központ Saját hatáskörben végrehajtott beruh. 0 Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat Munkáltatói kölcsön, helyi támog. 000 Önkormányzat Felhalmozási céltartalék 0 Önkormányzat Iskolaszárny felújítás - SENSHI Önkormányzat Útépítés Összesen: Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: 0 * Bruttó értékben /.oldal

12 .melléklet a.../0.(iv...)önk.rendelethez A B C D E F G H I J Az önkormányzat fenntartott intézményeinek 0.évi költségvetése és támogatása adat: ezer Ft-ban Ssz. Intézmény Összes kiadás Bevételek, központi támogatás nélkül % Támogatási igény Támogatási igény megoszlása Központi támogatás * % Önkorm. Kiegészítés. Polgármesteri Hivatal, 0 0, 0,. Intézményműködtető Központ, 0, 0,. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ 0,0 0,,. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 0,, 0,0. NMVK és SKMGY,0, 0, ÖSSZESEN:, 0,0 0 0, % /.oldal

13 .melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez Jövedelempótló, társadalom- és szociálpolitikai kiadások 0. évi előirányzata Nyugdíjminimum től:.00 Ft Ssz. Megnevezés létszám Fajl. összeg Időtartam Összeg Önk. rész Állami rész (fő) (Ft) (hónap) (számított adat) (számított adat). Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Egészségkárosodott 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft. évét betöltött személy 000 Ft 0 0 Ft 0 Ft Ft Önk.-i egyéb 000 Ft 0 0 Ft 0 Ft Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Ft 0 Ft Ft Ft. Ápolási díj 00%-os 00 Ft 00 Ft 0 Ft 0 Ft 0%-os 0 0 Ft 000 Ft 0 Ft 0 Ft. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi alkalom) 0 00 Ft 00 Ft 0 Ft 00 Ft. Időskorúak járadéka - egyedülálló 0 Ft Ft Ft 0 Ft - családban élő 00 Ft 00 Ft 0 Ft 0 0 Ft. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft Ft 0 Ft. Temetési segély Ft Ft 0 Ft. Köztemetés 000 Ft 000 Ft 000 Ft 0 Ft. Közgyógyellátás (méltányosság) Ft Ft Ft 0 Ft. Lakásfenntartási támogatás 0. évi fajl. összeggel Ft 0 00 Ft 00 Ft 0 0 Ft 0. Főisk.hallg. Bursa H. támogatás, Arany J Ft Ft 0 Ft. Átmeneti segély Ft Ft 0 Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ft Ft 0 Ft. Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám Ft Ft 0 Ft. Nyugdíjas és tanuló bérlet Ft Ft 0 Ft. Idősek támogatása (karácsonyi segély) Ft Ft 0 Ft. Óvodáztatási támogatás Ft Ft 0 Ft Ft Összesen: 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft. Újszülöttek támogatása* Ft Ft Ft 0. HPV - méhnyakrák elleni védőoltás ** Ft Ft 0 * átadott pénzeszközök között szerepel

14 ** dologi kiadások között szerepel.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez

15 Támogatások, átadott pénzeszközök 0.évi előirányzata.melléklet a../0.(iv...)önk.rendelethez 0 0 A B C D E Megnevezés Mód.ei. Ebből : központi forrás I.. Kulturális és sporttámogatás 00. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás, egyéb. Többcélú Társulásnak, DAREH-nek. Újszülöttek támogatása 00. Polgárőrség támogatása 00. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás 000. Kisv. önk.érdekszöv., Dr.Jánkyné, Rendőrs. 0 I. Működési célú p.e.átadás és támogatás II.. Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./ 0 0. Dipl.letelep.,otthonteremtési támogatás 00. Közműfejlesztési támogatás II. Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás III.. Helyi támogatás 000. Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne 000. Műk.célú kölcsönnyújtás (éven belüli) III. Kölcsönnyújtás MINDÖSSZESEN : /.oldal

16 0.melléklet a.../0.(iv...)önk.rendelethez A B C D E F A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 0-0. évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés adatok ezer Ft-ban ÉVEK I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (0+ +0) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (0+ +) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (+ +) Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (+ +) Önkormányzat bevételei összesen (0+0) Önkormányzat kiadásai összesen (0+0) Ssz. /.oldal

17 .melléklet a.../0.(iv...)önk.rendelethez A B C D E F 0. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG adat: ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK. Ingatlanértékesítés. Közműáthelyezés-Érmellék 0. Beuházási célú támogatásértékű bevételek. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.. Felújítási célú támogatásértékű bevételek. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0. Erdőfelújítás. Kölcsönök visszatérülése. Ingatlanok kisajátítása, tervezés - Érmellék. Ivóvízrendszer rekonstrukciója 00. Konyha felújítás - tervkészítés. Szennyvízrendszer rekonstrukció 0. Járdaépítés/felújítás 0. Parkoló tervkészítés, építés. Felhalmozási céltartalék 0. Útépítés. Sétakert- utcabútorok létesítése 0. Óvoda, bölcsőde fűtéskorszerűsítés, tervezés 0. Buszperon - tervkészítés. Művelődési Központ fűtéskorszerűsítés - tervezés. Szivattyútelepek felújítása 0. KEOP pályázatok 0. Önkormányzati lakások felújítása 0. LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E. Várhely felújítás. Nem lakáscélú ingatlanok felújítása. Start közmunkaprg-eszközbeszerzés. Eszközbeszerzés (fogorvosi, védőnői szolg.) 0. Óvoda - saját hatáskörű felhalmozási kiadások 0. IMK - saját hatáskörű felhalmozási kiadások 0. MKP - saját hatáskörű felhalmozási kiadások. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás - helyi támogatás munkáltatói támogatás (PMH) 000. Pénzeszköz átadás - dipl.letelep.,otthonteremtési támogatás 00 - közműfejlesztési hozzájárulás - Ivóvízminőség javító program 0 0 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 0 /.oldal

18 .melléklet a.../0.(iv...)önk.rendelethez A B C D JOGCÍM Összeg Ssz. száma megnevezése Támogatás, Ft. I..a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása I..b) Település-üzemeltetéshez feladatellátás támogatása. I..c) Beszámítás összege*** - 0. I..d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 00. I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN. II. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.. Óvodaműködtetési támogatás 000. II..a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 000. II..b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása***** 000 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN II.. III.. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése. - rendszeres szociális segély. - lakásfenntartási támogatás 0. - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0. - időskorúak járadéka (csak a 0.XII.hónapra járó után). - ápolási díj (csak a 0.XII.hónapra járó után) 0. - óvodáztatási támogatás III.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz. Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde) 00 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS 0. III. GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN IV...mell.. Lakossági közműfejlesztés támogatása..mell.. Gyermekszegénység elleni nyári étkeztetés biztosítása 00..mell.. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 000..mell.. ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA 00 LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK..mell.. TÁMOGATÁSA..mell.. Önkormányzati fejezeti tartalék - kiegészítő gyermetétkeztetés. 0/0.( XII..) Korm.rend. A 0.évi CCIV.tv.és.melléklete szerinti támogatások Bérkompenzáció (önk.és intézményei + kistérségi társulás) 0 0..mell.. Helyi szervezési intézkedésekhez többletkiadások támogatása (önkormányzat és kistérségi társulás) 0 0. III.. és III.. Kistérségi feladatellátás támogatása (székhely települési önk.)..mell.. Szerkezetátlakaítási tartalék (kistérség, bölcsőde, önkormányzat) /0. (VIII. 0.) Korm.. rendelet Erzsébet utalvány juttatása (RGYV.kedvezmény) melléklet Itthon vagy - Magyarország szeretlek TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA. ÖSSESEN ( sorok) 0 /.oldal

19 Előirányzatfelhasználási terv, 0..melléklet a.../0.(iv...)önkrományzati rendelethez 0 0 A B C D E F G H I J K L M N O Ssz. MEGNEVEZÉS Mód.ei. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December I. Intézményi működési bevételek II. Helyi adók III. Átengedett központi adók IV. Egyéb sajátos bevételek V. Felhalmozási bevételek Önkormányzat VI. költségvetési támogatása VII. Műk.célú tám.ért.bevételek VIII. Felh.célú tám.ért.bevételek IX. Műk.c.pe.átvétel X. Műk.c.visszatérülések XI. Felh.c.pe.átvétel XII. Felh.c.visszatérülések Előző évi XIII. pézm.igénybevétele 0 BEVÉTELEK MINDÖ.: I.. Személyi kiadások I.. Munkaadót terhelő járulékok I.. Dologi és egyéb folyó kiadások I.. Szoc.kiadások I.. Műk.c.pe.átadás,t ám.ért.kiadás II.. Felújítási kiadások II.. Beruházási kiadások II.. Felh.c.pe.átadás,t ám.ért.kiadás III. Tartalékok IV. Adott kölcsönök KIADÁSOK MINDÖ.: /.oldal