TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a évi költségvetés végrehajtásáról
|
|
- Zsuzsanna Székelyné
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a Tapolca Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a évi költségvetésének végrehajtását az 1/a. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint: a) költségvetési bevételei összegét ban, b) költségvetési kiadásai összegét ban, c) a költségvetési hiányt ban, d) a működési célú pénzmaradvány felhasználását ban, e) a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználását ban, f) a finanszírozási célú működési bevételeket 0 -ban, g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 0 -ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 -ban, i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ban, j) a bevételek főösszegét ban, k) a kiadások főösszegét ban. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 Támogatás értékű működési kiadások eft 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre eft 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása eft b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val eft 3. Egyéb felhalmozási kiadások eft 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások 0 eft 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre eft 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás
2 c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése eft d) Finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai eFt 2. Működési célú hitelek kiadásai 0 eft e) Létszámkeretét: től 436 főben től 438 főben től 449 főben től 454 főben től 455 főben től 456 főben állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei a) évi helyesbített pénzmaradványát tal b) évi módosított pénzmaradványát tal jóváhagyja. (4) A pénzmaradvány felhasználást a 12/a-b. mellékletben foglaltaknak megfelelően önállóan működő és gazdálkodó intézmény, illetve önállóan működő költségvetési intézményenként engedélyezi. Az intézményi kötelezettséggel nem terhelt maradványok önkormányzati tartalékba kerülnek. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője köteles a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, és figyelemmel kísérni. (6) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 2. (1) A Képviselő-testület az 1. szerinti a működési célú bevételek és kiadások, valamint tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét, az 1. melléklet szerint, forrásonkénti megoszlását a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (3) A Képviselő-testület a Széchenyi István Szakképző Iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ainak évi teljesítését a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása eft b) Felhalmozási kiadások eft 2
3 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val eft 3. Egyéb felhalmozási kiadások c) Költségvetési kiadások összesen: eft d) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek eft 2.1. Támogatás értékű működési bevétel eft 2.2. Működési célú pe.áh-on kívül eft 2.3. Előző évi műk.célú előir.mar.pénzmar. átvét eft e) Felhalmozási bevételek eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft 2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.1. Előző évi felhalm. célú előir.mar.pénzmar.átvét eft f) Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra eft g) Irányító szervtől kapott támogatás eft h) Költségvetési bevételek összesen: eft (4) A Képviselő-testület a Tapolcai Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ainak évi teljesítését a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások c) Költségvetési kiadások összesen: eft d) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek 308 eft 2. Egyéb működési bevételek 5776 eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel 5676 eft 2.2 Működési célú pe.áh-on kívül 100 eft e) Felhalmozási bevételek 3
4 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek f) Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra eft g) Irányító szervtől kapott támogatás eft h) Költségvetési bevételek összesen: eft (5) A Képviselő-testület a Tapolcai Általános Iskola önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ainak évi teljesítését a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása eft b) Felhalmozási kiadások 0 eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások c) Költségvetési kiadások összesen: eft d) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel eft 2.2 Működési pe.átvétel 544 eft e) Felhalmozási bevételek eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek eft 2.1. Előző évi felhalm.célú előir.mar. pénzmar.átvét eft f) Pénzforgalom nélküli bevétel eft 1.Pénzmaradvány bevétel működési célra eft g) Irányító szervtől kapott támogatás eft h) Költségvetési bevételek összesen: eft (6) A Képviselő-testület a Wass Albert Könyvtár és Múzeum önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ainak évi teljesítését a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: 4
5 a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 előző évi működési célú pénzmaradvány átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások c) Költségvetési kiadások összesen: eft d) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 2. Egyéb működési bevételek eft 2.1. Támogatás értékű bevétel eft e) Felhalmozási bevételek 0 eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek f)pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft 2. Pénzmaradvány bevétel felhalmozási célra eft g) Irányító szervtől kapott támogatás eft h) Költségvetési bevételek összesen: eft (7) A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi ainak 2011.évi teljesítését a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 494 eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 494 eft 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások c) Költségvetési kiadások összesen: eft d) Működési bevételek eft 1. Működési bevételek eft 5
6 2. Egyéb működési bevételek eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel eft e) Felhalmozási bevételek 19 eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek 19 eft 2.1 Előző évi felhalm.célú előir.mar.pénzmar.átvét. 19 eft f) Pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra eft g) Irányító szervtől kapott támogatás eft h) Költségvetési bevételek összesen: eft (8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásainak teljesítését feladatonként és kiemelt onként a 3. melléklet Cím szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások eft 4.1 Támogatás értékű működési kiadások eft 4.2 Működési célú pe.átadás áh.kívülre eft 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft 4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás eft 5. ellátottak pénzbeli juttatása 0 eft b) Felhalmozási kiadások eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés eft 2. Felújítási kiadások áfá-val eft 3. Egyéb felhalmozási kiadások eft 3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások 0 eft 3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre eft 3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.,pénzmaradv.átadás c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése eft d) Költségvetési szerveknek folyósított támogatás eft e) Finanszírozási kiadások eft 1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai eft 2. Működési célú hitelek kiadásai 0 eft f) Kiadások összesen: eft g) Működési bevételek eft 1. Működési bevétel eft 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei eft 2.1 Helyi adók eft 6
7 2.2 Átengedett központi adók eft 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek eft 3. Működési támogatások eft 3.1 Normatív hozzájárulások eft 3.2 Központosított ei-ból működési célú eft 3.3 Helyi önkorm.-ok kieg.támogatása 3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások eft 4. Egyéb működési bevételek eft 4.1 Támogatásértékű működési bevételek eft 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül eft 4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét eft 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 661 eft h) Felhalmozási bevételek eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek eft 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése eft 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei eft 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 432 eft 2. Felhalmozási támogatások eft 3. Egyéb felhalmozási bevételek eft 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek eft 3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről eft 3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét eft i) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele eft j) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek eft 1. Pénzmaradvány működési célú eft 2. Pénzmaradvány felhalmozási célú eft k) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 0 eft 1. Működési célú hitel felvétele 0 eft 2. Felhalmozási célú hitel felvétele l) Bevételek összesen: eft (9) A Képviselő-testület a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő költségvetési szervének évi kiadási és bevételi ainak teljesítését a következő jogcímcsoportonként állapítja meg: a) Működési kiadások eft 1. személyi juttatás eft 2. munkaadót terhelő járulék eft 3. dologi és egyéb folyó kiadás eft 4. egyéb működési kiadások 5. ellátottak pénzbeli juttatása b) Felhalmozási kiadások 0 eft 1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 2. Felújítási kiadások áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 7
8 c) Költségvetési kiadások összesen: eft d) Működési bevételek 12 eft 1. Működési bevételek 12 eft 2. Egyéb működési bevételek 0 eft 2.1 Támogatás értékű működési bevétel 0 eft e) Felhalmozási bevételek 0 eft 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Egyéb felhalmozási bevételek f) Pénzforgalom nélküli bevételek 0 eft 1. Pénzmaradvány bevétel működési célra 0 eft g) Irányító szervtől kapott támogatás eft h) Költségvetési bevételek összesen: eft (10) A céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését működési célra összegben, felhalmozási célra összegben a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja. (11) A felújítási kiadások teljesítését főösszegben, célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint elfogadja. (12) A fejlesztési kiadások teljesítését főösszegben, célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. (1) Az Önkormányzat a évi tartalékainak felhasználását a 7. melléklet tartalmazza. 3. (2) Az Önkormányzat évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 8. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 9. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat december 31-én fennálló hiteleit és kölcsönöket, valamint adósságállományát lejárat és eszközök szerint a 10/1. és 10/2. mellékletek tartalmazzák. (5) Az Önkormányzat évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a 12/c. mellékletben szereplő adatok tartalmazzák. (7) A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 13/a és a 14/a., bevételei és kiadásai ainak teljesítését a 13/a/1. és a 14/a/1. mellékletek tartalmazzák. 8
9 (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást, pénzügyi elszámolását a 15. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát (eszközök, források főösszegét) a 16/a-b. mellékletben részletezett mérlegadatait ban tartalmazza. 4. (1) Az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 17/1.-17/4. mellékletek tartalmazzák. (2) Tapolca Város Polgármestere a könyvvizsgálói záradékkal ellátott évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről június 30-ig gondoskodik. 5. (1) A rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 7/2011. (V. 02.) Kt. rendelet. Tapolca, április 27. Császár László sk. polgármester Ughy Jenőné sk. aljegyző Kihirdetve: Tapolca, május 2. Ughy Jenőné sk. aljegyző 9
10 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.melléklet a 9/2012.(V. 2.) Rendes Rendkivüli I Működési bevételek int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányz.műk.költségvetési támogat OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül tagi kölcsön visszatérülés működési hitel 0 működési pénzmaradvány előző évi pénzmaradvány visszatérülés II Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés egyéb sajátos felhalm.bevét.(koncesz.kölcs.visszafiz.) Előző évi visszatérülés központosított állami tám.felhalm.célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel 0 felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra Bevételek összege: Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet Bevételek főösszege: Rendes bevétel kiadás Rendkivüli évi bevétel évi kiadás I Működési kiadások személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása előző évi pénzmaradvány átadás támogatásértékű működési kiadás működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék 0 működési és likvid-hitel kiadásai 0 kölcsön nyújtása működési célra 0 II Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 felhalmozási célú pe.átadás áll-on kívülre kölcsön nyújtása felhalmozási célra részesedés, üzletrész fejlesztési célú hitelek kiadásai felhalmozási tartalék 0 Kiadások összege: Függő kiadás Záró pénzkészlet Kiadások főösszege: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási pénzügyi műveletek különbsége oldal
11 Cím Alcím Jogcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 2011.évi eredeti Módosított Teljesítés december 31-ig 1/a. melléklet a 9/2012.(V. 2.) Teljesítés %-a mód.ei-hoz 1 Intézményi működési bevételek összesen ,7% 2 Önkormányzatok sajátos műk.bevét. 1 Helyi adók : - iparűzési adó ,1% - magánszemélyek komm.adója ,3% - idegenforgalmi adó ,3% - építményadó ,7% - pótlék,bírság Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó gépjárműadó ,0% 100,6% - termőföld bérbead.szárm.bev Egyéb sajátos bevétel ,9% 2 Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz ,2% I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN ,6% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Széchenyi István Szakképző Iskola eszköz értékesítés 4 2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele ,4% 104,9% 4 Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész) II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,8% 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 - Normatív támogatások ,0% 2 - Központosított ok ,5% 3 - Normatív kötött felhasználású támogatások ,9% 4 - Fejlesztési célú támogatások III. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,9% Előző évi pénzmaradvány ,5% 5 Támogatásértékű működési bevétel ,0% 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,3% IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7% 7 Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen ,6% 8 Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,5% V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,9% 9 Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói, egyéb) ,7% VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN ,7% KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9% 2. oldal
12 Cím Alcím Jogcím TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 2011.évi eredeti Módosított Teljesítés december 31-ig 1/a. melléklet a 9/2012.(V. 2.) Teljesítés %-a mód.ei-hoz 10 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE ,3% 11 Belső finanszírozás összesen (Pénzmaradvány) ,5% 12 Külső finanszírozás összesen ,0% - Külső finanszírozás I. hitel - működési ,0% - felhalmozási II. kötvény kibocsátás - működési felhalmozási FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,8% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7% Függő bevételek -460 Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,7% KIADÁSOK 1-2 Intézményi kiadások 3.sz.mell ,7% működési kiadása ,5% felhalmozási kiadása ,4% felújítás ,0% 3-15 Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen ,4% 16 Támogatásértékű kiadások ,4% 17 Véglegesen átadott pénzeszközök ,5% 18 Felújítás ,3% 19 Beruházás ,9% 20 Részesedés, üzletrész vásárlás ,7% 21 Kölcsönök nyújtása ,0% 22 Tartalékok ,0% 1-22 Költségvetési kiadások összesen ,7% 23 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek ,4% 1-23 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,7% Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,7% 3. oldal
13 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a és teljesítése 2.melléklet a 9/2012. (V.2.) Cím Alcím Jogcím 2011.évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig Intézményi működési bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola ,7% 1 1 Önálló működő és gazdálkodó intézmény összesen ,7% a. Tapolcai Óvoda ,8% b. Tapolcai Általános Iskola ,7% c. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet ,5% d. Wass Albert Könyvtár és Múzeum ,8% e. Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Önállóan működő intézmények összesen ,3% a. Közhatalmi tevékenység bevétele (Okmányiroda bevétele, eljárási díja, bírságok) ,2% b. Üzletek egyéb helyiségek bérleti díja ,4% c. Szolgáltatások díja - temetői szolgáltatás, sírhely bevétel ,7% - családi rendezvények ,9% - parkolási díj ,0% - közterület használat ,0% d. Intézményi étkeztetés (Áfa-val) ,2% e. Szemétszállítási díj bevétele (Áfa-val) ,1% f. Házkezelés továbbszámlázott szolg.bevétele (Áfa-val) ,3% g. Kamatbevétel, árfolyam nyereség ,1% h. Egyéb bevétel ,7% 3 Polgármesteri Hivatal folyó bevételei ,5% 1 Intézményi működési bevételek összesen ,7% 2 Önkormányzatok sajátos műk.bevét. 1 Helyi adók: iparűzési adó ,1% magánszemélyek komm.adója ,3% idegenforgalmi adó ,3% építményadó ,7% pótlék,bírság ,1% 2 Átengedett központi adó: személyi jövedelemadó ,0% gépjárműadó ,6% termőföld bérbeadásából származó bevétel 19 3 Egyéb sajátos bevételek - lakbér ,2% - egyéb bevétel ,3% 2 Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz ,2% I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN ,6% 4. oldal
14 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a és teljesítése 2.melléklet a 9/2012. (V.2.) Cím Alcím Jogcím 2011.évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Széchenyi István Szakképző Iskola eszköz értékesítés 4 2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,4% 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétele - koncessziós díj ,6% - önkormányzati bérlakás értékesítés Pénzügyi befektetések (osztalék, hozam üzletrész) ,9% II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,8% 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 - Normatív támogatások ,0% 2 - Központosított ok ,5% 3 - Normatív kötött felhasználású támogatások ,9% 4 - Fejlesztési célú támogatások ,3% III. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,9% Előző évi pénzmaradvány megtérülése ,5% 5 Támogatásértékű működési bevétel 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola ,7% 2 Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda ,1% - Tapolcai Általános Iskola ,0% - Wass Albert Könyvtár és Múzeum ,7% - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet ,4% - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3 OEP bevétel - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet ,7% 4 Polgármesteri Hivatal bevétele - Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján ,6% - Cigány Kisebbségi Önkormányzatok támogatása ,0% - Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatása ,8% - Prémiumévek programban szereplők támogatása Vm-i Önk. Széchenyi István Szakk.Isk. támogatási megáll.alapján ,0% - Szociális kiadások (tartásdíj, mozgáskorl.tám.,otthonteremtő tám) ,6% - Közhasznú foglalkoztatás 2010.évi támogat ,0% - Településőrök 2010.évi áthuzódó támogatása ,0% - Közfoglalkoztatás évi ,4% - KSH évi népszámlálás ,3% - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Közlekedj Okosan" ,0% 5. oldal
15 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a és teljesítése 2.melléklet a 9/2012. (V.2.) Cím Alcím Jogcím 2011.évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig - Országos Foglalkoztatási Közalapítvány ,0% - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ,6% - Vm-i Önk. "Kisebbségi nap" támogatása ,0% - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása ,0% - Polgári Védelem tevékenység támogatása ,4% 5 Támogatásértékű működési bevétel összesen ,0% 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola ,9% 2 Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3 OEP bevétel - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 4 Polgármesteri Hivatal bevétele Bölcsődei infrastrukturális fejl.pály ,0% Tapolca, Ipar u. támogatási összege (KDOP) ,0% Veszprém Megyei Önkormányzat Ipar u. önerő kiegészítés ,0% Informatikai eszközök a tapolcai iskolákban ,8% Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) áthúzódó támogatás ,7% Tapolca értékmegőrző rehabilitáció ,0% 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ,3% IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7% 7 Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola ,0% 2 Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda ,0% - Tapolcai Általános Iskola ,3% - Wass Albert Könyvtár és Múzeum 0 - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 0 3 Polgármesteri Hivatal bevétele - Országos Foglalkozt. Közalapítvány Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendezvény támogatása ,0% 7 Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra összesen ,6% 6. oldal
16 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi bevételi a és teljesítése 2.melléklet a 9/2012. (V.2.) Cím Alcím Jogcím 2011.évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig 8 Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele - Széchenyi István Szakképző Iskola 2 Önállóan működő intézmények bevétele - Tapolcai Óvoda - Tapolcai Általános Iskola - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet - Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3 Polgármesteri Hivatal bevétele Barackos közmű - lakossági befizetés ,3% Szennyvízberuházás I-II. ütem ,7% Szennyvízberuházás III. ütem ,5% Kezességvállalás T-Diszel, közmű ,0% 8 Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen ,5% V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,9% 9 Támogatási kölcsönök visszatérülése - tagi kölcsön (munkáltatói, egyéb) ,7% VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN ,7% KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9% 10 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE ,3% Költségvetési hiány finanszírozása - Belső: pénzmaradvány 1. működési célú ,0% 2. fejlesztési célú ,5% 11 Belső finanszírozás összesen ,5% - Külső finanszírozás I. hitel - működési ,0% - felhalmozási II. kötvény kibocsátás - működési - felhalmozási 12 Külső finanszírozás összesen ,0% FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,8% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7% 7. oldal
17 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.melléklet a 9/2012. (V.2.) Cím Alcím 1 SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA jan. máj. júl. szept. Személyi juttatás ,9% Munkaadót terhelő járulék ,0% Ellátottak pénzbeni juttatása ,0% Dologi kiadás ,9% Támogatás értékű kiadás Előző évi pénzmaradvány ,0% Felújítás ,0% Felhalmozási kiadás ,8% 1 Cím összesen: 52 fő 52 fő 52 fő 52 fő 52 fő 52 fő ,4% 1 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Cím Jogcím Személyi juttatás ,9% Munkaadót terhelő járulék ,0% Ellátottak pénzbeni juttatása ,0% Dologi kiadás ,9% Támogatás értékű kiadás Előző évi pénzmaradvány ,0% Felújítás ,0% Felhalmozási kiadás ,8% Összesen: 52 fő 52 fő 52 fő 52 fő 52 fő 52 fő ,4% 2 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK évi létszám 1 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás ,4% Munkaadót terhelő járulék ,5% Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás ,7% Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány ,0% Felhalmozási kiadás ,7% 1 Alcím összesen: 73 fő 73 fő 73 fő 74 fő 74 fő 74 fő ,9% okt. nov évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig 8. oldal
18 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.melléklet a 9/2012. (V.2.) Cím Alcím Jogcím jan. máj évi létszám 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA júl. szept. okt. nov évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig Személyi juttatás ,9% Munkaadót terhelő járulék ,5% Ellátottak pénzbeni juttatása ,1% Dologi kiadás ,9% Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány ,0% Felhalmozási kiadás 2 Alcím összesen: 115 fő 115 fő 115 fő 114 fő 114 fő 114 fő ,8% 3 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZ Személyi juttatás ,1% Munkaadót terhelő járulék ,4% Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás ,1% Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási kiadás ,6% 3 Alcím összesen: 64 fő 64 fő 64 fő 69 fő 69 fő 70 fő ,0% 4 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás ,5% Munkaadót terhelő járulék ,9% Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás ,0% Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány ,0% Felhalmozási kiadás ,6% 4 Alcím összesen: 16 fő 16 fő 16 fő 16 fő 16 fő 16 fő ,9% 9. oldal
19 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.melléklet a 9/2012. (V.2.) Cím Alcím Jogcím jan. máj évi létszám 5 TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT júl. szept. okt. nov évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig Személyi juttatás ,0% Munkaadót terhelő járulék ,3% Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás ,8% Támogatás értékű kiadás 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási kiadás 0 5 Alcím összesen: 11 fő 11 fő 12 fő 12 fő ,0% 2 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Személyi juttatás ,2% Munkaadót terhelő járulék ,4% Ellátottak pénzbeni juttatása ,1% Dologi kiadás ,7% Támogatás értékű kiadás Előző évi pénzmaradvány ,0% Felhalmozási kiadás ,6% 2 Cím Összesen: 268 fő 268 fő 279 fő 284 fő 285 fő 286 fő ,1% 10. oldal
20 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.melléklet a 9/2012. (V.2.) Cím Alcím Jogcím jan. máj évi létszám júl. szept. okt. nov évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel ,9% 2 Közvilágítási feladatai ,0% 3 Települési vízellátás, vízrendezés ,1% 4 Köztisztasági feladatai ,1% 5 Parkfenntartás feladatai ,6% 6 Egyéb városgazdálk. fel ,4% 7 Városi szennyvíztelep fenntart.felad ,1% 8 Házkezelési feladatai ,9% 9 Állateü-i feladatai ,4% 10 Utak, hídak feladatai ,9% 11 Temetőfenntartás feladatai ,5% - Személyi juttatás ,7% - Munkaadót terhelő járulék ,1% - Dologi kiadás ,7% 3 CÍM ÖSSZESEN: ,1% 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat ,0% - Személyi juttatás ,3% - Munkaadót terhelő járulék ,6% - Dologi kiadás ,6% - Előző évi pénmaradvány ,0% - Hiteltörlesztés kamata ,5% 5 Szociális ellátás feladatai ,0% 1 Szociális kiadások ,7% - Szociális ellátások ,5% - Munkaadót terhelő járulék ,5% 2 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ,5% 3 Közcélú dolgozók feladatai ,8% - Személyi juttatás ,8% - Munkaadót terhelő járulék ,8% - Dologi kiadás ,7% 11. oldal
21 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.melléklet a 9/2012. (V.2.) Cím Alcím Jogcím jan. máj évi létszám júl. szept. okt. nov évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig 6 Közművelődés és oktatás ,2% - Dologi kiadás ,2% 7 Sporttevékenység feladatai ,0% - Dologi kiadás ,0% 8 Nemzetközi kapcsolatok ,5% - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás ,5% - Végleges pénzeszköz átadás 4-8 CÍM ÖSSZESEN: ,8% 9 Polgári Védelem feladatai ,7% - Személyi juttatás ,3% - Munkaadót terhelő járulék ,3% - Dologi kiadás ,6% 10 Cigány Kisebbs. Önk. fel ,2% - Személyi juttatás 30 - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás ,8% - Végleges pénzeszköz átadás 11 Német Kisebbs. Önk. fel ,4% - Személyi juttatás 1 - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás ,1% - Végleges pénzeszköz átadás 5 12 Tourinform Iroda feladatai ,1% - Személyi juttatás ,2% - Munkaadót terhelő járulék ,3% - Dologi kiadás ,3% 13 Vállalkozói Iroda feladatai ,9% 14 Intézmények nyári karb.tart. fel ,0% 15 Intézményi étkeztetés ,3% 9-15 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,9% 3-15 CÍM POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: ,4% 12. oldal
22 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.melléklet a 9/2012. (V.2.) Cím Alcím Jogcím jan. máj évi létszám júl. szept. okt. nov évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig 16 Támogatásértékű kiadások ,4% 1 Működési célra ,0% 2 Felhalmozási célra ,0% 17 Véglegesen átadott pénzeszközök ,5% 1 Működési célra ,1% 2 Felhalmozási célra ,3% 18 Felújítás ,3% 19 Beruházás ,9% 20 Részesedés, üzletrész vásárlás ,7% 21 1 Kölcsönök nyújtása működési célra 2 Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra ,5% 3 Követelés vásárlás ,0% 22 Tartalékok ,0% 1 Általános tartalék ,0% - működési célú ,0% - felhalmozási célú 0 2 Céltartalék ,0% - működési célú ,0% - felhalmozási célú ,0% CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,1% 3-22 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,5% 23 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek ,4% - működési célú hitelek visszafizetése - fejlesztési célú hitelek visszafizetése ,4% 23 CÍM - kötvény törlesztése FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: ,4% 13. oldal
23 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.melléklet a 9/2012. (V.2.) Cím Alcím Jogcím jan. máj évi létszám júl. szept. okt. nov évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig 3-22 Cím Összesen - Személyi juttatás ,4% - Munkaadót terhelő járulék ,4% - Dologi kiadás ,4% - Hiteltörlesztés kamata ,5% - Előző évi pénzmaradvány átadása ,0% - Támogatás értékű működési kiadás ,0% - Támogatás értékű felhalmozási kiadás ,0% - Véglegesen átadott kiadás működési célra ,1% - Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra ,3% - Felújítás ,3% - Beruházás ,9% - Részesedés, üzletrész vásárlás ,7% - Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra ,5% - Követelés vásárlás ,0% - Általános tartalék - Működési célra ,0% - Felhalmozási célra Céltartalék - Működési célra ,0% - Felhalmozási célra ,0% 3-22 CÍM ÖSSZESEN: ,5% 14. oldal
24 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.melléklet a 9/2012. (V.2.) Cím Alcím Jogcím jan. máj évi létszám júl. szept. okt. nov évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig 1-22 Cím Összesen - Személyi juttatás ,8% - Munkaadót terhelő járulék ,5% - Dologi kiadás ,1% - Hiteltörlesztés kamata ,5% - Ellátottak pénzbeni juttatása ,7% - Előző évi pénzmaradvány átadása ,0% - Támogatás értékű működési kiadás ,0% - Támogatás értékű felhalmozási kiadás ,0% - Véglegesen átadott kiadás működési célra ,1% - Véglegesen átadott kiadás felhalmozási célra ,3% - Felújítás ,5% - Beruházás ,9% - Részesedés, üzletrész vásárlás ,7% - Kölcsönök nyújtása működési célra Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra ,5% - Követelés vásárlás ,0% - Általános tartalék - Működési célra ,0% - Felhalmozási célra Céltartalék - Működési célra ,0% - Felhalmozási célra ,0% 1-22 CÍM KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 436,0 438,0 449,0 454,0 455,0 456, ,7% 23 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek ,4% - működési célú hitelek visszafizetése - fejlesztési célú hitelek visszafizetése ,4% 23 CÍM FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4% KIADÁSOK ÖSSZESEN ,7% 15. oldal
25 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE 4. melléklet a 9/2012. (V. 2.) Cím Alcím Jogcím 2011.évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig 16 Támogatásértékű kiadások 1 Működési célra Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás ,7% Vm-i Önkormányzat - intézmények támogatására ,0% - Batsányi János Gimn. és Koll. nyári karbantartás ,0% - Balaton-felvidéki-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - mák.hozzájár ,0% - Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SNI gyerm.fejl ,1% - Pedagógiai Szakszolgálat ,9% - Középfokú Oktatási Int. Támogatás ,0% 2 Felhalmozási célra Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése ,0% 16 CÍM TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,7% 17 Véglegesen átadott pénzeszközök 1 Működési célra Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása ,0% Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása ,0% Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása ,0% Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása ,0% VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ támogatása ,0% Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás ,0% Tapolcai háziorvosok, fogorvosok működési támogatása ,3% Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való rész ,0% Városi Polgárőrség működésének támogatása ,0% Közművelődési feladatok támogatása ,9% - VOKE Batsányi J.Művelődési és Oktatási Központ - nemzetk.vasútmodell.kiáll., kórustalálk.tám ,4% - Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est ,0% - Tp.és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület -helyőrség bemutat.és kiadv. - támogat ,0% - Vakok és Gyengénlátók Tp-i Kistérségi Csoportja évi rendezv.-ek támogat ,0% - Tapolca Kft. - rendezvények támogatása ,0% - Tp és Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rendezvények tám ,8% - Wass Albert Könyvtár és Múzeum - könyvtári rendezv.és kiadv. évford.- támogatása ,0% - Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagint. - gyermeknap rendezv.támogat ,0% - Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagint.gyermeknap rendezv.támogat ,0% - Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagint.- gyerneknap rendezv. támogat ,0% - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - hagyományőrzés udvari játékok tám ,0% 16. oldal
26 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE 4. melléklet a 9/2012. (V. 2.) Cím Alcím Jogcím 2011.évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig - Ovisokért Alapítvány - rendezvény, és gyermek öltözőszekrény vásárlás-támogat ,0% - Boldog Özséb Alapítvány - rendezvények támogatása - Ünnepi orgona koncert 100 0,0% - Zenés Színházért Alapítvány - Rómeó és Júlia előadás,jelmez,díszlet,utiktg.támogat ,0% - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvényekhez támogatás ,0% - Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete - Vasutas Nyílt Nap - támogatás ,0% - Kinizsi Táncegyüttes - fesztiválokon való részvétel ,0% - Zeneoktatást Tám.Alapítvány "Baranyai Kurzus, Újévi hangverseny, és egyéb fellépések" támog 250 0,0% - Járdányi Pál AMI -40.évforduló, rendezvény és kiadvány ,0% - Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvény, utazási,dologi ktg.könyvkiad.ktg. támogatása ,0% - Tapolcai Honvéd Kult.Egy.- "Hősök napja és egyenruhák váráslás támogatása ,0% - Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete -veteránmotoros találk.támogat ,0% - Tapolcai Általános Iskola - Bárdos Lajos Intézményegysége - kórustalálkozó rendezvény támoga ,0% - Tapolcai Általános Iskola - Batsányi J.Intézm.egysége - Batsányi hét rendezvény támogat ,0% - Tapolcai Általános Iskola - iskolai események rögzítése támogat ,0% - Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása ,0% - Tapolcai Komm.,Kulturális és Média Kft. - eszközpótl.kiadvány támogat ,0% - Havasi Gábor (Team For Music) - fellépés és fellépéshez szüks.eszk. támogatás ,0% - Együtt "A Jövőnkénkért Alapítvány" eszközbeszerzés támogatása ,0% - Szíjártó János (Új Idők rock zenekar) eszközbeszerzés ,0% - Széchenyi István Szakképző Iskola évi ki nem utalt támogatás ,0% - Báder Zoltán Hátsó udvar Demo- támogatás 40 0,0% Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat ,0% Városi tömeg- és versenysport támogatása ,8% Tapolca Városi Sportegyesület ,0% - Sakk Szakosztály ,0% - Női Kézilabda Szakosztály ,0% - Férfi Kézilabda Szakosztály ,0% - Karate Szakosztály ,0% - Futó Szakosztály ,0% - Tenisz Szakosztály ,0% - Természetjáró Szakosztály ,0% - Labdarugó Szakosztály- női ,0% - Labdarugó Szakosztály- férfi ,0% - Lovas Szakosztály ,0% - Asztalitenisz Szakosztály ,0% 17. oldal
27 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE 4. melléklet a 9/2012. (V. 2.) Cím Alcím Jogcím 2011.évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- december 31- a mód.ei-hoz ig 17 CÍM - Hegymászó Szakosztály ,0% - Teke Szakosztály ,0% TIAC-HONVÉD Sport Egyesület ,0% Diszel Sportegyesület ,0% Balaton Vívó Klub Tapolca ,0% Városi Diáksport Bizottság ,0% Tapolcai Honvéd Sportegyesület ,0% Tapolcai Sport Akadémia támogatása ,0% Fel nem osztott támogatás 50 0,0% Tapolca Kft általános működési célú támogatása ,0% -ebből: Csarnok működési támogatás: eft Városi Mozi támogatás: eft Sporttelep fenntartási kiadások: eft Sportszervezés (bér+járulék): eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): eft Tapolcai Kórház Nonprofit Kft.- támogatás cafetériához ,0% Polgármesteri keretből támogatás (7/a.melléklet szerint) ,0% Városfejlesztési Kft. páláyzatírási és lebonyolítási szolgáltat. 2 Felhalmozási célra - Tapolca Kft részére fejlesztési forrás átadása (mobil színpad) ,0% - Kórház pályázati támogatás ,0% - Kórház eszközbeszerzés sterilizáló ,0% - Közműfejlesztési támogatás lakosság részére ,0% - Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítése ,0% - Dr. Deák Jenő Kht.működési ktg. finanszírozás ,0% - Tanulmányi támogatás (Arany János Tehetséggond.) 20 - Kezesség vállalás - T-Diszel közmű ,0% Megjegyzés: VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,4% Közművelődési pályázatból, illetve polgármesteri keretből államháztartáson belülre adott támogatások kiadása a számvitelben támogatásértékű kiadásként szerepel oldal
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II.
RészletesebbenTAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 28/2006. (XII. 15.) Kt.
RészletesebbenTAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásai
költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTELEK 1.sz.melléklet (Az rend.1/a.sz.melléklete) Rendelettel jóváhagyott Központi Saját hatáskörű előir. Képv.test-i hat.előirányz at 20... évi költségvetési 1. Működési
RészletesebbenTAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról
RészletesebbenTAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2011. ( XII. 12. ) önkormányzati rendelete
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2011. ( XII. 12. ) önkormányzati rendelete Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011.
RészletesebbenFülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző
F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0
Részletesebben/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község
Részletesebben(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő
RészletesebbenCÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2
1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8
RészletesebbenKöltségvetési bevételek és kiadások 1..
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati
RészletesebbenBEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Részletesebben7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat
Részletesebben(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának
RészletesebbenÖtvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
Részletesebben3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..
Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
RészletesebbenHalmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról
Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi
Részletesebben(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának
Részletesebben(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.
Iktatószám: SZ/101/15/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete
RészletesebbenKöltségvetési bevételek és kiadások 1..
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított
Részletesebben6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról
ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.
Részletesebben1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata
RészletesebbenKőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az
Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul
RészletesebbenB1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)
RészletesebbenMegnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz
Részletesebben1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása
Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti
RészletesebbenGÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról
GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
RészletesebbenTISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletesebben2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
RészletesebbenNagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre
2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,
RészletesebbenBánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat
Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi
RészletesebbenDecs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
Részletesebben1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék
Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának
Részletesebben1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.
Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza
Részletesebben1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 244 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 27-i nyilvános ülésére.
1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 244 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata
RészletesebbenNETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
# Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső
RészletesebbenAz önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
RészletesebbenPaks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.
Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi
RészletesebbenMaglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati
RészletesebbenBekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete
Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,
Részletesebben(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
RészletesebbenTiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)
3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,
RészletesebbenM E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján
Részletesebben1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község
Részletesebben3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
RészletesebbenTAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Tapolca város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról Tapolca Város Önkormányzata
RészletesebbenCímrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat
Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212
RészletesebbenTAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2008. ( IV. 7.) Kt. rendelete
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2008. ( IV. 7.) Kt. rendelete a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
Részletesebben(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének
RészletesebbenSarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község
RészletesebbenA rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.
Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)
Részletesebben1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz
RészletesebbenTAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati
Részletesebbenműködési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:
működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel
Részletesebbenműködési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:
működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel
RészletesebbenCsengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
RészletesebbenTájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K
Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat
RészletesebbenA rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy
Részletesebben1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról
1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
Részletesebben3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének
Részletesebbenállapítja meg. Sonkád, december 16.
SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat
RészletesebbenPaks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek
Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi
RészletesebbenAz önkormányzat bevételei
Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.
RészletesebbenÖnkormányzati költségvetési jelentés
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
RészletesebbenTAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról
RészletesebbenNémetbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
Részletesebben1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti
Részletesebben1. A költségvetés bevételei és kiadásai
K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
RészletesebbenOrosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel
RészletesebbenBekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete
Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának
RészletesebbenKIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Részletesebben2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.
RészletesebbenI. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
RészletesebbenSajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról
Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
RészletesebbenRENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET
2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.
Részletesebben1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség
RészletesebbenNémet Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K
1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat
Részletesebben1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)
Részletesebbenzárszámadási rendelete
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
RészletesebbenRendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára
Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
RészletesebbenSajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről
Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az
RészletesebbenCSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS
CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
RészletesebbenAz önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..
1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.12.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség
RészletesebbenIKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
RészletesebbenZáró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny
Részletesebben1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az
Részletesebben2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése
Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Részletesebbenb) működési finanszírozási bevételét (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2018. (VI. 07.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
RészletesebbenTAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről
TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről Taktaszada Község Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.
Részletesebben1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány
Részletesebbenzárszámadási rendelete
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. ( III.29.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
Részletesebben1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési
RészletesebbenBekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete
Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE
RészletesebbenC S A N Á D P A L O T A VÁROS 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete
C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról
RészletesebbenOrosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (IV..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
RészletesebbenBekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított
RészletesebbenAz önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának
Részletesebben1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés
RészletesebbenBalatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete
6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati
RészletesebbenB E V É T E L E K K I A D Á S O K
1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati
Részletesebben