2016. évi előirányzat szám szám csop. ei. szám eredeti módosított módosítás BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

Átírás

1 1. melléklet 3 Kolontár Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K forintban A B C D E F G H Cím- Alcím- Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE évi előirányzat szám szám csop. ei. szám eredeti módosított módosítás 1. Kolontár Község Önkormányzata 1. Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlázott ÁFA c) kamatbevételek d) egyéb működési bevételek Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak b) közvetített szolgáltatások c) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj d) kiszámlázott ÁFA Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám ad) elszámolásból származó bevételek évi állami támogatás elsz Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám Módosította a 6/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. -a, a 7/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. -a. Hatályos napjától.

2 2 forintban A B C D E F G H Cím- Alcím- Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE évi előirányzat szám szám csop. ei. szám eredeti módosított módosítás 5. Közfoglalkoztatási mintaprogram Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Működési bevételek a) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj b) kiszámlázott ÁFA Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) mezőőri szolgálat állami támogatása ab) Pusztamiske Község Önkormányzata - mezőőri járulék Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám Szociális étkeztetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj b) kiszámlázott ÁFA Szociális étkeztetés összesen: Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó b) gépjárműadók c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: Tárgyévi költségvetési hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása: 2. Finanszírozási bevételek 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1. Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 Kolontár Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4 K I A D Á S O K forintban A B C D E F G H Címszám Előir. KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat csop. eredeti módosított módosítás Alcím szám Kiemelt előir. 1. Kolontár Község Önkormányzata 1. Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Tervezett átlagos állományi létszám 1 fő 1 fő 1 fő Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. össz.: Köztemető-fenntartás és -működtetés Dologi kiadások Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások a) céltartalék Felhalmozási költségvetés 7. Felújítások a) Kossuth u. 4. tetőfelújítás önerő Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Tervezett átlagos állományi létszám 5 fő 5 fő 6 fő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: Közfoglalkoztatási mintaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6. Beruházások a) fűkasza Tervezett átlagos állományi létszám 5 fő 5 fő 5 fő Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 7. Felújítások a) járdafelújítás önerő Közutak, hidak üzem., fenntartása összesen: Módosította a 6/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. -a, a 7/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. -a. Hatályos napjától.

4 2 forintban A B C D E F G H Címszácím Al- Előir. Kie- KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat csop. melt szám előir. eredeti módosított módosítás 7. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások a) céltartalék Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen: Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások a) letelepedési támogatás Közvilágítás Dologi kiadások Zöldterület-kezelés Dologi kiadások Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások a) általános tartalék b) céltartalék Beruházások a) mezőőri szolgálat kialakítása b) traktor pótkocsi Tervezett átlagos állományi létszám 2 fő 2 fő 2 fő Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás Egyéb működési célú kiadások a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások a) Kolontár Községi Sportegyesület b) céltartalék KSE pályázati önerő Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6. Beruházások a) infrastruktúrafejlesztés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:

5 3 forintban A B C D E F G H Címszácím Al- Előir. Kie- KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat csop. melt szám előir. eredeti módosított módosítás 15. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6. Beruházások a) kemence Tervezett átlagos állományi létszám 1 fő 1 fő 1 fő Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.: Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú kiadások a) Kolontári Gyermekekért Alapítvány b) Polgárőr Egyesület c) Vaskacsa Off-Road Sportegyesület Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása Egyéb működési célú kiadások a) Római Katolikus Egyház Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális étkeztetés Dologi kiadások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. összesen: Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:

6 4 forintban A B C D E F G H Címszácím csop. melt eredeti módosított módosítás Al- Előir. Kie- KIADÁS MEGNEVEZÉSE évi előirányzat szám előir. 2. Finanszírozási kiadások 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 3. melléklet 5 forintban A B C D E F G H I J Sor- M E G N E V E Z É S évi évi évi évi évi évi évi évi szám tény várható terv eredeti terv mód. terv módos. irányszám irányszám irányszám Működési célú bevételek: Önkormányzat: Kolontár Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 1/a Önkormányzatok működési támogatásai /b Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről Működési célú támogatások áh. belülről /a Értékesítési és forgalmi adók /b Gépjárműadók /c Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek /a Készletértékesítés ellenértéke /b Szolgáltatások ellenértéke /c Közvetített szolgáltatások /d Tulajdonosi bevételek /e Ellátási díjak /f Kiszámlázott általános forgalmi adó /g Kamatbevételek /h Biztosító által fizetett kártérítés /i Egyéb működési bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevételek Önkormányzat működési célú bevételei összesen: Működési célú bevételek összesen: 5. Módosította a 6/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. -a, a 7/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. -a. Hatályos napjától

8 2 forintban A B C D E F G H I J Sor- M E G N E V E Z É S évi évi évi évi évi évi évi évi szám tény várható terv eredeti terv mód. terv módos. irányszám irányszám irányszám Működési célú kiadások: Önkormányzat: 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai /a Egyéb működési célú támogatások áh. belülre /b Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre /c Általános tartalék /d Céltartalék Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások Átlagos állományi létszám 12 fő 14 fő 14 fő 14 fő 15 fő 14 fő 14 fő 14 fő Önkormányzat működési célú kiadásai összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek: 1/a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /b Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások: Beruházások Felújítások /a Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre /b Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 4. melléklet 6 Kolontár Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez Kolontár Község Önkormányzata évi előirányzat felhasználási terve forintban A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Előir. összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 1. Működési célú tám. áh. belülről Felhalmozási célú tám. áh. belülről 3. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Módosította a 6/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. -a, a 7/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. -a. Hatályos napjától.

10 5. melléklet Kolontár Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez Kolontár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám adatok: főben A B C D E Megnevezés január december 31. (besorolási osztály, tényleges munkajogi tényleges munkajogi fizetési fokozat) Nyitólétszám Zárólétszám 1. Választott tisztségviselők Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Közfoglalkoztatottak Összesen: 18 14

11 6. melléklet Kolontár Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról A B C MEGNEVEZÉS mennyiség összeg 1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján) a) pontja alapján (mentes) 2 db Ft f) pontja alapján (mentes) 1 db Ft (1) bekezdése alapján (20%) 7 db Ft (2) bekezdése alapján (30%) 9 db Ft 6. ÖSSZESEN: 19 db Ft

12 12 KOLONTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. forintban K121 Választott tisztségviselők juttatásai a) polgármester, alpolgármester, képviselők x 12 hó b) Erzsébet utalvány x 12 hó c) SZÉP kártya x 12 hó d) jutalom x 3 hó K21 Szociális hozzájárulási adó K24 K27 K312 K321 K322 K331 Egészségügyi hozzájárulás a) 155 eft x 15,47% Munkáltató által fizetett SZJA a) 155 eft x 19,04% a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószerek, berendezési tárgyak Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) Internet előfizetés b) webtárhely díja Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3359 Egyéb közvetített szolgáltatások K3371 K3379 Biztosítási díjak a) vagyonbiztosítás b) Generáció Egyéb szolgáltatások a) banki jutalék, költség b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj c) riasztó távfelügyelet d) szemétdíj e) étkezési ut. kezelési ktg K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K50608 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: 1 fő B4039 Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke B406 Kiszámlázott ÁFA B4082 Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek B4119 Egyéb működési bevételek a) jogtalan szoc. ellátások visszafizetése

13 K312 K331 K Köztemető-fenntartás és -működtetés a) karbantartási anyagok b) kerítés, kapu Közüzemi díjak a) villamosenergia szolgáltatás díja b) víz- és csatornadíjak Egyéb szolgáltatások a) szemétszállítás, ártalmatlanítás K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K312 K331 a) játszótéri homokozók b) Petőfi u. emlékmű c) Kossuth u. autóbuszváró d) postaudvar 2 db pad e) iskola kerítés f) Kossuth u. 18. terasz g) karbantartási anyagok Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja: orvosi rendelő, lakások, iskola b) vill.energia szolg. díja: orvosi rendelő, lakások, telkek, tanösvény, tel.fülke c) víz- és csatornadíjak: Lőrintepuszta, orvosi rendelő, lakások, iskola K3339 Egyéb bérleti és lízing díjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3359 K3371 K3379 Egyéb közvetített szolgáltatások a) Lőrintepuszta vízdíj Biztosítási díjak a) közművagyon biztosítási díja Egyéb szolgáltatások a) szemétszállítási díj K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K513 K71 Tartalékok a) céltartalék - víziközmű fejlesztés Ingatlanok felújítása a) Kossuth u. 4. tetőfelújítás önerő K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA B4021 Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel a) terembér, posta bérleti díj B4039 Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke B Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel a) víziközmű vagyon vagyonkezelési díja B406 Kiszámlázott ÁFA

14 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a) évi állami támogatás előlegének elszámolása B111 B113 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám ab) közvilágítás fenntartásának tám ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám ad) közutak fenntartásának tám b) egyéb önkormányzati feladatok tám c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. ba) szociális étkeztetés Ft/fő x 13 fő c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) közfoglalkoztatás x 5 fő x 12 hó K21 Szociális hozzájárulási adó a) hosszabb id. közfogl eft x 13,5% Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: 5 fő B1606 Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám K1101 K21 Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) Startmunka prg. 2015/ x 3 hó x 5 fő b) Startmunka prg. 2016/ x 9 hó x 5 fő Szociális hozzájárulási adó a) Startmunka prg eft x 13,5% K25 Táppénz hozzájárulás K Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram (Startmunka) a) védőital b) munkavédelmi bakancs c) munkavédelmi kesztyű d) fűrészlánc 3 543

15 K e) vezetőlap f) damil g) damilfej h) hajtó- és kenőanyagok i) murva Egyéb szolgáltatások a) gépi földmunka K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése a) fűkasza K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: fő B1606 Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám K312 K3379 a) híd korlát festése b) útjelző táblák Egyéb szolgáltatások a) hóeltakarítás K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K513 Tartalékok a) céltartalék - víziközmű fejlesztés B4042 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel a) szennyvízhálózat üzemeltetés használati díja B406 Kiszámlázott ÁFA K87 Lakástámogatás a) letelepedési támogatás K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Lakáshoz jutást segítő támogatások Közvilágítás Közüzemi díjak a) villamosenergia szolgáltatás díja K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Zöldterület-kezelés

16 K a) hajtó- és kenőanyagok b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok c) növények K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3379 Egyéb szolgáltatások K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K1101 K1107 K122 K21 K24 K27 K312 Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) x 12 hó Béren kívüli juttatások a) Erzsébet utalvány x 12 hó Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a) megbízási díj x 12 hó Szociális hozzájárulási adó a) eft x 27% Egészségügyi hozzájárulás a) 100 eft x 15,47% Munkáltató által fizetett SZJA a) 100 eft x 19,04% a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése b) hajtó- és kenőanyagok c) munkaruha d) egyéb készletbeszerzés, tisztítószerek, alkatrészek K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3371 K3379 Biztosítási díjak a) kötelező biztosítás, CASCO Egyéb szolgáltatások a) tűzoltó készülékek ellenőrzése, tűzvédelmi szolg b) Balatonfelvidéki Vizitársulat hozzájárulás c) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Kh. Egyes. tagdíj d) tulajdoni lapok K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Egyéb dologi kiadások a) vizsgadíj K513 Tartalékok a) általános tartalék b) céltartalék - adományból Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: fő Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat) K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) x 1 hó

17 K21 K312 K Szociális hozzájárulási adó a) eft x 27% a) felszerelések Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) telefondíj K3379 Egyéb szolgáltatások K341 Kiküldetések kiadásai a) saját gépkocsi használata K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K61 K63 K64 Immateriális javak beszerzése, létesítése a) Office program Informatikai eszközök beszerzése, létesítése a) notebook Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése a) navigáció K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: fő B1604 Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez. a) mezőőri szolgálat állami támogatása B1607 Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről önkorm. a) Pusztamiske Község Önkormányzata mezőőri szolgálatra átadott K50608 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás K Háziorvosi ügyeleti ellátás Szadadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K51203 Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek a) Kolontár Községi Sportegyesület b) céltartalék Sportegyesület pályázati önerő Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása K122 K21 K311 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások a) x 11 hó megbízási díj 50% Szociális hozzájárulási adó a) 450 eft x 27% Szakmai anyagok beszerzése

18 K a) könyv, folyóirat beszerzés a) irodaszerek b) karbantartási anyagok K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele a) vírusírtó K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése a) infrastruktúrafejlesztés K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése K1101 K1107 K122 K21 K24 K27 K312 K322 K331 K3339 K334 K336 K3379 Törvény szerinti illetmények, munkabérek a) x 11 hó Béren kívüli juttatások a) Erzsébet utalvány x 12 hó b) SZÉP kártya x 12 hó Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások a) x 11 hó megbízási díj 50% Szociális hozzájárulási adó a) eft x 27% Egészségügyi hozzájárulás a) 155 eft x 15,47% Munkáltató által fizetett SZJA a) 155 eft x 19,04% a) falak belső festése b) terasz festése c) tisztítószerek, tisztálkodási szerek beszerzése d) karbantartási anyagok Egyéb kommunikációs szolgáltatások a) falunap jogdíja Közüzemi díjak a) gázenergia szolgáltatás díja b) villamosenergia szolgáltatás díja c) víz- és csatornadíjak Egyéb bérleti és lízing díjak a) falunap: sátor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások a) lift b) ingatlan, gépek, berendezések Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a) műsorok: falunap b) egészségnap Egyéb szolgáltatások

19 19 a) szállítási szolg b) színpad lépcső c) szemétdíj d) lift ellenőrzése e) riasztó távfelügyelet K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése a) kemence K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: fő K51203 Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek a) Kolontári Gyermekekért Alapítvány b) Polgárőr Egyesület c) Vaskacsa Off-Road Sportegyesület K51201 Egyéb működési célú tám. államházt. kívülre egyházi jogi személynek a) Római Katolikus Egyház K4817 Települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás K Civil szervezetek működési támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Intézményen kívüli gyermekétkeztetés a) göngyöleg K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K4211 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások K4211 Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás c) BURSA ösztöndíj x 6 fő x 10 hó d) Arany János Tehetséggondozó program e) karácsonyi támogatás f) babakelengye támogatás B1604 Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez. a) rendszeres gyermekvédelmi tám

20 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások K4817 Települési támogatás a) lakhatási támogatás K332 Vásárolt élelmezés K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA B405 Ellátási díjak a) térítési díj B406 Kiszámlázott ÁFA K3379 Egyéb szolgáltatások a) szállítási szolgáltatás szoc. tűzifa K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K4816 Köztemetés K Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás K4819 Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás a) Idősek Napja tám b) karácsonyi támogatás Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről B35107 Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. utáni iparűzési adó B3542 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része B3699 Egyéb közhatalmi bevételek a) mezőőri járulék