A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATAI

Átírás

1 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei ,9 713, , , , ,3 I. 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 779,4 14,5 760,3 746,0 42,5 805,4 I. 4 1 eparlament 3,4 I. 4 3 Kossuth tér rendezése 385,0 I. 5 1 Közbeszerzések Tanácsa 1 856, ,6 255, , ,7 186,3 I Költségvetési Tanács Titkársága 184,7 710,0 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 416,4 11, , ,1 6, ,8 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG III. 1 Alkotmánybíróság 1 657,8 28, , ,9 11, ,8 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA IV. 1 Országgyűlési Biztosok Hivatala 1 573,4 2, , ,7 10, ,5 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V. 1 Állami Számvevőszék 8 438,6 113, , ,3 116, ,7 V. 3 1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 67,1 67,1 27,8 27,8 1 Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018-38,1 38,1 27,8 27, ) 2 Korrupció-ellenes intézkedések továbbfejlesztésének és a korrupcióellenes 29,0 29,0 kormánystratégia végrehajtásának elősegítése (2005/17/ ) VI. BÍRÓSÁGOK VI. 2 4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 4,5 4,5 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 4,5 4,5 VI Bírósági Oktatási Központ felszerelése 177,9 153,9 22,1

2 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése VI Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének 1,2 1,0 kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében VI A magyar bírák kommunikációs kapacitásának további erősítése 4,1 4,1 X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 1 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 7 628,7 260, , ,9 160, ,3 X. 1 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság , , , , , ,8 X. 9 2 Célelőirányzatok 652,2 37,9 616,7 587,5 101,6 901,2 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 493,9 17,3 372,7 347,0 15,6 164,5 4 "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 33,8 33,3 55,5 99,3 9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok 23,9 39,2 53,3 20,1 13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása 34,1 20,2 42,7 27,6 65,9 66,8 16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 46,8 0,1 100,6 75,8 546,8 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 4,3 28,2 28,0 23,8 62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója 15,4 0,3 0,3 megünneplésének támogatása X. 9 5 Informatikai feladatok támogatása 3 529,0 0, , ,2 0, ,4 2 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak 3 529,0 0, , ,2 0, ,4 biztosítása X. 9 6 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek 263,0 263,0 2 Egyes intézmények szervezetfejlesztése ÁROP-2007/ ,6 129,6 3 Az államreform koncepcionális megalapozása ÁROP-2007/ ,4 133,4 X. 9 7 i tartalék 102,6 104,4 1 i általános tartalék 102,6 104,4 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI. 1 Önkormányzati Minisztérium igazgatása 9 287,6 419, , ,4 85, ,4 XI. 5 Regionális Államigazgatási Hivatalok , , , , , ,5 XI Ágazati célfeladatok 12,5 31,2 15,6 49,5 34 Egyedi önkormányzati beruházások 12,5 31,2 15,6 49,5

3 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XI Választások lebonyolítása 97,0 2 A évi országgyűlési választások előkészítése 97,0 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi 5 035,8 708, , ,5 575, ,4 igazgatása XII Beruházás 0,1 18 Központi beruházási maradványok rendezése 0,1 XII Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 9,9 0,1 10,0 17,7 0,1 9,2 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 9,9 0,1 10,0 17,7 0,1 9,2 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 6 472,6 102, , ,7 98, ,8 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása 7 368, , , , , ,2 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 1 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása 9 246,4 307, , ,2 155, ,5 XV Beruházás 97,7 4,2 48,1 2 Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások 93,5 4,2 48,1 3 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 4,2 XV Ágazati célelőirányzatok 6,0 11,3 2,0 45 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 6,0 11,3 2,0 XV Területfejlesztési és építésügyi feladatok 8,9 3,1 3,1 23 Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) 0,2 3,1 3,1 24 Európai Uniós programokon keletkezett önkormányzati 8,7 árfolyamveszteségek kompenzálása XV Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 153,1 300,6 194,2 600,0 140,5 26 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő 153,1 300,6 194,2 600,0 140,5 feladatok XV Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 1,0 1,0 XV Kincstári díjak 62,3 0,3 66,1 8,9 13,5 35,7

4 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI. 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 8 100,7 900, , ,6 731, ,4 XVI. 2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 2 373, ,2 832, , ,0 820,5 Igazgatóság XVI Beruházás 28,9 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 28,9 XVI Ágazati célelőirányzatok 0,2 0,2 22,3 43 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0,2 0,2 22,3 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII. 1 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása 1 525,9 504, , ,7 885, ,7 XVII Ágazati célelőirányzatok 6,7 34,3 8 Államigazgatás hatékonyságának növelése 6,7 34,3 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 1 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 7 961,5 305, , ,3 283, ,1 XVIII Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 27,6 50,0 33,8 25,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 5 783, , , , , ,5 XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 730,5 160,3 121,8 55,1 7,0 6 KTK technikai segítségnyújtás 730,5 160,3 121,8 55,1 7,0 XIX. 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 6,9 1/12 Közlekedési projektek előkészítése 6,9 XIX. 2 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv , , , , , ,0 20/1 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 696,1 930,0 53, , ,2 220,7 20/2 Az emberi erőforrás minőségének javítása 185,0 72,7 74,9 598,0 454,3 138,3 20/3 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések 598,6 303,4 93, ,5 930,3 418,8 20/4 Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 56,5 118,6 76,0 140,8 147,7 100,0 21/1 A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása 452,0 528,1 205, , , ,8

5 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 21/2 A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések 371,8 259,2 226, , , ,2 21/3 Kiemelt fejlesztések 127,4 34,2 93, , ,2 675,4 21/4 Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai 40,9 135,2 98,7 44,2 73,7 segítségnyújtás 22 Végrehajtás Operatív Program , , , , ,6 23/5 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 72,1 72,1 75, , ,5 584,2 23/6 Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 133,3 659,9 50,0 382,9 612,8 246,4 24/6 Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 138,9 631,3 400,0 377,1 509,2 25/3 Humán közszolgáltatások fejlesztése 113,7 113,7 162, , ,8 802,0 25/6 Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 130,6 760,4 238,8 416,8 550,6 26/6 Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 312,1 908,0 716,5 642,0 612,2 27/6 Észak-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 355, ,3 92,0 545,9 741,5 32,2 28/6 Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 287,1 926,3 295,1 707, ,6 29/4 A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 1 681, , , , ,4 98,0 29/6 Közép-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 739, ,2 912, , ,3 XIX. 2 6 Egyéb uniós előirányzatok 69,7 67,9 6,0 125,3 122,1 2 Igazgatási Partnerség 69,7 67,9 6,0 125,3 122,1 XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 17, , , évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések 17,5 982,5 előkészítésének decentralizált támogatása 8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 8 891, ,5 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 1 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása ,0 271, , , , ,6 XX Beruházás 3,6 5,6 4,4 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 3,6 5,6 4,4

6 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 1 1 EüM Központi Igazgatás 4 661,6 582, , ,1 564, ,8 XXI. 1 2 EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 285,4 194,2 164,4 376,3 238,7 122,1 XXI Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai 25,0 25,0 2 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása 10,0 10,0 3 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása 15,0 15,0 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 1 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 6 361, , , , , ,0 XXII. 4 PM Informatikai Szolgáltató Központ 783,5 256,5 412, , ,9 718,3 XXII Ágazati célelőirányzatok 4 436,6 32 Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások 4 436,6 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása 6 032,7 991, , ,3 938, ,9 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 320,0 105, , ,7 131, ,3 XXXIII. 1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 045,9 0, , , ,4 XXXIII. 1 4 MTA Köztestületi feladatok 138,8 12,4 134,6 115,2 6,2 102,6 XXXIII Gazdasági és Szociális Tanács működtetése 0,7 25,7 26,4 19,8 F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , , , ,1 VI. BÍRÓSÁGOK VI. 2 6 Kincstári lavezetési díj kiadásai 0,3 0,6 0,5 0,8 X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 9 2 Célelőirányzatok 8,5 2,4 2,9 2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 6,7 2,4 60 Átvett előirányzatok kincstári díjai 1,8 2,4 0,5 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI Ágazati célfeladatok 32,5 44,1 32,3 36,2

7 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 2 Kincstári tranzakciós díj elolása 32,5 44,1 32,3 36,2 XI Technikai azonosító maradvány befizetéshez 3,5 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 133,3 92,5 95,4 82,0 21 Kincstári szolgáltatási díjak 133,3 92,5 95,4 82,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 17,4 24,0 19,6 24,7 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a 17,4 24,0 19,6 24,7 Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV Ágazati célfeladatok 20,9 20,2 9,0 8,9 11 MÁK - lavezetési díjak 20,9 20,2 9,0 8,9 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI Ágazati célelőirányzatok 4,2 100,0 103,4 12,0 30 Kincstári lavezetési díjak és kamat kifizetések 4,2 100,0 103,4 12,0 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Kincstári díjak 48,9 13,5 157,2 177,2 86,6 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX A kincstár által felított díjak, jutalékok rendezése 109,3 108,8 102,1 97,0 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI i kezelésű előirányzat-maradvány elolás 2,4 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal , , , , , ,2 XXII. 6 Vám- és Pénzügyőrség , , , , , ,1 XXII. 10 Magyar Államkincstár , , , , , ,2 XXII Beruházás 0,1 1 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 0,1 XXII Ágazati célelőirányzatok 7 613,9 478,0 688,4 720,0 748,0

8 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 2 Kincstári Vagyoni Igazgatóság maradványának átvezetése 6 708,6 6 Egészségbiztosítási pénztárak megalapításával kapcsolatos feladatok 440,0 688,4 8 KVI megszüntetésével kapcsolatos elolások 12,7 9 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 465,3 465,3 720,0 720,0 10 ÁKK Rt. osztalék befizetés 28,0 XXII EU Fiskális 2013 programjában való részvétel 51,6 51,6 55,3 55,3 XXII EU Customs 2013 Programban való részvétel 69,2 69,2 56,4 56,4 XXII PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 720,5 526,9 29,3 138,9 110,5 18,9 1/1 EU Customs Programban való részvétel 29,1 29,1 1/2 EU Fiskális programjában való részvétel 8,9 8,9 2/2 ÁBPE Módszertani és képzési központ 410,0 309,8 14,7 102,0 87,3 0,9 2/3 Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül 2,1 2,1 2/6 2005/17/ Harc a jövedéki termékek EU-n belüli 3,7 3,6 csempészete ellen 2/7 Rend- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/ ) 238,4 145,1 2/8 2006/ A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése 2/9 2005/17/ Kereskedelmi láncolatok ellenőrzése 4,6 4,6 2/11 A Magyar Vámigazgatás nyomozó szolgálatának képzése 20,5 20,5 3,2 3,2 14,6 36,9 23,2 18,0 XXII Kincstári lavezetési díj kiadásaira 15,9 18,0 12,7 13,0 XXII i kezelésű előirányzatok maradvány-elolása 6 672, ,8 XXII Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 413,2 11, , ,0 3, ,7 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI MÁK tranzakciós díj 39,5 50,0 37,0 32,6 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX. 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 2 242,2 523, , ,4 273, ,4 összesen: , , , , , ,3

9 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F01.c Külügyek X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 6 Szülőföld Alap Iroda 233,5 221,3 0,4 291,3 190,4 66,9 X. 9 2 Célelőirányzatok 94,9 71,0 33,8 32,9 3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak 8,0 15,7 támogatása 10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok 80,8 65,1 15,5 támogatása 11 Nemzetközi tagdíjak 6,1 5,9 2,6 32,9 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 87,6 88,7 51,9 62,4 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 5 319, , , ,1 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 5 319, , , ,1 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési 189,0 61,4 tanácsadás XV Üzletre hangolva 262,7 302,0 270,9 2,0 37,8 XV Kötött segélyhitelezés 928,5 585,0 789,9 585,2 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 98,9 76,8 86,9 11 Kihelyezett szakértői támogatás 98,9 76,8 86,9 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 1 2 Külképviseletek igazgatása , , , , , ,6 XVIII. 4 Magyar Külügyi Intézet 210,5 23,5 160,5 182,4 33,6 163,5 XVIII. 5 3 NATO Békepartnerség 23,0 20,0 7,3 0,2 XVIII. 5 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 7 913,3 7, ,9 615, ,2 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 862,4 7, ,7 599, ,4 2 Európai uniós befizetések 50,9 51,2 15,9 49,8

10 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XVIII. 5 8 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 3,7 1,2 3,0 3,4 0,9 3,0 XVIII. 5 9 Állami Protokoll 602,0 13,0 646,0 954,3 33, ,2 1 Államfői Protokoll kiadásai 255,5 20,3 338,3 2 Kormányfői Protokoll 602,0 13,0 646,0 698,8 13,6 683,9 XVIII Civil szervezetek támogatása 40,1 40,0 10,0 10,0 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 37,1 37,0 7,0 7,0 2 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása 3,0 3,0 3,0 3,0 XVIII Külügyi kommunikáció 98,3 118,5 106,9 102,7 XVIII EU utazási költségtérítések 475,4 385,6 0,2 386,3 480,1 0,2 XVIII Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és 127,4 158,0 139,9 10,0 a határon túli magyar kapcsolatok XVIII Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása 10,3 10,0 10,1 5,0 XVIII Demokratikus átalakulás elősegítése 60,4 3,5 100,0 42,5 XVIII évi magyar EU elnökségre való felkészülés 69, , ,4 6,6 233,7 1 Külügyminisztérium feladatai a évi magyar EU elnökségre 69, , ,4 6,6 233,7 való felkészüléssel kapcsolatban XVIII Külföldi magyar emlékek megőrzése 27,3 13,0 5,0 XVIII Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok 7,3 14,0 11,7 13,0 XVIII Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények 76,9 27,3 131,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 6 Egyéb uniós előirányzatok 76,7 76,7 26,9 24,6 2,4 1 EU DIRECT információs egységek hálózata 76,7 76,7 26,9 24,6 2,4 XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 200,0 750,0 180,0 230,0 3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 200,0 250,0 180,0 130,0 4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 500,0 100,0 F01.d Alapkutatás összesen: , , , , , ,8 X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése X. 2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 1 120,0 625,9 815, ,4 941,6 759,3 Központ X. 8 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai 732,4 96, ,3 949,0 91,2 462,7 Kutató Intézet X. 9 2 Célelőirányzatok 0,5 0,1 0,1 125,0 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 0,5 0,1 0,1 125,0 X. 9 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 115,0 143,9 105,6 27,0 76,7 1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 100,0 100,0 76,7 27,0 76,7 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 13,9 13,9 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 15,0 30,0 15,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 2,5 2,5 5,5 5,5 3/5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2,5 2,5 5,5 5,5 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII Alapítványok támogatása 100,0 100,0 95,0 110,0 9 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 100,0 100,0 95,0 110,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 7 319, , ,0 277,0 36,8 3/4 Kutatás-fejlesztés, innováció 7 319, , ,0 277,0 36,8 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 7,9 22,9 15,7 5,0 6 Nemzetközi tagdíjak 7,9 22,9 15,7 5,0 XX Kutatás-fejlesztés támogatása 1,2 1,2 1,0 1,0 2 Felsőoktatási kutatási program 1,2 1,2 1,0 1,0 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 149,5 17,4 140,2 162,2 48,2 119,1 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 2 MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak 4 077,7 18, , ,9 15, ,1 XXXIII. 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 17,4 0,5 16,9 19,1 3,6 18,5

12 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XXXIII. 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek , , , , , ,3 XXXIII. 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek , , , , , ,2 XXXIII. 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 7 431, , , , , ,0 XXXIII. 7 MTA Területi akadémiai központok 342,0 143,7 232,9 340,5 92,4 224,7 XXXIII. 8 MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése 1 440,6 641,0 773, ,2 367,7 770,2 XXXIII. 9 MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai 927,2 88,2 799,2 210,3 14,7 221,4 XXXIII. 10 MTA Támogatott Kutatóhelyek 2 536,5 310, , ,7 286, ,0 XXXIII. 12 OTKA Iroda 449,5 81,1 395,3 894,6 327,8 533,9 XXXIII Alapkutatás beruházásai 20,7 4,5 XXXIII Ágazati célelőirányzatok 747,5 138,0 577,1 940,4 78, ,1 1 Tudós társaságok támogatása 28,5 28,5 26,5 26,5 2/1 Magyar Tudomány 11,8 15,8 18,1 15,8 2/2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 98,1 2,3 72,2 73,2 0,9 67,7 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 54,8 8,4 33,5 49,2 16,3 6,6 4 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok 118,2 5 Nemzetközi tagdíjak 108,9 3,0 110,0 6 Kutatóintézetek kutatási tematika átalakításának támogatása 35,7 7 Közel-Keleti kutatások támogatása 12,0 12,0 8 Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása 143,6 1,7 43,6 51,7 50,0 9 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 13,1 13,1 10 Határon túli magyar tudósok támogatása 29,5 29,4 19,0 19,0 11 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 9,9 9,9 13 Szakmai feladatok teljesítése 381,2 125,6 354,1 558,8 58,3 527,6 XXXIII Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 908,1 67,9 546,5 642,6 66,0 946,5 1 Kutatási témapályázatok 908,1 67,9 546,5 642,6 66,0 946,5 XXXIII Központi kezelésű felújítások 0,5 2,7 16,9 13,7 XXXIII Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 20,6 59,0 41,0 1,2

13 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XXXIII Q2 Program 6 000,0 XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA XXXIV. 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 4 517, ,3 513, , ,5 395,2 XXXIV. 4 1 Ágazati célelőirányzatok 1 087, ,0 223,2 186,7 40,9 3 Nemzetközi tagdíjak (NKTH) 1 080, ,0 223,1 186,7 36,4 5 K+F és innovációs díjak 7,4 0,1 7 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 4,5 F01.e Műszaki fejlesztés összesen: , , , , , ,5 X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 9 6 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek 35,4 11,0 24,4 7 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/ ,0 11,0 8 Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása 16,4 16,4 érdekében EKOP-2.A Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása 8,0 8,0 érdekében EKOP-2.A XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV Ágazati célfeladatok 233,6 202,1 175,5 148,0 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek 233,6 202,1 175,5 148,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 675,8 244,0 619,0 0,3 1/11 Radarrendszer fejlesztése 2004/HU/16/C/PT/ ,8 244,0 619,0 0,3 F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások összesen: 909,4 244,0 821,1 210,9 11,3 172,4 X. MINISZTERELNÖKSÉG

14 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése X. 3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi , , , , , ,3 Hivatal X. 9 2 Célelőirányzatok 2 339,7 7, , ,5 2,4 424,9 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 2 339,7 7, , ,5 2,4 424,9 X. 9 6 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek 912,0 912,0 415,6 415,6 1 Közfeladatok felülvizsgálata ÁROP-2007/312 48,0 48,0 4 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés ÁROP-2007/321 5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP- 2007/122 6 Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP- 2008/ XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI ,1 236,1 107,8 107,8 627,9 627,9 206,4 206,4 12 Ágazati célfeladatok 29,4 13,0 5 IDEA program támogatása 15,0 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének 13,0 13,0 (ACEEEO) támogatása XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 100,0 100,0 11 Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) állandó titkársága 100,0 100,0 feladatainak finanszírozása XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 0,8 34 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 0,8 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV Ágazati célfeladatok 18,3 24 Ingatlan értékesítés 18,3 1,4 101,4 101,4

15 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Ágazati célelőirányzatok 201,1 561,1 448,1 198,6 203,9 16 Közpolitikai feladatok ellátása 102,2 91,0 41,4 116,3 49,0 17 Államigazgatás hatékonyságának növelése 66,4 166,6 169,7 82,3 115,0 46 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása 32,5 303,5 237,0 39,9 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 724,4 33,9 961,8 784,1 81,4 380,1 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 560,3 7,1 580,2 475,4 0,1 137,1 2 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 118,9 23,0 271,6 201,9 81,3 183,0 3 Magyar - Finn közös NEFE projekt 3,8 3,8 4 Humanitárius segélyezés 41,4 110,0 106,8 60,0 XVIII Lakossági EU tájékoztatási feladatok 227,6 0,4 229,0 199,5 163,5 1 "Euvonal" Telefonos Tájékoztató Szolgálat 146,2 150,0 125,7 100,0 2 EU projektek és programok 43,9 0,4 29,0 28,2 23,5 3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör 37,5 50,0 45,6 40,0 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII i kezelésű előirányzatok 531, ,7 277,0 52,2 1 Tartalék illetményfejlesztésre 52,2 52,2 3 Intézményi működési tartalék 531, ,7 224,8 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 1 Központi Statisztikai Hivatal ,7 799, , ,1 858, ,3 XXXI. 6 2 Transition Facility 0,9 XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA XXXIV. 4 1 Ágazati célelőirányzatok 28,4 200,0 127,7 29,3 1 K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása 3,4 200,0 127,7 29,3 4 Kutatási feladatok 25,0 összesen: , , , , , ,3

16 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F02 Védelem F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen: , , , , , ,4 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 2 Egyéb HM szervezetek , , , ,0 512, ,9 XIII. 1 3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi , , , , , ,7 infrastrukturális ellátás kiadásai XIII. 1 4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi ,1 819, ,2 logisztikai ellátás kiadásai XIII. 2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei ,4 427, , ,0 531, ,0 XIII. 2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei , , , , , ,0 XIII. 3 1 Katonai Felderítő Hivatal 9 631,2 294, , ,3 294, ,2 XIII. 3 2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 495,1 2, , ,2 6, ,1 XIII. 8 1 Beruházás 1 662,8 450, , ,6 450,0 862,7 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 1 627,4 450, , ,6 450,0 862,7 6 Katonai védelmi beruházások 35,4 XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok ,8 920, , ,8 121, ,2 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 9 167,7 920, , ,6 121, ,1 15 Nemzetközi kártérítés 0,1 1,8 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 1 624, , , ,4 31 Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 50,0 50,0 támogatásához 35 Egyéb uniós befizetések 432,7 431,9 515,1 513,8 36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok 34,9 34,9 67,9 67,9 támogatása XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Vállalkozási célelőirányzatok 0,2 91,2 24,9 0,2 50,0 9 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 0,2 91,2 24,9 0,2 50,0 XV Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 43,1 7,9 27,9 55,1

17 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási 43,1 7,9 27,9 55,1 ágazati feladatok XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 13,0 2,1 15,1 34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi 13,0 13,0 törvény alapján 35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 2,1 2,1 összesen: , , , , , ,1 F03 Rendvédelem és közbiztonság F02 Védelem összesen: , , , , , ,1 F03.a Igazságszolgáltatás VI. BÍRÓSÁGOK VI. 1 Bíróságok , , , , , ,0 VI. 2 1 Beruházás 896,1 710,9 796,6 192,3 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 896,1 710,9 796,6 192,3 VI. 2 2 Ptk. alapján történő kártérítés 0,2 VI. 2 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 70,1 35,8 75,5 1,2 56,4 VI. 2 9 Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai 41,4 41,4 1 Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és 37,2 37,2 igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása 3 Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése 4,2 4,2 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE VIII. 1 Ügyészségek ,3 136, , ,0 160, ,5 VIII. 3 3 EU tagságból eredő feladatok 26,2 24,6 26,1 26,1 VIII. 3 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 0,6 0,6 1,8 30,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

18 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XIII. 5 Katonai Ügyészségek 1 299,4 14, , ,0 34, ,9 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 3 Igazságügyi Hivatal 6 217,1 174, , ,5 436, ,2 XIV. 4 Szakértői Intézetek 2 799,1 770, , , , ,2 XIV Ágazati célfeladatok 609,4 7,7 658,8 783,4 8,5 613,5 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 217,4 1,1 209,4 230,4 230,5 4 Jogi segítségnyújtás 95,8 5,7 85,0 160,2 5,6 154,0 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 173,0 0,5 174,0 197,0 1,7 192,7 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások 123,2 0,4 190,4 195,8 1,2 36,3 XIV Alapítványok támogatása 12,0 12,0 10,7 10,7 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 12,0 12,0 10,7 10,7 XIV Társadalmi önszerveződések támogatása 100,0 100,0 10,3 4 Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum 100,0 100,0 10,3 megrendezéséhez F03.b Rend- és közbiztonság összesen: , , , , , ,8 X. MINISZTERELNÖKSÉG X Nemzetbiztonsági Hivatal ,0 87, , ,5 147, ,4 X Információs Hivatal 9 081,5 99, , ,1 128, ,7 X Nemzetbiztonsági Szakszolgálat , , , , , ,2 X Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 180,0 2,5 195,5 174,3 1,0 177,1 X i kezelésű előirányzatok 11,1 1,2 3,0 4 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése 5,8 3,0 5 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése 5,3 1,2 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI Ágazati célfeladatok 45,6 32,4 54,9 56,0 6 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 20,0 20,0

19 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 93 Hivatásos állomány életbiztosítása 45,6 32,4 34,9 36,0 XI Társadalmi önszerveződések támogatása 96,7 0,3 55,0 79,2 2,3 72,0 2 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 61,7 0,3 20,0 43,2 2,3 36,0 3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 35,0 35,0 36,0 36,0 XI Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú 0,5 sportesemények támogatása 1 Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 0,5 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 850,0 9, , ,4 9, ,4 XIV. 7 Rendőrség , , , , , ,8 XIV. 13 Központi Gazdasági Főigazgatóság 2 339,9 706, , , , ,1 XIV Ágazati célfeladatok 2 570,9 118,5 236,7 728,0 350,1 400,6 2 Energia-racionalizálás 67,8 67,7 77,6 65,7 10 Lakhatási támogatás 185,9 13 Közrendvédelmi bírság 92,2 50,8 83,6 13,3 16 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 129,2 44,6 37,2 17 Schengen Alap 81,2 18 Rendőrségi és büntetés-végrehajtási ágazati feladatok 36,6 36,6 19 Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése 1 715,7 20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 163,6 155,7 223,7 191,1 21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése 22 Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvétel 321,2 11,4 12,7 23,6 25,0 25,0 25 Közbiztonsági feladatterv támogatása 231,6 234,5 XIV Beruházás 11,0 4,9 4,9 5 Rendőrség lakáscélú beruházása 11,0 4,9 4,9 XIV Társadalmi önszerveződések támogatása 334,0 334,0 273,3 273,3

20 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 10,0 10,0 8,5 8,5 11 Országos Polgárőr Szövetség 289,0 289,0 235,5 235,5 14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 35,0 35,0 29,3 29,3 XIV PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 230,7 176,5 87,9 60,8 1/20 COP'2000 8,0 1/ évi PHARE nemzeti program 42,3 39,2 2,1 1/ évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT 28,5 rendszerének fejlesztése 2/2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése 33,9 33,9 2/3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen 105,7 91,5 12,9 2/4 Labor akreditáció 12,3 11,9 2/5 A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése 72,9 60,8 XIV AENEAS program 30,0 30,0 XIV Egyéb közösségi programok 342,1 104,0 40,5 197,2 93,3 112,0 XIV Szolidaritási programok 334, , ,9 375,3 4 Külső Határok Alap 334, , ,6 375,3 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 147,3 147,3 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 226,9 31 Schengen Alap 226,9 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII Schengeni követelmények 343,5 8,7 462,7 280,6 177,8 22,5 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 343,5 8,7 462,7 280,6 177,8 22,5 XVIII Külső Határok Alap 169,4 169,4 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 6 Egyéb uniós előirányzatok 283,0 6 Schengen Alap technikai segítségnyújtás 283,0

21 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése összesen: , , , , , ,4 F03.c Tűzvédelem XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI. 7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság , , , , , ,7 XI Ágazati célfeladatok 4 077, , , ,7 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 4 077, , , ,7 XI Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása 1 975, , , ,3 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV Beruházás 16,5 176,6 176,6 128,5 4 Közbiztonsági beruházások 16,5 176,6 176,6 128,5 F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés összesen: , , , , , ,5 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 5 Büntetés-végrehajtás , , , , , ,1 összesen: , , , , , ,1 F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen: , , , , , ,8 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX Normatív finanszírozás ,3 224, , ,2 192, ,0 3/2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása ,3 224, , ,2 192, ,0 F04.b Középfokú oktatás összesen: ,3 224, , ,2 192, ,0 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

22 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XII. 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás , , , , , ,9 intézményei XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv , , , , ,8 5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása , , , , ,8 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX Normatív finanszírozás ,2 105, , ,9 233, ,5 3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása ,2 105, , ,9 233, ,9 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 47,9 14,6 F04.c Felsőfokú oktatás összesen: , , , , , ,4 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 5 343,4 622, , ,7 972, ,7 XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 0,5 33 Pécsi Tudományegyetem támogatása 0,5 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 11 Rendőrtiszti Főiskola 1 737,9 330, , ,8 368, ,2 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 2 Egyetemek, főiskolák , , , , , ,5 XX Beruházás 177, , ,8 260,0 155,0 3/10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 582,2 582,2 50,0 rekonstrukció 3/12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar jégpálya építése és berendezése 96,8 131,3 131,1 3/15 Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukció 775,3 3/16 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneakadémia rekonstrukció előkészítése 80,3 0,1 3/22 Kiemelt felsőoktatási beruházások előkészítése 30,0 3/23 ELTE Múzeum krt épület rekonstrukció befejezése 199,5 199,2

23 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 3/24 Szent István Egyetem Gödöllői Campus fűtésrekonstrukció 79,2 79,2 3/25 Miskolci Egyetem High-tech laboratóriumok kialakítása 100,0 99,3 3/27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció 105,0 3/28 Dunaújvárosi Főiskola informatikai épület rekonstrukciója 9,7 9,7 3/29 Magyar Táncművészeti Főiskola oktatási épület rekonstrukciója 63,6 63,6 3/30 Károly Róbert Főiskola sportcentrum beruházás 30,0 29,1 3/31 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem informatikai fejlesztés 20,0 20,0 3/32 Budapesti Gazdasági Főiskola tetőtéri rekonstrukció és épületgépészeti korszerűsítés 100,0 100,0 3/33 Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések 260,0 XX Normatív finanszírozás 8 987,1 264, , ,3 54, ,5 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi 3 673,3 51, , ,7 0, ,0 előirányzata 7 Hallgatói lét képzési többlete (állami felsőoktatás) 50,5 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 2 647,8 158, , ,3 54, ,0 11 Hallgatói lét képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 2 666,0 54, , , ,0 XX Felsőoktatási feladatok támogatása 787,6 182,4 586,4 692,0 2,4 651,0 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 11,0 0,7 2,8 0,7 1,6 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása 10,5 10,5 25,0 0,1 25,2 35 Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása 51,7 47,7 50,3 2,6 36 Pedagógus díszdiploma 8,2 8,2 7,0 0,4 7,0 40 Maradványelolás 317,0 180,6 128,0 268,2 244,0 42 Kis létú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása 19,2 1,1 19,2 21,4 0,3 52,8 44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása 210,0 210,0 245,5 245,5 45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása 60,0 60,0 68,9 68,9 46 Egyéb felsőoktatási regionális feladatok támogatása 100,0 100,0 5,0 5,0

24 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XX Alapítványok, közalapítványok támogatása 65,0 35,0 35,0 32,7 3 Oktatásért Közalapítvány támogatása 65,0 35,0 35,0 32,7 XX Egyéb fejlesztési támogatás 782,0 323, , ,0 60,0 595,4 1 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 90,0 90,0 2 Közoktatási intézmények beruházásai 85,7 19,9 3 Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások 162,6 13,6 41,4 4 Nem állami intézmények felújítás, beruházás 443,7 323, , ,6 60,0 595,4 XX PPP programokkal kapcsolatos kiadások 600,0 1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 129,7 2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 431,7 3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 38,6 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs , , , ,7 790, ,9 központok, kutatóintézetek összesen: , , , , , ,9 F04.d Egyéb oktatás X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 9 2 Célelőirányzatok 175,9 173,7 8,8 0,1 20,2 15,2 12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés 175,9 173,7 8,8 0,1 20,2 15,2 támogatása X. 9 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 9 979,3 15, , ,5 58, ,9 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 979, ,8 999,2 40, ,3 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 5 412,0 0, , ,3 11, ,8 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 3 588,0 14, , ,0 6, ,8 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI Sporttevékenység támogatása 12,4

25 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 16 Szakképzés támogatása 12,4 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 15 Oktatási Igazgatás 5 771,2 944, , ,9 880, ,5 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv , , ,9 32,9 5/10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése , , ,9 32,9 XIX. 2 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 091,6 543, , , , ,0 3/3 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek , , ,2 3/4 A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú 4 361, ,3 100,0 gazdaság kiépítése érdekében 8/3 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek - Hazai 411,8 700,0 forrásrész 14/1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 4 360, , ,6 24/5 KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése 41,0 38,8 126, , ,2 168,7 26/4 DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése 148,2 142,7 161, , ,2 586,7 27/4 ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése 232,3 220,2 183, , , ,5 28/4 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 258,3 141,7 300, , , ,3 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 7 Egyéb oktatási intézmények , , , , , ,6 XX Normatív finanszírozás 5 825, , ,3 85, ,0 10 Hallgatói lét képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 825, , ,3 85, ,0 XX Közoktatási feladatok támogatása 954,4 80, ,5 640,3 32, ,0 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 101,9 100,0 61,2 0,1 84,8 18 Érettségi vizsga lebonyolítása 583,5 630,1 88,3 9,4 398,9 23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 118,5 127,0 36,5 0,1 48,5 27 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása 55,9 20,0 39,7 44,6 15,6 76,2

26 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 35,9 50,9 32,9 38,0 0,2 54,8 30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat 14,1 9,2 7,3 31 Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok 32,1 55,6 55,6 41,0 32 Országos Kisebbségi Önkormányzatok havi kereset-kiegészítése 12,5 17,2 49,1 45,3 33 Nemzetiségi oktatási programok 17,5 29,0 34 Nemzeti Tehetség Program 249,5 499,5 XX Felsőoktatási feladatok támogatása 790,0 790,0 480,0 480,0 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZkoordináció 790,0 790,0 480,0 480,0 XX Egyéb feladatok támogatása 1 175,3 308,7 220,0 666,7 435,4 255,3 15 "Útravaló" ösztöndíj program 901,9 302,1 518,3 423,0 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 273,4 6,6 220,0 148,4 12,4 255,3 XX Alapítványok, közalapítványok támogatása 1 099,7 1, ,3 796, ,1 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása 1 099,7 1, ,3 796, ,1 XX Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 577,7 85,9 379,4 273,5 51,1 369,8 5 Kétoldalú munkatervi feladatok 33,2 4,3 15,5 27,7 27,0 36,5 7 EU közösségi programok 161,1 81,5 50,0 74,0 19,5 135,1 8 Világ-Nyelv Program 53,6 46,5 3,3 9 OECD és EU kötelezettségek 14,6 9,6 3,0 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 171,8 1,3 195,2 11 New Yorki/Washingtoni Magyar Kulturális Évad 14,0 12 Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 315,2 0,1 243,8 XX Felújítások központi támogatása 644,5 654,5 99,5 94,1 2 Egyéb intézményi felújítási programok 644,5 654,5 99,5 94,1 XX Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása 1 150,0 50, , , ,2 6 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által ellátott feladatok támogatása 180,0 180,0 150,5 177,1

27 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása 970,0 50,0 920,0 900,1 900,1 XX PHARE Programok 4,7 0,8 4/2 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja 3,7 (HU ) 6/2 Hazai társfinanszírozás 1,0 0,8 XX EU tagsággal kapcsolatos feladatok 111,7 1,7 97,5 23,2 4,0 44,8 6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések 91,6 77,5 15,0 4,0 33,3 8 EU Oktatás és Képzés munkaprogram 20,1 1,7 20,0 8,2 11,5 XX Civil és non-profit szervezetek támogatása 110,1 0,6 110,0 118,7 1,3 118,1 4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, 110,1 0,6 110,0 118,7 1,3 118,1 egyesületek, bizottságok XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 5 Regionális képző központok 7 704, ,0 650, , ,2 530,0 XXVI. 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 6 722, ,7 576, , ,1 256,3 XXVI Maradvány-elolás 99,1 5,2 15,0 10,6 0,1 60 Roma Oktatási Alap 9,6 1,4 65 Felnőttképzés normatív támogatása 89,5 3,8 15,0 10,6 0,1 XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA XXXIV. 2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 123,8 F05 Egészségügy összesen: , , , , , ,8 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , , , ,1 F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 6 HM Állami Egészségügyi Központ , , , , , ,7 XIII. 8 1 Beruházás 169,2 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 169,2

28 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII. 2 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 153,4 67,6 90,4 155,6 72,1 80,6 XVII. 9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 2 807, , , , ,1 52,4 XVII Beruházás 32,1 24 Vasútegészségügyi fejlesztések 32,1 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv 480, , , ,5 3/6 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 618,1 525,4 8/6 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés - 480,0 Hazai forrásrész 14/2 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 5 903, , ,5 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei , , , , , ,0 XXI. 5 Országos Mentőszolgálat , , , , , ,3 XXI Beruházás 45,4 110,0 11,1 121, ,2 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 0,6 0,4 0, ,2 8 Egyéb beruházások 44,8 110,0 10,7 120,7 10,0 F05.b Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat összesen: , , , , , ,7 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI Beruházás 5,5 5,6 5,6 7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója 5,5 5,6 5,6 F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás összesen: 5,5 5,6 5,6 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI Sporttevékenység támogatása 381,6 135,3 192,3 0,6 189,1 3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 381,6 135,3 192,3 0,6 189,1

29 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése összesen: 381,6 135,3 192,3 0,6 189,1 F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 404,6 93,0 380,8 400,6 68,6 400,1 10/1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 227,0 93,0 184,0 119,8 68,1 131,5 10/2 A "Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által 177,6 196,8 280,8 0,5 268,6 elfogadott programok végrehajtásának támogatása XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 2 1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei , , , , , ,0 XXI. 7 Országos Vérellátó Szolgálat , , , , , ,7 XXI Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 15,0 15,0 1 Oltóanyag beszerzés 15,0 15,0 XXI PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 20,8 20,8 2/2 Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának 20,8 20,8 fokozása az ÁNTSZ-ben F05.e Egyéb egészségügy összesen: , , , , , ,8 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 8 Egészségbiztosítási Felügyelet 873,1 322,0 779, ,6 305,0 538,5 XXI Egészségügyi ágazati célelőirányzatok , , , , , ,9 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 9 868, , , , , ,0 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 64,4 64,9 0,6 65,0 4 Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok 70,9 41,7 3,3 34, lépés az egészségügy megújításáért 7,0 7 Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat 1,0 8 Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása 73,0 76,8 76,8 48,5

30 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 9 Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások 131,8 220,5 11 Regionális ágazati feladatok támogatása 35,0 29,1 29,1 12 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 11,1 79,0 257,8 67,9 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 488,2 132,3 450,0 897,5 225,9 394,0 41/1 Intézményi felújítások 508,6 0,5 59,0 XXI Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 187,9 205,0 247,0 42,5 220,8 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 187,9 205,0 247,0 42,5 220,8 XXI Köztestületek és egyéb társadalmi szervek támogatásai 10,0 10,0 125,9 143,5 1 Magyar Orvosi Kamara támogatása 10,0 10,0 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 14 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 3 720, , , , , ,8 XXVI Maradvány-elolás 7,6 2,4 61 EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő 7,6 2,4 kötelezettségek teljesítése XXVI A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 989,4 15,5 928,3 785,3 15,6 831,6 XXVI Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 287,1 1,0 198,2 249,4 30,0 197,2 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése 188,7 188,7 212,9 30,0 191,0 3 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása 98,4 1,0 9,5 36,5 6,2 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások F06.b Nyugellátások összesen: , , , , , ,3 F05 Egészségügy összesen: , , , , , ,9 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI Ágazati célfeladatok 1 380, , , ,0 1 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 1 380, , , ,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM