Bevétel Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás

Átírás

1 Al- VI. Bíróságok 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 PHARE és átmeneti 2 Bírósági inform. rendszer- és hálózatfejlesztés (HU ) A PHARE és az Átmeneti támogatás előirányzatai és azok teljesülése Kiadás Támogatás Kiadás Kiadás Felhalmozási költségvetés 366,0 272,1 93,9 326,4 272,1 93,9 4 PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/ ) Működési költségvetés 126,3 126,3 136,8 126,3 10,5 74,0 63,5 10,5 1 Bírósági Oktatási Központ felszerelése Működési költségvetés 126,2 126,2 126,2 126,2 Felhalmozási költségvetés 323,2 323,2 323,2 323,2 147,8 147,8 2 Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési Működési költségvetés 143,5 140,7 1,6 1,2 1,2 74,1 1,2 X. Miniszterelnökség 11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése (03111 Rendés közbiztonság Működési költségvetés 55,8 41,6 14,2 41,6 41,6 14,2 Fehalmozási költségvetés 81,6 79,6 2,0 78,6 78,6 2,0 XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 10 PHARE és átmeneti 1 PHARE támogatásból megvalósuló 2 Határon átnyúló CBC (HU 02XX) Működési költségvetés 492,5 218,3 3,2 223,8 51,1 3,2 51,2 Felhalmozási költségvetés 169,3 169,3 47,2 3 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) Működési költségvetés 1 634,2 594, , , ,0 239, , ,9 706,5 156, ,9 Felhalmozási költségvetés 1 665,8 605, , , ,0 0,3 942,7 686, , ,9 0,3 719,1 6 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) Működési költségvetés 166,4 39,6 126, ,1 376,5 525,1 126, ,7 261,7 5,7 259,1 555,1 Felhalmozási költségvetés 998,6 570,3 428, , , ,1 428, , , ,8 7 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) Működési költségvetés 846,2 314,2 532, ,6 592,3 1, ,2 94, ,7 253,3 3, ,9 216,9 Felhalmozási költségvetés 7 230, , , , , , , , , ,3 8 INTERREG III. HU 02XX Működési költségvetés 90,5 90,5 3,2

2 A PHARE és az Átmeneti támogatás előirányzatai és azok teljesülése Al- Kiadás Támogatás Kiadás Kiadás Felhalmozási költségvetés 9 INTERREG III. HU 03XX Működési költségvetés 170,0 83,3 86,7 867,6 609,1 5,3 145,6 96,8 348,1 214,5 5,8 99,7 96,8 Felhalmozási költségvetés 19,9 9,8 10,1 34,7 33,9 11,6 18,7 18,5 7,2 10 Külső határok támogatása Működési költségvetés 9,2 9,2 Felhalmozási költségvetés 785,7 659,3 126,4 594,1 499,9 94,1 11 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) Működési költségvetés 298,3 298,3 232,2 232,2 13 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) Működési költségvetés 246,7 246,7 7,2 7,3 14 Uniós projektek Működési költségvetés 54,6 54,6 54,6 54,6 Felhalmozási költségvetés 70,8 70,8 70,7 70,7 18 Katasztrófavéfelem PHARE programja Felhalmozási költségvetés 1,0 1,0 1,0 1,0 XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 PHARE és átmeneti 1 PHARE támogatásból megvalósuló 2 HU BSE ellenőrző rendszer Működési költségvetés 153,7 150,5 3,2 3,2 3,2 Felhalmozási költségvetés 57,4 57,4 4 HU Vetőmagok, szaporítóanyagok, takarmányok minősítésének fejlesztése Működési költségvetés 28,4 25,1 3,3 3,3 3,4 Felhalmozási költségvetés 73,7 73,7 5 HU Juh és kecske regisztrációs rendszer Felhalmozási költségvetés 18,2 18,2 18,2 1,0 6 HU Élelmiszerbiztonság Működési költségvetés 69,9 59,4 10,5 9,5 10,5 10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés Működési költségvetés 5,2 1,0 4,2 11,3 4,2 Felhalmozási költségvetés 6,2 6,2 7,2 19 HU03/ Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása Működési költségvetés 49,5 31,7 17,8 57,0 Felhalmozási költségvetés 922,9 348,4 474,5 100,0 916,3 328,9 492,3 100,0 20 HU03/ Nemzeti növényegészségügyi diagnosztikai ellenőrző rendszer kialakítása Működési költségvetés 69,7 9,7 60,0 15,9 32,0 Felhalmozási költségvetés 310,8 224,4 86,4 292,2 184,7 146,4

3 Al- 21 Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések A PHARE és az Átmeneti támogatás előirányzatai és azok teljesülése Kiadás Támogatás Kiadás Kiadás Működési költségvetés 796,8 764,0 32,8 228,4 195,6 32,8 Felhalmozási költségvetés 1,8 1,8 26 HU03/AG/05-TL Növényvédelmi felügyelők, diagnosztikai szakértők képzése Működési költségvetés 16,2 9,4 6,8 10,2 3,4 6,8 27 Technikai segítségnyújtás kifizető ügynökségek részére Működési költségvetés 8,9 8,9 29 HU03/IB/AG08-TI Élelmiszerbiztonsági laborstratégia kidolgozása Működési költségvetés 13,4 13,4 5,2 5,2 31 A kifizetőügynökség belső ellenőrzésének kapacitásfejlesztése Működési költségvetés 31,3 31,3 29,4 29,4 2. Átmeneti támogatással megvalósuló 1 Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer fejlesztése Működési költségvetés 236,1 128,3 107,8 124,5 Felhalmozási költségvetés 208,1 156,8 51,3 97,5 62,8 34,6 2 Fajtakísérleti és vetőmag minősítési informatikairendszer fejl. Működési költségvetés 32,1 32,1 20,1 28,5 Felhalmozási költségvetés 77,7 69,0 8,7 66,7 54,3 12,3 3 Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése Működési költségvetés 29,2 29,2 14,8 14,3 29,2 Felhalmozási költségvetés 267,6 215,2 52,4 16,1 10,2 52,4 4 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése Működési költségvetés 1 160, ,7 12,0 Felhalmozási költségvetés 50,0 94,4 2,9 106,4 XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 6 PHARE és az átmeneti 1 Börtönkörülmények javítása Működési költségvetés 88,3 37,2 69,7 174,1 44,7 13,3 67,6 162,1 Felhalmozási költségvetés 1 007,4 814,7 552,9 355,9 4 COP 2001 (03113 Határőrizet) Működési költségvetés 17,3 17,3 17,3 17,3 Felhalmozási költségvetés évi PHARE nemzeti program Működési költségvetés 71,0 71, ,3 120, , ,7 76, ,8 Felhalmozási költségvetés 1 229, , , , , ,3

4 A PHARE és az Átmeneti támogatás előirányzatai és azok teljesülése Al- Kiadás Támogatás Kiadás Kiadás évi PHARE nemzeti program, a Rend- védelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése Működési költségvetés 254,1 1,0 253,1 247,4 15,5 247,4 Felhalmozási költségvetés 40,0 40,0 296,6 296,6 286,6 74,7 201,0 1 Menekültek integrációjának elősegítése Működési költségvetés 79,0 79,0 174,5 89,0 85,5 111,1 83,9 27,2 2 Humánerőforrásmenedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban Működési költségvetés 141,7 141,7 276,4 141,7 134,7 12,1 7,1 5,0 Felhalmozási költségvetés 103,7 103,7 103,7 103,7 3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen Működési költségvetés 65,0 65,0 545,7 65,0 480,7 Felhalmozási költségvetés 755,4 755,4 755,4 755,4 XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 12 Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai 1 PHARE támogatásból megvalósuló 3 Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatban Működési költségvetés 32,7 31,7 1,0 31,1 31,1 31 PHARE és átmeneti 1 Hajózási információs Rendszer megvalósítása Működési költségvetés 53,4 25,3 28,1 59,5 31,4 28,1 28,1 Felhalmozási költségvetés 160,2 75,8 84,4 282,3 152,2 45,7 84,4 84,4 2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére Működési költségvetés 132,3 63,1 69,2 151,4 82,6 68,8 1,0 0,8 0,2 Felhalmozási költségvetés 211,8 101,0 110,8 456,1 253,7 91,2 111,2 151,9 94,6 180,0 3 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01 Működési költségvetés 55,7 55,7 11,0 9,2 1,9 4 IT fejlesztés gépjárműközlekedés légszennyező hatásának számítására Működési költségvetés 42,0 25,3 16,7 Felhalmozási költségvetés 42,0 25,3 16,7 16,7 5 Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer Működési költségvetés 64,5 63,1 1,4 64,5 63,1 1,4 49,3 49,2 1,4 6 Gördülőállomány karbantartás hatékonyságának növelése

5 A PHARE és az Átmeneti támogatás előirányzatai és azok teljesülése Al- Kiadás Támogatás Kiadás Kiadás Működési költségvetés 64,5 63,1 1,4 64,5 63,1 1,4 1,4 7 Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása Működési költségvetés 46,2 27,8 18,4 46,2 27,8 18,4 8 Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/ Működési költségvetés 67,0 40,4 26,6 67,0 40,4 26,6 26,6 9 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése 2004/ Működési költségvetés 32,5 32,5 32,5 32,5 Felhalmozási költségvetés 10 Zajtérképet készítő központ létrehozása 2004/ Működési költségvetés 52,5 31,6 20,9 52,5 31,6 20,9 20,9 Felhalmozási költségvetés 203,5 126,3 77,2 203,5 126,3 77,2 77,2 XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 7 PHARE és az átmeneti 1 Phare támogatásból megvalósuló 8 Környezetvédelmi Phare program (HU-0204) Működési költségvetés 366,3 366,3 96,7 366,3 Felhalmozási költségvetés 28,0 28,0 253,4 225,4 28,0 219,6 219,6 28,0 9 Környezetvédelmi Phare program (HU-0304) Működési költségvetés 4,0 4,0 89,7 65,7 20,0 4,0 61,2 61,2 20,0 4,0 1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/ ) Működési költségvetés 75,0 75,0 244,4 120,7 123,7 63,2 123,7 Felhalmozási költségvetés 270,7 182,6 88,1 79,8 79,8 88,1 2 Vízkeret irányelv végrehajtása II. fázis (2004/ ) Működési költségvetés 150,0 150,0 315,8 165,6 40,2 110,0 189,2 118,4 40,2 110,0 Felhalmozási költségvetés 103,0 63,0 40,0 40,0 XIX. EU Integráció 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 19 Projekt Generation Facility I. ütem Működési költségvetés 1 762, ,4 1,7 750, ,7 829,5 1,9 865,8 XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 21 PHARE 4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU ) 2 Hazai társfinanszírozás (HU ) Működési költségvetés 8,3 8,3 8,3 8,3

6 A PHARE és az Átmeneti támogatás előirányzatai és azok teljesülése Al- Kiadás Támogatás Kiadás Kiadás 5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU ) 1 Phare támogatás (HU ) Működési költségvetés 2,1 2,1 2 Hazai társfinaszírozás (HU ) Működési költségvetés 34,0 34,0 2,4 Felhalmozási költségvetés 6 A Phare HU halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. 1 Phare forrás (HU ) Működési költségvetés 0,3 0,3 0,3 2 Hazai társfinaszírozás (HU ) Működési költségvetés 158,4 5,5 152,9 11,6 8,3 11,6 Felhalmozási költségvetés 11,9 11,9 23 PHARE és az átmeneti 2 HU Vállalkozási készségek fejlesztése a középés felsőoktatásban hazai társfinanszírozás Működési költségvetés 45,5 45,5 0,2 0,2 3 "Információs technológia az általános iskolában" program 2002 Phare forrás Működési költségvetés 140,0 140,0 213,4 208,4 14,0 105,9 105,9 0,2 Felhalmozási költségvetés 300,0 300,0 754,7 745,7 507,5 507,5 4 "Információs technológia az általános iskolában" program 2002 hazai társfinanszírozás Működési költségvetés 100,0 100,0 669,2 11,0 463,8 194,4 573,3 11,0 108,3 192,1 Felhalmozási költségvetés 197,0 197,0 112,6 10,0 102,6 91,4 311,3 104,9 XXI. Egészségügyi Minisztérium 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 6 PHARE és az átmeneti 1 HU Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén Működési költségvetés 259,6 11,0 248,6 233,9 0,9 233,0 Felhalmozási költségvetés 17,0 17,0 15,5 15,5 2 HU A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése Működési költségvetés 8,6 8,6 8,3 8,3 2 Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben Működési költségvetés 62,1 50,0 12,1 52,2 41,8 10,4 10,4

7 A PHARE és az Átmeneti támogatás előirányzatai és azok teljesülése Al- Kiadás Támogatás Kiadás Kiadás Felhalmozási költségvetés 10,0 8,3 1,7 1,7 XXII. Pénzügyminisztérium 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházások 1 Phare támogatásból megvalósuló 1 Tompa határátkelőhely (HU ) Felhalmozási költségvetés 8,8 8,8 7,9 7,9 2 Barcs határátkelőhely Felhalmozási költségvetés 0,1 0,1 3 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai Felhalmozási költségvetés 101,7 101,7 89,5 89,5 4 Beregsurány határátkelőhely (HU ) Felhalmozási költségvetés 0,6 0,6 6 Záhony határátkelőhely Felhalmozási költségvetés 3,4 3,4 8 Gyula határákelőhely Felhalmozási költségvetés 3,9 3,9 9 Ártánd határátkelőhely Felhalmozási költségvetés 3,5 3,5 2 Egyéb beruházások 5 Röszke határátkelőhely (HU ) Felhalmozási költségvetés 0,6 0,6 5 Phare és az átmeneti 1 Phare támogatásból megvalósuló 1 EU Customs Programban való részvétel Működési költségvetés 83,5 45,1 38,4 39,8 39,8 2 EU fiskális programjában való részvétel Működési költségvetés 57,9 49,0 8,9 35,8 26,9 8,9 10 A vámügyi ACQUIS alkalmazása (2003/ ) Működési költségvetés 9,0 8,0 1,0 2,5 2,4 0,1 Felhalmozási költségvetés 331,4 205,7 125,7 323,7 205,1 118,6 11 Twinning Light-VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés Működési költségvetés 2,0 2,0 2,0 2,0 13 OLAF által finanszírozott Phare program lebonyolítása (2003/ , 2004/ ) Működési költségvetés 70,9 63,7 7,2 1,4 1,4 14 Twinning Light-Kulturális javak közösségi védelme (HU03/IB/FI02-TL) Működési költségvetés 5,2 4,4 0,8 5,1 4,3 0,8 15 Twinning Light-Borászati melléktermékek kötelező lepárlása (HU02/IB/FI02-TL)

8 A PHARE és az Átmeneti támogatás előirányzatai és azok teljesülése Al- Kiadás Támogatás Kiadás Kiadás Működési költségvetés 0,4 0,4 0,4 0,4 16 Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/ ) Felhalmozási költségvetés 312,5 312,5 427,1 312,5 5,6 109,0 109,0 2 Átmeneti támogatásból megvalósuló 1 VPOP adminisztratív kapacitásának növelése (HU2004/IB/JH-03) Működési költségvetés 135,5 94,2 41,3 76,9 74,2 2,7 Felhalmozási költségvetés 190,0 113,6 76,4 172,2 106,7 65,5 2 ÁPBE Módszertani és képzési központ Működési költségvetés 681,8 681,8 455,9 429,6 26,3 189,2 163,2 26,0 Felhalmozási költségvetés 353,2 252,2 101,0 3 Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül Működési kiadások 25,3 25,3 26,9 25,3 1,6 4 Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellenőrzése vonatkozásában (2004/ ) Működési kiadások 25,3 25,3 26,9 25,3 1,6 5 Felkészülés az együttes ellenőrzésre (2005/17/ ) Működési kiadások 12,2 11,8 0,4 0,4 6 Harc a jövedéki termékek EUn belüli csempészete ellen Működési kiadások 17,2 16,7 0,5 0,5 XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium 16 Fejezeti kezelésű előirányzatok 7 PHARE és átmeneti 1 HU Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása Működési költségvetés 1,9 1,9 1,9 1,9 4 HU Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására Működési költségvetés 11,6 11,6 11,6 11,6 5 HU A foglalkoztatási rehabilitáció rendszerszemléletű fejlesztése Működési költségvetés 3,0 3,0 3,0 3,0 8 HU Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása

9 Al- A PHARE és az Átmeneti támogatás előirányzatai és azok teljesülése Kiadás Támogatás Kiadás Kiadás Működési költségvetés 190,8 190,8 190,8 190,8 9 HU Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen Működési költségvetés 393,4 258,4 8,4 126,6 232,6 108,6 4,8 120,6 Felhalmozási költségvetés 4,0 4,0 2,7 2,7 3, / Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására Működési költségvetés 177,4 144,1 33,3 111,3 85,3 26, / Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen Működési költségvetés 1 027,5 758,5 269, , ,4 73,2 176,0 270,0 759,7 388,1 67,0 116,8 270,0 Felhalmozási költségvetés 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15 Diszkriminációellenes program Működési költségvetés 30,0 30,0 295,1 156,8 43,3 67,0 30,0 221,7 156,7 0,1 46,0 30,0 Felhalmozási költségvetés 6,0 4,0 3,0 1,8 16 PHARE ACCESS 2003 Működési költségvetés 45,5 45,5 290,3 184,8 0,2 70,2 35,1 181,8 142,3 0,6 26,9 35,1 17 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára Működési költségvetés 35,0 35,0 689,6 326,7 362,9 420,6 185,2 10,9 234,2 Felhalmozási költségvetés 414,5 414,5 366,7 364,4 2,3 1 Civil szervezetek és az Antidiszkriminációs törvény alkalmazása Működési költségvetés 356,5 257,1 99,4 405,6 257,1 49,1 99,4 1,2 1,2 99,4 2 Magyarországi Gender Pilot Projekt Működési költségvetés 84,3 73,6 10,7 57,8 49,1 8,7 XXXI. Központi Statisztikai Hivatal 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Transition Facility, Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár megfigyelése Működési költségvetés 21,4 21,4 21,4 21,4 Összesen: , , , , ,6 277, , , , ,1 513, , ,6