2008.évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása 2008.évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke melléklet szám melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi könyvviteli mérlege 3/a Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 3/b Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 4/a Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4/b Tkejelleg bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 5/a 5/b Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal+GESZ ) Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal+GESZ) 6 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal bevételei 7 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kiadásai 8 Pécs M.J.V.Önkormányzata GESZ bevételei - kiadásai 9 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Támogatásérték pénzeszköz átadás" kiadásai 10 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Mkdési célú pénzeszköz átadás" kiadásai 11 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Tartalékai és keretei" 12 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai 13 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Társadalom-és szociálpolitikai juttatások" kiadásai 14 Pécs M.J.V.Önkormányzata Intézményeinek bevételei - kiadásai 15 Pécs M.J.V.Önkormányzata Fejlesztési hitelei, hiteltörlesztései és hitelállományának adatai 16 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei" 17/a Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi "Felhalmozási kiadások tervezetének végrehajtása" 17/b Pécs M.J.V.Önkormányzata intézményei 2008.évi felhalmozási kiadásainak végrehajtása 18 Kisebbségi Önkormányzatok pénzügyi adatai 19 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi pénzmaradványa 20 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi normatív állami támogatás igénybevétele 21 Pécs M.J.V.Önkormányzata Központosított támogatások részletezése 22 Pécs M.J.V.Önkormányzata A kötött felhasználású állami támogatások elszámolása 23 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskör elszámolás 24 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadásának összevont mködési mérlege 25 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadásának összevont fejlesztési mérlege 26/a Egyszersített mérleg 26/b Egyszersített pénzforgalmi jelentés 26/c Egyszersített pénzmaradvány kimutatás 26/d Egyszersített eredmény kimutatás 27 Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 28 Pécs M.J.V.Önkormányzata Címenkénti létszámadatok 29 Több éves kihatással járó döntésekbl származó kötelezettségek 30 Könyvvizsgálói záradék 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje 1. számú melléklet sorszám: címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör Elirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 100 Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal 1. 101 Polgármesteri Hivatal önállóan gazd. teljes jogkör. 2. 199 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete részben önálló részjogkör 200 Szociális Intézmények Szolgálata 3. 201 Pécs M.J.V. Önkormányzata Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata önállóan gazd. teljes jogkör. 4. 202 Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága részben önálló részjogkör 5. 203 Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata részben önálló részjogkör 6. 205 Pécs M.J.V. Önkormányzata Életminség - fejleszt Szolgáltatások Intézménye részben önálló részjogkör 7. 209 Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény részben önálló részjogkör 8. 210 Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Nappali Szociális Intézmény részben önálló részjogkör 9. 211 Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona részben önálló részjogkör 300 Iskolaszolgálat 10. 301 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgálata önállóan gazd. teljes jogkör. 11. 3021 Kertvárosi Óvoda részben önálló részjogkör 12. 3071 Nyugati Városrészi Óvoda részben önálló részjogkör 13. 3101 Keleti Városrészi Óvoda részben önálló részjogkör 14. 3111 Városközponti Óvoda részben önálló részjogkör 15. 3161 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola részben önálló részjogkör 16. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú 3201 Mvészetoktatási Intézmény részben önálló részjogkör 17. 3221 Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény részben önálló részjogkör 18. 3291 Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részben önálló részjogkör 19. 336 Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon részben önálló részjogkör 20. 337 Éltes Mátyás Gyógypedagógiai Módszertani, Speciális Szakiskola és Kollégium részben önálló részjogkör 21. 338 500. sz. Angster József Szakképz Iskola részben önálló részjogkör 22. 339 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola részben önálló részjogkör 23. 340 Leöwey Klára Gimnázium részben önálló részjogkör 24. 341 Kodály Zoltán Gimnázium részben önálló részjogkör 25. 342 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola részben önálló részjogkör 26. 344 Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium részben önálló részjogkör 27. 345 Pécsi Mvészeti Szakközépiskola részben önálló részjogkör 28. 346 Janus Pannonius Gimnázium részben önálló részjogkör 29. 347 Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz Iskola részben önálló részjogkör 30. 350 Hajnóczy József Kollégium részben önálló részjogkör 31. 351 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola részben önálló részjogkör 32. 352 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola részben önálló részjogkör 33. 401 Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ önállóan gazd. teljes jogkör. 34. 701 Középiskolai Központi Menza önállóan gazd. teljes jogkör. 35. 801 Pécsi Városi Könyvtár önállóan gazd. teljes jogkör. 36. 901 Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely önállóan gazd. teljes jogkör. 37. 1001 Pécsi Kulturális Központ önállóan gazd. teljes jogkör. 1100 Pécsi Nemzeti Színház 38. 1101 Pécsi Nemzeti Színház önállóan gazd. teljes jogkör. 39. 1102 Bóbita Bábszínház részben önálló részjogkör 40. 1201 Pécsi Horvát Színház önállóan gazd. teljes jogkör. 41. 1301 Pannon Filharmonikusok - Pécs önállóan gazd. teljes jogkör. 42. 1401 Pécsi Ifjúsági Központ önállóan gazd. teljes jogkör. 43. 1501 Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága önállóan gazd. teljes jogkör. 44. 1601 Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság önállóan gazd. teljes jogkör. 45. 1801 Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága önállóan gazd. teljes jogkör. 46. 2101 Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás önállóan gazd. teljes jogkör. 47. 2401 PANNON Térségi Integrált Szakképz- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ önállóan gazd. teljes jogkör. 48. 343 Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola részben önálló részjogkör 49. 2501 PANNON Szakképzés Szervezési Társulás önállóan gazd. teljes jogkör. 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi könyvviteli mérlege 2. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Állományérték Változás ESZKÖZÖK Elz év Tárgyév Értékben %- 1. Alapítás-átszerv.aktivált értéke - 44 44 2. Kisérleti fejlesztési aktivált értéke - - - 3. Vagyoni érték jogok 293 841 235 418-58 423 80,12% 4. Szellemi termékek 504 690 586 100 81 410 116,13% 5. Immaterális javakra adott ellegek - - - 6. Immateriális javak értékhelyesbítése - - - I. Immateriális javak összesen: 798 531 821 562 23 031 102,88% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.j. 99 403 669 106 334 302 6 930 633 106,97% 2. Gépek, berend. és felszerelések 2 312 672 2 256 752-55 920 97,58% 3. Jármvek 124 707 308 880 184 173 247,68% 4. Tenyészállatok - - - 5. Beruházások, felújítások 4 275 418 6 806 763 2 531 345 159,21% 6. Beruházásra adott ellegek 18 611 23 523 4 912 126,39% 7. Állami készletek tartalékok - - - 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - - - II. Tárgyi eszközök összesen: 106 135 077 115 730 220 9 595 143 109,04% 1. Egyéb tartós részesedés 16 723 997 18 407 584 1 683 587 110,07% 2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír - - - 3. Tartósan adott kölcsön 65 500 57 225-8 275 87,37% 4. Hosszú lejáratú kbetétek - - - 5. Egyéb hosszú lejárarú követelések - - - 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. - - - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 16 789 497 18 464 809 1 675 312 109,98% 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 4 272 513 4 051 684-220 829 94,83% 2. Koncesszióba adott eszközök - - - 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök - 695 962 695 962 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök - - - 5. Üzem-re,kez.,koncessz., vagyonkez-be vett eszk.értékh. - - - IV.Üzem-re,kezel,koncessz.adott vagyonkez-be vett eszk. 4 272 513 4 747 646 475 133 111,12% A. Befektetett eszközök összesen: 127 995 618 139 764 237 11 072 657 109,19% 1. Anyagok 86 694 115 164 28 470 132,84% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 43 49 6 113,95% 3. Növendék-hízó és egyéb állatok - - 4. Késztermékek 472 533 61 112,92% 5/A Áruk.betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás 1 295 1 977 682 152,66% 5./B Köv. fejében átvett eszk., készletek - - - I. Készletek összesen: 88 504 117 723 29 219 133,01% 1. Követelések áruszáll. és szolg-ból(vevk) 442 674 1 843 655 1 400 981 416,48% 2. Adósok 497 081 449 127-47 954 90,35% 3. Rövid lejáratú kölcsönök - - - 4. Egyéb követelések 2 126 4 776 2 650 224,65% - Kölcs.-bl mérlegford.napot követ évbeni részlet - - - - H.lej.köv-bl mérlegfn.köv egy éven b.esedékes részlet - - - - Támogatási program ellege - - - - Támogatási progr.szabálytalan kif.miatti köv. - - - - Garancia és kezességváll.származó követelések - - - II. Követelések összesen: 941 881 2 297 558 1 355 677 243,93% 1. Egyéb részesedés - - - 2. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp. - - - III. Értékpapírok összesen: - - - 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 7 167 7 581 414 105,78% 2. Költségvetési kszámlák 3 596 038 11 515 585 7 919 547 320,23% 3. Elszámolási számlák - - - 4. Idegen pénzeszközök 89 264 6 952-82 312 7,79% IV. Pénzeszközök összesen: 3 692 469 11 530 118 7 837 649 312,26% 1. Ktgv-i aktív függ elszámolások 17 219 902 277 885 058 5240,01% 2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások 242 280 372 460 130 180 153,73% 3. Ktgv-i aktív kiegyenlít elszám. - - - 4. Ktgv-en kiv. aktív kiegy. elsz. - - - V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen: 259 499 1 274 737 1 015 238 491,23% B. Forgóeszközök összesen: 4 982 353 15 220 136 10 237 783 305,48% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 132 977 971 154 984 373 21 310 440 116,55% 1. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi könyvviteli mérlege 2. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Állományérték Változás FORRÁSOK Elz év Tárgyév Értékben %- 1. Induló tke 10 433 768 10 403 354-30 414 99,71% 2. Tkeváltozások 97 301 418 99 161 040 1 859 622 101,91% 3. Értékesítési tartalék - - - D. Saját tke összesen: 107 735 186 109 564 394 1 829 208 101,70% 1. Költségvetési tartalék elszámolása 2 839 698 11 353 582 8 513 884 399,82% - tárgyévi költségv. tart. elsz. 2 840 954 11 353 582 8 512 628 399,64% - elz évek költségv. tart. elsz. - 1 256-1 256 0,00% 2. Költségvetési pénzmaradvány - - - 3. Kiadási megtakarítás - - - 4. Bevételi lemaradás - - - 5.Elirányzat- maradvány - - - I. Költségv. tartalékok összesen: 2 839 698 11 353 582 8 513 884 399,82% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása: - - - - tárgyévi vállalk. tart. elsz. - - - - elz évek vállalk. tart. elsz. - - - 2. Vállalkozási tevékenység eredménye - - - 3. Váll. tev. kiadási megtakarítás - - - 4. Vállalk. tev. bev. lemaradása - - - II. Vállalkozási tartalékok összesen: - - - E. Tartalékok összesen: 2 839 698 11 353 582 8 513 884 399,82% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - - - 2. Tartozás (fejl. célú) kötv. kibocsátásból - 4 647 843 4 647 843 3. Tartozások mködési célú kötv.kibocsátásból - 2 323 922 2 323 922 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 12 288 706 22 428 685 10 139 979 182,51% 5. Mködési célú hosszúlejáratú hitelek 750 000 - - 750 000 6. Egyéb hosszú lejáratú köt. 9 186 3 596-5 590 39,15% I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 13 047 892 29 404 046 16 356 154 225,35% 1. Rövid lejáratú kölcsönök - 2. Rövid lejáratú hitelek 5 181 277 83 333-5 097 944 1,61% 3. Kötelezetts. áruszáll.-ból és szolg.-ból 965 403 805 960-159 443 83,48% - Tárgyévi ktgv-i száll-i köt. 816 418 754 281-62 137 92,39% - Tárgyévet követ szállítói köt. 148 985 51 679-97 306 34,69% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 095 545 2 321 785 226 240 110,80% - váltótartozások - - - - munkavállalókkal szembeni különf.köt. - - - - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - - - - iparüzési adó feltöltés miatti kötelez. 1 020 453 1 163 499 143 046 114,02% - helyi adó túlfizetés 190 925 200 863 9 938 105,21% - támogatási program ellege miatti kötelezettség - - szabálytalan kif.miatti kötelezettségek - - - - garancia és kezességváll.-ból származó kötelezettségek - - - - hosszú lej.kapott kölcsön köv.évi törl. - - - - felhalm.célú kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl. - - - - mködési celú kötv.kib.szárm.tart.köv.évi.törl. - - - - beruh.,fejl. hitelek köv.évet terh.törl.részl. 572 149 893 433 321 284 156,15% - mködési célú hosszú lej.hitelek köv.évi törl. 250 000 - - 250 000 0,00% - egyéb hosszúle.köt. köv.évet terh.törl.r. 14 357 6 258-8 099 43,59% - t.évi kv-t terhel egyéb rövid lejár. köt. 47 661 57 732 10 071 121,13% - tárgyévet követ évet terhel egyéb rövid lejáratú köt. - - - - egyéb különféle kötelezettségek - - - II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 8 242 225 3 211 078-5 031 147 38,96% 1. Ktgv-i passzív függ elszámolások 984 647 1 392 972 408 325 141,47% 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások 38 209 51 349 13 140 134,39% 3. Ktgv-i passzív kiegyenlít elszám. 150 - - 150 0,00% 4. Ktgv-en kiv. passzív kiegy. elsz. 89 964 6 952-83 012 7,73% - ktv-en kiv. letéti elszám. 85 031 165-84 866 0,19% - nemzetközi tám. prog.dev. elszám. - - - III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 112 970 1 451 273 338 303 130,40% F. Kötelezettségek összesen: 22 403 087 34 066 397 11 663 310 152,06% FORRÁSOK ÖSSZESEN: 132 977 971 154 984 373 22 006 402 116,55% 2. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek 14 404 557 16 729 517 18 844 863 112,64% 1 Intézményi mködési bevételek 2 655 144 4 088 059 4 988 972 122,04% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel 50 000 50 000 67 188 134,38% 2 Egyéb saját bevétel 1 784 276 2 386 562 2 500 423 104,77% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 749 843 1 408 153 1 422 457 101,02% 4 Hozam - és kamatbevételek 31 625 106 284 813 232 765,15% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök 39 400 137 060 185 672 135,47% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 11 749 413 12 641 458 13 855 891 109,61% 1 Illetékek 1 000 000 1 000 000 1 239 501 123,95% 2 Helyi adók 6 925 000 7 735 662 8 593 523 111,09% 1 Építményadó 1 120 000 1 120 000 1 283 975 114,64% 2 Telekadó - - - '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója - - - '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója - - - '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 47 000 47 000 51 906 110,44% 6 Idegenforgalmi adó épület után - - - '/0' 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után 5 690 000 6 440 017 7 126 829 110,66% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után 8 000 8 054 9 489 117,82% 9 Pótlékok, bírságok 60 000 120 591 121 324 100,61% 3 Átengedett központi adók 3 607 913 3 553 377 3 661 514 103,04% 1 Szja helyben maradó része 1 994 710 1 994 710 1 994 710 100,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 742 703 688 167 688 167 100,00% 3 Gépjármadó 870 000 870 000 978 540 112,48% 4 Luxusadó 500 500 39 7,80% 5 Termföld bérbeadásából Szja - - 58 '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók - - - '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 216 500 352 419 361 353 102,54% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 1 538 76,90% 3 Természetvédelmi bírság 2 500 2 500-0,00% 4 Memlékvédelmi bírság - - - '/0' 5 Építésügyi bírság 9 000 9 000 13 235 147,06% 6 Talajterhelési díj 3 000 3 022 2 897 95,86% 7 Egyéb sajátos bevételek 200 000 335 897 343 683 102,32% 2 Támogatások 15 401 826 21 550 031 22 597 291 104,86% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 12 114 086 15 495 108 15 270 112 98,55% 1 Normatív támogatások 10 327 631 10 271 988 10 271 988 100,00% 1 Lakosságszámhoz kötött 103 549 103 549 506 263 488,91% 2 Feladatmutatóhoz kötött 10 224 082 10 168 439 9 765 725 96,04% 2 Központosított ok 4 995 1 479 170 1 479 170 100,00% 3 Színházi támogatás 451 600 520 100 520 100 100,00% 4 Normatív kötött felhasználású támogatás 772 594 1 450 071 1 450 071 100,00% 1 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 82 694 82 561 82 561 100,00% 2 Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 80 880 758 490 758 490 100,00% 3 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása 609 020 609 020 609 020 100,00% 5 Fejlesztési célú támogatás 557 266 824 324 599 328 72,71% 1 Címzett támogatás 557 266 811 846 586 850 72,29% 2 Céltámogatás - - - '/0' 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak támog. - - - '/0' 4 Vis maior tartalék - 12 478 12 478 100,00% 6 Egyéb központi támogatás - 949 455 949 455 100,00% 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatásérték bevételek 3 287 740 6 054 923 7 327 179 121,01% 1 Támogatásérték mködési bevételek 3 286 663 3 455 837 2 999 138 86,78% 1 Támogatásérték mködési bevételek 1 052 957 1 212 311 1 168 042 96,35% 2 Támogatásérték mködési bev.társadalombiztosítási alapból 2 233 706 2 243 526 1 831 096 81,62% 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések - - - '/0' 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 077 2 523 601 2 613 562 103,56% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 077 2 523 601 2 613 562 103,56% 2 Támogatásérték felhalmozási bev. Társadalombizt. alapból - - - '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések - 75 485 1 714 479 2271,28% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések - - - '/0' 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - 75 485 1 714 479 2271,28% 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek 5 142 817 5 942 328 6 320 345 106,36% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 150 499 4 576 007 5 126 374 112,03% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei 50 000 268 962 267 882 99,60% 1 Önkormányzati lakások értékesítése 50 000 108 032 88 636 82,05% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - - - '/0' 3 Privatizációból származó bevétel - - - '/0' 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel - - - '/0' 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel - - - '/0' 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bevétel - - - '/0' 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - 160 930 179 246 111,38% 8 Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetésébl, koncesszióból szárm.bevéte - - - '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei 50 000 50 000 85 588 171,18% 1 Osztalék- és hozambevétel 50 000 50 000 80 473 160,95% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelent befektetések,részvények érték. - - 5 115 '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése - - - '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei - - - '/0' 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrl 892 318 1 047 359 840 501 80,25% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 42 275 15 164 35,87% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 908 799 4 453 508 3 090 290 69,39% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 1 908 799 4 453 508 3 090 290 69,39% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - '/0' Költségvetési bevételek összesen: 36 897 999 48 717 659 50 867 953 104,41% Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = -2 007 010-11 175 185 1 643 486-14,71% 6 Hitelek 2 829 158 17 997 333 16 668 439 92,62% 1 Belföldi hitelmveletek 2 829 158 11 997 333 1 538 989 12,83% 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38 725 38 725 100,00% 2 Mködési, likviditási célú hitel felvétele - - - '/0' 3 Hosszú lejáratú hitel felvétele 2 829 158 11 958 608 1 500 264 12,55% 2 Belföldi értékpapírok bevételei - 6 000 000 6 000 000 100,00% 3 Külföldi finanszírozási bevételek - - 9 129 450 '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel - - 9 129 450 '/0' Halmozott önkormányzati bevételek összesen: 39 727 157 66 714 992 67 536 392 101,23% Összes bevétel - összes kiadás = - - 11 604 174 '/0' 2.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai 3/b. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: 28 600 328 33 999 148 33 070 756 97,27% 1 Személyi juttatások 14 995 899 17 006 306 16 451 527 96,74% 2 Munkaadókat terhel járulékok 4 705 186 5 338 485 5 138 973 96,26% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 899 243 11 654 357 11 480 256 98,51% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, 81 434 1 753 264 1 736 933 99,07% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás 12 500 39 330 56 618 143,96% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 68 934 69 234 35 615 51,44% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása - 1 644 700 1 644 700 100,00% 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 3 369 145 5 557 142 5 390 011 96,99% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 780 631 2 507 944 2 468 325 98,42% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. államházt. kívülre - - - '/0' 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 1 131 259 1 859 848 1 791 674 96,33% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása - 1 800 1 800 100,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások 407 200 1 117 999 1 060 173 94,83% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 055 52 573 49 287 93,75% 7 Egyéb támogatások - 16 978 18 752 110,45% 4 Intézményfinanszírozás 17 777 226 21 720 381 21 494 122 98,96% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 4 384 874 16 976 972 7 770 967 45,77% Felújítás 281 193 658 953 450 743 68,40% Beruházási kiadások 4 103 681 16 318 019 7 320 224 44,86% 6 Tartalékok 2 001 028 350 518 1 Önkormányzati Bizottság - - 2 Költségvetési Bizottság 6 000-3 Pénzügyi Bizottság - - 4 Gazdasági Bizottság 2 000 250 5 Városfejlesztési Bizottság 2 000 800 6 Kommunális Bizottság 2 000 598 7 Oktatási Bizottság 2 000 0 8 Népjóléti Bizottság 2 000 348 9 Kulturális Bizottság - - 10 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 000 2 000 11 Polgármesteri keret 30 000 1 879 12 Általános tartalék 298 000 55 202 13 Egyéb céltartalékok 1 655 028 254 991 14 Intézményi tartalékok - 34 450 7 Pénzügyi befektetések kiadásai 468 200 1 255 800 1 255 800 100,00% Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: 56 682 235 81 613 225 70 718 589 86,65% Halmozódás miatti int.finansz. levonás: 17 777 226 21 720 381 21 494 122 98,96% Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen: 38 905 009 59 892 844 49 224 467 82,19% 8 Hitelek 822 148 6 822 148 6 707 751 98,32% 1 Belföldi hitelmveletek 822 148 6 822 148 6 707 751 98,32% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 572 148 572 148 571 082 99,81% 2 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése 250 000 1 000 000 1 000 000 100,00% 3 Likviditási célú hitel törlesztése - 5 250 000 5 136 669 97,84% 2 Belföldi értékpapírok kiadásai - - - 3 Külföldi finanszírozás kiadásai - - - 1 Külföldi hiteltörlesztés - - - Kiadások összesen: 39 727 157 66 714 992 55 932 218 83,84% 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008.évi zárszámadása 4/a.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Megnevezés Int. mködési bevételek 2 615 744 3 950 999 4 803 300 Személyi juttatások 14 995 899 17 006 306 16 451 527 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 11 749 413 12 641 458 13 855 891 Munkaadókat terhel járulék 4 705 186 5 338 485 5 138 973 Önkormányzatok költségvetési támogatása 11 556 820 14 670 784 14 670 784 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 899 243 11 654 357 11 480 256 Támogatásérték mködési bev. 3 286 663 3 455 837 2 999 138 Támogatásérték mk.kiadás 12 500 39 330 56 618 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszköz 39 400 137 060 185 672 Mködési pénzeszköz átadás áht.-n kívülre 1 780 631 2 507 944 2 468 325 Kiegészítések visszatérülések 75 485 1 714 479 Önkormányzat által folyósított ellátások 407 200 1 117 999 1 060 173 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 42 275 15 164 Ellátottak pénzbeli juttatása 50 055 52 573 49 287 Elz évi pénzmaradvány 1 908 799 4 453 508 3 090 290 Egyéb támogatások 16 978 18 752 Tartalékok 1 756 028 313 368 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 1 644 700 1 644 700 Költségvetési mködési bevételek 31 196 839 39 427 406 41 334 718 Költségvetési mködési kiadások 32 606 742 39 692 040 36 723 911 Költségvetési mködési bevétel - kiadás = -1 409 903-264 634 4 610 807 Finanszírozási bevételek (mködési,likviditási célú hitel) Finanszírozási kiadások (mködési,likviditási célú hitel törlesztés) 250 000 6 250 000 6 136 669 Belföldi értékpapírok bevételei 6 000 000 6 000 000 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése 250 000 1 000 000 1 000 000 Likviditási célú hitel törlesztése 5 250 000 5 136 669 ÖSSZESEN: 31 196 839 45 427 406 47 334 718 ÖSSZESEN: 32 856 742 45 942 040 44 505 280 Hiány: 1 659 903 514 634 ---- Többlet: ---- ---- 2 829 438 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk.2008.évi zárszámadása 4/b.számú melléklet Adatok ezer Ft- Tkejelleg bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 150 499 4 576 007 5 126 374 Felújítás 281 193 658 953 450 743 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei 50 000 268 962 267 882 Beruházási kiadások 4 103 681 16 318 019 7 320 224 Pénzügyi befektetések bevételei 50 000 50 000 85 588 Támogatásérték felhalmozási kiadás 68 934 69 234 35 615 Cél-, címzett támogatás 557 266 811 846 586 850 Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 131 259 1 859 848 1 791 674 Fejlesztési és vis maior támogatás 12 478 12 478 Támogatási kölcsön nyújtása 1 800 1 800 Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 077 2 523 601 2 613 562 Pénzügyi befektetések kiadásai 468 200 1 255 800 1 255 800 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülrl 892 318 1 047 359 840 501 Felhalmozási tartalékok 245 000 37 150 Költségvetési felhalmozási bevételek 5 701 160 9 290 253 9 533 235 Költségvetési felhalmozási kiadások 6 298 267 20 200 804 10 855 856 Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = -597 107-10 910 551-1 322 621 Finanszírozási (felhalmozási célú hitel)bevételek 2 829 158 11 958 608 1 500 264 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 572 148 572 148 571 082 Külföldi finanszírozási bevételek 9 129 450 Rövid lejáratú hitelek felvétele 38 725 38 725 ÖSSZESEN: 8 530 318 21 287 586 20 201 674 ÖSSZESEN: 6 870 415 20 772 952 11 426 938 Hiány: ---- ---- ---- Többlet: 1 659 903 514 634 8 774 736 1.oldal

Pécs MJV.Önk. 2008.évi zárszámadása 5/a.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) Adatok e.ft.- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek 12 666 958 14 079 765 16 080 774 114,21% 1 Intézményi mködési bevételek 917 545 1 438 307 2 224 883 154,69% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel 50 000 50 000 67 188 134,38% 2 Egyéb saját bevétel 172 490 209 988 296 956 141,42% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 665 055 1 096 595 1 045 442 95,34% 4 Hozam - és kamatbevételek 30 000 77 788 774 844 996,10% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök - 3 936 40 453 1027,77% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 11 749 413 12 641 458 13 855 891 109,61% 1 Illetékek 1 000 000 1 000 000 1 239 501 123,95% 2 Helyi adók 6 925 000 7 735 662 8 593 523 111,09% 1 Építményadó 1 120 000 1 120 000 1 283 975 114,64% 2 Telekadó - - - '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója - - - '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója - - - '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 47 000 47 000 51 906 110,44% 6 Idegenforgalmi adó épület után - - - '/0' 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után 5 690 000 6 440 017 7 126 829 110,66% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után 8 000 8 054 9 489 117,82% 9 Pótlékok, bírságok 60 000 120 591 121 324 100,61% 3 Átengedett központi adók 3 607 913 3 553 377 3 661 514 103,04% 1 Szja helyben maradó része 1 994 710 1 994 710 1 994 710 100,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 742 703 688 167 688 167 100,00% 3 Gépjármadó 870 000 870 000 978 540 112,48% 4 Luxusadó 500 500 39 7,80% 5 Termföld bérbeadásából Szja - - 58 '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók - - - '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 216 500 352 419 361 353 102,54% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 1 538 76,90% 3 Természetvédelmi bírság 2 500 2 500-0,00% 4 Memlékvédelmi bírság - - - '/0' 5 Építésügyi bírság 9 000 9 000 13 235 147,06% 6 Talajterhelési díj 3 000 3 022 2 897 95,86% 7 Egyéb sajátos bevételek 200 000 335 897 343 683 102,32% 2 Támogatások 12 881 967 18 494 261 19 663 351 106,32% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 12 114 086 15 495 108 15 270 112 98,55% 1 Normatív támogatások 10 327 631 10 271 988 10 271 988 100,00% 1 Lakosságszámhoz kötött 103 549 103 549 506 263 488,91% 2 Feladatmutatóhoz kötött 10 224 082 10 168 439 9 765 725 96,04% 2 Központosított ok 4 995 1 479 170 1 479 170 100,00% 3 Színházi támogatás 451 600 520 100 520 100 100,00% 4 Normatív kötött felhasználású támogatás 772 594 1 450 071 1 450 071 100,00% 1 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 82 694 82 561 82 561 100,00% 2 Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 80 880 758 490 758 490 100,00% 3 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása 609 020 609 020 609 020 100,00% 5 Fejlesztési célú támogatás 557 266 824 324 1 548 783 187,89% 1 Címzett támogatás 557 266 811 846 586 850 72,29% 2 Céltámogatás - - - '/0' 3 Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak tám. - - - '/0' 4 Vis maior tartalék - 12 478 12 478 100,00% 6 Egyéb központi támogatás - 949 455 949 455 100,00% 1.oldal

Pécs MJV.Önk. 2008.évi zárszámadása 5/a.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatásérték bevételek 767 881 2 999 153 4 393 239 146,48% 1 Támogatásérték mködési bevételek 767 881 599 506 650 139 108,45% 1 Támogatásérték mködési bevételek 767 881 599 506 650 139 108,45% 2 Támogatásérték mködési bev.társadalombizt. alapból - - - '/0' 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések - - - '/0' 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 2 399 647 2 395 887 99,84% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 2 399 647 2 395 887 99,84% 2 Támogatásérték felhalmozási bev.társadalombizt. alapból - - - '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések - - 1 347 213 '/0' 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések - - - '/0' 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - 1 347 213 '/0' 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek 5 142 817 5 887 188 6 170 402 104,81% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 150 499 4 568 780 5 118 025 112,02% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei 50 000 268 962 267 882 99,60% 1 Önkormányzati lakások értékesítése 50 000 108 032 88 636 82,05% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - - - '/0' 3 Privatizációból származó bevétel - - - '/0' 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel - - - '/0' 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel - - - '/0' 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bevétel - - - '/0' 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - 160 930 179 246 111,38% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébl, koncesszióból szárm.bev. - - - '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei 50 000 50 000 85 588 171,18% 1 Osztalék- és hozambevétel 50 000 50 000 80 473 160,95% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelent befekt.,részvények értékesítése - - 5 115 '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése - - - '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei - - - '/0' 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrl 892 318 999 446 698 907 69,93% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 42 275 15 164 35,87% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 908 799 3 601 595 2 254 382 62,59% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 1 908 799 3 601 595 2 254 382 62,59% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - '/0' Költségvetési bevételek összesen: 32 640 541 42 105 084 44 184 073 104,94% Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás -2 007 010-11 136 460 955 101-8,58% 6 Hitelek 2 829 158 17 958 608 16 629 714 92,60% 1 Belföldi hitelmveletek 2 829 158 11 958 608 1 500 264 12,55% 1 Likviditási célú hitel felvétele - - - '/0' 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele 2 829 158 11 958 608 1 500 264 12,55% 2 Belföldi értékpapírok bevételei - 6 000 000 6 000 000 100,00% 3 Külföldi finanszírozási bevételek - - 9 129 450 '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel - - 9 129 450 '/0' Bevételek mindösszesen: 35 469 699 60 063 692 60 813 787 101,25% Összes bevétel - összes kiadás = - - 10 877 064 '/0' 2.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008.évi zárszámadása 5/b.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: 6 659 771 8 072 167 7 998 296 99,08% 1 Személyi juttatások 2 330 000 2 481 235 2 271 397 91,54% 2 Munkaadókat terhel járulékok 701 700 768 738 718 754 93,50% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 628 071 4 822 194 5 008 145 103,86% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, 81 434 387 228 353 466 91,28% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás 12 500 39 171 39 052 99,70% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 68 934 69 234 35 591 51,41% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása - 278 823 278 823 100,00% 3 # Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 3 319 090 5 411 933 5 243 431 96,89% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 780 631 2 415 665 2 371 389 98,17% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. államházt. kívülre - - - '/0' 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 1 131 259 1 859 491 1 791 317 96,33% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása - 1 800 1 800 100,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások 407 200 1 117 999 1 060 173 94,83% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - '/0' 7 Egyéb támogatások - 16 978 18 752 110,45% 4 Intézményfinanszírozás 17 777 226 21 720 381 21 494 122 98,96% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 4 340 802 16 077 967 6 883 857 42,82% Felújítás 278 193 573 418 370 728 64,65% Beruházási kiadások 4 062 609 15 504 549 6 513 129 42,01% 6 Tartalékok 2 001 028 316 068 1 Önkormányzati Bizottság - - 2 Költségvetési Bizottság 6 000-3 Pénzügyi Bizottság - - 4 Gazdasági Bizottság 2 000 250 5 Városfejlesztési Bizottság 2 000 800 6 Kommunális Bizottság 2 000 598 7 Oktatási Bizottság 2 000-8 Népjóléti Bizottság 2 000 348 9 Kulturális Bizottság - - 10 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 000 2 000 11 Polgármesteri keret 30 000 1 879 12 Általános tartalék 298 000 55 202 13 Egyéb céltartalékok 1 655 028 254 991 14 Intézményi tartalékok - - 7 # Pénzügyi befektetések kiadásai 468 200 1 255 800 1 255 800 100,00% Költségvetési kiadások 34 647 551 53 241 544 43 228 972 81,19% 8 Hitelek 822 148 6 822 148 6 707 751 98,32% 1 Belföldi hitelmveletek 822 148 6 822 148 6 707 751 98,32% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 572 148 572 148 571 082 99,81% 2 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése 250 000 1 000 000 1 000 000 100,00% 3 Likviditási célú hitel törlesztése - 5 250 000 5 136 669 97,84% 2 Belföldi értékpapírok kiadásai - - - 3 Külföldi finanszírozás kiadásai - - - 1 Külföldi hiteltörlesztés - Kiadások mindösszesen: 35 469 699 60 063 692 49 936 723 83,14% 1.oldal

Pécs M.J.V. Önk. 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal bevételei 6.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek 12 660 958 14 066 087 16 067 096 114,23% 1 Intézményi mködési bevételek 911 545 1 424 629 2 211 205 155,21% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel 50 000 50 000 67 188 134,38% 2 Egyéb saját bevétel 166 490 201 291 288 259 143,21% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 665 055 1 091 614 1 040 461 95,31% 4 Hozam - és kamatbevételek 30 000 77 788 774 844 996,10% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök - 3 936 40 453 1027,77% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 11 749 413 12 641 458 13 855 891 109,61% 1 Illetékek 1 000 000 1 000 000 1 239 501 123,95% 2 Helyi adók 6 925 000 7 735 662 8 593 523 111,09% 1 Építményadó 1 120 000 1 120 000 1 283 975 114,64% 2 Telekadó - - - '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója - - - '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója - - - '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 47 000 47 000 51 906 110,44% 6 Idegenforgalmi adó épület után - - - '/0' 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után 5 690 000 6 440 017 7 126 829 110,66% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után 8 000 8 054 9 489 117,82% 9 Pótlékok, bírságok 60 000 120 591 121 324 100,61% 3 Átengedett központi adók 3 607 913 3 553 377 3 661 514 103,04% 1 Szja helyben maradó része 1 994 710 1 994 710 1 994 710 100,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 742 703 688 167 688 167 100,00% 3 Gépjármadó 870 000 870 000 978 540 112,48% 4 Luxusadó 500 500 39 7,80% 5 Termföld bérbeadásából Szja - - 58 '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók - - '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 216 500 352 419 361 353 102,54% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 1 538 76,90% 3 Természetvédelmi bírság 2 500 2 500-0,00% 4 Memlékvédelmi bírság - - - '/0' 5 Építésügyi bírság 9 000 9 000 13 235 147,06% 6 Talajterhelési díj 3 000 3 022 2 897 95,86% 7 Egyéb sajátos bevételek 200 000 335 897 343 683 102,32% 2 Támogatások 12 881 967 18 494 261 19 663 351 106,32% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 12 114 086 15 495 108 15 270 112 98,55% 1 Normatív támogatások 10 327 631 10 271 988 10 271 988 100,00% 1 Lakosságszámhoz kötött 103 549 103 549 506 263 488,91% 2 Feladatmutatóhoz kötött 10 224 082 10 168 439 9 765 725 96,04% 2 Központosított ok 4 995 1 479 170 1 479 170 100,00% 3 Színházi támogatás 451 600 520 100 520 100 100,00% 4 Normatív kötött felhasználású támogatás 772 594 1 450 071 1 450 071 100,00% 1 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 82 694 82 561 82 561 100,00% 2 Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 80 880 758 490 758 490 100,00% 3 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása 609 020 609 020 609 020 100,00% 5 Fejlesztési célú támogatás 557 266 824 324 599 328 72,71% 1 Címzett támogatás 557 266 811 846 586 850 72,29% 2 Céltámogatás - - '/0' 3 Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támog. - - '/0' 4 Vis maior tartalék - 12 478 12 478 100,00% 6 Egyéb központi támogatás - 949 455 949 455 100,00% 1.oldal

Pécs M.J.V. Önk. 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal bevételei 6.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatásérték bevételek 767 881 2 999 153 4 393 239 146,48% 1 Támogatásérték mködési bevételek 767 881 599 506 650 139 108,45% 1 Támogatásérték mködési bevételek 767 881 599 506 650 139 108,45% 2 Támogatásérték mködési bevétel társadalombiztosítási alapból - - - '/0' 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések - - '/0' 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 2 399 647 2 395 887 99,84% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 2 399 647 2 395 887 99,84% 2 Támogatásérték felhalmozási bev.társadalombiztosítási alapból - - - '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések - - 1 347 213 '/0' 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések - - - '/0' 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - 1 347 213 '/0' 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek 5 142 817 5 879 322 6 162 536 104,82% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 150 499 4 560 914 5 110 159 112,04% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei 50 000 268 962 267 882 99,60% 1 Önkormányzati lakások értékesítése 50 000 108 032 88 636 82,05% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - - '/0' 3 Privatizációból származó bevétel - - '/0' 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel - - '/0' 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel - - '/0' 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bevétel - - '/0' 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - 160 930 179 246 111,38% 8 Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetésébl, koncesszióból szárm.bevétel - - '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei 50 000 50 000 85 588 171,18% 1 Osztalék- és hozambevétel 50 000 50 000 80 473 160,95% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelent befektetések,részvények értékesítése - - 5 115 '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése - - '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei - - '/0' 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrl 892 318 999 446 698 907 69,93% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 42 275 15 164 35,87% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 908 799 3 601 595 2 254 382 62,59% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 1 908 799 3 601 595 2 254 382 62,59% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - '/0' Költségvetési bevételek összesen: 32 634 541 42 083 540 44 162 529 104,94% Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = -2 007 010-11 136 460 955 101-8,58% 6 Hitelek 2 829 158 17 958 608 16 629 714 92,60% 1 Belföldi hitelmveletek 2 829 158 11 958 608 1 500 264 12,55% 1 Likviditási célú hitel felvétele - - '/0' 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele 2 829 158 11 958 608 1 500 264 12,55% 2 Belföldi értékpapírok bevételei - 6 000 000 6 000 000 100,00% 3 Külföldi finanszírozási bevételek - - 9 129 450 '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel - - 9 129 450 '/0' Bevételek mindösszesen: 35 463 699 60 042 148 60 792 243 101,25% Összes bevétel - összes kiadás = - - 10 877 064 '/0' 2.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal kiadásai 7. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: 5 904 395 7 279 756 7 245 739 99,53% 1 Személyi juttatások 2 185 000 2 332 931 2 143 361 91,87% 2 Munkaadókat terhel járulékok 641 700 707 654 674 627 95,33% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 077 695 4 239 171 4 427 751 104,45% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, 81 434 387 228 353 466 91,28% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás 12 500 39 171 39 052 99,70% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 68 934 69 234 35 591 51,41% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása - 278 823 278 823 100,00% 3 # Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 3 310 890 5 403 533 5 235 031 96,88% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 772 431 2 407 265 2 362 989 98,16% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. államházt. kívülre - - - '/0' 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 1 131 259 1 859 491 1 791 317 96,33% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása - 1 800 1 800 100,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások 407 200 1 117 999 1 060 173 94,83% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - '/0' 7 Egyéb támogatások - 16 978 18 752 110,45% 4 Intézményfinanszírozás 18 599 802 22 551 440 22 280 518 98,80% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások 4 275 802 16 026 175 6 836 874 42,66% Felújítás 213 193 562 375 362 142 64,40% Beruházási kiadások 4 062 609 15 463 800 6 474 732 41,87% 6 Tartalékok 2 001 028 316 068 1 Önkormányzati Bizottság - - 2 Költségvetési Bizottság 6 000-3 Pénzügyi Bizottság - - 4 Gazdasági Bizottság 2 000 250 5 Városfejlesztési Bizottság 2 000 800 6 Kommunális Bizottság 2 000 598 7 Oktatási Bizottság 2 000-8 Népjóléti Bizottság 2 000 348 9 Kulturális Bizottság - - 10 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 000 2 000 11 Polgármesteri keret 30 000 1 879 12 Általános tartalék 298 000 55 202 13 Egyéb céltartalékok 1 655 028 254 991 14 Intézményi tartalékok - - 7 # Pénzügyi befektetések kiadásai 468 200 1 255 800 1 255 800 100,00% Költségvetési kiadások 34 641 551 53 220 000 43 207 428 81,19% 8 Hitelek 822 148 6 822 148 6 707 751 98,32% 1 Belföldi hitelmveletek 822 148 6 822 148 6 707 751 98,32% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 572 148 572 148 571 082 99,81% 2 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése 250 000 1 000 000 1 000 000 99,81% 3 Likviditási célú hitel törlesztése - 5 250 000 5 136 669 97,84% 2 Belföldi értékpapírok kiadásai - - - 3 Külföldi finanszírozás kiadásai - - - 1 Külföldi hiteltörlesztés Kiadások mindösszesen: 35 463 699 60 042 148 49 915 179 83,13% 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008.évi zárszámadása 8. sz. melléklet Adatok ezer Ft- GESZ bevételei - kiadásai Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 199. 1 Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv. 828 576 852 603 807 940 94,76% 199. 1 Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv. 828 576 852 603 807 940 94,76% 1 Mködési bevételek 6 000 13 678 13 678 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 755 376 792 411 752 557 94,97% 1 Egyéb saját bevétel 6 000 8 697 8 697 100,00% 1 Személyi juttatások 145 000 148 304 128 036 86,33% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 4 981 4 981 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 60 000 61 084 44 127 72,24% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 550 376 583 023 580 394 99,55% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 822 576 831 059 786 396 94,63% maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 822 576 831 059 786 396 94,63% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 8 200 8 400 8 400 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 8 200 8 400 8 400 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 7 866 7 866 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 65 000 51 792 46 983 90,71% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 7 866 7 866 100,00% 1 Felújítási kiadások 65 000 11 043 8 586 77,75% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 40 749 38 397 94,23% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 /0 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 /0 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal Támogatásérték pénzeszköz átadás kiadásai 9. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám Támogatásérték pénzeszköz átadás %- 101. 1 Rendrség támogatása 5 000 5 500 5 300 96,36% 2 Mvészetek Háza 7 500 7 500 7 500 100,00% 3 Mobilitás Dél-dunántúli Reg.Ifj.Szolg.Iroda - 1 152 1 152 100,00% 4 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - 550 550 100,00% 5 DD-i Regionális Önkormányzati Társulás - 10 950 10 950 100,00% 6 2007.évi pénzmaradvány terhére - 9 358 9 358 100,00% 7 Dombóvári Belvárosi Általános Iskola - 39-0,00% 8 Polgármesteri keretbl - 180 100 55,56% 9 PTE Szigeti úti Óvodája - 44 44 100,00% 10 Siklósi Táncsics M.Gimnázium - 50-0,00% 11 Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség - 3 000 3 000 100,00% 12 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás - 500 500 100,00% 13 PTE Alpok-Adria ösztöndíj - - 250 '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' 2 - - '/0' 3 - - '/0' - - '/0' - - '/0' Egyéb - - '/0' Összesen: 12 500 38 823 38 704 99,69% 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal Mködési célú pénzeszköz átadás kiadásai 10.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám Pénzeszköz átadás %- Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: 1 Pécsi Közlekedési Zrt. támogatása 300 000 555 213 555 213 100,00% 2 PVV Zrt.által kezelt lakások és egyéb bérl.kiadásai 250 000 - - '/0' 3 Pécsi Fejlesztési Kft 36 972 15 972 15 972 100,00% 4 Pécsi Fürd Kft. 80 000 80 000 80 000 100,00% 5 Pécs Tv Kft. 60 000 81 000 81 000 100,00% 6 Pécsi Vízm Zrt. (települési folyékony hulladék) 6 000 6 000 4 631 77,18% 7 Pécsi Hírek Kft. 32 000 32 000 32 000 100,00% 8 PVV Zrt.egyéb - 25 176 24 966 99,17% Speciális célú pénzeszköz átadás összesen: 764 972 795 361 793 782 99,80% Egyéb mködési pénzeszköz átadás: 1 Állatkert és Akvárium-Terrárium Kht. 40 000 40 000 40 000 100,00% 2 Baranya Ifjúságáért Kht. 5 000 6 660 8 909 133,77% 3 Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. 350 643 519 728 519 728 100,00% 4 EUNet 2000 Kht. 60 000 42 000 42 000 100,00% 5 Ezerszín Baranya Turisztikai Inf.Szolg.Kht. 4 000 712-0,00% 6 Harmadik Színház Kht 50 000 50 000 50 000 100,00% 7 Orf Pécs Kht. 3 000 6 000 6 000 100,00% 8 Pécsi Országos Színházi Fesztivál Kht. 75 000 77 000 77 000 100,00% 9 Pécs/Sopianae Örökség Kht.támogatása 50 000 67 300 67 000 99,55% 10 Környezetvédelmi Alap 2 000 6 984 190 2,72% 11 Bányász Kulturális Szövetség 4 000 5 090 4 750 93,32% 12 Istenkuti Közösségért Egyesület 2 500 2 500 2 500 100,00% 13 Nevelk Háza Egyesület 3 700 5 803 5 450 93,92% 14 Patacsi Mveldési Egyesület 1 500 1 500 1 500 100,00% 15 Pécsbányáért Egyesület 1 500 1 936 1 580 81,61% 16 Rácz Aladár Közösségi Ház 1 000 1 000 1 000 100,00% 17 Vasutas Mveldési Ház 2 000 7 000 7 000 100,00% 18 Egészséges Városért Alapítvány 3 000 3 000 2 678 89,27% 19 Echo Regionális Kultúrafejlesztési Alapítvány 2 000 2 000 2 000 100,00% 20 Jelenkor Alapítvány 5 000 5 000 5 000 100,00% 21 Megyervárosi Sport- és Szabadidközpont Alapítvány 1 500 2 900 2 000 68,97% 22 Pécsi Balett Alapítvány 1 000 1 000 1 000 100,00% 23 Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány 2 000 2 000 2 000 100,00% 24 Pécs Története Alapítvány 3 000 3 000 3 000 100,00% 25 Thököly Száva Alapítvány Szerb Ortodox Egyházmv. gyjt. 5 000 5 000-0,00% 26 Vesna és Zlatko Prica Alapítvány 3 000 3 000 3 000 100,00% 27 Fogd a Kezem Alapítvány 1 925 1 925 1 925 100,00% 28 Ifjúságért Egyesület 32 839 33 079 33 079 100,00% 29 INDIT Közalapítvány 2 035 4 185 4 185 100,00% 30 Kerek Világ Alapítvány 1 815 1 815 1 815 100,00% 31 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2 530 6 530 6 530 100,00% 32 Támasz Alapítvány 27 500 27 550 27 550 100,00% 33 Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas 825 825 825 100,00% 34 Lakbértámogatási program 12 000 14 002 10 499 74,98% 35 Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer 20 000 20 000-0,00% 36 Bm-i Területfejlesztési Tanács 6 000 6 000 6 000 100,00% 37 Kisebbségi Tanács 4 000 - '/0' 38 Polgármesteri Ösztöndíj keret 3 000 3 330 2 941 88,32% 39 Bursa Hungarica 10 000 10 000 8 768 87,68% 40 Filmiroda (Filmünnep) 15 000 17 200 17 200 100,00% 41 Antal-Lusztig Gyjtemény 20 000 20 000 20 000 100,00% 42 Ciszterci Rend Zirci Apátsága 8 000 8 000 6 000 75,00% 43 Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 1 152 - - '/0' 44 Lakásgazdálkodási keret 55 000 - - '/0' 45 Pécs Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulás 26 000 54-0,00% 46 Kebavit érdekeltségi hozzájárulás 600 144-0,00% 47 Vízkészlet használati járadék 1 200 1 200-0,00% 48 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 74 695 74 688 74 688 100,00% 49 Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. - 15 250 15 250 100,00% 50 Polgármesteri keretbl - 24 670 27 940 113,25% 51 Ifjúsági, civil és sport támogatások - 311 840 308 800 99,03% 52 Választókörzeti keretbl - 17 713 16 597 93,70% 53 Fesztiválok, egyéb rendezvények keretbl - 9 230 8 730 94,58% 54 Környezetünkért Közalapítvány - 11 442 11 442 100,00% 55 Független színházi mhelyek támogatása - 15 500 15 500 100,00% 56 Vizitdíj visszatérítés - 1 084 830 76,57% 57 2007.évi pénzmaradvány terhére - 11 622 9 972 85,80% 58 Esélyek Háza 20 500 20 500 100,00% 59 Egyéb - 47 000 49 343 104,99% 4 Egyéb mködési célú pénzeszk. átadás összesen: 1 007 459 1 604 491 1 562 194 97,36% Összesen: 1 772 431 2 399 852 2 355 976 98,17% 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése Polgármesteri Hivatal Tartalékai és keretei 11. számú melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101. ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt 4 Tartalékok 2 001 028 316 068 1 Önkormányzati Bizottság - - 2 Költségvetési Bizottság 6 000-3 Pénzügyi Bizottság - - 4 Gazdasági Bizottság 2 000 250 5 Városfejlesztési Bizottság 2 000 800 6 Kommunális Bizottság 2 000 598 7 Oktatási Bizottság 2 000-8 Népjóléti Bizottság 2 000 348 9 Kulturális Bizottság - - 10 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 000 2 000 11 Polgármesteri keret 30 000 1 879 12 Általános tartalék 298 000 55 202 13 Egyéb céltartalékok 1 655 028 254 991 14 Intézményi tartalékok - - Céltartalékok Egyéb céltartalékok Mködési igényelt Mködési módosított Felhalmozási igényelt Felhalmozási módosított 1 410 028 217 841 245 000 37 150 1 Kisebbségi önkormányzatok mködése 16 000 - - - 2 Részönkormányzatok mködése 20 000 - - - 3 Ifjúsági, civil és sport feladatok ellátási keret 330 000 270 - - 4 Pályázati önrész 80 000 37 998 - - 5 Kommunális keret 10 000 300 - - 6 Választókörzeti keret 24 000 - - - 7 Memlékvédelem - - 10 000 10 000 8 Helyi védettség épületek felújítási pályázata - 5 000 1 514 9 Intézményi felújítások - - 150 000 22 659 10 Intézmények kartartási kerete 100 000 25 612 - - 11 Fenntartási ( vis maior ) keret 70 000 30 287 - - 12 PVV Zrt. - Piac- és Vásárcsarnok kaució térítése 5 000 217 - - 13 Felmentési többletkiadások 80 000 - - - 14 Normatív állami támogatások elszámolása 50 000 26 395 - - 15 Szakképzési fejlesztési támogatás elszámolása - - 30 000 2 977 16 Élelmezési nyersanyagnorma-emelés többletkiadása 60 000 60 000 - - 17 Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások 40 000 1 - - 18 Turisztika,promóció,kiállítások 20 000 - - - 19 Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kiküldetések 15 000 1 780 - - 20 Érettségi és szakmai vizsgákon résztvevk díjazása 85 400 21 439 - - 21 Tanulók tankönyvtámogatása 95 052 - - - 22 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 28 634 - - - 23 Szociális továbbképzés és szakvizsga 6 185 1 930 - - 24 Társadalmi megújulást segít program 40 000 1 010 - - 25 Információs Társadalom Program 10 000-10 000-26 Közbiztonsági Koncepció kiadásai 12 000 - - - 28 Közbeszerzés bonyolítása 8 400 8 400 - - 29 Pécs TV Kft. fejlesztési támogatása - - 40 000-30 EKF Marketing és Promóció 73 332 2 202 - - 31 EKF Kulturális programok 131 025 - - - 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- sz. Cím neve, száma Kiemelt Polgármesteri Hivatal 101 B e v é t e l e k ö s s z e s e n %- 32 634 541 60 042 148 60 792 243 101,25% 1 Mködési bevételek 12 660 958 14 066 087 16 067 096 114,23% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 50 000 50 000 67 188 134,38% 2 Egyéb saját bevétel 166 490 201 291 288 259 143,21% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 665 055 1 091 614 1 040 461 95,31% 4 Hozam- és kamatbevételek 30 000 77 788 774 844 996,10% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök - 3 936 40 453 1027,77% 6 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 11 749 413 12 641 458 13 855 891 109,61% 2 Támogatásérték bevételek 767 881 2 999 153 3 046 026 101,56% 1 Intézményfinanszírozás - - - /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 767 881 599 506 650 139 108,45% Támogatásérték mködési bevételek 767 881 599 506 650 139 108,45% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból - - 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 2 399 647 2 395 887 99,84% Támogatásérték felhalmozási bevételek - 2 399 647 2 395 887 99,84% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból - - 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - - 1 347 213 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések - - 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - - 1 347 213 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 5 142 817 5 879 322 6 162 536 104,82% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 150 499 4 560 914 5 110 159 112,04% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 892 318 999 446 698 907 69,93% 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tkebevételei 50 000 268 962 267 882 99,60% 4 Pénzügyi befeketések bevételei 50 000 50 000 85 588 171,18% 5 Önkormányzatok költségvetési támogatása 12 114 086 15 495 108 15 270 112 98,55% 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 42 275 15 164 35,87% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 908 799 3 601 595 2 254 382 62,59% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 1 908 799 3 601 595 2 254 382 62,59% Belföldi hitelmveletek 11 958 608 6 000 000 50,17% 1 Likviditási célú hitel felvétele 0 0 /0 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele 11 958 608 1 500 264 12,55% Belföldi értékpapírok bevételei 6 000 000 6 000 000 100,00% Külföldi finanszírozási bevételek 0 9 129 450 /0 1 Külföldi hitelfelvétel 0 9 129 450 /0 K i a d á s o k ö s s z e s e n 35 463 699 60 042 148 49 915 179 83,13% 1 Alaptevékenység kiadásai 5 904 395 7 279 756 7 245 739 99,53% 1 Személyi juttatások 2 185 000 2 332 931 2 143 361 91,87% 2 Munkaadót terhel járulékok 641 700 707 654 674 627 95,33% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 077 695 4 239 171 4 427 751 104,45% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása 81 434 387 228 353 466 91,28% 1 Támogatásérték mködési kiadás 12 500 39 171 39 052 99,70% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 68 934 69 234 35 591 51,41% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása - 278 823 278 823 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 310 890 5 403 533 5 235 031 96,88% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 1 772 431 2 407 265 2 362 989 98,16% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 1 131 259 1 859 491 1 791 317 96,33% 3 Támogatási kölcsön nyújtása - 1 800 1 800 100,00% 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 407 200 1 117 999 1 060 173 94,83% 5 Egyéb támogatások - 16 978 18 752 110,45% 4 Intézményfinanszírozás 18 599 802 22 551 440 22 280 518 98,80% 5 Felhalmozási kiadások 4 275 802 16 026 175 6 836 874 42,66% 1 Felújítás 213 193 562 375 362 142 64,40% 2 Beruházási kiadások 4 062 609 15 463 800 6 474 732 41,87% 6 Belföldi hitelmveletek 6 822 148 6 707 751 98,32% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 572 148 572 148 571 082 99,81% 2 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése 250 000 1 000 000 1 000 000 100,00% 3 Likviditási célú hitel törlesztés 0 5 250 000 5 136 669 97,84% 7 Belföldi értékpapírok kiadásai 8 Külföldi finanszírozás kiadásai 1 Külföldi hiteltörlesztés 9 Tartalék 2 001 028 316 068-0,00% 10 Pénzügyi befektetések kiadásai 468 200 1 255 800 1 255 800 100,00% 1.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Magasépítipar 45101-7 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 449 446 /0 1 Mködési bevételek - 0 449 446 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 449 446 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 1 071 424 3 487 619 3 724 540 106,79% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 241 128 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 241 128 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 1 071 424 3 487 619 3 483 412 99,88% 1 Felújítás 32 000 18 145 14 448 79,63% 2 Beruházási kiadások 1 039 424 3 469 474 3 468 964 99,99% 5 Tartalék - 0 0 /0 2.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Közutak, hidak alagutak létesítése Szakfeladat megnevezése, szá és felújítása 45202-5 sz. Kiemelt %- Bevételek 50 000 50 000 0 0,00% 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 50 000 50 000 0 0,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 50 000 50 000 0,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 50 000 6 042 430 10 548 0,17% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 50 000 6 042 430 10 548 0,17% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 50 000 6 042 430 10 548 0,17% 5 Tartalék - 0 0 /0 3.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Épületfenntartás és korszerüsítés 45401-8 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 2 626 /0 1 Mködési bevételek - 0 2 626 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 2 626 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 171 355 327 998 136 227 41,53% 1 Alaptevékenység kiadásai - 119 2 744 2305,88% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 119 2 744 2305,88% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 171 355 327 879 133 483 40,71% 1 Felújítás 171 355 327 879 133 483 40,71% 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0 4.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Közutak, hidak alagutak Szakfeladat megnevezése, szá üzemeltetése, fenntartása 63121-1 sz. Kiemelt %- Bevételek - 7 914 8 903 112,50% 1 Mködési bevételek - 7 914 8 903 112,50% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 4 947 4 947 100,00% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 2 967 3 956 133,33% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások - 13 846 15 824 114,29% 1 Alaptevékenység kiadásai - 13 846 15 824 114,29% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 13 846 15 824 114,29% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0 5.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Polgármesteri Hivatal 101 Saját vagy bérelt ingatlan Szakfeladat megnevezése, szá hasznosítása sz. Cím neve, száma Kiemelt 70101-5 %- 4 613 889 5 446 813 5 758 405 105,72% 1 Mködési bevételek 463 390 885 899 648 246 73,17% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 163 390 180 715 229 050 126,75% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 300 000 705 184 419 196 59,44% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvet 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 4 150 499 4 560 914 5 110 159 112,04% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 150 499 4 560 914 5 110 159 112,04% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 1 263 794 2 254 300 1 118 534 49,62% 1 Alaptevékenység kiadásai 320 000 813 475 878 562 108,00% 1 Személyi juttatások 100 175 175,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 34 59 173,53% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 320 000 813 341 878 328 107,99% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 943 794 1 440 825 239 972 16,66% 1 Felújítás 585 57 729 55 589 96,29% 2 Beruházási kiadások 943 209 1 383 096 184 383 13,33% 5 Tartalék - 0 0 /0 6.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Önkormányzatok és többcélú Szakfeladat megnevezése, szá kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 75115-3 sz. Kiemelt %- Bevételek 1 958 799 3 648 571 2 339 424 64,12% 1 Mködési bevételek 50 000 51 482 97 198 188,80% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 50 000 50 000 67 188 134,38% 2 Egyéb saját bevétel 844 25 496 3020,85% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 3 876 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 638 638 100,00% 2 Támogatásérték bevételek - 7 650 0 0,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 7 650 0 0,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 7 650 0,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 908 799 3 589 439 2 242 226 62,47% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 1 908 799 3 589 439 2 242 226 62,47% Kiadások 3 154 968 3 402 658 3 079 650 90,51% 1 Alaptevékenység kiadásai 3 113 800 3 365 044 3 069 090 91,21% 1 Személyi juttatások 2 180 000 2 296 682 2 108 878 91,82% 2 Munkaadót terhel járulékok 640 000 678 167 636 413 93,84% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 293 800 390 195 323 799 82,98% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 41 168 37 614 10 560 28,07% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 41 168 37 614 10 560 28,07% 5 Tartalék - 0 0 /0 7.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Helyi kisebbségi önkormányzatok Szakfeladat megnevezése, szá igazgatási tevékenysége 75116-4 sz. Kiemelt %- Bevételek 4 995 22 547 15 412 68,35% 1 Mködési bevételek - 1 866 1 867 100,05% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 788 789 100,13% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 1 078 1 078 100,00% 2 Támogatásérték bevételek - 1 389 1 389 100,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 1 389 1 389 100,00% Támogatásérték mködési bevételek 1 389 1 389 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Önkormányzatok költségvetési támogatása 4 995 7 136 0,00% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek - 12 156 12 156 100,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 12 156 12 156 100,00% Kiadások 4 995 39 047 25 918 66,38% 1 Alaptevékenység kiadásai 4 995 31 136 18 407 59,12% 1 Személyi juttatások 6 870 6 870 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 120 120 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 995 24 146 11 417 47,28% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 348 348 100,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 348 348 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 7 413 7 013 94,60% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 7 413 7 013 94,60% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 150 150 100,00% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 150 150 100,00% 5 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 0 /0 6 Tartalék - 0 0 /0 8.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Országgylési képvisel szakfeladat megnevezése, szám választ.kapcs.feladatok 75117-5 Bevételek - 30 527 30 527 100,00% 1 Mködési bevételek - 4 4 100,00% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 4 4 100,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 30 523 30 523 100,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 30 523 30 523 100,00% Támogatásérték mködési bevételek 30 523 30 523 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások - 30 527 31 213 102,25% 1 Alaptevékenység kiadásai - 30 527 31 213 102,25% 1 Személyi juttatások 14 720 14 720 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 4 204 4 205 100,02% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 603 12 288 105,90% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 0 5 Tartalék - 0 0 /0 9.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Önkormányzati képvisel Szakfeladat megnevezése, szá választ.kapcs.feladatok 75118-6 Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások - 0 561 /0 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 561 /0 1 Személyi juttatások 0 426 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 126 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 9 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 0 5 Tartalék - 0 0 /0 10.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Máshova nem sorolható szervek Szakfeladat megnevezése, szá tevékenysége 75119-7 sz. Kiemelt %- Bevételek 837 881 1 437 196 2 205 879 153,48% 1 Mködési bevételek 30 000 90 756 819 254 902,70% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 11 536 28 008 242,79% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 2 606 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 30 000 77 000 749 903 973,90% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 2 220 38 737 1744,91% 2 Támogatásérték bevételek 767 881 1 156 637 1 186 587 102,59% 1 Támogatásérték mködési bevételek 767 881 550 616 580 488 105,43% Támogatásérték mködési bevételek 767 881 550 616 580 488 105,43% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 606 021 606 099 100,01% Támogatásérték felhalmozási bevételek 606 021 606 099 100,01% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 147 528 184 874 125,31% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 97 528 99 286 101,80% 4 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tkebevételei 0 /0 5 Pénzügyi befeketések bevételei 50 000 85 588 171,18% 5 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 42 275 15 164 35,87% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 8 054 500 7 297 966 6 813 640 93,36% 1 Alaptevékenység kiadásai 1 778 000 2 227 111 2 202 884 98,91% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 778 000 2 227 111 2 202 884 98,91% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása 81 434 108 057 74 295 68,76% 1 Támogatásérték mködési kiadás 12 500 38 823 38 704 99,69% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 68 934 69 234 35 591 51,41% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 903 690 3 390 930 3 280 661 96,75% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 1 772 431 1 844 639 1 800 763 97,62% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 1 131 259 1 544 491 1 476 317 95,59% 3 Támogatási kölcsön nyújtása 1 800 1 800 100,00% 4 Egyéb támogatások 0 1 781 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 572 148 /0 6 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése 250 000 7 Likviditási célú hitel törlesztés - 0 /0 8 Tartalék 2 001 028 316 068 0,00% 9 Pénzügyi befektetések kiadásai 468 200 1 255 800 1 255 800 11.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Polgármesteri Hivatal 101 Város és községgazdálkodási Szakfeladat megnevezése, szá szolgáltatás sz. Cím neve, száma Kiemelt 75184-5 %- Bevételek - 413 314 411 622 99,59% 1 Mködési bevételek - 179 4 274 2387,71% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 149 758 508,72% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 30 3 516 11720,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 403 535 407 348 100,94% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 403 535 407 348 100,94% Támogatásérték felhalmozási bevételek 403 535 407 348 100,94% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 9 600 0 0,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 9 600 0,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 480 805 2 301 736 1 518 300 65,96% 1 Alaptevékenység kiadásai 152 600 196 816 149 362 75,89% 1 Személyi juttatások 2 000 3 790 2 510 66,23% 2 Munkaadót terhel járulékok 600 1 058 676 63,89% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 150 000 191 968 146 176 76,15% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 870 213 870 213 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 555 213 555 213 100,00% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 315 000 315 000 100,00% 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 328 205 1 234 707 498 725 40,39% 1 Felújítás 700 700 100,00% 2 Beruházási kiadások 328 205 1 234 007 498 025 40,36% 0 5 Tartalék - 0 0 /0 12.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Települési vízellátás és vízminségvédelem Szakfeladat megnevezése, szá 75185-6 sz. Kiemelt %- Bevételek 616 549 617 050 535 0,09% 1 Mködési bevételek 103 100 103 601 535 0,52% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 3 100 3 100 0,00% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 100 000 100 501 535 0,53% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 513 449 513 449 0 0,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 513 449 513 449 0,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 869 173 1 128 256 585 673 51,91% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 8 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 8 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 869 173 1 128 256 585 665 51,91% 1 Felújítás 1 033 5 536 4 545 82,10% 2 Beruházási kiadások 868 140 1 122 720 581 120 51,76% 5 Tartalék - 0 0 /0 13.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Közvilágítási feladatok 75187-8 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 1 Egyéb saját bevétel 0 /0 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 3 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 500 000 500 000 514 845 102,97% 1 Alaptevékenység kiadásai 500 000 500 000 514 845 102,97% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 500 000 500 000 514 845 102,97% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0 14.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Önkormányzatok,valamint Szakfeladat megnevezése, szá többcélú kistérségi társulások elszámolásai 75192-2 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 1 367 974 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 20 761 /0 1 Intézményfinanszírozás 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek - 0 20 761 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 20 761 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 1 347 213 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 1 347 213 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 18 599 802 22 830 263 22 559 341 98,81% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 278 823 278 823 100,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 278 823 278 823 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Intézményfinanszírozás 18 599 802 22 551 440 22 280 518 98,80% 5 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 6 Tartalék - 0 0 /0 15.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások Szakfeladat megnevezése, szá feladatra nem tervezhet elszámolásai 75196-6 sz. Kiemelt %- Bevételek 23 958 504 28 398 392 29 393 885 103,51% 1 Mködési bevételek 11 749 413 12 641 458 13 855 891 109,61% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 6 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 11 749 413 12 641 458 13 855 891 109,61% 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 100 000 268 962 267 882 99,60% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tkebevételei 50 000 268 962 267 882 99,60% 4 Pénzügyi befeketések bevételei 50 000 0 /0 5 Önkormányzatok költségvetési támogatása 12 109 091 15 487 972 15 270 112 98,59% 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 7 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások - 0 0 /0 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0 16.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Finanszírozási mveletek Szakfeladat megnevezése, szá 75199-9 elszámolása sz. Kiemelt %- Bevételek - 17 958 608 16 629 714 92,60% 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 6 Belföldi hitelmveletek 11 958 608 1 500 264 12,55% 1 Likviditási célú hitel felvétele 0 /0 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele 11 958 608 1 500 264 12,55% 7 Belföldi értékpapírok bevételei 6 000 000 6 000 000 100,00% 8 Külföldi finanszírozási bevételek 0 9 129 450 /0 1 Külföldi hitelfelvétel 0 9 129 450 /0 Kiadások - 6 822 148 6 707 751 98,32% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Belföldi hitelmveletek 6 822 148 6 707 751 98,32% Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 572 148 571 082 99,81% Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése 1 000 000 1 000 000 100,00% Likviditási célú hitel törlesztés 5 250 000 5 136 669 97,84% 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 /0 Külföldi hiteltörlesztés 8 Tartalék - 0 0 /0 17.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Oktatási célok és egyéb feladatok 80591-5 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 1 Egyéb saját bevétel 0 /0 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 3 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 25 000 56 966 42 217 74,11% 1 Alaptevékenység kiadásai 25 000 56 966 42 217 74,11% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 000 56 966 42 217 74,11% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0 18.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Rendszeres szociális pénzbeni Szakfeladat megnevezése, szá ellátások 85331-1 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 232 200 514 596 469 874 91,31% 1 Alaptevékenység kiadásai - 21 358 31 948 149,58% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 21 358 31 948 149,58% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 232 200 493 238 437 926 88,79% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 232 200 493 238 437 926 88,79% 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0 19.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Rendszeres gyermekvédelmi Szakfeladat megnevezése, szá pénzbeli ellátások 85332-2 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások - 0 0 /0 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0 20.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Munkanélküli ellátások 85333-3 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 35 000 429 222 477 182 111,17% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 35 000 429 222 477 182 111,17% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 35 000 429 222 477 182 111,17% 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0 21.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Eseti pénzbeli szociális ellátások 85334-4 sz. Kiemelt %- Bevételek - 16 978 16 978 100,00% 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 16 978 16 978 100,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 16 978 16 978 100,00% Támogatásérték mködési bevételek 16 978 16 978 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 105 000 121 978 82 193 67,38% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 105 000 121 978 82 193 67,38% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 105 000 105 000 65 222 62,12% 4 Egyéb támogatások (Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.) 16 978 16 971 99,96% 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0 22.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi Szakfeladat megnevezése, szá ellátások 85335-5 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 35 000 90 539 79 843 88,19% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 35 000 90 539 79 843 88,19% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 35 000 90 539 79 843 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0 23.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Szennyvízelvezetés és kezelés 90111-6 sz. Kiemelt %- Bevételek 593 924 1 994 238 2 160 913 108,36% 1 Mködési bevételek 265 055 282 928 178 852 63,21% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 265 055 282 928 154 700 54,68% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 24 152 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 1 382 441 1 382 440 100,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 1 382 441 1 382 440 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 382 441 1 382 440 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 328 869 328 869 599 621 182,33% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 328 869 328 869 599 621 182,33% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 800 683 2 326 695 1 900 992 81,70% 1 Alaptevékenység kiadásai - 0 26 633 /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 26 633 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 800 683 2 326 695 1 874 359 80,56% 1 Felújítás 8 220 152 386 153 377 100,65% 2 Beruházási kiadások 792 463 2 174 309 1 720 982 79,15% 5 Tartalék - 0 0 /0 24.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, szá Sportcélok és feladatok 92404-7 sz. Kiemelt %- Bevételek - 0 0 /0 1 Mködési bevételek - 0 0 /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 1 Egyéb saját bevétel 0 /0 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 3 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek - 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések - 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek - 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek - 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások 10 000 23 358 20 313 86,96% 1 Alaptevékenység kiadásai 10 000 23 358 20 313 86,96% 1 Személyi juttatások 3 000 10 769 9 782 90,83% 2 Munkaadót terhel járulékok 1 100 2 713 1 080 39,81% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 900 9 876 9 451 95,70% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 maradvány, pénzmaradvány átadása - 0 0 /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás - 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások - 0 0 /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék - 0 0 /0 25.oldal

Pécs M.J.V.Ö.2008.évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai 13. sz. melléklet Adatok ezer Ft.- Adatok ezer Ft.- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt 2 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás %- 3 Önkormányzat által folyósított ellátások 407 200 1 117 999 1 060 173 94,83% 1 Rendszeres pénzbeni ellátások 232 200 493 238 437 926 88,79% 1 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére 4 000 45 839 50 542 110,26% 2 Rendszeres szociális segély kerestevékenység mellett - - - '/0' 3 Idskorúak járadéka 4 000 22 794 21 978 96,42% 4 Lakásfenntartási támogatás (normatív) 8 000 22 413 18 225 81,31% 5 Adósságkezelési szolgáltatás részesülknek fizetett lakásfenntartási támogatás - 17 12 70,59% 6 Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 70 000 10 000 5 561 55,61% 7 Adósságcsökkentési támogatás 45 000 68 225 29 217 42,82% 8 Ápolási díj (normatív) 6 000 95 863 99 849 104,16% 9 Ápolási díj (helyi megállapítás) 25 000 25 000 34 592 138,37% 10 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 62 200 62 200 25 740 41,38% Természetben nyújtott szociális ellátások 11 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 8 000 140 887 152 210 108,04% Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást 12 - - '/0' mér készülék biztosítása 2 Munkanélküli ellátások 35 000 429 222 477 182 111,17% 1 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 35 000 429 222 477 182 111,17% 3 Eseti pénzbeni szociális ellátások 105 000 105 000 65 222 62,12% 1 Átmeneti segély 30 000 30 000 25 577 85,26% 2 Temetési segély 15 000 15 000 9 985 66,57% Természetben nyújtott eseti szociális ellátások 3 Köztemetés 15 000 15 000 9 514 63,43% 4 Közgyógyellátás 45 000 45 000 20 146 44,77% 4 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 35 000 90 539 79 843 88,19% 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 35 000 35 000 24 676 70,50% 2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülk pénzbeli támogatása Rászorultságtól függ szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Természetben nyújtott szociális ellátások összesen '/0' - 55 539 55 167 99,33% 339 200 917 112 878 303 95,77% 68 000 200 887 181 870 90,53% 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008.évi költségvetése 14. sz. melléklet Adatok ezer Ft- INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 200-1801 1 INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍT 22 034 684 28 371 681 28 216 727 99,45% 200-1801 1 INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍT 22 034 684 28 371 681 27 489 617 96,89% 1 Mködési bevételek 1 737 599 2 649 752 2 764 089 104,32% 1 Alaptevékenység kiadásai 21 940 557 25 926 981 25 072 460 96,70% 1 Egyéb saját bevétel 1 611 786 2 176 574 2 203 467 101,24% 1 Személyi juttatások 12 665 899 14 525 071 14 180 130 97,63% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 84 788 311 558 377 015 121,01% 2 Munkaadót terhel járulékok 4 003 486 4 569 747 4 420 219 96,73% 3 Hozam- és kamatbevételek 1 625 28 496 38 388 134,71% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 271 172 6 832 163 6 472 111 94,73% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 39 400 133 124 145 219 109,09% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi /0 2 Támogatásérték bevételek 20 297 085 24 700 666 24 060 796 97,41% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 1 366 036 1 383 467 101,28% 1 Intézményfinanszírozás 17 777 226 21 720 381 21 494 122 98,96% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 159 17 566 11047,80% 2 Támogatásérték mködési bevételek 2 518 782 2 856 331 2 348 999 82,24% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 24 /0 Támogatásérték mködési bevételek 285 076 612 805 517 903 84,51% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 1 365 877 1 365 877 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 2 233 706 2 243 526 1 831 096 81,62% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 077 123 954 217 675 175,61% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 50 055 145 209 146 580 100,94% Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 077 123 954 217 675 175,61% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 92 279 96 936 105,05% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 357 357 100,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 75 485 367 266 486,54% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 055 52 573 49 287 93,75% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 75 485 367 266 486,54% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 55 140 149 943 271,93% 4 Felhalmozási kiadások 44 072 899 005 887 110 98,68% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 7 227 8 349 115,53% 1 Felújítás 3 000 85 535 80 015 93,55% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 47 913 141 594 295,52% 2 Beruházási kiadások 41 072 813 470 807 095 99,22% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 851 913 835 908 98,12% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 851 913 835 908 98,12% 5 Tartalék 0 34 450 0 0,00% 6 Rövid lejáratú hitel felvétel 0 38 725 38 725 100,00% 7 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 1.oldal

Pécs M.J.V.Önk.2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14.számú melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 200. Szociális Intézmények Szolgálata 200. Szociális Intézmények Szolgálata 201. P.M.J.V.Ö.Szociális Int.Gazdasági Szolgálata 693 352 825 455 846 395 102,54% P.M.J.V.Ö.Szociális Int.Gazdasági Szolgálata 693 352 825 455 738 686 89,49% 1 Mködési bevételek 271 309 284 419 284 439 100,01% 1 Alaptevékenység kiadásai 693 352 710 258 621 561 87,51% 1 Egyéb saját bevétel 270 298 269 179 269 199 100,01% 1 Személyi juttatások 39 669 42 582 42 246 99,21% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 1 011 14 303 14 303 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 12 376 13 106 12 815 97,78% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 937 937 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 641 307 654 570 566 500 86,55% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 422 043 429 448 343 388 79,96% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 115 086 116 781 101,47% 1 Intézményfinanszírozás 422 043 429 448 343 388 79,96% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 1 695 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 115 086 115086 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 106 980 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 106 980 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 111 344 309,91% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 233 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 111 111 100,00% 201. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 111 588 111 588 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 111 588 111 588 100,00% 202. P.M.J.V.Ö.Kisgyermek Szoc.Int.Igazgatósága 588 771 775 427 784 125 101,12% P.M.J.V.Ö.Kisgyermek Szoc.Int.Igazgatósága 588 771 775 427 777 808 100,31% 1 1 Mködési bevételek 53 054 67 730 76 098 112,35% 1 Alaptevékenység kiadásai 588 771 708 438 711 845 100,48% 2 Egyéb saját bevétel 47 419 57 008 64 876 113,80% 1 Személyi juttatások 375 934 431 732 439 478 101,79% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 5 635 10 460 10 460 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 118 512 137 352 139 927 101,87% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 262 262 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 94 325 139 354 132 440 95,04% Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 500 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 535 717 703 593 703 923 100,05% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 62 839 62 925 100,14% 1 Intézményfinanszírozás 535 717 687 657 689 033 100,20% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 86 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 15 936 14 890 93,44% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 15 936 14 890 93,44% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 62 839 62 839 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 4 150 3 038 73,20% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 1 240 0 0,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 2 910 3 038 104,40% 202. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 104 4 104 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 4 104 4 104 100,00% 2.oldal

Pécs M.J.V.Önk.2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14.számú melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 200. Szociális Intézmények Szolgálata 200. Szociális Intézmények Szolgálata 203. P.M.J.V.Ö.Esztergár L. Családsegít és Gyermekjóléti 254 284 287 109 296 836 103,39% P.M.J.V.Ö.Esztergár L. Családsegít és Gyermekjólét 254 284 287 109 286 843 99,91% 1 Mködési bevételek 137 363 569 156,75% 1 Alaptevékenység kiadásai 254 284 275 626 274 524 99,60% 1 Egyéb saját bevétel 137 244 411 168,44% 1 Személyi juttatások 174 945 185 937 185 910 99,99% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 53 729 58 159 58 159 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 119 158 132,77% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 610 31 530 30 455 96,59% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 254 147 276 251 277 137 100,32% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 9 776 10 029 102,59% 1 Intézményfinanszírozás 254 147 272 751 273 137 100,14% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 253 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 3 500 4 000 114,29% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 3 500 4 000 114,29% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 9 776 9 776 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 8 635 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 8 635 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 1 707 2 290 134,15% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 1 707 2 290 134,15% 203. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 10 495 10 495 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 10 495 10 495 100,00% 205. P.M.J.V.Ö.Életminség - fejleszt Szolgáltatások Intéz 142 082 217 171 214 568 98,80% P.M.J.V.Ö.Életminség - fejleszt Szolgáltatások Intéz 142 082 217 171 212 650 97,92% 1 Mködési bevételek 0 850 969 114,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 137 032 155 585 151 592 97,43% 1 Egyéb saját bevétel 0 520 657 126,35% 1 Személyi juttatások 99 317 111 067 108 197 97,42% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 25 464 28 492 28 515 100,08% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 330 312 94,55% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 12 251 16 026 14 880 92,85% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 142 082 213 749 211 027 98,73% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 43 670 43 709 100,09% 1 Intézményfinanszírozás 142 082 185 055 182 271 98,50% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 39 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 554 612 110,47% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 554 612 110,47% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 43 670 43 670 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 28 140 28 144 100,01% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 500 500 500 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 28 140 28 144 100,01% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 500 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 4 550 17 416 16 849 96,74% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 497 0 0,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 4 550 16 919 16 849 99,59% 205. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 572 2 572 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2 572 2 572 100,00% 3.oldal

Pécs M.J.V.Önk.2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14.számú melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 200. Szociális Intézmények Szolgálata 200. Szociális Intézmények Szolgálata 209. P.M.J.V.Ö.Integrált Szociális Intézmény 1 425 856 1 831 297 1 879 203 102,62% P.M.J.V.Ö.Integrált Szociális Intézmény 1 425 856 1 831 297 1 871 336 102,19% 1 Mködési bevételek 353 710 353 710 372 692 105,37% 1 Alaptevékenység kiadásai 1 419 986 1 653 383 1 686 734 102,02% 1 Egyéb saját bevétel 352 885 352 885 370 448 104,98% 1 Személyi juttatások 859 099 1 034 560 1 042 504 100,77% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 703 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 270 084 325 649 331 605 101,83% 3 Hozam- és kamatbevételek 825 825 1 398 169,45% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 290 803 293 174 312 625 106,63% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 143 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 1 072 146 1 463 902 1 492 826 101,98% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 156 451 164 955 105,44% 1 Intézményfinanszírozás 1 072 146 1 463 342 1 492 104 101,97% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 8 504 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 560 722 128,93% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 560 722 128,93% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 156 451 156 451 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 970 2 970 3 054 102,83% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 1 375 1 375 100,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 970 2 970 3 054 102,83% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 1 375 1 375 100,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 2 900 18 493 16 593 89,73% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 2 223 2 222 99,96% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 2 900 16 270 14 371 88,33% 209. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 310 12 310 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 12 310 12 310 100,00% 210. P.M.J.V.Ö.Integrált Nappali Szociális Intézmény 145 773 218 869 203 951 93,18% P.M.J.V.Ö.Integrált Nappali Szociális Intézmény 145 773 218 869 191 833 87,65% 1 Mködési bevételek 1 100 1 100 1 184 107,64% 1 Alaptevékenység kiadásai 141 212 181 041 149 565 82,61% 1 Egyéb saját bevétel 300 300 618 206,00% 1 Személyi juttatások 84 508 99 143 96 945 97,78% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 26 182 29 257 28 582 97,69% 3 Hozam- és kamatbevételek 800 800 566 70,75% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 30 522 52 641 24 038 45,66% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 144 673 200 422 174 958 87,29% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 33 164 39 082 117,84% 1 Intézményfinanszírozás 144 673 170 043 144 579 85,02% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 5 918 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 11 121 30 379 273,17% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 301 20 559 1580,25% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 33 164 33 164 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 9 820 9 820 100,00% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 19 258 0 0,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 19 258 0 0,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 10 462 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 10 462 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 4 561 4 664 3 186 68,31% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 4 561 4 664 3 186 68,31% 210. 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 17 347 17 347 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 17 347 17 347 100,00% 4.oldal

Pécs M.J.V.Önk.2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14.számú melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 200. Szociális Intézmények Szolgálata 200. Szociális Intézmények Szolgálata 211. Pécsi Gyermekotthon és Gyerm.Átmeneti Otthona 151 765 172 193 170 727 99,15% Pécsi Gyermekotthon és Gyerm.Átmeneti Otthona 151 765 172 193 170 345 98,93% 1 Mködési bevételek 1 800 2 986 3 023 101,24% 1 Alaptevékenység kiadásai 148 415 160 036 160 610 100,36% 1 Egyéb saját bevétel 1 800 2 986 3 009 100,77% 1 Személyi juttatások 82 859 87 230 89 478 102,58% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 25 983 27 341 27 235 99,61% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 14 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 39 573 45 465 43 897 96,55% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 149 965 167 688 166 185 99,10% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 3 932 4 707 119,71% 1 Intézményfinanszírozás 149 965 167 400 165 897 99,10% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 775 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 288 288 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 288 288 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 3 932 3 932 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 350 3 350 3 147 93,94% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 460 460 100,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 350 3 350 3 147 93,94% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 460 460 100,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 4 875 1 881 38,58% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 2 555 0 0,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 2 320 1 881 81,08% 211. 200 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 059 1 059 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 059 1 059 100,00% SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN: 3 401 883 4 327 521 4 395 805 101,58% 200 SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN: 3 401 883 4 327 521 4 249 501 98,20% 1 Mködési bevételek 681 110 711 158 738 974 103,91% 1 Alaptevékenység kiadásai 3 383 052 3 844 367 3 756 431 97,71% 1 Egyéb saját bevétel 672 839 683 122 709 218 103,82% 1 Személyi juttatások 1 716 331 1 992 251 2 004 758 100,63% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 6 646 24 763 25 466 102,84% 2 Munkaadót terhel járulékok 532 330 619 356 626 838 101,21% 3 Hozam- és kamatbevételek 1 625 3 273 3 647 111,43% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 134 391 1 232 760 1 124 835 91,25% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 643 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 2 720 773 3 455 053 3 369 444 97,52% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 424 918 442 188 104,06% 1 Intézményfinanszírozás 2 720 773 3 375 696 3 290 409 97,47% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 17 270 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 31 959 50 891 159,24% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 22 139 41 071 185,51% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 424 918 424 918 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 9 820 9 820 100,00% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 47 398 28 144 59,38% 2 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 6 820 6 820 6 701 98,26% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 47 398 28 144 59,38% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 1 835 127 912 6970,68% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 820 6 820 6 701 98,26% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 1 835 127 912 6970,68% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 3 Felhalmozási kiadások 12 011 51 416 44 181 85,93% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 6 515 2 455 37,68% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 12 011 44 901 41 726 92,93% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 159 475 159 475 100,00% 4 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 159 475 159 475 100,00% 5.oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat 301. 301. P.M.J.V.Önkormányzata Iskolaszolgálata 1 812 794 2 001 144 2 105 002 105,19% P.M.J.V.Önkormányzata Iskolaszolgálata 1 812 794 2 001 144 2 034 025 101,64% 1 Mködési bevételek 375 825 481 273 546 800 113,62% 1 Alaptevékenység kiadásai 1 812 794 1 903 905 1 936 786 101,73% 1 Egyéb saját bevétel 375 825 398 290 403 057 101,20% 1 Személyi juttatások 71 809 80 172 78 841 98,34% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 80 886 141 644 175,12% 2 Munkaadót terhel járulékok 22 581 25 160 24 785 98,51% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 2 097 2 099 100,10% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 718 404 1 798 573 1 833 160 101,92% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 1 436 969 1 425 894 1 364 498 95,69% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 92 547 92 547 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 1 436 969 1 425 894 1 364 498 95,69% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 92 547 92 547 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 354 354 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 354 354 100,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 99 727 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 99 727 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 4 338 4 338 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 4 338 4 338 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 93 977 93 977 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 93 977 93 977 100,00% 3021. 3021. Kertvárosi Óvoda 371 674 439 662 441 474 100,41% Kertvárosi Óvoda 371 674 439 662 439 664 100,00% 1 Mködési bevételek 78 1 653 1 655 100,12% 1 Alaptevékenység kiadásai 370 805 419 954 419 962 100,00% 1 Egyéb saját bevétel 78 661 662 100,15% 1 Személyi juttatások 275 919 309 267 309 631 100,12% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 87 096 97 461 97 938 100,49% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 17 18 105,88% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 790 13 226 12 393 93,70% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 975 975 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 371 596 436 634 438 444 100,41% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 2 019 2 019 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 371 596 436 610 438 420 100,41% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 24 24 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 24 24 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 2 019 2 019 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 869 869 863 99,31% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 869 869 863 99,31% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 16 820 16 820 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 16 182 16 182 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 638 638 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 375 1 375 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 375 1 375 100,00% 6. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat 3071. 3071. Nyugati Városrészi Óvoda 378 239 435 542 439 134 100,82% Nyugati Városrészi Óvoda 378 239 435 542 435 712 100,04% 1 Mködési bevételek 0 2 133 2 133 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 377 239 431 238 431 407 100,04% 1 Egyéb saját bevétel 0 467 467 100,00% 1 Személyi juttatások 279 870 315 663 315 663 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 88 441 99 786 100 205 100,42% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 6 6 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 928 15 789 15 539 98,42% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 1 660 1 660 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 378 239 430 818 432 868 100,48% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 378 239 430 818 432 868 100,48% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 000 1 000 1 001 100,10% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 10 1 552 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 001 100,10% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 10 1 552 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 3 304 3 304 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 3 304 3 304 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 581 2 581 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2 581 2 581 100,00% 3101. 3101. Keleti Városrészi Óvoda 353 844 414 397 415 907 100,36% Keleti Városrészi Óvoda 353 844 414 397 414 187 99,95% 1 Mködési bevételek 0 31 31 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 352 348 408 368 410 438 100,51% 1 Egyéb saját bevétel 0 30 30 100,00% 1 Személyi juttatások 261 645 296 395 297 161 100,26% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 82 523 93 296 94 408 101,19% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 1 1 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 180 18 677 18 869 101,03% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 353 844 413 141 414 651 100,37% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 766 766 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 353 844 413 116 414 626 100,37% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 25 25 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 25 25 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 766 766 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 496 1 496 1 489 99,53% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 62 62 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 496 1 496 1 489 99,53% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 62 62 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 3 767 1 494 39,66% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 3 767 1 494 39,66% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 163 1 163 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 163 1 163 100,00% 7. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat 3111. 3111. Városközponti Óvoda 242 132 279 254 282 872 101,30% Városközponti Óvoda 242 132 279 254 279 248 100,00% 1 Mködési bevételek 205 1 531 1 578 103,07% 1 Alaptevékenység kiadásai 241 598 273 544 273 504 99,99% 1 Egyéb saját bevétel 205 986 893 90,57% 1 Személyi juttatások 179 763 200 018 200 018 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 56 693 63 480 63 480 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 116 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 142 10 046 10 006 99,60% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 545 569 104,40% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 241 927 275 051 276 100 100,38% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 241 927 275 051 276 100 100,38% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 534 534 533 99,81% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 2 522 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 534 534 533 99,81% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 2 522 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 5 176 5 211 100,68% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 4 579 4 580 100,02% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 597 631 105,70% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 672 2 672 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2 672 2 672 100,00% 3161. Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 3161. Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 945 953 1 232 525 1 235 544 100,24% 945 953 1 232 525 1 231 717 99,93% 1 Mködési bevételek 3 000 12 051 12 052 100,01% 1 Alaptevékenység kiadásai 940 569 1 141 466 1 137 048 99,61% 1 Egyéb saját bevétel 3 000 11 014 10 963 99,54% 1 Személyi juttatások 665 852 795 780 795 780 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 4 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 210 232 250 742 250 742 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 48 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 64 485 94 944 90 526 95,35% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 1 037 1 037 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 942 953 1 210 897 1 213 916 100,25% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 78 761 78 761 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 942 953 1 202 843 1 205 861 100,25% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 8 054 8 055 100,01% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 8 054 8 055 100,01% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 78 761 78 761 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5 384 5 384 9 355 173,76% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 3 978 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 384 5 384 5 377 99,87% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 188 187 99,47% 4 Felhalmozási kiadások 0 6 914 6 553 94,78% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 188 187 99,47% 2 Beruházási kiadások 0 6 914 6 553 94,78% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9 389 9 389 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 9 389 9 389 100,00% 8. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat 3201. 3221. Budai-Városkapu Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény 3201. Budai-Városkapu Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény 874 563 1 110 700 1 107 078 99,67% 874 563 1 110 700 1 103 189 99,32% 1 Mködési bevételek 1 191 17 572 17 724 100,87% 1 Alaptevékenység kiadásai 868 435 1 012 276 1 024 040 101,16% 1 Egyéb saját bevétel 1 191 2 077 2 229 107,32% 1 Személyi juttatások 615 225 709 506 718 713 101,30% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 193 308 224 793 227 350 101,14% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 459 459 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 59 902 77 977 77 977 100,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 15 036 15 036 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 873 372 1 082 633 1 078 859 99,65% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 45 745 45 745 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 873 372 1 060 006 1 056 232 99,64% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 18 550 18 549 99,99% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 18 550 18 549 99,99% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 45 745 45 745 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 4 077 4 078 100,02% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 6 128 14 160 13 651 96,41% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 4 077 4 078 100,02% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 8 032 8 061 100,36% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 128 6 128 5 590 91,22% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 706 706 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 38 519 19 753 51,28% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 976 0 0,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 706 706 100,00% 2 Beruházási kiadások 0 37 543 19 753 52,61% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9 789 9 789 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 9 789 9 789 100,00% 3221. Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény 1 009 126 1 297 225 1 306 020 100,68% 1 009 126 1 297 225 1 298 712 100,11% 1 Mködési bevételek 8 500 23 635 24 615 104,15% 1 Alaptevékenység kiadásai 1 005 971 1 234 960 1 236 684 100,14% 1 Egyéb saját bevétel 8 500 21 887 21 851 99,84% 1 Személyi juttatások 723 865 862 158 865 943 100,44% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 66 66 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 228 464 272 586 273 714 100,41% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 209 209 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 53 642 100 216 97 027 96,82% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 1 473 2 489 168,97% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 1 000 626 1 256 451 1 264 229 100,62% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 46 780 46 780 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 1 000 626 1 247 320 1 256 114 100,71% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 9 131 8 115 88,87% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 9 131 8 115 88,87% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 46 780 46 780 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 155 4 181 3 944 94,33% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 1 026 1 026 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 155 3 155 2 918 92,49% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 37 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 11 304 11 304 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 37 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 11 304 11 304 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 17 139 17 139 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 17 139 17 139 100,00% 9. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat 3291. 3291. Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 815 481 1 091 238 1 085 728 99,50% 815 481 1 091 238 1 081 530 99,11% 1 Mködési bevételek 2 224 10 059 9 256 92,02% 1 Alaptevékenység kiadásai 812 014 1 031 344 1 022 138 99,11% 1 Egyéb saját bevétel 2 224 7 304 7 309 100,07% 1 Személyi juttatások 574 971 708 957 709 312 100,05% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 1 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 181 523 225 209 225 339 100,06% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 238 238 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 55 520 97 178 87 487 90,03% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 2 517 1 708 67,86% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 813 257 1 044 767 1 040 060 99,55% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 54 026 54 009 99,97% 1 Intézményfinanszírozás 813 257 1 044 668 1 039 961 99,55% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 17 0 0,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 99 99 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 99 99 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 54 009 54 009 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 467 3 475 3 202 92,14% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 8 25 312,50% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 467 3 467 3 177 91,64% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 5 5 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 2 393 2 181 91,14% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 5 5 100,00% 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 2 393 2 181 91,14% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 36 407 36 407 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 36 407 36 407 100,00% 336. 336. Miroslav K. Horvát Óvoda, Ált.Isk.Gimn.és Diákotthon 221 387 294 023 295 772 100,59% Miroslav K. Horvát Óvoda, Ált.Isk.Gimn.és Diákotthon 221 387 294 023 293 837 99,94% 1 Mködési bevételek 16 437 27 998 29 241 104,44% 1 Alaptevékenység kiadásai 221 154 272 262 272 595 100,12% 1 Egyéb saját bevétel 16 082 21 122 22 106 104,66% 1 Személyi juttatások 141 542 161 167 161 429 100,16% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 355 3 368 3 627 107,69% 2 Munkaadót terhel járulékok 44 719 50 583 50 654 100,14% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 37 37 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 34 893 60 512 60 512 100,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 3 471 3 471 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 204 950 262 505 263 011 100,19% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 16 011 16 011 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 204 950 262 480 262 986 100,19% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 25 25 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 25 25 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 16 011 16 011 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 233 432 432 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 5 5 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 1 633 1 633 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 233 427 427 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 1 633 1 633 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 5 318 4 799 90,24% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 5 318 4 799 90,24% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 887 1 887 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 887 1 887 100,00% 10. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat 337. 337. Éltes M.Gyógypedagógiai Módszertani Int., Speciális Szakiskol 515 027 672 014 674 584 100,38% Éltes M.Gyógypedagógiai Módszertani Int., Speciális Szakiskola és Koll 515 027 672 014 669 017 99,55% 1 Mködési bevételek 609 4 635 5 486 118,36% 1 Alaptevékenység kiadásai 512 830 654 600 651 603 99,54% 1 Egyéb saját bevétel 609 4 548 4 549 100,02% 1 Személyi juttatások 372 279 469 699 469 699 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 117 520 148 736 148 736 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 87 87 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 23 031 36 165 33 168 91,71% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 850 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 514 418 648 454 649 052 100,09% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 7 767 7 767 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 514 418 644 590 645 187 100,09% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 939 940 100,11% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 939 940 100,11% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 7 767 7 767 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 925 2 925 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 197 2 197 2 197 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 925 2 925 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 197 2 197 2 197 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 1 574 2 695 171,22% 4 Felhalmozási kiadások 0 7 450 7 450 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 343 343 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 1 574 2 695 171,22% 2 Beruházási kiadások 0 7 107 7 107 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 17 351 17 351 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 17 351 17 351 100,00% 338. 338. 500.sz.Angster J. Szakképz Iskola 398 364 640 608 638 116 99,61% 500.sz.Angster J. Szakképz Iskola 398 364 640 608 570 475 89,05% 1 Mködési bevételek 0 30 780 36 282 117,88% 1 Alaptevékenység kiadásai 397 978 519 505 499 328 96,12% 1 Egyéb saját bevétel 0 20 294 21 996 108,39% 1 Személyi juttatások 288 579 343 441 343 741 100,09% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 91 125 107 622 107 720 100,09% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 658 4 281 650,61% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 18 274 68 442 47 867 69,94% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 9 828 10 005 101,80% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 398 364 510 687 499 686 97,85% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 36 772 36 924 100,41% 1 Intézményfinanszírozás 398 364 494 731 481 027 97,23% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 128 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 7 173 7 765 108,25% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 24 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 7 173 7 765 108,25% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 36 772 36 772 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 8 783 10 894 124,04% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 386 3 454 3 156 91,37% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 8 783 10 894 124,04% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 3 068 3 156 102,87% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 169 169 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 386 386 0 0,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 169 169 2,25% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 7 512 10 518 140,02% 4 Felhalmozási kiadások 0 80 877 31 067 38,41% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 800 800 100,00% 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 6 712 9 718 144,79% 2 Beruházási kiadások 0 80 877 31 067 38,41% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 91 460 91 461 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 91 460 91 461 100,00% 11. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat 339. 339. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 412 998 650 930 639 847 98,30% Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 412 998 650 930 608 365 93,46% 1 Mködési bevételek 3 700 63 215 63 214 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 411 731 563 979 534 943 94,85% 1 Egyéb saját bevétel 3 700 55 652 55 652 100,00% 1 Személyi juttatások 291 464 349 655 349 655 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 1 430 1 430 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 91 706 109 090 109 089 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 1 963 1 962 99,95% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 561 105 234 76 199 72,41% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 4 170 4 170 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 409 298 543 437 532 356 97,96% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 33 093 33 093 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 409 298 523 887 512 806 97,88% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 651 1 651 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 651 1 651 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 33 093 33 093 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 17 899 17 899 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 267 1 364 1 111 81,45% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 17 899 17 899 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 454 454 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 267 1 364 1 111 81,45% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 454 454 2,77% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 16 368 16 368 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 52 494 39 218 74,71% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 5 794 4 584 79,12% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 16 368 16 368 100,00% 2 Beruházási kiadások 0 46 700 34 634 74,16% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 27 456 27 455 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 27 456 27 455 100,00% 340. 340. Lewey Klára Gimnázium 383 914 499 986 502 122 100,43% Lewey Klára Gimnázium 383 914 499 986 496 203 99,24% 1 Mködési bevételek 2 200 11 412 11 415 100,03% 1 Alaptevékenység kiadásai 378 744 446 395 446 576 100,04% 1 Egyéb saját bevétel 2 200 7 526 7 526 100,00% 1 Személyi juttatások 263 855 303 668 303 804 100,04% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 2 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 83 123 94 339 94 384 100,05% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 32 32 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 31 766 48 388 48 388 100,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 3 854 3 855 100,03% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 381 714 485 326 487 459 100,44% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 42 866 42 866 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 381 714 482 522 484 655 100,44% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 2 804 2 804 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 2 804 2 804 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 42 866 42 866 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 5 170 10 725 6 761 63,04% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 5 170 10 725 6 761 63,04% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 248 3 248 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 3 248 3 248 100,00% 12. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat 341. 341. Kodály Zoltán Gimnázium 224 465 305 373 306 030 100,22% Kodály Zoltán Gimnázium 224 465 305 373 304 496 99,71% 1 Mködési bevételek 0 5 051 5 073 100,44% 1 Alaptevékenység kiadásai 224 154 279 501 279 101 99,86% 1 Egyéb saját bevétel 0 4 004 4 025 100,52% 1 Személyi juttatások 157 665 191 967 191 967 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 49 999 60 656 60 656 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 15 15 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 490 26 878 26 478 98,51% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 1 032 1 033 100,10% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 224 465 297 737 298 372 100,21% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 23 723 23 723 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 224 465 296 171 296 806 100,21% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 566 1 566 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 566 1 566 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 23 723 23 723 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 311 311 311 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 311 311 311 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 1 838 1 361 74,05% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 1 838 1 361 74,05% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 585 2 585 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2 585 2 585 100,00% 342. 342. Széchenyi I.Gimnázium és Szakközépiskola 217 511 306 997 307 296 100,10% Széchenyi I.Gimnázium és Szakközépiskola 217 511 306 997 285 710 93,07% 1 Mködési bevételek 0 10 511 10 511 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 217 511 271 105 268 044 98,87% 1 Egyéb saját bevétel 0 8 130 8 130 100,00% 1 Személyi juttatások 156 949 180 429 180 429 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 49 397 56 884 56 883 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 814 814 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 165 33 792 30 732 90,94% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 1 567 1 567 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 217 511 274 283 274 582 100,11% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 14 986 14 986 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 217 511 269 630 269 928 100,11% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 889 1 890 100,05% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 889 1 890 100,05% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 14 986 14 986 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 764 2 764 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 2 764 2 764 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 2 937 2 937 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 20 906 2 680 12,82% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 163 163 100,00% 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 2 774 2 774 100,00% 2 Beruházási kiadások 0 20 906 2 680 12,82% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 19 266 19 266 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 19 266 19 266 100,00% 13. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat 344. 344. Pollack M.Mszaki Szakközép. Szakisk.és Kollégium 397 882 615 744 626 380 101,73% Pollack M.Mszaki Szakközép. Szakisk.és Kollégium 397 882 615 744 619 025 100,53% 1 Mködési bevételek 11 746 53 570 58 988 110,11% 1 Alaptevékenység kiadásai 396 154 519 775 522 655 100,55% 1 Egyéb saját bevétel 11 746 37 647 40 223 106,84% 1 Személyi juttatások 265 511 323 903 327 120 100,99% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 3 625 6 226 171,75% 2 Munkaadót terhel járulékok 83 524 101 582 102 705 101,11% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 247 512 207,29% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 47 119 94 290 92 830 98,45% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 12 051 12 027 99,80% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 386 136 532 923 538 142 100,98% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 18 170 18 170 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 386 136 524 090 529 319 101,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 269 259 96,28% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 269 259 96,28% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 18 170 18 170 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 8 564 8 564 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 728 2 120 964 45,47% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 8 564 8 564 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 350 274 78,29% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 3 3 100,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 2 457 2 457 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 728 1 767 687 38,88% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 2 457 2 457 21,92% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 11 209 11 208 99,99% 4 Felhalmozási kiadások 0 75 679 77 236 102,06% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 1 667 1 667 100,00% 1 Felújítás 0 807 1 669 206,82% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 9 542 9 541 99,99% 2 Beruházási kiadások 0 74 872 75 567 100,93% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 15 585 15 585 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 15 585 15 585 100,00% 345. 345. Pécsi Mvészeti Szakközépiskola 305 467 399 334 399 632 100,07% Pécsi Mvészeti Szakközépiskola 305 467 399 334 392 734 98,35% 1 Mködési bevételek 400 19 944 19 945 100,01% 1 Alaptevékenység kiadásai 305 430 361 404 356 062 98,52% 1 Egyéb saját bevétel 400 2 161 2 162 100,05% 1 Személyi juttatások 220 986 251 603 251 603 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 70 630 78 919 78 919 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 247 247 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 13 814 30 882 25 540 82,70% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 17 536 17 536 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 305 067 372 355 372 531 100,05% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 26 965 26 965 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 305 067 370 573 370 748 100,05% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 178 179 100,56% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 178 179 100,56% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 26 965 26 965 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 1 604 1 604 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 37 127 0 0,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 1 604 1 604 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 127 0 0,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 483 603 124,84% 4 Felhalmozási kiadások 0 10 838 9 707 89,56% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 303 0 0,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 483 603 124,84% 2 Beruházási kiadások 0 10 535 9 707 92,14% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 552 6 553 100,02% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 6 552 6 553 100,02% 14. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat 346. 346. Janus P.Gimnázium és Szakközépiskola 200 123 275 494 273 089 99,13% Janus P.Gimnázium és Szakközépiskola 200 123 275 494 270 927 98,34% 1 Mködési bevételek 0 8 385 8 386 100,01% 1 Alaptevékenység kiadásai 200 099 255 674 251 106 98,21% 1 Egyéb saját bevétel 0 5 298 5 299 100,02% 1 Személyi juttatások 142 151 172 727 172 727 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 44 943 54 124 54 124 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 37 37 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 13 005 28 823 24 255 84,15% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 3 050 3 050 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 200 123 266 600 264 194 99,10% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 17 085 17 086 100,01% 1 Intézményfinanszírozás 200 123 261 507 259 101 99,08% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 94 95 101,06% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 5 093 5 093 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 5 093 5 093 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 16 991 16 991 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 24 779 779 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 755 755 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 24 24 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 1 956 1 956 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 1 956 1 956 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 509 509 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 509 509 100,00% 347. 347. Pécsi Szoc. és Eü. Szakképz Iskola 161 606 269 648 269 648 100,00% Pécsi Szoc. és Eü. Szakképz Iskola 161 606 269 648 269 648 100,00% 1 Mködési bevételek 0 41 546 41 546 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 160 874 208 402 208 402 100,00% 1 Egyéb saját bevétel 0 37 999 37 999 100,00% 1 Személyi juttatások 119 584 144 370 144 370 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 38 066 43 907 43 907 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 960 960 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 224 20 125 20 125 100,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 2 587 2 587 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 161 606 208 026 208 026 100,00% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 60 838 60 838 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 161 606 206 062 206 062 100,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 60 838 60 838 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 1 964 1 964 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 732 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 1 964 1 964 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 1 941 1 941 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 732 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 1 941 1 941 1162,28% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 167 167 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 408 408 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 167 167 100,00% 2 Beruházási kiadások 0 408 408 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 17 968 17 968 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 17 968 17 968 100,00% 15. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat 350. 351. 350. Kiadások: Kiemelt Hajnóczy József Kollégium 386 330 439 116 445 242 101,40% Hajnóczy József Kollégium 386 330 439 116 435 735 99,23% 1 Mködési bevételek 21 600 41 185 41 186 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 378 686 418 950 415 569 99,19% 1 Egyéb saját bevétel 18 000 27 118 27 118 100,00% 1 Személyi juttatások 225 483 244 252 244 857 100,25% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 3 600 6 165 6 165 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 71 265 75 879 76 177 100,39% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 87 88 101,15% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 81 938 98 819 94 535 95,66% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 7 815 7 815 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 364 730 387 103 389 080 100,51% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 5 711 5 711 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 364 730 386 848 388 825 100,51% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 255 255 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 255 255 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 5 711 5 711 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 7 644 10 474 10 475 100,01% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 4 147 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 644 10 474 10 475 100,01% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 4 147 296,64% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 1 398 1 399 100,07% 4 Felhalmozási kiadások 0 3 981 3 980 99,97% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 1 398 1 399 100,07% 2 Beruházási kiadások 0 3 981 3 980 99,97% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9 430 9 430 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 9 430 9 430 100,00% 351. Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépisk.és Szakisk. 362 451 538 660 549 770 102,06% Vendéglátóipari Szakközépisk.és Szakmisk. 362 451 538 660 530 312 98,45% 1 Mködési bevételek 2 000 23 940 35 823 149,64% 1 Alaptevékenység kiadásai 361 479 458 477 457 776 99,85% 1 Egyéb saját bevétel 2 000 18 725 22 927 122,44% 1 Személyi juttatások 263 253 316 344 318 929 100,82% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 30 116 386,67% 2 Munkaadót terhel járulékok 83 250 98 567 99 353 100,80% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 910 1 661 182,53% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 976 43 566 39 494 90,65% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 4 275 11 119 260,09% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 360 451 475 817 473 312 99,47% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 40 155 40 155 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 360 451 465 980 463 474 99,46% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 2 492 2 492 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 2 492 2 492 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 40 155 40 155 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 7 345 7 346 100,01% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 972 972 972 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 7 345 7 346 100,01% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 1 425 1 425 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 972 972 972 100,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 1 425 1 425 58,09% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 2 453 4 185 170,61% 4 Felhalmozási kiadások 0 39 056 31 409 80,42% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 15 000 15 000 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 2 453 4 185 170,61% 2 Beruházási kiadások 0 24 056 16 409 68,21% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 35 025 35 025 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 35 025 35 025 100,00% %- 16. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat 352. 352. Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépisk. 164 640 233 101 235 622 101,08% Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépisk. 164 640 233 101 228 107 97,86% 1 Mködési bevételek 0 7 714 7 724 100,13% 1 Alaptevékenység kiadásai 164 242 209 101 204 309 97,71% 1 Egyéb saját bevétel 0 2 840 2 850 100,35% 1 Személyi juttatások 116 985 138 244 139 633 101,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 36 964 41 989 42 358 100,88% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 236 236 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 293 28 868 22 318 77,31% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 4 638 4 638 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi /0 2 Támogatásérték bevételek 164 640 213 773 216 284 101,17% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 8 459 8 459 1 Intézményfinanszírozás 164 640 204 019 206 530 101,23% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 2 028 2 028 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 Támogatásérték mködési bevételek 0 2 028 2 028 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 8 459 8 459 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 7 726 7 726 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 398 398 399 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 7 726 7 726 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 398 398 399 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 4 565 4 565 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 15 143 14 940 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 4 565 4 565 100,00% 2 Beruházási kiadások 0 15 143 14 940 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 049 7 049 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 7 049 7 049 100,00% 300. Iskolaszolgálat összesen: 11 155 971 14 442 715 14 581 909 100,96% 300. Iskolaszolgálat összesen: 11 155 971 14 442 715 14 292 575 1 Mködési bevételek 449 715 899 824 990 664 110,10% 1 Alaptevékenység kiadásai 11 112 839 13 296 185 13 260 076 99,73% 1 Egyéb saját bevétel 445 760 695 780 710 023 102,05% 1 Személyi juttatások 6 675 205 7 869 385 7 891 025 100,27% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 3 955 95 570 159 281 166,66% 2 Munkaadót terhel járulékok 2 107 092 2 475 390 2 483 626 100,33% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 9 357 14 163 151,36% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 330 542 2 951 410 2 885 425 97,76% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 99 117 107 197 108,15% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 10 706 256 13 055 312 12 989 712 99,50% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 673 245 673 381 100,02% 1 Intézményfinanszírozás 10 706 256 12 929 416 12 862 134 99,48% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 111 223 200,90% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 62 245 61 814 99,31% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 24 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 62 245 61 814 99,31% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 673 134 673 134 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 63 651 65 764 103,32% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 37 962 54 081 55 188 102,05% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 63 651 65 764 103,32% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 13 244 17 280 130,47% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 357 357 100,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 8 151 116 089 1424,23% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 962 40 480 37 551 92,76% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 8 151 116 089 1424,23% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 49 565 55 580 112,14% 4 Felhalmozási kiadások 5 170 419 204 303 930 72,50% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2 635 2 672 101,40% 1 Felújítás 0 43 984 42 358 96,30% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 46 930 52 908 112,74% 2 Beruházási kiadások 5 170 375 220 261 572 69,71% 98,96% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 429 863 429 864 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 429 863 429 864 100,00% 17. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat ÁGAZAT ÖSSZESEN: ÁGAZAT ÖSSZESEN: Kiemelt Iskolaszolgálat Óvodák 1 345 889 1 568 855 1 579 387 100,67% Iskolaszolgálat Óvodák 1 345 889 1 568 855 1 568 811 100,00% 1 Mködési bevételek 283 5 348 5 397 100,92% 1 Alaptevékenység kiadásai 1 341 990 1 533 104 1 535 311 100,14% 1 Egyéb saját bevétel 283 2 144 2 052 95,71% 1 Személyi juttatások 997 197 1 121 343 1 122 473 100,10% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 314 753 354 023 356 031 100,57% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 24 141 587,50% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 30 040 57 738 56 807 98,39% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 3 180 3 204 100,75% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 1 345 606 1 555 644 1 562 063 100,41% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 2 785 2 785 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 1 345 606 1 555 595 1 562 014 100,41% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 49 49 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 49 49 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 2 785 2 785 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 899 3 899 3 886 99,67% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 72 4 136 5744,44% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 899 3 899 3 886 99,67% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 72 4 136 5744,44% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 29 067 26 829 92,30% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 20 761 20 762 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 8 306 6 067 73,04% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 791 7 791 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 7 791 7 791 100,00% Többcélú Intézmények 3 645 123 4 731 688 4 734 370 100,06% Többcélú Intézmények 3 645 123 4 731 688 4 715 148 99,65% 1 Mködési bevételek 14 915 63 317 63 647 100,52% 1 Alaptevékenység kiadásai 3 626 989 4 420 046 4 419 910 100,00% 1 Egyéb saját bevétel 14 915 42 282 42 352 100,17% 1 Személyi juttatások 2 579 913 3 076 401 3 089 748 100,43% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 66 71 107,58% 2 Munkaadót terhel járulékok 813 527 973 330 977 145 100,39% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 906 954 105,30% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 233 549 370 315 353 017 95,33% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 20 063 20 270 101,03% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 3 630 208 4 594 748 4 597 064 100,05% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 225 312 225 295 99,99% 1 Intézményfinanszírozás 3 630 208 4 554 837 4 558 168 100,07% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 17 0 0,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 35 834 34 818 97,16% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 35 834 34 818 97,16% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 225 295 225 295 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 4 077 4 078 100,02% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 18 134 27 200 30 152 110,85% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 4 077 4 078 100,02% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 9 066 13 090 144,39% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 134 18 134 17 062 94,09% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 899 935 104,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 59 130 39 791 67,29% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 5 42 840,00% 1 Felújítás 0 976 0 0,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 894 893 99,89% 2 Beruházási kiadások 0 58 154 39 791 68,42% 0 0 0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 72 724 72 724 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 72 724 72 724 100,00% %- 18. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- 300. Iskolaszolgálat 300. Iskolaszolgálat Kiadások: Kiemelt Iskolaszolgálat középfok 4 352 165 6 141 028 6 163 150 100,36% Iskolaszolgálat középfok 4 352 165 6 141 028 5 974 591 97,29% 1 Mködési bevételek 58 692 349 886 374 820 107,13% 1 Alaptevékenység kiadásai 4 331 066 5 439 130 5 368 069 98,69% 1 Egyéb saját bevétel 54 737 253 064 262 562 103,75% 1 Személyi juttatások 3 026 286 3 591 469 3 599 963 100,24% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 3 955 14 618 17 566 120,17% 2 Munkaadót terhel járulékok 956 231 1 122 877 1 125 665 100,25% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 6 330 10 969 173,29% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 348 549 724 784 642 441 88,64% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 75 874 83 723 110,34% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 4 293 473 5 479 026 5 466 087 99,76% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 352 601 352 754 100,04% 1 Intézményfinanszírozás 4 293 473 5 393 090 5 377 454 99,71% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 94 223 237,23% 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 26 362 26 947 102,22% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 24 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 26 362 26 947 102,22% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 352 507 352 507 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 59 574 61 686 103,55% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 15 929 22 628 20 796 91,90% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 59 574 61 686 103,55% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 4 178 4 190 100,29% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 3 3 100,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 8 079 12 226 151,33% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 929 18 447 16 603 90,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 8 079 12 226 151,33% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 48 666 54 645 112,29% 4 Felhalmozási kiadások 5 170 326 669 232 972 71,32% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2 630 2 630 100,00% 1 Felújítás 0 22 247 21 596 97,07% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 46 036 52 015 112,99% 2 Beruházási kiadások 5 170 304 422 211 376 69,44% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 255 371 255 372 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 255 371 255 372 100,00% %- 19. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 401. 401. 1 Apáczai Nevelési és Általános Mv. Központ 1 875 881 2 282 681 2 285 174 100,11% 1 Apáczai Nevelési és Általános Mv. Központ 1 875 881 2 282 681 2 278 412 99,81% 1 Mködési bevételek 112 519 225 712 253 480 112,30% 1 Alaptevékenység kiadásai 1 871 762 2 237 233 2 233 081 99,81% 1 Egyéb saját bevétel 107 337 157 697 182 019 115,42% 1 Személyi juttatások 1 132 107 1 315 342 1 315 341 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 5 182 44 845 44 918 100,16% 2 Munkaadót terhel járulékok 357 890 414 427 414 427 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 683 684 100,15% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 381 765 507 464 503 313 99,18% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 22 487 25 859 115,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 1 763 362 2 046 288 2 020 447 98,74% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 30 464 30 489 100,08% 1 Intézményfinanszírozás 1 763 362 2 041 331 2 014 317 98,68% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 25 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 4 957 6 130 123,66% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 4 957 6 130 123,66% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 30 464 30 464 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 4 119 4 119 3 977 96,55% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 119 4 119 3 977 96,55% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 536 1 102 205,60% 4 Felhalmozási kiadások 0 10 865 10 865 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 28 28 100,00% 1 Felújítás 0 2 839 2 797 98,52% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 508 1 074 211,42% 2 Beruházási kiadások 0 8 026 8 068 100,52% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 10 145 10 145 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 10 145 10 145 100,00% 701. 701. 1 Középiskolai Központi Menza 60 478 70 132 68 321 97,42% 1 Középiskolai Központi Menza 60 478 70 132 65 932 94,01% 1 Mködési bevételek 15 897 21 197 21 222 100,12% 1 Alaptevékenység kiadásai 59 671 66 713 62 595 93,83% 1 Egyéb saját bevétel 15 067 16 769 16 793 100,14% 1 Személyi juttatások 23 941 26 398 25 938 98,26% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 830 4 428 4 429 100,02% 2 Munkaadót terhel járulékok 7 175 8 341 8 174 98,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 555 31 974 28 483 89,08% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 44 581 46 504 43 479 93,50% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 2 431 2 431 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 44 581 46 504 43 479 93,50% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 2 431 2 431 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 807 807 725 89,84% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 1 189 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 807 807 725 89,84% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 1 189 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 181 181 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 181 181 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 431 2 431 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2 431 2 431 100,00% 20. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 801. 801. 1 Pécsi Városi Könyvtár 126 003 144 828 144 872 100,03% 1 Pécsi Városi Könyvtár 126 003 144 828 143 337 98,97% 1 Mködési bevételek 2 500 2 556 2 557 100,04% 1 Alaptevékenység kiadásai 126 003 140 149 138 658 98,94% 1 Egyéb saját bevétel 2 500 2 272 2 273 100,04% 1 Személyi juttatások 83 248 88 673 88 904 100,26% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 26 467 28 202 28 394 100,68% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 284 284 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 288 23 274 21 360 91,78% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 123 503 135 160 135 203 100,03% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 4 399 4 399 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 123 503 133 772 133 815 100,03% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 108 1 108 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 108 1 108 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 4 399 4 399 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 280 280 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 280 280 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 280 280 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 280 280 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 112 7 112 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 7 112 7 112 100,00% 901. 901. 1 Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely 32 138 52 153 50 364 96,57% 1 Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely 32 138 52 153 50 113 96,09% 1 Mködési bevételek 2 000 5 491 5 493 100,04% 1 Alaptevékenység kiadásai 32 138 51 703 49 663 96,05% 1 Egyéb saját bevétel 2 000 3 458 3 460 100,06% 1 Személyi juttatások 16 522 17 386 18 386 105,75% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 1 1 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 5 229 5 505 3 685 66,94% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 132 132 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 387 28 812 27 592 95,77% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 1 900 1 900 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 30 138 46 078 44 287 96,11% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 450 450 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 30 138 36 278 34 487 95,06% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 9 800 9 800 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 9 800 9 800 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 450 450 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 584 584 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 584 584 100,00% 21. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 1001. 1001. 1 Pécsi Kulturális Központ 142 925 356 042 364 651 102,42% 1 Pécsi Kulturális Központ 142 925 356 042 349 918 98,28% 1 Mködési bevételek 55 200 125 563 125 563 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 142 925 343 967 337 843 98,22% 1 Egyéb saját bevétel 47 000 95 209 95 209 100,00% 1 Személyi juttatások 64 843 70 224 71 188 101,37% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 8 200 24 710 24 710 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 20 642 22 238 22 364 100,57% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 804 804 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 57 440 251 505 244 291 97,13% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 4 840 4 840 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 87 725 218 908 217 523 99,37% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 9 291 9 291 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 82 725 108 296 106 911 98,72% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 5 000 110 612 110 612 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 5 000 110 612 110 612 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 9 291 9 291 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 9 994 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 9 994 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 167 167 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 2 784 2 784 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 167 167 100,00% 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 2 784 2 784 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 11 404 11 404 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 11 404 11 404 100,00% 1101. 1101. 1 Pécsi Nemzeti Színház 858 923 947 071 947 420 100,04% 1 Pécsi Nemzeti Színház 858 923 947 071 939 580 99,21% 1 Mködési bevételek 185 150 215 631 215 632 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 847 923 920 313 919 322 99,89% 1 Egyéb saját bevétel 146 150 170 190 170 191 100,00% 1 Személyi juttatások 425 639 444 594 444 594 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 39 000 44 540 44 540 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 120 142 129 666 129 666 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 901 901 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 302 142 346 053 345 062 99,71% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 673 773 719 684 719 907 100,03% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 673 773 713 628 713 851 100,03% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 6 056 6 056 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 6 056 6 056 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 125 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 125 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 11 000 26 758 20 258 75,71% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 3 000 4 948 4 948 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 8 000 21 810 15 310 70,20% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 11 756 11 756 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 11 756 11 756 100,00% 22. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 1102. 1102. 1 Bóbita Bábszínház 61 098 78 042 77 877 99,79% 1 Bóbita Bábszínház 61 098 78 042 72 662 93,11% 1 Mködési bevételek 13 700 21 701 21 701 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 60 598 72 651 71 771 98,79% 1 Egyéb saját bevétel 11 500 17 963 17 963 100,00% 1 Személyi juttatások 33 769 36 239 36 239 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 2 200 3 575 3 575 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 10 579 11 355 11 355 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 163 163 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 250 25 057 24 177 96,49% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 47 398 52 055 51 880 99,66% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 47 398 50 785 50 610 99,66% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 270 1 270 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 1 270 1 270 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 10 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 10 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 500 5 391 891 16,53% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 500 5 391 891 16,53% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 286 4 286 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 4 286 4 286 100,00% 1100 1 Nemzeti Színház összesen: 920 021 1 025 113 1 025 297 100,02% 1100 1 Nemzeti Színház összesen: 920 021 1 025 113 1 012 242 98,74% 1 Mködési bevételek 198 850 237 332 237 333 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 908 521 992 964 991 093 99,81% 1 Egyéb saját bevétel 157 650 188 153 188 154 100,00% 1 Személyi juttatások 459 408 480 833 480 833 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 41 200 48 115 48 115 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 130 721 141 021 141 021 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 1 064 1 064 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 318 392 371 110 369 239 99,50% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 721 171 771 739 771 787 100,01% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 721 171 764 413 764 461 100,01% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 7 326 7 326 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 7 326 7 326 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 135 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 135 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 11 500 32 149 21 149 65,78% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 3 000 4 948 4 948 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 8 500 27 201 16 201 59,56% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 16 042 16 042 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 16 042 16 042 100,00% 23. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 1201. 1201. 1 Pécsi Horvát Színház 41 274 144 298 144 258 99,97% 1 Pécsi Horvát Színház 41 274 144 298 138 639 96,08% 1 Mködési bevételek 11 000 42 151 42 151 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 41 274 140 370 134 711 95,97% 1 Egyéb saját bevétel 7 000 30 721 30 721 100,00% 1 Személyi juttatások 19 891 33 837 37 348 110,38% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 4 000 10 925 10 925 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 6 296 6 599 6 644 100,68% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 505 505 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 15 087 99 934 90 719 90,78% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 30 274 101 145 101 105 99,96% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 1 Intézményfinanszírozás 30 274 97 837 97 797 99,96% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 3 308 3 308 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 3 308 3 308 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 3 928 3 928 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 3 314 3 314 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 614 614 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 002 1 002 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 002 1 002 100,00% 1301. 1301. 1 Pannon Filharmonikusok - Pécs 352 935 550 163 550 163 100,00% 1 Pannon Filharmonikusok - Pécs 352 935 550 163 545 994 99,24% 1 Mködési bevételek 27 000 81 045 81 045 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 352 935 547 428 543 259 99,24% 1 Egyéb saját bevétel 17 000 50 424 50 424 100,00% 1 Személyi juttatások 249 052 272 394 272 394 100,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 10 000 29 077 29 077 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 79 150 76 708 76 708 100,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 544 544 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 733 198 326 194 157 97,90% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 1 000 1 000 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 325 935 464 952 464 952 100,00% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 1 243 1 243 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 325 935 459 937 459 937 100,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 5 015 5 015 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 5 015 5 015 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 1 243 1 243 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 1 492 1 492 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 413 413 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 1 079 1 079 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 166 4 166 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 4 166 4 166 100,00% 24. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 1401. 1401. 1 Pécsi Ifjúsági Központ 126 646 211 474 210 902 99,73% 1 Pécsi Ifjúsági Központ 126 646 211 474 205 021 96,95% 1 Mködési bevételek 35 248 59 347 59 347 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 126 646 206 158 199 705 96,87% 1 Egyéb saját bevétel 31 048 39 298 39 298 100,00% 1 Személyi juttatások 52 732 60 895 60 105 98,70% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 3 800 16 064 16 064 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 16 617 19 069 18 818 98,68% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 205 205 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 57 297 126 194 120 782 95,71% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 400 3 780 3 780 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 91 398 149 396 148 210 99,21% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 1 824 1 824 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 91 398 132 021 130 835 99,10% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 17 375 17 375 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 17 375 17 375 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 1 824 1 824 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 614 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 614 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 3 492 3 492 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 3 492 3 492 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 731 2 731 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 2 731 2 731 100,00% 1501. 1501. 1 Pécs M.J.V. Sportlétesítmények Igazgatósága 225 510 321 123 318 289 99,12% 1 Pécs M.J.V. Sportlétesítmények Igazgatósága 225 510 321 123 309 000 96,22% 1 Mködési bevételek 26 653 61 692 61 693 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 225 510 284 153 272 616 95,94% 1 Egyéb saját bevétel 26 208 54 591 54 309 99,48% 1 Személyi juttatások 110 042 147 413 138 673 94,07% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 445 5 760 5 760 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 35 030 46 215 43 418 93,95% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 1 341 1 624 121,10% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 80 438 90 525 90 525 100,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 198 857 233 275 230 439 98,78% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 16 372 16 372 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 198 857 233 275 230 439 98,78% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 16 372 16 372 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 20 598 20 012 97,16% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 17 436 17 436 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 3 162 2 576 81,47% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 26 156 26 157 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 26 156 26 157 100,00% 25. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 1601. 1601. 1 P.M.J.V.Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság 624 053 732 757 686 253 93,65% 1 P.M.J.V.Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság 624 053 732 757 688 393 93,95% 1 Mködési bevételek 5 610 12 670 12 670 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 624 053 718 686 674 322 93,83% 1 Egyéb saját bevétel 5 080 9 600 9 600 100,00% 1 Személyi juttatások 438 136 495 797 458 992 92,58% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 530 2 298 2 298 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 143 559 150 038 142 556 95,01% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 772 772 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 358 72 851 72 774 99,89% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 618 443 700 073 669 577 95,64% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 2 190 2 190 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 618 443 700 073 669 577 95,64% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 2 190 2 190 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 4 006 4 006 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 0 11 881 11 881 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 4 006 4 006 100,00% 1 Felújítás 0 1 086 1 086 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 10 795 10 795 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 16 008 0 0,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 16 008 0 0,00% 1801. 1801. 1 Egyesített Egészségügyi Intézm. Igazgatósága 2 265 998 2 673 448 2 273 648 85,05% 1 Egyesített Egészségügyi Intézm. Igazgatósága 2 265 998 2 673 448 2 200 171 82,30% 1 Mködési bevételek 32 292 100 292 100 644 100,35% 1 Alaptevékenység kiadásai 2 255 998 2 379 525 1 896 075 79,68% 1 Egyéb saját bevétel 32 292 92 292 90 488 98,05% 1 Személyi juttatások 1 400 208 1 406 877 1 081 258 76,86% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 5 000 5 837 116,74% 2 Munkaadót terhel járulékok 468 650 478 439 329 612 68,89% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 3 000 4 319 143,97% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 387 140 494 209 485 205 98,18% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 2 233 706 2 523 264 2 109 187 83,59% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 13 333 13 333 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 0 289 558 287 911 99,43% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 2 233 706 2 233 706 1 821 276 81,54% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 13 333 13 333 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 2 233 706 2 233 706 1 821 276 81,54% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 77 490 77 490 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 77 490 77 490 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 13 511 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 13 511 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 414 /0 4 Felhalmozási kiadások 10 000 203 100 213 273 105,01% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 114 /0 1 Felújítás 0 5 000 5 208 104,16% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 300 /0 2 Beruházási kiadások 10 000 198 100 208 065 105,03% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 49 892 49 892 100,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 49 892 49 892 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 6 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 /0 26. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt %- 2101. 2401. 2101. Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel 1 Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás 235 503 270 241 230 262 85,21% 1 Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás 235 503 270 241 219 689 81,29% 1 Mködési bevételek 80 305 41 875 676 1,61% 1 Alaptevékenység kiadásai 233 003 182 492 54 363 29,79% 1 Egyéb saját bevétel 41 305 41 314 11 0,03% 1 Személyi juttatások 13 582 6 782 6 365 93,85% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 2 2 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 0 2 123 2 005 94,44% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 559 663 118,60% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 219 421 173 587 45 993 26,50% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 39 000 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 155 198 155 191 149 272 96,19% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 48 48 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 13 903 14 191 12 936 91,16% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 48 48 100,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek 141 295 141 000 25 474 18,07% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 141 295 141 000 25 474 18,07% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 110 862 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 110 862 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 7 139 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 7 139 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 2 500 53 251 165 278 310,38% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 2 500 53 251 165 278 310,38% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 34 450 34 450 100,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 34 450 34 450 100,00% 5 Tartalék 0 34 450 0 0,00% 6 Rövid lejáratú hitel felvétel 38 725 38725 100,00% 2401. PANNON Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai PANNON Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai 1 Szakmai Szolgáltató Központ 210 367 381 343 385 546 101,10% 1 Szakmai Szolgáltató Központ 210 367 381 343 360 620 94,57% 1 Mködési bevételek 0 9 145 9 145 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 209 290 188 514 167 790 89,01% 1 Egyéb saját bevétel 0 5 376 5 376 100,00% 1 Személyi juttatások 45 717 46 636 36 063 77,33% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 14 692 14 958 11 310 75,61% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 3 769 3 769 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 148 881 126 920 120 417 94,88% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 210 367 292 834 297 037 101,44% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 147 514 147 514 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 70 509 67 408 71 611 106,24% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 138 781 225 401 225 401 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 138 781 225 401 225 401 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 147 514 147 514 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 077 25 25 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 700 700 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 077 25 25 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 700 700 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 1 077 44 615 44 616 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 1 077 44 615 44 616 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 79 364 79 364 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 79 364 79 364 100,00% 27. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt %- 343. 343. Zipernowsky K.Mszaki Szakközépiskola 237 098 376 669 426 151 113,14% Zipernowsky K.Mszaki Szakközépiskola 237 098 376 669 377 111 100,12% 1 Mködési bevételek 1 700 12 702 21 409 168,55% 1 Alaptevékenység kiadásai 234 937 297 394 297 230 99,94% 1 Egyéb saját bevétel 1 700 10 498 16 091 153,28% 1 Személyi juttatások 164 934 189 791 190 587 100,42% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 132 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 51 946 59 798 60 000 100,34% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 2 204 5 186 235,30% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 18 057 47 805 46 643 97,57% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 235 398 296 514 293 978 99,14% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 38 314 38 314 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 235 398 283 914 280 428 98,77% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 950 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 950 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 38 314 38 314 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 12 600 12 600 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 347 1 192 1 799 150,92% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 12 600 12 600 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 845 1 466 173,49% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 65 499 90 683 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 347 347 333 95,97% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0,00% 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 65 499 90 683 10471,48% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 866 18 992 2193,07% 4 Felhalmozási kiadások 1 814 39 769 39 768 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 391 1 362 348,34% 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 475 17 630 3711,58% 2 Beruházási kiadások 1 814 39 769 39 768 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 088 1 089 100,09% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 088 1 089 100,09% PANNON Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai PANNON Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai 97,32% 1 Szakmai Szolgáltató Központ + Zipernowsky K.Mszaki Szakk. Szakmai Szolgáltató Központ + Zipernowsky K.Mszaki Szakk. Összesen: Összesen: 447 465 758 012 737 731 97,32% 1 Mködési bevételek 447 465 758 012 811 697 107,08% 1 Alaptevékenység kiadásai 444 227 485 908 465 020 95,70% 1 Egyéb saját bevétel 1 700 21 847 30 554 139,85% 1 Személyi juttatások 210 651 236 427 226 650 95,86% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 1 700 15 874 21 467 135,23% 2 Munkaadót terhel járulékok 66 638 74 756 71 310 95,39% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 132 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 166 938 174 725 167 060 95,61% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 5 973 8 955 149,92% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 0 0 0 /0 maradvány, pénzmaradvány átadása 0 185 828 185 828 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 445 765 589 348 591 015 100,28% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 305 907 351 322 352 039 100,20% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 138 781 225 401 226 351 100,42% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 185 828 185 828 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 138 781 225 401 226 351 100,42% 0 0 0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 347 1 892 2 499 132,08% Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 077 12 625 12 625 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 1 545 2 166 140,19% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 1 077 12 625 12 625 100,00% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 347 347 333 95,97% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 65 499 90 683 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 65 499 90 683 10471,48% 4 Felhalmozási kiadások 2 891 84 384 84 384 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 866 18 992 2193,07% 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 391 1 362 348,34% 2 Beruházási kiadások 2 891 84 384 84 384 100,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 80 452 80 453 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 80 452 80 453 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 28. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt 32,84% PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 0 8 980 74 862 833,65% PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 1 Mködési bevételek 0 0 23 /0 0 8 980 2 949 32,84% 1 Egyéb saját bevétel 0 0 0 /0 1 Alaptevékenység kiadásai 0 8 980 2 949 32,84% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 0 0 /0 1 Személyi juttatások 0 4 157 1 972 47,44% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 23 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 1 320 619 46,89% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 3 503 358 10,22% 2 Támogatásérték bevételek 0 8 980 5 157 57,43% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 1 Intézményfinanszírozás 0 6 461 2 638 40,83% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 2 519 2 519 100,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 2 519 2 519 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 69 682 /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 0 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 69 682 /0 1 Felújítás 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 0 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 /0 5 Tartalék 0 0 0 /0 %- 29. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: ÁGAZAT ÖSSZESEN: Kiemelt %- ÁGAZAT ÖSSZESEN: Kiemelt %- 1 Önálló közoktatási intézmények középfok 2 383 824 3 119 805 3 240 054 103,85% 1 Önálló közoktatási intézmények középfok 2 383 824 3 119 805 3 085 024 98,89% 1 Mködési bevételek 130 116 268 756 305 279 113,59% 1 Alaptevékenység kiadásai 2 375 660 2 798 834 2 763 645 98,74% 1 Egyéb saját bevétel 124 104 190 340 220 279 115,73% 1 Személyi juttatások 1 366 699 1 582 324 1 569 901 99,21% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 6 012 49 273 49 479 100,42% 2 Munkaadót terhel járulékok 431 703 498 844 494 530 99,14% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 6 656 9 662 145,16% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 577 258 717 666 699 214 97,43% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 22 487 25 859 115,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 0 0 2 Támogatásérték bevételek 2 253 708 2 691 120 2 660 098 98,85% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 218 723 218 748 100,01% 1 Intézményfinanszírozás 2 113 850 2 445 618 2 412 473 98,64% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 25 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 138 781 232 877 235 000 100,91% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 138 781 232 877 235 000 100,91% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 218 723 218 723 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 077 12 625 12 625 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5 273 6 818 7 201 105,62% Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 077 12 625 12 625 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 1 545 2 166 140,19% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 65 499 91 872 140,26% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 273 5 273 5 035 95,49% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 65 499 91 872 140,26% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 1 402 89 776 6403,42% 4 Felhalmozási kiadások 2 891 95 430 95 430 100,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 419 1 390 331,74% 1 Felújítás 0 2 839 2 797 98,52% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 983 151 209 15382,40% 2 Beruházási kiadások 2 891 92 591 92 633 0 100,05% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 93 028 93 029 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 93 028 93 029 100,00% 1 Kulturális intézmények 1 741 942 2 484 071 2 490 507 100,26% 1 Kulturális intézmények 1 741 942 2 484 071 2 445 264 98,44% 1 Mködési bevételek 331 798 553 485 553 489 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 1 730 442 2 422 739 2 394 932 98,85% 1 Egyéb saját bevétel 264 198 409 535 409 539 100,00% 1 Személyi juttatások 945 696 1 024 242 1 029 158 100,48% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 67 200 128 892 128 892 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 285 122 299 342 297 634 99,43% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 3 538 3 538 100,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 499 624 1 099 155 1 068 140 97,18% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 400 11 520 11 520 100,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 1 410 144 1 887 378 1 883 067 99,77% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 17 207 17 207 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 1 405 144 1 732 554 1 728 243 99,75% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 5 000 154 544 154 544 100,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 5 000 154 544 154 544 100,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 17 207 17 207 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 280 280 100,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 280 280 100,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 10 743 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 10 743 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 167 167 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 11 500 44 125 33 125 75,07% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 167 167 100,00% 1 Felújítás 3 000 8 675 8 675 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 8 500 35 450 24 450 68,97% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 43 041 43 041 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 43 041 43 041 100,00% 30. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt 1 Sportintézmények 225 510 321 123 318 289 99,12% 1 Sportintézmények 225 510 321 123 309 000 96,22% 1 Mködési bevételek 26 653 61 692 61 693 100,00% 1 Alaptevékenység kiadásai 225 510 284 153 272 616 95,94% 1 Egyéb saját bevétel 26 208 54 591 54 309 99,48% 1 Személyi juttatások 110 042 147 413 138 673 94,07% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 445 5 760 5 760 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 35 030 46 215 43 418 93,95% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 1 341 1 624 121,10% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 80 438 90 525 90 525 100,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 198 857 233 275 230 439 98,78% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 16 372 16 372 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 198 857 233 275 230 439 98,78% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 16 372 16 372 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 0 /0 4 Felhalmozási kiadások 0 20 598 20 012 97,16% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 /0 1 Felújítás 0 17 436 17 436 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 3 162 2 576 81,47% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 26 156 26 157 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 26 156 26 157 100,00% %- 1 Egészségügy 2 265 998 2 673 448 2 273 648 85,05% 1 Egészségügy 2 265 998 2 673 448 2 200 171 82,30% 1 Mködési bevételek 32 292 100 292 100 644 100,35% 1 Alaptevékenység kiadásai 2 255 998 2 379 525 1 896 075 79,68% 1 Egyéb saját bevétel 32 292 92 292 90 488 98,05% 1 Személyi juttatások 1 400 208 1 406 877 1 081 258 76,86% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 5 000 5 837 116,74% 2 Munkaadót terhel járulékok 468 650 478 439 329 612 68,89% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 3 000 4 319 143,97% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 387 140 494 209 485 205 98,18% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek 2 233 706 2 523 264 2 109 187 83,59% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 13 333 13 333 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 0 289 558 287 911 99,43% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 0 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek 2 233 706 2 233 706 1 821 276 81,54% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 0 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 13 333 13 333 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 2 233 706 2 233 706 1 821 276 81,54% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 77 490 77 490 100,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 0 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 77 490 77 490 100,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 13 511 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 13 511 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 0 414 /0 4 Felhalmozási kiadások 10 000 203 100 213 273 105,01% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 114 /0 1 Felújítás 0 5 000 5 208 104,16% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 300 /0 2 Beruházási kiadások 10 000 198 100 208 065 105,03% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 49 892 49 892 100,00% 5 Tartalék 0 0 0 /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 49 892 49 892 100,00% 6 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 /0 31. oldal

Pécs M.J.V.Önk. 2008. évi költségvetése INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. számú melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt 1 Egyéb 859 556 1 002 998 916 515 91,38% 1 Egyéb 859 556 1 002 998 908 082 90,54% 1 Mködési bevételek 85 915 54 545 13 346 24,47% 1 Alaptevékenység kiadásai 857 056 901 178 728 685 80,86% 1 Egyéb saját bevétel 46 385 50 914 9 611 18,88% 1 Személyi juttatások 451 718 502 579 465 357 92,59% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 530 2 300 2 300 100,00% 2 Munkaadót terhel járulékok 143 559 152 161 144 561 95,01% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 1 331 1 435 107,81% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 261 779 246 438 118 767 48,19% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 39 000 0 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 0 0 2 Támogatásérték bevételek 773 641 855 264 818 849 95,74% maradvány, pénzmaradvány átadása 0 2 238 2 238 100,00% 1 Intézményfinanszírozás 632 346 714 264 682 513 95,55% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 48 48 100,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek 141 295 141 000 25 474 18,07% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 0 /0 Támogatásérték mködési bevételek 141 295 141 000 25 474 18,07% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 2 190 2 190 100,00% Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 110 862 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 0 0 /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 0 110 862 /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 0 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 0 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések 0 0 7 139 /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 0 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 7 139 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek 0 4 006 4 006 100,00% 4 Felhalmozási kiadások 2 500 65 132 177 159 272,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 4 006 4 006 100,00% 1 Felújítás 0 1 086 1 086 100,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 0 0 /0 2 Beruházási kiadások 2 500 64 046 176 073 274,92% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 50 458 34 450 68,27% 5 Tartalék 0 34 450 0 0,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 50 458 34 450 68,27% 6 Rövid lejáratú hitel felvétel 38 725 38 725 100,00% %- 32. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása 15.sz.melléklet Adatok ezer Ft.- Adósságrendezési kötelezettség évenkénti bontás Adósságrend Mködési ezési Hitelállomány tárgyév célúhitelállomány kötelezettség január 1-én tárgyév január 1-én /év Mködési célú hitel tketörlesztés Mködési célú hitel kamattörlesztés Felhalmozási célú hitelállomány tárgyév január 1-én Fejlesztési célú hitel tketörlesztés Felhalmozási célú hitel kamattörlesztés Kötvényállomány Kötvény tketörlesztés Kötvény kamattörlesztés EIB hitelállomány EIB Tketörlesztés EIB kamattörlesztés Kötelezettség összesen Tketörlesztés összesen Kamattörlesztés összesen 2008 13 860 855 1 000 000 250 000 70 000 12 860 855 2009 22 165 597 750 000 750 000 52 500 12 288 707 2010 20 680 927 - - - 11 554 037 2011 19 744 330 - - - 10 617 440 2012 18 498 354 - - - 9 592 608 2013 17 240 982 - - - 8 567 776 2014 15 829 161 - - - 7 556 697 2015 14 601 879 - - - 6 742 939 2016 13 589 751 - - - 6 157 425 2017 12 563 763 - - - 5 571 911 2018 11 523 145 - - - 4 986 397 2019 10 467 127 - - - 4 400 883 2020 9 394 939 - - - 3 815 369 2021 8 306 767 - - - 3 229 855 2022 7 211 775 - - - 2 644 341 2023 6 085 995 - - - 2 058 827 2024 4 940 349 - - - 1 473 313 2025 3 787 067 - - - 887 799 2026 2 599 071 - - - 302 285 572 148 964 564 - - 303 000 - - 109 442 2 269 154 822 148 1 447 006 734 670 921 653 6 000 000-594 600 3 126 890-156 345 3 209 768 1 484 670 1 725 098 936 597 866 553 6 000 000-546 600 3 126 890-156 345 2 506 094 936 597 1 569 497 1 024 832 796 308 6 000 000 221 144 534 600 3 126 890-156 345 2 733 229 1 245 976 1 487 253 1 024 832 719 446 5 778 856 232 540 457 108 3 126 890-156 345 2 590 270 1 257 372 1 332 898 1 011 079 642 583 5 546 316 244 398 433 167 3 126 890 156 344 156 345 2 643 916 1 411 821 1 232 095 813 758 566 752 5 301 918 257 180 376 436 2 970 546 156 344 148 527 2 318 998 1 227 282 1 091 716 585 514 438 291 5 044 738 270 270 358 176 2 814 202 156 344 140 710 1 949 306 1 012 128 937 178 585 514 400 233 4 774 468 284 130 338 987 2 657 858 156 344 132 893 1 898 101 1 025 988 872 113 585 514 362 174 4 490 338 298 760 318 814 2 501 514 156 344 125 076 1 846 682 1 040 618 806 064 585 514 324 116 4 191 578 314 160 272 453 2 345 170 156 344 117 259 1 769 845 1 056 018 713 827 585 514 286 057 3 877 418 330 330 229 155 2 188 826 156 344 109 441 1 696 842 1 072 188 624 654 585 514 247 999 3 547 088 346 314 209 633 2 032 482 156 344 101 624 1 647 428 1 088 172 559 256 585 514 209 941 3 200 774 353 134 189 166 1 876 138 156 344 93 807 1 587 905 1 094 992 492 913 585 514 153 372 2 847 640 383 922 168 296 1 719 794 156 344 85 990 1 533 437 1 125 780 407 657 585 514 119 412 2 463 718 403 788 145 606 1 563 450 156 344 78 173 1 488 836 1 145 646 343 190 585 514 85 452 2 059 930 411 424 121 742 1 407 106 156 344 70 355 1 430 831 1 153 282 277 549 585 514 51 492 1 648 506 446 138 97 427 1 250 762 156 344 62 538 1 399 453 1 187 996 211 457 302 285 17 533 1 202 368 456 238 71 060 1 094 418 156 344 54 721 1 058 180 914 867 143 313 2027 1 371 516 - - - - - - 746 130 493 416 44 096 625 386 156 344 31 269 725 126 649 760 75 366 2028 721 756 - - - - - - 252 714 252 714 22 517 469 042 156 344 23 452 455 027 409 058 45 969 2029 312 698 - - - - - - - - - 312 698 156 344 15 635 171 979 156 344 15 635 2030 156 354 - - - - - - - - - 156 354 156 354 7 818 164 172 156 354 7 818 1.oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Adósságrendezési kötelezettség pénzintézetenkénti bontás 16.sz.melléklet Adatok ezer Ft.- Adósságrendezési kötelezettség/év Hitelállomány tárgyév január 1-én Pénzintézet OTP BANK Rt. MFB HVB-UniCredit K&H EIB Tketörlesztés 2008 13 860 855 554 115 14 733 250 000 3 300-822 148 2009 22 165 597 716 637 14 733 750 000 3 300-1 484 670 2010 20 680 927 802 622 14 733 115 942 3 300-936 597 2011 19 744 330 996 059 14 733 231 884 3 300-1 245 976 2012 18 498 354 1 007 455 14 733 231 884 3 300-1 257 372 2013 17 240 982 1 005 560 14 733 231 884 3 300 156 344 1 411 821 2014 15 829 161 821 141 14 613 231 884 3 300 156 344 1 227 282 2015 14 601 879 620 600-231 884 3 300 156 344 1 012 128 2016 13 589 751 933 220-231 884 3 300 156 344 1 324 748 2017 12 563 763 353 630-231 884-156 344 741 858 2018 11 523 145 667 790-231 884-156 344 1 056 018 2019 10 467 127 683 960-231 884-156 344 1 072 188 2020 9 394 939 699 944-231 884-156 344 1 088 172 2021 8 306 767 706 764-231 884-156 344 1 094 992 2022 7 211 775 737 552-231 884-156 344 1 125 780 2023 6 085 995 757 418-231 884-156 344 1 145 646 2024 4 940 349 765 054-231 884-156 344 1 153 282 2025 3 787 067 799 768-231 884-156 344 1 187 996 2026 2 599 071 526 639-231 884-156 344 914 867 2027 1 371 516 493 416 - - - 156 344 649 760 2028 721 756 252 714 - - - 156 344 409 058 2029 312 698 - - - - 156 344 156 344 2030 156 354 - - - - 156 354 156 354 1. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önk. 2008. évi zárszámadása Pécs M.J.V. 2008. évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a.sz. melléklet Adatok ezer forint I/A Beruházási kiadások Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- 1. Lakásgazdálkodás, ingatlanvásárlás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (70101-5) 1. Pécs, Nagymeszes dl 38638 hrsz-ú ingatlan megosztása 2 985 2 985 100,00% 2. Pécs, Ágoston tér 16722/2 hrsz-ú ingatlan közút c.tulajdonba vétele 900 900 100,00% 3. EKF-2010 közlekedési célú területek megszerzése 209 564 0 0,00% 4. Pécs, Bajcsy Zs. U.35.sz.ingatlan vásárlás - kiváltás 21 000 0 0,00% 5. EKF- kisajátítások és törvényi visszapótlás 830 621 830 621 100,00% 6. Pécs, Anikó u.4.fszt.2.sz.ingatlan megvásárlása 6 300 4 240 67,30% 7. Tüskésrét területfejlesztés 38 524 0 0,00% 8. Új Teniszcentrum kialakítása 160 000 63 057 39,41% 9. Pécs, Koksz u. 41853 hrsz.szabolcsi-árok mederszakasz kialak. 4 711 4 711 100,00% 10. EKF-Tettye-Havihegy közterek kialakításával kapcs.kisajátítás 29 691 29 691 100,00% 11. Pécs, Alsó u.23971 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele 9 000 9 000 100,00% 12. Pécs-Normandia Lions Club ingatlan csere, Pécs, Heim P.u.1.sz. 15 800 15 800 100,00% 13. P.Holding Zrt-vel ingatlan csere (Edison u.mhely, Király u.66.gk.tár.) 54 000 54 000 100,00% összesen 1 383 096 1 015 005 73,39% Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 14. Dél-Nyugati elkerül út építése miatti kisajátítások 409 68 16,63% 15. Pécsi Ipari Park 20-30-as tömb vízelvezet árok kivitelezése (komp.) 12 163 12 163 100,00% 16. Közlekedési csomópontok bizt.növ.d.d.o.p.2007-5. 1-3/C pályázat 7 164 2 634 36,77% 17. Fema Áruháznál létesül körcsomópont miatt ingatlan vásárlás 3 795 3 795 100,00% összesen 23 531 18 660 79,30% Magasépítipar (45101-7) 18. Zsolnay Kulturális Negyed megvalósításához ingatlan vásárlás 1 032 000 1 032 000 100,00% 19. Pécs, Fekete Gy.tér 4.fszt.35.lakások kialakítása (kompenzálás) 47 332 47 332 100,00% 20. EKF-Dél-d R.Könyvtár és Tudás Kp. lét. miatt MÁV-ingatlanok vás. 5 950 5 909 99,31% összesen 1 085 282 1 085 241 100,00% 1. összesen 2 491 909 2 118 906 85,03% 2. Útépítés, közlekedés fejlesztés Magasépítipar (45101-7) 1. Kénes út - Budai vám kerékpárút c. pályázat önrész 47 493 0 0,00% 2. Kénes út - Budai vám kerékpárút nyomvonalához ingatlan vásárlás 23 190 23 190 100,00% összesen 70 683 23 190 32,81% Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 3. EKF-2010 közlekedési célú területek tervezése 60 000 55 284 92,14% 4. Csomópontok biztonságának növelése 11 200 10 920 97,50% 5. Pécs, Aidinger J.u. - Nagy I.u. csomópont forg.irányító rendsz.kiép. 19 834 238 1,20% 6. Maléter P.-Varsány u.közl.csomópont bizt.növelése,pályázati önrész 1 660 0 0,00% összesen 92 694 66 442 71,68% Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása (45202-5) 7. Kossuth téri mélygarázs, közmkiváltás 51 188 10 548 20,61% 8. Sopianae terv II.ütemben közlekedési területek korsz.,tervezés 9 432 0 0,00% 9. EIB-Sopianae beruházások 5 981 810 0 0,00% összesen 6 042 430 10 548 0,17% 2. Összesen 6 205 807 100 180 1,61% 3. Közm, csapadékcsatorna, pince, támfal Magasépítipar (45101-7) 1. Nagykozári úti támfal építés 62 100 2 100 3,38% 2. Pince, támfal veszélyelhárítás 22 669 6 233 27,50% 3. Homokvölgy u. csapadékvíz elvezetés tervezés 312 312 100,00% 4. Kutató dl csapadékvíz elvezetés tervezés 384 0 0,00% összesen 85 465 8 645 10,12% Települési vízellátás és vízminség- védelem (75185-6) 5. Ispa II.b. ütem ivóvíz 1 122 720 581 120 51,76% összesen 1 122 720 581 120 51,76% Szennyvízelvezetés- és kezelés (90111-6) 6. ISPA, mérnök, PR, mon.kút., GIS, projektmenedzsment 74 428 42 533 57,15% 7. ISPA II.b. ütem szennyvíz 1 274 689 1 053 197 82,62% 8. ISPA II.a ütem szennyvíz 736 674 625 251 84,87% 9. Ispa III.ütem szennyvíz 32 518 0 0,00% 10. Ispa projekt menedzsment 56 000 0 0,00% összesen 2 174 309 1 720 981 79,15% 3. Összesen 3 382 494 2 310 746 68,31% 1. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önk. 2008. évi zárszámadása Pécs M.J.V. 2008. évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a.sz. melléklet Adatok ezer forint 4. Közoktatás Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Magasépítipar (45101-7) 1. Csokonai Vitéz M.Ált.Isk.és Szakiskola felújítás, bvítés 449 386 449 386 100,00% 2. Csokonai Vitéz M.Ált.Isk.és Szakiskola kiegészít munkái 40 000 40 000 100,00% 3. Miroslav K. H-M. Okt.Központ IV.ütem 252 072 246 816 97,91% 4. ANK épület felújításával kapcsolatos kiegészít munka, önrész 185 185 100,00% összesen 741 643 736 387 99,29% 4. Összesen 741 643 736 387 99,29% 5. Igazgatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgtási tevékenysége (75115-3) 1. Önkormányzati Tzoltóság, ÖBIR szoftverfejlesztés 377 0 0,00% 2. Informatikai szoftver-hardverfejlesztés 28 237 9 840 34,85% 3. Informatikai szoftver-hardverfejlesztés 2007. évi maradványa 0 0 0,00% 4. KEOP-6.3.0 Környezetvédelmi c. informatikai fejl. a közig.- 9 000 720 8,00% összesen 37 614 10 560 28,07% 5. Összesen 37 614 10 560 28,07% 6. Kultúra Magasépítipar (45101-7) 1. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed tervpályázat 21 773 40 194 184,60% 2. EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. nemzetközi tervpályázat 100 168 96 960 96,80% 3. EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont nemzetközi tervpályázat 110 049 107 552 97,73% 4. EKF-Nagy Kiállítótér nemzetközi tervpályázat 4 127 7 814 189,34% 5. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed szakvélemény 30 000 27 576 91,92% 6. EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. tenderterv 120 000 88 800 74,00% 7. EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont tenderterv 150 000 85 344 56,90% 8. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed eng.és tenderterv 480 000 213 510 44,48% 9. EKF-Nagy Kiállítótér, Múzeum utca és környéke tervezése 98 400 0 0,00% 10. EKF- Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. régészeti hatástanulmány 59 500 57 550 96,72% 11. EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont régészeti hatástanulmány 16 156 7 338 45,42% 12. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed régészeti hatástanulmány 43 43 100,00% 13. EKF-Konf.-és Koncert Kp. hangversenyterem orgona beép.önrész 2 025 0 0,00% 14. Zsolnay V.u.-Universitas tömbben felépítmények bontása 52 200 52 200 100,00% 15. EKF-Pécsi Konferencia és Koncert Központ létesítése 241 926 0 0,00% 16. "EKF-2010" 34 0 0,00% összesen 1 486 401 784 881 52,80% 6. Összesen 1 486 401 784 881 52,80% 7. Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 1. EKF- "Az én kulturális fvárosom" ötletpályázat 1 800 1 800 100,00% 2. EKF-"Pécs Európa Kulturális Fvárosa" arculati ötletpályázat 539 0 0,00% 3. EKF-" Pécs belvárosának Észak-Déli tengelye" ötletpályázat 2 201 2 015 91,55% 4. EKF-Pécs város központjának megújítása" nemzetközi tervpályázat 4 767 16 778 351,96% 5. EKF-"Indóház tér- Domus parkoló-centrum park."nemz.tervpályázat 3 800 13 000 342,11% 6. EKF-Tettye nemzetközi tervpályázat 26 230 25 885 98,68% 7. EKF-"városrész" nemzetközi tervpályázat 3 800 10 661 280,55% 8. EKF-"Uránváros fterének és kapcs.közterületeinek terv."nemz.t.p. 18 430 18 383 99,74% 9. EKF-"Megyer városr.közp.ter.és kapcs.területeinek terv."nemz.t.p. 11 274 15 638 138,71% 10. EKF-"Pécs-Kelet közp.területeinek megújítása" nemzetközi tervpály. 1 800 5 482 304,56% 11. EKF-Komplex tanulmány készítése (közösségi nyílt) 166 536 149 040 89,49% 12. EKF-EU pály. dokumentáció minségbiztosítása 0 0 0,00% 13. EKF-Közb.elj.az EU pály.szak.ügyv.-jogi-közb.feladatainak ellát. 0 0 0,00% 14. EKF-Közbeszerzési-jogi tanácsadás (közvetlen szerzdés) 18 297 18 297 100,00% 15. EKF-mszaki tanácsadó/minségbiztosító kiválasztása 0 0 0,00% 16. EKF-2010 Szabadtéri Színpad régészeti kutatás 0 0 0,00% 17. EKF-2010 Hangversenyterem régészeti kutatás 0 0 0,00% 18. Játszóterek szabványosítása 63 182 38 998 61,72% 19. EKF-Tettye tenderterv 50 000 31 206 62,41% 20. EKF-"Uránváros" tenderterv 20 000 10 460 52,30% 21. EKF-"Megyer városrész" tenderterv 26 480 25 680 96,98% 22. EKF-Közterek és parkokkal kapcs.ing.régészeti hatástan. I-II.ütem 2 301 1 181 51,33% 23. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése, Diana tér 2 760 2 760 100,00% 24. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése, Rókus Sétány 2 880 2 880 100,00% 25. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése, Köztársaság tér 1 000 1 000 100,00% 26. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése, világöröks.pufferz., Kórház t. 3 000 3 000 100,00% 27. EKF-Hirdetmény nélküli egyszer eljárások 1 827 0 0,00% 28. EKF-Pécs Városközpont megújítása, tervezés 78 000 10 000 12,82% 29. EKF-Pécs városrész megújítása, tervezés 52 000 0 0,00% 30. EKF-Pécs Indóház tér és környéke megújítása 10 000 0 0,00% 31. EKF-Pécs-Kelet Közp. ter. és környéke megújítása, tervezés 5 000 0 0,00% 32. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése, I.ütem 31 863 0 0,00% összesen 609 767 404 144 66,28% 7. Összesen 609 767 404 144 66,28% 2. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önk. 2008. évi zárszámadása Pécs M.J.V. 2008. évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a.sz. melléklet Adatok ezer forint 8. Egyéb Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 1. Pécs-Mecsekszabolcs Tel.R.Önk.új Közösségi Ház építés 785 785 100,00% 2. Vidámpark - illemhely létesítés 2 000 0 0,00% 3. Uránia Mozi csapadékvíz elvezetés 4 275 4 275 100,00% 4. Pécsi Állatkert áttelepítésével kapcs.elmegvalósíthatósági tan. 19 200 0 0,00% 5. Pécs-Kertváros, Templom tér közvilágításának bvítése 1 312 1 312 100,00% 6. Közvilágítási hálózat bvítés 2 470 2 406 97,41% 7. "Egyéb" 477 973 0 0,00% összesen 508 015 8 778 1,73% Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (75116-4) 8. Pécsi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat eszközbeszerzés 150 150 0,00% összesen 150 150 0,00% 8. Összesen 508 165 8 928 1,76% I/A. Beruházás összesen 15 463 800 6 474 732 41,87% I/B. Felújítások 1. Közoktatás Épületfenntartás és korszersítés (45401-8) 1. Intézmények beltéri világításkorszersítése 18 566 17 792 95,83% 2. Intézmények beltéri világításkorszersítése II.ütem, 2.rész.szla 1 764 1 764 100,00% 3. Janus Pannonius Gimnázium nyílászáróinak felújítása 8 261 768 9,30% 4. Pollack M.Mszaki Szakiskola homlokzatainak redbetétele 10 071 10 071 100,00% 5. Testvérvárosok tere 3.sz.ingatlan tetszigetelés 11 660 11 660 100,00% 6. Intézmények akadálymentesítésének tervezése, kivitelezése 40 000 636 1,59% 7. Intézmények vill.hál.érint.véd.szabv.-i vill.véd.f.vizsg.,tervezés 0 0 0,00% 8. Jókai u.-i Ált.Iskola felújítás, bvítés 70 000 0 0,00% 9. Csokonai Vitéz Mihály Ált.Isk. és Szakiskola tetbeázás gar.vt. 26 26 100,00% 10. Pécsi Ker.és Idegenforg.SzKI bejárat lépcs felújítás 600 596 99,33% 11. Mvészeti SZKI palatets rész, épület D-i homokzat lábazat felújítás 3 700 3 564 96,32% 12. Mvészeti SZKI tetszigetelés 11 000 10 911 99,19% 13. Mezszél u.-i Ált.Iskola vizesblokk felújítása 12 500 7 876 63,01% 14. Sziebert R. Ált.Isk.szolg.lakásának tanteremmé átalakítása 5 000 5 000 100,00% 15. 500-as Angster J. Szakképz Isk.tantermének felújítása 2 300 2 299 99,96% 16. Belvárosi Ált. Iskola csapadékcsatorna felújítása 1 500 0 0,00% 17. Óvoda u.-i Óvoda vízvezeték kiváltása 480 0 0,00% 18. Lewey K.Gimnázium csapadékvíz elvezetés tervezés 7 372 0 0,00% 19. Lewey K.Gimnázium III.em.34.tanterem mennyezet felújítás 1 600 1 579 98,69% 20. Pollack M. Mszaki Szakközépiskola kollégium tetszerk. felújítás 2 000 0 0,00% 21. Éltes M.Gyógyped.Módszertan.Int.Szakisk.és koll.vizesblokk felúj. 8 000 0 0,00% 22. Zipernowsky K.Mszaki Szakközépisk.homlokzat felújítás 8 000 0 0,00% 23. "IMS" szerkezet iskolák tartószerkezeti vizsgálata 20 780 8 070 38,84% összesen 245 180 82 612 33,69% Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 24. Eszperantó úti óvoda átalakítás engedélyezési terv 700 700 100,00% összesen 700 700 100,00% 1. Összesen 245 880 83 312 33,88% 2. Egyéb Épületfenntartás és korszersítés (45401-8) 1. Önkormányzati tulajdonú lakások szennyvízcsatornára rákötése 41 764 34 916 83,60% 2. Pécs, Mária u. 9.sz.alatii épület homlokzat helyreállítása 19 688 0 0,00% összesen 61 452 34 916 56,82% Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (70101-5) 3. PVV Zrt.lakás és egyéb bérl.felújítása (Búza tér kispiac - ÁFA) 44 095 44 095 100,00% 4. PVV Zrt. lakás- és egyéb bérlemény felújítása 794 794 100,00% 5. Önk.-i tul.lakások felújítása Király u.7.sz.lakások tul.jog áteng.fejében 12 840 10 700 83,33% összesen 57 729 55 589 96,29% 2. Összesen 119 181 90 505 75,94% 3. Közm Települési vízellátás és vízminség-védelem (75185-6) 1. Somogy-Vasas-Hird Viziközm rekonstrukció 4 545 4 545 100,00% 2. Viziközm rekonstrukció lebonyolítási díj (ÁFA) 11 797 11 797 100,00% összesen 16 342 16 342 100,00% 3. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önk. 2008. évi zárszámadása Pécs M.J.V. 2008. évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a.sz. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Szennyvízelvezetés- és kezelés (90111-6) 3. Pellérdi szennyvíztisztító telep rekonstrukció 141 580 141 580 100,00% összesen 141 580 141 580 100,00% 3. Összesen 157 922 157 922 100,00% 4. Kultúra Magasépítipar (45101-7) 1. Zsolnay szobor díszkivil.és körforgalomhoz kapcs.járdák kivitelezése 5 014 5 014 100,00% 2. Zsolnay szobor felújítása 6 171 6 134 99,40% 3. Niké szobor felújítása 6 960 3 300 47,41% összesen 18 145 14 448 79,63% Épületfenntartás és korszersítés (45401-8) 4. Dominikánus Ház felújítása 1 454 1 454 100,00% 5. Zenepark épülete D-i homlokzatának felújítása 500 0 0,00% 6. Bóbita Bábszínház É-i homlokzat felújítása 2 000 1 986 99,30% 7. Boldogság Ház csillárok felújítása 1 500 0 0,00% összesen 5 454 3 440 63,07% 4. Összesen 23 599 17 888 75,80% 5. Egészségügy-szociális Épületfenntartás- és korszersítés (45401-8) 1. Esztergár Családsegít és Gyerm.Jóléti Sz.Anikó u.5.tetszigetelés 2 900 2 898 99,93% 2. Hsök tere 7.sz.alatti Gyermek- és Felnttt Orvosi Rend.felúj. 2 247 2 247 100,00% 3. Esztergár Cs.S.és Gy.J.Sz.(Hársfa u.154.)vizesblokk hibaelh. 296 296 100,00% 4. Ajtósi D. u.1. Bölcsde zöldség-elkészít rendbetétele 1 575 1 575 100,00% 5. Hirdi Orvosi Rendel felújítása garanciális visszatartás 275 0 0,00% 6. Pécs, Ajtósi D.u. 1.sz. bölcsde konyhájának felújítása 3 000 2 733 91,10% 7. Anikó u.-i Családsegít Közp.épületében álmennyezet pótlás 3 000 2 766 92,20% 8. Gesztenyés u. 26.sz.orvosi rendel tetfelújítás 2 500 0 0,00% összesen 15 793 12 515 79,24% 5. Összesen 15 793 12 515 79,24% I/B. Felújítások összesen 562 375 362 142 64,40% II. Támogatásérték kiadás, pénzeszköz átadás, egyéb tám. 1. Támogatásérték felhalmozási kiadás (ÁHT-n belüli) Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. "Mecsek Gyöngyszemei a Jakabh.-tl a Völgys.p.-ig"ROP 1.1.pály. 2 708 2 623 96,86% 2. Önkormányzati Tzoltóság eszközbesz.-i pály.-hoz öner biztosítása 25 600 25 600 100,00% 3. Önkormányzati Tzoltóság eszközbesz.-i pály.-hoz öner b.2008.év 20 235 7 068 34,93% 4. Pécsi Kistérség (állati hulladék) 20 391 0 0,00% 5. Baranya Megyei Rendr-fkapitányság fejl.c.tám.-számítógép vás.c. 300 300 0,00% összesen 69 234 35 591 51,41% 1. Támogatásérték felhalmozási kiadás (ÁHT-n belüli) összesen 69 234 35 591 51,41% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 1. Lakásgazdálkodás Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Panel program 2007. év 798 678 748 859 93,76% 2. Panel program 2007. év önkormányzati lakásokra jutó önrész 4 883 3 053 62,52% 3. Gyjtkémények felújítása 2007. év 16 612 15 468 93,11% 4. Panel program 2006. év 4 085 0 0,00% 5. Gyjtkémények felújítása 2006. év 772 772 100,00% 6. PVV Zrt-nek önkormányzati tulajdon után fizetett felújítási alap 40 647 40 647 100,00% összesen 865 677 808 799 93,43% 1. Összesen 865 677 808 799 93,43% 2. Közlekedés Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 1. Pécsi Közlekedési ZRt. támogatás autóbuszok beszerzése céljából 315 000 315 000 100,00% összesen 315 000 315 000 100,00% 2. Összesen 315 000 315 000 100,00% 3. Közm Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. ISPA önkormányzati tulajdon után fizetett érdekeltségi hozzájárulás 32 560 32 560 100,00% 2. Pécs város közvilágítási hálózata bvítésének I.üteme 0 0 0,00% összesen 32 560 32 560 100,00% 3. Összesen 32 560 32 560 100,00% 4. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önk. 2008. évi zárszámadása Pécs M.J.V. 2008. évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a.sz. melléklet Adatok ezer forint 4. Egyéb Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Helyi védelem alatt álló objektumok felújításának támogatása 4 546 2 060 45,31% 2. PVV Zrt-nek forrásátad.csomópontok gyalogátk.helyek bizt.növ.c. 5 779 0 0,00% 3. PVV Zrt-nek forrásátad.,üszögi út-koksz u.kereszt.,jelzlámpa 277 0 0,00% 4. EKF-2010 menedzsment tev.ellátásnak fejl.célú támogatása 0 0 0,00% 5. Ifjúságért Egyesület tám.családok Átmeneti Otth.kialakítása céljából 12 500 12 500 100,00% 6. Pécsi Fürd Kft. részére fejlesztési célú forrásátadás 67 744 67 743 100,00% 7. Pécs-Pogányi Repülteret Mködtet Kft. 211 958 211 959 100,00% 8. Állatkert és Akvárium- Terrárium Kht. fejlesztési c. támogatás 24 000 24 000 100,00% 9. Antal Lusztig gyjtemény 30 471 30 471 100,00% 10. PVV Zrt-vel esedékessé váló ingatlan csere utáni áfa fiz.köt. 1 158 0 0,00% 11. PVV Zrt-nek forrásátad.csomópontok, gyalogátk.helyek bizt.növ.c. 336 336 100,00% 12. PVV Zrt-nek forrásátad.zsolnay sz.díszkivil.és kapcs.járdák kivit.-re 28 066 28 066 100,00% 13. Pécs, Hungária u.45.sz.eltti telekrész közút c.átvétele áfa fiz.köt. 183 183 100,00% 14. Pécs Holding Zrt-nek fejl.c.forr.átad.veszélyes csomópontok bizt.növ. 20 000 20 000 100,00% 15. Pécs Holding Zrt-nek fejl.c.forr.átad.városi Labdarúgó Stad.fejl.-re 23 281 23 281 100,00% 16. EUNet 2000 Kft. fejlesztési célú támogatása 10 000 10 000 100,00% 17. Pécs Holding Zrt-nek fejl.c.forr.átad.p.-újhegy Bor u.buszöböl kial. 4 055 4 055 100,00% 18. Pécs TV Kft. fejlesztési célú támogatása 40 000 40 000 100,00% 19. Pécs Holding Zrt-nek fejl.c.forr.átad.zsolnay u.-dobó u.buszöböl 205 0 0,00% 20. Reménypusztai körforgalom kial.-hoz fejl.c.forrás átadás NIF-nek 67 764 67 764 100,00% 21. Magyar Pálos Rend Els Remete Szent P.R.fejl.c.támogatása 500 500 100,00% 22. Pécs Holding Zrt-nek fejl.c.forr. átadás Aidinger-Nagy I.cs.p.járdasz. 166 0 0,00% 23. P.- Holding Zrt-nek fejl.c.forr.átad. Sopianae t.hidak t.-nagykozári u. 20 750 20 750 100,00% összesen 573 739 563 668 98,24% 4. Összesen 573 739 563 668 98,24% 5. Nem beruházás jelleg Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Közmfejlesztési hozzájárulás 12 279 12 278 99,99% 2. Otthonteremtési támogatás 23 349 22 125 94,76% 3. Lakásmobilítás 36 887 36 887 100,00% összesen 72 515 71 290 98,31% 5. Összesen 72 515 71 290 98,31% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre összesen 1 859 491 1 791 317 96,33% II. Támogatás érték kiadás, pénzeszk.átadás, egyéb tám.össz. 1 928 725 1 826 908 94,72% III. Pénzügyi befektetések Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Zsolnay Porcelán Manufaktúra ZRt. jegyzett tke emelés 467 000 467 000 100,00% 2. Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt.részvényvásárlás 1 200 1 200 100,00% 3. Pécsi Közlekedési Zrt. jegyzett tke emelés - apport útján 85 000 85 000 100,00% 4. Zsolnay Örökségkezel Kht üzletrészének megvétele 10 000 10 000 100,00% 5. Pécs-2010 Menedzsment Központ Kht. üzletrészének megvétele 4 000 4 000 100,00% 6. Ezerszín Baranya Kht. önkéntes törzstke visszapótlás 4 000 4 000 100,00% 7. PVVM Pécs Városi Vízmvagyon Mk. Kft.-törzsbetét pénzb. hj. 500 500 100,00% 8. Pécsi Ipari Park Zrt-be ingatlan apport 60 000 60 000 100,00% 9. Ezerszín Baranya Kft. üzletrészének megvásárlása 100 100 100,00% 10. Pécs Holding Zrt-ben tke emelés 624 000 624 000 100,00% összesen 1 255 800 1 255 800 100,00% III. Pénzügyi befektetések összesen 1 255 800 1 255 800 100,00% IV. Támogatási kölcsönök nyújtása Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Munkáltatói kölcsön 1 800 1 800 100,00% összesen 1 800 1 800 100,00% IV. Támogatási kölcsönök nyújtása összesen 1 800 1 800 100,00% Mindösszesen 19 212 500 9 921 382 51,64% 5. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata Épületek felújítása 0 194 ÁFA 0 39 Intézményi felújítás mindösszesen 0 233 Épületek vásárlása, létesítése 93 92 ÁFA 18 19 Intézményi beruházás mindösszesen 111 111 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Épületek felújítása 468 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása 565 ÁFA 207 Intézményi felújítás mindösszesen 1 240 0 Vagyoni érték jogok vásárlása 0 418 Épületek vásárlása, létesítése 350 350 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 222 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 2 076 1 542 ÁFA 484 506 Intézményi beruházás mindösszesen 2 910 3 038 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Esztertár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Vagyoni érték jogok vásárlása 50 49 Szellemi termékek vásárlása 90 90 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 905 917 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 393 867 ÁFA 269 367 Intézményi beruházás mindösszesen 1 707 2 290 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Életminség-fejleszt Szolgáltatások Intézménye Épületek felújítása 409 ÁFA 88 Intézményi felújítás mindösszesen 497 0 Épületek vásárlása, létesítése 9 745 12 079 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 1 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 563 346 Jármvek vásárlása 3 790 3 790 1 615 ÁFA 760 2 821 2 808 Intézményi beruházás mindösszesen 4 550 16 919 16 849 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociális Intézménye Épületek felújítása 1 852 1 852 ÁFA 371 370 Intézményi felújítás mindösszesen 2 223 2 222 Vagyoni érték jogok vásárlása 0 44 Épületek vásárlása, létesítése 2 517 4 939 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 417 608 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 8 208 4 405 Jármvek vásárlása 2 417 2 417 1 980 ÁFA 483 2 711 2 395 Intézményi beruházás mindösszesen 2 900 16 270 14 371 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Nappali Szociális Intézménye Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 86 1 161 Jármvek vásárlása 3 800 3 800 1 494 ÁFA 761 778 531 Intézményi beruházás mindösszesen 4 561 4 664 3 186 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Pécsi Gyermekotthon és Gyeremekek Átmeneti Otthona Épületek felújítása 2 100 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása 28 ÁFA 427 Intézményi felújítás mindösszesen 2 555 0 Vagyoni érték jogok vásárlása 0 234 Épületek vásárlása, létesítése 150 337 Immateriális javak vásárlása 243 0 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 97 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 1 541 929 ÁFA 386 284 Intézményi beruházás mindösszesen 2 320 1 881 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgálata Szellemi termékek vásárlása 91 245 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 375 1 302 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 3 278 2 068 ÁFA 594 723 Intézményi beruházás mindösszesen 4 338 4 338 Kertvárosi Óvodák Épületek felújítása 13 485 13 485 ÁFA 2 697 2 697 Intézményi felújítás mindösszesen 16 182 16 182 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 407 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 125 532 ÁFA 106 106 Intézményi beruházás mindösszesen 638 638 Nyugati Városrészi Óvoda Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 2 327 1 207 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 462 1 546 ÁFA 515 551 Intézményi beruházás mindösszesen 3 304 3 304 Keleti Városrészi Óvoda Épületek vásárlása, létesítése 2 660 720 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 380 380 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 99 145 ÁFA 628 249 Intézményi beruházás mindösszesen 3 767 1 494 Városközponti Óvoda Épületek felújítása 3 816 320 Egyéb építmények felújítása 3 497 ÁFA 763 763 Intézményi felújítás mindösszesen 4 579 4 580 Szellemi termékek vásárlása 34 Épületek vásárlása, létesítése 0 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 392 434 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 88 92 ÁFA 83 105 Intézményi beruházás mindösszesen 597 631 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Szellemi termékek vásárlása 53 122 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 3 421 3 066 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 2 290 2 272 ÁFA 1 150 1 093 Intézményi beruházás mindösszesen 6 914 6 553 2.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Spec. Szakiskola és Al.fokú Mv.oktatási Intézmény Épületek felújítása 814 ÁFA 162 Intézményi felújítás mindösszesen 976 Vagyoni érték jogok vásárlása 258 Szellemi termékek vásárlása 835 423 Épületek vásárlása, létesítése 5 702 2 138 Hangszerek vásárlása 495 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 15 677 5 942 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 8 559 7 711 ÁFA 6 275 3 281 Intézményi beruházás mindösszesen 37 543 19 753 Városközponti Óvoda, Ált.Iskola, és Al.fokú Mvészetoktatási Intézmény Szellemi termékek vásárlása 132 132 Vagyoni érték jogok 452 452 Épületek vásárlása, létesítése 729 535 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 193 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 3 488 3 595 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 4 785 4 663 ÁFA 1 718 1 734 Intézményi beruházás mindösszesen 11 304 11 304 Megyervárosi Óvoda, Ált.iskola és Gimnázium Szellemi termékek vásárlása 62 62 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 1 520 1 139 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 497 656 ÁFA 314 324 Intézményi beruházás mindösszesen 2 393 2 181 Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Épületek vásárlása, létesítése 1 269 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 3 195 2 377 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása, létesítése 1 622 ÁFA 854 800 Intézményi beruházás mindösszesen 5 318 4 799 Éltes Mátyás Gyógypedagógiai Módszertani Speciáli Szakiskola, Kollégium Épületek felújítása 286 286 ÁFA 57 57 Intézményi felújítás mindösszesen 343 343 Szellemi termékek vásárlása 428 108 Vagyoni érték jogok vásárlása 111 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 891 892 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 4 557 4 811 Hangszerek vásárlása 49 ÁFA 1 182 1 185 Intézményi beruházás mindösszesen 7 107 7 107 500. sz. Angster József Szakképz Iskola Szellemi termékek vásárlása 283 Épületek vásárlása, létesítése 45 620 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 7 875 4 885 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 14 589 20 721 ÁFA 12 793 5 178 Intézményi beruházás mindösszesen 80 877 31 067 3.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Épületek felújítása 4 828 3 693 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása 127 ÁFA 966 764 Intézményi felújítás mindösszesen 5 794 4 584 Szellemi termékek vásárlása 517 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 16 936 8 528 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 21 759 18 098 Jármvek vásárlása, létesítése 2 061 ÁFA 8 005 5 430 Intézményi beruházás mindösszesen 46 700 34 634 Lewey Klára Gimnázium Vagyoni érték jogok vásárlása 88 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 4 308 6 124 4 275 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 2 770 1 251 Jármvek vásárlása, létesítése 25 ÁFA 862 1 831 1 122 Intézményi beruházás mindösszesen 5 170 10 725 6 761 Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola Szellemi termékek vásárlása 82 82 Épületek vásárlása, létesítése 988 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 417 555 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 43 497 ÁFA 308 227 Intézményi beruházás mindösszesen 1 838 1 361 Széchenyi István Gimnázium Szakközépiskola Épületek vásárlása, létesítése 740 740 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 180 782 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 16 548 712 ÁFA 3 438 446 Intézményi beruházás mindösszesen 20 906 2 680 Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Épületek felújítása 540 672 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása 159 719 ÁFA 108 278 Intézményi felújítás mindösszesen 807 1 669 Szellemi termékek vásárlása 855 Vagyoni érték jogok vásárlása 217 Épületek vásárlása, létesítése 22 5 022 Immateriális javak vásárlása 5 060 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 25 611 13 169 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 29 162 43 600 Jármvek vásárlása, létesítése 112 ÁFA 15 017 12 592 Intézményi beruházás mindösszesen 74 872 75 567 Pécsi Mvészeti Szakközépiskola Egyéb gépek, berendezések, felszerelés felújítása 253 ÁFA 50 Intézményi felújítás mindösszesen 303 Szellemi termékek vásárlása 61 Hangszer vásárlás 4 774 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 1 790 1 290 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 2 587 6 868 ÁFA 1 384 1 488 Intézményi beruházás mindösszesen 10 535 9 707 4.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 1 456 1 456 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 174 174 ÁFA 326 326 Intézményi beruházás mindösszesen 1 956 1 956 Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz Iskola Szellemi termékek vásárlása 340 340 ÁFA 68 68 Intézményi beruházás mindösszesen 408 408 Hajnóczy József Kollégium Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 412 1 112 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 2 907 2 206 ÁFA 662 662 Intézményi beruházás mindösszesen 3 981 3 980 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképz Épületek felújítása 12 500 12 500 ÁFA 2 500 2 500 Intézményi felújítás mindösszesen 15 000 15 000 Szellemi termékek vásárlása 100 99 Épületek vásárlása, létesítése 618 550 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 1 421 3 855 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 18 066 9 170 ÁFA 3 851 2 735 Intézményi beruházás mindösszesen 24 056 16 409 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szellemi termékek vásárlása 478 Vagyoni érték jogok vásárlása 233 233 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 10 259 8 473 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 3 109 3 266 ÁFA 1 542 2 490 Intézményi beruházás mindösszesen 15 143 14 940 Központi Középiskolai Menza Szellemi termékek vásárlása 55 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 151 96 ÁFA 30 30 Intézményi beruházás mindösszesen 181 181 Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ Ingatlanok felújítása 2 479 2 520 ÁFA 360 277 Intézményi felújítás mindösszesen 2 839 2 797 Immateriális javak vásárlása 14 14 Épületek vásárlása, létesítése 1 045 528 Egyáb építmények vásárlása, létesítése 517 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 2 275 2 750 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 3 362 3 033 ÁFA 1 330 1 226 Intézményi beruházás mindösszesen 8 026 8 068 Pécsi Városi Könyvtár Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 280 280 Intézményi beruházás mindösszesen 280 280 Pécsi Kulturális Központ Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 2 320 2 320 ÁFA 464 464 Intézményi beruházás mindösszesen 2 784 2 784 5.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Pécs Megyei Jogú Város Nemzeti Színháza Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása 134 Épületek felújítása 1 500 3 989 3 989 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása 500 134 Jármvek felújítása 500 0 ÁFA 500 825 825 Intézményi felújítás mindösszesen 3 000 4 948 4 948 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 936 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 6 650 2 962 2 026 Jármvek vásárlása 17 650 11 150 ÁFA 1 350 1 198 1 198 Intézményi beruházás mindösszesen 8 000 21 810 15 310 Bóbita Bábszínház Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 326 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 420 743 417 Jármvek vásárlása 4 500 0 ÁFA 80 148 148 Intézményi beruházás mindösszesen 500 5 391 891 Pécsi Horvát Színház Épületek felújítása 2 762 3 214 ÁFA 552 100 Intézményi felújítás mindösszesen 3 314 3 314 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 512 512 ÁFA 102 102 Intézményi beruházás mindösszesen 0 614 614 Pannon Filharmonikusok - Pécs Hangszerek felújítása 413 397 ÁFA 16 Intézményi felújítás mindösszesen 0 413 413 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 899 899 ÁFA 180 180 Intézményi beruházás mindösszesen 1 079 1 079 Pécsi Ifjúsági Központ Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 378 331 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 2 532 2 579 ÁFA 582 582 Intézményi beruházás mindösszesen 3 492 3 492 Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága Épületek felújítása 10 363 14 530 Egyéb gépek, berendezések felújítása 4 167 0 ÁFA 2 906 2 906 Intézményi felújítás mindösszesen 17 436 17 436 Épületek vásárlása, létesítése 2 500 2 012 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 135 135 ÁFA 527 429 Intézményi beruházás mindösszesen 3 162 2 576 Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Jármvek felújítása 905 905 ÁFA 181 181 Intézményi felújítás mindösszesen 1 086 1 086 Immateriális javak vásárlása 90 90 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 8 906 8 906 ÁFA 1 799 1 799 Intézményi beruházás mindösszesen 10 795 10 795 Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Épületek felújítása 4 167 4 340 ÁFA 833 868 Intézményi felújítás mindösszesen 5 000 5 208 6.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/b. sz. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Szellemi termékek vásárlása 0 364 Épületek vásárlása, létesítése 8 333 141 560 141 560 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5 046 5 046 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 35 169 34 676 ÁFA 1 667 16 325 26 419 Intézményi beruházás mindösszesen 10 000 198 100 208 065 Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Földterület vásárlása 310 2 405 Épületek vásárlása, létesítése 43 547 135 007 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 620 620 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 2 000 0 0 ÁFA 500 8 774 27 246 Intézményi beruházás mindösszesen 2 500 53 251 165 278 Pannon TISZK Szellemi termékek vásárlása 16 092 16 092 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 1 077 21 088 21 088 ÁFA 7 435 7 436 Intézményi beruházás mindösszesen 1 077 44 615 44 616 Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola Szellemi termékek vásárlása 53 53 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 13 697 13 697 Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása 1 814 19 695 19 390 ÁFA 6 324 6 628 Intézményi beruházás mindösszesen 1 814 39 769 39 768 Intézmények felújítási kiadásai mindösszesen 3 000 85 535 80 015 Intézmények beruházási kiadásai mindösszesen 41 072 813 470 807 095 7.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása Kisebbségi önkormányzatok adatai 18. sz. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Eredeti elir. Bolgár kisebbség Cigány kisebbség Görög kisebbség Horvát kisebbség Lengyel kisebbség elir. Teljesí-tés Eredeti elir. Teljesí-tés elir. Eredeti elir. Teljesí-tés elir. Eredeti elir. Teljesí-tés elir. Eredeti elir. Teljesí-tés elir. Személyi juttatások 953 953 45 45 2 055 2 055 766 766 Munkaadókat terh.jár. 11 11 25 25 15 15 Dologi és egyéb folyó kiadások 555 2 410 1 558 555 2 866 2 141 555 3 822 745 555 2 162 1 244 555 2 506 1 183 Támogatásérték mködési kiadás 50 50 Mködési pénzeszk.átadás államházt. kívülre 130 130 3 930 3 530 430 430 Mködési kiadások: 555 3 554 2 702 555 6 796 5 671 555 4 297 1 220 555 4 242 3 324 555 3 287 1 964 Felújítás Beruházási kiadások és pü-i befektetések 150 150 Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási pénz.átadás államházt. kívülre Felhalmozási kiadások: 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen: 555 3 704 2 852 555 6 796 5 671 555 4 297 1 220 555 4 242 3 324 555 3 287 1 964 Hitelek, értékpapírok kiadásai Költségvetési aktív pü-i elszámolások -16 100 28-217 92 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 555 3 704 2 836 555 6 796 5 771 555 4 297 1 248 555 4 242 3 107 555 3 287 2 056 Intézményi mködési bevételek 69 69 45 45 206 206 32 32 64 64 Normatív állami hozzájárulás Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 555 755 755 555 978 978 555 555 555 555 602 602 555 977 977 Sajátos mködési bevételek Támogatásérték mködési bevételek 1 870 1 864 3 260 3 246 1 610 1 610 2 640 2 638 1 610 1 596 Elz évi pénzmaradvány átvétel Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 80 80 Mködési bevételek: 555 2 694 2 688 555 4 283 4 269 555 2 371 2 371 555 3 354 3 352 555 2 651 2 637 Felhalmozási és tkejelleg bevételek Támogatásérték felhalmozási bevétel Államházt.kívülrl átvett felhalm. pénzeszköz Felhalmozási bevételek: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 010 1 010 2 513 2 513 1 926 1 926 888 888 636 636 Költségvetési bevételek összesen: 555 3 704 3 698 555 6 796 6 782 555 4 297 4 297 555 4 242 4 240 555 3 287 3 273 Hitelek, értékpapírok bevételei Költségvetési passzív pü-i elszámolások -207 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 555 3 704 3 698 555 6 796 6 575 555 4 297 4 297 555 4 242 4 240 555 3 287 3 273 1. oldal

Pécs Megyei Jogú Város 2008. évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város 2008. évi pénzmaradványa 19. sz. melléklet Adatok ezer Ft.- Intézmény záró pénzkészlet aktívák (+) passzívák (-) elz évi tartalékok maradv., váll. tev. pénzforg. eredménye (-) helyesbített pénzmaradvány "-" túlfinansz. "+" alulfinansz. összesen (beszámoló szerinti költségvetési pénzmaradvány) "-" korrekciók összesen jóváhagyott pénzmaradvány 1 2 3 4 5 6=2+3-4-5 7 8 9=6-7+8 10 11=9+10 Szociális Intézmények Szolgálata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata 2 554 1 825 729 86 060 86 789-86 789 0 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 26 447 20 130 6 317 1 376 4 941-4 667 274 Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat 10 957 9 599 1 358 386 972-956 16 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Életminségfejleszt Szolgáltatások Intézménye 5 697 3 779 1 918 2 784 4 702-4 691 11 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Szociális Intézménye 56 164 48 297 7 867 28 762-20 895 0-20 895 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Nappali Szociális Intézménye 5 459 3 803 1 656 25 464 27 120-21 263 5 857 Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 4 549 4 167 382 1 503 1 885 0 1 885 Szociális Intézmények Szolgálata mindösszesen 0 111 827 91 600 0 20 227 30 524 115 811 105 514-118 366-12 852 Iskolaszolgálat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgálata 5 491 3 739 37 980-28 750 61 396 32 646-32 646 0 Kertvárosi Óvoda 14 14 820 13 024 1 810 1 810 0 0 0 Nyugati Városrészi Óvoda 3 15 949 14 072 1 880 2 050-170 0-170 Keleti Városrészi Óvoda 5 15 259 13 544 1 720 1 510 210-12 198 Városközponti Óvoda 4 9 887 8 789 1 102 1 049 53-3 50 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 81 35 080 31 334 3 827 3 018 809 0 809 Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Spec. Szakiskola és Al.fokú Mv.oktatási Intézmény 367 32 796 29 274 3 889 3 774 7 663 0 7 663 Városközponti Óvoda, Ált.Iskola, és Al.fokú Mvészetoktatási Intézmény 1 618 39 990 34 300 7 308 8 794-1 486-997 -2 483 Megyervárosi Óvoda, ált.iskola és Gimnázium 1 336 29 614 26 752 4 198 4 707 8 905-6 298 2 607 Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 1 006 7 370 6 441 1 935 506 1 429 0 1 429 Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium 2 314 23 215 19 962 5 567 597 4 970-849 4 121 500. sz. Angster József Szakképz Iskola 63 739 16 785 12 884 67 640 13 704 81 344-5 267 76 077 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 29 991 14 758 13 266 31 483 11 081 42 564-3 569 38 995 Lewey Klára Gimnázium 3 107 14 231 11 419 5 919 2 133 3 786 0 3 786 Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola 35 9 173 7 674 1 534 635 899 0 899 Széchenyi István Gimnázium Szakközépiskola 20 739 7 871 7 024 21 586 298 21 288-1 620 19 668 Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7 182 13 743 13 570 7 355 5 229 2 126 0 2 126 Pécsi Mvészeti Szakközépiskola 4 706 12 705 10 514 6 897 175 6 722-885 5 837 Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola 772 7 686 6 296 2 162 2 406 4 568-461 4 107 Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz Iskola 0 0 0 0 Hajnóczy József Kollégium 4 269 11 097 10 006 5 360 1 977 3 383 0 3 383 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város 2008. évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város 2008. évi pénzmaradványa 19. sz. melléklet Adatok ezer Ft.- Intézmény záró pénzkészlet aktívák (+) passzívák (-) elz évi tartalékok maradv., váll. tev. pénzforg. eredménye (-) helyesbített pénzmaradvány "-" túlfinansz. "+" alulfinansz. összesen (beszámoló szerinti költségvetési pénzmaradvány) "-" korrekciók összesen jóváhagyott pénzmaradvány 1 2 3 4 5 6=2+3-4-5 7 8 9=6-7+8 10 11=9+10 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképz 18 947 12 827 12 316 19 458 2 506 21 964-1 314 20 650 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 7 033 6 135 5 653 7 515 2 511 5 004 0 5 004 Iskolaszolgálat mindösszesen 172 759 354 730 346 094 0 181 395 32 292 99 574 248 677-53 921 194 756 Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ 4 052 2 882 172 6 762 27 014 33 776 0 33 776 Középiskolai Központi Menza 914 286 1 200 3 025 4 225-4 225 0 Pécs Megyei Jogú Városi Könyvtár 1 293 4 152 3 910 1 535 43 1 492 0 1 492 Pécsi Galéria és Vízuális Mvészeti Mhely 251 695 695 251 1 791 2 042-786 1 256 Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Kulturális Központ 4 204 535 4 739 1 385 6 124-2 670 3 454 Pécsi Nemzeti Színház 0 Pécsi Nemzeti Színház 6 630 20 461 19 376 7 715 223 7 492-447 7 045 Bóbita Bábszínház 5 130 1 834 1 759 5 205 175 5 380-322 5 058 Pécsi Nemzeti Színház mindösszesen 11 760 22 295 21 135 0 12 920 223 175 12 872-769 12 103 Pécsi Horvát Színház 5 619 987 987 5 619 40 5 659-3 506 2 153 Pannon Filharmonikusok - Pécs 2 544 1 625 4 169 4 169 0 4 169 Pécsi Ifjúsági Központ 4 782 3 266 2 781 5 267 1 186 6 453-4 909 1 544 Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága 7 565 7 398 5 675 9 288 2 836 12 124-12 124 0 Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság 7 883 21 727 15 742 13 868 30 496 44 364-8 520 35 844 Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága 3 094 57 388 516 59 966 1 647 61 613 0 61 613 Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladékkezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás 3 292 480 338 3 434 1 255 4 689 0 4 689 Pannon Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ Pannon Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ 24 764 1 135 973 24 926 4 203 20 723-10 911 9 812 Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola 47 462 9 237 7 660 49 039 3 486 52 525-3 230 49 295 Pannon Térségi Integrált Szakképz és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ összesen 72 226 10 372 8 633 0 73 965 4 203 3 486 73 248-14 141 59 107 PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 71 843 454 384 71 913 3 823 75 736 0 75 736 Intézmények összesen 374 081 601 099 498 662 0 476 518 67 285 293 544 702 777-223 937 478 840 Polgármesteri Hivatal GESZ-szel együtt 11 149 085 673 638 945 659 10 877 064 10 877 064 223 937 11 101 001 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+) 67 285 67 285 67 285 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-) -13 953-13 953-13 953 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (-) -293 544-293 544-293 544 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+) 52 615 52 615 52 615 Polgármesteri Hivatal összesen 11 149 085 673 638 945 659 0 10 877 064 119 900-307 497 10 689 467 223 937 10 913 404 Önkormányzat összesen 11 523 166 1 274 737 1 444 321 0 11 353 582 52 615-13 953 11 392 244 0 11 392 244 2.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása A 2008. évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. számú melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószá m állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 8=6-(2+4) 9=7-(3+5) Igazgatás és egyéb 19 924 992 631 802 951 0 0 52 817 659 696 246 665 32 892 667 64 443 714 1. Települési önkormányzatok feladatai 154 765 221 313 950 0 0 154 765 221 313 950 0 0 1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és 0 0 sportfeladatok 1. a (1)Lakosságszám szerint 154 765 221 313 950 154 765 221 313 950 0 0 2. Körzeti igazgatás 553 951 185 088 926 0 0 553 951 185 088 926 0 0 2. aokmányirodák mködése és gyámügyi 0 0 igazgatási feladatok 2. aaalap-hozzájárulás 1 3 300 000 1 3 300 000 0 0 2. abokmányiroda mködési kiadásai 187 112 95 988 456 187 112 95 988 456 0 0 2. acgyámügyi igazgatási feladatok 183 504 51 381 120 183 504 51 381 120 0 0 2. bépítésügyi igazgatási feladatok 0 0 2. baalap-hozzájárulás 180 033 9 001 650 180 033 9 001 650 0 0 2. bbkiegészít hozzájárulás építésügyi 3 301 25 417 700 3 301 25 417 700 0 0 igazgatási feladatokhoz 3. Körjegyzség mködése 0 0 4. Megyei, fvárosi önkormányzatok 0 0 5.Lakott külterülettel kapcsolatos 1 511 5 741 800 1 511 5 741 800 0 0 feladatok 6.Lakossági települési folyékony hulladék 60 000 6 000 000 46 310 4 631 000-13 690-1 369 000 ártalmatlanítása 8.Üdülhelyi feladatok 19 000 000 38 000 000 51 906 357 103 812 714 32 906 357 65 812 714 10. Közmveldési és közgyjteményi 154 765 175 658 275 0 0 154 765 175 658 275 0 0 feladatok 10. ahelyi közmveldési és 154 765 175 658 275 154 765 175 658 275 0 0 közgyjteményi feladatok Szociális 525 144 2 193 180 691-176 -29 802 500 524 879 2 149 939 991-89 -13 438 200 9.Pénzbeli szociális juttatások 154 765 857 243 335 154 765 857 243 335 0 0 11.Szociális és gyermekjóléti 368 834 373 036 356-137 -35 711 500 368 632 337 298 656-65 -26 200 alapszolgáltatás feladatai 11.ad110000 f lakosságszám felett mködési engedéllyel 11.ad(1)Családsegítés 183 504 51 774 428 183 504 51 774 428 0 0 11.ad(2)Gyermekjóléti szolgálat 183 504 51 774 428 183 504 51 774 428 0 0 11.bGyermekjóléti központ 0 0 11.cSzociális étkeztetés 0 0 11.ca2007. december hónap is részesült 642 52 644 000 15 1 230 000 562 46 084 000-95 -7 790 000 hozzájárulás 2008- új ellátás 0 0 11.cbA nyugdíjminimum 150 %-át meg nem 165 15 262 500-129 -11 932 500 55 5 087 500 19 1 757 500 haladó jövedelem esetén 11.ccA nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %- 95 7 790 000-55 -4 510 000 60 4 920 000 20 1 640 000 a közötti jövedelem esetén 11.cdA nyugdíjminimum 300 %-át 6 390 000 10 650 000 21 1 365 000 5 325 000 meghaladó jövedelem esetén 11.dHázi segítségnyújtás 11.da2007. december hónap is részesült 88 16 720 000 11 2 090 000 91 17 290 000-8 -1 520 000 hozzájárulás 2008- új ellátás 11.dbA nyugdíjminimum 150 %-át meg nem 5 1 375 000-3 -825 000 1 275 000-1 -275 000 haladó jövedelem esetén 11.dcA nyugdíjminimum 150 %-át 20 3 474 000-10 -1 737 000 21 3 647 700 11 1 910 700 meghaladó jövedelem esetén 11.eJelzrendszeres házi segítségnyújtás 11.ea2006. december hónap is részesült 197 5 910 000-104 -3 120 000 88 2 640 000-5 -150 000 hozzájárulás (100 %) 11.ebÚj ellátás a 3. sz. melléklet Kiegészít 10 150 000 227 3 405 000 210 3 150 000-27 -405 000 szabályok 5. B) b) pontja szerint (50 %) 11.gTámogató szolgáltatás 11.ga2007. december hónap is részesült 60 40 000 000 60 40 000 000 0 0 hozzájárulás (100 %) 11.hKözösségi ellátások 0 0 11.ha2007. december hónap is részesült 24 12 000 000 24 12 000 000 0 0 hozzájárulás (100 %) 11.iUtcai szociális munka 0 0 11.jIdskorúak nappali intézményi 382 57 300 000-77 -11 550 000 317 47 550 000 12 1 800 000 ellátása 11.lFogyatékosok és demens személyek nappali intézményi ellátása 120 55 812 000-20 -9 302 000 106 49 300 600 6 2 790 600 11.mFogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 12 660 000-2 -110 000 8 440 000-2 -110 000 1. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása A 2008. évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. számú melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószá m állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 12.Szociális és gyermekvédelmi 969 706 475 000-33 -2 240 000 915 688 985 000-21 -15 250 000 bentlakásos és átmeneti elhelyezés 12.aFokozott ápolást, gondozást igényl 0 0 ellátás 12.aa (1)Gyermekvédelmi különleges ellátás 1 950 000 0 0-1 -950 000 12.ab (1)Fogyatékos személyek bentlakásos 28 22 400 000 28 22 400 000 0 0 intézményi ellátása 12.acDemens betegek bentlakásos 200 160 000 000 212 169 600 000 409 327 200 000-3 -2 400 000 intézményi ellátása 12.bÁtlagos ápolást, gondozást igényl ellátás 12.baOtthont nyújtó ellátás 38 31 160 000 41 33 620 000 3 2 460 000 12.bbUtógondozói ellátás 10 6 800 000 11 7 480 000 1 680 000 12.bcaa2007. december hónap is 593 415 100 000-243 -170 100 000 328 229 600 000-22 -15 400 000 részesült hozzájárulás 2008- új ellátás 0 0 12.bcabA nyugdíjminimum 150 %-át meg 9 7 065 000-4 -3 140 000 1 785 000-4 -3 140 000 nem haladó jövedelem esetén 12.bcacA nyugdíjminimum 150 %-át 44 30 800 000 6 4 200 000 61 42 700 000 11 7 700 000 meghaladó jövedelem esetén 12.bcbÁtmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 46 32 200 000-4 -2 800 000 36 25 200 000-6 -4 200 000 13.Hajléktalanok átmeneti intézményei 0 0 14.Gyermekek napközbeni ellátása 576 256 426 000-6 8 149 000 567 266 413 000-3 1 838 000 14.aBölcsdei ellátás 458 250 526 000 17 9 299 000 479 262 013 000 4 2 188 000 14.bCsaládi napközi ellátás 0 0 14.cIngyenes intézményi étkeztetés 118 5 900 000-23 -1 150 000 88 4 400 000-7 -350 000 Közoktatás 152 666 7 502 648 034-796 -25 841 334 153 992 7 483 154 633 2 116 6 347 933 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 69 900 6 246 946 600-253 -16 320 000 70 082 6 207 007 066 435-23 619 534 Óvoda 8 986 1 043 800 000 0 0 9 134 1 067 345 000 148 23 545 000 15.2.A 2007. évi költségvetési tv. alapján 4 549 714 170 000 0 0 4 561 717 060 000 12 2 890 000 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 0 0 15.2.(a3)1. nevelési év 938 129 200 000 893 122 910 000-45 -6 290 000 15.2.(a4)2-3. nevelési év 3 611 584 970 000 3 668 594 150 000 57 9 180 000 15.aA 2008. évi költségvetési tv-javaslat 4 437 329 630 000 0 0 4 573 350 285 000 136 20 655 000 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 0 0 15.a(3)1-2. nevelési év 2 450 168 725 000 1 659 114 240 000-791 -54 485 000 15.a(4)3. nevelési év 1 987 160 905 000 2 914 236 045 000 927 75 140 000 Általános iskola 19 661 1 905 445 000 14 1 020 000 19 168 1 869 915 000-507 -36 550 000 15.2.A 2007. évi költségvetési tv. alapján 9 991 1 300 670 000 0 0 9 930 1 292 170 000-61 -8 500 000 15.2.(b1)1. évfolyam 1 260 122 400 000 1 256 122 060 000-4 -340 000 15.2.(b2)2-3. évfolyam 2 192 267 410 000 2 189 267 070 000-3 -340 000 15.2.(b3)4. évfolyam 1 128 166 600 000 1 128 166 600 000 0 0 15.2.(b4)5. évfolyam 1 175 134 640 000 1 175 134 640 000 0 0 15.2.(b5)6. évfolyam 1 353 178 330 000 1 332 175 440 000-21 -2 890 000 15.2.(b6)7-8. évfolyam 2 883 431 290 000 2 850 426 360 000-33 -4 930 000 15.bA 2008. évi költségvetési tv-javaslat 9 670 604 775 000 14 1 020 000 9 238 577 745 000-446 -28 050 000 15.b(1)1-2. évfolyam 2 362 114 750 000 2 333 113 305 000-29 -1 445 000 15.b(2)3. évfolyam 1 084 66 130 000 1 080 65 875 000-4 -255 000 15.b(3)4. évfolyam 1 119 82 620 000 14 1 020 000 1 106 81 685 000-27 -1 955 000 15.b(4)5-6. évfolyam 2 315 132 600 000 2 061 118 065 000-254 -14 535 000 15.b(5)7-8. évfolyam 2 790 208 675 000 2 658 198 815 000-132 -9 860 000 Középfokú iskola 17 931 2 158 915 000 0 0 17 685 2 137 070 000-246 -21 845 000 15.2.A 2007. évi költségvetési tv. alapján 8 975 1 446 530 000 0 0 8 876 1 434 120 000-99 -12 410 000 15.2.(c1)9. évfolyam 2 641 373 660 000 2 513 355 470 000-128 -18 190 000 15.2.(c2)10. évfolyam 2 495 380 120 000 2 477 377 400 000-18 -2 720 000 15.2.(c3)11-13. évfolyam 3 839 692 750 000 3 886 701 250 000 47 8 500 000 15.cA 2008. évi költségvetési tv-javaslat 8 956 712 385 000 0 0 8 809 702 950 000-147 -9 435 000 15.c(1)9-10. évfolyam 4 906 346 970 000 4 714 333 455 000-192 -13 515 000 15.c(2)11-13. évfolyam 4 050 365 415 000 4 095 369 495 000 45 4 080 000 Szakképzés elméleti képzés 5 387 509 575 000-281 -17 425 000 5 098 493 765 000-8 1 615 000 15.2.A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2 669 340 510 000 0 0 2 709 345 100 000 40 4 590 000 15.2.(d1)Felzárkóztató 9. évfolyam, 1 452 179 010 000 1 540 189 890 000 88 10 880 000 szakiskola, szakközépiskola els 15.2.(d2)Szakiskola, szakközépiskola 1 217 161 500 000 1 169 155 210 000-48 -6 290 000 második és további évfolyama 15.dA 2008. évi költségvetési tv-javaslat 2 718 169 065 000-281 -17 425 000 2 389 148 665 000-48 -2 975 000 15.d(1)Felzárkóztató 9. évfolyam, 2 377 146 455 000-246 -15 130 000 2 086 128 520 000-45 -2 805 000 szakiskola, szakközépiskola els-második szakképzési évfolyama 15.d(2)Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama 341 22 610 000-35 -2 295 000 303 20 145 000-3 -170 000 2. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása A 2008. évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. számú melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószá m állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás Alapfokú mvészetoktatás 3 903 98 466 667 0 0 3 992 99 918 333 89 1 451 666 16.2.A 2007. évi költségvetési tv. alapján 1 309 78 066 667 0 0 1 328 79 093 333 19 1 026 666 16.2.1.Zenemvészeti ágon, egyéni 0 0 foglalkozás keretében 16.2.1.(1)Minsített intézményben 996 69 720 000 1 008 70 560 000 12 840 000 16.2.2.(1)Minsített intézményben 313 8 346 667 320 8 533 333 7 186 666 15.eA 2008. évi költségvetési tv-javaslat 2 594 20 400 000 0 0 2 664 20 825 000 70 425 000 Zenemvészeti ág elképz, alapképz és továbbképz évfolyama 15.e(1)Összesen 1 027 18 530 000 1 051 18 955 000 24 425 000 15.e(2)Minsített intézményben 1 027 1 051 24 0 15.e(4)Összesen 270 1 870 000 281 1 870 000 11 0 15.e(5)Minsített intézményben 270 281 11 0 Kollégiumok közoktatási feladatai 5 476 418 226 333 0 0 5 454 418 491 333-22 265 000 16.3.A 2007. évi költségvetési tv. alapján 2 710 357 111 333 0 0 2 714 357 971 333 4 860 000 16.3.1.Kollégiumi, externátusi nevelés, 0 0 ellátás 16.3.1.(1)Összesen 1 224 259 488 000 1 224 259 488 000 0 0 16.3.1.(2)Óvoda 0 0 16.3.1.(3)Általános iskola 18 18 0 0 16.3.1.(4)Középiskola, szakiskola 1 206 1 206 0 0 16.3.2.Hátrányos Helyzet Tanulók Arany 152 73 973 333 152 73 973 333 0 0 16.3.4.(1)Összesen 55 23 650 000 57 24 510 000 2 860 000 16.3.4.(2)Óvoda 0 0 16.3.4.(3)Általános iskola 48 49 1 0 16.3.4.(4)Középiskola, szakiskola 7 8 1 0 15.fA 2008. évi költségvetési tv-javaslat 2 766 61 115 000 0 0 2 740 60 520 000-26 -595 000 Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 0 0 15.f(1)Összesen 1 383 61 115 000 1 370 60 520 000-13 -595 000 15.f(2)Óvoda 0 0 15.f(3)Általános iskola 64 56-8 0 15.f(4)Középiskola, szakiskola 1 319 1 314-5 0 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos 8 556 112 518 600 14 85 000 9 551 120 502 400 981 7 898 800 foglalkoztatás 16.5.A 2007. évi költségvetési tv. alapján 4 246 73 673 600 0 0 4 280 74 262 400 34 588 800 Általános iskolai napközis foglalkozás 0 0 16.5.aNapközis vagy tanulószobai 2 849 43 684 667 2 872 44 037 333 23 352 666 foglalkozás 16.5.bIskolaotthonos oktatás az általános 1 397 29 988 933 1 408 30 225 067 11 236 134 iskola 1-4. évfolyamán 15.gA 2008. évi költségvetési tv-javaslat 4 310 38 845 000 14 85 000 5 271 46 240 000 947 7 310 000 15.g(1)1-4. évfolyamos napközis 2 152 17 595 000 14 85 000 2 930 23 885 000 764 6 205 000 foglalkoztatás 15.g(2)5-8. évfolyamos 660 3 570 000 861 4 675 000 201 1 105 000 napközis/tanulószobai foglalkoztatás 15.g(3)1-2. évfolyamos iskolaotthonos 1 027 11 220 000 984 10 795 000-43 -425 000 15.g(4)3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 326 4 420 000 331 4 505 000 5 85 000 15.g(5)4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 145 2 040 000 165 2 380 000 20 340 000 16. Közoktatási kiegészít hozzájárulás 32 354 792 864 434-311 -9 196 000 33 158 818 436 567 1 114 34 768 133 16.1. Iskolai gyakorlati okt., szakképzés (szakmai gyakorlati képz.) 6 568 207 476 266-222 -8 736 000 7 077 219 302 400 731 20 562 134 16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a 0 0 szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán A 2007. évi költségvetési tv. alapján 759 20 240 000 891 23 760 000 132 3 520 000 A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 764 10 186 667 1 196 15 946 667 432 5 760 000 16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 16.1.2aEgyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második A 2007. évi költségvetési tv. alapján 359 26 805 333 352 26 282 667-7 -522 666 A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 280 10 453 333-36 -1 344 000 271 10 117 333 27 1 008 000 16.1.2bAz els évfolyamos képzéshez, ha a 0 0 képzési id meghaladja az egy évet A 2007. évi költségvetési tv. alapján 140% 493 51 534 933 573 59 897 600 80 8 362 667 A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 543 28 380 800-108 -5 644 800 498 26 028 800 63 3 292 800 16.1.2cAz utolsó évfolyamos képzéshez, ha 0 0 a képzési id meghaladja az egy évet A 2007. évi költségvetési tv. alapján 60 % 507 22 713 600 500 22 400 000-7 -313 600 A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 462 10 348 800-78 -1 747 200 337 7 548 800-47 -1 052 800 16.1.2dA tanulószerzdéssel nem 0 0 önkormányzati tanmhelyben történ A 2007. évi költségvetési tv. alapján 20 % 1 190 17 770 667 1 200 17 920 000 10 149 333 A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 1 211 9 042 133 1 259 9 400 533 48 358 400 16.2. Sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 2 624 173 106 334 1 80 000 3 249 192 441 000 623 19 254 666 3. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása A 2008. évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. számú melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószá m állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodá a) Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény tanulók a 16.4.1.aA 2007. évi költségvetési tv. 28 2 240 000 0 0 70 5 600 000 42 3 360 000 16.4.1.a(1)Összesen 14 2 240 000 35 5 600 000 21 3 360 000 16.4.1.a(2)Általános iskola 12 29 17 0 16.4.1.a(3)Középiskola, szakiskola 2 6 4 0 16.2.1.aA 2008. évi költségvetési tv-javaslat 26 1 040 000 1 80 000 105 4 160 000 77 3 040 000 16.2.1.a(1)Összesen 13 1 040 000 1 80 000 52 4 160 000 38 3 040 000 16.2.1.a(2)Általános iskola 11 1 48 36 0 16.2.1.a(3)Középiskola, szakiskola 2 4 2 0 b) Gyógypedagógiai nevelésbl 0 0 16.4.1.bA 2007. évi költségvetési tv. 0 0 16.2.1.bA 2008. évi költségvetési tv- 1 48 000 1 48 000 c) Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos 16.4.1.cA 2007. évi költségvetési tv. alapján 346 44 288 000 0 0 336 43 008 000-10 -1 280 000 16.4.1.c(1)Összesen 173 44 288 000 168 43 008 000-5 -1 280 000 16.4.1.c(2)Óvoda 19 21 2 0 16.4.1.c(3)Általános iskola 108 104-4 0 16.4.1.c(4)Középiskola, szakiskola 46 43-3 0 16.2.1.cA 2008. évi költségvetési tv-javaslat 322 20 608 000 0 0 362 23 168 000 40 2 560 000 16.2.1.c(1)Összesen 161 20 608 000 181 23 168 000 20 2 560 000 16.2.1.c(2)Óvoda 12 23 11 0 16.2.1.c(3)Általános iskola 99 105 6 0 16.2.1.c(4)Középiskola, szakiskola 50 53 3 0 d) Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyetékos, viselkedés fejldésének 16.4.1.d és ea 2007. évi költségvetési tv. 914 58 496 000 0 0 1 194 76 416 000 280 17 920 000 16.4.1.d és e(1)összesen 457 58 496 000 597 76 416 000 140 17 920 000 16.4.1.d és e(2)óvoda 34 31-3 0 16.4.1.d és e(3)általános iskola 423 440 17 0 16.4.1.d és e(4)középiskola, szakiskola 126 126 0 16.2.1.dA 2008. évi költségvetési tv- 778 24 896 000 0 0 1 046 33 472 000 268 8 576 000 16.2.1.d(1)Összesen 389 24 896 000 523 33 472 000 134 8 576 000 16.2.1.d(2)Óvoda 20 49 29 0 16.2.1.d(3)Általános iskola 369 451 82 0 16.2.1.d(4)Középiskola, szakiskola 23 23 0 e) Viselkedés fejldésének organikus okokra 0 0 vissza nem vezethet tartós és súlyos 16.2.1.eA 2008. évi költségvetési tv-javaslat 70 1 680 000 0 0 106 2 544 000 36 864 000 16.2.1.e(1)Összesen 35 1 680 000 53 2 544 000 18 864 000 16.2.1.e(2)Óvoda 16 25 9 0 16.2.1.e(3)Általános iskola 19 23 4 0 16.2.1.e(4)Középiskola, szakiskola 5 5 0 16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 16.4.2.A 2007. évi költségvetési tv. alapján 45 7 200 000 10 1 600 000-35 -5 600 000 16.2.2.A 2008. évi költségvetési tv-javaslat 35 2 800 000 10 800 000-25 -2 000 000 16.2.3. Fejleszt felkészítés 16.4.3.A 2007. évi költségvetési tv. alapján 31 6 716 667 5 1 083 333-26 -5 633 334 16.2.3.A 2008. évi költségvetési tv-javaslat 29 3 141 667 5 541 667-24 -2 600 000 16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés 3 938 44 535 000 0 0 4 200 48 150 000 262 3 615 000 és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, 16.7.a A 2007. évi költségvetési tv. alapján 1 562 23 430 000 0 0 1 922 28 830 000 360 5 400 000 16.7.a (1)Összesen 781 23 430 000 961 28 830 000 180 5 400 000 16.7.a (2)Óvoda 58 58 0 0 16.7.a (3)Általános iskola 723 851 128 0 16.7.a (4)Középiskola, szakiskola 52 52 0 16.3.A 2008. évi költségvetési tv-javaslat 1 498 11 235 000 0 0 1 740 13 050 000 242 1 815 000 16.3.(1)Összesen 749 11 235 000 870 13 050 000 121 1 815 000 16.3.(2)Óvoda 64 66 2 0 16.3.(3)Általános iskola 685 760 75 0 16.3.(4)Középiskola, szakiskola 44 44 0 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 16.7.a A 2007. évi költségvetési tv. alapján 438 6 570 000 0 0 298 4 470 000-140 -2 100 000 16.7.a(5)Összesen 219 6 570 000 149 4 470 000-70 -2 100 000 16.7.a(6)Óvoda 70 0-70 0 16.7.a(7)Általános iskola 149 149 0 0 16.7.a(8)Középiskola, szakiskola 0 0 16.3.A 2008. évi költségvetési tv-javaslat 440 3 300 000 0 0 240 1 800 000-200 -1 500 000 16.3.(5)Összesen 220 3 300 000 120 1 800 000-100 -1 500 000 16.3.(6)Óvoda 100 0-100 0 16.3.(7)Általános iskola 120 120 0 0 16.3.(8)Középiskola, szakiskola 0 0 4. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása A 2008. évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. számú melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószá m állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 16.4. Nemzetiségi nyelv, két tanítási nyelv oktatás, nyelvi elkészít oktatás 6 655 126 149 834 0 0 6 025 114 423 834-630 -11 726 000 Nappali rendszer iskolai oktatás nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási 16.8.A 2007. évi költségvetési tv. alapján 3 080 73 406 667 0 0 2 732 65 112 667-348 -8 294 000 16.8.(1)Összesen 1 540 73 406 667 1 366 65 112 667-174 -8 294 000 16.8.(2)Általános iskola 405 285-120 0 16.8.(3)Középiskola, szakiskola 1 135 1 081-54 0 16.4 A 2008. évi költségvetési tv-javaslat 3 154 37 585 167 0 0 2 878 34 296 167-276 -3 289 000 16.4 (1)Összesen 1 577 37 585 167 1 439 34 296 167-138 -3 289 000 16.4 (2)Általános iskola 434 361-73 0 16.4 (3)Középiskola, szakiskola 1 143 1 078-65 0 Nyelvi felkészít évfolyamok 16.8.(4) A 2007. évi költségvetési tv. 215 10 248 333 215 10 248 333 0 0 16.4.(4)A 2008. évi költségvetési tv-javaslat 206 4 909 667 200 4 766 667-6 -143 000 16.5. Egyes pedagógiai programok, 2 983 159 779 000 0 0 3 032 161 300 333 49 1 521 333 módszerek támogatása 16.5.1. Pedagógiai programok támogatása a) Párhuzamos mvészeti oktatás 0 0 16.10.aA 2007. évi költségvetési tv. alapján 608 48 640 000 0 0 608 48 640 000 0 0 16.10.a(1)Összesen 304 48 640 000 304 48 640 000 0 0 16.10.a(2)Általános iskola 0 0 16.10.a(3)Középiskola, szakiskola 304 304 0 0 16.5.aA 2008. évi költségvetési tv-javaslat 620 24 800 000 0 0 630 25 200 000 10 400 000 16.5.a(1)Összesen 310 24 800 000 315 25 200 000 5 400 000 16.5.a(2)Általános iskola 0 0 16.5.a(3)Középiskola, szakiskola 310 315 5 0 Hátrányos Helyzet Tanulók iskolai 0 0 program való képzése b) Arany János Tehetséggondozó 0 0 16.10.b(1)A 2007. évi költségvetési tv. 153 24 480 000 153 24 480 000 0 0 16.5.b(1) A 2008. évi költségvetési tv- 155 18 600 000 155 18 600 000 0 0 b) Arany J. Kollégiumi Pr.keretében 9. 0 0 elkészít osztály 16.10.b(2)A 2007. évi költségvetési tv. 0 0 16.5.b(2) A 2008. évi költségvetési tv- 0 0 Hátrányos Helyzet Tanulók kollégiumi 0 0 16.5.cArany János Tehetséggondozó 150 24 000 000 154 24 640 000 4 640 000 16.5.2. Pedagógiai módszerek a) Minsített alapfokú mvészetoktatás 1 027 17 459 000 1 051 17 867 000 24 408 000 zenemvészeti ágon b) Minsített képz- és iparmvészeti, 270 1 800 000 281 1 873 333 11 73 333 táncmvészeti, szín- és bábmvészeti ágon, 16.6. vmint Hozzájárulások zenem v. ágon csoportos egyes közoktatási 9 586 81 818 000-90 -540 000 9 575 82 819 000 79 1 541 000 intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 16.6.1. Középiskolába, szakiskolába 0 0 bejáró tanulók ellátása 16.11.1.A 2007. évi költségvetési tv. 4 388 43 880 000 4 258 42 580 000-130 -1 300 000 16.6.1.A 2008. évi költségvetési tv-javaslat 4 373 26 238 000-90 -540 000 4 274 25 644 000-9 -54 000 16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, 0 0 járó gyermekek, tanulók tám. 16.11.2.A 2007. évi költségvetési tv. 245 7 350 000 301 9 030 000 56 1 680 000 16.6.2.A 2008. évi költségvetési tv-javaslat 580 4 350 000 0 0 742 5 565 000 162 1 215 000 16.6.2.bA már mköd társulások esetén 0 0 16.6.2.b(1)Összesen 290 4 350 000 371 5 565 000 81 1 215 000 16.6.2.b(2)Óvodá 55 99 44 0 16.6.2.b(3)Általános iskola 1-4. évfolyam 76 110 34 0 16.6.2.b(4)Általános iskola 5. évfolyam 33 28-5 0 16.6.2.b(5)Általános iskola 6-8. évfolyam 126 134 8 0 17. Szociális juttatások, egyéb 50 412 462 837 000-232 -325 334 50 752 457 711 000 567-4 800 666 17.1.Kedvezményes óvodai, iskolai, 0 0 kollégiumi étkeztetés A 2007. évi költségvetési tv. alapján 10 114 185 423 333 0 0 10 046 184 176 667-68 -1 246 666 17.1.(1)Összesen 5 057 185 423 333 5 023 184 176 667-34 -1 246 666 17.1.(2)Óvodá 1 489 1 391-98 0 17.1.(3)Általános iskolá 2 947 2 891-56 0 17.1.(4)Középiskolá, szakiskolá 208 314 106 0 17.1.(5)Kollégium 413 427 14 0 A 2008. évi költségvetési tv-javaslat alapján 10 114 92 711 667 5 91 666 10 046 92 088 333-78 -715 000 17.1.a (1)Összesen 5 057 92 711 667 5 91 666 5 023 92 088 333-39 -715 000 17.1.a (2)Óvodá 1 489 1 391-98 0 17.1.a (3)Általános iskolá 2 947 5 91 666 2 891-61 -91 666 17.1.a (4)Középiskolá, szakiskolá 208 314 106 0 17.1.a (5)Kollégium 413 427 14 0 17.1.bKiegészít hozzájárulás a rendszeres 244 3 904 000 298 4 768 000 54 864 000 gyermekvédelmi kedvezményben részesül 17.2.Nappali 5. évfolyamos tanulók általános iskolai tanulók 0 0 tankönyvellátásának támogatása 17.2.aTanulók ingyenes tankönyvellátása 7 542 75 420 000-20 -200 000 7 464 74 640 000-58 -580 000 17.2.bÁltalános hozzájárulás a tanulók 19 632 19 632 000-217 -217 000 20 260 20 260 000 845 845 000 tankönyvellátásához 17.3.Kollégiumi, diákotthoni lakhatási 0 0 feltételek megteremtése 17.3.(1)Összesen 1 383 85 746 000 1 319 81 778 000-64 -3 968 000 17.3.(2)Óvodá 0 0 17.3.(3)Általános iskola 64 11-53 0 17.3.(4)Középiskola, szakiskola 1 319 1 308-11 0 Összesen: 20 602 802 10 327 631 676-972 -55 643 834 53 496 530 10 329 341 289 32 894 694 57 353 447 5. oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása 21. számú melléklet Központosított támogatások részletezése (Adatok ezer forint) Központosított ok megnevezése Sorszám (kiemelt ei.sz.) A központi költségvetésbl támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (4+5)-3 Lakossági közmfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelhelyek fenntartásának támogatása 1 2 3 4 5 6 01 12 279 12 279 0 02 3 997 3 997 0 03 0 04 0 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mködésének támogatása Kiegészít támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közmveldési érdekeltségnövel támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása A 2007. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Önkormányzatok és jogi személyiség társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlséget, felzárkóztatást segít támogatások Hivatásos önkormányzati tzoltóságok kiegészít támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészít támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú mvészetoktatás támogatása A kistelepülési iskolák és a körjegyzségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése 2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése Nyári gyermekétkeztetés A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (Le:Eü.Szk.) Belterületi belvízrendezési célok támogatása Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése Egyéb Központosított ok összesen: (01+... + 29) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (31+ +33) Kszínházak mködtetési hozzájárulása Bábszínházak mködtetési hozzájárulása Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (35+ +37) A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása Hivatásos önkormányzati tzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából ered támogatása Szentgotthárdi gyógyfürd támogatása Támogatás a hivatásos önkormányzati tzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz Bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzet kistérségekben A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése Hajdúszoboszlói HÖT készenléti szolgálattal rendelkez tzoltósággá történ átalakítása Az elrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkez, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselk felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása Egyéb központi támogatások Mindösszesen: 05 7 137 7 137 0 06 38 980 38 980 0 07 3 810 3 607-203 08 117 000 117 000 0 09 113 622 113 622 0 10 0 11 0 12 0 13 255 213 255 213 0 14 5 932 5 932 0 15 16 244 16 244 0 16 18 123 5 023 11 560-1 540 17 8 164 7 845-319 18 163 188 103 224 59 964 0 19 0 20 0 21 1 083 1 083 0 22 9 864 9 496 368 0 23 0 24 0 25 10 729 10 729 0 26 693 805 691 311-2 494 27 0 28 0 29 0 30 1 479 170 1 402 722 71 892-4 556 31 677 617 677 617 0 32 74 688 74 688 0 33 0 34 752 305 752 305 0 0 35 424 200 424 200 0 36 27 400 27 400 0 37 68 500 64 312 4 188 0 38 520 100 515 912 4 188 0 39 631 959 631 959 0 40 7 464 3 487-3 977 41 0 42 2 600 2 600 0 43 0 44 280 581 275 927-4 654 45 0 46 8 073 8 073 0 47 18 778 0 18 016-762 3 701 030 3 592 985 94 096-13 949

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása 22. számú melléklet A kötött felhasználású állami támogatások elszámolása (Adatok forint) Az éves költségvetési törvény szerint az állami hozzájárulás jogcímei Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett állami hozzájá-rulás Évközi változások mutatószám mutatószám Tényleges állami hozzájá-rulás Eltérés (+,-) állami hozzájárulás mutatószám mutatószám állami hozzájárulás Az önkormányzat által az adott célra dec.31- ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Állami hozzájárulás eltérés 1 2 3 4 5 6 7 8=6-(2+4) 9=7-(3+5) 10 11 12=9-((7-(10+11)) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - 8 hó 2 464 19 219 200 2 520 19 656 000 56 436 800 17 666 366 1 316 221-236 613 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - 4 hó 2 380 9 282 000 2 437 9 504 300 57 222 300 8 833 183 658 110 209 293 Pedagógiai szakszolgálat - 8 hó 53 36 040 000 47 31 960 000-6 -4 080 000 31 960 000 0-4 080 000 Pedagógiai szakszolgálat - 4 hó 53 18 020 000 46 15 640 000-7 -2 380 000 15 640 000 0-2 380 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 658 6 185 200 658 6 185 200 0 0 6 185 200 0 0 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása 89 446 609 020 233 89 446 609 020 233 0 0 605 734 599 3 285 634 0 ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 95 054 697 766 633 0 0 95 154 691 965 733 100-5 800 900 686 019 348 5 259 965-6 487 320 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önk. 2008. évi zárszámadása 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskör elszámolás 23. számú melléklet Adatok forint Megnevezés Sorszám Els adatközlésnek vagy az ÁHT.64. (5) bek.-e szerinti évközi módosítás adatának megfelelen Tény (2008. december 31-ei) adatok szerint 2008. december 31-ei állapotnak megfelel, kamatozó adóalap alapján 1 2 3 4 5 Jövedelemkülönbség mérséklés (els adatközlésnek megfelelen) 01 742 702 568 ------------------------- ------------------------- Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 30-ai lemondás után) 02 742 502 568 ------------------------- ------------------------- Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás után) 03 742 502 568 ------------------------- ------------------------- Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után) 04 688 166 878 ------------------------- ------------------------- Lakhelyen maradó SZJA ( 8 %) 05 1 994 709 778 1 994 709 778 1 994 709 778 Iparzési adóalap 06 333 555 870 337 509 204 333 610 426 Iparzési adóerképesség 07 4 724 317 869 4 725 128 856 4 670 545 964 Lakosok száma (2006. január 1-jén) 08 154 765 154 765 154 765 Jövedelemkülönbség mérséklés önkorm. szintje (05.sor+07.sor/ 08. sor) 09 43 414 43 420 43 067 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára 10 47 861 47 877 47 861 Kiegészítés egy fre (ha 09.sor<10.sor, akkor 10.sor - 09.sor) 11 4 447 4 458 4 794 Kiegészítés (11.sor x 08.sor) 12 688 166 878 689 915 891 741 938 783 Beszámítás egy fre 13 Beszámítási korlát 14 Beszámítás 15 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés 16 688 166 878 689 915 891 741 938 783 Önkormányzat által fizetend összeg 17 ----------------------- 0 ------------------------- Önkormányzat részére fizetend összeg 18 ----------------------- 1 749 013 ------------------------- Beruházási kiadások összesen 19 ----------------------- 0 ------------------------- Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök 20 ----------------------- 0 ------------------------- Véglegezett beszámítási összegbl az önkormányzatnak visszajár 21 ----------------------- 0 ------------------------- 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont mködési mérlege 24.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek 14 404 557 16 729 517 18 844 863 112,64% 1 Intézményi mködési bevételek 2 655 144 4 088 059 4 988 972 122,04% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel 50 000 50 000 67 188 134,38% 2 Egyéb saját bevétel 1 784 276 2 386 562 2 500 423 104,77% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 749 843 1 408 153 1 422 457 101,02% 4 Hozam - és kamatbevételek 31 625 106 284 813 232 765,15% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök 39 400 137 060 185 672 135,47% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 11 749 413 12 641 458 13 855 891 109,61% 1 Illetékek 1 000 000 1 000 000 1 239 501 123,95% 2 Helyi adók 6 925 000 7 735 662 8 593 523 111,09% 1 Építményadó 1 120 000 1 120 000 1 283 975 114,64% 2 Telekadó - - - '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója - - - '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója - - - '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 47 000 47 000 51 906 110,44% 6 Idegenforgalmi adó épület után - - - '/0' 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után 5 690 000 6 440 017 7 126 829 110,66% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után 8 000 8 054 9 489 117,82% 9 Pótlékok, bírságok 60 000 120 591 121 324 100,61% 3 Átengedett központi adók 3 607 913 3 553 377 3 661 514 103,04% 1 Szja helyben maradó része 1 994 710 1 994 710 1 994 710 100,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 742 703 688 167 688 167 100,00% 4 Gépjármadó 870 000 870 000 978 540 112,48% 5 Luxusadó 500 500 39 7,80% 6 Termföld bérbeadásából Szja - - 58 '/0' 7 Átengedett egyéb központi adók - - - '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 216 500 352 419 361 353 102,54% 1 Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 1 538 76,90% 3 Természetvédelmi bírság 2 500 2 500-0,00% 4 Memlékvédelmi bírság - - - '/0' 5 Építésügyi bírság 9 000 9 000 13 235 147,06% 6 Talajterhelési díj 3 000 3 022 2 897 95,86% 7 Egyéb sajátos bevételek 200 000 335 897 343 683 102,32% 2 Támogatások 14 843 483 18 202 106 19 384 401 106,50% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 11 556 820 14 670 784 14 670 784 100,00% 1 Normatív támogatások 10 327 631 10 271 988 10 271 988 100,00% 1 Lakosságszámhoz kötött 103 549 103 549 506 263 488,91% 2 Feladatmutatóhoz kötött 10 224 082 10 168 439 9 765 725 96,04% 2 Központosított ok 4 995 1 479 170 1 479 170 100,00% 3 Színházi támogatás 451 600 520 100 520 100 100,00% 4 Normatív kötött felhasználású támogatás 772 594 1 450 071 1 450 071 100,00% 1 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 82 694 82 561 82 561 100,00% 2 Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 80 880 758 490 758 490 100,00% 3 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása 609 020 609 020 609 020 100,00% 5 Egyéb központi támogatás - 949 455 949 455 100,00% 2 Támogatásérték bevételek 3 286 663 3 531 322 4 713 617 133,48% 1 Támogatásérték mködési bevételek 3 286 663 3 455 837 2 999 138 86,78% 1 Támogatásérték mködési bevételek 1 052 957 1 212 311 1 168 042 96,35% 2 Támogatásérték mködési bevétel társadalombiztosítási alapból 2 233 706 2 243 526 1 831 096 81,62% 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések - - - '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések - 75 485 1 714 479 2271,28% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések - - - '/0' 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel - 75 485 1 714 479 2271,28% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 42 275 15 164 35,87% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 908 799 4 453 508 3 090 290 69,39% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 1 908 799 4 453 508 3 090 290 69,39% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - '/0' Költségvetési bevételek összesen: 31 196 839 39 427 406 41 334 718 104,84% Költségvetési bevétel -7 708 170-20 465 438-7 889 749 38,55% 6 Hitelek - 6 000 000 6 000 000 100,00% 2 Belföldi értékpapírok bevételei - 6 000 000 6 000 000 100,00% Halmozott önkormányzati bevételek összesen: 31 196 839 45 427 406 47 334 718 104,20% Halmozódás mentes önkormányzati bevétel összesen: 31 196 839 45 427 406 47 334 718 104,20% 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont mködési mérlege 24. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: 28 600 328 33 999 148 33 070 756 97,27% 1 Személyi juttatások 14 995 899 17 006 306 16 451 527 96,74% 2 Munkaadókat terhel járulékok 4 705 186 5 338 485 5 138 973 96,26% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 899 243 11 654 357 11 480 256 98,51% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, 12 500 1 684 030 1 701 318 101,03% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás 12 500 39 330 56 618 143,96% 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása - 1 644 700 1 644 700 100,00% 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 2 237 886 3 695 494 3 596 537 97,32% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 780 631 2 507 944 2 468 325 98,42% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. államházt.kív. - - - '/0' 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 407 200 1 117 999 1 060 173 94,83% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 055 52 573 49 287 93,75% 5 Egyéb támogatások - 16 978 18 752 110,45% 4 Intézményfinanszírozás 17 777 226 21 720 381 21 494 122 98,96% 5 Tartalékok 1 756 028 313 368 1 Önkormányzati Bizottság - - 2 Költségvetési Bizottság 6 000-3 Pénzügyi Bizottság - - 4 Gazdasági Bizottság 2 000 250 5 Városfejlesztési Bizottság 2 000 800 6 Kommunális Bizottság 2 000 598 7 Oktatási Bizottság 2 000 0 8 Népjóléti Bizottság 2 000 348 9 Kulturális Bizottság 0 0 10 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 000 2 000 11 Polgármesteri keret 30 000 1 879 12 Általános tartalék 298 000 55 202 13 Egyéb céltartalékok 1 410 028 217 841 14 Intézményi tartalékok - 34 450 Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: 50 383 968 61 412 421 59 862 733 97,48% Halmozódás miatti int.finansz. levonás: 17 777 226 21 720 381 21 494 122 98,96% Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen: 32 606 742 39 692 040 38 368 611 96,67% 8 Hitelek 250 000 6 250 000 6 136 669 98,19% 1 Belföldi hitelmveletek 250 000 6 250 000 6 136 669 98,19% 2 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése 250 000 1 000 000 1 000 000 100,00% 3 Likviditási célú hitel törlesztése 0 5 250 000 5 136 669 97,84% Kiadások összesen: 32 856 742 45 942 040 44 505 280 96,87% 2.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont fejlesztési mérlege 25.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatások 558 343 3 347 925 3 212 890 95,97% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 558 343 3 347 925 3 212 890 95,97% 6 Fejlesztési célú támogatás 557 266 824 324 599 328 72,71% 1 Címzett támogatás 557 266 811 846 586 850 72,29% 2 Céltámogatás - - - '/0' 3 Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támog. - - - '/0' 4 Vis maior tartalék - 12 478 12 478 100,00% 2 Támogatásérték bevételek 1 077 2 523 601 2 613 562 103,56% 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 077 2 523 601 2 613 562 103,56% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek 1 077 2 523 601 2 613 562 103,56% 2 Támogatásérték felhalmozási bev.társadalombiztosítási alapból - - - '/0' 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek 5 142 817 5 942 328 6 320 345 106,36% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 150 499 4 576 007 5 126 374 112,03% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei 50 000 268 962 267 882 99,60% 1 Önkormányzati lakások értékesítése 50 000 108 032 88 636 82,05% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - - - '/0' 3 Privatizációból származó bevétel - - - '/0' 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel - - - '/0' 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel - - - '/0' 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bevétel - - - '/0' 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - 160 930 179 246 111,38% 8 Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetésébl, koncesszióból szárm.bev. - - - '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei 50 000 50 000 85 588 171,18% 1 Osztalék- és hozambevétel 50 000 50 000 80 473 160,95% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelent befektet.,részvények értékesít. - - 5 115 '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése - - - '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei - - - '/0' 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrl 892 318 1 047 359 840 501 80,25% Költségvetési bevételek összesen: 5 701 160 9 290 253 9 533 235 102,62% Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = -597 107-10 910 551-1 322 621 6 Hitelek 2 829 158 11 997 333 10 668 439 88,92% 1 Belföldi hitelmveletek 2 829 158 11 997 333 1 538 989 12,83% 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38 725 38 725 100,00% 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele 2 829 158 11 958 608 1 500 264 12,55% 3 Külföldi finanszírozási bevételek - - 9 129 450 '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel - - 9 129 450 '/0' Bevételek mindösszesen: Összes bevétel - összes kiadás = 8 530 318 21 287 586 20 201 674 94,90% - 27 484 656-23 563 748-21 625 367 91,77% 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont fejlesztési mérlege 25. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, 68 934 69 234 35 615 51,44% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték felhalmozási kiadás 68 934 69 234 35 615 51,44% 2 Pénzeszköz átadás, egyéb tám. 1 131 259 1 861 648 1 793 474 96,34% 1 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. államházt. kívülre - - - '/0' 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre 1 131 259 1 859 848 1 791 674 96,33% 3 Támogatási kölcsön nyújtása - 1 800 1 800 100,00% 4 Felújítási, felhalmozási kiadások 4 384 874 16 976 972 7 770 967 45,77% Felújítás 281 193 658 953 450 743 68,40% Beruházási kiadások 4 103 681 16 318 019 7 320 224 44,86% 5 Tartalékok 245 000 37 150 Egyéb céltartalékok 245 000 37 150 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 468 200 1 255 800 1 255 800 100,00% Önkormányzati kiadások összesen: 6 298 267 20 200 804 10 855 856 53,74% 8 Hitelek 572 148 572 148 571 082 99,81% 1 Belföldi hitelmveletek 572 148 572 148 571 082 99,81% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 572 148 572 148 571 082 99,81% Kiadások összesen: 6 870 415 20 772 952 11 426 938 55,01% 2.oldal

Pécs M.J.Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása 26/a. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi egyszersített mérlege E S Z K Ö Z Ö K Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Elz évi auditált egyszersített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Adatok ezer Ft- Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai A) B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K 127 995 618-127 995 618 139 764 237-139 764 237 I. Immateriális javak 798 531-798 531 821 562-821 562 II. Tárgyi eszközök 106 135 077-106 135 077 115 730 220-115 730 220 III. Befektetett pénzügyi eszközök 16 789 497-16 789 497 18 464 809-18 464 809 IV. Üzemeltetésre, kezelésre 4 272 513-4 272 513 4 747 646-4 747 646 átadott eszközök - B) F O R G Ó E S Z K Ö Z Ö K 4 982 353-4 982 353 15 220 136-15 220 136 I. Készletek 88 504-88 504 117 723-117 723 II. Követelések 941 881-941 881 2 297 558-2 297 558 III. Értékpapírok - - - - IV. Pénzeszközök 3 692 469-3 692 469 11 530 118-11 530 118 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 259 499-259 499 1 274 737-1 274 737 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 132 977 971-132 977 971 154 984 373-154 984 373 Adatok ezer Ft- F O R R Á S O K Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Elz év auditált egyszersített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai D) S A J Á T T K E 107 735 186-107 735 186 109 564 394-109 564 394 1. Induló tke 10 318 062-10 318 062 10 403 354-10 403 354 2. Tkeváltozások 97 417 124-97 417 124 99 161 040-99 161 040 3. Értékelési tartalék - - - - - - E) T A R T A L É K O K 2 839 698-2 839 698 11 353 582-11 353 582 - I. Költségvetési tartalékok 2 839 698-2 839 698 11 353 582-11 353 582 II. Vállalkozási tartalékok - - - - - - F) K Ö T E L E Z E T T S É G E K 22 403 087-22 403 087 34 066 397-34 066 397 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 13 047 892-13 047 892 29 404 046-29 404 046 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 8 242 225-8 242 225 3 211 078-3 211 078 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 112 970-1 112 970 1 451 273-1 451 273 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 132 977 971-132 977 971 154 984 373-154 984 373 1. oldal

Pécs M. J. Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása 26/b. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi egyszersített pénzforgalmi jelentése Adatok ezer Ft- eredeti módosított Sorszám M e g n e v e z é s e l i r á n y z a t teljesítés 1. Személyi juttatások 14 995 899 17 006 306 16 451 527 2. Munkaadót terhel járulékok 4 705 186 5 338 485 5 138 973 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 11 820 535 14 377 517 13 630 299 4. Mköd-i célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás 12 500 39 330 56 618 5. Államházt-on kívülre végleges mködési pénzeszközátadások 1 780 631 2 507 944 2 468 325 6. Ellátottak juttatásai 407 200 1 134 977 1 078 925 7. Felújítás - 731 731 8. Felhalmozási kiadások 33 132 935 38 743 443 37 174 654 9. Felhalm-i célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás - - - 10. Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 41 930 45 560 45 560 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása - - - 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása - - - 13. Költségvetési pénzforg. kiad. összesen (01+..+12) 66 896 816 79 194 293 76 045 612 14. Hosszú lejáratú hitelek 822 148 1 572 148 1 571 082 15. Rövid lejáratú hitelek 34 989 200 44 264 151 47 777 663 16. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai - 5 250 000 5 136 669 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 5 824 608 20 082 201 4 537 094 18. Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) 41 635 956 71 168 500 59 022 508 19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 108 532 772 150 362 793 135 068 120 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 50 055 52 573 49 287 21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások - 9 129 450 9 129 450 22. Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások összesen - - - 23. Kiadások összesen (19+ +22) 108 582 827 159 544 816 144 246 857 24. Intézményi mködési bevételek 39 423 209 61 198 644 50 547 455 25. Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 12 001 157 14 031 947 15 794 866 26. Mködési célú támogatásérték bevételek, egyéb tám. 44 475 57 358 65 723 27. Államházt-on kívülrl végleges mködési pénzeszk. átvétel 227 824 238 790 274 300 28. Felhalmozási és tkejelleg bevételek 5 987 289 12 147 819 12 481 628 29. 28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei 893 395 3 731 890 3 633 309 30. Felhalm-i célú támogatásérték bevételek, egyéb támotatások - - - 31. Államházt-on kívülrl végleges felhalm-i pénzeszk. átvétel - 54 204 56 318 32. Támogatások, kiegészítések 40 000 42 275 15 164 33. 32-bl önkormányzatok költségvetési támogatása 40 000 42 275 15 164 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése - - - 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése - - - 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 57 723 954 87 771 037 79 235 454 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele - - - 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele - - 1 015 238 39. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok bevételei 2 829 158 2 867 883 1 538 989 40. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 822 148 6 822 148 7 722 989 41. Finanszírozási bevételek összesen (37+ +40) 3 651 306 9 690 031 10 277 216 42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 61 375 260 97 461 068 89 512 670 43. Pénzforgalom nélküli bevételek - - 5 115 44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 2 829 158 17 997 333 17 511 069 45. Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek - - - 46. Bevételek összesen (42+ +45) 64 204 418 115 458 401 107 028 854 47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) - 9 222 917 8 524 171 3 145 670 48. Finanszírozási mveletek eredménye (41-18) - 37 984 650-61 478 469-48 745 292 49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 2 829 158 8 867 883 8 381 619 50. Aktív és passzív pénzügyi mveletek eredménye (45-22) - - - 1. oldal

Pécs M. J. Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása 26/c. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi egyszersített pénzmaradvány-kimutatása M e g n e v e z é s Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Elz év auditált egyszersített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Adatok ezer Ft.- Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 3 603 205-3 603 205 11 523 166-11 523 166 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) - 763 507 - - 763 507-169 584 - - 169 584 3. Elz év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) - 1 256 - - 1 256 - - - 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) - - - - - - 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) 2 840 954-2 840 954 11 353 582-11 353 582 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) - 84 706 - - 84 706 38 662-38 662 7. Pénzmaradványt terhel elvonások (+-) - - - - - - 8. A vállalkozási tevékenység eredményébl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg - - - - - - 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) - - - - - - 10. pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 2 756 248-2 756 248 11 392 244-11 392 244 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa - - - - - - 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2 996 500-2 996 500 11 270 982-11 270 982 13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 19 926-19 926 121 262-121 262 1. oldal

Pécs M. J. Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása 26/d. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi egyszersített eredménykimutatása M e g n e v e z é s Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) eft Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei - - - - - - 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) - - - - - - 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) - - - - - - 4. Vállalkozási tevékenységet terhel értékcsökkenési leírás(-) - - - - - - 5. 6. 7. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,- ) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4- 5+-6) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. Vállalkozási tevékenységet terhel befizetés - - - - - - 9. T a r t a l é k b a helyezhet összeg - - - - - - 1. oldal

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2008 évi zárszámadása 27.sz.melléklet Pécs M.J.V. Önkormányzata 2008.évi közvetett támogatásai Ezer forint Sorszám elérhet bevétel összege Kedvezmény nélkül Kedvezmények Bevételi jogcím 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 0 0 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 0 0 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 0 0 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 0 5. Iparzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség* 6 922 779 482 762 6. Építmény adóból biztosított kedvezmény, mentesség* 1 953 128 833 128 7. Gépjármadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1 013 164 143 164 8. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 323 557 142 842 9. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 0 0 10. Egyéb kedvezmény 0 0 11. Egyéb kölcsön elengedése 0 0 12. Összesen: 10 212 628 1 601 896 Önkormányzati kedvezmények és mentességek Iparzési adó: Adókedvezmények: Exportkedvezmény(Elcoteq Magyarország Kft.) Adómentességek: Építményadó: Adómentességek: 2,5 M Ft alatti vállalkozói adóalap adója (A sportvállalkozások mentessége:6.092.147) Bejelentett lakcímmel rendelkezk utáni mentesség (15m2/f) Nagycsaládosok esetén 25m2/f (kérelemre) 80-65m2 családi ház és lakás mentesség 1 ingatlan után Társasházak közös használatú helyiségei Örökléssel szerzett második ingatlan Gépjármadó: A törvény írja el az adókedvezményeket és adómentességeket, nem az önkormányzat. Adókedvezmények: Adómentességek: Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó Költségvetési szerv Társadalmi szervezet, alapítvány Tömegközlekedést lebonyolító gépjárm Mozgáskorlátozotti kedvezmény 1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008.évi zárszámadása 28. számú melléklet Pécs M.J.V. Önkormányzata címenkénti létszámadatok Sorszám: 1. Polgármesteri Hivatal 392,00 392,00 2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete 32,00 31,00 3. Pécs M.J.V. Önkormányzata Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata 17,00 16,00 4. Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 251,25 259,00 5. Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 88,50 86,00 6. Pécs M.J.V. Önkormányzatának Életminség-fejleszt Szolgáltatások Intézménye 46,50 44,00 7. Pécs M.J.V. Önkormányzatának Integrált Szociális Intézménye 537,92 532,00 8. Pécs M.J.V. Önkormányzatának Integrált Nappali Szociális Intézménye 56,00 46,00 9. Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 42,00 41,00 10. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgálata 33,00 31,00 11. Kertvárosi Óvoda 146,00 146,00 12. Nyugati Városrészi Óvoda 148,50 150,00 13. Keleti Városrészi Óvoda 141,75 143,00 14. Városközponti Óvoda 96,75 97,00 15. Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 285,95 290,00 16. Intézmény megnevezése Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Engedélyezett létszám ( álláshely) Statisztikai létszám 284,50 273,00 17. Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény 326,97 328,00 18. Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 250,92 243,00 19. Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 68,36 66,00 20. Éltes Mátyás Gyógypedagógiai Módszertani, Speciális Szakiskola és Kollégium 197,78 184,00 21. 500. sz. Angster József Szakképz Iskola 135,00 118,00 22. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 128,50 119,00 23. Lewey Klára Gimnázium 98,50 96,00 24. Kodály Zoltán Gimnázium 67,50 68,00 25. Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 73,30 65,00 26. Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 131,75 118,00 27. Pécsi Mvészeti Szakközépiskola 102,00 102,00 28. Janus Pannonius Gimnázium 58,25 54,00 29. Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképz Iskola 83,25 57,00 30. Hajnóczy József Kollégium 95,00 89,00 31. Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 120,50 112,00 32. Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 51,75 49,00 33. Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ 538,93 579,00 34. Középiskolai Központi Menza 20,00 18,00 35. Pécs Megyei Jogú Városi Könyvtár 41,14 40,00 36. Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely 10,00 10,00 37. Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Kulturális Központ 31,00 29,00 38. Pécs Megyei Jogú Város Nemzeti Színháza 233,00 201,00 39. Bóbita Bábszínház 17,00 17,00 40. Pécsi Horvát Színház 10,00 9,00 41. Pannon Filharmonikusok - Pécs 108,30 106,00 42. Pécsi Ifjúsági Központ 26,50 26,00 43. Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága 68,00 64,00 44. Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság 149,00 145,00 45. Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága 442,00 448,00 46. Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás 3,00 3,00 47. PANNON Térségi Integrált Szakképz-és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ 13,50 13,00 48. Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola 72,75 64,00 49. PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 4,50 2,00 Összesen: 6 377,57 6 219,00 1.oldal

Pécs M.J.V. Önkormányzata 2008. évi zárszámadása 29. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekbl származó kötelezettségek Sorszám Adatok ezer Ft- Kötelezettség jogcíme Döntés Évek 2008. eltti Kiadás vonzata évenként Összesen kifizetés 2008. 2009. 2010. 2010. után I. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tke+kamat) 1. (A 2/2008.(02.20.)Ör. 15/a. számú melléklete szerint) 2008-2030 2 269 154 3 209 768 2 506 094 31 197 754 36 913 616 II. Beruházás feladatonként 1. "Mecsek Gyöngyszemei" ROP pályázat önrésze 325/2005.(06.23.)Kgy.hat. 779 2 623 2 585 2 462 13 889 22 338 2. ISPA II-III. ütem ivóvíz (önrész) 576/2005.(11.24.)Kgy.hat. 2006-2008. 91 952 70 258 162 210 3. Csokonai V.M. Ált.Iskola rekonstr.(önrész) 609/2005.(12.15.)Kgy.hat. 2006-2008. 67 814 58 870 126 684 4. Pécsi Fürd Kft. fejlesztési forrásátadás 19/2007.(02.01.)Kgy.hat. 2008-2012. 36 000 36 000 36 000 72 000 180 000 5. ISPA/Kohéziós Alap pr.iii.ütem elkészítése (öner) 60/2008.(02.14.)Kgy.hat. 2008-2010. 229 827 0 229 827 6. 58-as fút Fema körcsomópont 4 sávos út 261/2008.(05.29.)Kgy.hat. 2010. 20 000 20 000 7. EKF kulcsprojektek költségei 603/2008.(12.11.)Kgy.hat. 2009-2010. 3 519 366 1 582 488 5 101 854 8. "Baranyai élménykörút" - Pécs-Orf kerékpárút 652/2008.(12.18.)Kgy.hat. 2009-2010. 38 082 38 082 76 164 III. Felújítás célonként 1. Sopianae terv II. ütem - Intézm.villamoshálózat felújítása 312/2007.(06.21.)Kgy.hat. 2008-2010. 10 000 10 000 10 000 30 000 2. Sopianae terv II. ütem - Intézm.akadálymentesítése 312/2007.(06.21.)Kgy.hat. 2008-2010. 60 000 110 000 110 000 280 000 3. Sopianae terv II. ütem - Intézmények felújítása 312/2007.(06.21.)Kgy.hat. 2008-2010. 105 000 150 000 150 000 405 000 IV. Egyéb 1. Intézmények beltéri világító berend. korszersítése I. 470/2004.(10.28.)Kgy.hat. 2005-2014. 47 367 18 954 18 000 18 000 72 000 174 321 2. Intézmények beltéri világító berend. korszersítése II. 605/2005.(11.24.)Kgy.hat. 2006-2015. 18 566 19 351 19 339 18 566 92 830 168 652 3. CITYREGIO II. INTERREG C III/B. pályázat 262/2006.(06.01.)Kgy.hat. 2006-2008. 1 017 1 017 4. Pécs-Pogányi Repölteret Mk.Kft. forrás bizt. 400/2006.(07.19.)Kgy.hat. 2007-2017. 211 959 212 000 212 000 1 542 041 2 178 000 5. EKF 2010. programjainak finanszírozása 570/2006.(11.30.)Kgy.hat. 2007-2011. 603 600 622 300 1 649 400 118 300 2 993 600 6. Pécsi Kistérség Állati hulladék KIOP 2004.1.2.0 12/2006.(01.26.)Kgy.hat. 11 323 31 003 20 391 20 391 20 391 103 499 7. Jelzrendszeres házi segítségnyújtás - EUNet2000. 593/2007.(06.21.)Kgy.hat. 2008-2012. 30 000 30 000 30 000 60 000 150 000 8. Pécsi Közlekedési Zrt. buszvásárlás 404/2007.(09.06.)Kgy.hat. 2008-2009. 315 000 315 000 9. Tzoltóság eszközbeszerzési pályázata 431/2007.(10.04.)Kgy.hat. 2007-2008. 14 128 32 668 28 681 75 477 10. Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. - tkeemelés 578/2007.(12.13.)Kgy.hat. 2007-2008. 250 000 467 000 717 000 11. Közbeszerzési tanácsadói és lebonyolító szolg. 264/2008.(05.29.)Kgy.hat. 2009-2010. 29 880 17 430 47 310 12. Central Europe pr. megújuló energiák haszn. 307/2008.(06.19.)Kgy.hat. 2008-2011. 1 200 1 200 550 2 950 13. Gyugyi L. Zsolnay-gyjteményének kiállítása 372/2008.(06.26.)Kgy.hat. 2009-2011. 3 800 5 000 5 000 13 800 14. Térfigyel kamerarendszer mködtetése 93/2008.(07.22.)Önk.Biz. 2008-2018. 18 000 5 000 40 000 63 000 15. UNIC-URBACT 2.EU pályázat II.ütem 452/2008.(10.09.)Kgy.hat. 2009-2010. 5 850 5 850 11 700 16. PécsTour (Ezerszín Baranya) Nonprofit Kft. 455/2008.(10.09.)Kgy.hat. 2009-2013. 35 000 35 000 105 000 175 000 17. Alpok-Adria Ösztöndíj (2000 /év) 527/2008.(11.20.)Kgy.hat. 2008-2011. 600 600 600 1 800 18. EKF promóciós és marketing feladatok 536/2008.(11.20.)Kgy.hat. 2009-2010. 200 000 300 000 500 000 1. oldal