XIX. évfolyam 1. szám 2009. február 20. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. II. 12.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2009. (II. 12.) Kgy. h. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatójának nyugdíjazása 3 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/2009. (II. 20.) Kgy. r. A Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról 4 2/2009. (II. 20.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2008. évi költségvetésének 7 módosításáról (VI. számú módosítás) 3/2009. (II. 20.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl 29 4/2009. (II. 20.) Kgy. r. A megyei közgyőlés által alapított kitüntetı címrıl és díjakról szóló 91 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról 5/2009. (II. 20.) Kgy. r. A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási 92 intézményekben térítési díj és tandíj megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 11/1995. (IV. 27.) Kgy. rendelet módosításáról 6/2009. (II. 20.) Kgy. r. A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást 93 nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V. 1) Kgy. rendelet módosításáról 7/2009. (II. 20.) Kgy. r. A megyei közgyőlés tagjainak és a bizottságok nem képviselı 95 tagjainak juttatásáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet módosításáról 8/2009. (II. 20.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı 96 gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005.(XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról 9/2009. (II. 20.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális 97 intézményekben fizetendı intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 1/2009. (II. 12.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez 3/2009. (II. 12.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításához kapcsolódó feladatok végrehajtása 4/2009. (II. 12.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtása 5/2009. (II. 12.) Kgy. h. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtása 6/2009. (II. 12.) Kgy. h. A megyei önkormányzat tulajdonában lévı viziközmő rendszerek mőködési tapasztalatai, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkák 7/2009. (II. 12.) Kgy. h. A Nógrád megye lakosságát ellátó ivóvíz távvezetékek egységes üzemeltetésének vizsgálata, a megye területén lévı víztározók önkormányzati tulajdonba vételének érdekében lefolytatott tárgyalások és a Pásztó várost megkerülı ivóvíz expressz vezeték térítésmentes átadás-átvételére tett intézkedések 102 126 127 136 138 147
8/2009. (II. 12.) Kgy. h. Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának módosítása 9/2009. (II. 12.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonában lévı egyes gépjármővek intézményi tulajdonba adása 10/2009. (II. 12.) Kgy. h. Az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenırzésérıl Nógrád Megye Önkormányzatánál tárgyú Állami Számvevıszéki jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtása 11/2009. (II. 12.) Kgy. h. A 2008. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása, a 2009. évi ifjúságpolitikai cselekvési program 12/2009. (II. 12.) Kgy. h. A 2008. évi nemzetközi kapcsolatok célkitőzéseinek megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása 148 150 152 153 156 2
I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2009. (II. 12.) Kgy. Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatójának nyugdíjazása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Bódi Györgyné dr. (sz: Simon Zsuzsanna 3100 Salgótarján, Damjanich út 67.) közalkalmazotti jogviszonyát 2009. október 31. napjával a Kjt. 30. (1) bekezdés e) pontja alapján felmentéssel megszünteti. Az intézményvezetı felmentési ideje 2009. február 28. napjától 2009. október 31. napjáig tart. A testület az intézményvezetıt - az ıt megilletı éves szabadság idıarányos részének letöltését követıen - felmentési idejének teljes tartamára mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. 2. A testület megállapítja, hogy Bódi Györgyné dr. az intézmény vezetésével összefüggı szakmai programját, a pályázatában megfogalmazott céljait a könyvtári és közmővelıdési közösség együttmőködésével megvalósította, melyért a Közgyőlés köszönetét fejezi ki. 3. A testület utasítja elnökét, hogy a jogviszony megszüntetésével összefüggı ideértve az egyéb munkáltatói jogkörébe tartozó - munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidı: 2009. február 28. Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke Salgótarján, 2009. február 12. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 3
II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2009. (II. 20.) Kgy. r e n d e l e t e a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról 1. A Közgyőlés a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. 2. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejőleg a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. -a hatályát veszti. Salgótarján, 2009. február 12. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 4
Szent Lázár Megyei Kórház A L A P Í T Ó O K I R A T A Az 1/2009.(II. 20.) Kgy. rendelet melléklete 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyőlése 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye: 2.1. Székhelye: Szent Lázár Megyei Kórház, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. 2.2. Az intézmény telephelyei: a) Tüdıgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.) b) Orvosi rendelı (2651 Rétság, Korányi Frigyes út 6/A.) 3. Az intézmény mőködési területe: Nógrád megye 4. Az intézmény alapításának célja: Az 1990. évi LXV. törvény 70. (1) bek. b) pontjában elıírt alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás biztosítása, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 152. (3) bekezdésben elıírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): Fekvıbeteg- ellátás (Szakágazat: 861000) Járóbeteg-ellátás (Szakágazat: 862200) Fogorvosi szakellátás (Szakágazat: 862300) Egyéb humán egészségügyi ellátás (Szakágazat: 869000) Könyvtári, levéltári tevékenység (Szakágazat: 910100) Betegszállítás (TEÁOR 46.90) 5.1 A kórház megelızı, gyógyító és gondozási feladatokat lát el. A kórház ellátási területén a) a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerzıdésben rögzített ágyszámon aktív és krónikus fekvıbeteg ellátást biztosít, valamint járóbeteg és fogászati szakellátást végez; b) Egészségügyi Szőrı- és Gondozóhálózatot, valamint Központi Gyógyszertárat mőködtet, c) A mőködési engedélyben meghatározott területen végzi a megye lakosságának tüdıszőrését és kiegészítı szőrését, d) A mőködési engedélyben meghatározott területen közremőködik a TBC-s betegek környezete fokozott védelmének megteremtésében, e) A szécsényi kistérség körzetében gondoskodik a TBC és tüdıbetegek felkutatásáról, kivizsgálásáról, szükség esetén kórházba utalásáról, ambuláns gyógyításáról, gondozásáról. f) A szécsényi kistérség körzetében járóbeteg szakellátásokat biztosít. 5.2 A kórház a fekvıbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat biztosít. 5.3 Az egészségbiztosítási pénztárral kötött finanszírozási szerzıdésben foglaltak szerinti kapacitás mértékéig betegszállítási tevékenységet folytat. 5.4 A kórház nyilvános szakkönyvtárat mőködtet. 6. Az intézmény vállalkozási tevékenységei: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 5
7. Az intézmény felügyeleti szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a Közgyőlés szociális és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá. 8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az ok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által megállapított költségvetésbıl látja el, melyhez az Egészségbiztosítási Alap támogatást biztosít. 10. Az intézményt egyszemélyi felelıs fıigazgató vezeti, akit a Közgyőlés - nyilvános pályázat útján a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott idıtartamra bíz meg. A fıigazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 12. Az intézmény jogi személy. 13. Az intézmény általános jogutódja az 1870-ben a Salgótarjáni Kıszénbánya RT. Bányapénztára által alapított Társpénztári Bányakórháznak, illetve az 1871-ben a Rimamurányi - Salgótarjáni Vasmő RT. Társpénztára által alapított Acélgyári Kórháznak, valamint a Nógrád Megyei Tanács VB. által 1951-ben Megyei Kórházi rangra emelt salgótarjáni összevont kórháznak és az 1967-tıl a jelenlegi székhelyén mőködı Nógrád Megyei Tanács Kórházának, továbbá a Nógrád Megyei Tanács V. B. által 1958-ban alapított Nógrád Megyei Tanács TBC és Tüdıbeteg Gyógyintézetének, amely 1992- tıl Megyei Tüdıgyógyintézetként mőködött. Salgótarján, 2009. február 12. Becsó Zsolt s.k Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 6
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2009. (II. 20.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról (VI. számú módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. (1) bekezdése alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2008. évi költségvetésérıl szóló 5/2008. (II.19.) Kgy. sz. rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Kvr. 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási fıösszegét bevételi fıösszegét hiányának összegét 15.652.634 E Ft-ban 15.086.523 E Ft-ban 566.111 E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül mőködési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi fıösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt ok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási fıösszeg címenkénti, kiemelt ok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. mellékletei tartalmazzák. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit visszamenılegesen 2008. december 31. napjával kell alkalmazni. Salgótarján, 2009. február 12. 3. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 7
Nógrád Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet 2008. évi 2008. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv E Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi mőködési bevételek 1 589 040 1. Személyi juttatások 5 695 227 2. Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz 4 363 428 2. Munkaadót terhelı járulékok 1 798 414 3. Állami támogatás 2 798 151 3. Dologi kiadások 4 637 473 4. Átengedett SZJA bevétel 550 814 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 36 166 5. Egyéb önkormányzati bevételek 2 857 957 5. Mőködési célú kamatok 42 242 6. Mőködési célú pénzmaradvány 117 781 6. Egyéb mőködési célú kiadások 182 388 7. Általános tartalék 8 942 Müködési bevételek 12 277 171 Müködési kiadások 12 400 852 7. Mőködési hitelmőveletek bevételei 8. Mőködési hitelmőveletek kiadásai 313 132 I. Müködési bevételek összesen 12 277 171 I. Mőködési kiadások összesen 12 713 984 8. Intézményi fejlesztési bevételek 475 054 9. Felújítások 107 012 9. Címzett támogatás 529 926 10. Felhalmozási kiadások 1 336 581 10. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 94 366 11. Egyéb fejlesztési célú kiadások 13 264 11. Egyéb fejlesztési célú bevételek 115 901 12. Fejlesztési tartalék 1 481 160 12. Fejlesztési célú pénzmaradvány 64 305 Fejlesztési bevételek 1 279 552 Fejlesztési kiadások 2 938 017 13. Fejlesztési célú hitelmőveletek 1 529 800 13. Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai 633 II. Fejlesztési bevételek összesen 2 809 352 II. Fejlesztési kiadások összesen 2 938 650 III. Bevételek összesen 15 086 523 III. Kiadások összesen 15 652 634 IV. Hiány összesen 566 111 Bevételek mindösszesen 15 652 634 Kiadások mindösszesen 15 652 634
Nógrád Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett mőködési mérlege 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím 2008. évi V. módosított Módosítás 2008. évi VI. módosított 1. 2. 3. 4. 5. I. BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1 541 370 47 670 1 589 040 2. Intézményi mők.c.átvett pénz 149 967 23 536 173 503 3. Illetékbevétel 1 700 000 1 700 000 4. Önkormányzati kamat bevétel 113 549-5 818 107 731 5. Intézményi kamat bevételek 11 915 4 692 16 607 6. Egyéb önkormányzati bevétel 5 000 5 000 7. Normatív állami támogatás 2 798 151 2 798 151 8. Átengedett SZJA bevétel 550 814 550 814 9. Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 4 145 401 218 027 4 363 428 10. Támogatási értékő mőködési bevétel 113 757 14 735 128 492 11. Mőködési célú átvett pénzeszköz 6 000 6 000 12. Központosított 692 141 3 483 695 624 13. Pénzmaradvány - intézményi 117 781 117 781 14. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala - 15. Mőködésképtelen önkormányzatok kiegészítı támogatása 25 000 25 000 I/A Mőködési bevételek összesen 11 970 846 306 325 12 277 171 16. Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel - I/B Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen - - - E Ft Bevételek összesen 11 970 846 306 325 12 277 171 II. KIADÁSOK 1. Intézményi mőködési kiadások 11 057 165 230 849 11 288 014 2. Egyéb kiadások 510 972 26 041 537 013 3. Igazgatási kiadások 572 243 3 582 575 825 - II/A Mőködési kiadások összesen 12 140 380 260 472 12 400 852 4. Hitelmőveletek kiadásai 313 132 313 132 II/B Mőködési hitelmőveletek kiadásai 313 132-313 132 Kiadások összesen 12 453 512 260 472 12 713 984 I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege - 169 534 45 853-123 681 I/B-II/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege - 313 132 - - 313 132 III. Egyenleg (Mőködési c.hitel) - 482 666 45 853-436 813
Nógrád Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím 2008. évi V. módosított Módosítás 2008. évi VI. módosított 1. 2. 3. 4. 5. I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek 438 730 36 324 475 054 2. Osztalék - - 3. Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel 50 000 50 000 4. Kórház rekonstrukció - 5. Salgótarjáni 150 fh. Idısek Otthona címzett támogatása 529 926 529 926 6. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja 52 901 52 901 7. Támogatási értékő felhalmozási bevétel 83 866 10 500 94 366 8. Pénzmaradvány - intézményi 64 305 64 305 9. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala - 10. ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel - 11. Munkáltatói lakáskölcsön alap 13 000 13 000 12.-13. Hatályon kívül - I/A Fejlesztési bevételek összesen 1 232 728 46 824 1 279 552 15. Fejlesztési célú hitelfelvétel 29 800 29 800 16. Belföldi értékpapírok bevételei 1 500 000 1 500 000 I/B. Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen 1 529 800-1 529 800 E Ft Bevételek összesen 2 762 528 46 824 2 809 352 II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások 548 755 73 364 622 119 2. Egyéb kiadások 2 312 464 934 2 313 398 3. Igazgatási kiadások 2 500 2 500 - II/A Fejlesztési kiadások összesen 2 863 719 74 298 2 938 017 4. Hitelmőveletek kiadásai 633 633 II/B Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen 633-633 Kiadások összesen 2 864 352 74 298 2 938 650 I/A-II/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege - 1 630 991-27 474-1 658 465 I/B-II/B Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege 1 529 167-1 529 167 III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) - 101 824-27 474-129 298
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2008. évi bevételi ai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékő Mőködési c. Tám.értékő Felhalmozási Mőködési Fejlesztési Összesen mőködési bevételek tıke jellegő mőködési felhalm. Alaptól átvett mőködési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 241 329 3 165 225 447 4 526 4 359 690 1 667 454 397 057 2 355 5 235 690 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 363 333 677 15 439 719 531 0 8 466 4 725 0 1 527 3 889 0 822 882 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 273 460 677 15 330 148 8 002 4 695 1 527 3 889 622 413 2.2 - "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl 89 873 109 571 531 464 30 200 469 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 495 925 1 282 0 930 115 4 370 0 8 995 1 256 0 2 057 5 174 0 1 449 174 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 221 720 1 282 352 487 1 719 6 969 1 833 586 010 3.2 - Reménysugár Otthon Balassagyarmat 45 994 251 969 950 1 467 421 300 801 3.3 - Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı 127 886 209 642 1 701 168 1 256 1 546 1 164 343 363 3.4 - Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 100 325 116 017 391 511 1 756 219 000 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 13 182 102 589 540 1 423 250 7 793 803 1 885 614 978 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 30 145 263 240 068 4 983 3 960 2 155 100 1 277 325 283 276 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 75 785 6 652 50 1 505 854 18 953 3 738 13 085 24 368 25 169 30 638 53 323 57 766 1 815 381 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 40 762 2 471 909 986 16 549 3 738 8 121 11 577 12 000 15 136 17 707 23 964 1 062 011 6.1.1 = ebbıl Arany János Kollégiumi Program 43 367 4 567 47 934 6.2 - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 1 968 138 50 122 045 1 300 2 825 360 3 660 132 346 6.2.1 = ebbıl Arany János Kollégiumi Program 5 596 764 6 360 6.3 - Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény 18 917 1 755 229 400 409 1 173 1 966 9 671 12 355 6 168 17 840 299 654 6.4 - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 14 138 2 288 244 423 695 966 10 465 3 498 3 147 25 788 15 962 321 370 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 27 468 758 0 595 801 4 529 0 24 787 0 1 164 0 4 604 0 659 111 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 9 730 252 547 376 3 018 12 429 1 164 4 604 578 573 7.2 - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl 17 738 506 48 425 1 511 12 358 80 538 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig 2 854 89 19 576 7 474 380 30 373 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 114 365 3 141 316 438 858 3 513 0 60 029 3 223 6 303 0 32 458 750 662 956 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 87 969 1 956 316 181 419 900 13 070 155 4 280 17 704 430 308 199 9.2 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 7 507 625 99 083 2 613 13 370 439 7 032 320 130 989 9.3 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján 18 889 560 158 356 33 589 3 068 1 584 7 722 223 768 9.3.1 célfeladat:palócföld mőködése 204 7 000 691 760 59 1 126 9 840 10. Ellátó Szervezet Salgótarján 224 654 417 1 000 87 396 6 993 4 000 6 768 5 084 336 312 I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 1 589 040 16 546 1 381 5 072 374 49 821 4 363 428 121 239 43 974 433 793 37 380 116 852 64 305 11 910 133 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 0 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * 28 600 552 1 180 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * 33 690 377 1 100 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 0 15. Védelmi Iroda 7 000 2 500 9 500 II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 61 0 0 0 0 7 600 690 2 500 0 929 0 11 780 III. MINDÖSSZESEN 1 589 040 16 607 1 381 5 072 374 49 821 4 363 428 128 839 44 664 436 293 37 380 117 781 64 305 11 921 913 E Ft * Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított a: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 1.184 E Ft 1.269 E Ft 1
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2008. évi kiadási ai 3/b.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelı kiadások mőködési mőködési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1 717 195 564 977 2 515 564 1 400 300 434 826 1 428 5 235 690 2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 391 829 126 337 301 738 617 0 0 0 30 1 686 645 822 882 2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 306 616 99 729 214 319 30 1 074 645 622 413 2.2 - "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján Március 1-jétıl 85 213 26 608 87 419 617 612 200 469 3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 788 315 251 296 401 571 0 0 0 0 1 017 3 277 3 698 1 449 174 3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 293 461 95 928 194 902 1 719 586 010 3.2 - Reménysugár Otthon Balassagyarmat 176 585 56 571 66 675 226 744 300 801 3.3 - Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı 194 005 57 649 87 462 1 000 859 2 388 343 363 3.4 - Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 124 264 41 148 52 532 17 473 566 219 000 4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 377 104 124 393 109 024 2 231 2 226 614 978 5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 180 784 57 860 37 428 1 796 5 408 283 276 6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 952 983 298 600 399 020 753 21 075 0 0 10 001 109 609 23 340 1 815 381 6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 571 967 179 575 233 941 753 6 692 60 147 8 936 1 062 011 6.1.1 = ebbıl Arany János Kollégiumi Program 15 229 4 925 23 213 4 567 47 934 6.2 - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 82 531 25 058 23 407 1 282 68 132 346 6.2.1 = ebbıl Arany János Kollégiumi Program 2 812 900 1 884 764 6 360 6.3 - Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény 143 392 44 520 71 066 1 462 35 487 3 727 299 654 6.4 - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 155 093 49 447 70 606 21 075 1 847 12 693 10 609 321 370 7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 394 722 104 071 132 355 33 0 0 0 22 887 2 118 2 925 659 111 7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 354 587 91 557 105 360 22 887 1 257 2 925 578 573 7.2 - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl 40 135 12 514 26 995 33 861 80 538 8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig 13 571 4 374 3 697 8 731 30 373 9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 319 711 99 126 231 825 32 1 460 0 0 0 8 326 2 476 662 956 9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 155 064 46 715 100 562 12 3 370 2 476 308 199 9.2 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 67 343 21 015 39 239 20 3 372 130 989 9.3 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján 97 304 31 396 92 024 1 460 1 584 223 768 9.3.1 célfeladat:palócföld mőködése 4 416 1 190 4 175 59 9 840 10. Ellátó Szervezet Salgótarján 85 642 28 060 202 779 16 031 3 800 336 312 I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 5 221 856 1 659 094 4 335 001 13 362 22 535 300 0 36 166 583 507 38 312 11 910 133 11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 147 572 41 883 31 350 200 200 221 205 12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 28 7 1 914 47 368 2 364 13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 44 5 1 687 400 233 2 369 14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 241 051 74 300 19 377 3 523 338 251 15. Védelmi Iroda 3 580 1 091 6 965 2 500 14 136 II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 392 275 117 286 61 293 4 170 801 0 0 0 2 500 0 578 325 III. MINDÖSSZESEN 5 614 131 1 776 380 4 396 294 17 532 23 336 300 0 36 166 586 007 38 312 12 488 458 E Ft 1
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Összesen 1 428 Összesen 434 826 E Ft "C"épület mőtı folyosó feletti tetırész 1 428 Gépkocsi beszerzés 2 441 E Ft Parkoló 1 498 Gázellátó rendszer bıvítése 1 473 Alaptevékenységhez kapcsoló beszerzések 9 487 Számítástechnikai infrastruktúra 79 545 Térségi diagnosztikai szőrıközpont 340 382 Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye Összesen 645 Összesen 1 074 Bátonyterenyei épület 645 Számítógép 202 Program 151 Fax készülék 78 Televízió 151 Mosógép 62 Fénymásológép 430 "Baglyaskı" Idısek Otthona Összesen 612 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi Számítógép 393 Program 219 Összesen 1 719 II.jelő épület emeleti körfolyosói biztonságos lezárása 1 719 Reménysugár Otthon, Balassagyarmat Összesen 744 Összesen 226 Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı Hőtıkamra 419 Számítógép 226 Vízlágyító 325 Összesen 2 388 Összesen 859 Fızıüst 670 Pavilon épület módosított építési engedélyezési tervdokumentáció 458 Vizesblokk 1 407 Számítástechnikai eszközök 233 Mosógép 311 Szövıszék 168 Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Összesen Bercel 566 Összesen 473 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat Melegítıkonyha 566 Számítástechnikai eszközök 473 Összesen 2 226 Szakmai, informatikai eszközök 1 423 Fénymásológépek 803 Összesen 5 408 Szakmai, informatikai eszközök 139 Hangszerek 5 269 1
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján E Ft Összesen 8 936 Összesen 60 147 Fáy A.Sz.Sz.K.fıépület 1 136 Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok 22 860 Lorántffy Zsuzsanna Kollégium egy szintje 1 000 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 3 868 Fáy A.Sz.Sz.K.tornaterem tetı 400 BLSZSZK Fáy A.Sz.I. Szakipari szakmacsoportok, gépek., szerszámok 15 600 Lorántffy Zsuzsanna Kollégium AJKPSZP 6 400 Informatikai eszközök 5 563 E Ft Kollégium eszközfejlesztés 1 367 BLSZSZK Lorántffy Zs.K.informatikai fejlesztés 2 804 AJKP Eszköz fejlesztés 4 567 AJKPSZP Eszköz fejlesztés 3 100 Eszköz fejlesztés 418 Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Összesen 68 Összesen 1 282 Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Számítástechnikai eszközök 68 Fénymásoló 172 Szakmai, informatikai eszközök 346 AJKP. Számítástechnikai eszközök vásárlása 764 Összesen 3 727 Összesen 35 487 Kollégium 3 268 Informatikai fejlesztés 1 082 Jármővek 459 Egyéb gépek beszerzése 2 998 Tenyészállat 408 Szakmai, informatikai eszközök 409 Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz. 30 590 Összesen 10 609 Összesen 12 693 Villámvédelem (Rákóczi út 1.) 286 Informatikai eszközök, hálózatfejlesztés 9 944 Csapadékvízelvezetés (Fı út 58.) 4 323 Kompetencia alapú oktatás fejlesztéséhez szükséges eszközfejlesztés2 054 Vizesblokk (Fı út 58.) 6 000 Szakmai, informatikai eszközök 695 Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Összesen 2 925 Összesen 1 257 Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján Pedagógiai Intézet iroda helyiségek 2 818 Közmőfejlesztési hozzájárulás 200 Balassagyarmat főtés 107 HEFOP pályázatból számítástechnikai és ügyviteli eszközök 1 057 Összesen 861 Számítógépes hálózat kialakítása 861 2
3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen 2 476 Összesen 3 370 E Ft Palóc Ház zsupptetı 2 476 Video megfigyelı rendszer (Bányamúzeum kültéri kiállítóhely) 558 E Ft NTM fényképezıgép, nyomtató, szoftver, számítógép 991 Régészet: nyomtató 32 Régészeti tároló eszközök 120 Állományvédelmi berendezés (Balassagyarmat) 430 Palóc Ház biztonságtechnikai rendszer 387 Palóc Múzeum számítógép, videoprojektor, digitális fényképezıgép 437 Palóc Múzeum mőtárgy környezetét javító berendezések 415 Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján Összesen 3 372 Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet, Salgótarján Salgótarjáni telephely "B" épület villámvédelem 1 431 Videiprojektor 320 Objektív 319 Fényképezıgép 120 Video megfigyelı rendszer (Bátonyterenyei részleg) 1 182 Összesen 1 584 Irkakészítı motoros 215 Digitális fénymásoló 1 310 Számítástechnikai eszközök 59 Ellátó Szervezet Salgótarján, Összesen 3 800 Összesen 16 031 Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások 3 800 Mikrobusz 6 993 Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k 9 038 Védelmi Iroda Összesen 2 500 ÖSSZESEN: Védelmi igazgatáshoz kapcsolódó beszerzések 2 500 38 312 586 007 3
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok 2008. évi V. módosított I. Intézményi támogatások 5 144 670 22 475 2008. évi VI. Módosítás módosított - 5 122 195 E Ft II/A. Önkormányzati szintő, intézményeket érintı feladatok 1. Int. átszerv.kjt,ktv-bıl,ág.jogsz-ból. eredı kiadások 55 323 24 637 79 960 Személyi kiadás 41 912 18 664 60 576 Munkaadói járulék 13 411 5 973 19 384 Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen 55 323 24 637 79 960 2. Árváltozások részbeni konpenzációjára 38 100-38 100 Dologi kiadás 38 100 38 100 Mőködési kiadások összesen 38 100-38 100 3. Intézményi vezetık többlettelj. elismerése 4 282-4 282 Személyi kiadás 2 068 2 068 Munkaadói járulék 714 714 Dologi kiadás 1 500 1 500 Mőködési kiadások összesen 4 282-4 282 4. Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma 848-848 Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás 848 848 Mőködési kiadások összesen 848-848 5. VIS - MAIOR keret(karbant.,felújítás) 3 777-3 777 Dologi kiadás - - Mőködési kiadások összesen - - - Felújítás 3 777 3 777 Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen 3 777-3 777 6. Normatív és kötött felhasználású támogatások 48 576-48 576 Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás 26 471 26 471 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 22 105 22 105 Mőködési kiadások összesen 48 576-48 576 Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen - - - 7. Érettségi és vizsga díjak - - - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen - - - 8. Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása 2 800-2 800 Felhalmozás 2 800 2 800 Egyéb - - Fejlesztési kiadások összesen 2 800-2 800 9. Elızı évrıl áthúzódó köt.feladat, pály önerı vállalás (Borbély,Pásztó) - - - Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen - - - Felújítás - - Fejlesztési kiadások összesen - - - 10. Intézm.érintésvéd.felülvizsg.,kockázatértékelés 5 100-5 100 Dologi kiadás 5 100 5 100 Mőködési kiadások összesen 5 100-5 100 11. Hatályon kívül helyezve 1
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok 2008. évi V. módosított Módosítás 2008. évi VI. módosított 12. Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása 8 000-8 000 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 8 000 8 000 Mőködési kiadások összesen 8 000-8 000 13. 150 fh szociális otthon építés 584 504-584 504 Felhalmozás 584 504 584 504 Fejlesztési kiadások összesen 584 504-584 504 14. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám. 25 660-25 660 Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 25 660 25 660 Mőködési kiadások összesen 25 660-25 660 15.-16 Hatályon kívül helyezve 17. Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértıi feladatok 4 800-4 800 Dologi kiadás 4 800 4 800 Mőködési kiadások összesen 4 800-4 800 18. N. T. M., Bányamúzeumi, Bányászati Skanzen kapcs.elık.felad. 18 840-18 840 Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen - - - Felhalmozás 18 840 18 840 Fejlesztési kiadások összesen 18 840-18 840 19. Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem) 23 559-23 559 Felhalmozás 23 559 23 559 Fejlesztési kiadások összesen 23 559-23 559 20. Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése 21 451-21 451 Felhalmozás 21 451 21 451 Fejlesztési kiadások összesen 21 451-21 451 21. Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése 30 591-30 591 Felhalmozás 30 591 30 591 Fejlesztési kiadások összesen 30 591-30 591 22. N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés 29 519-29 519 Felhalmozás 29 519 29 519 Fejlesztési kiadások összesen 29 519-29 519 II/B. Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások Szent Lázár Megyei Kórház 1.-2. 3. Hatályon kívül helyezve Egészségügyi tanácsadói feladatok 900-900 Dologi kiadás 900 900 Mőködési kiadások összesen 900-900 E Ft III. Önkormányzati belsı kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása 3 200-3 200 Dologi kiadás 3 200 3 200 Mőködési kiadások összesen 3 200-3 200 2. Pénzintézeti költségek 25 000-25 000 Dologi kiadás 25 000 25 000 Mőködési kiadások összesen 25 000-25 000 3. Társasági, jogi képviseleti díjak 15 000-15 000 Dologi kiadás 15 000 15 000 Mőködési kiadások összesen 15 000-15 000 4. Állami támogatások elszámolása 21 150-21 150 Dologi kiadás 21 150 21 150 Mőködési kiadások összesen 21 150-21 150 5. Önkormányzati pályázatok saját erıs része 22 764-22 764 Dologi kiadás 2 362 2 362 Mőködési kiadások összesen 2 362-2 362 Felújítás 20 402 20 402 Fejlesztési kiadások összesen 20 402-20 402 2
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok 2008. évi V. módosított Módosítás 2008. évi VI. módosított 6. Könyvvizsgálat 2 600-2 600 Dologi kiadás 2 600 2 600 Mőködési kiadások összesen 2 600-2 600 7. Hatályon kívül helyezve - 8. Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (viziközmő szolgalmi jog) 3 500-3 500 Dologi kiadás 3 500-500 3 000 Mőködési kiadások összesen 3 500-500 3 000 Felújítás 500 500 Fejlesztési kiadások összesen - 500 500 9. ÁFA befizetések 1 000 3 1 003 Dologi kiadás 1 000 3 1 003 Mőködési kiadások összesen 1 000 3 1 003 Egyéb - Fejlesztési kiadások összesen - - - 10. Gépkocsi cserék 5 007-5 007 Felhalmozás 5 007 5 007 Fejlesztési kiadások összesen 5 007-5 007 11. Eszköz beszerzés 5 000-5 000 Dologi kiadás - - Mőködési kiadások összesen - - - Felhalmozás 5 000 5 000 Fejlesztési kiadások összesen 5 000-5 000 12. Választási kiadások 5 796-5 796 Személyi kiadás 4 507 4 507 Munkaadói járulék 852 852 Dologi kiadás 437 437 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen 5 796-5 796 13.-14. Hatályon kívül helyezve 15. Kötvény kibocsátás szakértıi díja, egyéb költségei 3 300-3 300 Dologi kiadás 3 300 3 300 Mőködési kiadások összesen 3 300-3 300 E Ft IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok 1. Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület mőködési támogatása 2 750-2 750 Dologi kiadás 2 750 2 750 Mőködési kiadások összesen 2 750-2 750 2. Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés 35 469-35 469 Dologi kiadás 5 371-3 034 2 337 Mőködési kiadások összesen 5 371-3 034 2 337 Felújítás 28 098 5 023 33 121 Felhalmozás 2 000-1 989 11 Fejlesztési kiadások összesen 30 098 3 034 33 132 3. Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés 15 432-15 432 Dologi kiadás 6 698-2 177 4 521 Mőködési kiadások összesen 6 698-2 177 4 521 Felújítás 8 723 2 177 10 900 Felhalmozás 11 11 Fejlesztési kiadások összesen 8 734 2 177 10 911 3
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok 2008. évi V. módosított Módosítás 2008. évi VI. módosított 4. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák 24 542-24 542 Dologi kiadás 16 16 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 4 000 4 000 Mőködési kiadások összesen - 4 016 4 016 Felújítás - Felhalmozás 24 542-4 016 20 526 Fejlesztési kiadások összesen 24 542-4 016 20 526 5. Megyehatár táblák 200-200 Dologi kiadás 200 200 Mőködési kiadások összesen 200-200 6. Viziközmő vagyon felülvizsgálatához kapcsolódó szakértı 4 800-4 800 Dologi kiadás 4 800 4 800 Mőködési kiadások összesen 4 800-4 800 V. Gazdaság, befektetés ösztönzés 1. Befektetésösztönzési rendszer mőködtetése 1 000-1 000 Személyi kiadás - Dologi kiadás 850 850 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 150 150 Mőködési kiadások összesen 1 000-1 000 2. Nógrád megye befektetési lehetıségei 7 500-7 500 Személyi kiadás - Dologi kiadás 7 500 7 500 Mőködési kiadások összesen 7 500-7 500 3. Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal 1 000-1 000 Személyi kiadás - Dologi kiadás 1 000 1 000 Mőködési kiadások összesen 1 000-1 000 E Ft VI. Média, marketing, kommunikáció 1. Marketing és kommunikációs rendszer mőködtetése 9 000-9 000 Dologi kiadás 9 000 9 000 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Mőködési kiadások összesen 9 000-9 000 2. Honlap, informatika, TEIR 3 000-3 000 Dologi kiadás 1 000 761 1 761 Mőködési kiadások összesen 1 000 761 1 761 Felhalmozás 2 000-761 1 239 Fejlesztési kiadások összesen 2 000-761 1 239 VII. 1. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok Kiállitások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, Besztercebánya, Balatonfüred, ) 5 894-5 894 Dologi kiadás 5 894 5 894 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Mőködési kiadások összesen 5 894-5 894 Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen - - - 4
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok 2008. évi V. módosított Módosítás 2008. évi VI. módosított 2. Turisztikai desztinációs szervezet felállítása, Palóc út, "Nógrádi tavasz, nyár, ısz" rendezvénysorozat, egyéb kiadványok, 18 000-18 000 promóció Dologi kiadás 17 000-700 16 300 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 1 000 700 1 700 Mőködési kiadások összesen 18 000-18 000 Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen - - - 3. Nógrád, a varázslatos világ elnevezéső marketingakció 4 402-4 402 Dologi kiadás 4 402 4 402 Mőködési kiadások összesen 4 402-4 402 4. Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában 2 001-2 001 Dologi kiadás 2 001 2 001 Mőködési kiadások összesen 2 001-2 001 E Ft VIII. Szolidaritási programcsomag 1. Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica 4 000-4 000 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 4 000 4 000 Mőködési kiadások összesen 4 000-4 000 2. Ösztöndíj rendszer felsıfokú okt.int. járó diákok részére 6 500-6 500 Személyi kiadás 6 500 6 500 Dologi kiadás - Mőködési kiadások összesen 6 500-6 500 3. Ösztöndíj rendszer elızı évrıl áthúzódó kiadásai 5 950 25 5 975 Személyi kiadás 5 950 25 5 975 Dologi kiadás - - Mőködési kiadások összesen 5 950 25 5 975 4. 5. Hatályon kívül helyezve Mecénás Alapítvány 1 500-1 500 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 1 500 1 500 Mőködési kiadások összesen 1 500-1 500 6. Nógrád Sportjáért Alapítvány 3 000-3 000 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 3 000 3 000 Mőködési kiadások összesen 3 000-3 000 7. Cigány kisebbs.konzultációs tanács programjaira, mőködésére 1 000-1 000 Dologi kiadás 495 254 749 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 505-254 251 Mőködési kiadások összesen 1 000-1 000 8. Idısügyi tanács munkájának támogatása 500-500 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 500 500 Mőködési kiadások összesen 500-500 9. Ifjúsági, diáksport feladatok 3 300 3 784 7 084 Személyi kiadás - - Munkaadói járulék - - Dologi kiadás 2 100 2 100 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 1 200 3 784 4 984 Mőködési kiadások összesen 3 300 3 784 7 084 Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen - - - 5
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok 2008. évi V. módosított Módosítás 2008. évi VI. módosított 10. PSZF tanulmányi díj 200-200 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 200 200 Mőködési kiadások összesen 200-200 11. Szolgálati lakások értékesítésébıl elkülönített keret 7 540-7 540 Dologi kiadás 24 24 Mőködési kiadások összesen 24-24 Felhalmozás 7 516 7 516 Fejlesztési kiadások összesen 7 516-7 516 12. Munkáltatói lakáskölcsön alap 13 000-13 000 Dologi kiadás 36 36 Mőködési kiadások összesen 36-36 Felhalmozás - Egyéb 12 964 12 964 Fejlesztési kiadások összesen 12 964-12 964 13. BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.mők.tám. 29 272-29 272 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 29 272 29 272 Mőködési kiadások összesen 29 272-29 272 14. Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány visszatér.tám. 2 000-2 000 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 2 000 2 000 Mőködési kiadások összesen 2 000-2 000 E Ft IX. Nógrádi identitás fejlesztés 1. A nógrádi identitást elısegítı kiadványok, programok 7 689-7 689 Személyi kiadás 3 000-2 061 939 Munkaadói járulék 1 000 1 000 Dologi kiadás 3 689 1 861 5 550 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 200 200 Mőködési kiadások összesen 7 689-7 689 2. A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása 9 000-9 000 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 9 000 9 000 Mőködési kiadások összesen 9 000-9 000 3. Rendezvények, kiállítások díjai 650-650 Személyi kiadás 70 70 Munkaadói járulék 8 8 Dologi kiadás 470-358 112 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 180 280 460 Mőködési kiadások összesen 650-650 4. Megyei kiemelt rendezvények 9 200-9 200 Személyi kiadás - 15 15 Munkaadói járulék - 4 4 Dologi kiadás 8 950-19 8 931 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 250 250 Mőködési kiadások összesen 9 200-9 200 5. Elnöki keret 7 820-7 820 Dologi kiadás 18 30 48 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 7 802-30 7 772 Mőködési kiadások összesen 7 820-7 820 6
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok 2008. évi V. módosított Módosítás 2008. évi VI. módosított 6. Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények 1 710-1 710 Személyi kiadás - 120 120 Munkaadói járulék - 12 12 Dologi kiadás 710 52 762 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 1 000-184 816 Mőködési kiadások összesen 1 710-1 710 Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen - - - 7. Nemzetközi kapcsolatok 5 000-5 000 Személyi kiadás 300 26 326 Munkaadói járulék 60 60 Dologi kiadás 4 640-26 4 614 Mőködési kiadások összesen 5 000-5 000 8. "Virágos Nógrádért" cím 850-850 Dologi kiadás 150 150 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 700 700 Mőködési kiadások összesen 850-850 X. Hitelmőveletek 1. Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata 12 851 24 12 875 Dologi kiadás 12 218 24 12 242 Mőködési kiadások összesen 12 218 24 12 242 Egyéb 633 633 Fejlesztési kiadások összesen 633-633 2. Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat 343 132-343 132 Dologi kiadás 30 000 30 000 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 313 132 313 132 Mőködési kiadások összesen 343 132-343 132 3. Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére 15 000-15 000 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 15 000 15 000 Mőködési kiadások összesen 15 000-15 000 Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen - - - E Ft XI. Tartalékok 1. Általános tartalék 10 440-1 498 8 942 Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 10 440-1 498 8 942 Mőködési kiadások összesen 10 440-1 498 8 942 2. Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból) 1 481 160-1 481 160 Felhalmozás 1 481 160 1 481 160 Fejlesztési kiadások összesen 1 481 160-1 481 160 - ÖSSZESEN ( II..XI.) 3 137 201 26 975 3 164 176 64 237 16 859 81 096 16 037 5 997 22 034 Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Mőködési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen MINDÖSSZESEN (I..XI) 287 234-3 813 283 421-456 596 6 998 463 594 824 104 26 041 850 145 61 000 7 700 68 700 2 238 500-6 766 2 231 734 13 597-13 597 2 313 097 934 2 314 031-8 281 871 4 500 8 286 371 Kontroll összeg: 3 137 201 26 975 3 164 176 7
TÁJÉKOZTATÓ 5. sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak alakulásáról Év Megnevezés Gépjármő vásárlás 2005. Fejlesztési hitelfelvétel 2007. Fejlesztési hitelek összesen E Ft Kötvény kibocsátás 2008. 2008. Tıke 633 633 Kamat 65 12 177 12 242 Összesen 698 12 177 12 875 2009. Tıke 99 99 Kamat 2 12 135 12 137 Összesen 101 12 135 12 236 2010. Tıke 16 644 16 644 Kamat 11 626 11 626 Összesen 28 270 28 270 2011.-2018. Tıke 133 156 133 156 Kamat 44 509 44 509 Összesen 177 665 177 665 2012.-2027. Tıke 1 500 000 Kamat 752 908 Összesen 2 252 908 Mindössz. Tıke 732 149 800 150 532 1 500 000 Kamat 67 80 447 80 514 752 908 Összesen 799 230 247 231 046 2 252 908 A kamatterhek számított BUBOR figyelembe vételével kerültek megállapításra. A kötvény kibocsátásból eredı kötelezettség a kamatlábak és a Ft/CHF árfolyam függvényében változik.
T Á J É K O Z T A T Ó 1. sz. tábla az intézmények saját hatáskörő változtatásairól Intézmény megnevezése Mőködési Fejlesztési Intézményi Támogatás- Támogatásmőködési, értékő és Társadalom- értékő és kamat és mőködési c. bizt. Alapból felhalmozási felhalmozás átvett átvett pénz c. átvett bevétel pénzeszköz pénzeszköz Bevételi jogcím Intézményfinanszírozás Összesen Kiadási jogcím Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Támogatásértékő és mőködési c. átadott pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatásértékő és átad.p. E Ft Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 26 666-3 698 217 990 26 534 267 492-21 543-1 277 225 909 1 400 63 003 267 492 Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 1 427-172 191 1 446-6 911-2 777 10 836-70 368 1 446 "Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján - 7 211 494-6 717-7 329 612-6 717 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 5 142 469 5 611-1 857 2 195 5 273 5 611 Reménysugár Otthon Balassagyarmat 1 624 244 1 868 7 1 845 16 1 868 Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 786 55 841-3 114-680 4 580 55 841 Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 1 868 1 868-1 239-100 3 100-23 130 1 868 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 1 108 20 142-142 1 128-1 745 3 039-24 - 142 1 128 Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 1 209 100 641-641 1 309 1 686 75 89-541 1 309 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 4 477 1 946 37 6 460 2 116 2 689 304-2 1 353 6 460 Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye - 202 73-129 - 1 131-768 1 720 50-129 Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény 1 667 108 408 2 183 1 540 184 1 140-28 - 653 2 183 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 1 374 3 829 845 6 048 5 216-13 845 6 048 Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 1 771 3 581 107 5 459 694 2 191 2 052 415 107 5 459 Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján 5 922 5 922-2 807-723 10 714 33-1 295 5 922 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 3 541 1 906 695 6 142 1 321-1 109 4 999 931 6 142 Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján - 148 4 344 439 4 635-233 - 416 4 855-10 439 4 635 Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján 240 6 892 1 584 8 716-705 130 7 316 450 1 525 8 716 Ellátó Szervezet Salgótarján 2 406 4 000 6 406-525 - 1 200 9 517-1 386 6 406 Védelmi Iroda 3 500 3 500 3 500 Összesen 53 667 23 536 218 027 34 958 783-783 326 688-34 453-1 579 298 675 1 871 1 610 64 064 326 688
Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése 2.sz.tábla Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása 1/1.sz.m.10.sor Támogatási értékő mőködési bevétel Átvett pénzeszköz célja Átadó megnevezése 2008.évi V. módosított 2008.évi VI. módosított St. várostól könyvtárra átvett pénz Salgótarján M.J. Város 47 000 47 000 St. Várostól idısek átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz Pásztó várostól a múzeumhoz átvett pénz Salgótarján M.J. Város Pásztó Város Pásztó várostól 2007.évben átvett oktatási feladatokhoz kapcs.megállapodás módosítása Pásztó Város 3 888 3 888 Közalapítvány fenntartási támogatása Megye városai 629 629 Ped.szakszolg.,nevelési tanácsadás Szécsény Kistérs.Társ. 2 511 3 139 Népszavazás, idıközi választás Önkorm.és Területfejlesztési Min. 5 783 5 783 Diósjenıi int. szociális foglalkoztatására Szoc.és Munkaügyi Minisztérium 34 293 34 293 Mőködı lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatása Szoc.és Munkaügyi Minisztérium 3 949 3 949 Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása Települési önkormányzat 6 645 6 902 "Nógrád a varázslatos világ " marketingakció Önkorm.és Területfejlesztési Min. 1 263 1 263 Érettségi vizsgák támogatás Okt. és Kult. Minisztérium 2 161 2 161 Munkatapasztalatos támogatás Munkaügyi Központ 1 525 1 591 BURSA ösztöndíj elszámolás Okt. és Kult. Minisztérium Tám.kez.I. 510 510 Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda támogatás Szoc.és Munkaügyi Minisztérium 2 600 2 600 Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában Önkormányzati Minisztérium 1 000 1 000 Önkormányzati sportcélú feladatai támogatása Önkormányzati Minisztérium 3 784 Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programja NSZFI 10 000 Összesen: E Ft 113 757 128 492 1/1.sz.m.12.sor Központosított Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 2 432 2 453 Prémium évek program támogatása 6 692 6 692 Létszámcsökkentési intézkedések támogatása 57 384 57 921 13. havi illetmény 6 havi összege 203 209 203 209 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 269 904 270 142 Érettségi szakmai vizsgák támogatása 2 196 4 163 Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás 2 130 2 130 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése (I., II.ütem) 108 467 108 467 Felzárkóztató oktatás támogatása 780 1 500 Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdı gyermekek, tanulók felkészítése 440 440 Alapfokú mővészetoktatás támogatása 10 188 10 188 1