Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507 18 919 Egyéb saját működési bevétel 385 653 18 970 404 623 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 205 117-34 926 170 191 Kamatbevétel 103 861 92 920 196 781 I. Intézményi működési bevételek összesen: 711 043 79 471 790 514 Iparűzési adó 3 234 325 3 234 325 Építményadó 980 000 5 000 985 000 Telekadó 250 000 110 000 360 000 Kommunális adó 180 000 3 548 183 548 a Helyi adók összesen: 4 644 325 118 548 4 762 873 b Adóbírság, pótlék: 14 300 12 817 27 117 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 186 809 186 809 Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó 400 000 400 000 Átengedett egyéb központi adó c Átengedett központi adók összesen: 586 809 0 586 809 Földterület használati díj 45 000-4 44 996 Helyiségigénybevételi díj 369 405 3 418 372 823 Önkormányzati bérlakások bevétele 99 000-107 98 893 Helyszíni bírság és közlekedési szabálysértési bírság bevételek 7 477 2 058 9 535 Egyéb bevételek d Egyéb sajátos működési bevételek összesen: 520 882 5 365 526 247 e Környezetvédelmi bírság f Építésügyi bírság g Talajterhelési díj 18 000 18 000 h Műemlékvédelmi és természetvédelmi bírság II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (a+b+c+d+e+f+g+h) 5 784 316 136 730 5 921 046 Önkormányzati lakások értékesítése 30 390 579 30 969 Földingatlan értékesítése 371 632-171 537 200 095 Egyéb helyiség értékesítése 66 409-1 100 65 309 Egyéb vagyonértékű jogok értékesítése, koncessziós díjak 4 232 2 857 7 089 III. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 472 663-169 201 303 462 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 67 827 894 Pénzügyi befektetések bevételei IV. Felhalmozási bevételek összesen: 67 827 894 -- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 3 000 1 508 4 508 -- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen: 3 000 1 508 4 508 VI. Működési célú pénzeszköz átvételek összesen: 10 025 482 10 507 Önkormányzatok normatív állami támogatása 1 739 287-19 626 1 719 661 Központosított ok 37 451 9 235 46 686 Normatív, kötött felhasználású támogatások 315 253 56 953 372 206 Önkormányzat által fenntartott előadóművészi szervezetek támogatása 90 534 90 534 Egyéb központi támogatások 74 752 39 310 114 062 Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása, vis maior támogatások 10 705 10 705 VII. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 2 257 277 96 577 2 353 854 VIII. Előző évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések 0 Üdülőhelyi feladatok támogatása 2 094 2 094 Idegenforgalmi adó 1 396 1 396 nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1 073 1 073 OEP finanszírozás (Védőnői Szolgálat) 69 785 69 785 európai uniós forrásból Egyéb támogatásértékű működési bevételek áht-n belülről 25 754 32 801 58 555 a Működési célú támogatásértékű bevétel: 100 102 32 801 132 903 Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől Más önkormányzattól európai uniós forrásból 44 674 13 367 58 041 egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 8 391-8 391 0 b Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: 53 065 4 976 58 041 IX. Támogatásértékű bevételek összesen: (a+b) 153 167 37 777 190 944 Adott kölcsönök visszatérülése 8 815 1 009 9 824 Működési célú kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele X. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen: 8 815 1 009 9 824 A PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.-X.-ig) 9 400 373 185 180 9 585 553 Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 2 113 564 2 113 564 Működési hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XI. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele: 2 113 564 0 2 113 564 Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 1 322 541 1 322 541 Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XII. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: 1 322 541 0 1 322 541 B. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (XI+XII.): 3 436 105 0 3 436 105 C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B) 12 836 478 185 180 13 021 658 Továbbadási célú működési bevétel áht-n belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülről c Továbbadási célú bevételek áht-n belülről: 0 0 0 Továbbadási célú működési bevétel áht-n kívülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülről d Továbbadási célú bevételek áht-n kívülről 0 0 0 D. Továbbadási célú bevételek összesen (c+d): 0 0 0 e Forgatási célú értékpapír műveletek bevételei 0 0 0 f Befektetési célú értékpapír műveletek bevételei 0 0 0 XIII. Értékpapír műveletek bevétele összesen (e+f): 0 0 0 g Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 h Hosszú lejáratú hitelek felvétele: 0 0 0 XIV. Hitelfelvételből származó bevételek összesen: (g+h): 0 0 0 E. Finanszírozási célú bevételek (XIII+XIV): 0 0 0 F. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek G. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (C+D+E+F) 12 836 478 185 180 13 021 658 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 bevétfő
2. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Budafok - Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásai Sor Kiadások jogcímei 2012. évi 2012. évi 1 2 3 4 5 1. Személyi juttatások 3 550 002 35 802 3 585 804 Szociális hozzájárulási adó 917 921 8 962 926 883 Egészségügyi hozzájárulás 31 029 451 31 480 Táppénz hozzájárulás 13 033-118 12 915 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen : 961 983 9 295 971 278 3. Dologi kiadások 3 326 777 6 168 3 332 945 Pénzmaradvány rendezése I. Működési kiadások (1-3-ig) 7 838 762 51 265 7 890 027 támogatás értékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 10 224 10 224 támogatás értékű működési kiadás egyéb költségvetési szerveknek 32 740 22 025 54 765 4 Támogatásértékű működési kiadások összesen: (áht-n belüli) 42 964 22 025 64 989 támogatás értékű beruházási kiadások támogatás értékű felújítási kiadások 5 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:(áht-n belüli) 0 0 0 Dél-budai Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 146 000 0 146 000 Dohnányi Ernő Szimf. Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. 230 534 0 230 534 Halacska Óvoda 20 000 0 20 000 Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak 32 500 115 32 615 Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak 500 640 1 140 Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 1 490 1 490 Működési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek 117 031 11 458 128 489 6 Működési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül 548 055 12 213 560 268 Beruházási célú pénzeszköz átadás lakosságnak 300 1 210 1 510 Beruházási célú pénzeszköz átadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak 5 000 5 000 a Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre 5 300 1 210 6 510 Felújítási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Felújítási célú pénzeszköz átadás egyházaknak (Templomfelújítás) 8 000 8 000 Felújítási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek 6 620 6 620 Felújítási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak b Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre: 14 620 0 14 620 c Lakásért fizetett pénzbeli térítés: 31 100 3 173 34 273 7 Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b+c) 51 020 4 383 55 403 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) 285 186 61 727 346 913 9 Ellátottak pénzbeni juttatásai II. Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (4-9-ig) 927 225 100 348 1 027 573 Önkormányzati felújítások 434 836 8 334 443 170 Intézmények saját hatáskörű felújításai 10 Felújítás összesen: 434 836 8 334 443 170 Önkormányzati beruházások 619 376 11 375 630 751 Intézmények saját hatáskörű beruházásai 19 722 399 20 121 11 Beruházási kiadások összesen 639 098 11 774 650 872 Befeketési célú részesedések váráslársa Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 12 Befektetési kiadások összesen 0 0 0 III. Felhalmozási kiadások összesen: (10+11+12) 1 073 934 20 108 1 094 042 Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Működési célú i kölcsön nyújtása lakosságnak 1 691 1 691 Működési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak Működési célú kölcsön törlesztése a Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen: 1 691 0 1 691 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n belül Helyi lakástámogatás Munkáltatói kölcsön 1 249 528 1 777 Csatorna rákötési támogatás 300 1 758 2 058 Egyéb beruházási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak Felhalmozási célú kölcsön törlesztése b Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen: 1 549 2 286 3 835 IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b): 3 240 2 286 5 526 A. Pénzforgalmi kiadások összesen (I.-VII.-ig) 9 843 161 174 007 10 017 168 Általános tartalék 51 887 2 235 54 122 Céltartalék 2 757 844 8 938 2 766 782 V. Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások) 2 809 731 11 173 2 820 904 B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+V.) 12 652 892 185 180 12 838 072 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): 183 586 0 183 586 Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 183 586 0 183 586 C. Finanszírozási célú kiadások összesen: 183 586 0 183 586 D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások E. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B+C+D) 12 836 478 185 180 13 021 658 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20 8:13 kiadfő
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek 2012. évi tervezett ai 3. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 1. oldal Sor- C í m r e n d Árpád u. Általános Iskola Baross G. Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Gádor Utcai Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Hugonnai Vilma Általános iskola 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Személyi juttatások 65 664 1 554 67 218 88 845 1 817 90 662 103 857 1 791 105 648 108 041 1 535 109 576 108 139 1 037 109 176 64 805 621 65 426 2 - Szociális hozzájárulási adó 16 807 417 17 224 22 672 471 23 143 26 424 449 26 873 27 412 404 27 816 28 000 280 28 280 16 548 178 16 726 - Egészségügyi hozzájárulás 440 440 585 585 656 656 693 693 629 629 408 408 - Táppénz hozzájárulás 273 273 363 363 431 431 451 451 423 423 259 259 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 17 520 417 17 937 23 620 471 24 091 27 511 449 27 960 28 556 404 28 960 29 052 280 29 332 17 215 178 17 393 3 Dologi kiadások 41 964 213 42 177 45 762 68 45 830 80 070 203 80 273 52 055 375 52 430 70 925 547 71 472 35 585 856 36 441 4 Működési kiadások (1-3-ig) 125 148 2 184 127 332 158 227 2 356 160 583 211 438 2 443 213 881 188 652 2 314 190 966 208 116 1 864 209 980 117 605 1 655 119 260 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 0 0 0 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 223 223 326 326 250 250 0 142 142 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 223 223 326 0 326 0 250 250 0 0 0 142 0 142 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 125 148 2 184 127 332 158 227 2 579 160 806 211 764 2 443 214 207 188 652 2 564 191 216 208 116 1 864 209 980 117 747 1 655 119 402 1 Intézményi működési bevételek 10 229 134 10 363 10 728 146 10 874 14 988 188 15 176 13 342 413 13 755 16 040 411 16 451 4 119 277 4 396 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 1 300 1 300 0 0 536 536 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 300 526 826 839 839 62 62 68 68 717 717 63 63 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 526-526 0 839-839 0 62-62 0 68-68 0 717-717 0 63-63 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 112 793 2 050 114 843 146 660 2 433 149 093 196 714 2 255 198 969 174 706 2 151 176 857 191 359 1 453 192 812 113 565 1 378 114 943 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 125 148 2 184 127 332 158 227 2 579 160 806 211 764 2 443 214 207 188 652 2 564 191 216 208 116 1 864 209 980 117 747 1 655 119 402 2012. évi lét / fő 29.00 0.30 29.30 38.31 1.80 40.11 45.19 0.62 45.81 42.70 0.93 43.63 42.14 0.03 42.17 29.39-0.99 28.40 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 iskola1
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek 2012. évi tervezett ai 3. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2. oldal Sor- C í m r e n d Kolonics György Általános iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kozmutza Flóra Általános Iskola Rózsakerti Általános Iskola Nádasdy Kálmán Műv. és Ált. Iskola 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 9 10 11 1 Személyi juttatások 97 936 1 729 99 665 118 376 1 759 120 135 198 532 2 650 201 182 81 258-3 288 77 970 231 583 3 146 234 729 2 - Szociális hozzájárulási adó 24 911 459 25 370 30 419 132 30 551 49 622 693 50 315 20 927-827 20 100 59 242 841 60 083 - Egészségügyi hozzájárulás 681 681 750 750 1 676 1 676 457-40 417 1 363 1 363 - Táppénz hozzájárulás 405 405 469 262 731 827 827 402-380 22 935 935 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 25 997 459 26 456 31 638 394 32 032 52 125 693 52 818 21 786-1 247 20 539 61 540 841 62 381 3 Dologi kiadások 56 105 374 56 479 59 666 597 60 263 41 904 621 42 525 47 533-5 661 41 872 63 448 1 904 65 352 4 Működési kiadások (1-3-ig) 180 038 2 562 182 600 209 680 2 750 212 430 292 561 3 964 296 525 150 577-10 196 140 381 356 571 5 891 362 462 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 0 0 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 0 0 0 217 112 329 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 112 329 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 180 038 2 562 182 600 209 680 2 750 212 430 292 561 3 964 296 525 150 577-10 196 140 381 356 788 6 003 362 791 1 Intézményi működési bevételek 8 472 128 8 600 15 996 410 16 406 2 803 475 3 278 8 415-266 8 149 25 128 2 128 27 256 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 120 120 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 203 339 542 2 969 2 969 819 819 432 432 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 339-339 0 2 969-2 969 0 667-667 0 432-432 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 170 904 2 434 173 338 190 715 2 340 193 055 289 091 3 337 292 428 141 730-9 930 131 800 331 660 3 875 335 535 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 180 038 2 562 182 600 209 680 2 750 212 430 292 561 3 964 296 525 150 577-10 196 140 381 356 788 6 003 362 791 2012. évi lét / fő 43.05 0.70 43.75 47.80 0.28 48.08 81.92 2.04 83.96 43.71 43.71 94.83 0.83 95.66 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 iskola2
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek 2012. évi tervezett ai 3. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 3. oldal Sor- C í m r e n d Budai Nagy Antal Gimnázium ( Kempelen Farkas Gimnázium ( Egyesített Óvoda Egyesített Bölcsőde Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Központ ± ) ± ) 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 3 4 5 3 4 5 9 10 11 1 Személyi juttatások 156 442 2 000 158 442 128 047 1 299 129 346 481 795 5 628 487 423 160 869 2 845 163 714 98 794 1 126 99 920 97 476 919 98 395 2 - Szociális hozzájárulási adó 39 529 544 40 073 32 733 342 33 075 121 285 1 504 122 789 40 141 768 40 909 24 023 304 24 327 23 522 248 23 770 - Egészségügyi hozzájárulás 1 115 1 115 734 734 3 610 16 3 626 1 371 1 371 1 136 1 136 1 093 1 093 - Táppénz hozzájárulás 629 629 534 534 2 020 2 020 658 658 397 397 384 384 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 41 273 544 41 817 34 001 342 34 343 126 915 1 520 128 435 42 170 768 42 938 25 556 304 25 860 24 999 248 25 247 3 Dologi kiadások 58 895 388 59 283 60 254 1 066 61 320 241 594 2 121 243 715 91 990 1 425 93 415 125 519 195 125 714 38 144 477 38 621 4 Működési kiadások (1-3-ig) 256 610 2 932 259 542 222 302 2 707 225 009 850 304 9 269 859 573 295 029 5 038 300 067 249 869 1 625 251 494 160 619 1 644 162 263 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 0 0 0 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 131 131 419 419 0 0 0 1 017 1 017 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 131 0 131 419 0 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 017 0 1 017 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 256 741 2 932 259 673 222 721 2 707 225 428 850 304 9 269 859 573 295 029 5 038 300 067 249 869 1 625 251 494 161 636 1 644 163 280 1 Intézményi működési bevételek 5 271 569 5 840 9 093 181 9 274 83 779 1 059 84 838 25 869 2 472 28 341 42 525 134 42 659 1 436 833 2 269 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 3 069 482 3 551 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 109 109 524 524 410 410 20 20 25 25 163 163 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 109-109 0 524-524 0 410-410 0 20-20 0 25-25 0 163-163 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 251 361 2 363 253 724 210 035 2 044 212 079 766 115 8 210 774 325 269 140 2 566 271 706 207 319 1 491 208 810 160 037 811 160 848 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 256 741 2 932 259 673 222 721 2 707 225 428 850 304 9 269 859 573 295 029 5 038 300 067 249 869 1 625 251 494 161 636 1 644 163 280 2012. évi lét / fő 55.29-0.39 54.90 51.07 0.79 51.86 235.75 235.75 91.50 91.50 53.00 53.00 41.75 41.75 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 ovi -gimi-szoc
Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek 2012. évi tervezett ai 3. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 4. oldal Védőnői Szolgálat Intézmények Gazdasági Irodája INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN Klauzál Gábor Művelőkdési Központ Polgármesteri Hivatal INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ( ± ) 1 2 3 4 5 3 4 5 9 10 11 3 4 5 3 4 5 3 4 5 1 Személyi juttatások 61 552 664 62 216 60 996 505 61 501 2 513 007 29 337 2 542 344 51 196 946 52 142 958 365 2 797 961 162 3 522 568 33 080 3 555 648 2 - Szociális hozzájárulási adó 15 030 179 15 209 15 013 40 15 053 634 260 7 426 641 686 12 899 113 13 012 264 046 803 264 849 911 205 8 342 919 547 - Egészségügyi hozzájárulás 666 666 550 97 647 18 613 73 18 686 342 143 485 8 291 8 291 27 246 216 27 462 - Táppénz hozzájárulás 264 264 208 208 10 332-118 10 214 201 201 2 500 2 500 13 033-118 12 915 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 15 960 179 16 139 15 771 137 15 908 663 205 7 381 670 586 13 442 256 13 698 274 837 803 275 640 951 484 8 440 959 924 3 Dologi kiadások 9 828 1 9 829 24 031 29 847 53 878 1 245 272 35 617 1 280 889 129 576 300 129 876 213 492 4 220 217 712 1 588 340 40 137 1 628 477 4 Működési kiadások (1-3-ig) 87 340 844 88 184 100 798 30 489 131 287 4 421 484 72 335 4 493 819 194 214 1 502 195 716 1 446 694 7 820 1 454 514 6 062 392 81 657 6 144 049 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 7 933 7 933 0 7 933 7 933 0 0 0 7 933 7 933 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 0 195 914 60 058 255 972 195 914 60 058 255 972 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 7 933 7 933 0 7 933 7 933 0 0 0 195 914 60 058 255 972 195 914 67 991 263 905 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 145 145 2 397 585 2 982 0 17 325-186 17 139 19 722 399 20 121 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 145 0 145 2 397 585 2 982 0 0 0 17 325-186 17 139 19 722 399 20 121 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 87 340 844 88 184 100 943 38 422 139 365 4 423 881 80 853 4 504 734 194 214 1 502 195 716 1 659 933 67 692 1 727 625 6 278 028 150 047 6 428 075 1 Intézményi működési bevételek 12 1 13 50 880 3 998 54 878 349 125 13 691 362 816 59 918 3 251 63 169 16 604 3 429 20 033 425 647 20 371 446 018 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 827 827 0 827 827 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 5 025 482 5 507 0 0 5 025 482 5 507 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 0 472 472 975 8 085 9 060 0 14 092 14 092 975 22 177 23 152 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 7 933 7 933 7 933 0 7 933 1 511 1 511 0 9 444 0 9 444 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 87 328 843 88 171 49 591 26 491 76 082 4 060 823 58 595 4 119 418 132 785-1 749 131 036 1 643 329 49 344 1 692 673 5 836 937 106 190 5 943 127 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 87 340 844 88 184 100 943 38 422 139 365 4 423 881 80 853 4 504 734 194 214 1 502 195 716 1 659 933 67 692 1 727 625 6 278 028 150 047 6 428 075 2012. évi lét / fő 25.25 25.25 21.00 21.00 1 112.65 6.94 1 119.59 19.50 19.50 219.00 219.00 1 351.15 6.94 1 358.09 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Önkormányzati képviselő, bizottsági tagok léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 29.00 29.00 0.00 29.00 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 szociális-önállóan gazd.
Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai Önkormányzati igazgatás Polgári Védelemi feladatok Kerületi feladatok Kulturális feladatok 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Idegenfogalmi feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 6 300 6 300 0 2 360 42 2 402 1 890 1 890 540 540 2 - Szociális hozzájárulási adó 1 531 1 531 0 29 311 340 122 122 144 144 - Egészségügyi hozzájárulás 272 500 772 0 605-300 305 389 389 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 1 803 500 2 303 0 0 0 634 11 645 511 0 511 144 0 144 3 Dologi kiadások 516 416-40 117 476 299 3 000 3 000 34 093-24 858 9 235 15 908-2 300 13 608 18 565 3 747 22 312 4 Működési kiadások (1-3-ig) 524 519-39 617 484 902 3 000 0 3 000 37 087-24 805 12 282 18 309-2 300 16 009 19 249 3 747 22 996 5 Támogatásértékű működési kiadás 20 000 14 092 34 092 0 210 210 420 420 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 49 768 12 120 61 888 20 173 20 173 500 500 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 20 000 14 092 34 092 0 0 0 49 978 12 120 62 098 20 593 0 20 593 0 500 500 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 2 000 2 000 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 0 0 700 700 0 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 2 000 0 2 000 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 249 528 1 777 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 545 768-24 997 520 771 3 000 0 3 000 87 065-12 685 74 380 39 602-2 300 37 302 21 249 4 247 25 496 1 Intézményi működési bevételek 160 087 98 092 258 179 0 0 0 2 493 2 493 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 422 2 857 7 279 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 67 67 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 3 426 661 3 426 661 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) -3 045 469-125 946-3 171 415 3 000 0 3 000 87 065-12 685 74 380 39 602-2 300 37 302 21 249 1 754 23 003 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 545 768-24 997 520 771 3 000 0 3 000 87 065-12 685 74 380 39 602-2 300 37 302 21 249 4 247 25 496 1. oldal 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20 8:13 hivatal1
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2. oldal Sor- C í m r e n d Sajtó Környezetvédelem Kerületi díjak Polgármesteri keret Egészségügyi feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 0 0 6 229 6 229 0 0 2 - Szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 0 - Egészségügyi hozzájárulás 0 0 1 687 1 687 0 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 0 0 0 1 687 0 1 687 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 28 123 28 123 2 625 2 625 15 15 500 407 907 2 150 2 150 4 Működési kiadások (1-3-ig) 28 123 0 28 123 2 625 0 2 625 7 931 0 7 931 500 407 907 2 150 0 2 150 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 110 110 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 22 500 22 500 185 185 110 110 3 330-407 2 923 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 22 500 0 22 500 185 0 185 220 0 220 3 330-407 2 923 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 300 1 191 1 491 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 300 1 191 1 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 300 1 758 2 058 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 50 623 0 50 623 3 410 2 949 6 359 8 151 0 8 151 3 830 0 3 830 2 150 0 2 150 1 Intézményi működési bevételek 2 985 152 3 137 3 311 5 3 316 0 0 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 1 228 301 1 529 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 660 371 1 031 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 47 638-152 47 486-1 789 2 272 483 8 151 0 8 151 3 830 0 3 830 2 150 0 2 150 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 50 623 0 50 623 3 410 2 949 6 359 8 151 0 8 151 3 830 0 3 830 2 150 0 2 150 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 hivatal2
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 3. oldal Sor- C í m r e n d Eseti szociálpolitikai feladatok Rendszeres szociális támogatás Szociális feladatellátás Alapok, alapítványok támogatása Egyházak támogatása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 0 2 - Szociális hozzájárulási adó 0 3 200 3 200 0 0 0 - Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 0 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 3 200 0 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 20 109 152 20 261 0 21 980 21 980 0 0 4 Működési kiadások (1-3-ig) 20 109 152 20 261 3 200 0 3 200 21 980 0 21 980 0 0 0 0 0 0 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 12 000 12 000 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 1 440 1 440 0 41 015 41 015 3 000 3 000 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 66 982-152 66 830 22 290 1 821 24 111 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 68 422-152 68 270 22 290 1 821 24 111 41 015 0 41 015 15 000 0 15 000 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 8 000 8 000 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 691 1 691 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 90 222 0 90 222 25 490 1 821 27 311 62 995 0 62 995 15 000 0 15 000 8 000 0 8 000 1 Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 3 244 292 3 536 2 880 7 583 10 463 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 93 65 158 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 86 885-357 86 528 22 610-5 762 16 848 62 995 0 62 995 15 000 0 15 000 8 000 0 8 000 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 90 222 0 90 222 25 490 1 821 27 311 62 995 0 62 995 15 000 0 15 000 8 000 0 8 000 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 hivatal3
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 4. oldal Sor- C í m r e n d Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Hitel- kötvény visszafizetés Főépítészi, városrendezési feladatok Kártalanítás, utcamegnyitás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 0 0 2 870 2 870 0 0 2 - Szociális hozzájárulási adó 0 0 135 135 0 0 - Egészségügyi hozzájárulás 0 0 807 807 0 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 0 0 0 942 0 942 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 681 300 981 43 809 43 809 17 930 17 930 13 730 53 13 783 2 689 2 689 4 Működési kiadások (1-3-ig) 681 300 981 43 809 0 43 809 21 742 0 21 742 13 730 53 13 783 2 689 0 2 689 5 Támogatásértékű működési kiadás 10 224 10 224 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 0 0 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 10 224 0 10 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 0 27166 27 166 145 198-53 145 145 281 281 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 27 166 0 27 166 145 198-53 145 145 281 0 281 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 183 586 183 586 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 10 905 300 11 205 227 395 0 227 395 48 908 0 48 908 158 928 0 158 928 2 970 0 2 970 1 Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 5 000 5 000 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 1 073 1 073 0 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 9 832 300 10 132 227 395 0 227 395 43 908 0 43 908 158 928 0 158 928 2 970 0 2 970 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 10 905 300 11 205 227 395 0 227 395 48 908 0 48 908 158 928 0 158 928 2 970 0 2 970 Nagytétény városközpont rehabilitációja 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 hivatal4
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 5. oldal Sor- C í m r e n d Halacska Református Óvoda Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, társasház Vagyongazdálkodás Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 4 815 4 815 2 - Szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 1 184 1 184 - Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 0 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 184 0 1 184 3 Dologi kiadások 0 0 270 229 6 975 277 204 0 666 247 21 329 687 576 4 Működési kiadások (1-3-ig) 0 0 0 0 0 0 270 229 6 975 277 204 0 0 0 672 246 21 329 693 575 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 20 000 20 000 0 0 0 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 137 518-9 122 128 396 0 295 318 17 456 312 774 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 0 510 4 818 5 328 0 370 117-8 390 361 727 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 6 620 6 620 0 31 100 3 173 34 273 19 19 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 6 620 0 6 620 138 028-4 304 133 724 31 100 3 173 34 273 665 435 9 085 674 520 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 20 000 0 20 000 6 620 0 6 620 408 257 2 671 410 928 31 100 3 173 34 273 1 337 681 30 414 1 368 095 1 Intézményi működési bevételek 0 0 119 013-41 642 77 371 0 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 513 405 3 307 516 712 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 468 241-172 058 296 183 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 20 000 0 20 000 6 620 0 6 620-692 402 213 064-479 338 31 100 3 173 34 273 1 337 681 30 414 1 368 095 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 20 000 0 20 000 6 620 0 6 620 408 257 2 671 410 928 31 100 3 173 34 273 1 337 681 30 414 1 368 095 Városüzemeltetéti feladatok 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 hivatal5
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 6. oldal Sor- C í m r e n d Közfoglalkoztatás Ingatlanok vásárlása Számítástechnika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 2 430 2 680 5 110 0 0 0 0 2 - Szociális hozzájárulási adó 371 309 680 0 0 0 0 - Egészségügyi hozzájárulás 23 35 58 0 0 0 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 394 344 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 37 343 380 0 17 851 17 851 0 0 4 Működési kiadások (1-3-ig) 2 861 3 367 6 228 0 0 0 17 851 0 17 851 0 0 0 0 0 0 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 0 0 0 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 75 404 15 000 90 404 0 0 0 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 0 0 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 75 404 15 000 90 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 2 861 3 367 6 228 75 404 15 000 90 404 17 851 0 17 851 0 0 0 0 0 0 1 Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 293 2 726 3 019 0 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 2 568 641 3 209 75 404 15 000 90 404 17 851 0 17 851 0 0 0 0 0 0 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2 861 3 367 6 228 75 404 15 000 90 404 17 851 0 17 851 0 0 0 0 0 0 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 hivatal6
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 7. oldal Sor- C í m r e n d Tartalék ( ± ) Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen ( ± ) Önkormányzati egyéb bevételek ( ± ) Bevételek rendezése ( ± ) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Személyi juttatások 27 434 2 722 30 156 0 2 - Szociális hozzájárulási adó 6 716 620 7 336 0 - Egészségügyi hozzájárulás 3 783 235 4 018 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 10 499 855 11 354 0 0 0 3 Dologi kiadások 1 696 687-33 969 1 662 718 0 4 Működési kiadások (1-3-ig) 0 0 0 1 734 620-30 392 1 704 228 0 0 0 5 Támogatásértékű működési kiadás 42 964 14 092 57 056 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 161 521 12 213 173 734 0 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 89 272 1 669 90 941 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 0 0 0 293 757 27 974 321 731 0 0 0 12 Felújítás (ÁFA-val) 434 836 8 334 443 170 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 619 376 11 375 630 751 0 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 46 020 4 383 50 403 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 1 100 232 24 092 1 124 324 0 0 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 3 240 2 286 5 526 0 20 Finanszírozási kiadások 183 586 0 183 586 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 51 887 2 235 54 122 51 887 2 235 54 122 0 22 - céltartalék 2 757 844 8 938 2 766 782 2 757 844 8 938 2 766 782 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 2 809 731 11 173 2 820 904 6 125 166 35 133 6 160 299 0 0 0 0 0 0 1 Intézményi működési bevételek 285 396 59 100 344 496 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 514 633 3 608 518 241 5 269 683 133 122 5 402 805 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 472 663-169 201 303 462 0 4 Felhalmozási bevételek 67 0 67 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 5 000 0 5 000 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 3 000 1 508 4 508 7 Támogatásértékű működési bevételek 7 490 10 601 18 091 91 637 23 91 660 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 53 065 4 976 58 041 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 3 426 661 0 3 426 661 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 753 436 1 189 8 062 573 8 635 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 2 809 731 11 173 2 820 904 1 412 503 130 589 1 543 092-7 682 724-236 779-7 919 503 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 2 257 277 96 577 2 353 854 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2 809 731 11 173 2 820 904 6 125 166 35 133 6 160 299 7 682 724 236 779 7 919 503-7 682 724-236 779-7 919 503 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 hivatal7
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 8. oldal Sor- C í m r e n d KÖSZ 22 Kft. v.a. Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. Dél-Budai Egészségügyi Nkft. Dohnányi NKft. ( ± ) ( ± ) 1 2 3 4 6 7 8 12 13 14 12 13 14 1 Személyi juttatások 0 0 0 0 2 - Szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 - Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 0 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 0 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Dologi kiadások 0 29 250 29 250 12 500 12 500 0 4 Működési kiadások (1-3-ig) 0 0 0 29 250 0 29 250 12 500 0 12 500 0 0 0 5 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 10 000 10 000 0 146 000 146 000 230 534 230 534 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 10 000 0 10 000 0 0 0 146 000 0 146 000 230 534 0 230 534 12 Felújítás (ÁFA-val) 0 0 0 0 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 0 0 0 0 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 0 5 000 5 000 0 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 21 Tartalékképzés - általános tartalék 0 0 0 0 22 - céltartalék 0 0 0 0 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 10 000 0 10 000 29 250 0 29 250 163 500 0 163 500 230 534 0 230 534 1 Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 0 0 0 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 0 0 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 7 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 0 0 0 0 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 0 0 0 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 10 000 0 10 000 29 250 0 29 250 163 500 0 163 500 230 534 0 230 534 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 10 000 0 10 000 29 250 0 29 250 163 500 0 163 500 230 534 0 230 534 2012. évi lét / fő 0 0 0 0 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 0 0 0 0 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 hivatal8
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett ai 4. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 9. oldal Sor- C í m r e n d Önkormányzati feladatok mindösszesen Intézmények összesen XXII. ker. Önkormányzat összesen 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 1 Személyi juttatások 27 434 2 722 30 156 3 522 568 33 080 3 555 648 3 550 002 35 802 3 585 804 2 - Szociális hozzájárulási adó 6 716 620 7 336 911 205 8 342 919 547 917 921 8 962 926 883 - Egészségügyi hozzájárulás 3 783 235 4 018 27 246 216 27 462 31 029 451 31 480 - Táppénz hozzájárulás 0 0 0 13 033-118 12 915 13 033-118 12 915 - munkaadót terhelő egyéb járulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 10 499 855 11 354 951 484 8 440 959 924 961 983 9 295 971 278 3 Dologi kiadások 1 738 437-33 969 1 704 468 1 588 340 40 137 1 628 477 3 326 777 6 168 3 332 945 4 Működési kiadások (1-3-ig) 1 776 370-30 392 1 745 978 6 062 392 81 657 6 144 049 7 838 762 51 265 7 890 027 5 Támogatásértékű működési kiadás 42 964 14 092 57 056 0 7 933 7 933 42 964 22 025 64 989 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 548 055 12 213 560 268 0 0 0 548 055 12 213 560 268 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 89 272 1 669 90 941 195 914 60 058 255 972 285 186 61 727 346 913 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 680 291 27 974 708 265 195 914 67 991 263 905 876 205 95 965 972 170 12 Felújítás (ÁFA-val) 434 836 8 334 443 170 0 0 0 434 836 8 334 443 170 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 619 376 11 375 630 751 19 722 399 20 121 639 098 11 774 650 872 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 51 020 4 383 55 403 0 0 0 51 020 4 383 55 403 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 1 105 232 24 092 1 129 324 19 722 399 20 121 1 124 954 24 491 1 149 445 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 3 240 2 286 5 526 0 0 0 3 240 2 286 5 526 20 Finanszírozási kiadások 183 586 0 183 586 0 0 0 183 586 0 183 586 21 Tartalékképzés - általános tartalék 51 887 2 235 54 122 0 0 0 51 887 2 235 54 122 22 - céltartalék 2 757 844 8 938 2 766 782 0 0 0 2 757 844 8 938 2 766 782 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) 6 558 450 35 133 6 593 583 6 278 028 150 047 6 428 075 12 836 478 185 180 13 021 658 1 Intézményi működési bevételek 285 396 59 100 344 496 425 647 20 371 446 018 711 043 79 471 790 514 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 5 784 316 136 730 5 921 046 0 0 0 5 784 316 136 730 5 921 046 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 472 663-169 201 303 462 0 0 0 472 663-169 201 303 462 4 Felhalmozási bevételek 67 0 67 0 827 827 67 827 894 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 5 000 0 5 000 5 025 482 5 507 10 025 482 10 507 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 000 1 508 4 508 0 0 0 3 000 1 508 4 508 7 Támogatásértékű működési bevételek 99 127 10 624 109 751 975 22 177 23 152 100 102 32 801 132 903 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 53 065 4 976 58 041 0 0 0 53 065 4 976 58 041 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Pénzmaradvány 3 426 661 0 3 426 661 9 444 0 9 444 3 436 105 0 3 436 105 11 Felvett hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 8 815 1 009 9 824 0 0 0 8 815 1 009 9 824 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Támogatás (intézmények és feladatok) -5 836 937-106 190-5 943 127 5 836 937 106 190 5 943 127 0 0 0 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 2 257 277 96 577 2 353 854 0 0 0 2 257 277 96 577 2 353 854 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 6 558 450 35 133 6 593 583 6 278 028 150 047 6 428 075 12 836 478 185 180 13 021 658 2012. évi lét / fő 0.00 0.00 0.00 1 351.15 6.94 1 358.09 1 351.15 6.94 1 358.09 Közfoglalkoztatottak 2012. évi léta 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00 Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok léta 29.00 0.00 29.00 29.00 0.00 29.00 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 hivatal9
5. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú továbbadási és támogtásértékű kiadások Feladat megnevezése 1 2 3 4 Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft. 5 000 5 000 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 31 100 3 173 34 273 Szennyvízcsatorna rákötési támogatás 300 1 191 1 491 Lakossági közmű támogatások 19 19 Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Társasházak felújítása 6 620 6 620 Egyházak támogatása 8 000 8 000 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl 51 020 4 383 55 403 0 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadás: 0 0 0 A Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen: 51 020 4 383 55 403 Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft. 146 000 146 000 Dohnányi Nkft. 230 534 230 534 KÖSZ 22 Kft. v.a. 10 000 10 000 Közszolgálati műsorok támogatása (Sajtó) 22 500 22 500 KSTB pályázatok 2 870 2 870 Baross Gábor Telepi Polgári Kör 1 453 1 453 Budatétényi Polgári Kör 1 350 1 350 Nagytétényi Polgári Kör 2 591 2 591 Budafok-Tétény Baráti Körök 3 409 3 409 Budafoki Péter Pál Utca Polgári Kör 400 400 Rózsavölgy Egyesület 2 600 2 600 Borlovagrend 500 500 BMTE 100 éves évforduló 5 000 5 000 Kulturális feladatok összesen 20 173 0 20 173 Idegenforgalmi feladatok (Budafok-Tétényi Fesztiválsorozat) 500 500 Sportcélú pályázatok (KSTB) 1 450 1 450 BMTE 29 998 29 998 BLC 5 000 5 000 Nagytétényi SE 4 460 4 460 Budatétényi SE 2 960 2 960 BKK 4 200 4 200 INDEX SE 1 000 1 000 Nagytétényi Kosárlabda Egylet 200 200 Sportegyesületek támogatása összesen 47 818 0 47 818 Együttműködés nem önkormányzati fenntartású óvodákkal 3 120 3 120 Budafoki Református Egyházközség támogatása (Rózsakerti Ált. Isk.) 9 000 9 000 Környezetvédelem 185 185 Polgármesteri keret 3 330-407 2 923 Halacska Református Óvoda 20 000 20 000 Nagytétényi Kastély Közalapítvány 400 400 XXII.ker. Művészeti Közalapítvány 400 400 Polgárőregylet 2 000 2 000 Rendőr- és gyereknap támogatása 200 200 Alapok, alapítványok összesen 3 000 0 3 000 Családi Napközis szerződések 2 455 2 455 Szent Bernát Alapítvány 6 200 6 200 Máltai Szeretetszolgálat 360 360 Újbuda Prizma Nkft. - Szociális forglalkoztatás 32 000 32 000 Szociális feladatellátás támogatása összesen: 41 015 0 41 015 Lakásért életjáradék 1 440 1 440 Tiszta virágos kerületért díj 110 110 SNI-s gyerekek ellátása (Hiperaktív Alapítvány) 500 500 3 Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl 548 055 12 213 560 268 Közterületi jelenlét 12 000 12 000 Tiszta virágos kerületért díj 110 110 Sportegyüttműködés iskolákkal 160 160 KSTB sportpályázatok 50 50 Kerületi feladatok összesen 210 0 210 Szabálysértési hatósági feladatok ellátása 20 000 20 000 Rendőr- és gyereknap támogatása 0 Kastélymúzeumi rendezvények 290 290 KSTB közművelődési pályázatok 130 130 Kulturális feladatok összesen 420 0 420 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 0 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 1 528 1 528 Görög Nemzetiségi Önkormányzat 914 914 Horvát Önkormányzat 2 199 2 199 Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 978 2 978 Roma Önkormányzat 2 605 2 605 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása összesen: 10 224 0 10 224 Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal közötti állomány átadása 14 092 14 092 Intézmények Gazdasági Irodája - 2011. évi pm. átadása intézm.-nek 7 933 7 933 4 Támogatás értékű működési kiadás: 42 964 22 025 64 989 B Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 591 019 34 238 625 257 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 pénzeszk
6. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 17. oldal s.sz. Budafok -Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett felújítási kiadásai Feladat megnevezése 1 2 3 4 5 Bartók Ltp. sportpálya felújítása 17 787-2 650 15 137 OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) 10 450-1 605 8 845 Balesetveszélyes ütéscsillapító gumiburkolat cseréje 13 600-721 12 879 Rózsakert Ltp. városrészközpont I. ütem 6 745 6 745 1 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: 48 582-4 976 43 606 Felszíni vízelvezetési feladatok 1 595 1 595 2 Felszíni vízelvezetési feladatok összesen: 1 595 0 1 595 Út, járda, lépcsőfelújítások tervezése 11 035 152 11 187 Járda felújítások 35 000 35 000 Járda felújítások - térkőre 34 400 34 400 Parkolók felújítása, átalakíítása 5 000 5 000 Tóth József utca 1-5. sz. támfal felújítása 20 000-2 555 17 445 Tóth József utcai támfal megerősítése 12 841 12 841 Alsósas utcában Ditzl lépcső melletti korlát átépítése 6 871 6 871 Dietzl lépcső melletti támfal helyreállítása, pince tömedékelése 4 588 10 705 15 293 Honfoglalás (64 - Késmárki) szélesítés 17 582 17 582 3 Út-, járda, támfal és lépcsőfelújítások: 147 317 8 302 155 619 Bartók bölcsőde külső vízvezeték hálózat 1 956 1 956 Vöröskereszt bölcsőde vízvezeték felújítása II. ütem 2 000 2 000 Bartók Óvoda külső vízvezeték hálózat 1 944 1 944 a intézményi vizesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen: 5 900 0 5 900 Erzsébet királyné utcai óvoda fűtésrendszer 1 500 1 500 Ják utcai óvoda kazánház burkolat felújítása 262 262 b intézményi fűtésfelújítások összesen: 1 762 0 1 762 Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok 2 500-60 2 440 Anna utcai óvoda teraszok burkolata 1 500 1 500 Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása 1 200-991 209 Árpád utcai óvoda udvari burkolatok 500 500 Erzsébet királyné utcai óvoda udvari járdák 1 500-1 369 131 Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem 4 000-1 003 2 997 Kereszt utcai óvoda udvari járdák 500-240 260 Kisfaludy óvoda udvari burkolatok 1 000-840 160 Gádor utcai Ált. Iskola sportpálya felújítás 680 680 Szociális Szolgálat, XVI. u. 22. belső udvar I. ütem 1 000 650 1 650 c sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: 14 380-3 853 10 527 Rózsakerti óvoda tetőszigetelés 25 000 480 25 480 d intézményi tetőfelújítások összesen: 25 000 480 25 480 0 e intézményi világítás felújítások összesen: 0 0 0 Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje 484 484 f. konyhafelújítások összesen: 484 0 484 0 g. akadálymentesítés összesen: 0 0 0 Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelés 6 000 6 000 Budai Nagy Antal Gimnázium homlokzat felújítás, hőszigetelés, ablakcsere új épületben 43 43 Szociális Szolgálat, XII. u. 28. homlokzatának felújítása 5 500 5 500 Intézmények Gazdasági Irodája ablakcsere 2 563 2 563 Polgármesteri Hivatal - Gazdasági Iroda ablaka 14 14 h. homlokzatfelújítások összesen: 8 120 6 000 14 120 Leányka bölcsőde beépített szekrények 4 744 4 744 Árpád utcai óvoda beépített szekrények 690-690 0 Bartók óvoda teraszok tetőfelújítása 2 000 909 2 909 Kereszt utcai óvoda támfal 800-53 747 Leányka utcai óvoda beépített szekrények 210-210 0 Mező utcai óvoda galéria, lépcsők 2 000-480 1 520 Rózsakerti óvoda épületgépészeti vezetékek 5 000 5 000 Kolonics György Általános Iskola - lifttorony szerkezetének megfeleltetése 10 644 10 644 Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út 261. - irodák bővítése 3 256 3 256 Szociális Szolgálat - Nagytétény út 266. cirkók cseréje 3 551 3 551 i. egyéb intézményi felújítások összesen: 21 344 11 027 32 371 4 Intézményekben tervezett felújítások (a+b+..+i) : 76 990 13 654 90 644 Intézményi tervezések 2 500 478 2 978 Szakorvosi rendelő felújítási terve 5 080-2 5 078 Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló 8 254 8 254 Krízis Alapítvány épülete - külső szigetelés kiépítése 5 000 5 000 5 Egyéb városüzemeltetési feladatok: 20 834 476 21 310 I. Városüzemeltetési feladatok összesen (1+2+3+4+5): 295 318 17 456 312 774 Önkormányzati lakások felújítása 70 978 7 300 78 278 a Lakás felújítások: 70 978 7 300 78 278 Egyéb nem lakás célú helyiségek felújítása 53 750-16 422 37 328 Orvosi rendelők felújítása 12 790 12 790 b Nem lakás célú helyiségek: 66 540-16 422 50 118 II. Vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásai összesen (a+b): 137 518-9 122 128 396 III. Idegenforgalmi feladatok - Veréb utcai barlanglakás 2 000 2 000 A. Önkormányzati felújítások összesen (I+II): 434 836 8 334 443 170 B. Intézmények által elvégzett felújítások: 0 0 0 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): 434 836 8 334 443 170 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 felújítás
Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett beruházási kiadásai 7. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 18. oldal Feladat megnevezése 1 2 3 4 Játszótér, játszókert és zöldfelület tervezések 1 732-179 1 553 OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) 709 709 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen: 1 732 530 2 262 2. Szennyvízcsatorna építés összesen : 0 0 0 Felszíni vízelvezetések tervezése 3 914 3 914 Felszíni vízelvezetési feladatok 1 425 1 425 Hűség u. - Gereblye u. csap. víz elvezetés 6 000 6 000 Hegybíró utca vízelvezetése 10 095 10 095 3. Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése, építrése összesen: 20 009 1 425 21 434 Vízvezeték tervezések 2 501 2 501 Aranyhegyi utca (Diótörő u. - utca vége) 15 323 15 323 Föld utca (Nagytétényi u. - Úttörők u.) 4 833 4 833 Hanna utca 4-8. sz. között 1 335 1 335 Mária utca 12-22. sz. között 4 869 4 869 Tatár forduló 3 914 3 914 Tegzes utcából nyíló Névtelen utca 3 500 3 500 4. Vízvezeték építés összesen : 36 275 0 36 275 Közvilágítási hálózatok és lámpák építése 5 319 5 000 10 319 5 Elektromos vezetékek kiépítése összesen: 5 319 5 000 10 319 Út- és járdaépítések, lépcsők, támfalak építésének tervezése 12 959-175 12 784 Kunyhó u. 42-54. sz. előtti támfal megerősítése 1 823 1 823 Járda felújítások - térkőre 6 952 6 952 Barackos úti járda építése I. ütem 10 500 10 500 Egyéb útfenntartási feladatok 483 483 Alsósas utca útépítés 42 000 42 000 Hegybíró utca 7 717 7 717 Csemetekert u. 1 529 1 529 Tatárka utca (Vincellér - Portyázó) 1 503 1 503 Maros utca (Damjanich u. - Lehel u.) 925 925 Sajó utca 1 182 1 182 Mátra utca 2 517 2 517 Zagyva utca (Mátra utcától) 12 871 12 871 Temesvár-Panoráma u. 1 501-1 501 0 6 Útépítések összesen: 104 462-1 676 102 786 Parkolók korszerűsítése, kismértékű bővítése 0 7 Parkolók összesen: 0 0 0 Rózsakert városközpont II. ütem 19 000 19 000 Seidl lépcső átépítése 20 000 20 000 Tóth József utcai lépcső átépítése 15 000 15 000 Lépcsők átépítése különböző helyszíneken 20 000 20 000 8 Egyéb összesen: 74 000 0 74 000 Anna utcai óvoda hátsó kirjárathoz előtető 0 a intézményi tetők összesen: 0 0 0 Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelés 6 000-6 000 0 Szociális Szolgálat, Nagytétényi út 266. homlokzat hőszigetelés 5 000 5 000 Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. nyílászáró csere 11 847 11 847 Városháza külső nyílászárók cseréje III. ütem 25 317 25 317 PH Nagytétényi ÜSZI nyílászárók cseréje 0 0 b intézményi homlokzatok összesen: 48 164-6 000 42 164 Bartók bölcsőde udvari játszószerek 0 0 Leányka bölcsőde udvari játszószerek 2 000-571 1 429 Rózsakerti bölcsőde udvari játszószerek 1 000 1 000 Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok 60 60 Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása 991 991 Árpád utcai óvoda udvari játszószerek 500 500 Bartók óvoda udvari játszószerek 2 000-184 1 816 Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem 0 1 003 1 003 Kereszt utcai óvoda udvari játszószerek 240 240 Kisfaludy utcai óvoda udvari játszószerek 840 840 Leányka utcai óvoda udvari játszószerek 3 600 3 600 Rákóczi utcai óvoda udvari játszószerek 1 559 1 559 Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. udvari játszószerek 1 000 1 540 2 540 c sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: 11 659 3 919 15 578 Rózsakerti bölcsőde komplex akadálymentesítés - KMOP 357 357 d akadálymentesítés összesen: 357 0 357 Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje 0 e konyhák összesen: 0 0 0 Leányka bölcsőde beépített szekrények 4 744-4 744 0 Vöröskereszt bölcsőde beépített szekrények 0 0 Szociális Szolgálat - Nagytétény út 266. cirkók cseréje 3 551-3 551 0 Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út 261. - irodák bővítése 8 653-3 293 5 360 IGI - gázkonvektor csere 687 687 f egyéb intézményi beruházások összesen: 17 635-11 588 6 047 0 g vizesblokkok és csatornák összesen: 0 0 0 9 Intézményekben tervezett beruházások (a+b+c+d+e+f+g): 77 815-13 669 64 146 Intézményi tervezések 505 505 Szakorvosi rendelő akadálymentesítés ( rámpa) 10 000 10 000 Szakorvosi rendelő - gyerekorvos, védőnői rész - nyílászáró csere 40 000 40 000 Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló 0 10 Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen: 50 505 0 50 505 I. Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 7-ig) : 370 117-8 390 361 727 II. Kártalanítás, utcamegnyitás 145 198-53 145 145 III. Kulturális feladatok - Hotspot 700 0 700 IV. Városrendezés, főépítészi feladatok : 27 166 0 27 166 V. Nagytétény városközpont rehabilitációja: 281 0 281 VI. Vagyongazdálkodási feladatok: 510 4 818 5 328 VII. Ingatlanok vásárlása: 75 404 15 000 90 404 A. Önkormányzati beruházások összesen (I-től VII-ig): 619 376 11 375 630 751 B. Intézmények tervezett beruházásai: 19 722 399 20 121 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): 639 098 11 774 650 872 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 beruházás
8. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett tartalék a sor Tartalékolás jogcíme 1 2 3 4 5 I Általános tartalék 51 887 2 235 54 122 II Céltartalék Működési tartalék / iparűzési adó 300 000 300 000 További évekre képezett tartalék 600 000 600 000 Adósságszolgálatra képezett tartalék 500 000 500 000 Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése 17 181 17 181 Intézményi tartalék 199 102 50 898 250 000 pályázatok önrésze 180 403 180 403 Kisebbségi önkormányzatok közüzemi díja 819-300 519 Kisebbségi önkormányzatok - pályázat 0 0 Ingatlanok vásárlása 112 741 112 741 Befizetés városrehabilitációs alapba 56 995 56 995 Környezetvédelmi Alap 68 258-20 872 47 386 Egyházak támogatása 0 0 Közfoglalkoztatás támogatása 11 296-641 10 655 Bérlakások pénzbeli térítése 23 450-3 173 20 277 Nagytétényi városközpont rehabilitációja 258 717 258 717 Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz 2 000 2 000 Játék utcai piac bővítése és építése érdekében ingatlanvásárlás 73 925-15 000 58 925 Bp.,XXII. ker. Harangozó utcai "kivett beépítetlen terület"-ek 2 079 2 079 MIS - információs rendszer bevezetése 10 000 10 000 Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés 150 000 150 000 Szakorvosi rendelő felújítása III. ütem 140 000 140 000 Fatelepítési program (Csepel III Erőmű) 5 000 5 000 "Nevelési intézmények fejlesztése" KMOP pályázat (óvoda bővítése) 15 009 15 009 Kötött normativák: pedagógus továbbképzés 3 895-122 3 773 szociális továbbképzés és szakvizsga 213 213 tankönyvtámogatás 19 440-1 608 17 832 szakmai informatikai feladatok (közoktatás) 244-244 0 2012. évi kompenzáció 7 077 7 077 2011. évi Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 0 0 Céltartalék összesen : 2 757 844 8 938 2 766 782 Önkormányzati tartalék összesen : 2 809 731 11 173 2 820 904 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls 2012.11.20, 8:13 tartalék
9. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2012. évi üteme sor pályázat címe, pályázati cél pályázat / operatív program neve projekt teljes költsége Projekt teljes költsége pályázati forrás projekt 2012. évi ütemezése saját forrás pályázati forrás saját forrás tervezett összes kiadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 Kolonics Gy. Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP-4.5.3-09-2009-0043 61 555 30 000 31 555 30 000 0 2 Kolonics Gy. Általános Iskola homlokzati nyílászáró cseréi és utólagos hőszigetelési munkái, energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/09-2010-0194 31 930 28 175 3 755 28 175 0 3 4 5 Kozmutza Flóra Általános Iskola EGYMI komplex akadálymentesítése Nagytétény központ komplex rehabilitációja Budafok-Tétény Bp. XXII. kerületi Egyesített Óvoda férőhelynövelése a Maci tagóvoda bővítésével KEOP-5.3.0/A/09-2010-0194 71 744 53 808 17 936 53 808 0 KMOP-2009-5.2.2/B 1 152 600 829 190 323 410 650 543 141 289 791 832 KMOP-4.6.1-11-2012-0015 135 008 119 999 15 009 0 0 0 6 0 0 I. Europai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen: 1 452 837 1 061 172 391 665 762 526 141 289 791 832 1 0 0 2 0 0 3 0 0 II. Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 III. Hazai forrásból megvalósuló pályázatok 0 0 0 0 0 0 Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.): 1 452 837 1 061 172 391 665 762 526 141 289 791 832