Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Önkorm-i Hivatal Műk.tám: 17. 872 Település üzemeltetéshez kapcs. tám.: 6. 511 Köznevelési feladatok támogatása: 34. 462 Kedvezményes gyermekétkeztetés tám.: 9.996 Szociális és Gyermekjóléti feladatok tám: 19. 864 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: 2. 581 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása: 2. 127 Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás: 10 Szerkezetátalakítási tartalék Kompenzáció Rendszeres gyevét. Erzsébet utalvány formájában A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (régen: ÖNHIKI) 2012. évi beszámoló alapján normatíva visszatérülés (Csak Teljesítésnél) NORMATÍVA ÖSSZESEN: 93 423 129 123 128 383 Adók Telekadó 3 861 3 861 3 316
Előző év alapján: 2. 575 e Ft Hátralék 50 %-a: 1. 286 e Ft Magánszemélyek kommunális adója 4 740 4 740 4 740 Előző év alapján: 3. 629 e Ft Hátralék 50 %-a: 1. 111 e Ft Idegenforgalmi adó tartózkodás után 100 100 100 Iparűzési adó 54 198 54 198 65 322 Előző év alapján: 50. 071 e Ft Hátralék 50 %-a: 4. 127 e Ft Pótlék, Bírság 1 100 1 100 1 100 Előző év alapján: 700 e Ft Hátralék 50 %-a: 400 e Ft Gépjármű adó 17 008 17 008 17 008 Előző év alapján 40 %: 13. 608 e Ft (Hátralék 50 %-a) 40 %: 3. 400 e Ft Talajterhelési díj 330 330 875 Előző év alapján: 300 e Ft
Hátralék 50 %-a: 30 e Ft Egyéb bevétel 100 100 100 Előző év alapján: 100 e Ft Hátralék 50 %-a: ADÓK ÖSSZESEN: 81 437 81 437 92 561 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 174 860 210 560 220 944 Segély visszatérülések (841901 9 szf) Rendszeres szociális segély 90%-a 257 257 254 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a 2 400 2 400 2 955 Ápolási díj 75 %-a 140 140 140 Lakásfenntartási támogatás 90 %-a 1 350 1 350 1 126 SEGÉLY VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN: 4 147 4 147 4 475 Támogatások 869 041 Tám.értékű műk.bevétel TB alapoktól (OEP védőnő) 3 600 3 600 3 788 890 442 Tám. Értékű műk.bevétel elkülönített áll.pénzalaptól 4 434 4 434 4 434
(hosszú közfoglalkoztatás bér+ járulék 85 %-a) 4. 034 eft (eszköz igény 100%-a) 400 eft 890 444 Tám. Értékű műk.bevétel elkülönített áll.pénzalaptól 0 0 1 587 (Téli közfoglalkoztatás) 841 112 Óvoda energia takarékossági pályázat 16 578 16 578 16 578 841 112 Faluház építés pályázat 141 900 88 000 0 841 112 Könyvtár-VVK Családi Nyár pályázat (2012-ben beadott) 1 480 1 480 1 806 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 167 992 114 092 28 193 Intézményi működési bevételek 931 102 Sportintézmény működtetése Sportcsarnok bérleti díja (2012-ben már fizetők) 1 000 1 000 504 Sportcsarnok bérleti díja (2013-tól fizetők) 2 700 2 700 0 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 700 3 700 504 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 3 700 3 700 504 841 112 Önkormányzati jogalkotás Fejérvíz csatornahálózat bérbeadási díj 2013. évre 9 000 9 000 5 396
Gyógyszertár bérleti díja 20. 000 Ft x 12 hó = 240.000 Ft 240 240 240 Mc. Pá. Háztartásoktól 0 0 1 000 Egyéb sajátos bevétel, közterület foglalás, közig. Bírság 10 10 132 Szolgáltatás ellenérték 30 30 587 (Esküvői díjak, Termőföld kifügg.díj) Mc. Tám.ért.bev. Önk-tól (Iskola szla megszűntetés miatt egyenleg átvezetése) 0 0 41 Szociális kölcsön visszafizetés (1 fő) 75 75 0 Kötbérből, bírságból származó pénzbevétel 0 0 90 Tovább számlázott szolg. ÁHT-n belülről 12 12 503 (Alcsútdoboz Önk-tól anyakönyvi kivonatok előzetes kifizetésre) Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja (tov szla Áfa + Gyógyszertár bérl.díj Áfa) 62 62 1 365 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 429 9 429 9 354 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 9 429 9 429 9 354 841 403 Város- és község gazdálkodás Tovább számlázott szolg. ÁHT-n kívülről 50 50 50 (Alapítványtól, középiskola víz használat Kultúrban, 2012.9-10 hó) Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja 14 14 14
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 64 64 64 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 64 64 64 862 101 Háziorvosi alapellátás Tovább számlázott szolg. ÁHT-n belülről 271 271 271 (Szerződés szerint- orvosi közüzemi ktgek 2013. évben) Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja 73 73 73 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 344 344 344 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 344 344 344 562 913 Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi ellátás díja 2 182 2 182 2 182 iskolás gyermek ebéd befizetés Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja 589 589 589 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 771 2 771 2 771 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 2 771 2 771 2 771 Felhalmozási bevételek 841 112 Önkormányzati jogalkotás
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 0 0 0 Kintlévőségek behajtása peres úton Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 0 Önkormányzati lakótelkek értékesítése FELHALMOZÁSI SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 Előző évi műk. ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétel 151 353 152 679 152 679 (Számítási módja: 2012. 12.31-i pénzkészlet + 39-es átfutó - 48-as átfutó, amely összeg tartalmazza a lekötött betétet is:137.000 e Ft) SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 151 353 152 679 152 679 Finanszírozási célú bevételek 841 906 9 Finanszírozási műveletek Hitelfelvétel 0 0 0 Folyószámla hitel
Munkabér hitel FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 0 0 0 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Tám. értékű műk. bev. Helyi önkorm-októl és ktgvetési szerveiktől 65 575 61 986 61 986 (Körjegyzőség Normatíva Tám. 4 önkorm-tól: 52. 889 + Körjegyzőség Normatíván felüli rész Tám. 4 önkorm-tól: 2. 375 + Oltalom Szoc.Intézm. Tám. 6 önkorm-tól: 8. 939 + Informatikai feladatok tám. 3 önk-tól 2013-évre/Alcsút,Tabajd,Vacsa/: 1. 372) SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 65 575 61 986 61 986 882 129 5 Egyéb önkormányzati estei pénzbeli ellátások ÁHT-n kívül Szociális kölcsön visszafizetése 0 0 139 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 0 0 139 841 911 9 Forgatási célú finanszírozási műveletek technikai előirányzata Mc. Kamatbevétel ÁHT-n kívülről 0 15 000 15 000 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 0 15 000 15 000 852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 1-4. évfolyam
Előző évi műk. ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétel 0 1 745 1 745 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 0 1 745 1 745 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 580 235 576 517 498 198 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 0 0 0 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 580 235 576 517 498 198