21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről szóló, 2/21 (III.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 76/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról 2 77/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/21 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 3 78/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló, 24/24. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 4 79/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló, 56/28. (XI.2) önkormányzati rendelet módosításáról 5 8/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló, 13/25. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 5 II. Határozatok 6 A Közgyűlés november 4-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 6 A Közgyűlés november 24-ei ülésén hozott határozatok 7 III. Mellékletek 16 Melléklet a 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez 16 Melléklet a 76/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez 38 Melléklet a 77/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez 97 Melléklet a 78/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez 98 Melléklet a 8/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez 99 Melléklet a 394/21 (XI.4.) KGY. határozathoz 11 Melléklet a 398/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 13 Melléklet a 399/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 118 Melléklet a 48/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 121 Melléklet a 41/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 123 Melléklet a 411/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 146 Melléklet a 412/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 152 Melléklet a 415/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 156 Melléklet a 416/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 158 Melléklet a 42/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 161
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. I. Rendeletek I. évfolyam 14. szám 21 november 3. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT K Ö Z G Y Ű L É S E 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről szóló 2/21 (III.) önkormányzati rendeletének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 199 évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 9 (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: A Rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetése költségvetési bevételét 28.696.42 eftban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 476.571,- eft-ban, finanszírozási bevételét 5.49.15,- eftban, bevételi főösszegét 35.22123,- eft-ban állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetése költségvetési kiadásait 33.137,- eft-ban, finanszírozási kiadásait 2986,- eft-ban, kiadási főöszszegét 35.22123,- eft-ban állapítja meg. a) A bevételi főösszegből az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 21 évi költségvetési bevétele 13.638.867,- eft, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 13797,- eft, a finanszírozási bevétele 3.55.,- eft, a bevételi főösszege 17.275.664,- eft. A kiadási főösszegből az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 21 évi költségvetési kiadása 16.185.664 e Ft, finanszírozási kiadása 9.,- Ft, kiadási főösszege 17.275.664,- eft. b) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett működési és/vagy fejlesztési hitel, és/vagy kötvénykibocsátás felvétele teremti meg. c) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21 évi költségvetése hitelfelvétel és/vagy kötvénykibocsátás főösszegét 5.49.15,- eft-ban állapítja meg. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 565.18,- eft, ebből általános tartalék 88.326,- e Ft céltartalék 476.782,- e Ft. 3. A Rendelet 1-2 melléklete helyébe jelen rendelet 1-2 melléklete lép. 4. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 21 november 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 21 november 3. 76/21 (XI.3.) önkormányzati rendelete dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 199 évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdés pontjában és a 118. (2) bekezdés pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: A költségvetés (1) A költségvetési rendelet tartalmazza: a) a rendelet hatályát, b) a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, költségvetési bevételeket és kiadásokat, többletet vagy hiányt az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 8/A. (3) bekezdése szerinti megbontásban, valamint a költségvetési tartalék összegeit, c) a mellékletek név- és szám szerinti felsorolását, d) a címrendet, e) a költségvetési rendelet végrehajtásának általános szabályait, ezen belül különösen: ea) a két testületi ülés közötti kötelezettségvállalás szabályait, eb) a költségvetési előirányzat módosítása- és átcsoportosítása szabályait, ec) a pénzmaradvány megállapítására és felhasználására vonatkozó rendelkezéseket, ed) a hiányfinanszírozás és a szabad pénzeszközök hasznosításának részletes szabályait, ee) a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítási, illetve az általa átruházott jogkörök szabályozását, ef) az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek előirányzat-gazdálkodására, valamint tartozásállományukkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó szabályokat, eg) az intézmények pénzellátásának szabályait, eh) a helyi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat, ei) az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határának mértékét és a likviditási hitel felvételének szabályait, f) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket, g) a gazdálkodás felelősségének rögzítését, h) az önkormányzati biztos kirendelésének szabályait. (2) A költségvetési rendelet mellékleteinek tartalmi követelményét az melléklet pontja tartalmazza. (3) A költségvetési rendelettel együtt a Közgyűlés elé kell terjeszteni a) a könyvvizsgáló írásos jelentését és b) a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményét. (4) A költségvetési rendelet előterjesztése keretében az melléklet pontjában szereplő tájékozató adatok kerülnek bemutatásra. A zárszámadás (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon kell elkészíteni. (2) A zárszámadási rendelet tartalmazza: a) a rendelet hatályát, b) a zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét az (1) bekezdés b) pontja szerinti megbontásban, c) a mellékletek név és szám szerinti felsorolását, d) a helyesbített pénzmaradványt e) a vagyonkimutatást. (3) A zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmi követelményét a melléklet pontja tartalmazza. (4) A zárszámadási rendelettel együtt a Közgyűlés elé kell terjeszteni a) a könyvvizsgáló záradékkal ellátott írásos jelentését tudomásul vételre és b) a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményét. (5) A zárszámadási rendelet előterjesztése keretében a melléklet pontjában szereplő tájékozató adatok kerülnek bemutatásra. 3. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 21 évi költségvetési és zárszámadási rendelet esetében kell alkalmazni. 4. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról szóló 5/28. (X.17.) önkormányzati rendelet. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 21 november 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 21 november 3. 77/21 (XI.3.) önkormányzati rendelete dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/21 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/21 (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. A Rendelet 9. melléklete III. fejezetének a polgármesteri hivatal szervezeti felépítését meghatározó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: 2 3
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. I. Rendeletek I. évfolyam 14. szám 21 november 3. A Hivatal szervezeti egységei 1 A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott belső szervezeti egységekre tagozódik: Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda Közgazdasági Iroda Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Jogi és Pályázati Iroda Lakosság-szolgálati Iroda Humán Iroda Személyzeti Csoport Adócsoport Városrendészeti Csoport Belső Ellenőrzési Csoport Főépítészi Csoport Okmányiroda Városi Gyámhivatal Polgármesteri Kabinet. 2 Az pontban foglaltakon túl a Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából az alábbi, szervezeti egységekbe történő besorolás nélküli kiemelt feladatokat látja el: Informatika Védelmi referens Minőségirányítási vezető Vezető jogtanácsos Polgármesteri, Jegyzői titkárság 3. Az irodákat a Ktv. 3 (1) bekezdése alapján megbízott irodavezetők vezetik, akiket határozatlan időre a Jegyző bíz meg a Polgármester egyetértési joga gyakorlásával. Feladatuk az iroda munkájának megszervezése. 4. A belső szervezeti egységek (irodák) egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában. 5. A Hivatal irodái jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egységes Hivatal részeit képezik. 6. A Hivatal szervezeti ábrája az Ügyrend függelékét képezi. 3. E rendelet 21 december 1-jén lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 21 november 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 21 november 3. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 78/21 (XI.3.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/24. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. -ban, valamint a 13 (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/24. (VII.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga, valamint az 1993. évi III. törvényben és e rendeletben meghatározott személyek személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni az számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozaton, és az ezekre vonatkozó bizonyítékokat becsatolni. A Rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásban kell részesíteni azt a személyt, aki az Szt. 38. (1) bekezdés a) és b) pontja alapján lakásfenntartási támogatásban részesül és annak havi összege nem éri el az 5,- Ft-ot. (2) Helyi lakásfenntartási támogatás iránt külön kérelmet benyújtani nem kell, azt az önkormányzat kiegészítő támogatásként nyújtja. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege a megállapított normatív lakásfenntartási támogatás összegének 5,- Ft-ra történő kiegészítése, melyet a 8. - ban meghatározottak szerint kell biztosítani. 3. A Rendelet 3 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3 (1) A tüzelőtámogatás a szociálisan rászorul személyek természetbeni támogatása, mely egy fűtési idényben csak egy alkalommal állapítható meg, amennyiben a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója a) lakásfenntartási támogatásra nem jogosult és b) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg ba) 65 év feletti egyedülálló személy esetén a nyugdíjminimum 3 %-át, vagy bb) kétszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 15 %-át, vagy bc) három és ennél többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 1 %-át. (2) A tüzelőtámogatás összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 15 %-át. (3) Tüzelőtámogatás nyújtható: tüzelő utalvány formájában, vagy elszámolási kötelezettséggel, pénzbeli ellátásként. Ha a támogatásra jogosult az elszámolási kötelezettségének a megadott határidőben nem tesz eleget, vagy a pénzbeli ellátást más célra használja fel, a támogatás összegét köteles visszafizetni. A pénzbeli ellátás visszafizetése, a visszafizetést elrendelő határozat kézhezvételét követő 15 napon belül esedékes. (4) Tüzelőtámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (5) A támogatás megállapításáról a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. 4. A Rendelet e rendelet mellékletével egészül ki. 5. E rendelet -ának rendelkezéseit 21 december napjától azon támogatásban részesülő személyek esetén is alkalmazni kell, akik 21 december napján normatív lakásfenntartási támogatásban részesülnek. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 21 november 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 21 november 3. 79/21 (XI.3.) önkormányzati rendelete dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 56/28. (XI.2) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 23. évi CXXIX. törvény 17/B. (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 56/28. (XI.2) önkormányzati rendelet (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés figyelembevételével kiterjed a szolgáltatás-megrendelések közül az alábbiakra: a) a Kbt. 3. mellékletben foglaltakra, kivéve kategória és a 14. kategóriába sorolt ingatlankezelési szolgáltatások, b) a Kbt. 4. mellékletben foglaltakra, kivéve 24, 25, 26 kategória. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 21 november 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 21 november 3. 8/21 (XI.3.) önkormányzati rendelete dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/25. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény -a és a 4. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/25. (IV.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Érd megyei Jogú Város közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Magyar Kémény Kft. (74 Kaposvár, Petőfi tér em. 216.) látja el. A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 3. E rendelet 21 január 1-jén lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 21 november 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 21 november 3. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 4 5
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. II. határozatok I. évfolyam 14. szám 21 november 3. K I V O N A T Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 21 november 4-ei, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből: 394/21 (XI.4.) KGY. h a t á r o z a t tanulmány készítésére vonatkozó beruházási célokmány jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező tanulmány készítésére vonatkozó, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények és gazdasági társaságok gazdálkodásának átvilágításáról, költséghatékony és takarékos üzemeltetési megoldások kidolgozásáról szóló beruházási célokmányt jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 395/21 (XI.4.) KGY. h a t á r o z a t térítésmentesen felajánlott iskolabútorok elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/28. (VI.27.) KGY. rendelet -a alapján a Karmel International Alapítvány által térítésmentesen felajánlott iskolabútorokat köszönettel elfogadja. A Közgyűlés az iskolabútorok elszállításának költségeire a város 21 évi költségvetése általános tartaléka terhére.,- Ft-ot biztosít. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet fentieknek megfelelő módosítását terjessze Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 396/21 (XI.4.) KGY. h a t á r o z a t az OVIT Zrt. átalakulásával kapcsolatos önkormányzati döntésekről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Országos Villamos-távvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság,416 %-os 3.24.,- Ft névértékű részvénnyel rendelkező tulajdonosa jóváhagyja a Részvénytársaság átalakulását, melynek révén a gazdasági társaságokról szóló 26. évi IV. törvény 86. (1) bekezdése szerint történő átalakulással, kiválás útján..,- Ft alaptőkével új gazdasági társaság, a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen működő Részvénytársaság jön létre. Az OVIT Zrt. pedig változatlan formában működik tovább a szétválási szerződésben foglalt vagyonmegosztás szerint. Az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontja 21 január Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az OVIT Zrt. Alapszabályának 4., 7. és pontjainak az alábbiak szerinti módosításával egyetért: a) Az Alapszabály 4. b.) pontjából törlésre kerül a 4221 8 Folyadék szállításra szolgáló közmű építése 495 8 Csővezetékes szállítás b) Az Alapszabály 7. pontjának első, második és ötödik bekezdése a következőképpen módosul: 7. A Társaság alaptőkéje, részvények megoszlása: A társaság alaptőkéje 5.8..,- Ft, azaz Ötmilliárd-nyolcszázmillió forint, míg a fennmaradó 83.873.,- Ft, azaz Nyolcvanhárommillió-nyolcszázhetvenháromezer forint értékű vagyon a társaság alaptőkéjén felüli vagyona. A társaság alaptőkéjéből pénzbeli rész 365.829.,- Ft, azaz Egymilliárd-háromszáz hatvan ötmillió-nyolcszázhuszonkilencezer forint, nem pénzbeli vagyonrész 4.434.17,- Ft, azaz Négymilliárd-négyszázharmincnégymillió- százhetvenegyezer forint. A társaság alaptőkéje 58.,- db,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, azonos tagsági jogokat biztosító / törzs/ részvényre oszlik. c) Az Alapszabály 1/A. pontja a következőképpen módosul: 1/A. A részvények fajtájukat tekintve a következők: 58. db, egyenként,- (Tízezer) forint, összesen 5.8..,- forint névértékű részvény (a Törzsrészvények ). 3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az OVIT Zrt. Közgyűlésén a fentieknek megfelelő álláspon- tot képviselje, és a fentiek szerinti átalakuláshoz szükséges valamennyi jognyilatkozatot beleértve a szétváló és a fennmaradó társaság átalakulási vagyonmérlegének és vagyonleltárjának elfogadását, szétválási szerződés és az alapszabály módosítás aláírását is megtegyen. Határidő: 21 november Felelős: T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 397/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t T. Mészáros András s.k. polgármester Érd Megyei Jogú Város 211-214-ig terjedő időszakra vonatkozó gazdasági programja, a Batthyány Terv felülvizsgálatáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgált Batthyány Terv -et és mellékleteit 212 februárjában terjessze a Közgyűlés elé. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat működése finanszírozhatóságának biztosítása érdekében gondoskodjon világosan elkülöníthető rendszer kialakításáról a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozási igényének, forrásainak áttekintésére, valamint a működtetési és fejlesztési költségek világos elkülönítésére. 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211-213-ig terjedő időszakra kiemelt prioritású feladatként határozza meg az alábbi projektek előkészítését: Érd felszíni- és csapadék vízelvezetési rendszerének továbbfejlesztése; Belterületi utak pormentesítése; Az IVS-ben meghatározott további Akcióterületi Tervek előkészítése és megvalósítása. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti szándéknak megfelelően készítse elő a projekt-javaslatokat és tegyen javaslatot a finanszírozás megteremtésére. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a tegye meg a lehetséges lépéseket, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program 211-213-as Akcióterveinek aktualizálása során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére lehetővé váljon a projektek előkészítéséhez és megvalósításához szükséges források biztosítása, lehetőség szerint kiemelt projekt formájában. 4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az Európai Unió 214-22-ig terjedő programozási időszakára való felkészülés érdekében készítse elő az önkormányzat prioritásait tartalmazó javaslatot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az előkészítés során a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) munkájában, a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács programozási tevékenysége során a fentiek szerint járjon el. 5. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a várható önkormányzati feladatváltozásokra való felkészülés érdekében hozzon létre olyan munkacsoportot, amely számba veszi az államnak átadandó feladatok ellátáshoz szükséges humán erőforrásokat, az ellátáshoz szükséges infrastruktúrát, a feladat ellátása érdekében eddig vállalt kötelezettségeket és előkészíti a feladatok átadását. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen az átadandó feladatokhoz tartozó költségbecslést, az önkormányzati költségvetés megalapozott tervezése érdekében. Határidő: 21 februári közgyűlés Felelős: T. Mészáros András polgármester 398/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t Érd Megyei Jogú Város 21 évi költségvetési koncepciójáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és a részletes tervezőmunka alapjául elfogadta az önkormányzat 21 évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot, mely a határozat melléklete. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján a törvényben előírt határidő betartásával terjessze a Közgyűlés elé Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 21 évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. Határidő: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 399/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a takarítási szolgáltatás kiszervezésére vonatkozó beruházási célokmány jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a takarítási szolgáltatás kiszervezésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt jóváhagyja. 6 7
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. II. határozatok I. évfolyam 14. szám 21 november 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításával, majd a szerződés megkötésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg. Határidő: 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 4/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25. augusztus 1-jén megkötött kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződésnek a közszolgáltató személyében bekövetkezett jogutódlás miatt szükségessé vált módosításához hozzájárul, olyan módon, hogy a jogelőd Iparos 2 Kft. adatai helyébe, mint általános jogutód a Magyar Kémény Kft. (székhely: 74 Kaposvár, Petőfi tér em. 216., cégjegyzékszám: Cg. 14-9-352, adószám: 1122671-2- 14, képviseli dr. Korom Norbert Lajos) adatai kerüljenek. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés fentiek szerinti módosításának aláírására. Határidő: a szerződés aláírására 3 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 41/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a szilárd hulladékkezelési díj alakulásáról, az alkalmazás tapasztalatairól szóló beszámoló elutasításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nem elfogadja el a hulladékkezelési közszolgáltatást végző ÉrdKom Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. beszámolóját Érd Megyei Jogú Város 2 évi települési szilárd hulladék kezelési díjának alakulásáról, az alkalmazás tapasztalataira vonatkozóan. Határidő: határozat közlésére 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 42/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal 21 május 3-án megkötött együttműködési megállapodást (továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) az Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése című, az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás által megvalósítandó beruházási projekt saját részének finanszírozása érdekében a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 21 szeptember 28-án megkötött szerződés (továbbiakban: Keretszerződés) feltételei figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja: A) Az Együttműködési Megállapodás 4.) pontja az alábbiakkal egészül ki: (Keretszerződés 5.2) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Víziközmű Társulat által a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft-nek fizetendő megbízási díj megfizetéséhez szükséges összeget a Víziközmű Társulat számára az összeg esedékessége előtt rendelkezésre bocsátja. B) Az Együttműködési Megállapodás 6.) pontja az alábbiakkal egészül ki: (Keretszerződés 7.) A Projekt hozzájárulásaként hozzájárulásokat gyűjt az Érdekeltségi Egységektől. (Keretszerződés 7.4.) A Víziközmű Társulat az Önkormányzat felhívására átadja arra vonatkozó nyilatkozatát, mellyel a Víziközmű Társulat kétséget kizáróan igazolja (LTP egyenlegközlővel, valamint fizetési számlával), hogy a Projekthez szükséges mértékű, az Önkormányzaton keresztül a Társulásnak fizetendő, jelen alpont második bekezdésében meghatározott mértékű hozzájárulás az ott rögzített határidőre megképződik az Érdekeltségi Egységek egyösszegű, illetve részletfizetéssel történő, valamint lakás-takarékpénztári megtakarításon keresztül megfizetett érdekeltségi hozzájárulásaiból. A Víziközmű Társulat által teljesítendő hozzájárulás mértéke és a teljesítés határideje: Az első Kölcsön folyósításáig: minimum 295. Ft 217. december 31-ig: 3.15.176. Ft (Keretszerződés 7.5.) A Víziközmű Társulat az alábbiak szerint a fenti 7.3. pontban foglalt átutalási kötelezettsége teljesítésének, valamint a 7.4 pont szerinti hozzájárulások megfizetésének biztosítására átadásra kerülő felhatalmazó levéllel felhatalmazza az Önkormányzatot az OTP-nél vezetett fizetési számla terhére történő beszedési megbízás benyújtására. A Víziközmű Társulat kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzatnak a beszedési megbízás benyújtására irányuló jogosultságát a számlavezető hitelintézetéhez a hitelintézet által megkívánt és az Önkormányzat által is elfogadott formában a jelen keretmegállapodás aláírását követően haladéktalanul bejelenti, és a felhatalmazásnak a számlavezető hitelintézete általi nyilvántartásba vételéről szóló viszszaigazolást az Önkormányzatnak két eredeti példányban, a Banknak pedig egy másolati példányban megküldi. A Felek tudomásul veszik, hogy a visszaigazolás Bankhoz történő beérkezése a Hitelszerződésben Folyósítási Feltételként kerül meghatározásra. Ennek hiányában a Bank a Hitelkeret terhére történő kölcsönfolyósítás megtagadására jogosult. A Víziközmű Társulat a jelen keretmegállapodás aláírásával és a számlavezető hitelintézetéhez intézett felhatalmazó levélben is feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy ezen felhatalmazást kizárólag az Önkormányzattal együttesen vonja vissza. (Keretszerződés 7.6.) A Víziközmű Társulat a fenti 7.4 pontban meghatározott hozzájárulásokat, az ott megadott határidőig az Önkormányzati Befizetésgyűjtő Számlára utalja át. (Keretszerződés 7.7.) A Víziközmű Társulat az Önkormányzat javára az Együttműködési Megállapodás alábbi 7.13 pont szerinti módosításának aláírásával a Társulati Óvadéki Számlán a fenti 7.4 pont második bekezdése szerint általa teljesítendő hozzájárulás erejéig az Önkormányzat javára zálogjogot alapít azzal, hogy figyelemmel az alábbi 9.3.3 pont alapján a Társulati Óvadéki Számlán lévő összegekre a Bank javára a Víziközmű Társulat által alapított óvadékra, az Önkormányzat a zálogjogát kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult gyakorolni. (Keretszerződés 7.8.) A Víziközmű Társulat az Együttműködési Megállapodás aláírását követően negyedévente, a negyedévet követő hó 15. napjáig az alábbiaknak megfelelő jelentést készít és ad át az Önkormányzat és a Bank számára az Érdekeltségi Egységek fizetéséről: a jelentés tartalmazza a tárgynegyedévben történt teljesített és elmaradt lakossági befizetéseket (egyösszegű, részletfizetés, lakás-takarékpénztárba történő befizetés); az egyes befizetések igazolására a Víziközmű Társulat a jelentés mellékleteként csatolja a vonatkozó bankszámlakivonatot, valamint a lakás-takarékpénztári egyenlegközlőt, illetve a Bank erre vonatkozó külön tájékoztatása hiányában az Érdekeltségi Egységek elmaradt befizetéseire vonatkozóan adatszolgáltatást készít. (Keretszerződés 7.9.) A Víziközmű Társulat kötelezettséget vállal arra, hogy 1 hónapos késedelem után fizetési felszólítást küld a késedelemben lévő Érdekeltségi Egységnek a késedelmes fizetésről, és felszólítja, hogy az elmaradt fizetési kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget. Amennyiben az Érdekeltségi Egység a felszólítás ellenére, a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 1 hónapon belül nem tesz eleget a hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a Víziközmű Társulat haladéktalanul értesíti ennek tényéről az Önkormányzat jegyzőjét annak érdekében, hogy az adók módjára hajtsa be az elmaradt összeget. (Keretszerződés 7.) A Víziközmű Társulat az Önkormányzatnak átadja az adott pénzügyi évre vonatkozó, auditált Pénzügyi Beszámolóját, valamint a következő évre vonatkozó költségvetését, amint az rendelkezésre áll, de legkésőbb minden egyes pénzügyi év végét követő év május 3 napjáig. A költségvetés elfogadásához a Bank előzetes jóváhagyása, valamint az Önkormányzat előzetes tájékoztatása szükséges. (Keretszerződés 7.14.) Az Önkormányzat ellenőrzési jogának biztosítására a Víziközmű Társulat a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-vel megbízási szerződést köt az Együttműködési Megállapodás rendelkezései alapján a Koncesszor, valamint a Koncessziós Szerződés szerződésszerű teljesítésének ellenőrzésére. Ezen megbízási szerződés alapján a Víziközmű Társulat a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-nek az ellenőrzési tevékenységéért megbízási díjat fizet. A megbízási díj öszszege 211-es áron 8..,- Ft + ÁFA/év. A megbízási díj mértéke évente a fogyasztói árindex-nek (CPI) megfelelő mértékben módosul. C) Az Együttműködési Megállapodás 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által a csatorna beruházás céljaira Érd MJV Önkormányzatának átadandó összegek részletezése 21 május 31-ig: 1 millió Ft 21 június 3-ig: 6 millió Ft 21 december 3-ig: 2 millió Ft legkésőbb 217. december 31-ig az LTP befizetések kiutalásából származó összegekből és az egyösszegű befizetésekből legalább 545. e Ft. Ezt az összeget csökkenteni kell azokkal az összegekkel legfeljebb 2 millió Ft összegben-, amelyeket a Társulás felkérése alapján a Mérnöki feladatok elvégzése érdekében a Társulat kifizet. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának a fenti tartalommal történő aláírására. Határidő: 3 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 8 9
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. II. határozatok I. évfolyam 14. szám 21 november 3. 43/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a Töhötöm utca Riminyáki út Diósdi út csomópont: Spar körforgalom helyzetének rendezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Töhötöm utca kivezetésének, és a Diósdi út Riminyáki út találkozásánál lévő körforgalmú csomópont környékének rendezése érdekében az alábbiakat kezdeményezi: A Töhötöm utca jelenlegi állapothoz igazodó kivezetésének a 13732, és 13733 hrsz-ú ingatlanokon történő kialakítása érdekében közlekedési vizsgálaton alapuló Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítást kezdeményez. A fentiek alapján a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 13732 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan út céljára történő ingyenes megszerzése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás költségeit kb. 2 millió Ft-ot az önkormányzat a 21 évi költségvetésében biztosítja. Határidő: a döntés továbbítására azonnal, illetve folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 44/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a 23716 helyrajzi számú ingatlanon található érdi zsidó temető forgalomképes vagyonná minősítésére és tulajdonjogának térítésmentes átruházásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonát képező, 23716 hrsz-ú, természetben a Érd, Dózsa György utca 5. szám alatt található, temető művelési ágú, 1343 m 2 nagyságú, 16.116.,- Ft értéken nyilvántartott ingatlanát törzsvagyonából kivonja, és forgalomképes ingatlanná minősíti. A Közgyűlés az Érd Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/28. (VI.27.) önkormányzati rendelet 19. -a alapján az pont szerinti ingatlan tulajdonjogát a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége (Budapest, Síp u. 1) (továbbiakban: MAZSIHISZ) részére, térítésmentesen átruházza azzal a feltétellel, hogy az ingatlan jelenlegi funkciója nem változhat meg, azt a MAZSIHISZ kizárólag temetőként, illetve kegyeleti parkként használhatja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vagyonátruházási szerződés aláírására. Határidő: szerződés aláírására 6 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 45/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t az ófalusi 23516 hrsz-ú ingatlan felajánlásának elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/28. (VI.27.) önkormányzati rendelet (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, az Izsold Sándor és Izsold Sándorné ½ ½ arányú tulajdonában álló 23516 hrsz-ú, 1644 m 2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű, térítésmentesen felajánlott tehermentes ingatlant tulajdonába fogadja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú megállapodás megkötésére. Határidő: szerződéskötésre 6 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 46/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t az Alsó utca felső szakaszából terület közterületből való kivonásáról szóló 19/29. (VI.25.) KGY. határozat részleges visszavonására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 19/29. (VI.25.) KGY. határozatának az alábbi, első bekezdését a határozat további részeinek változatlanul hagyása mellett visszavonja: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonát képező Érd, Alsó utca, 2271 hrsz-on nyilvántartott, 5 ha 1259 m 2 nagyságú kivett közterületből, kb. 4 m 2 nagyságú, mélygarázs kialakításához szükséges, a határozat mellékletét képező térképen megjelölt területet a közterületi besorolásból kivonja, s azt forgalomképes területté, azaz kivett beépítetlen területté minősíti. Határidő: a döntés továbbítására 21 november 3., illetve folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 47/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t peren kívüli egyezség megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/28. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2 (1) bekezdése alapján Kunicz Gyuláné I. rendű és Kunicz Gyula II. rendű felperesek által Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata alperes tulajdonjog megállapítása iránt a Pest Megyei Bíróság előtt 6.P.23.885/2 számon indított perében egyezséget köt az alábbi kerettartalommal: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonában lévő érdi 1994 helyrajzi számú, lakóház udvar megjelölésű, természetben 23 Érd, Temes u. 17. szám alatti ingatlanon holtig tartó haszonélvezeti jogot biztosít Kunicz Gyuláné és Kunicz Gyula részére, továbbá eláll a Budaörsi Városi Bíróság előtt 18.P.2444/28. szám alatt az ingatlan kiürítése iránt indított pertől. Kunicz Gyuláné és Kunicz Gyula a Pest Megyei Bíróság előtt 6.P.23.885/2 számon indított tulajdoni pertől eláll, perbeli ingatlan tekintetében minden tulajdoni igényéről lemond. A felek valamennyi perköltségüket maguk viselik. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmának megfelelő egyezséget írja alá. Határidő: a határozat továbbítására 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 48/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzésére vonatkozó beruházási célokmány jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt jóváhagyja. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Polgármesteri Hivatal és két intézmény őrzését továbbra is szolgáltatási szerződés keretében kívánja megoldani. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a vagyonvédelmi szolgáltatást az Önkormányzat határozatlan időtartamú szerződés keretében lássa el. A szolgáltatási díj tárgyévi fedezete a 21 évi költségvetésben rendelkezésre áll. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a város 21 évi költségvetésében, valamint a szerződés fennállásáig a mindenkori költségvetésekben, a létrejött szerződésben megállapított szolgáltatási díj ( kb. 26 millió Ft/év) fedezetét biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításával, majd a szerződés megkötésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 49/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a Széchenyi István Általános Iskola 21 július 1-i fordulónapra elkészített beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 328/21 (IX.15.) KGY. és 329/21 (IX.15.) KGY. számú határozatokat visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 41/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a Széchenyi István Általános Iskola 21 július 1-i fordulónapra elkészített beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozataláról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Széchenyi István Általános Iskola 21 július 1-i fordulónapra elkészített módosított beszámolóját elfogadja. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Széchenyi István Általános Iskola által a 21 július 1-i fordulónappal elkészített beszámolója alapján a működési célú szabad pénzmaradványt 4.88,- e Ft összegben állapítja meg. A képződött pénzmaradvány összege a jogutód Érdligeti Általános Iskolát illeti meg. Határidő: a döntés továbbítására 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 1 11
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. II. határozatok I. évfolyam 14. szám 21 november 3. 411/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről szóló 62/27.(III.) KGY. határozat módosítására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről szóló 62/27 (III. 1 ) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: az általa fenntartott közoktatási intézmények költségvetésének tervezésekor, a működési kiadási előirányzatok meghatározásánál az egységes elveken alapuló feladatfinanszírozást alkalmazza; a feladatfinanszírozási rendszerben alkalmazott mutatóktól való eltérést egyedi közgyűlési határozattal engedélyezheti. a feladatfinanszírozásnál alkalmazott elveket, mutatókat ( és sz. melléklet) szükség szerint felülvizsgálja de legalább 2 évente, szükség esetén módosítja. A feladatfinanszírozás célját, elveit, módszereit a határozat számú melléklete, a finanszírozáshoz alkalmazott mutatókat a számú melléklete tartalmazza. Határidő: 21 évi költségvetés tervezése Felelős: T. Mészáros András polgármester 412/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Szociális Gondozó Központ középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az általa fenntartott Szociális Gondozó Központ költségvetésének tervezésekor, a működési és bérjellegű és egyéb juttatások, kiadási előirányzatok meghatározásánál az egységes elveken alapuló feladatfinanszírozást alkalmazza; a feladatfinanszírozási rendszerben alkalmazott mutatóktól való eltérést egyedi közgyűlési határozattal engedélyezheti; a feladatfinanszírozásnál alkalmazott elveket, mutatókat ( és sz. melléklet) szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. A feladatfinanszírozás célját, elveit, módszereit a határozat számú melléklete, a finanszírozáshoz alkalmazott mutatókat a határozat számú melléklete tartalmazza. Határidő: 21 évi költségvetés tervezése Felelős: T. Mészáros András polgármester 413/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t szándéknyilatkozat elfogadásáról az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményi működtetés hatékonyságának javítása érdekében (Információs és Tanácsadó Szolgálat) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy a fenntartásában működő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat hatályos alapító okiratában alaptevékenységként megjelölt Információs és Tanácsadó Szolgálat működtetését a Szociális Gondozó Központ Családsegítő Központja alaptevékenysége közé sorolja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt valamennyi egyeztetési eljárást folytassa le és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítását legkésőbb a Közgyűlés 21 áprilisi ülésére terjessze be. Határidő: 21 áprilisi Közgyűlés Felelős: T. Mészáros András polgármester 414/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t szándéknyilatkozat elfogadásáról az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményi működtetés hatékonyságának javítása érdekében (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát a fenntartásában működő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működtetésének racionalizálására, melynek értelmében a 2433 hrsz. alatti Érd, Fő u. 4 szám alatt található beépített ingatlan székhelyen megszünteti az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét, és helyette az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat székhelyeként a 17775 hrsz. Érd, Bagoly u. 2/a. szám alatti ingatlant székhelyként kijelöli, egyúttal ezen ingatlant az intézmény feladatának ellátásához szolgáló vagyonként a 2433 hrsz. alatti beépített ingatlan helyett az intézmény rendelkezésére bocsátja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy dolgoztasson ki az intézmény telephelyeire vonatkozóan alternatív megoldási javaslatokat is. A Közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert, hogy a jogszabályban előírt valamennyi egyeztetési eljárást folytassa le és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását legkésőbb a Közgyűlés 21 áprilisi ülésére terjessze be. Határidő: 21 áprilisi Közgyűlés Felelős: T. Mészáros András polgármester 415/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t szándéknyilatkozat elfogadásáról az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményi működtetés hatékonyságának javítása érdekében (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, és a Móra Ferenc Általános Iskola átszervezésének ütemterve) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát a fenntartásában működő Móra Ferenc Általános Iskola (23 Érd, Holló tér ) és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (23 Érd, Fő u. 4) racionalizálására vonatkozóan, melynek értelmében 21 június 3-i hatálylyal beolvadás útján jogutódlással megszünteti az önálló Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot, mely 21 július 1-jei hatállyal az átvevő Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tagintézményévé válik. A Közgyűlés az átszervezés ütemtervét elfogadja. Az ütemterv a határozat melléklete. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt valamennyi egyeztetési eljárást folytassa le és a megszüntető okiratokat, valamint a jogutód intézmény módosított alapító okiratát legkésőbb a Közgyűlés 21 áprilisi ülésére terjessze be. Határidő: a Közgyűlés 21 áprilisi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester 416/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a Corvinus Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződése módosításának jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Corvinus TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének a határozat melléklete szerinti tartalommal történő módosítását. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a soron következő Taggyűlésen a Közgyűlés fentiek szerinti álláspontját képviselje, és a Társasági Szerződés módosítását aláírja. Határidő: 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 417/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t megállapodás megkötéséről a Palánta Tanoda családi napközivel Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 21 december napjától 21 augusztus 3 napjáig terjedő időtartamra megállapodást köt a Palánta Tanoda családi napközivel egy fő óvodás korú gyermek ellátására. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felkéri továbbá, hogy a Palánta Tanoda fenntartó-váltása esetén gondoskodjon a megkötött szerződés módosításáról. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 21 évi költségvetés tervezésekor a szükséges fedezet biztosításáról gondoskodjon. Határidő: a szerződés aláírására 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 12 13
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. II. határozatok I. évfolyam 14. szám 21 november 3. 418/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t 42/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t 422/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t 424/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulások megújításáról, vállalkozó orvosok részére az alapellátás biztosítására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul dr. Gelencsér Gyöngyi gyermekorvos működtetési jogának megújításához. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Gelencsér Gyöngyivel a Rolatast Bt. gyermekorvosával feladat-ellátási szerződést köt 21 február 1-től 217. január 31-ig terjedő időtartamra iskolaorvosi feladatokra, és hozzájárul, hogy Dr. Gelencsér Gyöngyi vállalkozó házi gyermekorvos a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére dr. Gelencsér Gyöngyivel a Rolatast Bt. vállalkozó házi gyermekorvosával iskolaorvosi feladatok ellátására. Határidő: 3 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester 419/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulások megújításáról, vállalkozó orvosok részére az alapellátás biztosítására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul dr. Agárdi Emőke Brigitta fogszakorvos működtetési jogának megújításához. A Közgyűlés dr. Agárdi Emőke Brigitta a Dentofília Bt. fogszakorvosával feladat-ellátási szerződést köt 216. november 31-ig a 9. számú fogorvosi körzet alapellátására, és hozzájárul, hogy dr. Agárdi Emőke Brigitta vállalkozó fogszakorvos a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére dr. Agárdi Emőke Brigitta a Dentofília Bt. fogszakorvossal a 9. számú fogorvosi körzet alapellátására. Határidő: 3 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester beruházási célokmány jóváhagyásáról szolgálati gépjárművek vásárlása tárgyában Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, szolgálati gépjárművek vásárlására vonatkozó beruházási célokmányt jóváhagyja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 421/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a Velencei úti sportcsarnok és uszoda ügyének rendezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a HVB-Leasing Sport Kft. tulajdonában lévő, az Érd, Velencei úti, 18778/2 hrsz-ú sportcsarnok és uszoda komplexum tulajdonjogának lízingszerződés útján történő megszerzésére irányuló szerződés-tervezeteket. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a fenti ingatlan üzemeltetésére vonatkozó legoptimálisabb megoldásokat dolgoztassa ki, és terjessze a Közgyűlés elé. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a HVB-Leasing Sport Kft. tulajdonában lévő, az Érd, Velencei úti, 18778/2 hrsz-ú sportcsarnok és uszoda komplexum prognosztizált üzemeltetésének hatékonysága érdekében egy energetikai racionalizálásra vonatkozó 21 első féléve során benyújtandó pályázat lehetőségét, és a pályázatot készíttesse elő. 3. A pontban foglalt energetikai racionalizálásra vonatkozó pályázat önrészét a fenti ingatlan lízingbeadója biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására szándéknyilatkozat elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a város közoktatási intézményei alapító okiratainak általános felülvizsgálatára tett javaslatot a vagyonelemek tekintetében. A felülvizsgálat után az alapító okiratokból kerüljenek kivételre azon vagyonelemek, melyek az alapfeladat-ellátásához nem szükségesek. Az így át nem adott vagyonelemek az Önkormányzat vagyontömegét gyarapíthatják, hozzájárulva az Önkormányzat, és a lakosság érdekében történő későbbi hasznosításhoz. A közgyűlés felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: a Közgyűlés decemberi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester 423/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t megállapodás megkötéséről közköltséges temetés biztosítására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 21 december 1-től 21 november 3-ig határozott időtartamra terjedő megállapodást köt a Gábriel Könnye Temetkezési Kft-vel közköltséges temetés biztosítására hamvasztásos temetés esetén bruttó 59.,- Ft, koporsós temetés esetén bruttó 65.375,- forint összegért temetésenként. A megállapodás megkötéséhez szükséges fedezet a 21 évi költségvetésben az 5. számú melléklet 5. során rendelkezésre áll. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a határozott idejű megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezetet a 21 évi költségvetési rendeletben az eseti szociális juttatások előirányzatai között biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 21 költségvetés tervezésekor erre legyen figyelemmel. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/21 (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a szerződés megkötésére 21 december, illetve a 21 évi költségvetés tervezése Felelős: T. Mészáros András polgármester bírósági ülnökök megválasztásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 1997. évi LXVII. törvény 124. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Pest Megyei Bíróságra bírósági ülnöknek a 211-215. közötti időszakra a következő személyeket választja meg: Füstös Sándor Grátzer Mihályné Nemes Bertalanné. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/21 (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a döntés továbbítására 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 425/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t pedagógus bírósági ülnök megválasztásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 1997. évi LXVII. törvény 124. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Pest Megyei Bíróságra pedagógus bírósági ülnöknek a 211-215. közötti időszakra Garcsár Piroska Anasztáziát megválasztja. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/21 (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a döntés továbbítására 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző T. Mészáros András s.k. polgármester 14 15
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember melléklet a 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Fők. szla Polg. Hivatal Intézmények Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás Mind-összesen Intézményi működési bevételek 9 35 984 697 374 1 48 358 3 214 27 4 262 628 Sajátos működési bevételek 9 4 874 95 4 874 95 4 874 95 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 93 3 93 3 93 3 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 94. 3 79 211 3 79 211 3 79 211 6. Támogatásértékű bevételek 46. 2 933 212 895 99 3 829 121 1 418 467 14 247 588 7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 7 7 7 8. Tartósan adott kölcsönök 19. 4 4 4 9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 98 3 416 3 416 131 797 135 213 Költségvetési bevételek összesen 12 849 73 1 593 283 14 442 356 13 764 534 28 26 89 1 Finanszírozási bevételek 43.,45. 1 534 749 1 534 749 3 55 5 39 749 1 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 383 822 1 593 283 15 977 15 17 269 534 33 246 639 Fők. szla Polg. Hivatal Intézmények 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás Mind-összesen Intézményi működési bevételek 9 639 77 637 737 1 277 444 3 178 595 4 456 39 Sajátos működési bevételek 9 4 87 735 4 87 735 4 87 735 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 924 43 924 43 36 55 96 593 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 94. 3 16 24 3 16 24 3 16 24 6. Támogatásértékű bevételek 46. 2 86 878 1 4 328 3 811 26 1 423 722 14 234 928 7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 1 1 76 7 1 1 83 1 1 83 8. Tartósan adott kölcsönök 19. 4 4 4 9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 98 71 87 643 687 1 344 774 131 797 1 476 571 Költségvetési bevételek összesen 14 116 55 2 285 759 16 42 39 13 77 664 3 172 973 1 Finanszírozási bevételek 43.,45. 1 544 15 1 544 15 3 55 5 49 15 1 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 66 7 2 285 759 17 946 459 17 275 664 35 222 123 Fők. szla 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 911 21 7 23 7 Igazgatási szolgáltatások bevétele 9111 2 7 2 7 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 9111 1 1 3. Bírságból származó bevételek 91113. 2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 912 5 1 5 91 Áru- és készletértékesítés bevétele 9121 1 Szolgáltatások bevétele 9121 1 6 2 5 3. Egyéb sajátos bevételek 91219. 3 5 3 4 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 913 28 37 211 34 Bérleti és lízingdíj bevételek 9131 158 37 159 389 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 91314. 5 51 951 3. Egyéb sajátos bevételek 91315. 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 914 5. Kamatbevételek 916 65 8 7 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések 919 5 877 318 57 Intézményi működési bevételek összesen 9 35 984 639 77 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 921 24 24 Helyi adók 922 1 982 5 1 982 5 Építményadó 9221 65 65 Telekadó 9221 1 1 3. Idegenforgalmi adó 92215. 1 1 4. Iparűzési adó 92217. 1 2 1 2 5. Pótlékok 92218 3 3 6. Bírságok 92218 1 5 1 5 3. Átengedett központi adók 923 2 619 65 2 615 425 SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése 9231 1 11 83 1 11 83 Jövedelemkülönbség mérséklése 9231 969 567 965 342 3. Gépjárműadó 92314. 54 54 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 92317. 4. Különféle bírságok 924 6 6 Környezetvédelmi bírság 9241 5 5 Építésügyi bírság 92414. 1 1 5. Helyszíni és szabálysértési bírság 925 14 14 6. Talajterhelési díj 926 4 4 7. Egyéb sajátos folyó bevételek 929 14 2 14 21 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 9291 14 2 14 2 Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 9291 1 3. Egyéb különféle sajátos bevételek 92913. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 9 4 874 95 4 87 735 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 931 9 92 472 Immateriális javak értékesítése 9311 Föld értékesítése 9311 9 9 3. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése 93113. 2 472 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 93114. 5. Járművek értékesítése 93115. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 932 Önkormányzati lakások értékesítése 9321 Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 9321 3. Pénzügyi befektetések bevételei 933 271 Osztalék és hozamok 9331 271 Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért. 9331 3. Belföldi államkötvények értékesítése 93314. 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 935 3 3 3 3 Üzemeltetésből származó bevételek 9351 Koncesszióból származó bevételek 9351 3 3 3 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 93. 93 3 924 43 4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 942 2 297 497 2 271 378 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 943 781 714 832 448 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 9431 45 583 52 3 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 9431 264 141 38 455 3. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 94313. 471 99 471 99 3. Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás 944 26 197 4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 947 3 1 Céljellegű decentralizált támogatás 94713. Vis maior tartalékból kapott támogatás 94716. 3. Egyéb központi támogatás 94719. 3 1 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen 94. 3 79 211 3 16 24 5. Támogatásértékű bevételek Előző évi közp-i költségv. kieg., visszatér. 461 Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 463 3. Működési célú, támogatásértékű bevételek 464 225 785 244 334 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 465 2 77 427 2 562 544 Támogatásértékű bevételek összesen 46. 2 933 212 2 86 878 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel 471 41 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 472 7 1 9 666 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 47. 7 1 1 76 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér. 1933. Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér. 1943. 4 4 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 19. 4 4 8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 981 3 416 71 87 9. Költségvetési bevételek összesen 12 849 73 14 116 55 Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 4313. 11 391 34 15 Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 4313 11 391 34 15 Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 4313 Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 4343. 1 24 1 24 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 4343 Működési célú kötvénykibocsátás 4343 1 24 1 24 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 1 251 391 1 544 15 1 Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 4513. 283 358 Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel 4513 283 358 Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel 4513 Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 45. 283 358 1 Finanszírozási bevételek összesen 1 534 749 1 544 15 13. POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 383 822 15 66 7 16 17
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 3. számú melléklet 4. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Szakfeladamozásvetési adott lejáratú lejáratú mozási vetési adott lejáratú lejáratú Felhal- Költség- Tartósan Hosszú Rövid Felhal- Költség- Tartósan Hosszú Rövid Működési Sajátos Támog.ért. Péneszközátvételeradvány Összesen bevételek bevételek bevét. átvételek radvány Összesen Pénzma- Működési Sajátos Támog.ért. Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevét. bevételek támogatás kölcsönök kötelez. hitel bevételek támogatás kölcsönök kötelez. hitel 9 9 93. 94. 46. 47. 19. 98 43. 45. 9 9 93. 94. 46. 47. 19. 98 43. 45. Víztermelés, -kezelés, 36 59 844 59 844 59 844 8 254 14 98 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 37 4 79 7 74 79 4 79 926 752 967 542 tisztítása, elhelyezése Hulladékgyűjtő sziget 381 13 Illegális hulladéklerakó 381 14 felszámolás Hulladékudvar 382 11 Lakó- és nem lakó épület 412 építése Út, autópálya építése 421 1 5 4 5 4 Folyadék szállítására 422 1 593 787 593 787 8 591 593 787 62 378 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 12 személyszállítás Közutak, hidak, alagutak 522 11 üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány 581 4 kiadása Televízióműsor 62 összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan 681 744 2 472 21 216 adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, 682 1 4 3 14 2 18 5 4 3 14 2 18 5 üzemelt. Nem lakóingatlan 682 2 81 25 81 25 81 24 1 81 25 bérbeadása, üzemelt. Állat-egészségügyi ellátás 75 875 875 1 628 1 628 Építményüzemeltetés 811 Önkormányzati jogalkotás 841 112 Országűlési képviselő- 841 114 választásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselő- 841 115 választásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv.- 841 116 választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev. 841 117 Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev. 841 118 Önkorm. és többcélú 841 126 16 1 139 267 1 251 391 283 358 1 834 116 16 1 271 96 169 697 671 1 544 15 2 498 361 kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 3 416 3 416 64 6 935 41 3 416 1 825 igazgatási tevékenys. Önk. és többc. kistérs. társ. 841 129 pénzügyi igazg. Adó, illeték kiszabása, 841 133 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 841 163 Statisztika tevékenység 841 173 42 22 42 22 Településpolitikai támog. és 841 354 733 349 733 349 187 452 733 349 92 81 tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének 841 355 249 8 249 8 237 5 237 5 támogatása Önk. közbesz. eljár. leb. 841 41 összefüggő szolg. Közvilágítás 841 42 Város- és községgazd. 841 43 625 9 9 625 14 929 9 2 66 917 589 m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú 841 91 4 86 75 3 3 3 79 211 7 943 261 4 856 525 3 3 3 16 24 8 19 849 kistérs. társ. elszám. Közterület rendjének 842 421 3 2 1 2 4 4 3 2 4 571 7 771 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 4 4 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 7 441 7 441 7 441 7 441 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 11 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 21 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 32 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 28 815 28 815 489 142 112 142 61 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 234 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 85 396 85 396 76 61 85 396 926 457 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 45 programjai tevékenys. Rendszeres szociális segély 882 111 Időskorúak járadéka 882 112 Lakásfenntartási tám. 882 113 normatív alapon Helyi rendszeres 882 114 lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon 882 115 Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 2 2 2 2 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 1 1 1 1 támogatás Óvodáztatási támogatás 882 119 Átmeneti segély 882 122 Temetési segély 882 123 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 támogatás Mozgáskorlátozottak 882 125 1 3 1 3 1 3 1 3 közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 21 Közgyógyellátás 882 22 Köztemetés 882 23 Otthonteremtési támogatás 889 935 5 5 5 5 Gyermektartási díj 889 936 5 5 5 5 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 4 4 74 4 4 74 lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó 89 111 45 577 45 577 21 44 598 44 799 ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési 89 31 támogatása Civil szervezetek program- 89 32 és egyéb tám. Közcélú foglalkoztatás 89 441 9 718 9 718 Polg. Hivatal 21 évi eredeti előirányzat Érd és Térs. Intézmények Összesen Szennyv. Társulás Mind-összesen Működési kiadások 51-58. 3 989 375 6 227 32 1 216 677 776 584 1 993 261 Személyi juttatások 51-5 1 163 525 3 266 879 4 43 44 47 699 4 478 13 Munkaadókat terhelő járulékok 53. 316 13 839 68 1 155 81 13 1 168 81 3. Dologi kiadások 54-56. 1 73 33 1 985 51 3 715 84 65 885 4 366 725 4. Egyéb folyó kiadások 57. 39 19 16 721 415 911 65 48 911 5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell. 58. 47 2 28 512 498 712 498 712 Támogatásértékű kiadások 37. 732 683 732 683 732 683 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 38. 352 352 352 11-13.; 4. Felhalmozási kiadások 16-18. 3 291 838 18 696 3 31 534 15 42 95 18 713 484 5. Tartalék előirányzatok 59. 433 225 433 225 433 225 6. Költségvetési kiadások összesen: 8 799 121 6 245 998 15 45 119 16 179 534 31 224 653 7. Finanszírozási kiadások 43.,45 931 986 931 986 1 9 2 21 986 9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 731 17 6 245 998 15 977 15 17 269 534 33 246 639 Fők. szla. Fők. szla. Polg. Hivatal 21 évi módosított előirányzat Érd és Térs. Intézmények Összesen Szennyv. Társulás Mind-összesen Működési kiadások 51-58. 4 717 322 7 43 784 11 761 16 782 714 12 543 82 Személyi juttatások 51-5 1 197 575 3 47 36 4 667 611 47 699 4 715 31 Munkaadókat terhelő járulékok 53. 332 131 889 28 1 221 411 13 1 234 411 3. Dologi kiadások 54-56. 2 372 838 2 29 496 4 663 334 657 15 5 32 349 4. Egyéb folyó kiadások 57. 341 67 362 78 73 748 65 768 748 5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell. 58. 473 18 31 894 55 2 55 2 Támogatásértékű kiadások 37. 94 843 57 867 998 71 998 71 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 38. 356 154 16 356 26 356 26 11-13.; 4. Felhalmozási kiadások 16-18. 3 28 525 52 764 3 333 289 15 42 95 18 736 239 5. Tartalék előirányzatok 59. 565 18 565 18 565 18 6. Költségvetési kiadások összesen: 9 859 952 7 154 521 17 14 473 16 185 664 33 2 137 7. Finanszírozási kiadások 43.,45 931 986 931 986 1 9 2 21 986 9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 791 938 7 154 521 17 946 459 17 275 664 35 222 123 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN 89 56 89 59 9 4 931 21 931 23 984 212 822 77 878 7 35 4 874 95 93 3 3 79 211 2 933 7 4 3 416 1 251 391 283 358 14 383 639 4 87 735 924 43 3 16 24 2 86 1 1 76 4 71 87 1 544 15 15 66 18 19
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 5. számú melléklet 6. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként Fők. szla 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Működési kiadások Személyi juttatások 51-5 1 163 525 1 197 575 Rendszeres személyi juttatások 511 861 74 83 699 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 512 56 978 68 329 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 513 33 165 37 68 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 514 71 1 78 541 5. Szociális jellegű juttatások 515 17 572 18 172 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 516 14 316 21 6 7. Különféle nem rendszeres juttatások 517 5 2 263 8. Állományba nem tartozók juttatásai 522 13 654 14 93 Munkaadókat terhelő járulékok 53. 316 13 332 131 Társadalombiztosítási járulék 531 33 296 325 88 Munkaerőpiaci járulék 1 834 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás 533 4 192 4. Táppénz hozzájárulás 534 2 2 841 5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 536 1 3. Dologi kiadások 54-56. 1 73 33 2 372 838 Készletbeszerzések 54. 64 438 85 686 Szolgáltatások 55. 1 226 36 1 441 63 3. Különféle dologi kiadások 56. 439 856 845 522 4. Egyéb folyó kiadások 57. 39 19 341 67 5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát. 58. 47 2 473 18 Működési kiadások összesen 5. 3 989 375 4 717 322 Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad. 372 Működési célú támogatásértékű kiadások 373 1 88 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 374 732 683 938 963 Támogatásértékű kiadások összesen 37. 732 683 94 843 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások 381 244 897 247 591 Felhalmozási célú pénzeszközátadások 382 17 13 17 13 3. Garancia és kezességvállalás Áht-n kívülre 386 1 46 Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 38. 352 356 154 4. Felhalmozási kiadások Beruházások 11-13(5);17;18 3 57 866 2 564 53 Felújítások 12-13(6).;18 225 972 77 995 3. Tartósan adott kölcsönök 19. 8 8 Felhalmozási kiadások összesen 3 291 838 3 28 525 5. Tartalék előirányzatok Általános tartalék 5921 1 88 326 Céltartalék 5921 333 225 476 782 Tartalék előirányzatok összesen 59. 433 225 565 18 6. Költségvetési kiadások összesen 8 799 121 9 859 952 7. Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 431 33 56 33 56 Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4312 33 56 33 56 Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4312 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 43. 33 56 33 56 8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 451 898 426 898 426 Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4512 898 426 898 426 Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 45124. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 45. 898 426 898 426 9. Finanszírozási kiadások összesen 931 986 931 986 POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 731 17 1 791 938 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Szakfeladakat terhelő ellát. és Tartalék lejáratú lejáratú kat terhelő ellát. és Tartalék lejáratú lejáratú Munkaadó- Szoc.pol. Hosszú Rövid Munkaadó- Szoc.pol. Hosszú Rövid Személyi Dologi Egyéb folyó Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. Összesen juttatás kiadások kiadások kiadások átadások zási kiad. Összesen Személyi Dologi Egyéb folyó Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás kiadások kiadások kiadások átadások járulékok egyéb jutt. kötelez. hitel járulékok egyéb jutt. kötelez. hitel 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 59. 43. 45. 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 59. 43. 45. Víztermelés, -kezelés, - 36 122 369 122 369 27 623 27 623 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 37 7 2 6 4 79 743 39 9 2 819 67 542 97 361 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 12 21 25 21 25 21 25 21 25 begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 13 42 5 42 5 58 972 58 972 Illegális hulladéklerakó 381 14 28 75 28 75 26 5 26 5 felszámolás Hulladékudvar 382 11 12 5 12 5 31 31 Lakó- és nem lakó épület 412 57 13 57 13 57 13 57 13 építése Út, autópálya építése 421 1 36 352 36 352 6 56 36 846 43 46 Folyadék szállítására 422 1 467 11 467 11 9 216 467 728 476 944 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 12 45 588 45 588 61 7 61 7 személyszállítás Közutak, hidak, alagutak 522 11 3 75 3 75 4 75 4 75 üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány 581 4 49 819 49 819 49 819 49 819 kiadása Televízióműsor 62 63 63 72 443 72 443 összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan 681 37 37 37 37 adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, 682 1 5 625 5 625 5 625 5 625 üzemelt. Nem lakóingatlan 682 2 5 15 5 15 5 15 5 15 bérbeadása, üzemelt. Állat-egészségügyi ellátás 75 17 2 17 2 21 186 21 186 Építményüzemeltetés 811 143 625 1 5 145 125 181 769 1 5 2 833 186 12 Önkormányzati jogalkotás 841 112 64 199 16 935 13 78 15 95 64 66 249 17 649 13 948 95 98 796 Országűlési képviselő- 841 114 12 12 választásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselő- 841 115 6 6 választásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv.- 841 116 15 4 11 3 választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev. 841 117 Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev. 841 118 Önkorm. és többcélú 841 126 941 569 238 71 618 365 37 38 9 32 683 125 727 14 25 33 56 898 426 3 219 31 897 582 23 299 774 912 334 7 9 34 283 123 94 81 262 33 56 898 426 3 417 964 kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 6 776 6 776 1 42 1 395 1 825 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 72 858 18 485 37 368 4 129 111 17 417 3 7 39 328 2 4 1 17 1 125 181 987 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 841 163 2 881 5 219 6 31 1 32 51 2 881 5 219 6 31 5 32 91 Statisztika tevékenység 841 173 33 711 8 252 1 42 963 Településpolitikai támog. és 841 354 978 819 978 819 22 734 966 613 1 169 347 tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének 841 355 279 45 279 45 237 5 237 5 támogatása Önk. közbesz. eljár. leb. 841 41 9 349 2 399 34 138 6 45 946 12 59 3 155 37 288 3 52 82 összefüggő szolg. Közvilágítás 841 42 162 5 831 163 331 178 8 831 179 631 Város- és községgazd. 841 43 337 766 81 875 419 641 372 819 3 96 77 469 889 m.n.s. szolgáltatások Fejezeti és általános 841 98 433 225 433 225 565 18 565 18 tartalékok elszámolása Közterület rendjének 842 421 31 34 7 633 3 667 1 1 8 78 74 33 928 8 632 32 765 2 34 11 88 665 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 3 365 868 3 36 7 593 4 153 1 123 4 378 17 9 824 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 21 21 159 159 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 11 2 2 2 2 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 21 2 2 2 2 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 32 3 3 3 3 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 29 815 29 815 2 263 611 16 975 135 478 155 327 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 234 1 5 1 5 1 5 1 5 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 19 19 19 19 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 934 276 934 276 81 557 932 573 1 14 13 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 45 2 9 2 9 2 9 2 9 programjai tevékenys. Rendszeres szociális segély 882 111 166 166 166 166 Időskorúak járadéka 882 112 6 6 6 6 Lakásfenntartási tám. 882 113 6 6 6 6 normatív alapon Helyi rendszeres 882 114 4 5 4 5 4 5 4 5 lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon 882 115 12 96 54 66 96 12 96 54 66 96 Ápolási díj méltányossági 882 116 8 16 34 42 16 8 16 34 42 16 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 2 2 2 2 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 1 1 1 1 támogatás Óvodáztatási támogatás 882 119 1 5 1 5 1 5 1 5 Átmeneti segély 882 122 17 17 17 69 17 69 Temetési segély 882 123 7 7 7 7 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 31 5 31 5 33 2 33 2 támogatás Mozgáskorlátozottak 882 125 1 3 1 3 1 3 1 3 közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti 882 129 18 9 18 9 18 91 18 91 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 21 18 18 18 18 Közgyógyellátás 882 22 5 5 5 5 5 792 5 792 Köztemetés 882 23 3 5 3 5 3 5 3 5 Otthonteremtési támogatás 889 935 5 5 5 5 Gyermektartási díj 889 936 5 5 5 5 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 8 8 8 8 lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó 89 111 2 5 4 19 623 45 23 4 663 1 232 25 767 81 32 463 ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési 89 31 támogatása Civil szervezetek program- 89 32 19 345 19 345 29 862 29 862 és egyéb tám. Közcélú foglalkoztatás 89 441 14 654 4 135 18 789 Egyházak közösségi és 89 56 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 89 59 1 1 3 3 3 3 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 9 4 18 818 12 552 31 37 22 818 2 332 25 15 rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység 931 21 96 733 96 733 96 733 96 733 támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 23 1 44 1 44 1 44 1 44 POLG. HIVATAL 1 163 525 316 13 1 73 33 39 19 47 2 732 683 352 3 291 838 433 225 33 56 898 426 9 731 17 1 197 575 332 131 2 372 838 341 67 473 18 94 843 356 154 3 28 525 565 18 33 56 898 426 1 791 938 KIAD. ÖSSZESEN 2 21
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 7. számú melléklet 8. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 21 évi Fők. 21 évi módosított szla eredeti előirányzat előirányzat I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 372 Működési célú támogatásértékű kiadások Központi költségvetési szervnek 3731 Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek 37315. 1 88 Települési és ter. kisebbségi önkorm. támog. 1 68 Görög táncház támogatása - Polg. keretből 15 3. Lengyel néptáncegyüttes tám. - Polg. keretből 5 4. 3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37316. Működési célú támogatásértékű kiadások 373 1 88 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Központi költségvetési szervnek 37411 2 683 2 43 Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó 2 683 2 43 rekultivációjára Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 37411 6 56 Közlekedés Koordinációs Központ - 1 56 Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 5 Gyalogos átkelőhely 7. sz. út 3. 3. Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek 374115. 3 3 Fővárosi Önkormányzat támog. visszafizetés 3 3 4. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37416. 7 9 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 7 9 Önk. Társ. - csatorna projekt Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 374 732 683 938 963 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN 37. 732 683 94 843 II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Működési célú pénzeszközátadások Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 3811 Aszaló Község Önkormányzata: árvízi természeti csapás által okozott károk enyhítése céljából Pénzügyi vállalkozásoknak 3811 3. Egyéb vállalkozásoknak 38113. 84 4 84 619 Szippant-Hat Konzorcium támogatása 2 6 2 819 Septem Patika támogatása 1 8 1 8 3. Érdi Sport Kft. - sport tev. szervez., koordinációja 8 8 4. 4. Háztartásoknak 38114. 21 5 23 53 Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 1 5 1 5 Ösztöndíj program 16 16 3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 3 3 4. Vörösiszap katasztrófa miatt 2 család támog. 1 1 5. Polgármesteri keret magánszemélyek 1 18 Kulturális Alap - Joó László: Nyelvünk virága c. 6. 5 verses DVD/CD lemez kiadása Érdi Rendőrkapitányság: szolgálatteljesítés 7. 35 közben megsérült 2 fő részére támog. 8. 5. Non-profit szervezeteknek 38115. 138 997 139 442 Érdi Kistérség Többcélú Társulás 18 33 18 33 Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás 5 62 5 62 3. Közép-Mo. Reg. Fejlesztési Tanács 7 4. Érd és Térs. Szennyvízelv. Önkorm. Társulás 45 235 45 235 5. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 3 197 6. Corvnius TISZK működési hozzájárulás 1 7 1 7 7. Nyugdíjas klubok támogatása 1 8 1 8 8. Egyházközösségek támogatása 9. Sportegyesületek támogatása 15 15 Paralimpikonok támogatása 1 44 1 44 1 Polgárőrség támogatása 8 11 1 Civil alap: Tartalék 1 1 13. Civil alap: Működési keret 1 1 14. Civil alap: Pályázati önrész 15. Civil alap: Egészségügyi keret 515 1 265 16. Civil alap: Szociális keret 1 4 1 79 17. Civil alap: Kulturális keret 2 49 5 49 18. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 1 733 5 383 19. Civil alap: Idegenforg., EU-s és nemz.i kapcs.ker. 1 25 1 25 Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 75 2 2 Civil alap: Közrendvédelmi keret 5 2 Kulturális alap 1 23. Művészeti alap 2 552 2 332 24. Magyarok Öröksége Alapítvány (Pesovár AMI) 3 3 25. Marianum Általános Iskola támogatása 4 4 26. Polgármesteri keret: 5 7 77 27. Magyar Írószövetség 44 28. Pesovár F. AMI 16 29. Testépítő és Erőemelő SE 5 3. Görög Kisebbségi Önkormányzat 3 Harmónia Vegyeskar 4 3 Érdi Gimnázium Alapítvány 6 33. Érdi Gazdakör 3 34. Bolyai Nyugdíjas Kör 13 35. Rosenbrucke énekegyüttes 2 36. ÉMNÖSZ 21 évi tagdíj 15 37. Szerb Ortodox Egyház 5 38. Bolgár Iskola és Óvoda 5 39. Bolgár Orsz. Önk, Haemus 9/211/IV.1 4 4. Bolgár Országo Önkormányzat Balgarszki 4 4 Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 65 4 Városszépítő és Honismereti Egyesület 3 43. Bukovinai Székely Népdalkör 5 44. Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 2 45. Bonton Tánc Sport Egyesület 25 46. Érdi Kamarazenekar Egyesülete 2 Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány 47. 24 kiadványok Buda-környéki Látássérültek közhasznú 48. 8 Egyesülete- rendezvényszervezés, támogatás 49. 6. Egyéb külföldieknek 38117. Működési célú pénzeszközátadások összesen 381 244 897 247 591 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 3821 5 5 Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 5 5 Pénzügyi vállalkozásoknak 3821 3. Egyéb vállalkozásoknak 38213. 4. Háztartásoknak 38214. 57 13 57 13 Béket ér 3. Társasház - Panelprogram támog. 37 5 37 5 Béket ér 4. Társasház - Panelprogram támog. 19 63 19 63 3. 5. Non-profit szervezeteknek 38215. 6. Egyéb külföldieknek 38217. Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen 382 17 13 17 13 Garancia és kezességvállalás 386 1 46 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 38. 352 356 154 21 évi Fők. 21 évi módosított szla eredeti előirányzat előirányzat Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása 115. 3 218 32 Vagyoni értékű jogok vásárlása 1153. Szellemi termékek vásárlása 1154. 3 218 32 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 125. 2 29 648 1 361 753 Földterületek vásárlása 125 174 Telkek vásárlása 125 37 39 Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj. 17 17 Svájci Alap pályázathoz kapcsolódó 1 1 szolgalmi jog alappítása 3. Csatorna pályázathoz kapcsolódó ing.vás. 1 1 4. 17789/22 hrsz. Ingatlan 2 5. 3. Épületek vásárlása, létesítése 1253. 757 81 457 93 Épületek vásárlása, létesítése (Önk. Igazg.) 28 Ingatlan vásárlás, kártalanítás 3. Önk. ingatlanok egyéb jogi rendezése 4. Vegyes tulajd. ingatlanok felszámolása 5. Egyéb épületek vásárlása 6. Bíró András életjáradéki szerződés szer. 1 8 1 8 Kistérségi járóbeteg szakellátás 7. 747 421 352 77 KMOP-27-4.3. 8. Mihályffy ház vásárlása 7 86 7 86 9. Épületek vásárlása, létesítése (Cégek) 47 56 Természettudományos oktatás 19 976 módszertanának TÁMOP-3.3-1/1 1 Harkály u. óvoda kiváltása 1 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1254. 1 415 567 864 676 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Ökig.) Érd MJV Városközpont 783 55 452 871 KMOP-5.B-2f-29-3 Közösségi közlekedés felt. fejl. 3. 223 56 KMOP-3.B-8-29-12 Érd MJV vízellátási rendszerének 4. 373 69 373 69 rekonstrukciója SH/3/32 5. Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás 665 665 6. Egyéb építmények vásárlása (Cégek) 7. Retyezáti u. útépítése 28 8 28 243 8. Facélia u. útépítés 6 598 6 863 Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés 9. 717 KMOP-3.3.B-28-28 RÁVNA Szakorvosi parkoló 71 Közlekedés Koordinációs Központ - 1 Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 1 Gyalogos átkelőhely 7. sz. út Kerékpártárolók korlát elemeinek 13. 1 637 gyártása 3 db 14. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1315. 233 835 454 37 Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1315 26 73 Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1315 233 835 427 744 Természettudományos oktatás 232 652 68 686 módszertanának TÁMOP-3.3-1/1 Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. 4 1 288 3. 4 db zagyszivattyú beszerzése 783 783 4. Egyéb gépek, berend. és felszerel. vás. (Cégek) 5. Szakorvosi eszközbeszerzés 354 346 6. Szennyvízátemelő 2 7. Óvoda bútor beszerzés 641 8. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 13153. 22 4. Hangszerek vásárlása 13154. 4. Járművek vásárlása 1325. 6 17 232 5. Részvények, részesedések, államkötvények 17. Részvények, részesedések vásárlása 171 Különféle államkötvények vásárlása 173 6. Beruházási kiadások 2 452 483 2 51 342 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 182 65 383 54 688 8. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA befizetés 183 8 5 Beruházási kiadások összesen 3 57 866 2 564 53 Felújítási kiadások Ingatlanok felújítása 126. 18 777 566 396 Épületek felújítása 1263. 5 25 35 264 Épületek felújítása (Vg.) Hunyadi Ált. Isk. épületfelújítás 5 25 3. Fibi ház garanciális munkák) 198 4. Harkály u. Óvoda felújítása (Holló u. 3.) Természettudományos oktatás módszertanának.. 5. 19 72 TÁMOP-3.3-1/1 6. Érd, Vörösmarty u. 3 sz. ingatlan felúj. 3 2 7. Polg. Hiv. villámvédelem kiépítése 5 Érd MJV Városközpont 8. 319 88 KMOP-5.B-2f-29-3 Érd, Intéző u. 15-17. lakások nyílászárók 9. 2 266 csseréje Egyéb építmények felújítása 1264. 13 527 216 132 Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 13 527 216 132 Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) 3. Egyéb építmények felújítása (Cégek) 4. Egyéb építmények felújítása (Út) 5. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1316. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 1316 Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 1316 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 13163. 4. Hangszerek felújítása 13164. 3. Járművek felújítása 1326. 4. Felújítási kiadások 18 777 566 396 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 181 45 195 141 599 Felújítási kiadások összesen 225 972 77 995 3. Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 194 8 8 Pénzügyi vállalk. nyújtott műk. célú tám. 1932 Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök 19424 8 8 Tartósan adott kölcsönök összesen 8 8 POLG. HIV. I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 84 683 1 296 997 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 291 838 3 28 525 22 23
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 9. számú melléklet számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai 21 évi eredeti előirányzat 21 évi mód. előirányzat 841 98-9 841 98-9 Fők. Fejezeti és ált. Fejezeti és ált. szla tartalékok elsz. tartalékok elsz. 1 1 Általános tartalék 5921 1 88 326 Céltartalékok Működési célú céltartalékok Polgármesteri Hivatal céltartalékai 17 68 313 536 Polgármesteri/alpolgármesteri keret 12 Védelmi feladatok 5 4 78 3. Ifjusági- és drogmegelőzési program 2 1 85 4. Nevelőszülői hálózat kiépítése 15 15 5. Foglalkoztatottak 21 évi kompenzációja 82 623 33 523 6. Idősügyi Tanács működési költségei 6 6 ÁROP 211/21 "Készségfejlesztés az önkormányzatok-nál" a 7. Polg. Hiv. köztisztviselőinek képzése pályázat 425 8. HPV vírus szűrés 5 5 9. Közfoglalkoztatás önrész 6-8 órás 12 8 968 Közfoglalkoztatás önrész 4 órás 5 2 831 1 Városi sportrendezvények 3 5 3 5 Támogatáskezelő 21/21 (V.13.) számú OKM rendelet - 1 oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzése 2 674 5 274 Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz 13. hozzájárulás 4 5 2 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz 14. szükséges önrész: Budafoki úton történő gyalogos átkelőhely 6 kialakítása Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz 15. szükséges önrész: Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely 5 kialakítása Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai 16. Kollégiuma által közzétett pályázathoz szükséges saját forrás és 866 nevezési díj: Magyar Földrajzi Múzeum felújítása Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás 17. kiadásai 392 392 18. Buszöböl KMOP-3.1/B-8-29-11 3 37 19. KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása 5 KAB-KEF-11 "B" kat. pályázathoz önrész biztosítása 1 2 Peres eljárás kiadásai 2 2 Intézményi feladatok céltartalékai 2 37 4 4 Pedagógiai szakszolgáltatások szervezésének támogatása 1 36 92 Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 5 3. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 5 4. Nyári napközis tábor 6 5 Helyi önk. által fenntartott múzeumok szakm. tám. p. önr. (Alfa 5. 2 program) Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP-3.3-1/1-21- 6. 5 pályázat nem elszámolható kiadásai 575 575 5/2OKM Rendelet (képesség-kibontakoztató, integrációs 7. felkészítés) 1 497 8. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 3 375 3 375 9. OKM - Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés 358 Működési célú céltartalékok összesen 19 987 317 936 59212 Felhalmozási célú céltartalékok Polgármesteri Hivatal céltartalékai 113 238 143 846 Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész 5 5 Fundoklia-völgy 21 évi természetvédelmi feladataira 2 2 3. "3T Köz-Tér Revitalizációs pályázat" szolg. Áfa 125 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok 4. "TÁMOP-5.5.A-1/1 c. pályázat 5 5. ASP előkészítés költségei 6 313 2 875 "Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" című 6. KEOP-29-3/A számú pályázat előkészítési költsége 5 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" 7. KEOP-29-7.1 és KEOP-29- pályázatok előkészítési 5 5 költségei 8. Belvízvédelmi pályázati önrész (Képviselői keret) 3 3 9. Képviselői keret 44 44 Életjáradék 1 1 1 Kerékpáros intézkedési terv 5 3 2 788 A KMOP-3.3.3.-1 kódszámú, "Megújuló energiahordozófelhasználás növelése" című pályázatra, KMOP-3.3.3-11-211-1 84 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása 1 villamos áram termelésre az érdi tanuszo-dában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása A KMOP-3.3.3.-1 kódszámú, "Megújuló energiahordozófelhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-211-13. 99 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása 6 413 villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP-3.3.3.-1 kódszámú, "Megújuló energiahordozófelhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-211-14. 1 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása 13 875 villamos áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP-3.3.3.-1 kódszámú, "Megújuló energiahordozófelhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-211-15. 11 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása 11 895 villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása 16. 17. 18. Intézményi feladatok céltartalékai 29 15 Tűzoltóság pályázati önrész 19 Közoktatási eszközfejlesztés 1 1 3. Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész 5 4. Felhalmozási célú céltartalékok összesen Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen 592123. 142 238 158 846 283 918 457 382 49 37 19 4 5921 333 225 476 782 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN 433 225 565 18 841 98 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Bevételek összesen Támogatás Támog.ért. bevét. Felhalm. bevételek Működési bevételek Bevételek összesen Támogatás Támog.ért. bevét. Felhalm. bevételek Működési bevételek Péneszközátvételek Pénzmaradvány Péneszközátvételek Pénzmaradvány Sorszám 9 93. 46. 47. 98 94 9 93. 46. 47. 98 94 Vörösmarty Mihály Gimnázium 16 73 264 684 281 414 16 73 1 355 1 77 277 36 296 198 Kós Károly Szakképző Iskola 2 758 183 741 186 499 3 719 4 245 533 185 123 193 62 3. Szepes Gyula Művelődési Központ 21 464 56 856 78 32 19 9 84 9 311 66 29 14 324 4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 4 72 21 76 21 4 1 786 5 885 78 573 9 244 5. Szociális Gondozó Központ 93 35 446 858 54 163 93 35 7 854 6 37 46 132 567 328 6. Szakorvosi Rendelőintézet 49 895 99 944 99 49 83 99 41 452 3 566 924 927 7. Érd Városi Tűzoltóság 34 5 471 99 56 49 34 5 123 352 4 542 473 824 636 218 8. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 15 688 452 838 452 9 3 935 426 377 783 642 1 33 954 9. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 3 6 116 191 119 791 4 9 1 573 7 627 116 56 13 66 9. Intézményi Gondnokság saját 274 424 229 21 53 445 274 516 355 82 256 235 85 592 977 9.3. Magyar Földrajzi Múzeum 1 1 42 475 43 575 1 1 1 567 5 5 878 43 755 52 35 9.4. Szivárvány Óvoda saját 13 852 13 852 2 3 39 3 683 14 32 111 413 9.5. Kisfenyves Óvoda 52 448 52 448 2 92 53 158 55 25 9.6. Meseház Óvoda 34 621 34 621 1 15 35 243 36 348 9.7. Napsugár Óvoda 33 581 33 581 1 6 34 685 36 285 9.8. Tusculanum Óvoda 77 519 77 519 1 173 8 147 81 32 9.9. Szivárvány Óvoda összesen 32 21 32 21 2 3 39 9 653 37 553 32 616 9. Kincses Óvoda saját 7 83 72 55 8 335 7 83 5 692 73 365 86 887 9.1 Riminyáki Tagóvoda 18 655 18 655 888 18 955 19 843 9.1 Kutyavári Tagóvoda 61 348 61 348 3 4 61 86 64 864 9.13. Tállya Tagóvoda 25 398 25 398 478 25 843 26 321 9.14. Fácán Tagóvoda 43 79 43 79 1 871 44 764 46 635 9.15. Harkály Tagóvoda 27 896 27 896 933 28 322 29 255 9.16. Tündérkert Tagóvoda 34 66 34 66 2 45 36 748 39 153 9.17. Ófalusi Tagóvoda 34 659 34 659 1 392 36 11 37 493 9.18. Kincses Óvoda összesen 7 83 318 236 326 66 7 83 16 663 325 958 35 451 9. Intézményi Gondnokság összesen 286 954 1 7 944 1 294 898 288 366 6 885 5 122 77 1 29 622 1 446 955 Bolyai J. Ált. Isk. saját 6 3 238 577 244 877 6 141 1 395 792 25 294 258 622 Móra F. Ált. Isk. 7 11 161 11 231 124 961 16 429 17 514 3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 4 5 159 18 163 68 4 549 1 854 645 165 788 172 836 Bolyai J. Ált. Isk. összesen 1 87 498 918 59 788 1 814 3 249 2 398 522 511 538 972 1 Széchenyi I. Ált. Isk. saját 3 976 195 832 199 88 2 536 2 11 286 111 156 124 98 1 Hunyadi M. Ált. Isk. 1 985 17 997 19 982 1 318 5 321 62 418 69 57 1 Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 5 961 33 829 39 79 3 854 2 16 67 173 574 194 37 1 A Érdligeti Általános Iskola 2 617 2 96 139 616 145 139 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 7 235 278 242 278 7 3 893 1 539 239 656 252 88 1 Gárdonyi G. Ált. Isk. 4 732 158 599 163 331 4 732 2 233 1 11 165 7 173 775 13. Teleki S. Ált. Isk. 1 2 161 45 162 245 1 2 1 34 1 587 165 973 17 64 14. Lukin László AMI 8 9 12 32 111 22 8 9 618 3 155 14 5 116 678 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 21 832 657 242 679 74 21 832 8 48 7 391 675 334 712 65 697 374 895 99 4 652 715 6 245 998 637 737 1 4 328 7 643 687 4 868 762 7 154 521 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24 25
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 1 számú melléklet 1 számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Kiadások összesen Felhalmozási kiad. Pénzeszk. átadások Támog.ért. kiad. Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások M.adókat terhelő járulékok Személyi juttatás Kiadások összesen Felhalmozási kiad. Pénzeszk. átadások Támog.ért. kiad. Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások M.adókat terhelő járulékok Személyi juttatás Sorszám 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 51-5 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. Vörösmarty Mihály Gimnázium 194 986 49 65 29 8 5 13 2 64 281 414 26 846 52 464 31 98 5 112 2 16 57 296 198 Kós Károly Szakképző Iskola 122 253 3 864 26 5 3 128 4 249 186 499 124 74 31 49 27 591 2 228 7 571 193 62 3. Szepes Gyula Művelődési Központ 39 68 9 841 28 26 665 78 32 42 25 1 291 45 44 665 5 699 6 14 324 4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 44 147 11 69 2 47 515 76 21 47 274 11 861 26 598 515 2 856 1 14 9 244 5. Szociális Gondozó Központ 294 36 69 539 163 74 12 14 384 54 163 34 42 72 158 171 381 13 14 2 554 3 675 567 328 6. Szakorvosi Rendelőintézet 383 622 14 7 445 587 8 5 2 5 944 99 386 21 15 287 412 439 8 5 12 5 924 927 7. Érd Városi Tűzoltóság 364 737 1 23 32 45 9 1 56 49 461 729 126 327 39 62 9 1 636 218 8. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 255 95 65 368 485 833 15 15 16 196 838 452 263 554 66 823 673 35 269 82 31 19 1 33 954 9. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 86 852 21 756 1 189 994 119 791 89 222 22 179 1 193 994 7 418 6 13 66 9. Intézményi Gondnokság saját 16 53 4 143 47 48 12 724 53 445 2 245 5 6 551 676 12 724 3 326 592 977 9.3. Magyar Földrajzi Múzeum 26 619 6 51 1 138 317 43 575 28 377 6 86 9 914 317 4 558 2 279 52 35 9.4. Szivárvány Óvoda saját 71 592 18 174 13 55 1 31 13 852 75 423 18 751 14 165 1 31 2 43 111 413 9.5. Kisfenyves Óvoda 36 342 9 238 6 377 491 52 448 37 383 9 49 6 246 491 1 64 55 25 9.6. Meseház Óvoda 24 811 6 339 3 14 331 34 621 25 526 6 51 3 4 331 941 36 348 9.7. Napsugár Óvoda 23 277 5 885 4 82 337 33 581 23 664 5 977 4 732 337 1 575 36 285 9.8. Tusculanum Óvoda 48 821 12 377 15 661 66 77 519 5 85 12 864 16 643 66 348 81 32 9.9. Szivárvány Óvoda összesen 24 843 52 13 42 315 2 85 32 21 212 81 53 592 44 826 2 85 6 547 32 616 9. Kincses Óvoda saját 46 37 11 496 22 42 76 8 335 46 973 11 73 22 27 76 5 424 86 887 9.1 Riminyáki Tagóvoda 11 89 2 956 3 726 164 18 655 12 19 3 15 3 87 164 748 19 843 9.1 Kutyavári Tagóvoda 44 221 11 23 5 284 613 61 348 44 852 11 366 5 183 613 2 85 64 864 9.13. Tállya Tagóvoda 17 993 4 592 2 57 243 25 398 18 595 4 729 2 551 243 23 26 321 9.14. Fácán Tagóvoda 3 271 7 728 5 285 425 43 79 31 448 7 992 5 186 425 1 584 46 635 9.15. Harkály Tagóvoda 19 58 5 8 3 136 244 27 896 2 79 5 142 3 1 244 789 29 255 9.16. Tündérkert Tagóvoda 24 39 6 211 3 138 327 34 66 25 567 6 48 4 727 327 2 52 39 153 9.17. Ófalusi Tagóvoda 24 772 6 34 3 221 326 34 659 25 82 6 579 3 59 326 1 196 37 493 9.18. Kincses Óvoda összesen 219 1 55 561 48 42 3 12 326 66 225 425 57 6 5 72 3 12 14 846 35 451 9. Intézményi Gondnokság összesen 553 845 139 974 581 92 19 987 1 294 898 576 7 144 643 666 681 19 987 36 695 2 879 1 446 955 Bolyai J. Ált. Isk. saját 16 322 41 346 35 51 4 87 2 892 244 877 165 57 42 466 42 688 4 87 3 91 258 622 Móra F. Ált. Isk. 72 532 18 216 6 943 2 532 1 8 11 231 76 67 19 236 7 17 2 532 1 8 961 17 514 3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 15 668 27 184 24 988 3 32 2 52 163 68 11 222 28 68 28 59 3 32 2 52 116 172 836 Bolyai J. Ált. Isk. összesen 338 522 86 746 67 441 1 659 6 42 59 788 352 399 89 77 78 448 1 659 6 528 1 168 538 972 1 Széchenyi I. Ált. Isk. saját 137 615 35 397 19 528 4 521 2 747 199 88 82 189 21 61 12 49 2 54 422 6 764 124 98 1 Hunyadi M. Ált. Isk. 73 291 18 867 13 921 2 342 1 561 19 982 44 593 11 596 1 227 1 113 1 528 69 57 1 Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 21 96 54 264 33 449 6 863 4 38 39 79 126 782 32 657 22 717 3 167 422 8 292 194 37 1 A Érdligeti Általános Iskola 96 8 24 265 15 546 5 12 4 38 145 139 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 162 831 41 561 28 256 5 178 4 452 242 278 168 13 42 582 31 536 5 178 4 452 21 252 88 1 Gárdonyi G. Ált. Isk. 19 514 27 83 19 569 3 362 3 83 163 331 116 186 29 228 21 916 3 362 3 83 173 775 13. Teleki S. Ált. Isk. 19 682 28 78 17 781 3 728 2 976 162 245 113 87 29 35 2 518 3 728 2 976 17 64 14. Lukin László AMI 81 961 2 65 6 551 2 643 111 22 83 865 2 399 6 616 2 643 3 155 116 678 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 463 988 117 57 72 157 14 911 1 511 679 74 481 988 121 244 8 586 14 911 1 511 3 155 21 712 65 3 266 879 839 68 1 985 51 16 721 28 512 18 696 6 245 998 3 47 36 889 28 2 29 496 362 78 31 894 57 867 16 52 764 7 154 521 INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin Működési bevételek 9 Támogatásértékű bevételek 46. Pénzeszközátvételek 47. Pénzmaradvány 98 183 889 869 491 98 724 68 94 3 416 Támogatás 94 42 42 42 42 42 42 42 42 3 36 BEVÉTLEK ÖSSZESEN 63 1 39 1 289 911 518 1 144 488 514 6 776 KIADÁSOK Személyi juttatás 51-5 Munkaadókat terhelő járulékok 53. Dologi kiadások 54-56. 63 1 39 1 289 911 518 1 144 488 514 6 776 Egyéb folyó kiadások 57. Támogatásértékű kiadások 37. Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 38. Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 1 39 1 289 911 518 1 144 488 514 6 776 BEVÉTELEK Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin Működési bevételek 9 17 1 7 3 19 3 5 64 Támogatásértékű bevételek 46. 42 1 72 42 1 872 997 684 42 42 6 935 Pénzeszközátvételek 47. 283 127 41 Pénzmaradvány 98 183 889 869 491 98 724 68 94 3 416 Támogatás 94 BEVÉTLEK ÖSSZESEN 63 2 891 1 299 2 37 1 98 1 427 618 519 1 825 KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai Fők. szla Fők. szla 21 évi eredeti előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat 21 évi módosított előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat Személyi juttatás 51-5 Munkaadókat terhelő járulékok 53. Dologi kiadások 54-56. 63 2 676 1 249 2 24 1 88 1 427 618 519 1 42 Egyéb folyó kiadások 57. 1 1 Támogatásértékű kiadások 37. Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 38. 215 5 13 395 Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 2 891 1 299 2 37 1 98 1 427 618 519 1 825 Összesen Összesen 26 27
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 13. számú melléklet 14. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások Fők. szla Fők. szla. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. Intézményi működési bevételek 9 4 262 628 4 456 39 Működési kiadások 51-58. 1 993 261 12 543 82 Sajátos működési bevételek 9 4 874 95 4 87 735 Támogatásértékű kiadások 37. 732 683 998 71 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 93 3 96 593 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 38. 352 356 26 18 713 484 18 736 239 11-13.; 16-18. Központi költségv. kapott költségv. támog. 94. 3 79 211 3 16 24 Felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek 46. 14 247 588 14 234 928 Tartalék előirányzatok 59. 433 225 565 18 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 7 1 1 83 Tartósan adott kölcsönök 19. 4 4 Előző évi előir.-, pénzmar. igénybevétele 98 135 213 1 476 571 Költségvetési bevételek összesen 28 26 89 3 172 973 Költségvetési kiadások összesen: 31 224 653 33 2 137 Finanszírozási bevételek 43. 5 39 749 5 49 15 Finanszírozási kiadások 43. 2 21 986 2 21 986 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 33 246 639 35 222 123 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 33 246 639 35 222 123 Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 1 48 358 1 85 51 1 123 28 Sajátos működési bevételei 4 874 95 5 45 573 5 222 169 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 3 79 211 3 186 983 3 298 527 Működési célú támogatásértékű bevétel 1 121 694 1 16 953 1 21 586 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök 283 358 293 276 33 541 Hosszú lejáratú működési hitel Működési célú kötvénykibocsátás 1 24 1 283 4 1 328 319 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 416 Működési célú kiadások Működési célú bevételek összesen: 11 65 987 12 55 236 12 477 17 Személyi juttatások 4 43 44 4 585 468 4 745 96 Munkaadókat terhelő járulékok 1 155 81 1 196 263 1 238 132 Dologi kiadások 3 715 84 3 842 359 3 976 842 Egyéb folyó kiadások 415 911 43 468 445 534 Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás 498 712 516 167 534 233 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 244 897 253 468 262 339 Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése 898 426 929 871 962 417 Működési célú céltartalékok és általános tartalék 29 987 31 172 311 713 Felhalmozási célú bevételek Működési célú kiadások összesen: 11 65 987 12 55 236 12 477 17 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93 3 934 916 967 638 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 2 77 427 2 82 187 2 9 264 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 724 5 749 857 Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése 4 4 14 4 285 Hosszú lejáratú feljesztési célú hitel 11 391 11 79 12 23 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYAZT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 21 év 21 év 213. év II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 21 év 21 év 213. év Felhalmozási célú bevételek összesen: 4 326 118 4 477 533 4 634 247 Beruházások kiadások 3 84 562 3 192 522 3 34 26 Felújítási kiadások 225 972 233 881 242 67 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 732 683 758 327 784 868 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 17 13 11 852 114 732 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése 33 56 34 735 35 951 Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése Felhalmozási célú céltartalékok 142 238 147 216 152 369 Felhalmozási célú kiadások összesen: 4 326 118 4 477 533 4 634 247 Város bevételei összesen: 15 977 15 16 532 769 17 111 417 Város kiadásai összesen: 15 977 15 16 532 769 17 111 417 Megjegyzés: Az Érdi Szennyvíízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül. 28 29
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 15. számú melléklet 16. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 42 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások 63 63 Pénzmaradvány 183 183 Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 63 63 Költségvetési kiadások összesen 63 63 Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 17 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 1 72 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek 283 Dologi kiadások 1 39 2 676 Pénzmaradvány 889 889 Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 215 Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 1 39 2 891 Költségvetési kiadások összesen 1 39 2 891 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 1 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 42 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások 1 289 1 249 Pénzmaradvány 869 869 Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 5 Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 1 289 1 299 Költségvetési kiadások összesen 1 289 1 299 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 7 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 1 872 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások 911 2 24 Pénzmaradvány 491 491 Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 13 Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 911 2 37 Költségvetési kiadások összesen 911 2 37 Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 3 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 997 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások 518 1 88 Pénzmaradvány 98 98 Egyéb folyó kiadások 1 Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 518 1 98 Költségvetési kiadások összesen 518 1 98 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 19 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 684 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások 1 144 1 427 Pénzmaradvány 724 724 Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 1 144 1 427 Költségvetési kiadások összesen 1 144 1 427 Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 3 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 42 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek 127 Dologi kiadások 488 618 Pénzmaradvány 68 68 Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 488 618 Költségvetési kiadások összesen 488 618 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 5 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 42 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások 514 519 Pénzmaradvány 94 94 Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen 514 519 Költségvetési kiadások összesen 514 519 Sorszám 21 évi engedélyezett létszám 21 évi módosítottt létszám Polgármesteri Hivatal 246, 246, Polgármesteri Hivatal - Településőrök - - 3. Polgármesteri Hivatal - Közcélúak - 19, Vörösmarty Mihály Gimnázium 68, 73,5 3. Kós Károly Szakképző Iskola 41, 41, 4. Szepes Gyula Művelődési Központ 22, 22, 5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 19,5 19,5 6. Családsegítő Szolgálat 24, 24, 6. Gyermekjóléti Központ 17, 17, 6.3. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 13, 13, 6.4. Habilitációs Központ 8, 8, 6.5. Időseket Ellátó Központ 35, 35, 6.6. Bölcsődei Ellátás 43, 43, 6.7. Gazdasági csoport 24, 24, 6. Szociális Gondozó Központ 164, 164, 7. Szakorvosi Rendelőintézetintézet 2,1 2,1 8. Érd Város Hivatásos Tűzoltóság 121, 121, 9. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 127, 117, Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 35, 35, Intézményi Gondnokság saját 7, 7, 3. Magyar Földrajzi Múzeum 12, 12, 4. Szivárvány Óvoda saját 37, 37, 5. Kisfenyves Óvoda 18, 18, 6. Meseház Óvoda 11,6 11,6 7. Napsugár Óvoda 12, 12, 8. Tusculanum Óvoda 24,5 24,5 9. Szivárvány Óvoda összesen 13,1 13,1 Kincses Óvoda saját 23, 23, 1 Riminyáki Tagóvoda 5,8 5,8 1 Kutyavári Tagóvoda 21,8 21,8 13. Tállya Tagóvoda 8,8 8,8 14. Fácán Tagóvoda 14,8 14,8 15. Harkály Tagóvoda 8,8 8,8 16. Tündérkert Tagóvoda 11,75 11,75 17. Ófalusi Tagóvoda 11,75 11,75 18. Kincses Óvoda összesen 16,5 16,5 Intézményi Gondnokság összesen: 263,6 263,6 1 Bolyai János Általános Iskola saját 6,5 6,5 1 Móra Ferenc Általános Iskola 29,5 29,5 13. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 41,75 41,75 1 Bolyai János Általános Iskola összesen 131,75 131,75 1 Széchenyi István Általános Iskola saját 58, - 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3, - 1 Széchenyi István Általános Iskola összesen 88, - 1 a Érdligeti Általános Iskola - 88, 13. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját 67,25 68,25 13. Gárdonyi Géza Általános Iskola 43,66 47,3 13.3. Teleki Sámuel Általános Iskola 48,25 48,25 13.4. Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény 35,1 35,1 13. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen 194,26 198,9 14. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ. 3, 3, Mindösszesen 1 689,21 1 78,35 3 31
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 17. számú melléklet 18. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai Fők. szla 21évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Csatorna projekt Összesen Csatorna projekt Összesen Intézményi működési bevételek 9 7 17 3 27 1 3 214 27 8 45 3 17 55 3 178 595 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 36 55 36 55 3. Támogatásértékű bevételek 46. 22 645 1 395 822 1 418 467 27 9 1 395 822 1 423 722 4. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 98 52 797 79 131 797 52 797 79 131 797 6. Költségvetési bevételek összesen 82 612 13 681 922 13 764 534 88 742 13 681 922 13 77 664 7. Finanszírozási bevételek 43.,45. 3 55 3 55 3 55 3 55 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 82 612 17 186 922 17 269 534 88 742 17 186 922 17 275 664 Működési kiadások 8 662 695 922 776 584 86 792 695 922 782 714 Személyi juttatások 51-5 47 699 47 699 47 699 47 699 Munkaadókat terhelő járulékok 53. 13 13 13 13 3. Dologi kiadások 54-56. 18 663 632 222 65 885 24 793 632 222 657 15 4. Egyéb folyó kiadások 57. 1 3 63 7 65 1 3 63 7 65 Támogatásértékű kiadások 37. 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 38. 4. Felhalmozási kiadások 11-13.; 16-18. 1 95 15 41 15 42 95 1 95 15 41 15 42 95 5. Tartalék előirányzatok 59. 6. Költségvetési kiadások összesen: 82 612 16 96 922 16 179 534 88 742 16 96 922 16 185 664 7. Finanszírozási kiadások összesen 43.,45 1 9 1 9 1 9 1 9 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN 82 612 17 186 922 17 269 534 88 742 17 186 922 17 275 664 ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Előirányzat-felhasználási ütemterv Munkaszervezet Munkaszervezet Sorszám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Intézm. működési bev. 97 789 97 789 97 789 97 79 97 789 97 789 97 79 98 2 136 995 136 994 11 464 11 464 1 277 444 Sajátos működési bev. 45 894 45 894 45 894 45 894 45 893 45 894 45 894 45 893 45 94 45 894 45 894 45 893 4 87 735 3. Felhalm. és tőke jell. bev. 1 65 92 743 1 65 924 43 4. Közp. kv. kap. kv.-i tám. 263 186 263 187 263 186 263 187 263 186 263 187 263 186 263 544 263 543 263 544 263 544 263 544 3 16 24 5. Támogatásértékű bev. 323 828 323 829 323 828 323 829 323 828 323 829 321 899 323 853 34 984 37 533 34 983 34 983 3 811 26 6. Pénzeszk.átv. Áht-n kív. 351 146 658 937 1 1 83 7. Tart. adott kölcsönök 334 333 334 333 334 333 334 333 333 333 333 333 4 8. Előző évi ei., pm. igényb. 284 285 285 285 1 283 775 58 152 285 285 284 285 285 284 1 344 774 9. Finanszírozási bevét. 1 24 34 15 1 544 15 Működési kiadások 962 13 962 13 962 13 962 13 962 13 962 129 961 989 967 758 1 9 92 1 9 92 1 2 948 1 2 948 11 762 66 1 Támogatásértékű kiad. 395 135 63 575 998 71 1 Pénzeszk.átad. áht-n kív. 39 839 39 84 39 839 39 732 39 622 38 597 38 597 4 97 4 97 356 26 13. Felhalmozási kiadások 359 964 359 963 359 964 416 412 361 5 384 575 384 575 352 418 352 418 3 331 789 14. Tartalék előirányzatok 36 41 36 41 36 41 36 41 36 49 36 41 269 569 28 192 16 12 16 12 8 342 8 342 565 18 15. Finanszírozási kiad. 8 39 898 426 8 39 8 39 8 39 931 986 16. Bevételek összesen 1 91 315 1 91 317 2 331 316 1 91 318 2 725 951 1 454 984 1 89 388 1 91 91 1 112 43 2 694 263 1 87 153 1 85 51 17 946 459 17. Kiadások összesen 1 6 93 998 54 1 896 966 1 46 733 1 793 477 1 398 342 1 696 92 1 397 72 1 448 366 2 6 331 1 421 85 1 421 85 17 946 459 18. Különbözet (16.-17.) 84 385 92 777 434 35-315 415 932 474 56 642-66 74-35 162-336 323 633 932-334 652-336 34 19. Kumulált különbözet 84 385 177 162 611 512 296 97 1 228 571 1 285 213 678 59 373 347 37 24 67 956 336 34 Megjegyzés: Az Érdi Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül. 32 33
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 19. számú melléklet számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Működési célú hiteltörlesztés 3. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 33 559 33 559 127 219 127 219 2 411 39 2 732 865 MFB Infrastruktúra hitel I. 27. év 33 559 33 559 33 559 33 559 444 66 578 896 MFB Infrastruktúra hitel II. 29. év 93 66 93 66 1 966 649 2 153 969 3. Kötvénykibocsátás törlesztés 18 135 1 282 95 349 982 4 938 452 6 589 474 "ÉRD 227" Kötvény 27. év 38 372 38 372 95 18 1 26 762 MINARET Kötvény 28. év 311 61 3 988 434 4 3 44 3. Virágos Kertváros Kötvény 21 év 18 135 1 244 533 1 262 668 4. Beruházás célonként Kötelezettség jogcíme Szerződés száma Köt. váll. éve 21 év Kiadás vonzata évenként elötti 214. év és Összesen kifizetés 21 év 21 év 213. év azt követő években 7 95 61 25 48 496 117 696 SEPTEM Patika 26. év 7 95 1 8 1 8 11 55 Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése pályázat 2 év 3. Harkály u. Óvoda felújítása (Holló u. 21 év 59 45 46 696 16 146 4. 3.) Pályázati projektek 467 11 467 1 467 11 1 41 32 Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság 21 év 467 11 467 1 467 11 1 41 32 érdekében Egyéb feladatok 576 974 481 392 1 157 232 164 737 814 341 3 194 676 Bíró Andrással, Bíró Andrásnéval kötött életjáradéki szerződés 7-586 27. év 15 18 1 68 1 68 1 68 1 68 21 9 VOLÁNBUSZ Zrt. - Helyi tömegközl. 8-511 28. év 111 66 45 588 45 588 22 782 3. Delta hj. Informatika Support-kötváll. 8-429 28. év 233 936 111 45 111 45 37 135 493 881 4. Machács és Tsa Ügyvédi Iroda 28. év 2 5 1 25 1 25 5 5. RFV ESCO Kft. 9-494 29. év 67 855 67 855 67 855 67 855 746 45 1 17 825 6. International Ambulance Service Kft. 24 órás felnőtt és gyermek orvosi 9-82 29. év 25 128 25 128 25 128 25 128 25 128 125 64 ügyeleti feladatok ellátása 7. Erando Térfigyelő karbantartás 9-16 2 év 95 132 2 28 57 97 982 8. Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszer 1-227 2 év 763 5 5 1 763 9. Érd elővárosi közlekedés fejlesztése MÁV felüljárók (ÁZSIÓ BAU) 1-58 2 év 3 85 4 2 1 75 9 8 21 év 21 év 213. év 214. év 215. év 216. év Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 5 45 Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) 124 8 95 15 139 43 145 62 145 62 474959 Délbuda Térségi Viziközmű Társulat 42 96 1 46 Összesen: 5 447 96 126 26 95 15 139 43 145 62 145 62 474 959 Hitel / Kötvény MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II. Névértéke CHF-ben - - Aktualizált érték 2117-i árfolyamon (215,2 Ft/CHF) 578 896 2 153 969 Állománya 2117-én 536 947 938 327 Adósságszolgálati kötelezettség * Kezességvállalás összege (e Ft) Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft 21 év 33 559 - - - - - - 33 559 21 év 33 559 93 66 29 44 977 - - 29 172 196 213. év 33 559 124 88 418 89 954 1 448 311 61 1 866 56 4 214. év 33 559 124 88 418 89 954 1 448 311 61 1 866 56 3 215. év 33 559 124 88 418 89 954 1 448 311 61 1 866 56 3 * A CHF/HUF árfolyama 21 január 17-én: 215,2 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek Kezességvállalás állománya 213-én Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei Fizetési kötelezettség "ÉRD 227" Kötvény MINARET Kötvény Hitel / Kötvény összesen 6 477 3 389 36 866 1 393 85 6 539 713 1 666 428 1 393 85 6 539 713 9 48 837 Közbeszerzési tanácsadói feladatok teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) 1-153 2 év 11 25 13 5 13 5 2 25 4 5 1 Vételár korrekció Főv. Csatornázási Művek Zrt.részére 1-65 2 év 96 9 96 9 1 Vételár korrekció Veloia Zrt. részére 1-66 2 év 387 6 387 6 13. ÉTV közművagyon átvétel 2 év 55 494 55 494 14. Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - Hulladékszigetek 1-574 2 év 3 15 45 45 225 4 23 15. Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - Riasztórendszerek karbantartása 1-97 2 év 762 61 1 372 16. Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány - Gyepmesteri telep 1-659 2 év 5 67 15 2 8 867 29 134 17. Vilant-Sat riasztókarbantartás 1-9 2 év 1 62 2 193 2 193 5 988 18. HB Renszerház Kft. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11-17 21 év 2 4 2 4 4 8 19. Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP-3.3-1/1-21-5 21 év 16 11 12 121 18 582 298 84 pályázat iagency Kft - ThunderPort 21 év 8 4 1 2 2 Imagine Creative Consulting Kft - Marketing és Kommunikációs 21 év 4 388 4 388 8 776 Tevékenység ellátása 2 eközig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. - Vizuál 21 év 375 375 375 375 1 5 Regiszter adatbázis 23. Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 21 év 1 1 1 4 7 24. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (21 évi) 21 év 1 5 1 5 25. Toyota Pénzügyi Zrt 21 év 753 1 57 1 57 753 4 52 26. KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adóés Racionalizálási Tanácsadó Zrt. - Ingatlan-vagyonkataszter kötelező és 21 év 5 5 1 éves adatszolg. 27. Szülők Fóruma Egyesület - Gyermekek napközbeni ellátására 21 év 2 4 6 28. Manófalfa Gyermekház Nonprofit Kft. - családi napközi ellátás 21 év 32 64 96 29. Nyuszifül Családi Napközi Nonprofit Bt. 21 év 8 16 24 3. Inteszkomp Elektronikai, Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskdelmi Kft. - Az önkorm. oktatási intézményei által 21 év 9 484 14 516 24 használt informatikai rendszerek teljeskörű üzemeltetési szolgáltatása 3 ÉRD-M7 Kft. - opciós díj 21 év 178 985 178 985 3 Összesen 618 483 1 61 347 3 82 862 1 18 949 8 164 12 14 35 743 Hitel / Kötvény Hitelösszeg forint MFB Infrastruktúra Hitel I. 578 896 MFB Infrastruktúra Hitel II. 2 153 969 Hitelösszeg deviza (CHF) "Érd 227" Kötvény 6 477 MINARET Kötvény 3 389 MINARET Kötvény forgalmazói díj 3 389 Kamatláb szerződés szerint 2 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8% 3 havi CHF Libor +,45% 6 havi CHF Libor + 1,25% Kamatláb %,661% + 2,49%,661% + 1,8%,25% +,45%,32% + 1,25% Virágzó kertváros kötvény 1 24 3 havi bubor 5,85% Összesen Kalkulált kamat/egyéb díj 21 évre (forint) 19 543 529 26 323 62 8 665 15 98 49 669 15 18 135 186 76 968 34 35
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 2 számú melléklet 2 számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd MJV Önkormányzat 21 évi Európai Uniós támogatási programjai Pályázat Pályázati Pályázat Megítélt támogatás Igényelt támogatáshoz biztosított Ssz. Pályázat címe Közgy. Határozatok a pályázat kapcsán beadásának Egyéb megjegyzés kiírás kódszáma (támogatási szerződés szerint) önrész (támogatási szerződés szerint) időpontja 19/27.(VI.2) szándéknyilatkozat pályázatok KMOP-27-4.3.2 benyújtásához Kistérségi járóbeteg szakellátás Érdi emeltszintű járóbeteg-szakellátó Tám. szerz. szerinti kezdés: 29. 3. 15. 25/27. (IX.) pályázatokra vonatkozó beszámoló KMOP-4.3.-28-3 1 32 167 36 Ft 148.857. Ft 28.4.21 fejlesztése a Közép-magyarországi központ kialakítása Tám. szerz. szerinti befejezés: 2 1 3 elfogadása régióban Megvalósítás megtörtént. 317/27 (XII.) önrészről Tám. szerz. szerinti kezdés: 29. 3.16. mód. kezdés: 29.4. 32/27. (XII.) önrészről KMOP - 27.3.3./B Belterületi Érd, Erzsébetváros vízrendezése Tám. szerz. szerinti befejezés: 28.3 15/29. (I. 29.) döntés a támogató levél szerint KMOP-3.3.1/B-28-28 597 144 Ft 66 35 Ft 28.5.16 csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés Tényleges befejezés: 2129. szükséges önrészről Tám. szerz. aláírása megtörtént. Megvalósítás folyamatban van. Államreform operatív program keretében Tám. szerz. szerinti kezdés: 29. 5 a Polgármesteri hivatalok Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 191/28. (VI.26.) benyújtásról Tám. szerz. szerinti befejezés: 24.5. 3. ÁROP-3.A./B-28-4 45 Ft 5 Ft 28.7.14 szervezetfejlesztése Hivatalának szervezetfejlesztése és az önrészről Tényleges befejezés: 27.5. a Közép-Magyarországi régióban c. A megvalósítás és az elszámolás is megtörtént. pályázati felhívás ROP 3.A. Megvalósítás folyamatban van. Tám.szerz. szerinti kezdés: 29. okt. TAMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi Tám. szerz. szerinti befejezés: 21 júl. 3 187/28 (VI.26.) - 4. programok Egyenlő eséllyel Érden TÁMOP-3.3.2-8/1-28-7 91 819 98 Ft önrészt nem igényel 28.128 Projekt lebonyolítási szakaszra költségvetés: 21 jan. a pályázat benyújtására végrehajtásának támogatása 1 21 július 3 Fenntartási időszakra vonatkozó költségvetés: 21 szep KMOP-27-5.1/B 319/27. (XII. ), 146/28. (V. 29.),147/28. Jelenleg megvalósítás alatt van a pályázat. Érd MJV városközponti akcióterülete Funkcióbővítő rehabiltiáció - Pest (V. 29.); 11/28. (IV.24.) IVS elfogadása Tám. szerz. szerinti kezdés: 25. attraktivitásának valamint KMOP-5.1/B-28-5 5. Megyei településközpontok fejlesztése - 243/28. (VII. 29.) - önrész biztosításáról; 244/28. 832 813 476 Ft 27617.689 Ft 28.6.16 Tényleges kezdés: 2 4. funkcionális KMOP-5.1/B-2f-29-3 Integrált településfejlesztés Pest (VII.29.) - EATT elfogadásáról; 245/28. (VII. 29.) - Tám. szerz. szerinti Befejezés:218.26. működésének fejlesztése megyében az ingatlan funkciókról; 246/28. (VII. 29.) - Megvalósítás alatt van. Érd Megyei Jogú Város közösségi 2 április 23-án alá lett írva a Támogatási közlekedése feltételeinek fejlesztése a 1/29.(I.13.) KGY. határozat szerződés halasztott hatálybaléptetéssel, 2 október (KMOP-28-3./B) helyi autóbusz-hálózat megújításával, 28.395.124 Ft 89/29. (II.26.) Kgy. hat 249.8.32 Ft 28.-án lépett véglegesen hatályba a Támogatási 6. Közösségi közlekedés előnyben akadálymentesítésével valamint az KMOP-3.1/B-8-29-12 sz.szerződésmód. szerint: 27.958.59 29.27 371/29. (XII.17.) Kgy. hat. sz. szerződésmód.-ban: 245.25.791 Ft szerződés. részesítése elővárosi vasúttal teljes egységet Ft 368/29. (XII.17.) Kgy. hat Kezdés (tám. szerz. szerint): 2 szept. képező szolgáltatási rendszer Befejezés (tám. szerz. szerint): 21 júl. 31 kialakításának előkészítésével Társadalmi Megújulás Operatív Program A Támogatási szerződés 29. nov. 26.-án hatályba A kompetencia alapú oktatás Kompetencia alapú oktatás, egyenlő lépett. Kezdés: 2 jan. 7. bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza 267/28. (IX.11) a pályázat benyújtásáról TÁMOP-3.4-9/1-29-48 önrészt nem igényel hozzáférés - Innovatív intézményekben 22 95 3 Ft A pályázat megvalósítása 2 október 3-én Általános Iskolában c. pályázati felhívás lezárult. Jelenleg az elszámolás előkészítése folyik. TÁMOP-3.4-8/2 2 szept. 14.-én kelt NFÜ levélben kaptunk értesítést a pályázat nyertességéről. Érd Megyei Jogú Város vízellátási 216/29. (VI. 25.) a fordítási költségekhez kapcsolódó 2 1-én aláírásra került a rendszerének 8. Svájci-Magyar Együttműködési Program önerő biztosításáról SH/3/32 19.877.472 Ft 21 154 848 Ft 28.9.3 Projektmegállapodás. rekonstrukciója az ellátásbiztonság 372/2 (XII.16.) önrész biztosításáról A Végrehajtási megállapodás aláírása érdekében Önkormányzatunk részéről 2 december végén megtörtént. Ugyanakkor a Nemze Batthyány Ált. Iskola és Sportiskola, Bolyai János Ált. Iskola, Gárdonyi Géza Ált. Iskola, Hunyadi Mátyás Ált. Iskola, Kincses OKM Támogatáskezelő, 214. OKM értesítés Óvoda, 9. 21/2 (V.13.) sz. OKM rendelet HFPI-PÖO/758/2 ikt. sz. 18 654 Ft igénylések támogatásáról Kós Károly Szakképző Iskola, Kőrösi alapján Áthúzodó kötelezettségvállalás. Csoma Sándor Ált. Iskola, Széchenyi István Ált. Iskola, Szivárvány Óvoda, Teleki Sá OKM Támogatáskezelő, Érd MJV Egységes 214. OKM értesítés 21/2 (V.13.) sz. OKM rendelet 3. Pedagógiai Szakszolgálat HFPI-PÖO/758/2 ikt. sz. 2 2 Ft igénylés támogatásáról alapján eszközbeszerzése 3T(ér) Program - Pályázati különdíjban részesültünk. Tartalma: Önkormányzatok és civil szervezetek nyertes terek szakmai-társadalmi megalapozottság részére Érd MJV Önkormányzatának esetén beépülnek a Budapest Metropolisz Fejlesztési 1 35/2 (X.2) Kgy. határozat pályázati különdíjban részesültünk 28 köztér és környezete megújítására, Bem teret érintő pályázata Tervbe lehetőségeinek újragondolására c. tanácsadási szolgáltatás igénybevételének lehetősége pályázati kiírás hazai és nemzetközi programokon, konferenciákon TÁMOP-3.3-1/1 (KMR) "A A természettudományos közoktatás A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges természettudományos megújítása, 19/2 (V.6.) Kgy. hat. önrészt nem igényel (támogató levél feltételeket tartalmazó tájékoztató levélre várunk, 1 oktatás módszertanának és TÁMOP-3.3-1/1-21-5 28 815 Ft 26.7 az érdi Vörösmarty Mihály a pályázat benyújtásáról szerint) ennek alapján folyik majd a támogatási szerződés eszközrendszerének megújítása a Gimnázium koordinálásával előkészítése közoktatásban" ÖTM által kiírt pályázat Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást Béke tér 3. sz. épület energia önerő (Társasház): 37 5 Ft Megvalósítás folyamatban van. 13. 265/28. (IX.1) KGY. hat. LFP-28-LA-2-8-1-42 megítélt támogatás: 28. eredményező korszerűsítésének, megtakarítást eredményező felújítása önerő (Önkormányzat): 37 5 Ft Társasház a beruházás megvalósítója. 37.5. Ft felújításának támogatása (LFP-28-LA- 2) ÖTM által kiírt pályázat Az iparosított technológiával épült Béke tér 4. sz. épület energia lakóépületek energia-megtakarítást megítélt támogatás: önerő (Társasház): 19 62 841 Ft Megvalósítás folyamatban van. 14. megtakarítást eredményező felújítása 266/28. (IX.11) KGY. hat. LFP-28-LA-2-8-1-597 28. eredményező korszerűsítésének, 19 62 841 Ft önerő (Önkormányzat): 19 62 841 Ft Társasház a beruházás megvalósítója. (6 lakás) felújításának támogatása (LFP-28-LA- 2) Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt; KAB-KEF-21 kódszámú, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 139/2 (V.) KGY. hat. KAB-KEF-1-KA (KEF-ek) megalakulására, valamint "Kábítószerügyi koordináció és a Megítélt támogatás: 15. 14/2 (V.) KGY. hat. KAB-KEF-1-KT 36 Ft 2 működésük fejlesztésére, és a városi drogstratégia megvalósítása" 1 73 Ft 141/2 (V.) KGY. hat. KAB-KEF-1-KZ drogprobléma kezelését célzó helyi tratégiák megvalósulásának előmozdítására c. pály ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatok e Ft Önként vállalt Kötelező feladat Összesen: feladat Polgármesteri Hivatal Városüzemetetési feladatok kiadásai 1 452 37 266 37 1 718 47 Közvilágítás 162 5 831 163 331 Város- és községgazdálkodás szakfeladat kiadásai 31 578 225 137 526 715 Helyi közlekedés 11 238 34 35 45 588 Ingatlan vásárlás 37 37 3. Orvosi ügyeleti szolgáltatás 31 415 31 415 4. Városgazdálkodásra felosztott költségek 24 538 24 538 5. Ingatlanok karbantartása 16 25 16 25 6. Szakvélemények, tervek 65 782 65 782 7. Környezetvédelem 12 5 12 5 8. Közterület rendjének biztosítása 2 215 2 215 9. Mezőőrök 4 443 4 443 Térfigyelő rendszer karbantartása 7 19 7 19 1 Hunyadi Általános Iskola épületfelújítás 62 813 62 813 1 Mihályffy ház vásárlása 7 86 7 86 13. 4 db zagyszivattíú 979 979 14. Bíró András életjáradék 1 8 1 8 15. Térítésmentes eszközátadás Áfa 8 423 8 423 3. Egyéb feladatok 987 959 4 42 1 28 361 Közutak, hidak építése 4 42 4 42 Települési hulladékkezelés 15 15 3. Vízgazdálkodási- és szennyvízelvezetési feladatok 165 759 165 759 4. Csatornaépítés (Társulás) 7 7 5. Állategészségügy támogatása (Sirius) 17 2 17 2 6. Igazgatási feladatok kiadásai 3 471 867 164 61 3 636 477 Érdi Újság 49 819 49 819 Üres önkormányzati ingatlanok rezsiköltsége 1 775 1 775 3. Hivatal személyi juttatásai (állományba tartozók) és járulékok 1 329 481 1 329 481 4. Hivatal állományába nem tartozók személyi juttatásai és járulékok 9 954 9 954 5. Térfigyelő és szabadidős rendőrök kiadásai 12 7 12 7 6. Képviselők reprezentációs kiadásai 1 25 1 25 7. Igazgatás dologi kiadásai 711 762 711 762 Igazgatás egyéb folyó kiadásai (munkáltatói Szja, rehabilitációs hozzájárulás, egyéb adók, díjak 8. 18 9 18 9 kifizetése 9. Kamatkiadások 2 2 Pénzbeni kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatások 9 9 1 Tárnok Ökorm. Szilárd hulladék lerakó rekultiváció 2 683 2 683 1 Fővárosi önkormányzat támogatás visszafizetés 3 3 13. Csatorna Társulás részére tagdíj 45 235 45 235 14. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat részére tagdíj 5 5 15. Kistérségi Többcélú társulás és Fejlesztési Tanács részére tagdíj 23 95 23 95 16. Tagdíjak és pénzeszközátadások államháztartáson kívüli szervezetek részére 7 397 7 397 17. Felhalmozási kiadások 14 25 14 25 18. Dolgozók részére lakásépítési kölcsön 8 8 19. Hiteltörlesztés 931 986 931 986 3. Közoktatási, közművelődés és sport feladatok kiadásai 314 224 314 224 Érdi Városi Televízió műsorszolgáltatás 63 63 Érdi Városi TV. és Kult. Sz. Kft. kult. műsor és rendezvényszervezés 18 818 18 818 Érdi Létesítmény Üzemeltetési Kft.: Gárdonyi Ált. Isk. uszoda, Ercsi úti Sportpálya, Batthyány 3. 127 375 127 375 Ált. Iskola Sportcsrnok üzemeltetése 4. Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatóü Kft: Városfejlesztési kiadások 25 31 25 31 5. Érdi Sport Kft. támogatása 8 8 6. 4. Szociális feladatok kiadásai 381 46 99 36 48 82 Kötelező szociális ellátások 381 46 381 46 Nem kötelező szociális ellátások: 99 36 99 36 Ápolási díj méltányossági alapon 66 96 66 96 Százévesek támogatása 2 7 2 7 3. Étkezési térítési díj 1 2 1 2 4. Pénzbeli temetési segélyek 7 7 5. Babacsomag 16 5 16 5 6. Tüzelő támogatás 5 5 7. Vis maior támogatás 3. 5. Támogatások 145 353 145 353 Non profit szervezetek, háztartások támogatásai 143 673 143 673 Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatások 1 68 1 68 3. 6. Pályázatokkal kapcsolatos kiadások 2 997 55 2 997 55 Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 2 997 55 2 997 55 7. Tartalék előirányzatok 22 623 23 62 433 225 Általános tartalék 1 1 Védelmi feladatok 5 5 3. Nevelőszülő hálózat kiépítése 15 15 4. Bérkompenzáció 21 év 82 623 82 623 5. Egyéb tartalék (nem kötelező) 23 62 23 62 8. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 5 96 5 96 Polgármesteri Hivatal feladatai összesen 5 513 83 4 218 24 9 731 17 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Személyi juttatások és járulékok 266 931 266 931 Zöldterület kezelés 813 szakfeladat 25 96 11 45 37 41 Zöldterület kezelés költségei 24 71 11 35 36 6 Vegyszer beszerzés 9 9 3. Hajtó és kenőanyag 23 61 23 61 4. Virágok, fák vásárlása 1 35 1 35 5. Fa ápolás, gallyazás 1 1 6. Tisztítószer beszerzés 2 2 Buszmegállók takarításához használt zsákok 1 5 1 5 3. Közterület takarításához, fenntartásához szükséges eszközök 2 2 4. Felosztott irodaszer költségek 1 1 Város- és községgazdálkodás fenntartásának anyagköltségei(841 43 szakf.) 32 966 28 52 61 486 Telep fenntartásának költségei: fa anyag, festék, ecset, szerszámok stb. 3 5 3 5 Műfüves pályák üzemeltetése, karbantartása 2 2 3. Hajtó- és kenőanyag 2 54 2 54 4. Tisztítószer beszerzés 1 465 1 465 5. Telefonköltség, internet 8 1 2 2 6. Honlap szerkesztés 46 46 7. Szoftver karbantartás 1 4 1 4 8. Telep, piac, játszóterek Érdligeti dísztó szerződéssel történő őrzése 25 25 9. Védőital 7 7 Postaköltség 3 3 1 Üzemorvos 1 5 1 5 1 Belf. Kiküldetés, reprezentáció, reklám, propaganda 1 2 1 2 13. Egyéb dologi kiadás 5 72 5 6 22 14. Egyéb folyó kiadások 12 581 12 581 15. Felosztott irodaszer költségek, folyóirat, információ hordozó 8 8 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, földes utak karbantartása szakfeladat 52211 297 18 1 297 28 Hajtó és kenőanyag 33 51 33 51 Kátyúzás 25 25 3. Burkolattal nem rendelkező utak javítása 25 25 4. Padka készítése, rndezése 5 5 5. Járda javítás, tereplépcső építése 5 5 6. Forgalomtechmikai berendezések kihelyezése, beszedése, karbantartása 5 5 7. Veszélyforrások elkorlátozása (táblák, korlátok kihelyezése) 2 2 8. Síkosság mentesítés(só, kalcium klorid, homok) 49 49 9. Gépek bérleti díjai 4 26 4 26 HAVARIA, Vis maior esetek által elrendelt azonnali beavatk. ktg. 1 1 1 Munkaruha, védőruha 5 5 1 Szállítási szolgáltatás (föld elszállítás) 31 31 13. Útburkolati jel festése, karbantartás 1 1 14. Hajtó- és kenőanyag 33 51 33 51 15. Dugulás elhárítás 35 35 16. Közüzemi díjak 18 9 18 9 17. Felosztott irodaszer költségek 1 1 Ingatlanok karbantartása 38 38 Bérlakások 3 3 Intézményi ingatlanok 3 3 3. Külső kivitelezővel végzett karbantartás 5 5 Játszóterek üzemeltetése, fenntartása 5 5 Dologi kiadások 5 5 Hulladékgyűjtés 3 54 3 54 Hajtó- és kenőanyag 3 54 3 54 Hulladék, zöldhulladék szállítás 1 Temető fenntartása 12 8 4 13 2 Temető fenntartásának kiadás 4 6 4 6 Hajtó- és kenőanyag 5 5 3. Tisztítószer beszerzés 4 4 4. Telefonköltség 1 2 3 5. Védőital 1 1 6. WC kabinok 6 6 7. Közüzemi díjak 1 5 1 5 8. Hulladék, zöldhulladék elszállítás 5 5 9. Felosztott irodaszer költségek 2 2 Összesen 682 377 4 47 722 847 ÁFA 15 487 1 118 115 65 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény összesen 787 864 5 588 838 452 Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények Vörösmarty Mihály Gimnázium 281 414 281 414 Kós Károly Szakképző Iskola 186 499 186 499 3. Szepes Gyula Művelődési Központ 78 32 78 32 4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 76 21 76 21 5. Szociális Gondozó Központ 54 163 54 163 6. Szakorvosi Rendelőintézet 944 99 944 99 7. Érd Városi Tűzoltóság 56 49 56 49 8. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 787 864 5 588 838 452 9. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 114 62 5 729 119 791 9. Intézményi Gondnokság saját 53 445 53 445 9.3. Magyar Földrajzi Múzeum 43 575 43 575 9.4. Szivárvány Óvoda saját 97 599 6 253 13 852 9.5. Kisfenyves Óvoda 49 99 3 349 52 448 9.6. Meseház Óvoda 32 38 2 583 34 621 9.7. Napsugár Óvoda 31 253 2 328 33 581 9.8. Tusculanum Óvoda 73 213 4 36 77 519 9.9. Szivárvány Óvoda összesen 283 22 18 819 32 21 9. Kincses Óvoda saját 76 98 4 237 8 335 9.1 Riminyáki Tagóvoda 17 325 1 33 18 655 9.1 Kutyavári Tagóvoda 57 483 3 865 61 348 9.13. Tállya Tagóvoda 23 459 1 939 25 398 9.14. Fácán Tagóvoda 4 935 2 774 43 79 9.15. Harkály Tagóvoda 25 679 2 217 27 896 9.16. Tündérkert Tagóvoda 32 21 2 45 34 66 9.17. Ófalusi Tagóvoda 32 591 2 68 34 659 9.18. Kincses Óvoda összesen 35 591 2 475 326 66 9. Intézményi Gondnokság összesen 1 26 3 88 598 1 294 898 Bolyai J. Ált. Isk. saját 229 592 15 285 244 877 Móra F. Ált. Isk. 8 756 2 475 11 231 3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 141 849 21 831 163 68 Bolyai J. Ált. Isk. összesen 452 197 57 591 59 788 1 Széchenyi I. Ált. Isk. saját 181 874 17 934 199 88 1 Hunyadi M. Ált. Isk. 96 866 13 116 19 982 1 Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 278 74 31 5 39 79 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 212 559 29 719 242 278 1 Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium 149 47 14 284 163 331 13. Teleki S. Ált. Isk. 142 945 19 3 162 245 14. Lukin László AMI 111 22 111 22 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 54 551 174 523 679 74 Költségvegési intézmények összesen 5 375 735 87 263 6 245 998 36 37
I. évfolyam 14. szám 21 november 3. melléklet a 76/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez III. Mellékletek I. évfolyam 14. szám 21 november 3. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT.. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként A költségvetési rendelet mellékletei: A. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételek forrásonként Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban 3. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként 4. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önkormányzati szintű kiadások jogcímenként 5. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri kiadásai jogcímenként 6. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként 7. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások 8. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 9. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalékok előirányzatai Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei 1 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai 11 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai 1 Érd Megyei Jogú Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai 13. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 14. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 15. Érd Megyei Jogú Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatai költségvetési mérlegei 16. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete 17. Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati társulás bevételei és kiadásai 18. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 19. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségei 2 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai 23. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai Fők. szla Polg. Hivatal Kisebbségi Önk.... évi eredeti előirányzat Intézmények Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás Mind-összesen Intézményi működési bevételek 9 Sajátos működési bevételek 9 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 94. 6. Támogatásértékű bevételek 46. 7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 8. Tartósan adott kölcsönök 19. 9. Költségvetési bevételek összesen Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 98 Előző évi előir., pénzmar. igénybevétele - Működési célra Előző évi előir., pénzmar. igénybevétele - Felhalm. célra 1 Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 29., 917. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek 933. 1 Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 43.,45. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Működési célú bev. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Felhalmozási célú bev. 13. Finanszírozási bevételek összesen 14. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN A költségvetési rendelet tájékoztató adatai: A. Adóbevételi terv Állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek 3. Korrigált saját bevételek kimutatása 4. Érd Megyei Jogú Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak költségvetési határozatai 38 39