Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.08.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:r.) az alábbiak szerint módosítja: 1.. Az R. 2, 3, és 4 -ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi - - módosított költségvetési kiadását 302 822 ezer forintban - módosított költségvetési bevételét 302 822 ezer forintban 3. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4810, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 6375 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2362 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 7189 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, 12617 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 572 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 18985 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 53 e Ft d) intézményi működési bevétel 13931 e Ft e) felhalmozási bevétel 1165 f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön 34472 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 4. (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 216969 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 106455 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27509e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 72402 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: 10603 e Ft b) felhalmozási költségvetés 45126 e Ft ba) intézményi beruházások, 727 e Ft bb) felújítások 41399 e Ft bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások 300 c) kölcsönök 31135 e Ft (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) számítógép vásárlás, iskola beruházás 28, ab) számítógép vásárlás önkormányzat beruházás 200e Ft, b) felújítási kiadások felújításonként ba) Óvoda épületének felújítása 41.399 e Ft, (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) 4167 e Ft (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) óvoda épületének felújítása fejlesztési cél, (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 11869. e Ft. 2.. Az R. 7, 8. és 9 -ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 7. Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési főösszegét 23919 ezer forintban állapítja meg. 8. A Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 23919 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 0e Ft d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel 0e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/

9. A Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 23919 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 18596 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4398e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 925 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök. 3. Az R. 11, 12. és 13 -ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 11. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 302772 ezer forintban állapítja meg. 12. Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4810, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 6375e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2362 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 7189 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, 12607 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 572 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 18985 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 53 e Ft d) intézményi működési bevétel, 13881e Ft e) felhalmozási bevétel 11650e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön 34472 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 13. Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 70768 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 21704e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5632e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 42058 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: 10603e Ft b) felhalmozási költségvetés: 41599 e Ft ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 18895 e Ft. 4. Az R. 15, 16. és 17 -ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 15. Az önkormányzat képviselő-testülete a A Tarnamérai Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 81145 ezer forintban állapítja meg. 16. A Tarnamérai Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 81095 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,

c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, 5 e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 17. A Tarnamérai Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 81145 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 44024 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11767e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 25354 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés 0e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 1. c) kölcsönök 0e Ft. 5. Az R. 19, 20. és 21 -ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 19. Az önkormányzat képviselő-testülete a Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 31 908 ezer forintban állapítja meg. 20. A Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 31908e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, 0e Ft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 21. A Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 31908 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 22131e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5712e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 4065 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés 0e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 1. c) kölcsönök. 5. (1) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6.. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Tarnaméra, 2013. április 25. Tímár László polgármester Vargáné Tóth Márta jegyző Záradék: A rendelet 2013. április 25. napján kihirdetve. Vargáné Tóth Márta jegyző

1. melléklet 1/2012.(III.08.) ör 2. melléklete Az önkormányzat 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 0 0 0 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 0 6 375 6 375 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 2 362 0 2 362 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 7 189 0 7 189 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 0 0 0 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 12 617 0 12 617 7. ebből többcélú kistérségi társulástól 12 617 0 12 617 8. ebből jogi személyiségű társulástól 0 0 0 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 0 0 0 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 0 572 572 11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 0 18 985 18 985 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 22 168 25 932 48 100 13. Közhatalmi bevétel 53 0 53 14. Intézményi működési bevétel 15 302-1 371 13 931 15. Felhalmozási bevétel 13 137-13 137 0 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 29 476-17 826 11 650 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 0 0 0 18. Kölcsön 0 0 0 19. Előző évi pénzmaradvány 0 5 806 5 806 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 82 117-1 632 80 485 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 78 955 29 370 108 325 23. Önkormányzat sajátos bevételei 161 072 27 738 188 810 24. Egyéb bevételek 0 0 0 25. finanszírozási bevételek 11 869 22 603 34 472 26. Összesen 253 077 49 745 302 822 27. Likvidhitel igénybevétele 0 0 0 28. Önkormányzat összesen 253 077 49 745 302 822 2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott bevételei bevételnemenként Tarnaméra Községi Önkormányzat Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 0 0 0 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 0 6 375 6 375 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 2 362 0 2 362 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 7 189 0 7 189 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 0 0 0 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 12 617 0 12 617 7. ebből többcélú kistérségi társulástól 12 617 0 12 617 8. ebből jogi személyiségű társulástól 0 0 0 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 0 0 0 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 0 572 572

11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 0 18 985 18 985 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 22 168 25 932 48 100 13. Közhatalmi bevétel 53 0 53 14. Intézményi működési bevétel 12 245 1 636 13 881 15. Felhalmozási bevétel 42 613-30 963 11 650 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 0 0 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 0 0 0 18. Kölcsön 0 0 0 19. Előző évi pénzmaradvány 0 5 806 5 806 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 82 117-1632 80 485 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 78 955 29 370 108 325 23. Önkormányzat sajátos bevételei 161 072 27 738 188 810 24. Egyéb bevételek 0 0 0 25. finanszírozási bevételek 11 869 22 603 34 472 26. Bevételek összesen 250 020 52 752 302 772 27. Likvidhitel igénybevétele 28. Önkormányzat összesen 250 020 52 752 302 772

2/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott bevételei bevételnemenként Napsugár óvoda és Süni bölcsőde Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 30 749 1 159 31 908 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 7. ebből többcélú kistérségi társulástól 8. ebből jogi személyiségű társulástól 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 13. Közhatalmi bevétel 14. Intézményi működési bevétel 15. Felhalmozási bevétel 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 18. Kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 23. Önkormányzat sajátos bevételei 24. Egyéb bevételek 25. finanszírozási bevételek 26. Bevételek összesen 30 749 1 159 31 908 2/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott bevételei bevételnemenként

Tarnamérai Általános Iskola Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 74 324 6 771 81 095 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 7. Ebből többcélú kistérségi társulástól 8. Ebből jogi személyiségű társulástól 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 13. Közhatalmi bevétel 14. Intézményi működési bevétel 3 057-3 007 50 15. Felhalmozási bevétel 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 18. Kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 23. Önkormányzat sajátos bevételei 24. Egyéb bevételek 25. finanszírozási bevételek 26. Bevételek összesen 77 381 3 764 81 145

2/4. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott bevételei bevételnemenként Tarnaméra-Zaránk Községi Körjegyzőség Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 23 341 578 23 919 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 7. Ebből többcélú kistérségi társulástól 8. Ebből jogi személyiségű társulástól 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 13. Közhatalmi bevétel 14. Intézményi működési bevétel 15. Felhalmozási bevétel 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 18. Kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 23. Önkormányzat sajátos bevételei 24. Egyéb bevételek 25. finanszírozási bevételek 26. Bevételek összesen 23 341 578 23 919 2. melléklet 1/2012.(III.08.) ör 3. melléklete Az önkormányzat 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként 3. melléklet Az önkormányzat 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 253 077 49 745 302 822 Ebből: - személyi jellegű kiadások 98 876 7 579 106 455 - munkaadókat terhelő járulékok 25 518 1 991 27 509 - dologi jellegű kiadások 63 242 9 160 72 402 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 - egyébműködési célú kiadás 4 167 6 436 10 603 - működési ktg. vetés összesen 191 803 25 166 216 969

- Intézményi beruházás 480 3 247 3 727 - Felújítások 41 399 0 41 399 - felhalmozási ktg. vetés összesen 41 879 3 247 45 126 - Tartalékok, pénzmaradvány 500 9 092 9 592 - Finanszírozás 18 895 12 240 31 135 - költségvetési létszámkeret (fő) 41.76 3/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként Tarnaméra Községi Önkormányzat Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 250 020 52 752 302 772 Ebből: - személyi jellegű kiadások 16 898 4 806 21 704 - munkaadókat terhelő járulékok 4 649 983 5 632 - dologi jellegű kiadások 34 898 7 160 42 058 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 - egyébműködési célú kiadás 132 581 14 944 147 525 - működési ktg. vetés összesen 189 026 27 893 216 919 - Intézményi beruházás 200 3 527 3 727 - Felújítások 41 399 0 41 399 - felhalmozási ktg. vetés összesen 41 599 3 527 45 126 - Tartalékok, pénzmaradvány 500 9 092 9 592 - Finanszírozás 18 895 12 240 31 135 - költségvetési létszámkeret (fő) 7 3/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 23 341 578 23 919 Ebből: - személyi jellegű kiadások 18 120 476 18 596 - munkaadókat terhelő járulékok 4 296 102 4 398 - dologi jellegű kiadások 925 0 925 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 - egyébműködési célú kiadás 0 0 0 - működési ktg. vetés összesen 23 341 578 23 919 - Intézményi beruházás 0 0 0 - Felújítások 0 0 0 - felhalmozási ktg. vetés összesen 0 0 0 - Tartalékok, pénzmaradvány 0 0 0

- Finanszírozás 0 0 0 - költségvetési létszámkeret (fő) 7 0 7 3/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként Tarnamérai Általános Iskola Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 77 381 3 764 81 145 Ebből: - személyi jellegű kiadások 42 390 1 634 44 024 - munkaadókat terhelő járulékok 11 357 410 11 767 - dologi jellegű kiadások 23 354 2 000 25 354 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 - egyébműködési célú kiadás 0 0 0 - működési ktg. vetés összesen 77 101 4 044 81 145 - Intézményi beruházás 280-280 0 - Felújítások 0 0 0 - felhalmozási ktg. vetés összesen 280-280 0 - Tartalékok, pénzmaradvány 0 0 0 - Finanszírozás 0 0 0 - költségvetési létszámkeret (fő) 19.42 3/4. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 30 749 1 159 31 908 Ebből: - személyi jellegű kiadások 21 468 663 22 131 - munkaadókat terhelő járulékok 5 216 496 5 712 - dologi jellegű kiadások 4 065 0 4 065 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 - egyébműködési célú kiadás 0 0 0 - működési ktg. vetés összesen 30 749 1 159 31 908 - Intézményi beruházás 0 0 0 - Felújítások 0 0 0 - felhalmozási ktg. vetés összesen 0 0 0 - Tartalékok, pénzmaradvány 0 0 0 - Finanszírozás 0 0 0 - költségvetési létszámkeret (fő) 8.34

3 melléklet 1/2012.(III.08.) 5. melléklete Az önkormányzat 2012 évi előirányzatai szakfeladatonként 5. melléklet Az önkormányzat 2012 évi előirányzatai szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 5/1. Önkormányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elh. 412000-1 Lakó és nem lakóépület építése 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 680001-1 Lakóépület bérbeadása, üzemeltetése 811000-1 Építményüzemeltetés 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 841126-1 Önkormányzatok ig. tevékenysége 841132-1 Adóigazgatás 841402-1 Város, községgazdálkodás 841401-1 Közvilágítás 869041-1 Család és nővédelmi egészségügyi go 869042-1 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 882111-1 Rendszeres szociális segély 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 882118-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb. ell. 882123-1 Temetési segély Eredeti Kiadási Ezer forintban Bevételi Eltérés Módosított Eredeti Eltérés Módosíto tt 140 0 140 0 0 0 41 345 0 41 345 0 0 0 7 835 0 7 835 2 102 3 007 5 109 26 0 26 0 0 0 1 482 126 1608 0 0 0 1 944 0 1944 0 0 0 43 092 29 049 72 141 79 809 39 657 119 466 0 0 0 33 447-2 000 31 447 3 353 188 3 541 130 0 130 4 445 2 000 6 445 0 0 0 2 951 102 3 053 2 255 0 2 255 458 0 458 107 0 107 1 248 3 504 4 752 0 0 0 168 1 727 1 895 0 0 0 292 690 982 0 0 0 720 0 720 0 0 0 0 278 278 0 0 0 350-192 158 0 0 0

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 882122-1 Átmeneti segély 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882202-1 Közgyógyellátás 882203-1 Köztemetés 889921-1 Szociális étkezés 889922-1 Házi segítségnyújtás 889967-1 Mozgáskorlátozottak gépj.szerz. és átal. 890442-1 BPJ hosszabb időtartam 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyil.. 910502-1 Közműv. int. közösségi szinterek műk. 931102-1 Sportlétesítmények működtetése 960302-1 Köztemető-fenntartása és működtetése 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai 5/2. Tarnamérai Általános Iskola 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 852011-1 Ált. isk. tan. oktatása 1-4. évfolyam 852012-1 SNI tanulók nappali rendszerű o 1-4 852021-1 Ált. isk. tanulók oktatása 5-8 852022-1 SNI tanulók nappali rendszerű okt. 5-8 855911-1 Ált. isk. napközi otthoni nevelés 931202-1 Utánpótlás-nevelési tevékenység 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5/3. Napsugár Óvoda és Süni bölcsőde 44. 45. 46. 47. 48. 851011-1 Óvodai nevelés ellátás 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 851012-1 SNI nevelésű gyermekek óvodai nevelése 856012-1 Korai fejlesztés 889101-1 Bölcsődei ellátás 300 0 300 0 0 0 390 0 390 0 0 0 50 31 81 0 0 0 0 161 161 0 0 0 4 078 0 4 078 3 533 0 3 533 2 781 71 2 852 864 0 864 0 294 294 0 0 0 499 6 375 6 874 0 4 049 4 049 2 342 106 2 448 0 0 0 300 0 300 73 0 73 419 0 419 0 0 0 598 0 598 75 0 75 128 414 8 282 136 696 127 625 8 039 135 664 12 409 77 12 486 3 007-2 998 9 1 627 11 1 638 0 0 0 16 894 828 17 722 0 0 0 424 37 461 0 0 0 36 036 2 419 38 455 0 0 0 816 18 834 0 0 0 8 540 374 8 914 0 0 0 635 0 635 0 0 0 0 0 0 74 324 6 762 81 086 0 0 0 50 0 50 25 212 273 25 485 0 0 0 215 0 215 0 0 0 838 20 858 0 0 0 105 4 109 0 0 0 4 379 125 4504 0 0 0

49. 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai 5/4. Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 50. 51. 841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenységek 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai 0 0 0 30 749 422 31 171 23 341 578 23 919 0 0 0 0 0 0 23 341 578 23 919 II. Az I. pontból az általános és céltartalék 1. A 841126 önkormányzat 500 0 500 0 0 0

19