2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 10/2007. (XII. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása 4 76 HATÁROZATOK 102/2007. (XI. 22.) Kgy. Baranya megye környezeti állapota 78 103/2007. (XI. 22.) Kgy. A Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrend, a határőrizeti 78 helyzet és a határforgalom alakulásáról 105/2007. (XI. 22.) Kgy A Baranya Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátása 78 106/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 79 szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések 107/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések 79
2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MELLÉKLETEK 102/2007. (XI. 22.) Kgy. határozat melléklete ÖSSZEFOGLALÓ a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. november 22-i ülésén tartott KÖZMEGHALL- GATÁSON elhangzottakról 105/2007. (XI. 22.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között létrejött, kötvény forgalomba hozataláról szóló megbízási szerződés 80 81 105/2007. (XI. 22.) Kgy. határozat 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között létrejött kamatcsere ügyleti keretszerződés 105/2007. (XI. 22.) Kgy. határozat 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között létrejött határidős deviza adásvételi keretszerződés 87 103 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2007. szeptember 25. és 2007. november 27. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 119
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. Határozat A Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az országos rendőrfőkapitány kérelme és tájékoztatása alapján Dakos József határőr dandártábornok urat alkalmasnak tartja a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjévé történő kinevezésre, a Főkapitányság és a megyében működő rendőrkapitányságok előtt álló feladatok szervezésére, irányítására. A közgyűlés felkéri dr. Hargitai Jánost, a közgyűlés elnökét, hogy a képviselő-testület véleményéről az országos rendőrfőkapitányt haladéktalanul tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2007. (XII. 6.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait 19.492.103 ezer forintban, azaz Tizenkilencmilliárdnégyszázkilencvenkettőmillió-egyszázháromezer forintban, b) költségvetési bevételeit 18.825.243 ezer forintban, azaz Tizennyolcmilliárdnyolcszázhuszonötmillió-kettőszáznegyvenháromezer forintban, c) költségvetési hiányát 666.860 ezer forintban, azaz Hatszázhatvanhatmilliónyolcszázhatvanezer forintban, (d) összes hiányát 1.230.766 ezer forintban, azaz Egymilliárd-kétszázharmincmillióhétszázhatvanhatezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a - a működési célú költségvetési bevételeket 13.192.678 ezer forintban, - a működési célú költségvetési kiadásokat 14.053.162 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.596.055 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.013.547 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 4.726.389 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 239.582 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 95.371 ezer forintban,
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 - az egyéb kiadásokat 382.218 ezer forintban, - a hiteltörlesztést 471.410 ezer forintban, - a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 5.632.565 ezer forintban, - a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 5.438.941 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 127.463 ezer forintban, - a beruházások összegét 919.914 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 190.668 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 4.200.896 ezer forintban, - a hiteltörlesztést 92.496 ezer forintban, továbbá - a működési célú hitelt 1.230.766 ezer forintban állapítja meg. 2. A R 9. (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: (9. (2) továbbá célként fenntartói támogatást biztosít) e) a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs költségvetésében a Kulináris élvezetek gasztronómiai expón Baranya megye bemutatása c. programra 1.600 ezer forint összegben. A R 14. -a az alábbiak szerint módosul: 3. 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 30.313 ezer forint öszszegben állapítja meg. A R 15. -a az alábbiak szerint módosul: 4. 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 4.538.120 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. 5. A R 22. (1), (9), (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul, illetve kiegészül a (12) bekezdéssel:
6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (22. A közgyűlés a céltartalékba helyezett ok felhasználásával kapcsolatosan úgy rendelkezik, hogy) (1) a létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terhei jogcímen elkülönített 207.507 ezer forintnak a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodó felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. (7) Az utófinanszírozású európai uniós, valamint az egyéb hazai forrásból támogatott önkormányzati és intézményi pályázatok átmeneti finanszírozási szükségleteire elkülönített 21.057 ezer forint keretösszeg felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt (9) Az intézmények vis major felújítási igényeire elkülönített 2.339 ezer forintos keret felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt. (10) Az energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedések miatt keletkezett többletkiadások fedezetére elkülönített 63.804 ezer forintos keret felhasználásának engedélyezéséről a közgyűlés elnöke dönt. A keret felhasználására egyedi intézményi kérelemre, a Hivatal Ellenőrzési Csoportjának vizsgálata és a Költségvetési Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság javaslata után, a féléves beszámolót követően kerülhet sor. (12) A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta részére "Az ellátás minőségének megőrzése és javítása" c. pályázat megvalósítására elkülönített 6.300 ezer forint felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt. A R 24. -a az alábbiak szerint módosul: 6. 24. Szakmai jellegű cél a 7/a. számú melléklet 23.,29.,31.,32.,34. és 35. pontjában előirányzott, valamint a 10. számú melléklet 14. pontjában elkülönített. 7. A R 30. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 30. (1) A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények a 9. -ban a (2) a) 1) pont kivételével megjelölt céljellegű okkal az éves beszámoló keretében, az f) pontban megjelölt céltal 2007. december 15-ig számoljanak el. 8. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2007. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6.a számú melléklet a Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlege a költségvetés 7/b melléklete helyébe lép. A 6.b számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetésének részletezése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 9. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2007. november 22. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző
8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS 1. -hoz A javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. -hoz A Kulináris élvezetek gasztronómiai expón Baranya megye bemutatása c. program a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs közreműködésével valósul meg, ehhez a Nemzetközi kapcsolatok a terhére átcsoportosítás kapcsolódik. 3-4. -hoz A költségvetés általános és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 5. -hoz A létszámcsökkentések egyszeri terheire elkülönített ról, az utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségletéről, az intézmények felújítási igényeire elkülönített vis major keretről, valamint az energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedések miatt keletkezett többletkiadások fedezetére elkülönített keretről rendelkezik e javaslat, mely a felhasználások függvényében változik. A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta részére "Az ellátás minőségének megőrzése és javítása" c. pályázat megvalósítására elkülönített 6.300 ezer forint felhasználásáról a Támogatási szerződés aláírását követően a közgyűlés elnöke dönt. 6. -hoz A szakmai jellegű célokat határozza meg e szakasz. 7. -hoz A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs intézménynek céljelleggel biztosított támogatás elszámolási határideje eltér az általános szabályozástól, a program megvalósításához kapcsolódik. 8. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e javaslat. 9. -hoz A rendelet hatálybalépését határozza meg a javaslat.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím 2007. megnevezése létszám (fő) Ebből: pedagógus 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 913 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 913 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 185 12 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 91 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 137 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 69 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 53 2 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 535 14 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 88 46 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 76 33 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 23 9 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 61 38 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 45 35 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 157 112 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 147 98 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 72 52 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 669 423 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 225 74 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 225 74 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 37 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 25 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 92 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret 60 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 11 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 8 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 233 0 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 31 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 31 0 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 78 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs 2 2 686 511 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 65 fő köztisztviselő, 4 fő ügykezelő és 7 fő munkaviszonyban álló (utóbbiból 3 fő a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában)
10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege Megnevezés 8/2007. (IX.28.) Kgy. rendelet 2. számú melléklet ezer forint Módosított Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 564 400 581 669 Egyéb intézményi működési bevételek 639 273 759 685 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2 182 007 2 182 007 Átengedett központi adók 1 546 542 1 546 542 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 775 51 775 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 131 901 2 131 901 Központosított ok 280 056 295 014 Normatív kötött felhasználású támogatások 129 267 129 267 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 230 258 230 258 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 1 500 1 500 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 1 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 281 478 281 571 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 3 000 000 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 724 096 4 695 116 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 140 107 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 487 746 497 080 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 200 406 599 131 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 49 440 49 440 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6 364 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 559 516 559 516 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 225 907 1 225 907 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 15 287 068 18 825 243 Működési célú hitel 1 230 766 1 230 766 Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 230 766 1 230 766 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 16 517 834 20 056 009
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Sorszám Megnevezés 8/2007. (IX.28.) Kgy. rendelet Módosított KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 447 287 12 147 346 Személyi jellegű kiadások 6 102 212 5 997 046 Munkaadókat terhelő járulékok 1 858 650 1 829 816 Dologi jellegű kiadások 3 151 189 3 975 837 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 4 942 5 042 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 21 836 21 836 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 012 6 012 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 959 95 371 Felújítási kiadások 26 774 26 835 Beruházások 170 918 180 756 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 8 795 8 795 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 4 396 831 7 234 947 Személyi jellegű kiadások 596 270 595 315 Munkaadókat terhelő járulékok 182 614 182 667 Dologi jellegű kiadások 726 095 744 503 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 22 667 23 537 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 866 2 124 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 74 000 74 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 12 825 12 825 Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 184 558 191 928 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 72 974 73 074 Előző évi pénzmaradvány átadása 13 775 13 775 Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások 102 898 100 628 Beruházások 657 501 652 138 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék 39 128 30 313 Céltartalék 1 710 660 4 538 120 3 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 109 810 109 810 Személyi jellegű kiadások 3 694 3 694 Munkaadókat terhelő járulékok 1 064 1 064 Dologi jellegű kiadások 6 049 6 049 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 543 587 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 510 5 510 Beruházások 87 020 87 020 Egyéb kiadások 5 930 5 886 Költségvetési kiadások összesen: 15 953 928 19 492 103 Hitel visszafizetés (törlesztés) 563 906 563 906 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 563 906 563 906 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 16 517 834 20 056 009 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -666 860-666 860 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 230 766-1 230 766
12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai 3. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 8/2007. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 564 400 581 669 Egyéb intézményi működési bevételek 639 273 759 685 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2 182 007 2 182 007 Átengedett központi adók 1 546 542 1 546 542 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 775 51 775 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 131 901 2 131 901 Központosított ok 280 056 295 014 Normatív kötött felhasználású támogatások 129 267 129 267 3. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 724 096 4 695 116 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 140 107 Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 200 406 599 131 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 10 500 10 500 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 210 071 210 071 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 12 670 294 13 192 678 Működési célú hitel 1 230 766 1 230 766 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 230 766 1 230 766 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 13 901 060 14 423 444
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Sorszám Megnevezés 8/2007. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 227 759 11 917 919 Személyi jellegű kiadások 6 102 212 5 997 046 Munkaadókat terhelő járulékok 1 858 650 1 829 816 Dologi jellegű kiadások 3 151 189 3 975 837 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 4 942 5 042 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása 6 012 6 012 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 959 95 371 Egyéb kiadások 8 795 8 795 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 227 945 2 112 453 Személyi jellegű kiadások 596 270 595 315 Munkaadókat terhelő járulékok 182 614 182 667 Dologi jellegű kiadások 726 095 744 503 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 22 667 23 537 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 866 2 124 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 184 558 191 928 Előző évi pénzmaradvány átadása 4 842 4 842 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék 39 128 30 313 Céltartalék 470 905 337 224 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 22 790 22 790 Személyi jellegű kiadások 3 694 3 694 Munkaadókat terhelő járulékok 1 064 1 064 Dologi jellegű kiadások 6 049 6 049 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 543 587 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 510 5 510 Egyéb kiadások 5 930 5 886 Költségvetési kiadások összesen: 13 478 494 14 053 162 Hitel visszafizetés (törlesztés) 471 410 471 410 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 471 410 471 410 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 13 949 904 14 524 572 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -808 200-860 484 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 279 610-1 331 894
14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás 8/2007. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 4. számú melléklet ezer forint Módosított Címzett támogatás 230 258 230 258 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 1 500 1 500 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 1 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 281 478 281 571 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 3 000 000 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 487 746 497 080 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 49 440 49 440 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6 364 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 549 016 549 016 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 015 836 1 015 836 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 616 774 5 632 565 Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 2 616 774 5 632 565
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Sorszám Megnevezés 8/2007. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 219 528 229 427 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 21 836 21 836 Felújítási kiadások 26 774 26 835 Beruházások 170 918 180 756 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai -ebből: 2 168 886 5 122 494 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 74 000 74 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 12 825 12 825 Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 72 974 73 074 Előző évi pénzmaradvány átadása 8 933 8 933 Felújítási kiadások 102 898 100 628 Beruházások 657 501 652 138 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék 1 239 755 4 200 896 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 87 020 87 020 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások 87 020 87 020 Költségvetési kiadások összesen: 2 475 434 5 438 941 Hitel visszafizetés (törlesztés) 92 496 92 496 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 92 496 92 496 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 2 567 930 5 531 437 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 141 340 193 624 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt 48 844 101 128
16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Kiemelt neve Módosított Kiemelt Kiemelt neve 5. számú melléklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 2 365 792 2 155 329 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 78 592 95 861 2. Munkaadókat terhelő járulékok 766 350 704 593 2. Egyéb intézményi működési bevételek 159 602 184 139 3. Dologi jellegű kiadások 1 681 023 2 030 153 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 371 613 459 426 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 230 230 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 4 192 816 4 140 107 5. Felújítási kiadások 230 230 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 140 107 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 542 10 542 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele ezer forint Költségvetési bevételek összesen: 4 813 395 4 890 305 Költségvetési kiadások összesen: 4 813 395 4 890 305 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 4 813 395 4 890 305 Kiadások összesen: 4 813 395 4 890 305 Módosított
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Módosított Kiemelt Kiemelt neve Módosított 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 2 365 792 2 155 329 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 78 592 95 861 2. Munkaadókat terhelő járulékok 766 350 704 593 2. Egyéb intézményi működési bevételek 159 602 184 139 3. Dologi jellegű kiadások 1 681 023 2 030 153 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 371 613 459 426 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 230 230 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 4 192 816 4 140 107 6. Felújítási kiadások 230 230 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 140 107 7. Beruházások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 542 10 542 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 813 395 4 890 305 Költségvetési kiadások összesen: 4 813 395 4 890 305 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 4 813 395 4 890 305 Kiadások összesen: 4 813 395 4 890 305
18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Módosított Kiemelt Kiemelt neve Módosított 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 344 439 344 439 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 110 829 110 829 2. Munkaadókat terhelő járulékok 110 648 110 648 2. Egyéb intézményi működési bevételek 7 148 7 148 3. Dologi jellegű kiadások 126 772 127 012 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 462 957 463 197 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 400 7 400 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 5 500 5 500 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 1 900 1 900 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 925 925 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 589 259 589 499 Költségvetési kiadások összesen: 589 259 589 499 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 589 259 589 499 Kiadások összesen: 589 259 589 499
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Módosított Kiemelt Kiemelt neve Módosított 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 156 904 156 904 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 86 860 86 860 2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 958 48 958 2. Egyéb intézményi működési bevételek 6 137 6 137 3. Dologi jellegű kiadások 55 902 56 265 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 151 527 151 890 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 520 520 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 3 511 3 511 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 1. Támogatásértékű működési bevétel 17 200 17 200 6. Felújítási kiadások 420 420 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 100 100 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 962 3 962 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 266 206 266 569 Költségvetési kiadások összesen: 266 206 266 569 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 266 206 266 569 Kiadások összesen: 266 206 266 569
20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport Kiemelt Kiemelt neve Módosított Kiemelt Kiemelt neve Módosított 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 236 679 236 679 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 115 217 115 217 2. Munkaadókat terhelő járulékok 77 372 77 372 2. Egyéb intézményi működési bevételek 4 900 4 900 3. Dologi jellegű kiadások 98 495 98 735 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 286 736 286 976 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 13 350 13 350 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 3 350 3 350 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 10 500 10 500 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 755 6 755 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 426 958 427 198 Költségvetési kiadások összesen: 426 958 427 198 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 426 958 427 198 Kiadások összesen: 426 958 427 198