AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK Luxembourg, 2008. június 25. BÍRÓSÁGA 1. ÉS 2. SZÁMÚ ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS 1. SZ. A 10. alcímben Az intézmény tagjai a 102. jogcímcsoportból - 400 000 euró a 103. jogcímcsoportba + 400 000 euró Ideiglenes juttatások Nyugdíjak 2. SZ. A 12. alcímből Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak a 16. alcímbe, Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások és a 21. alcímbe, Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás a 120. jogcímcsoportban Díjazások és egyéb illetmények az 1200. jogcímből Díjazások és támogatások - 1 210 000 euró a 161. jogcímcsoportban A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások az 1612. jogcímbe Szakmai továbbképzés + 480 000 euró a 210. jogcímcsoportban Az informatikával és telekommunikációval kapcsolatos berendezések, használati díjak és szolgáltatások a 2100. jogcímbe Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása + 270 000 euró a 2102. jogcímbe A programok és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások + 460 000 euró
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK Luxembourg, 2008. június 25. BÍRÓSÁGA 1. ÉS 2. SZÁMÚ ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS 1. SZ. A 10. alcímben Az intézmény tagjai a 102. jogcímcsoportból Ideiglenes juttatások - 400 000 euró Költségvetési előirányzat 2 659 623 Könyvelt kötelezettségvállalás - 2 000 000 Kiadási előirányzat az év végéig - 0 Rendelkezésre álló összeg + 659 623 Átcsoportosítás - 400 000 Az Elsőfokú Bíróság tagjainak háromévenkénti megújításakor, amelyre 2007 szeptemberében került sor, a tagállamok csak 4 új tagot neveztek ki, jóllehet a 2007 februárjában elkészített 2008. évi költségvetés 7 új taggal számolt. Következésképpen az intézmény régi tagjai szolgálati jogviszonyának megszűnését követő három évig járó ideiglenes juttatások kifizetésére szánt előirányzatok tekintetében megtakarítás keletkezett. Továbbá a Bíróság ideiglenes juttatásra jogosult két régi tagjának elhalálozása szintén mérsékelte ezen előirányzat felhasználását 2008-ban. Így az intézmény az Ideiglenes juttatások 102. jogcímcsoportban rendelkezésre álló előirányzatokkal rendelkezik. A 103. jogcímcsoportba Nyugdíjak + 400 000 euró Költségvetési előirányzat 2 795 000 Könyvelt kötelezettségvállalás - 2 700 000 Kiadási előirányzat az év végéig - 495 000 Előirányzat-hiány - 400 000 Átcsoportosítás + 400 000-2 -
A 2007. év május és június hónapja során két új (a Bíróság egyik korábbi tagjaitól származó) öregségi nyugdíj iránti igénnyel egészült ki a 2008. évi költségvetés elkészítése során, 2007. év februárjában meghatározott nyugdíj-előirányzat. 2008 januárjában lemondott továbbá a Bíróság egyik tagja, és kérte, hogy azonnal részesüljön öregségi nyugdíjban. Következésképpen meg kell erősíteni a Nyugdíjak 103. költségvetési jogcímcsoportot ezen új öregségi nyugdíjak kifizetésének finanszírozásához. 2. SZÁMÚ ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS A 12. alcímből Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak a 20. alcímbe Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek a 120. jogcímcsoportban Díjazások és egyéb illetmények az 1200. jogcímből Díjazások és támogatások - 1 210 000 euró Költségvetési előirányzat 176 124 000 Már végrehajtott átcsoportosítás - 710 000 175 414 000 Könyvelt kötelezettségvállalás - 61 349 075 Kiadási előirányzat az év végéig - 10 064 925 Rendelkezésre álló összeg + 4 000 000 Átcsoportosítás -1 210 000 2006-hoz képest a Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 12. alcím költségvetési előirányzatának végrehajtása általában lényegesen javult 2007-ben (95%-ról 97,7%-ra). Ez azt mutatja, hogy a Bíróságnak az utóbbi két bővítés során rendelkezésére bocsátott állások betöltésére irányuló folyamatos erőfeszítése az egyes (többek között tolmács, informatikus) állások betöltése tekintetében tapasztalt nehézségek ellenére meghozta gyümölcsét. Amint azt az alábbi táblázat mutatja, folyamatosan növekszik ezen állások betöltöttsége: Az állások betöltöttsége 2008. január 1-jén Az állások betöltöttsége 2008. június 1-jén EU 10-es bővítés 94,2% 94,9% EU-2-es bővítés 89,3% 92,4% - 3 -
A költségvetési hatóságot rendszeresen tájékoztatják az e bővítések során rendelkezésre bocsátott új állások betöltésének alakulásáról és nehézségeiről. A költségvetési hatóságnak legutóbb 2008. június 20-án benyújtott jelentés ( A 2004-es és 2007-es bővítés során létrehozott állások betöltéséről szóló jelentés ) a 2008. június 1-jén fennálló helyzetet mutatja. E jelentésből kiderül, hogy 2004-es bővítés során létrehozott állások betöltöttségének aránya (közel 95%) igen kielégítő, ha figyelembe vesszük az általános rotációs arányt, amely megakadályozza, hogy valamennyi állás állandóan be legyen töltve. A legutóbbi, EU-2-es bővítés során létrehozott állások betöltöttségének aránya szintén említésre méltó (több mint 92%). Az utóbbi esetben a román és a bolgár tisztviselők és titkárok EPSO-versenyvizsgái tartaléklistáinak kiaknázása révén az intézmény főszabály szerint be tudja tölteni ezen be nem töltött állások egy részét, és viszonylag hamar eléri az állások 2004-es bővítésnek megfelelő betöltöttségi arányát. Mindazonáltal vannak nehézségek e tekintetben. Egyrészt gátolja a felvételt, hogy az általános versenyvizsgák révén keletkezett tartaléklisták egyes esetekben nem állnak rendelkezésre vagy nem tartalmaznak elégséges számú sikeres vizsgázót. Másrészt tényleges nehézséget jelent az esetleg rendelkezésre álló, sikeres vizsgázók Luxemburgba történő vonzása, a Brüsszelhez viszonyított magasabbak a megélhetési költségek miatt. A legnagyobb nehézségekkel a tolmács szakma, és kisebb mértékben az informatikus szakma területén találkozhatunk. A tolmács állásokat illetően egyes EPSO-versenyvizsgák eredményei csak 2008 végén állnak majd rendelkezésre. Az informatikát illetően az állások betöltöttségének aránya fokozatosan javul (ma több mint 90%), elegendő tartaléklista hiányában azonban az informatikus állások egyharmadát ideiglenes alkalmazottakkal töltötték be. Az AST 3 fokozatú informatikus állás tekintetében belső versenyvizsga van folyamatban e nehézségek egy részének kiküszöbölése érdekében. Az ebben az összefüggésben 2008 júniusában elkészített becslések szerint a Díjazások és támogatások 1200. jogcímen a költségvetési évre várható előirányzat-többlet eléri a 4 millió eurót. Következésképpen a felvételek számának a 2008. év során való növelése érdekében tett további erőfeszítések megkérdőjelezése nélkül már most fel lehet szabadítani 1 210 000 eurót az 1200. jogcímből. a 161. jogcímcsoportban A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások az 1612. jogcímbe Szakmai továbbképzés + 480 000 euró Költségvetési előirányzat 1 220 875 Könyvelt kötelezettségvállalás -1 211 529 Kiadási előirányzat az év végéig -489 346 Előirányzat-hiány - 480 000 Átcsoportosítás + 480 000-4 -
A képzési igények különösen a nyelvi képzések, amelyekre az előirányzatok több mint 75%-át fordítják sokkal jelentősebbnek bizonyultak a 2008-es költségvetési igény előkészítésekor tervezettnél. Részben magyarázatul szolgál erre a 2004 óta 70%-kal nőtt személyzeti állomány képzési igényére vonatkozó becslés nehézsége. A nyelvi képzéseket illetően a 2004-es, majd a 2007-es bővítést követően az intézmény jelentős képzési programot indított el többek között annak érdekében, hogy biztosítani tudja az Unió valamennyi nyelvéről és valamennyi nyelvére történő fordítást. Szükség van e fordítási kapacitásra annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi nyelven rendelkezésre álljanak az ítéletek a kihirdetéskor. Továbbra is folytatódik a képzési program. A nyelvtanulás felgyorsítása, valamint a jogi nyelv szükséges elsajátítása érdekében az intézmény a hagyományos nyelvtanfolyamok mellett különleges tanfolyamokat a szervez jogász-nyelvészek számára. A nyelvi képzésekre irányuló ezen erőfeszítés értelemszerűen a tolmácsoknak is szól. Márpedig úgy tűnik, hogy az eredetileg tervezettnél több hagyományos és különleges tanfolyam megszervezése szükséges a jogász-nyelvészek, valamint a tolmácsok számára. Emellett a 2007. december 20-i tanácsi határozat alapján a Bíróság 2008. január 1-jével az előzetes döntéshozatali eljárás új típusát vezette be, úgymint a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárást. A Bíróság fordítási főigazgatóságára vonatkozó sürgős és azonnali reagálás kötelezettségével ezen eljárás bevezetése különleges, egyes jogász-nyelvészek nyelvi képzését meggyorsító tanfolyamokra vonatkozó program indítását teszi szükségessé, a megfelelő nyelvi lefedettség biztosítása érdekében. Továbbá, amint a jogász-nyelvészek és a tolmácsok valamely nyelvből megfelelő szintet értek el, e nyelvből, tudásuk elmélyítése érdekében általában a nyári időszakban külföldi tanfolyamokon vehetnek részt a teljes nyelvi bemerítés érdekében. E körülmények között az intézmény bizonyos korlátok mellett állja a képzés, valamint az utazás és a tartózkodás költségeit. Márpedig számos nyelvész érte el a nyelvismeret azon szintjét, amely lehetővé teszi, hogy e külföldi tanfolyamokon vegyen részt, ami 30%-kal növelte az e tanfolyamok iránt benyújtott kérelmek számát. Összességében a nyelvi képzés tekintetében 430 000 eurót tesz ki az előirányzat-hiány. A nyelvi képzési előirányzatok kért megerősítését általánosabb összefüggésben kell szemlélni. A Bíróság amely személyzeti állományának 51%-át a nyelvi szolgálatok (fordítás és tolmácsolás) teszik ki tekintetében, hosszú távú befektetésről van szó, ami mostanáig lehetővé tette az újabb álláshelyek iránti kérelmek korlátozását (2001 óta az EU-15-ök tekintetében nem nyújtottak be újabb jogász-nyelvész álláshelyek iránti igényt a Bíróság tevékenységének erőteljes növekedése és a nyelvi kombinációknak a hivatalos nyelvek számának emelkedéséhez kapcsolódó megsokszorozódása ellenére). Végül az informatikai képzést illetően az előirányzat-hiány körülbelül 50 000 eurót tesz ki. Különösen az SAP bevezetéséből eredő előnyök teljes kihasználása érdekében további továbbképző tanfolyamok megszervezése szükséges, amelyek célja, hogy a program kezelői hatékonyabban alkalmazzák valamennyi új funkciót, és biztosítsák a legjobb gyakorlatok szélesebb körű elterjedését. Emlékeztetni kell arra, hogy ezen új pénzügyi igazgatási rendszert a Tanáccsal és a Számvevőszékkel együttműködve, intézményközi úton fejlesztették ki és a tervezett határidőt betartva, 2008. január 1-jén vezették be. A szintén intézményközi alapon megkötött képzési szerződés el nem hanyagolható megtakarításokat eredményez e képzések megszervezésekor. - 5 -
a 210. jogcímcsoportban Az informatikával és telekommunikációval kapcsolatos berendezések, használati díjak és szolgáltatások a 2100. jogcímbe Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása + 270 000 euró Költségvetési előirányzat 5 460 907 Már végrehajtott átcsoportosítás + 100 000 5 560 907 Könyvelt kötelezettségvállalás - 4 836 024 Kiadási előirányzat az év végéig - 994 883 Előirányzat-hiány - 270 000 Átcsoportosítás + 270 000 A 2100. jogcím Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása tekintetében 2008-ra tervezett 5,46 millió euró előirányzatból 2,6 milliót az új épület megnyitásához elengedhetetlen beruházásokra szántak, amely épület megépítése az utolsó szakaszba érkezett; a költözésre 2008 második félévében fokozatosan kerül sor. A telefonhálózat és az adathálózat (a multimédiás tartalmak közvetítésére és cseréjére kialakított különleges numerikus hálózatot ideértve) teljes kiépítéséhez kapcsolódó beruházásokról van szó, amelynek számosítására 2007 elején került sor az akkor rendelkezésre álló műszaki adatok alapján. Amint az, az ilyen nagyságrendű munkálatok során előfordulhat, a munka végzése során bizonyos mértékben változnak a szükségletek. A jelen esetben a numerikus hálózat (amelyet az eredeti tervhez viszonyítva megerősítettek a telefonhálózat új épületben való optimális működése érdekében) kapacitásának és ellenállásának (az üzemzavarokkal szembeni érzékenység csökkentése) növeléséről, és az eredeti tervekben nem szereplő önálló biztonsági rendszer beépítéséről van szó (Az épületek e biztonsági rendszere mostantól ugyanezen numerikus hálózatot használja az azonosító kártyákat leolvasó készülékek, a megfigyelő kamerák stb. információinak közlésére.). Következésképpen előirányzat-hiány jelentkezik, amely 250 000 eurót tesz ki. Továbbá, az ügyek kezelésének az új sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás által megkövetelt gyorsasága a 2008-as költségvetés elkészítésekor előre nem látott berendezési és infrastrukturális költségekkel jár (pl.: virtuális irodák távmunkára konfigurált hordozható számítógépek, beléptetési infrastruktúra a Bíróság e sürgősségi eljárásba bevont tagjai és tisztviselők tekintetében). A szükséges előirányzatok 20 000 eurót tesznek ki. - 6 -
a 2102. jogcímbe A programok és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások + 460 000 euró Költségvetési előirányzat 7 669 726 Könyvelt kötelezettségvállalás - 4 351 242 Kiadási előirányzat az év végéig - 3 778 484 Előirányzat-hiány - 460 000 Átcsoportosítás + 460 000 A programok és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások 2102. jogcímen 2008-ra szereplő előirányzatok főszabály szerint lehetővé teszik az előző években beindított projektek folytatását, valamint új stratégiai tanulmányok és új projektek végrehajtását. A munkaprogram végrehajtásának e szakaszában az informatikai szolgálat azonban előre nem látott nehézségekkel és további szükségletekkel és/vagy sürgős elsőbbségi igényekkel szembesül, amelyeket az alábbiakban részletezünk és számosítunk. Ami az előre nem látott nehézségeket illeti, elsősorban az informatikai állások betöltésével kapcsolatos nehézségekről van szó (lásd fent az 1200. jogcím vonatkozásában: a tartaléklista hiánya, a luxemburgi piaci helyzet, nem versenyképes fizetések a legalsó fokozat tekintetében ), amelyek elkerülhetetlenné teszi, hogy a be nem töltött álláshelyek pótlása és a munkaterv betartása érdekében külsős alvállalkozók szolgáltatásait vegyék igénybe. Így az előirányzatokat 220 000 eurót kitevő összeggel kell kiegészíteni. A további szükségletek és/vagy a sürgős elsőbbségi igények tekintetében az alábbi két projektről van szó: - az Elnökök weboldalának kialakítása: az ezen alkalmazás tekintetében 2008-ra tervezett fejlesztésen kívül a gyors kialakítás érdekében felmerült további igények a Bíróság nyilvános ülései bírókat érintő részének beépítése 150 000 euró összeget kitevő külsős kiegészítő szolgáltatások igénybevételét teszi szükségessé. - Az új sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás: az új sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás 2008. március 1-jétől való alkalmazása a bírósági eljárások kezelésével kapcsolatos alkalmazások (LITIGE, PRODOC, REGISTRE, LAIC stb.) kiigazítását tette szükségessé. A 2008-as költségvetés 2007. év első negyedévében való elkészítésekor még előre nem látott e munkálatok szintén külsős szolgáltatók igénybevételét teszik szükségessé 90 000 eurót kitevő összeg erejéig. A 2101. jogcímet összesen 460 000 euróval kell kiegészíteni. - 7 -