EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK Luxembourg, november 11 BÍRÓSÁGA. 22. sz. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS ÖSSZEGZÉS

Átírás

1 EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK Luxembourg, november 11 BÍRÓSÁGA 22. sz. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS ÖSSZEGZÉS A 10. fejezetben Az intézmény tagjai A 109. tételcsoportban A járandóságok kiigazítása az tételből Súlyozási együtthatók euró az tételből Előzetes előirányzat a járandóságok esetleges kiigazítására euró A 11. fejezetben Aktív személyzeti állomány A 110. tételcsoportban A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak az tételből Alapilletmény euró az tételből Családi támogatások euró A 111. tételcsoportban Egyéb alkalmazottak az tételből Kisegítő alkalmazottak euró A 118. tételcsoportban A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos költségek és térítések az tételből Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési támogatások euró az tételből Költözési költségek euró az tételből Ideiglenes napidíj euró

2 - 2 A 119. tételcsoportban A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának kiigazítása az tételből Súlyozási együtthatók euró az tételből Előzetes előirányzat euró A 20. fejezetben Ingatlanbefektetések, ingatlanbérlet és járulékos költségek A 203. tételcsoportból Takarítás és karbantartás euró A 20. fejezetben Ingatlanbefektetések, ingatlanbérlet és járulékos költségek A 200. tételcsoportban Bérleti díjak a tételbe Lízingdíjak euró a 204. tételcsoportba A helyiségek berendezése euró

3 - 3 EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK Luxembourg, november 11 BÍRÓSÁGA 22. sz. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS A 10. fejezetben Az intézmény tagjai A 109. tételcsoportban A járandóságok kiigazítása az tételből Súlyozási együtthatók euró Költségvetési előirányzat /2004. sz. költségvetés-módosítás Könyvelt kötelezettségvállalás Rendelkezésre álló összeg Átcsoportosítás Az új szabályzat május 1-jei hatálybalépésével a súlyozási együtthatókat csökkentették, ez magyarázza ezt az előirányzat-többletet. az tételből Előzetes előirányzat a járandóságok esetleges kiigazítására euró Költségvetési előirányzat /2004. sz. költségvetés-módosítás Könyvelt kötelezettségvállalás - 0 Rendelkezésre álló összeg Átcsoportosítás Az tételben szereplő előirányzat becslésére 2,5 %-os járandóság-kiigazítás alapulvételével került sor, július 1-jei visszaható hatállyal. Ugyanakkor a Bizottság által javasolt járandóság-kiigazítás

4 - 4 mértéke 0,7 %. Tekintettel arra, hogy a 10. fejezet egyéb tételeiben feljegyzett előirányzatok elegendőek e kollektív hátralék kifizetésére, az tételben szereplő előirányzat teljes összege más célokra használható fel. A 11. fejezetben Aktív személyzeti állomány A 110. tételcsoportban A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak az tételből Alapilletmény euró Költségvetési előirányzat /2004. sz. költségvetés-módosítás sz. előirányzat-átcsoportosítás Könyvelt kötelezettségvállalás Rendelkezésre álló összeg Átcsoportosítás Az és tételekhez fűzött közös indokolás Tekintettel az év végéig felveendő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára, a évi költségvetés alapján létrehozott állások többsége betöltésre kerül december 31-ig. Ugyanakkor a bővítés kihívásainak való megfelelés érdekében új tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak szükséges felvételének ütemében bekövetkezett egyes késések miatt a évi költségvetés megállapítása során meghatározott tervet nem lehetett teljes mértékben teljesíteni. Következésképpen e költségvetési tételben előirányzat-többlet keletkezik, ami egyéb célokra használható fel. Az előirányzat-tervezetek szintén tekintettel vannak a decemberi, július 1-jei visszaható hatályú 0,7 %-os járandóságkiigazításra. az tételből Családi támogatások euró Költségvetési előirányzat /2004. sz. költségvetés-módosítás Könyvelt kötelezettségvállalás Rendelkezésre álló összeg Átcsoportosítás

5 - 5 A 111. tételcsoportban Egyéb alkalmazottak az tételből Kisegítő alkalmazottak euró Költségvetési előirányzat /2004. sz. költségvetés-módosítás Könyvelt kötelezettségvállalás Rendelkezésre álló összeg Átcsoportosítás Az tételben szereplő előirányzatokat egyrészről a bővítéssel összefüggő, másrészről a folyó működéssel kapcsolatos szükségletek finanszírozására szánták. Ami a bővítéssel kapcsolatos előirányzatokat illeti, a felkészülés érdekében a fordítói és személyzet-felvételi szolgálatokhoz meghatározott számú munkatárs május 1-jét megelőző felvételére szánták azokat. Ugyanakkor eltekintve a fordítói szolgálathoz az új nyelvi osztályok magjának kialakítása érdekében október 1. óta felvett 53 ideiglenes alkalmazottól, a bővítés kihívásainak való megfelelés érdekében az év első négy hónapjában felvett egyéb alkalmazottak száma az eredetileg tervezettől elmaradt, ez magyarázza az előirányzat-többletet. A fennmaradó előirányzatok a folyó szükségletek kielégítését szolgálták. A 118. tételcsoportban A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos költségek és térítések az tételből Beilleszkedési, újra-beilleszkedési és áthelyezési támogatások euró Költségvetési előirányzat /2004. sz. költségvetés-módosítás Könyvelt kötelezettségvállalás Rendelkezésre álló összeg Átcsoportosítás Az tételben szereplő előirányzatok célja elsősorban a bővítés keretében felvett tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak beilleszkedési költségeinek fedezése volt. Azonban azok a tisztviselők, akiket csak 2004 májusától kezdődően lehetett felvenni, csak kilenc hónapos próbaidejük leteltével, a kinevezésük napján, azaz 2005-ben válnak jogosulttá a beilleszkedési támogatásra. Az ideiglenes alkalmazottak akiket többnyire rövid időre vettek fel a versenyvizsgát teljesítők érkezéséig kizárólag e támogatás egy részére lesznek jogosultak. Mindezen okokból kifolyólag előirányzat-többlet szabadul fel e költségvetési tételben, amelyet más célokra lehet felhasználni. az tételből Költözési költségek euró

6 - 6 Költségvetési előirányzat Könyvelt kötelezettségvállalás Kiadási előirányzat az év végéig Rendelkezésre álló összeg Átcsoportosítás A tisztviselők csak kinevezésüket követően vehetik igénybe a költözési költségtérítést. Ez a jog csak 2005-ben nyílik meg valamennyi május 1-jét követően felvett tisztviselő tekintetében, ez magyarázza az előirányzat-többletet. az tételből Ideiglenes napidíj euró Költségvetési előirányzat /2004. sz. költségvetés-módosítás Könyvelt kötelezettségvállalás Rendelkezésre álló összeg Átcsoportosítás Az új tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételének ütemében bekövetkezett egyes késések miatt, e tétel előirányzatai nem kerülnek felhasználásra teljes mértékben, innét a költségvetési többlet. A 119. tételcsoportban A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának kiigazítása az tételből Súlyozási együtthatók euró Költségvetési előirányzat /2004. sz. költségvetés-módosítás Könyvelt kötelezettségvállalás Rendelkezésre álló összeg Átcsoportosítás Az új szabályzat május 1-jei hatálybalépésével a súlyozási együtthatókat csökkentették, ez magyarázza ezt az előirányzat-többletet.

7 - 7 az tételből Előzetes előirányzat euró Költségvetési előirányzat /2004. sz. költségvetés-módosítás Könyvelt kötelezettségvállalás - 0 Rendelkezésre álló összeg Átcsoportosítás Az tételben szereplő előirányzat becslésére 2,5 %-os járandóság-kiigazítás alapulvételével került sor, július 1-jei visszaható hatállyal. Ugyanakkor a Bizottság által javasolt járandóság-kiigazítás mértéke 0,7 %. Tekintettel arra, hogy a 10. fejezet egyéb tételeiben feljegyzett előirányzatok elegendőek e kollektív hátralék kifizetésére, az tételben szereplő előirányzat teljes összege más célokra használható fel. A 20. fejezetben Ingatlanbefektetések, ingatlanbérlet és járulékos költségek A 203. tételcsoportból Takarítás és karbantartás euró Költségvetési előirányzat sz. előirányzat-átcsoportosítás Könyvelt kötelezettségvállalás Kiadási előirányzat az év végéig Rendelkezésre álló összeg Átcsoportosítás A évi költségvetés tervezésekor kiegészítő előirányzatok kerültek megállapításra a bővítés kihívásainak való megfelelés érdekében szükséges új irodai területekre való tekintettel. Ugyanakkor a végül bérbe vett terület nagysága kisebb volt annál, amely alapján a évi költségvetés tervezete készült. A költségvetési előirányzat megállapításakor a folyó előirányzatra 0,58-as szorzót alkalmaztak (ami alapján az új területeknek a meglevő területek 58%-át kellett volna kitenniük), ugyanakkor a már tényadatokon alapuló 2005-ös költségvetésnél 0,42 mértékű szorzót használtak. Az előirányzat-többlet e költségvetési tételcsoportban a 2004-es felülértékelés miatt szabadul fel, és más célokra használható fel.

8 - 8 A 20. fejezetben Ingatlanbefektetések, ingatlanbérlet és járulékos költségek A 200. tételcsoportban Bérleti díjak a tételbe Lízingdíjak euró Költségvetési előirányzat sz. előirányzat-átcsoportosítás Könyvelt kötelezettségvállalás Kiadási előirányzat az év végéig Előirányzat-hiány Átcsoportosítás E költségvetési tétel rendeltetése a luxemburgi hatóságok részére a Bíróság főépületéhez csatolandó A, B és C toldaléképületek után fizetendő lízingdíjak fedezése, amelyek éves összege a luxemburgi hatóságok és a Bíróság között létrejött megállapodás alapján euró. Továbbá annak érdekében, hogy a Pénzügyi tervek V. rovatának nehéz költségvetési körülményei között a Bíróság költségvetését csökkentsék 2005-ben, eurós kiegészítő összeget jegyeztek fel a évi költségvetésben, amelynek célja a évre fizetendő lízingdíj megelőlegezése volt, és aminek következtében nem állapítottak meg előirányzatot a tételben e 2005-ös költségvetési évre. Másrészről a Bíróság igazgatásának következetes politikája abból állt, hogy e tételbe csoportosítsák át az egyes költségvetési évek végén megállapított előirányzat-többleteket, és ily módon teljes egészében vagy részben megelőlegezzék a következő évben esedékes díjakat, ami lehetővé teszi annak az időpontnak az előbbre hozatalát, amikor sor kerül az épületek tulajdonjogának átszállására. A jelen pillanatban a becslések szerint a luxemburgi hatóságok és a Bíróság között létrejött megállapodás alapján a vételi jog megnyílásáig a luxemburgi hatóságok részére megfizetendő teljes fennmaradó összeg euró. Ez az összeg egyebek között tartalmazza a luxemburgi hatóságok által a bővítés keretében a év elején elvégzett berendezési munkálatokkal kapcsolatos költségeket, amelyek összege euró. Ez az összeg két részre oszlik. Az első rész, amelynek teljes összege eurónak felel meg, a tárgyalótermeknek az új tolmácsfülkék elhelyezéséhez szükséges műszaki átépítésével kapcsolatos. Meg kell jegyezni, hogy a Bíróság ezentúl rendelkezik annak műszaki feltételeivel, hogy biztosítsa a tolmácsolást a hivatalos nyelvek összességében. A második rész a 20 új bíró kabinetjeinek május 1-jével való fogadásához szükséges előkészületekkel kapcsolatos. Döntés született arról, hogy az új bírák a létező kabinetek közvetlen szomszédságában, és a tárgyalóterek közelében kerülnek elhelyezésre, az épület azon részében, amelyet mindaddig az adminisztratív szolgálat használt (amelyet a Bíróság épületegyüttesétől elkülönülő új épületbe helyeztek át). Az új tolmácsfülkékkel kapcsolatos kiadáshoz hasonlóan ezen átrendezési munkálatok terheit a luxemburgi hatóságok viselték. Meg kell jegyezni, hogy a luxemburgi hatóságok és a Bíróság között létrejött lízingszerződés úgy rendelkezik, hogy a bérlő köteles megtéríteni a tulajdonos által végzett berendezési munkálatok költségét, és ezért kell a teljes eurós összeget beépíteni a lízing alapján még esedékes összegbe. Javasoljuk, hogy a 2004-es költségvetési év végén felszabaduló jelentős összeget euró összeg erejéig a eurós díj megfizetésére fordítsák. A fennmaradó összeg, azaz euró a Bérleti díjak tételből való átcsoportosítás teremtjük elő. Ezek az előirányzatok a két új, 2004-ben bérbe vett adminisztratív épület bérleti díja tekintetében megvalósított megtakarítások következtében

9 - 9 szabadultak fel, ami abból származik, hogy a végül bérbe vett felület kevésbé jelentős a 2004-es költségvetés alapul vettnél. (Ennek keretében meg kell jegyezni, hogy erre való tekintettel a 2005-ös költségvetésben e tételben feljegyzett előirányzatokat módosították.) Végül az előlegezés amely 2004 decemberében végrehajtható lehetővé teszi az épületek tulajdonjogának átszállására irányuló eljárás megindítását, tekintettel arra, hogy amint azt a luxemburgi hatóságok és a Bíróság között létrejött megállapodás előírja egy független szakértőt kérnek fel arra, hogy a év során állapítsa meg a végső elszámolást a végleges pénzügyi elemek figyelembevétele érdekében. a 204. tételcsoportba A helyiségek berendezése euró Költségvetési előirányzat sz. előirányzat-átcsoportosítás Könyvelt kötelezettségvállalás Kiadási előirányzat az év végéig Előirányzat-hiány Átcsoportosítás A Bíróság informatikai termének óta az Erasmus épület, a főépülethez csatolt három toldaléképület egyike ad otthont. Ez a terem, amelyet 400 felhasználóra terveztek, amikor ma nál több van, jelentős átalakítások nélkül nem képes befogadni a 2005-re és az azt követő évekre előirányzott valamennyi új rendszert. Becslések szerint ezen átalakítások teljes költsége jelentős, eurós összeget tenne ki, anélkül, hogy az így kialakítható helyiség területe elegendő lenne a nélkülözhetetlen informatikai berendezések elhelyezésére. A Bíróság informatikai szolgálata így a jelenlegi műszaki feltételeknek megfelelő új terem hiányában arra kényszerül, hogy fékezze a jövőbeli informatikai rendszerek bevezetését annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse a jelenlegi szolgáltatások folytonosságát. Egy új informatikai termet terveztek a jelenleg építés alatt álló új Bírósági főépületébe. Ugyanakkor az legkorábban csak 2007-ben áll majd rendelkezésre, ami nem felel meg a már említett halaszthatatlan igényeknek. Más lehetőségeket is megvizsgáltak az illetékes szolgálatok, különösen azt, amely egyes helyiségek ad hoc bérletéből áll, de ezek esetében nem megfelelő a ráfordítás és hatékonyság aránya. Ilyen körülmények között javasoljuk, hogy mondjunk le az új főépületben tervezett új teremről, és megkezdeni egy terem berendezéséhez a toldaléképületeknek egy másik részében. Ez az átalakítás lehetővé teszi egy 150 m 2 alapterületű terem létrehozását, valamint 110 m 2 alapterületű szomszédos műszaki termek kialakítását, és mindezt összesen euró összegre becsült költséggel. Továbbá az intézmény hálózatai megfelelő működésének biztosításához szükséges másodlagos informatikai helyiségeket szintén át kell alakítani, amelynek becsült költsége összesen euró. E kiadás teljes összege tehát euró, kerekítve euró. Az illetékes szolgálat a közelmúltban megindította a közbeszerzési eljárást, amely a nagyon szigorú tervek alapján március 31-ét megelőzően vezet a kiadással kapcsolatos költségvetési kötelezettségvállaláshoz. Tekintettel ezen eljárás december 31-ig várható előrehaladására, a pénzügyi rendelet 9. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően előirányzat-átvitelt javasolunk az intézmény számára február 15-ét megelőzően, így lehetővé téve kötelezettségvállalását március 31. előtt.