INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2007. szeptember 1. 1

Tartalomjegyzék INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM...1 I BEVEZETÉS A FENNTARTÓ MINŐSÉGPOLITIKÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ALAPELVEK ÉS CÉLOK...5 II MÁTRADERECSKEI ÉS A MÁTRABALLAI ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA...6 II.1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA...6 A fenntartói MIP-ből Mátraderecske-Mátraballa óvodával és általános iskolával szemben támasztott elvárások...6 Intézményünk minőségpolitikai nyilatkozata...8 Intézményi minőségcélok...9 II.2 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...11 Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége, jogszerű működés...11 A pedagógiai tervezés folyamatszabályozása...14 Az éves munkaterv folyamatszabályozása...17 A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása...20 Minőségirányítási rendszer működtetése...23 II.2.1.1 Irányított önértékelés......23 A partnerkapcsolatok irányítása...30 A partneri elégedettség mérésének folyamatszabályozása...33 Az 1. osztályosok beiskolázási folyamat szabályozása...36 Nyomonkövetési eljárás folyamata...39 Panaszkezelési rend...41 Panaszkezelési rend az iskola tanulói részére...43 Emberi erőforrások biztosítása és fejlesztése...45 Kiválasztási és betanulási rend...46 II.2.1.2 A pedagógus kollegák kiválasztási és betanulási rendje......46 II.2.1.3 Nem pedagógus kollégák kiválasztási rendje......48 Továbbképzési rendszer folyamatának szabályozása...50 II.2.1.1 A keletkezett dokumentumok és bizonylatok......52 II.2.1.2 Felelőségek és hatáskörök......52 Az intézmény működtetése...52 II.2.2 Gazdasági (költségvetés) tervezés folyamatszabályozása...54 II.2.3 Beszerzési eljárásának folyamatszabályozása...56 II.2.4 Biztonságos munkakörnyezet biztosítása...59 II.3 OKTATÁS-NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE...62 II.3.1 Helyi képzési kínálat tervezése /tanórán kívüli foglalkozások /...64 II.3.2 Közös követelmények érvényesítése a pedagógusok együttműködésében...68 II.3.3 A tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök...70 II.3.4 Éves és féléves értékelés folyamatszabályozása...73 II.3.5 Az országos mérési- értékelési rendszer által kijelölt feladataink...75 II.3.6 Mérés, értékelés...77 II.4 TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS...84 II.4.1 Törvényi háttér...84 II.4.2 Az Intézményi működés folyamata...85 II.4.2.1 Vezetési feladatok......85 II.4.2.2 Tervezési feladatok.....86 II.4.2.3 Ellenőrzési feladatok......86 II.4.2.4 Mérési feladatok.....87 II.4.2.5 Értékelési feladatok......89 II.5 INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS...93 II.5.1 Az intézményértékelés szempontjai...93 II.5.2 Az intézményértékelés gyakorisága...93 II.5.3 Értékelők...93 II.5.4 Az értékelés módszerei...93 II.5.5 Az értékelés folyamata...93 2

II.5.6 Az értékelés területei...93 II.6 VEZETŐÉRTÉKELÉS...95 II.6.1 A vezetőértékelés szempontjai...95 II.6.2 Vezetőértékelés gyakorisága...95 II.6.3 Értékelők - értékelés...95 II.6.4 Az értékelés módszerei...95 II.6.5 Az értékelés folyamata...95 II.6.6 Az értékelés területei...95 II.7 PEDAGÓGUSÉRTÉKELÉS...97 II.7.1 Cél...97 II.7.2 A pedagógus értékelés szempontjai...97 II.7.3 A pedagógusértékelés gyakorisága...97 II.7.4 Értékelők...97 II.7.5 Az értékelés folyamata...97 II.7.6 Az értékelés módszerei...98 II.7.7 A pedagógus értékelése a következő fő területekre terjed ki...98 II.7.8 Adatok feldolgozása, súlyozott értékek...99 II.7.9 Értékelés összegzése...100 II.8 TANULÓÉRTÉKELÉS...101 II.8.1 Az értékelés szempontjai...101 II.8.2 Az értékelés gyakorisága...101 II.8.3 Értékelők...101 II.8.4 Az értékelés módszerei...101 II.8.5 Az értékelés területei...101 II.9 IMIP ÉRTÉKELÉS...103 II.9.1 Az értékelés szempontjai...103 II.9.2 Az értékelés gyakorisága...103 II.9.3 Az értékelők...103 II.9.4 Az értékelés módszerei...103 II.9.5 Intézkedések...103 II.9.6 Intézkedési terv készítése...104 II.10 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉS EGYÉB INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK KAPCSOLATA...105 II.11 TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEI...106 II.11.1 Alapfogalmak értelmezése...107 II.11.2 Indikátorlista az értelmezéshez...110 II.11.3 Értékelőlapok...115 II.11.3.1 Nevelői értékelés......115 II.11.3.2 Óralátogatás.....116 II.11.3.3 Részletező értékelőlap......117 II.11.3.4 Munkafegyelem......118 II.11.3.5 Összehasonlító teljesítményértékelés......119 II.11.3.6 Összevont teljesítményértékelés......120 II.12 AZ IMIP MELLÉKLETEI: PARTNERKÖZPONTÚ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS...122 II.12.1 Támogató csoport feladat és hatásköre...122 II.12.2 A minőségügyi támogató csoport vezetőjének (minőségügyi vezető) munkaköri leírása:...124 II.12.3 Belső információ-áramlás, a napi működéshez szükséges információk átadásának fórumai, gyakorisága...126 II.12.4 Kommunikáció a partnerekkel...128 II.12.4.1 Szülők......128 II.12.4.2 Tanulók......129 II.12.4.3 Fenntartó......130 II.12.5 Partneri igényfelmérési szabályzat...131 II.12.5.1 Az igényfelmérésben résztvevők köre......131 II.12.5.2 Az igényfelmérés folyamata......132 II.12.5.3 Eredményesség kritériumai......132 II.12.5.4 Az igényfelmérés ütemezése......132 II.12.6 Partneri együttműködés, kapcsolattartás információs lapja...133 II.12.6.1 KÖZVETLEN partnerek......133 II.12.6.2 KÖZVETETT partnerek.....134 II.12.7 A mérési rend meghatározása és ütemterv...137 II.12.7.1 KÖZVETLEN partnerek......137 II.12.7.2 KÖZVETETT partnerek.....138 3

III MÁTRADERECSEI ÉS A MÁTRABALLAI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA...140 III.1 MODELL- LEÍRÁS...140 III.1.1 Nyitott önértékelés (intézményi helyzetfelmérés)...140 III.1.2 Az érdekelt felek azonosítása...141 III.1.3 Az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése...142 III.1.3.1 Gyermekek esetében......142 III.1.3.2 Szülők......143 III.1.3.3 Fenntartó, Iskola, Kisebbségi Önkormányzat......143 III.1.4 Az igények elemzése...144 III.1.5 A célok és prioritások meghatározása, illetve módosítása...144 III.1.6 Intézkedési terv készítése...145 III.1.7 Az intézkedési terv megvalósítása...145 III.1.7.1 Irányított önértékelés......145 III.2 SZEMÉLYI FELTÉTELEK...147 III.2.1 Óvodavezető...147 III.2.2 Óvónő...149 III.2.3 Dajka...151 III.3 MELLÉKLET...153 III.3.1 Tisztelt Szülők!...153 III.3.2 A nevelés - kiértékelő lap (a szülői kérdőív feldolgozásához)...156 III.4 MÉRÉSI - ÉRTÉKELÉSI RENDSZER BEVEZETÉSÉBŐL ADÓDÓ FELADATOK...158 III/5. VEZETŐÉRTÉKELÉS...160 Értékelők - értékelés...160 IV LEGITIMÁCIÓS ZÁRLAT...169 IV.1 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA...170 4

I Bevezetés A fenntartó minőségpolitikájában megfogalmazott alapelvek és célok A minőségpolitikával összhangban az oktatási szolgáltatásban a minőséget kell előtérbe helyezni a mennyiség helyett. Az intézményi munka irányításában, a pedagógiai munkát, a tárgyi, személyi feltételeket érintő döntések előkészítésében és megszületésében a szolgáltatások garantált színvonala a legfontosabb szempont. Az oktatási szolgáltatás minőségét leginkább befolyásoló tényező a fenntartói, felhasználói, megrendelői valós igény. A minőségi szolgáltatás megvalósítása a képviselőtestületek, az Oktatási Bizottságok, a Polgármesteri Hivatalok (Mátraderecske, Mátraballa), az intézmények és a partnerek szoros együttműködésén alapuló közösségi szolgáltatás. A szolgáltatás színvonal megtartásának, emelésének záloga a rendszeres mérés - értékelés - ellenőrzés. 5

II Mátraderecskei és a Mátraballai Iskola minőségirányítási programja II.1 Intézményi minőségpolitika A fenntartói MIP-ből Mátraderecske-Mátraballa óvodával és általános iskolával szemben támasztott elvárások Az intézmények céljaiban jelenjen meg a tanulási szociális képességek fejlesztése, a gyerekekkel való egyéni és differenciált bánásmód, a követő intézmény fokozatban való helytállásra felkészítés. Az intézményben alakuljon ki a felzárkóztatás és a tehetséggondozás megfelelő aránya a szülői igényekhez és a gyermeki képességekhez igazodva. Az áltanos iskolával szembeni elvárás, hogy a kezdő, a bevezető, és alapozó szakasz legfontosabb feladata az alapkészségek stabil kialakítása legyen. Mindezekhez biztosítsák a gyermekek képességeik és hátrányaik szerinti egyéni fejlesztési útját. A fejlesztő szakaszban történjen meg olyan képességek kialakítása, amelyek segítik a gyermekeket az információs világban való eligazodásra. A tanulási szokások alakítása és az eredményes tanulást segítő képességek fejlesztése húzódjon végig a nyolc évfolyam idején. Helyezzenek hangsúlyt az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésére, valamint az informatikai tudás elsajátíttatására. Az iskolai tevékenységekben kapjon hangsúlyt az egészséges életmód szokásainak kialakítása, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglakozás, az integrált nevelés megvalósítása. Nyújtsanak széleskörű információkat és pedagógiai segítséget az iskola utolsó évfolyamain tanulók és szüleik számára a megalapozott iskolaválasztási, pályaválasztási döntés meghozatalához. Az intézmények a rendelkezésre bocsátott vagyonnal, a tárgyi és személyi feltételekkel hatékonyan gazdálkodva szervezzék és tervezzék tevékenységüket. Tegyenek meg mindent az értékek megóvása, és fejlesztése érdekében! 6

Folyamatosan törekedjenek arra, hogy a pedagógusok és tanulók, valamint a tanulók és tanulók kapcsolataiban minél bensőségesebb, minél családiasabb légkör jellemezze az intézményt. Fordítsanak kiemelt figyelmet az osztálytermek, illetve az iskolai környezet esztétikájára, otthonosabbá tételére, valamint e környezet védelmére. Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztassák a gyermekek, tanulók szüleit részletesen és érdemi módon a gyermek, tanuló fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről, adjanak tanácsokat, illetve nyújtsanak segítséget a gyermek, tanuló neveléséhez. Tartsanak rendszeres kapcsolatot az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal a gyermekek, tanulók érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében. 7

Intézményünk minőségpolitikai nyilatkozata Ki-ki szorgalmának és tehetségének köszönhetően iskolánk nevelési- és oktatási rendszeréből kilépve legyen alkalmas sikeres továbbtanulásra és életvezetésre, s elégedettsége párosuljon a többi és leendő partnereink elégedettségével. Intézményünk minden dolgozója elkötelezi magát, hogy minden tevékenységét a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzi. A szabadidős tevékenységek tanítványaink tehetségének felismerését, kibontakoztatását segítik, a szabadidő kulturált eltöltését segítik. Az általános alapok fejlesztésén túl megteremtjük a tehetséggondozás és felzárkóztatás feltételeit, kereteit. Olyan ismeretek birtokába juttatjuk tanulóinkat, melyek segítik őket a középfokú továbbtanulásban később pedig képességeiknek megfelelő pályaválasztásban. A tanulókkal együttműködve biztosítják az esztétikus, tiszta környezetet. Mindezt jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett munkatársakkal valósítjuk meg. Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola dolgozói Legfontosabb célunk: az eredményes oktató-nevelő munka. Ennek során tanítványaink: alapképességei stabillá válnak, mely lehetővé teszi az önálló ismeretszerzést nyitottá és érdeklődővé válnak, mely biztosítja továbbhaladásukat ismereteiket alkalmazni tudják, mellyel megállják helyüket a középiskolában kulturált, az általános emberi értékeket befogadó és önmaga értékeit felismerő, lelkileg és testileg egészséges fiatallá válnak. 8

E célok érdekében pedagógusaink munkájuk során törekszenek: szakmai és módszertani fejlődésre arra, hogy hivatástudatukat a felelősségérzet, gyermekszeretet, empátia, tolerancia hatja át arra, hogy pedagógus közösségünk példa legyen a gyermekek előtt. Partnereinkkel való együttműködésünket: a nyíltság, őszinteség és optimizmus jellemzi a gyermek pedagógus szülő közös céljainak felelőssége hatja át. Intézményi minőségcélok 1. Cél: A partnerek igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése a nevelő oktató munkába, folyamatos információcsere az elért eredményekről. A megvalósítás időtartama: 3 év Sikerkritériumok: - Hiteles és bevált mérőeszköz alkalmazása a méréshez - A partnerek 60 %-a visszajelez Az erőforrások, értékek figyelembe vételével a visszajelezett igények beépítése, illetve betervezése Indikátorok: - A partneri visszaadott mérési lapok számának változása - A szöveges vélemények mennyiségi változása - A megkérdezettek válaszadási hajlandósága Elvárások-megvalósítható elvárások aránya 2. Cél: Rendszerszemlélet kialakítása, az intézményi folyamatok szabályozása A megvalósítás időtartama: 1 év Sikerkritériumok: - A stratégiai tervezési folyamat - Intézményi önértékelés - A partneri kapcsolatok - A külső, belső képzések - A beiskolázás Indikátorok: - A működő folyamatokkal kapcsolatos elégedettségi mérések eredménye - A beiskolázott tanulók száma 9

- A középfokon felvettek száma 3. Cél: Az intézmény által képviselt értékek beépítése a napi oktatásinevelési gyakorlatba A megvalósítás időtartama: folyamatos Sikerkritériumok - A mérések értékelések alkalmával kimutatható pozitív változás Indikátorok - Csak a konkrét mérés ismeretében határozható meg, nem minden esetben számszerűsíthető 4. Cél: Nyitottság, segítőkészség és önfejlesztés az alkalmazottaknál A megvalósítás időtartama: folyamatos Sikerkritériumok: - Rendszeres módszertani továbbképzés - Részvétel évente szakmai továbbképzésen, tapasztalatcserén - Belső képzések szervezése Indikátorok: - Továbbképzésen és a továbbképzésen részt nem vevők arányának változása 5. Cél: A szervezeti kultúra fejlesztése A megvalósítás időtartama: 3 év Sikerkritériumok: - A klímateszttel kimutatott pozitív változás Indikátorok: - Klímateszttel mért változások 6. Cél: Hasznos szabadidős és tanórán kívüli tevékenység kialakítása A megvalósítás időtartama: 1 év Sikerkritériumok: - Tanulmányi versenyek, szabadidős programok szervezése Indikátorok: - A partneri igények kimutatása felméréssel - Tevékenységek, programok számának, kínálatának változása A résztvevők számának változása 7. Cél: Intézményi szintű értékelési rendszer működtetése A megvalósítás időtartama: 5 év Sikerkritérium: - Az értékelési, mérési rendszer jól működik, a tapasztalatok hasznosíthatóak, beépíthetőek Indikátorok: - Az értékelések, mérések száma - Az elemzésről készült dokumentumok 10

II.2 Intézményi minőségfejlesztési rendszer A minőségfejlesztési rendszer olyan irányítási, tervezési, ellenőrzési, mérési-értékelési feladatok, szabályozások összegzése, amelyek a minőségpolitikában megfogalmazott hosszú távra szóló elveket és annak mentén kitűzött célok megvalósítását és a megvalósulás folyamatát segítik. A minőségpolitika fogalmazza meg egy szervezet számára a mit, a minőségfejlesztési rendszer a hogyan -t. Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége, jogszerű működés A minőségirányítási program kidolgozásának és működtetésének első számú felelőse az intézmény igazgatója. Az intézményvezetés minőség iránti elkötelezettségének kinyilvánítása Cél: Az intézmény vezetése biztosítsa minőség iránti elkötelezettségét, a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és a szervezeti kultúra fejlesztésekhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a három évenkénti irányított önértékelés lebonyolításával. Tartalmi leírás Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, rendeletek, az önkormányzat valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. A hozzáférhetőség biztosítása Közoktatási törvény A dokumentum neve A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet Közalkalmazotti törvény Pedagógiai program Szervezeti és működési szabályzat Kollektív szerződés Hozzáférhetőség helye Igazgatói iroda Igazgatói iroda Igazgatói iroda Igazgatói iroda, iskolatitkári számítógép Igazgatói iroda, iskolatitkári számítógép Igazgatói iroda, 11

Önkormányzati rendeletek Iskolaszolga Minőségirányítási Program Egyéb kiadványok: pedagógus továbbképzés, pályázati lehetőségek, megrendelők, értesítők, szóróanyagok stb. Igazgatói iroda Igazgatói iroda Igazgatói iroda, iskolatitkári számítógép A postabontás után faliújságra kerülnek vagy közvetlenül a felelősökhöz, érdekeltekhez. A megismerés biztosítása Az intézmény működését befolyásoló fontos információkat tantestületi munkaértekezleteken ismertetjük a kollégákkal, illetve faliújságon is megjelentetjük. A friss információk megjelenéséről folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást. Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezi. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben: A vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Szabályozás eljárásokban Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékű a Helyi Pedagógiai programmal, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat figyelembe véve az országos és helyi szabályozókat és partneri elvárásokat. Elkészítettük a stratégiai tervezés eljárását. Az éves tervezés, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza. Elkészítettük a vezetői ellenőrzés folyamatszabályozását, amely megjelöli a működés azon területeit, melyet ellenőrizni kíván, az ellenőrzést végző személyeket és a felülvizsgálat módját. Sorszám Jelzés Tartalmi meghatározás Eljárás neve 1. 2.1.1. A pedagógiai program felülvizsgálata Stratégiai tervezés 2. 2.1.2. Az intézmény éves munkájának tervezése Éves tervezés 3. 2.1.3. A vezetői ellenőrzéshez szükséges adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az Vezetői ellenőrzés értékeléshez, fejlesztéshez 4. 2.1.4. A szervezeti kultúra felmérése, fejlesztése Az intézmény működésének, szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása 1. Irányított önértékelés 2. Belső audit 12

A folyamat tartalmára vonatkozó belső szabályozás A tartalmi rész A szabályozás neve A szabályozásban hol található? Az SZMSZ célja SZMSZ SZMSZ Az intézmény meghatározása Alapító okirat önálló dokumentum Jogi status Alapító okirat önálló dokumentum Tanulói jogviszony SZMSZ III. fejezet meghatározása Az intézmény munkarendje SZMSZ III. fejezet A tanítási képzési idő, a SZMSZ III. fejezet tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje A nevelőtestület és szakmai SZMSZ III. fejezet munkaközösségek A pedagógiai munka belső SZMSZ III. fejezet ellenőrzésének rendje Minőségirányítási rendszer működtetése IMIP önálló dokumentum A fejezet tartalmára vonatkozó külső szabályozás A tartalmi rész A szabályozás neve A szabályozásban hol található? Igazgató KT. 54, 55. hatásköre Intézmény munkarendje KT. 40. Pedagógiai program KT. 44. Tanórán kívüli KT. 53. foglalkozások szervezeti formája, rendje Nevelőtestület KT. 56. 57. Szakmai munkaközösségek KT. 58. Tanítás rendje KT. 52. 13

A pedagógiai tervezés folyamatszabályozása Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása START Jogi szabályozás 1. A KT. törvény szabályozásának megismerése H.P.P. Az IMIP által feltárt területek Azonosított területek Tantestület véleménye 2. A H.P.P. módosítandó területei 3. Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területeken. 4. A tantestület tájékoztatása a H.P.P. módosításairól. Azonosított területek Munkacsoportok Jegyzőkönyv Szülői Szervezet véleménye DÖK véleménye nem 5. H.P.P. módosítása. 6. A módosított H.P.P. véleményezése. igen Jegyzőkönyv Új tantervek, tanmenetek nem 7. A módosítás elfogadása. igen Új H.P.P. Új H.P.P. 8. Felterjesztés a fenntartóhoz. Nem 9. Fenntartói elfogadás igen Alkalmazás STOP 14

A folyamat leírása 1. A HPP felülvizsgálata 5 évenként szeptemberben történik. Első lépésként az iskola vezetése áttanulmányozza a KT-t és a szükséges törvényi szabályozásokat. 2. A kibővített iskolavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a HPP módosítására, kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel. 3. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok a támogatói kör tagjaiból. 4. Október elején az igazgató tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoportok megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének időpontjáról. 5. A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését. November közepéig a csoportok együttesen és kölcsönösen összehasonlítják és megbeszélik módosítandó javaslataikat. November közepén, a tantestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosítandó javaslataikat, az új tantervek és tanmenetek megírásához vagy adaptálásához szükséges feltételeket, melyeket a tantestület megvitat. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, azt a munkacsoportok elvégzik egy héten belül. 6. Az így kiegészített pedagógiai programot elfogadtatják az SZMK, és DÖK ülésen a tanulókkal is megismertetik. 7. Január közepén az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a HPP fejlesztési módosításait. Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal, visszairányítja az adott munkacsoporthoz. 8. Az igazgató a második félév elején a módosított HPP-t felterjeszti a fenntartóhoz elfogadásra. 9. Amennyiben a fenntartó nem fogadja el, vagy valamely területen módosítást kér, az ismételten visszakerül a munkacsoporthoz. 10. Az igazgató összegzi a munkacsoportok munkáját a HPP elfogadása után, és tájékoztatást tart a nevelőtestület számára. 15

A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat megnevezése A HPP módosításra szoruló területe, folyamatai Megalakult munkacsoportok listája A területekhez rendelt munkacsoportok Módosítandó javaslatok, kiegészítések Új tantervek és tanmenetek Kiegészített és elfogadott HPP. Küldő/készítő kibővített isk. vezetőség Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap irattár 1 év munkacsoportok irattár 1 év igazgató irattár 1 év igazgató irattár 1 év igazgató Mk. vezetők HPP elévülésig igazgató oktatók, nevelők T.cs. oktatók, nevelők T.cs. munkacsoportok munkacsoportok HPP 5 év fenntartó igazgatói iroda Felelősségek és hatáskörök A lépés Felelős Érintett Informált 1. Igazgató, tagint. vez. tantestület 2. Igazgató, tagint. vez. kibővített isk. vez. nevelőtestület 3. Igazgató, tagint. vez. támogatói csop. nevelőtestület 4. csoportvezetők tantestület igazgató 5. igazgató, mk. vezető tantestület 6. Igazgató, tagint. vez. SzMK., DÖK tantestület 7. SzMK elnök, DÖK igazgató tantestület 8. igazgató fenntartó 9. igazgató fenntartó 10. igazgató tantestület DÖK, 16

Az éves munkaterv folyamatszabályozása START Fenntartói célkitűzések 1. Tájékoztatás a nev.-okt. célkitűzéseiről Tanév rendje HPP 2. Személyi feltételek Tanév Mt.-nek tervezete Tantárgyfelosztá s Mk. munkaterv 3. Tárgyi feltételek aktualizálása DÖK Mt. Mérési terv Min.fej.Mt. 4. Szervezeti feltételek Előző tanév értékelő beszámoló GYIV Mt. Tanév Mt.-nek tervezete 5. A Mk.-ek meghatározzák céljaikat 6. A Mk. Terv összeállítása, írásba foglalása Munkaközösségek munkaterve 7. Eseménynaptár összeállítása Tanév időrendje 8. Feladatterv elkészítése 9. Éves Mt. összeállítása, írásba foglalása Módosítás nem 10. Nt. elfogadja az igen Iskolánk éves munkaterve 11. Az éves munkaterv elküldése a fenntartónak STOP 17

A folyamat leírása 1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. 2. Az alakuló értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad a személyi feltételekről. 3. Ugyanakkor az igazgató a tárgyi feltételeket is ismerteti, a nyár folyamán milyen fejlesztések történtek. 4. Megbeszélik milyen szervezeti egységek dolgoznak majd a tanév folyamán. A DÖK és a GYIV felelősök elkészítik munkatervüket. 5. A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az első megbeszélésükön meghatározzák a célokat, célértékeket. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. 6. Egy héten belül a munkaközösség vezetők összeállítják, és írásba foglalják a munkaközösségi terveket. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. 7. Az igazgató ezek ismeretében összeállítja a tanévben várható események naptárát. 8. A munkatervekkel összhangban az igazgató elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység időpontját és felelőseit. 9. Ezek után az igazgató összeállítja, és írásba foglalja az iskola éves munkatervét. 10. Az alkalmazotti értekezleten a nevelőtestület elé terjeszti a munkatervet. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területen módosítás szükséges. 11. A fenntartó által jelzett időpontig az igazgató egy példányt elküld nekik, egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában. 18

Felelősségek és hatáskörök A lépés tárgya Felelős Érintett Informált 1. Tájékoztatás a nev. okt célkitűzéseiről Igazgató, tagint. vez. 2. Személyi feltételek igazgató 3. Tárgyi feltételek igazgató, igazg.h., tagint. vez. tantestület tantestület 4. Szervezeti feltételek DÖK, SZMK, GYIV 5. Munkaközösségek meghat. céljaikat. Mk vezetők. Mk tagjai. tantestület 6. Mk tervek elkészítése Mk vez igazgató 7. Eseménynaptár készítése isk. vez. tantestület 8. Feladatterv elkészítése Igazgató, tagint. vez. 9.Éves munkaterv írásba foglalása Igazgató, tagint. vez. 10. Mt elfogadtatása Igazgató, tagint. vez. 11. Mt elküldése a fenntartónak Igazgató, tagint. vez. tantestület - iskolatitkár ig. helyettes isk. titkár tantestület Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat megnevezése Küldő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Tanév munkatervének iskolavezetés - tervezete DÖK munkaterv DÖK vezető irattár 1 év igazgató készítése SZMK munkaterv SZMK elnök irattár 1 év igazgató GYIV munkaterv GYIV irattár 1 év igazgató felelősök. MK munkatervek MK vezetők irattár 1 év igazgató Tanév időrendje igazgató irattár 1 év nevelői szoba Éves munkaterv iskolavezetés irattár 1 év 19

A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása START Indikátorrendszer 1. Az általános vezetői ellenőrzés területeinek, szempontjainak meghatározása Idő és felelősség mátrix Szempontlista Az ellenőrzött területek listája 2. Az éves ellenőrzési terv elkészítése Az ellenőrzött területek listája Ellenőrzési terv Idő- és felelősség mátrix 3. Éves ellenőrzési terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel 4. Az ellenőrzésért felelős személyek megbízása Ellenőrzési terv Jegyzőkönyv Megbízások Időterv a beszámolóhoz Ellenőrzési szempontlista 5. Az ellenőrzés végrehajtása Feljegyzések Feljegyzések az ellenőrzésről Ellenőrzési lista Feljegyzések 6. A tapasztalatok megbeszélése 7. Javaslat a feltárt hiányok pótlására 8. Az igazgató tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatairól Ellenőrzési lista Ellenőrzési lista Feljegyzések 9. Eredményes ellenőrzés Nem Igen 10. Az eredmények irattárba helyezése STOP 20

A folyamat leírása: 1. A vezetői kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetői ellenőrzés területeit, szempontjait, delegálását, gyakoriságát és módszereit. 2. Az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenőrzési tervet. 3. Az igazgató szeptember elején ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti közösséggel, értekezleten. 4. Szeptember elején az ellenőrzésért felelős személyeket megbízza az igazgató, és a megbízással egy időben meghatározza a beszámolók idejét. 5. Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása. 6. Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után egy héten belül. 7. Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására. 8. Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak. 9. Az ellenőrzés eredményének adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén, amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz. Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat megnevezése Szempontlista Az ellenőrzött területek listája Idő- és felelősségmátrix Terv Jegyzőkönyv Megbízások Időterv a beszámoláshoz Ellenőrzési lista Elektronikus adatbázis Küldő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő támogató minőségirányítási 5 év csoport, 1 év igazgató, tagint. kézikönyv vez. 1 év Igazgató, tagint. vez. Igazgató, tagint. vez. Igazgató, tagint. vez. Igazgató, tagint. vez. a delegált a feljegyzést végző minőségirányítási kézikönyv minőségirányítási kézikönyv minőségirányítási kézikönyv minőségirányítási kézikönyv minőségirányítási kézikönyv Másolatot kap irattár irattár irattár 1 év irattár 1 év irattár 1 év a delegált 1 év a delegált 5 év irattár 21

Felelősségek és hatáskörök A lépés tárgya Felelős Érintett Informált 1. Igazgató, tagint. iskolavezetés alkalmazotti közösség vez. 2. Igazgató, tagint. iskolavezetés alkalmazotti közösség vez. 3. Igazgató, tagint. iskolavezetés alkalmazotti közösség vez. 4. Igazgató, tagint. delegáltak alkalmazotti közösség vez. 5. Igazgató, tagint. delegáltak vez. 6. Igazgató, tagint. delegáltak iskolavezetés vez. 7. Igazgató, tagint. delegáltak vez. 8. Igazgató, tagint. delegáltak iskolavezetés vez. 9. delegált ellenőrzött 22

Minőségirányítási rendszer működtetése II.2.1.1 Irányított önértékelés Előkészítés, tervezés Meglévő adatok Módszerek kiválasztása Ütemezés (idő) Egyeztetés a felelősökkel (ki? mit?) Az irányított önértékelés elvégzésének intézkedési terve Irányított önértékelés terve Adatgyűjtés, adatok összehasonlítása, vizsgálat Az adatok értékelése* Adottságok Eredmények Az intézmény irányításának, működésének erős és gyenge pontjai Erősség és problémalista Új fejlesztési terv kidolgozása és elfogadása Új intézkedési terv Intézkedési terv elfogadása Az eljárásrend szabályozása Az irányított önértékelés szabályzata 23

A szabályzat célja: Az intézményben a Comenius I. minőségfejlesztési modellben meghatározott irányított önértékelés eljárási rendjének meghatározása. A szabályzással kapcsolatos elvárások: 1. Az adottságok és eredmények teljes körű felmérése. 2. Az intézmény erős és gyenge pontjainak feltárása. 3. A legfontosabb fejlesztési területek kijelölhetősége. 4. A többszöri ismételhetőség. 5. Összehasonlíthatóság, trendvizsgálat. Fogalomértelmezés 1. Közvetlen partnerek A szolgáltatási folyamat elsődleges szereplői: tanulók, szülők, alkalmazottak, fenntartó. A partnerlista által felsorolt többi partnerünk a mellékletben. Közvetett partnerek A közvetett partnerlista felsorolása a Mellékletben. Érvényességi terület: 1. Tevékenység: A Comenius I. minőségfejlesztési program irányított önértékelési szakaszára, az ahhoz szükséges adatgyűjtési tevékenységre, az adatok elemzésére és az intézkedési terv alapján a szükséges intézkedésekre terjed ki. 2. Személyi hatály A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi munkatársára, különös tekintettel a minőségfejlesztési támogató csoport tagjaira. A szabályzat az IMIP elfogadásával lép hatályba, határozatlan időre. A hatálybaléptetést a fenntartó és igazgató végzi a zárólapon történő jóváhagyással. Az önértékelés területei Az irányított önértékelés a Közoktatási Minőségdíj követelmény rendszerére épül, ennek megfelelően az önértékelés során a vizsgálandó területek: a. Adottságok b. Eredmények I. 1. Adottságok I.1.1.A vezetés szerepe I.1.2.Az intézményi stratégiai és operatív tervezés I.1.3. Folyamatok és szabályozottságuk I.1.4. A szabályozási rendszer teljeskörűsége, és elfogadottsága I.1.5. Erőforrások figyelembe vétele és tervezése I.1.6. A partneri igények értékelése és beépülése a szervezet mindennapi munkájába I.2.Eredmények I.2.1. A munkatársak bevonásának mértéke 24

I.2.2. A partnerek elégedettsége I.2.3. Kulcsfontosságú eredmények I.2.4. Az erőforrások felhasználásának hatékonysága I.2.5. Helyi, társadalmi szerepvállalás I.2.6. Szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei I.3.Értékelésbe bevont területek módosítása bővítése I.3.1.A szabályzat által meghatározott értékelési területek csak különösen indokolt esetben szűkíthetők I.3.2. A területek számának bővítésére a következő esetekben kerülhet sor: I.3.2.1. Jogi szabályozók változása I.3.2.2. Indokolt partneri igények alapján, különös tekintettel a belső partnerek javaslataira. I.4.A módosítás eljárásrendje I.4.1. Módosítási javaslatok összegyűjtése Végzi: Támogató csoport Felelős: Támogató csoportvezető Határidő: Az irányított önértékelést megelőzően 60.-90. nap. I.4.2. Beterjesztés a vezetői értekezletre Végzi: igazgató Felelős: Támogató csoportvezető II. Az irányított önértékelés folyamata II.1. Az irányított önértékelés gyakorisága II.1.1. Az irányított önértékelést a szervezet mellékletben meghatározott mérési ütemterv szerint végzi. Kezdőpontja: 2003. II.2. Módszerek Az adottságok felmérése háromévente, az irányított önértékelés időszakában történik. A minőségfejlesztési team végzi az adottságok felméréséhez szükséges kérdőívek aktualizálását. A felmérés a vezetés döntésének megfelelően történhet a teljes munkatársi kör bevonásával, vagy reprezentatív minta kiválasztásával. A kérdőívek statisztikai feldolgozását a fenti program segítségével a minőségfejlesztési team végzi el. Az elemzéseket a team javaslata alapján a vezetés összegzi és vonja le a végső következtetéseket. II.3.Az irányított önértékelés eljárásrendje II.3.1.A mérés dokumentumainak eszközeinek előkészítése, aktualizálása Végzi: Támogató csoport Felelős: Támogató csoportvezető Határidő: A partneri igény és elégedettség mérési szabályzat szerint. II.3.2.A mérések, adatgyűjtések elvégzése Végzi: Támogató csoport Felelős: Támogató csoport vezetője 25

Határidő: A partneri igény és elégedettség mérési szabályzat szerint. II.3.3.Az adatgyűjtés eredményeinek összesítése, elemzése, Végzi: Támogató csoport Felelős: Támogató csoport vezetője Határidő: A partneri igény és elégedettség mérési szabályzat szerint. II.3.4.Intézményi önértékelés elkészítése Végzi: Támogató csoport Felelős: Támogató csoport vezetője, intézményvezetőség Határidő: háromévente II.3.5.Az önértékelés eredményeinek ismertetése a partnerekkel. Végzi: Munkatársi kör esetében igazgató, a többi partner esetében a Partnerazonosítási és igényfelmérési szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint. Felelősök: az előző pontban meghatározottak szerint. Határidő: Az irányított önértékelés befejezését követő 1 hónap. III.1.Intézkedési terv készítése az önértékelés alapján. III.1.1.A gyengeségek és fejlesztésre kiválasztandó területek vizsgálata Módszer: rangsormátrix Végzi: Támogató csoport Kontrolálja: vezetőség Felelős: Támogató csoport vezetője Határidő: az önértékelést követő két hét Dokumentum: fejlesztendő területek listája III.1.2.Intézkedési tervvázlat véglegesítése Végzi: munkatársi kör Felelős: igazgató, tagint. vez. Határidő: 1 hét Dokumentum: jegyzőkönyv III.1.3.Részletes cselekvési sorok kidolgozása Végzik: Problémamegoldó csoportok Felelősök: Team-vezetők Koordinál: Támogató csoport Határidő: 1 hónap Dokumentum: Fejlesztési tervek, részletes cselekvési sorok III.1.4.Elkészült dokumentumok véglegesítése Végzi: munkatársi kör Felelős: igazgató,, tagint. vez Határidő: 1 hónap Dokumentum: jegyzőkönyv III.2.Elkészült cselekvési sorok, szabályozások beépítése az intézmény munkatervébe, szabályozási rendszerébe Végzi: intézményvezetés 26

Felelős: igazgató,, tagint. vez IV. Záró rendelkezések IV.1.A szabályzat módosítása IV.1.1.A módosítást tárgyalni kell: IV.1.2.A munkatársi kör legalább 1/3-ának javaslatára IV.1.3.Jogi háttér változása esetén IV.1.4.A szervezeti háttér jelentős változása miatt IV.1.5.Az intézményvezetés javaslatára A Támogató csoport feladat és hatásköri leírása a 3. 1. sz. mellékletben található. A Támogató csoport vezetőjének munkaköri leírását a 3. 2. sz. melléklet tartalmazza. 2. 1. 4. 2. Belső audit 1. Cél: Ez az eljárás a belső auditok feladatait szabályozza. 2. Alkalmazási terület: Az eljárás hatásköre a Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola minőségirányítási rendszerének belső auditjára terjed ki. 3. Felelősség: Az intézmény és tagintézmény vezetője felelős: A belső audit programok jóváhagyásáért. A belső auditorok kiképzéséért. A helyesbítő és megelőző intézkedések jóváhagyásáért. Támogató csoport vezetője felelős: A belső auditok tervezéséért és irányításáért. A helyesbítő és megelőző intézkedések meghatározásáért, kiadásáért és visszaellenőrzéséért. A belső auditok, továbbá a helyesbítő és megelőző intézkedések dokumentumainak nyilvántartásáért. A belső auditorok (támogató csoport tagjai) felelősek: Az auditok operatív feladatainak végrehajtásáért. Az audit eltérések dokumentálásáért. Az objektív véleménynyilvánításért. Az intézményvezető a belső auditori feladatok ellátásával belső tantestületi tagot, illetve külső tanácsadót is megbízhat. 4. Fogalom meghatározás: Hatékonyság ellenőrzése: Egy intézkedés megfelelőségének vizsgálata, hogy az valóban elérte-e a kívánt eredményt, tehát nem csak a végrehajtás megtörténtéről való meggyőződés. 27

5. A feladat leírása: 5. 1. Belső auditok ütemezése Belső auditot a minőségügyi rendszerbe tartozó minden folyamatra vonatkozóan évente legalább egy alkalommal kell tartani. A belső auditok elvégzéséhez az Értékelő csoportnak éves szinten el kell készítenie a Belső auditok éves ütemezésé -t, amiben meg kell jelölnie a belső auditok: Vizsgálandó területeit és Esedékességi idejét. A belső audit feladatainak megtervezésekor az előző belső auditok eredményeit is figyelembe kell venni. (irányított önértékelés) A belső auditot éves ütemezésben meghatározott, illetve szükség szerinti rendkívüli időpontokban kell a Támogató csoport vezetőjének indítania. A belső auditok megkezdése előtt a TCS vezetőnek legalább 1 héttel előbb ki kell hirdetnie: Az audit időpontját. A feltételeket egyeztetnie kell az érintettekkel. Aktuális auditterv -et kell készítenie. Az Aktuális auditterv -nek tartalmaznia kell: a résztvevők nevét a részfeladatokat az audit alapjául szolgáló dokumentumok meghatározását a vizsgálandó területeket és témaköröket a vizsgálatok időpontjait Az Aktuális auditterv -et a TCS-nek a vizsgálatra kijelölt felelős személyekkel egyeztetnie kell (az audit előtt legalább egy héttel ki kell hirdetnie) és az intézményvezetőnek jóvá kell hagynia. 5. 2. Belső auditok lefolytatása A belső audit során érintett területek vezetői és munkatársai az Aktuális auditterv szerinti időpontban kötelesek a megbízott belső auditorok rendelkezésére állni és munkájukat segíteni. A belső auditorok a vonatkozó terület dokumentumainak felülvizsgálata után kötelesek meggyőződni a meglévő szabályozások, minőségbiztosítási előírások és a valóságos gyakorlat egyezőségéről. A belső audit folyamata a következő: Aktuális auditterv készítése, kihirdetése nyitó értekezlet: audit-team alakítása, eligazítás vonatkozó dokumentumok ellenőrzése audit kérdések meghatározása auditálás: területek ellenőrzése audit eredmények dokumentálása záró értekezlet: tapasztalatok értékelése, intézkedések meghatározása meghatározott intézkedések Belső audit eltérési jelentés -eken való kiadása 28

intézkedések visszaellenőrzése, további intézkedések hozatala belső audit lezárása. A belső auditorok az auditok során pártatlanul és objektív módon kell eljárjanak. 5. 3. Belső auditok dokumentálása A belső auditoroknak a vizsgálatokat a Belső auditálás jelentés -en rögzített kérdéslista alapján kell lefolytatniuk A belső auditorok a vizsgálatok eredményét a Belső auditálási jelentés -eken, illetve az eltéréseket a Belső audit eltérési jelentés -eken összefoglalva kötelesek rögzíteni. A tapasztalt nem megfelelőségekről felvett Belső audit eltérési jelentés -eket az érintett területért felelőssel a helyszínen alá kell íratni. A nem megfelelőségek megszüntetésére javasolt feladatokat és azok végrehajtási határidejét az érintett területért felelőssel (minőségi csop, folyamatgazda) egyeztetve kell meghatározni és a Belső audit eltérési jelentés -eken dokumentálni. A Belső audit eltérési jelentés -ek és a Belső auditálási jelentés meghatározott feladatait, intézkedéseit az intézményvezetőnek kell jóváhagynia. 5. 4. Belső auditok visszaellenőrzése A belső auditok dokumentumait elkészültük után az intézményvezetőnek át kell tekintenie. A TCS a végrehajtási határidők figyelembevételével köteles: számon kérni a kiadott helyesbítő intézkedések végrehajtását, illetve ellenőrizni azok hatékonyságát. A nem megoldott eltérésekre vonatkozóan újabb intézkedések elrendeléséről határidők és felelőseik kijelöléséről kell gondoskodnia. Az intézkedések visszaellenőrzését a Támogató csoportnak a Belső audit eltérési jelentés -eken kell dokumentálnia. Az éves auditterv végrehajtását és teljesítésének hatékonyságát a vezetőségi átvizsgálások során az intézményvezetőnek, a TCS-vel közösen elemeznie kell. Az elemzés eredményeit az elkövetkező időszak minőségügyi terveiben és Belső auditterv -ben kell figyelembe venni. Az elemzéseknek ki kell terjednie: Az eredményekre Az eredményokokra a lehetséges, illetve a valós hibaokok vizsgálatára a fontosság mérlegelésére a folyamatok szabályozására. Az elemzéseket követően, a hibák természetétől függően kell javító, helyesbítő, illetve megelőző intézkedéseket kezdeményezni a hibák, nem megfelelőségek 29

megszüntetésére, továbbá előfordulásának, illetve ismételt előfordulásának megakadályozására. A helyesbítő és megelőző intézkedések szükségességét az intézmény bármely munkatársa jelezheti a TCS felé. A partnerkapcsolatok irányítása Cél: Bemutassa az intézmény szabályozásait a partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése, elemzése, a közvetlen és közvetett partnerekkel való kommunikációra, különös tekintettel az első osztályosok beiskolázása, a nyomonkövetés beválását végzett tanulóinknál és a panaszkezelés folyamatára. Tartalmi leírás: A szűkebb iskolavezetés áttekinti tanév elején történt-e változás külső partnereink körében és elvégzi az információs táblázat frissítését. Külön eljárásban szabályozzuk a partneri igény- és elégedettségmérés folyamatát, melynek eredményeit felhasználjuk az éves értékelésben, az intézményi önértékelésnél és a következő év tervezése során. A partnerekkel történő kommunikáció információs táblázatát a melléklet tartalmazza. A problémák kezelésének helyi rendjét a panaszkezelési eljárásokban szabályoztuk melyben kiemelt szerepet szánunk az osztályfőnököknek. Fontos szerepet kapnak az első osztályos tanítónők iskolánk népszerűsítésében és a felsős munkaközösség-vezetők iskolánk szakmai munkájának beválásának mérése során kapott eredmények elemzésében és a beavatkozások megtervezésében. Szabályozás eljárásokban Sorszám Jelzés Tartalmi meghatározás Eljárás neve 1 2.2.1. A partnerek igényeinek és elégedettségének felmérése, elemzése, fejlesztések tervezése. Partneri igény- és elégedettségmérés 2 2.2.2. A beiskolázás rendje A beiskolázás folyamatszabályozása 3 2.2.3. Végzett 8. osztályos tanulóink nyomon követése, beválása. Nyomonkövetés beválás vizsgálat 4 2.2.4. Panaszkezelés az iskola tanulói és szülei számára folyamatszabályozása A panaszkezelés folyamatszabályozása 30

A folyamat tartalmára vonatkozó belső szabályozás A tartalmi rész A szabályozás neve A szabályozásban hol található? Közvetlen és közvetett partnerek meghatározása IMIP Melléklete Nevelési program HPP Nevelési program Helyi tanterv HPP Helyi tanterv A kapcsolattartás rendje SZMSZ IV. fejezet A tanulói jogviszony SZMSZ III. fejezet A tanulók jutalmazása SZMSZ III. fejezet A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések A tanulói balesetek megelőzése SZMSZ SZMSZ III. fejezet III. fejezet Térítési díjak befizetése SZMSZ III. fejezet Tankönyvellátás rendje SZMSZ III. fejezet Iskolánk házirendje SZMSZ Önálló dokumentum Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat SZMSZ 3. Melléklet Gyermek és ifjúságvédelem SZMSZ 1. Melléklet 31

II.2.1.1.1.1 A fejezet tartalmára vonatkozó külső szabályozás A tartalmi rész A szabályozás neve A szabályozásban hól található? A gyermek (tanuló) jogai Közoktatási Törvény 10. 11. A tanulók kötelessége Közoktatási Törvény 12. A szülő jogai és kötelességei Közoktatási Törvény 13. 14. A pedagógus jogai és kötelességei Közoktatási Törvény 19. Képzési kötelesség Közoktatási Törvény 30. Pedagógiai-szakmai szolgáltatások Közoktatási Törvény 36. Tanórán kívüli foglalkozások Közoktatási Törvény 53. Szülői szervezet Közoktatási Törvény 59. Tanulók közösségei, DÖK Közoktatási Törvény 62. 63. 64. Tanulói jogviszony Közoktatási Törvény 66. 75. Fegyelmi büntetés Közoktatási Törvény 76. 77. Eljárási szabályok Közoktatási Törvény 83. 84. A helyi önkormányzat feladat ellátási kötelezettsége Közoktatási Törvény 85. 86. 87. Fenntartási irányítás Közoktatási Törvény 102. 32

A partneri elégedettség mérésének folyamatszabályozása L1: Mit,miért mérünk,mire vagyunk kiváncsiak? START Mérési Koncepció L2: Milyen körben végezzük a méréseket és hogyan illeszkednek egymáshoz a kérdőívek? Az iskolai szintű mérések keretének meghatározása Mérési koncepció L3: Milyen mérőeszközt használjunk, hogyan szerezhetjük be? A mérés szakmai tartalmának véglegesítése Mérési tervjavaslat L4: A mérés megtervezése. A mérés folyamatának megtervezése Mérési tervjavaslat L5: A mérés menetének megtervezése és feltételeinek biztosítása. Mérés menetének véglegesítése Mérési terv L6: A méréshez szükséges felelősök kijelölése és feladataiknak véglegesítése. A lebonyolítás felelőseinek kijelölése L7: A tájékoztató elkészítése. A nyilvánosság tájékoztatása L8: A kérdőivek sokszorosítása, eljuttatása a partnerekhez és a kitöltött kérdőívek begyüjtése. A mérés lebonyolítása Mérési dokumentum L9: A kérdőivek elektronikus feldolgozása. A mérés eredményének összegzése, adatfeldolgozás, értékelés, gyorsjelentés Mérési Adatbázis L10: A jelentés tervezetek elkészítése. A szereplők tájékoztatásának előkészítése Jelentés a mérés eredményéről az iskolavezetésnek, szülőknek, tanulóknak. stb. L11: A z iskolavezetés visszajelzése A felmérés eredményéről. A jelentések elfogadása A következő mérés előkészítése Dokumentálás 33

A partneri elégedettség mérésének folyamata 1. Az intézmény működése szempontjából meghatározó szülői, tanulói, alkalmazotti csoport elvárásainak és igényeinek megismerése az intézményi minőségfejlesztés szempontjából. 2. A vevői körben végzendő mérések kérdőívei szervesen kapcsolódnak egymáshoz, és az iskolai élet legfontosabb területeit fedik le. 3. A Heves Megyei Pedagógiai Intézet által készített zárt és nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőiveket adaptáljuk iskolánkra. 4. A kérdőív megszerkesztése 5. A mérés menetének megtervezése: - próbamérések - korrekciók - mintavételezés - elfogadás 6. A partneri kérdőívek véglegesítésért felelősök: Szülői kérdőív elkészítéséért felelős: Tcs Tanulói kérdőív elkészítéséért felelős: Tcs Alkalmazotti kérdőív elkészítéséért felelős: Tcs Volt tanulóink kérdőíveinek elkészítéséért felelős: Tcs 7. Felkérő és tájékoztató levél elkészítéséért felelős:tcs vezetője 8. A mérést végzők feladata: a kérdőívek sokszorosítása eljuttatása a partnerekhez kitöltött kérdőívek begyüjtése 9. A kérdőívek elektronikus feldolgozásáért felelős: Tcs vezetője 10. A jelentéstervezetek elkészítése (gyorsjelentés) felelős: Tcs vezetője 11. Az iskolavezetés elemzése a felmérés eredményéről és eljuttatása az érintetteknek. 34

Felelősségek és hatáskörök A lépés tárgya Felelős Érintett Informált 1. A mérési koncepció támogató iskolavezetés tantestület kialakítása. csoport 2. A mérés keretének támogató iskolavezetés tantestület meghatározása. csoport 3. A mérés szakmai támogató iskolavezetés tantestület tartalmának meghatározása csoport 4. A mérés folyamatának támogató iskolavezetés megtervezése. csoport 5. A mérés menetének támogató iskolavezetés tantestület véglegesítése. csoport 6. A lebonyolítás felelőseinek igazgató támogató csoport kijelölése. 7. A nyilvánosság tájékoztatása támogató partnerek tantestület csoport 8. A mérés lebonyolítása. támogató partnerek tantestület csoport 9. Eredmények összegzése, támogató Igazgató, tagint. vez adatfeldolgozás. csoport 10. Jelentéstervezetek elkészítése. támogató csoport 11. Az iskolavezetés visszajelzése a felmérés eredményéről. Igazgató, tagint. vez tantestület partnerek Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat megnevezése Küldő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Mérési tervjavaslat támogató csoport irattár 1 év igazgató Mérési terv támogató csoport irattár 8 év igazgató Mérési dokumentum pedagógusok szülők tanulók volt tanítványaink irattár 8 év Mérési adatbázis támogató csoport irattár 8 év Jelentéstervezet támogató csoport irattár 1 év igazgató Jelentés támogató csoport irattár 8 év 35

Az 1. osztályosok beiskolázási folyamat szabályozása START Népességnyilván-tartás alapján 1. osztályos tanítók kijelölése A 0. szülői értekezleten az 1. osztályos tanító bemutatkozása Beiskolázható gyerekek névsora Alsós munkaterv Nyílt nap előkészítés Beiratkozási ív műhelymunka sport Nyílt nap lebonyolítása Forgatókönyv felelősökkel Óvodai szakvélemény 1. osztályosok beíratása Anyakönyvi kivonat Szülői értekezlet az elsős szülők számára A beiskolázás értékelése Adatok és a kérdőív elemzése 36

A folyamat leírása 1. lépés Januárban az igazgató kijelöli a következő tanév első osztályos tanítóit. 2. lépés Februárban az igazgató és a leendő 1. osztályos tanító szülői értekezleten bemutatkoznak és bemutatják az iskolát. Az alsós munkaterv rögzíti ennek felelősét, időpontját. 3. lépés Márciusban a leendő 1. osztályos tanító részt vesz az óvodai nyílt napon. Megismerkedik az iskolába jövő gyerekekkel. 4. lépés Áprilisban nyílt napon fogadjuk az óvodásokat és szüleiket. Az iskolások ajándékot készítenek az ovisoknak. Ezen a napon bemutatjuk az iskolánkban folyó munkát. 5. lépés Április második hetében történik a beiratkozás az iskolában, amelyre a szülők bemutatják az óvodai szakvéleményt, a gyermek anyakönyvi kivonatát. A beírt tanulók névsorát a beiratkozási ív tartalmazza. 6. lépés Májusban az alsós munkatervben előírtnak megfelelően az első osztályos tanító szülői értekezleten vesz részt az óvodában. A leendő első osztályosok szülei itt kapnak írásbeli és szóbeli tájékoztatást az iskolakezdéshez. Folyamat lezárása A folyamat júniusban lezárul, amikor az igazgató a testületi értekezleten értékeli a beiratkozás eredményét. Ismerteti a szülői kérdőív elemzését. 37