INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Átírás

1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Készítette: Dr. Demeter András igazgató Eger 2009.

2 Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: május 22. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: május 25. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: július 1. Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készítette: intézményvezető Nevelőtestület képviselője: Alkalmazotti közösség képviselője: Eger, május 22. 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés A minőségirányítás törvényi háttere az intézmény szempontjából Intézményünk bemutatása I. Intézményi minőségpolitika 1. Fenntartói minőségpolitika 2. A fenntartói elvárásokból adódó intézményi célok és feladatok 3. Az intézmény minőségpolitikai nyilatkozata 4. Minőségi célok II. Az intézményi minőségfejlesztési rendszer 1. A vezetés felelőssége, elkötelezettsége 2. A célok meghatározásának folyamata 3. Stratégiai tervezés 4. A pedagógiai tervezés 5. Az éves munkaterv elkészítése 6. Vezetői ellenőrzés 7. Éves értékelés 8. Irányított önértékelés 9. A minőségfejlesztési folyamat, a MIP működtetése III. Partnerkapcsolatok irányítása 1. A partneri igény és elégedettségmérés rendje 2. Kommunikáció a partnerekkel 2.a. Partnerek összefoglaló táblázata 2.b. Panaszkezelés az iskola tanulói részére 2.c. Panaszkezelés alkalmazottak részére 3

4 IV. Az intézményi működés folyamata 1. Emberi erőforrások 2. Eljárásrendek 2.a. Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztása és betanulási rendjének működtetésére pedagógus munkatárs 2.b. Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztása és betanulási rendjének működtetésére nem pedagógus munkatárs 3. Szervezeti felépítés 4. Továbbképzési rend működtetése V. Oktatási nevelési tevékenységek értékelése 1.A pedagógusok együttműködése 2. A csoport vezetéséért felelős pedagógus szerepe VI. Országos mérés 1. A mérési eljárásrend VII. A közalkalmazotti- és vezetőértékelési rendszer 1. Közalkalmazotti- és vezetői értékelési rendszer kialakításának célja és feltételei 2. Az értékelés alapelvei 3. Az értékelés szintjei 4. Az értékelés területei, részterületei és követelményei 5. Az értékelés módszerei 6. Az értékelés eredménye 7. Értékelés lap, adatbázis 8. Az értékelés időpontja 9. A pedagógus értékelésének folyamata, eljárásrendje 4

5 Mottónk: az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelessége, tökéletes kell, hogy legyen Széchenyi István Bevezetés A közoktatási törvény legújabb módosítása, a évi LXI törvénnyel módosított évi LXXIX törvény 40. írja elő a közoktatási intézmények számára a minőségpolitika kidolgozását. ( 10 ) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtásának érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni. Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadás előtt be kell szerezni az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. ( 11 ) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal. Minőségpolitikánk kidolgozását megelőzően áttekintettük a fenntartó önkormányzat Feladatellátási, Intézményhálózati Működési és Fejlesztési Tervét, EMJV Önkormányzata Szakképzési Koncepcióját, EMJV Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, Egri Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Közoktatási és Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, Pedagógiai Programunkat, Szervezeti Működési Szabályzatunkat, és a TISZK Kht. Működési kézikönyvét. Áttekintettük és értelmeztük az Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) fenntartói elvárásait, az intézményünkre vonatkozó célokat és a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatokat. 5

6 Intézményünk bemutatása Iskolánk szakközépiskola, melynek elsődleges feladata az általános műveltséget megalapozó, érettségi és szakmai vizsgára, valamint felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás biztosítása, a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása. Az intézményünk az Egri TISZK Kht. partneriskolájaként szerepet vállal a szakképző központ működésében. A közgazdász szakma és az idegenforgalmi szakma virágkorát éli. Felértékelődött és keresetté vált mindkettő. Iskolánk nyitott: - az általános iskolák felé a szakmai pedagógiai jellegű együttműködéssel - a szülők felé a hagyományos és rendszeres kapcsolattartáson túl Iskolaszék működtetésével - a város, a régió középiskolái felé szakmai, pedagógiai, szabadidős programokon keresztül - felsőoktatás felé az akkreditációs megállapodások révén a BGF és a Miskolci Egyetem felé a szakképzésben nyílt napokon, pályaválasztási programokon való részvétellel - a szakmai és szolgáltató szervezetek felé a képzés folyamatos megújítása érdekében - a Heves Megyei Munkaügyi Központ felé a régió munkaerő-piaci igényeinek naprakész ismerete érdekében Az ismeretközvetítés tanulóközpontú, magas színvonalú, a munakerő-piac igényeihez rugalmasan alkalmazkodó, az oktatás változásaira nyitott, eredményes és hatékony szakmai munka folyik. Az iskolai oktató munka eredményeként kreatív, kommunikatív, a polgári életet megélni tudó, idegen nyelveket beszélő, művelt állampolgárokat képezünk. Az iskola toleráns, erkölcsös, fejlett érdekérvényesítő és együttműködési képességekkel rendelkező tanulókat ad az ország számára. I. Intézményi minőségpolitika 1. Fenntartói minőségirányítási program A munkaadói, törvényi kötelezettségeket és a tankötelezettséget betartva az iskola felhasználói (tanuló, szülő, stb.) igényeket kielégítő tanulói utak kiépítésére törekszünk. Garantáljuk, hogy a financiális lehetőségeinkhez és erőforrásainkhoz mérten minden tankötelezett korú fiatal számára a neki megfelelő legjobb oktatást biztosítjuk. Feladatunk, hogy a munkaerő-piaci igényeket kielégítve sikeres életpályájú munkavállalókat készítsünk fel. A hosszú és rövidtávú iskola-felhasználói igényeket intézményeink szakmai működésébe is beépítjük. Minden egyes intézményünkben nagy hangsúlyt helyezünk a gyermek és emberközpontú oktatásra, és a személyiség fejlesztésre. Célunk: munkánk minőségének folyamatos fejlesztése és a hozzáadott pedagógiai érték növelése. 6

7 Hatékony, nyilvános és nyitott közoktatási rendszer kiépítésére törekszünk. Stabil, értékmegőrző és értékteremtő polgárok nevelését tartjuk fontosnak. Célunk értékálló tudás átadása és az élethosszig tartó tanulás megalapozása. Tanulóinkat az egészséges életmódra igyekszünk felkészíteni. A megelőzés oktatásban történő alkalmazásával meg kívánjuk védeni őket mindazon veszélyektől (kábítószer, alkohol stb.), amelyeket a modern társadalom rejteget számukra. Az erkölcsi normák és közösségi értékek folyamatos közvetítését fontosnak tartjuk. Sokszínű és minőségi szolgáltatást kívánunk nyújtani. Szeretnénk, hogy közoktatási rendszerünkben minél több jól képzett pedagógus dolgozzon. Dolgozóink számára megfelelő munkakörülményeket igyekszünk biztosítani. Az intézmények sajátosságait, a munkaerő-piaci elvárásokat, a szülők igényeit és a gyermekek érdekeit figyelembe véve és folyamatosan egyeztetve kívánjuk az intézményeinket megerősíteni, hogy a közoktatási rendszerben meglévő versenyhelyzetben helytálljanak. Az intézményvezetők és a pedagógusok személyes érdekeltségi rendszerét meg kívánjuk teremteni, célunk a minőségi munka kiemelt elismerése. Alapvető értékeinket tekintve konszenzusra törekszünk. Döntéseinket és azok előkészületeit, valamint a helyi közoktatási rendszerrel kapcsolatos információkat mindenki számára elérhetővé és nyilvánossá tesszük, hogy biztosítsuk a közoktatási rendszer nyitottságát. A munkaerő-piaci igények változásait figyelembe véve Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei, valamint a projekt résztvevői számára elsődleges fontosságú, hogy együttműködésük elmélyítésével és tevékenységük összehangolásával, gyakorlatorientált, modulrendszerű képzési rendszert alakítsanak ki, illetve komplex szolgáltatásokat nyújtsanak tanulóiknak a pályaorientáció és a karriertanácsadás területén. 2. A fenntartói elvárásokból adódó intézményi célok és feladatok Valamennyi intézmény céljaiban jelenjen meg a tanulási szociális képességek fejlesztése, a gyermekekkel való egyéni és differenciált bánásmód, a követő intézmény fokozatban való helytállásra felkészítés. Minden intézményben alakuljon ki a felzárkóztatás és a tehetséggondozás megfelelő aránya a szülői igényekhez és a gyermeki képességekhez igazodva. Középiskoláinkban tanuló fiataljainknak kell készülniük arra, hogy felnőtt életünk már az Európai Unió polgáraként fogják leélni. Ezért, az idegen nyelvi kommunikációs és informatikai ismereteiket, képességeiket kiemelten kell fejleszteni. A nevelőmunkában a konstruktív életvezetés, magatartás és tevékenységformáinak alakítása, gyakoroltatása jusson érvényre. Az oktató munka során domináljanak a tevékenységközpontú módszerek. Gimnáziumainkban és a szakközépiskolák általános képző évfolyamainkon a tantárgyi tartalmak kialakításánál törekedjenek az elméleti és alkalmazott tudás egyensúlyának megtalálására. A munka során az egyes tantárgyak sajátosságainak megfelelően minél több lehetőséget teremtsenek a probléma megoldási, a gondolkodási képességek fejlesztésére. A szakképzésben az átjárhatóság biztosítása érdekében a moduláris tantervei felépítést célszerű megvalósítani. Városi és iskolai szintű feladat a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmakínálat alakítása, a gyakorlati képzés korszerűsítése. 7

8 Az Egri TISZK Kht. partneriskolái a Működési kézikönyv küldetési nyilatkozatában megfogalmazott célokat és elvárásokat beépítik az intézmény minőségirányítási programjukba. A szakiskolai képzésben a legfontosabb feladatok közé tartozik a hátrányok leküzdése, a lemorzsolódás megakadályozása, a szakképzés utáni érettségi megszerzését vagy szakmaváltást is lehetővé tevő tanulási képességek és motiváció kialakítása. Az esélyteremtés növelése érdekében olyan programokat kell megvalósítani, amellyel elősegíthető a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás, az integrált nevelés! 3. Az intézményi minőségpolitika nyilatkozata - Az iskolai nevelőmunkánk célja, olyan értékek közvetítése, melyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövőjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. - A fenti értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az iskola egészén keresztül történik. - Iskolánk a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra nyitott. - Célunk, hogy a tanulóink művelt és egészséges tagjai legyenek a társadalomnak. - Szakképzésünkben a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó ismereteket közvetítünk. - A Tiszk Kht. partneriskolájaként a szakképzés hatékonyságának növelése, a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosítása, a szakképzésben résztvevő csoportok, személyek naprakész korszerű gyakorlati ismereteinek bővítése. - Korszerű közgazdasági, üzleti, kereskedelmi, részben informatikai és idegenforgalmi kéttanítási nyelvű ismeretekkel rendelkező tanulókat képzünk. - A tanulókkal szemben magas követelményeket támasztunk. - Oktatásunk ugyanakkor tanulóközpontú és humánus. - Az iskola dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú működés iránt. - Szeretnénk, ha az iskola és a fenntartó között továbbra is a bizalmon alapuló őszinte partneri viszony folytatódna. 4. Intézményi minőségi célok A TISZK célrendszeréhez, annak változásaihoz folyamatosan kapcsolódunk. A múlt hagyományait ápoló, gyermekközpontú, egyéni arculatú, innovatív tantestület, melyben a kollegák az iskola vezetésével, egymással és a tanulókkal is jó kapcsolat alakítanak ki. 8

9 A nevelési oktatási feladatainkat olyan színvonalon végezni, hogy a 9. évfolyamra minden évben túljelentkezés legyen. Az érettségi bizonyítvány megszerzéséig minden tanuló szerezzen ECDL szintű számítástechnikai ismereteket. Minden érettségizett tanulónk tanuljon tovább vagy felsőfokú oktatási intézményben, szakképzési évfolyamon. A végzős tanulóink beleértve az érettségizőket és a szakképző évfolyamon végzőket, legalább 80 %-a jelentkezzen felsőoktatási intézménybe. A továbbtanulásra jelentkezett tanulók legalább 65 %-át vegyék fel valamelyik felsőoktatási intézménybe. A két tanítási nyelvű idegenforgalmi képzésen a felsőfokú nyelvvizsgát teljesítő tanulói arány 70 % legyen. A végzős tanulók 40 %-a szerezze meg a C típusú nyelvvizsga bizonyítványt. Tanulói elégedettség mérés minden kérdésben legalább 65 %-ot mutasson iskolaátlagban. A szülői elégedettség átlaga legalább 75 %-os legyen. A dolgozói elégedettségmutatók értéke minden kérdésben eléri-e a 70 %-ot valamennyi dolgozó átlagában. Az irányított önértékelés során a fontosság 85 % fölötti megítélést kapjon, míg a fontosság és elégedettség közötti különbség 15 %-nál kevesebb legyen. A Comenius intézményi modell működtetése Intézményünk a fentiek megvalósítása és segítése érdekében kiépítette és működtetni kívánja a Comenius I. intézményi modellt. A modell alkalmazásával az intézményünk képessé vált: - partnerközpontú működés kiépítésére, működtetésére - folyamataink szabályozására - a szabályozott folyamatok, partnerek elvárásain alapuló folyamatos fejlesztésre - a szervezeti kultúra tudatos építésére, valamint folyamatos fejlesztésére az intézményi élet résztvevőinek elvárása alapján. A teljeskörű minőségirányítási rendszer kiépítése során, iskolánk életében, gondolkodásmódjában újdonságnak számító követelményeket fogalmaztunk meg. Intézményünk dolgozói tisztában vannak azzal, hogy egy több éves komoly belső erőforrásokat igénylő programot építettük ki és működtetünk, melynek sikeréhez a vezetői elkötelezettségen túl a nevelőtestület aktív támogatása is elengedhetetlen volt. Mindezek megvalósítása képessé tette egy tanulóbarát, partnerközpontú, magas színvonalú és folyamatosan megújulni képes intézményi működést. II. Intézményi minőségfejlesztési rendszer 1. A vezetés felelőssége, elkötelezettsége Cél: Az intézmény vezetése biztosítsa minőség iránti elkötelezettségét a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztésekhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a három évenkénti irányított önértékelés lebonyolításával. 9

10 Tartalmi leírás Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályzó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. A hozzáférhetőség biztosítása Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban. Ezen kívül rendszeresen járatjuk a Jogi Értesítőt. A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Az intézmény specifikus Oktatási Közlöny, valamint a Magyar Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét. Ezek, egy-egy példánya az igazgatói, illetve a gazdasági vezetői irodában találhatók meg. Nagyon sok jogi információt biztosítanak a folyamatosan bővülő Korszerű iskolavezetés és a Jogalkalmazás a közoktatásban kötetei. A megismerés biztosítása Az intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése. A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt a faliújságon közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból havi munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja. Ezen kívül biztosítja a szakszervezetek részére az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését. Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor azt a gazdasági vezető hatáskörébe utalja. Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető, valamint a gazdasági vezető rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezik. 10

11 A friss információk megjelenéséről folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is egymás rendelkezésére bocsátják. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben: Egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre rendszeresen. Másrészt az intézmény igazgatója az érdekképviseleti fórumok szakszervezet, közalkalmazotti tanács számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi. Melléklet: intézményünk működését szabályozó alapvető jogi dokumentumainak listája. Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékű a Helyi Pedagógiai programmal, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat. Elkészítettük a stratégiai tervezés eljárását. Az éves tervezés, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét tartalmazza. Elkészítettük a vezetői ellenőrzés folyamatszabályozását, amely megjelöli a működés azon területeit, melyet ellenőrizni kíván, az ellenőrzést végző személyeket és a felülvizsgálat módját. Az éves értékelés eljárás felöleli az intézmény működésének értékelését és a javító és fejlesztő tevékenységek eredményeit. Az éves tervezés eljárása kijelöli azokat a területeket, amelyeknél vezetői beavatkozásra van szükség, és meghatározza az ebből adódó feladatokat. 2. A célok meghatározásának folyamata Az iskola a minőségi céljait a TSZ. és a vezető munkatársak az intézményvezető egyetértésével határozták meg. A minőségi célokat a MIP és az ÖMIP és a TISZK-MK mérhető, konkrét követelményei, elvárásai alapján terveztük. A TSZ. gondoskodik arról, hogy a minőségi célokat az egyes munkaközösségek megismerjék. A minőségi célokat vezetőségi átvizsgálás során rendszeresen felülvizsgálják. 3. Stratégiai tervezés Az iskola kiemelt céljai, alapfeladatai egyedivé, mássá, az iskolahasználók számára megkülönböztethetővé teszik a középiskolák között. Az iskola kiemelt céljai a következők: 11

12 - A fenti értékek közvetítése a tananyagon a személyes példamutatáson az iskola egészén keresztül. - Az ismeretközvetítés tanulóközpontúságával magas színvonalú, a munkaerőpiaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, az oktatás változásaira nyitott, eredményes és hatékony szakmai munka megvalósítása. - Meg kell őrizni a felsőoktatásban tovább tanulók arányának magas szintjét - Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eredményeként kreatív, kommunikatív, a polgári életet megélni tudó, idegen nyelveket beszélő, művészeteket értékelő és értő művelt állampolgárok képzése. - Az iskola toleráns, erkölcsös, fejlett érdekérvényesítő és együttműködési képességekkel rendelkező tanulókat adjon a demokratikus, polgári Magyarország számára. - Az iskola alapcéljának tekinti az intézményben tanítók szakmai továbbképzéseinek biztosítását. - Korszerű közgazdasági, elméleti és gyakorlati műveltséget biztosítson. - Az Egri TISZK Kht. stratégiai céljaihoz illeszkedő szakképzést biztosítson. - Biztosítani kell, hogy a végzett diákok magas szintű informatikai felhasználói és idegen nyelvi képzettségi szinten rendelkezzenek. Meg kell őrizni az ECDL vagy azzal egyenértékű számítástechnikai végzettséggel és/vagy nyelvvizsgával rendelkezők arányát az iskola tanulói, illetve az iskolában végzettek tekintetében. - Az érettségire épülő és felsőfokú szakképzés magas színvonalának megtartása. A szakképzési évfolyamokon törekedni kell az egyéb intézményekben érettségizett fiatalok magasabb arányban történő bevonására. - Korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása az önálló, egészséges életvitelhez. - Környezetkímélő magatartás megvalósítása egyéni és közösségi szinten egyaránt. - Különböző szociális és kulturális háttérrel rendelkező tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. - Az intézmény által megfogalmazott minőség folyamatos biztosítása a rendszeres, következetes ellenőrzés, mérés, értékelés alkalmazásával. - Az iskola eszközállományának folyamatos javítása, korszerűsítése, bővítése. Az intézményi stratégiai tervet a TISZK stratégiai tervének figyelembe vételével készíti el, és vizsgálja felül 3 évente. Az intézményi célokból eredő, nevelő-oktató munkánkkal kapcsolatos feladatainkat, illetve végrehajtásukat az alábbiak szerint határozzuk meg: Rövid távú feladatok (1 év) - A tanulók érdeklődési körének megfelelő diákkörök és önképzőkörök szervezése, vezetése - Differenciált képességfejlesztés biztosítása - Iskolai rendezvények, megemlékezések szervezése, lebonyolítása - Versenyekre felkészítés, versenyeken való részvétel biztosítása - Úszásoktatás tanmenet szerinti megszervezése - Drog és bűnmegelőzési programok szervezése - Pályázatok figyelése és elkészítése - Szakmai tanártovábbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel biztosítása, az iskola igényének figyelembe vételével - Diáknap szervezése, elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, az egészség védelme és megőrzése érdekében - Mulasztások következetes számonkérése 12

13 - Pályaorientációs feladatok ellátása 10. évfolyam, 12. évfolyam és szükség szerint 13. és 14. évfolyam végén - A képzési kínálat tervezése a TISZK MK 5.1fejezete alapján történik - Idegen nyelv oktatásának fejlesztése érdekében meglévő külkapcsolatok ápolása, újak felkutatása - Diákvállalkozások alapítása, működtetése taniroda keretein belül - Nevelést-oktatást segítő eszközök korszerűsítése, bővítése, karbantartása, pótlása Hosszú távú feladatok (3 éven túli) - Közép-, és emeltszintű érettségi és OKJ-s szakmai vizsgára való felkészítés - Közép-,és felsőfokú nyelvvizsgára történő felkészítés - Továbbtanulásra való felkészítés - Munkába álláshoz szükséges ismeretek megszerzésének elősegítése - A munkaerőpiaci igényeket visszatükröző szakmastruktúra kiépítése, profilkoncentráció megvalósítása (TISZK) - Tanulóink szerezzenek ECDL szintű számítástechnikai ismereteket - Az iskolai sportkör hatékony működtetése - Munkánkat környezetünk tisztántartásával, megóvásával végezzük - Tiszta, rendes környezet iránti igény kialakítása A pedagógiai feladatok megvalósításának alapvető színterei: a tanítási órák, a tanítási órán kívüli foglalkozások, a differenciált képesség fejlesztések, az osztályfőnöki órák, a diák önkormányzati tevékenységek, az iskolai rendezvények, a tanulmányi kirándulások. A stratégiai tervet az éves munkaterv bontja le operatív feladatokra. 4. A pedagógiai tervezés folyamatszabályozása A folyamat célja: Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása Folyamatábra START Jogi szabályozások HPP Támogatói kör listája Munkacsoportok listája Módosító Munkacsop.- ok Jogi javaslatok, Módosító listája szabályozások HPP kiegészítések javaslatok 1. A KT és szükséges törvényi szabályozások megismerése 2. A HPP módosítandó, kiegészí-tendő területeinek számbavétele 3. Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre 4. A területek szétosztása a csoportok között Javaslatok 5. Tantestület elfogadása tájékoztatása a csop. ok 7. megalakulásáról 8. A Tantestületi csoportok együttes értekezlet és az és első az kölcsönös elemző olvasat megbeszélése, előterjesztésének 6. A munka munkacsoportok Igen a módosító a időpontjáról módosító elemző javaslatok javaslatok munkája Nem elfogadása megvitatása Azonosított területek, folyamatok Megalakult munkacsop.-ok A területekhez rendelt munkacsoportok 13 Javaslat Jegyzőkönyv Módosító Hiányok a javaslatok, módosításokra pótlása kiegészítések

14 HPP Módosítások Igen 9. Módosítások, kiegészítések beépítése a programba Kiegészített PP. Kiegészített PP. Törvényi szabályozások Kiegészített PP. 10. A módosított PP elfogadtatása az iskolaszékkel és megismertetése a DÖK-kel 11. A teljes program ellenőrzése, összevetése a törvényi előírásokkal Jegyzőkönyv A kiegészített PP lexkomform Nem Igen HPP fejlesztési módosításai 12. Testületi vita Jegyzőkönyv Elfogadott HPP Nem Módosítások Igen Elkészül t HPP 13. A HPP-t megismerteti a közvetlen partnerekkel Jegyzőkönyv Új HPP 14. Felterjesztés az önkormányzathoz elfogadásra STOP 14

15 A folyamat leírása Feladat Felelős Érintett Informált Határidő 1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. Igazgató Tantestület szeptember A kibővített iskolavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a HPP Igazgató Kibővített isk. vez. Nevelőtestül et szeptember módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel. Megalakulnak a munkacsoportok. Igazgató Minőségfejle sztési team A munkacsoportok felülvizsgálási témakört választanak maguknak. Igazgató Munkacsopo rtok Nevelőtestül et Nevelőtestül et szeptember közepe szeptember vége Az igazgató tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoportok megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének időpontjáról. Igazgató Tantestület október eleje A munkacsoportok elvégzik a kijelölt területek elemzését. Csoportvezet ők Munkacsopo rt tagjai Igazgató október vége A csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító Csoportvezet ők Munkacsopo rt tagjai Igazgató november közepe javaslataikat és összehasonlítják. A tantestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik Igazgató Tantestület november közepe 15

16 elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, Munkacsopo rtok vezetői Tantestület November vége kiegészítések bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik azt egy héten belül. Az így kiegészített pedagógiai programot iskolaszéki ülésen Igazgató, DÖK Iskolaszék, DÖK december eleje elfogadtatjuk, DÖK ülésen a tanulókkal is megismertetjük. Az iskolavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a Támogató Szervezet Minőségfejle sztési team Igazgató december közepe törvényi előírásokkal. Ha a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi előírásoknak, akkor bővíthető. Ha, hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják. Az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a HPP fejlesztési módosításait. Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott munkacsoporthoz. Igazgató Tantestület Január közepe Elfogadás után, a végleges programot az igazgató megismerteti közvetlen partnereinkkel (szülők, Igazgató Tantestület, szülők, gyerekek január vége 16

17 gyerekek) különböző fórumokon. Az igazgató a módosított HPP-t felterjeszti az önkormányzathoz Igazgató Önkormányz at Tantestület második félév eleje elfogadásra. A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve A HPP módosításra szoruló területe, folyamatai Megalakult munkacsoportok listája A területekhez rendelt munkacsoportok Módosító javaslatok, kiegészítések Kitöltő/készítő Kibővített isk. vezetőség okt.-nev. minőségi kör vezetője okt.-nev. minőségi kör vezetője Munkacsoportok Megőrzési hely Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Minőségügyi kézikönyv Kiegészített PP Munkacsoportok Minőségügyi kézikönyv Megőrzési idő 1év 1év 1év 1év 5 év Másolatot kap Munkacsoportok Igazgató Igazgató Igazgató Könyvtár, igazgatói iroda 5. Éves munkaterv elkészítése A folyamat célja: A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató nevelő munkáját. Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. Az éves munkaterv elkészítésénél figyelembe vesszük a TISZK Szakmai Koordinációs Testületének éves munkatervét. 17

18 Folyamatábra Tantárgy felosztás DÖK, ifj. védelmi Az elmúlt terv tanév értékelő beszámolója A mk-ek munkatervei tanév Mk-ek végi beszámolói Partneri igényfelmérés beszámolói Az adott év munkarendjéről szóló rendelet START 8. Feladatterv elkészítése 1. Tájékoztatás a nevelésioktatási célkitűzésekről 9. Mérési terv elkészítése 2. Személyi feltételek aktualizálása 3. Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása 4. A mk.-ek meghatározzák a célokat, célértékeket Feladatterv Jegyzőkönyv Mérési terv 4/a. A DÖK vezető és az ifj. védelmi felelős elkészíti a munkatervet DÖK és ifj, védelmi munkaterv 5. Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felelősök, időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez 6. A munkaközösségi terv összeállítása, írásba foglalása Munkaközösségi terv 7. A munkaközösségi tervek értékelése Javított, elfogadott tervek Nem Tartalmilag, formailag megfelelő-e? Igen 18

19 Kommunikációs adatbázis 11. A tájékoztatási rendszer megtervezése Tájékoztatási rendszer Az Eseménynaptár éves munkaterv összeállítása, összeállítása írásba foglalása Az intézmény éves Programfüzet munkaterve Nem 13. A nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet Igen 14. A munkaterv elküldése a fenntartónak, elhelyezése az igazgatói irodában STOP A folyamat leírása: Feladat Felelős Érintett Informált Határidő 19

20 Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a Igazgató Munkaközös ségvezetők, ifjúságvédel mi felelős, DÖK vezető Tantestület augusztus vége szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól, valamint a TISZK Kht. Szakmai Koordinációs Terület éves munkatervéről. Az alakuló értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad a személyi, tárgyi és szervezeti feltételekről. Igazgató Tantestület augusztus vége A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az első Munkaközös ségvezetők Tantestület augusztus vége megbeszélésükön meghatározzák a célokat, célértékeket. Cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, időkereteket, felelősöket rendelése, ellenőrzés, értékeléshez. Ezzel egy időben a DÖK és az ifjúságvédelmi felelősök elkészítik éves munkatervüket. A munkaközösség-vezetők összeállítják és írásba foglalják a munkaközösségi terveket. DÖK felelős, GYIV felelős Munkaközös ségvezetők Tantestület Igazgató szeptember eleje Tantestület Igazgató szeptember eleje Ezt követően az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az Igazgató Munkaközös ségvezetők, GYIV felelős, DÖK vezető szeptember eleje 20

21 adott tevékenység időpontját és felelőseit is. Ugyanakkor a munkaközösségi tervekkel összhangban az Igazgató Munkaközös ségvezetők szeptember eleje intézményvezető elkészíti a mérési tervet, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplőit és felelőseit. Ezzel egyidőben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát. Igazgató Munkaközös sévezetők, DÖK vezető szeptember eleje Ezek után az igazgató összeállítja és írásba foglalja az iskola éves munkatervét. A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tarják, akkor elfogadják, ha nem akkor az adott területen beavatkozás szükséges. Igazgató Tantestület szeptember eleje Igazgató Tantestület fenntartó, szülő tanévnyitó értekezlet Az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában. Igazgató Iskolatitkár szeptember 15. Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat Kitöltő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap 1. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv- Dosszié 1 tanév - 21

22 vezető (jegyzőkönyvtár) 2. Órarend Igazgatóhelyettesehelyettesi iroda Igazgató- ½ tanév Tanárok 3. DÖK és ifj. DÖK vez., ifj. védelmi munkaterv védelmi vezető Igazgatói iroda 1 tanév - 4. Munkaközösségi tervek Mk. vezetők Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők 5. Feladatterv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők 6. Mérési terv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők 7. Program füzet Szülők, Igazgató és ig. Igazgatóhelyettesi iroda 1 év alkalmazotti helyettesek közösség 8. Tájékoztatási rendszer Igazgató Min-i kézikönyv 1 év - 9. Az intézmény munkaterve Igazgató Igazgatói iroda 1 év Fenntartó 6. Vezetői ellenőrzés Célja: adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez, fejlesztéshez Folyamatábra START Idő- és felelősség mátrix Indikátorrendszer 1. Az általános vezetői ellenőrzés területeinek, szempontjainak meghatározása Szempontlista Indikátorrendszer Az Idő- Feljegyzések ellenőrzött Feljegyzések Ellenőrzési felelősségmátrix ellenőrzésről i terv területek az szempontlista listája 2. Az ellenőrzési Eredményes területek kiválasztása Az Éves ellenőrzésért ell.-i terv felelős ismertetése személyek az 3. eredmények Javaslat Éves 6. A Az igazgató tapasztalatok Igen ellenőrzési a feltárt ellenőrzé tájékoztatása adattárba hiányok terv végrehajtása megbeszélése elkészítése pótlására az Nem helyezése ellenőrzés alkalmazotti tapasztalatairól megbízása STOP közösséggel Az ellenőrzött területek listája Időterv Ellenőrzési Jegyzőkönyv Feljegyzések Megbízások Elektromos a lista terv beszámoláshoz adatbázis 22

23 A folyamat leírása: Feladat Felelős Érintett Informált Határidő A vezetői kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetői ellenőrzés területeit, szempontjait, delegálását gyakoriságát és módszereit. Igazgató Iskolavezeté s Alkalmazotti közösség 23

24 Az iskolavezetés kiválasztja az ellenőrzött területeket. Igazgató Iskolavezeté s Alkalmazotti közösség augusztus vége Az iskolavezetés elkészíti az éves ellenőrzési tervet. Igazgató Iskolavezeté s Alkalmazotti kör szeptember eleje Az igazgató ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti közösséggel, értekezleten. Igazgató Alkalmazotti közösség szeptember eleje Az ellenőrzésért felelős személyeket megbízza az igazgató. A megbízással egyidőben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét. Igazgató Delegáltak szeptember eleje Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása. Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után 1 héten belül. Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására. Igazgató Ellenőrzést végző személy Ellenőrző Delegáltak Ellenőrzött Ellenőrzött Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak. Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén, amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz. Ellenőrző Ellenőrzött Igazgató Ellenőrző Igazgató A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve Szempontlista A ellenőrzött területek listája Idő- és Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Vezetői kör igazgató Minőségirányítási Kézikönyv 5 év 1 év 1 év Irattár Irattár irattár 24

25 felelősségmátrix Feljegyzés Igazgató Terv igazgató Minőségirányítási Kézikönyv Jegyzőkönyv igazgató Minőségirányítási Kézikönyv Megbízatások igazgató Minőségirányítási Kézikönyv Időterv (a igazgató Minőségirányítási beszámoláshoz) Kézikönyv Ellenőrzési lista A delegált Elektronikus A feljegyzést Minőségirányítási adatbázis végző Kézikönyv 1 év önkormányzat 1 év önkormányzat 1 év A delegált A delegált 5 év irattár 25

26 7. Éves értékelés Célja: Az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása Folyamatábra START Munkaterv 1. Az igazgató felkéri az értekezleten érintett területek felelőseit az éves beszámolóik elkészítésére Mk. munkaterv 2. Mk. vezetők elkészítik az éves beszámolót DÖK, ifj. véd. munkaterv Partnerektől származó visszajelzések eredménye Belső audit jegyzőkönyve Minőség fejlesztő munkák Ellenőrzési feljegyzések Indikátorrendszer Intézkedési tervek ( javító, fejlesztő tev.) 2/a. A mk.-ek elfogadják a beszámolót DÖK + ifj. véd elkészíti az éves beszámolót A folyamatgazdák és a Minőségügyi Tanács elkészíti az éves beszámolót Az igazgató összegzi a vezetői ellenőrzés eredményeit Indikátorrendszer folyamatgazdája elkészítik az éves E. beszámolót Az aktuális intézkedési tervek felelősei elkészítik az éves F. beszámolót Munkaközösségi beszámoló DÖK és ifj. védelmi beszámolók Minőségügyi beszámolók Ellenőrzési beszámolók Beszámolók az indikátorrendsze rről Beszámolók az intézkedési tervekről Személyi változások listája G. Az igazgató számba veszi a megváltozott körülményeket Beszámoló a megváltozott körülményekről 26

27 Panaszlista Alapítványi mérleg H. A panaszkezelésért felelős személy elkészíti éves beszámolóját A Radnóti Alapítvány elnöke elkészíti éves beszámolóját I. Éves beszámoló a panaszkezelésről Éves beszámoló az alapítvány munkájáról 3. Az igazgató összegzi az éves beszámolókat Éves beszámoló k 4. Az igazgató a mk. vezetők, Minőségügyi Tanács vezetője, a DÖK vezető, ifj. védelmi felelős, indikátorrendszer felelősei, intézkedési tervek felelősei, a gazd-i vezető, a Radnóti Alapítvány elnöke, beszámolnak éves munkájukról a tanévzáró értekezleten Jegyzőkönyv 5. Hozzászólások 6. A tantestület elfogadja az éves beszámolókat Jegyzőkönyv 7. Az éves beszámoló elhelyezése az irattárba, továbbítása a fenntartó felé Az iskola éves beszámolója STOP 27

28 A folyamat leírása: Tevékenység, feladat Felelős Határidő Érintett Informált Az igazgató felkéri a az értékelésben érintett területek felelőseit a beszámolók elkészítésére Igazgató május vége munkaközös ségvezetők, TCS, DÖK vezető, GYIV felelős Az érintett területek felelősei területek június elkészítik a éves beszámolójukat Az igazgató összegzi a beszámolókat, értékeli a tantestület tagjainak munkáját. A tanévzáró értekezleten az igazgató és az érintett területek felelősei beszámolnak az éves munkáról. Az igazgató összegzi és értékeli a tanévben végzett munkát. A tantestület tagjai hozzászólnak, véleményt mondanak az elhangzottakról. A tantestület elfogadja az éves beszámolót. Az igazgató eljuttatja a beszámolót a fenntartóhoz, és a TISZK Kht-hez felelősei Igazgató közepe június közepe Igazgató június vége területek felelősei igazgató június vége területek felelősei igazgató június vége területek felelősei igazgató június vége fenntartó tantestület tantestület tantestület A dokumentumok és bizonylatok rendje: A bizonylat Megőrzési Kitöltő/készítő Megőrzési hely Másolatot kap megnevezése idő 1. Éves Területek felelősei Beszámoló-tár ½ év Igazgató beszámolók 2. Jegyzőkönyv 3. Az iskola éves beszámolója Felkért jegyzőkönyvvezető Iktató 1 év - Igazgató Iktató 1 év Fenntartó A folyamat végrehajtásáért felelős a tanévzáró értekezlet után, ellenőrzi az éves beszámoló elkészítésének lépéseit, ahol szükséges javaslatokat tesz a korrekciókra, melyek beépülnek a következő éves tervbe. 8. Irányított önértékelés 28

29 Folyamatábra START Céllista 1 Önértékelés céljainak meghatározása Ütemterv 2.. A feladatok ütemezése. Önértékelés területeinek, szempontjainak meghatározása Szempontlista 3.. A vezetői önértékelés elkészítése Vezetői kérdőív 4. A klímatesztekkel való vizsgálat módszertani előkészítése Kérdőívek a klímavizsgálathoz Vezetői kérdőív Összegzés a klímavizsgálatról A klímatesztekkel való felmérés és feldolgozás elvégzése A klímatesztek és a vezetői kérdőívek elemzéséből a fókuszcsoportos interjú kérdőíveinek megfogalmazása korrek ció Összegzés a klímavizsgálatról A fókuszcsoportos interjú kérdései A fókuszcsoportos interjú kérdései 7. A fókuszcsoportos interjú módszertana, szempontjai, ütemezése Fókuszcsoportos interjú protokollja Protokoll 8. A fókuszcsoportos interjúk lebonyolítása korrek ció Jegyzőkönyv Jegyzőköny v 9. A fókuszcsoportos interjúk feldolgozása Összefoglaló a fókuszcsoportos beszélgetésről Önértékelő dokumentumo k 10. Az irányított önértékelés anyagainak összesítő elemzéséből a vezetői interjú előkészítése korrek ció Vezetői interjú kérdései Vezetői interjú kérdései 11. A vezetői interjú lefolytatása az összegzés alapján Vezetői interjú 29

30 Önértékelő dokumentumo k 12. Az irányított önértékelés anyagainak végső összesítése Összefoglaló az irányított önértékelésről 13. A tantestület tájékoztatása az irányított önértékelésről Közösségi találkozó jegyzőkönyve 14. A fejlesztendő területek kijelölése Problémakatalógus STOP A szabályzat célja: Az intézményben a Comenius I. minőségfejlesztési modellben meghatározott irányított önértékelési eljárási rendjének meghatározása. A szabályzással kapcsolatos elvárások: 1. Az adottságok és eredmények teljes körű felmérése, 2. Az intézmény erős és gyenge pontjainak feltárása, 3. A legfontosabb fejlesztési területek kijelölhetősége, 4. A többszöri ismételhetőség, 5. Összehasonlíthatóság, trendvizsgálat. Fogalomértelmezés 1. Belső partnerek A szolgáltatási folyamat elsődleges szereplői: Külső partnerek A partnerlista által felsorolt.többi partnerünk. Érvényességi terület: 1. Tevékenység: A Comenius I. minőségfejlesztési program irányított önértékelési szakaszára, az ahhoz szükséges adatgyűjtési tevékenységre, az adatok elemzésére és az intézkedési terv alapján a szükséges intézkedésekre terjed ki. 2. Személyi hatály A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi munkatársára, különös tekintettel a minőségfejlesztési támogató szervezet tagjaira. A szabályzat március 1-jén lép hatályba, határozatlan időre. A hatálybaléptetést az igazgató végzi a fedőlapon történő jóváhagyással. 30

31 Az önértékelés területei Az irányított önértékelés a Közoktatási Minődíj követelmény rendszerére épül, ennek megfelelően az önértékelés során a vizsgálandó területek: a. Adottságok b. Eredmények 2. Adottságok A vezetés szerepe Az intézményi stratégiai és operatív tervezés Folyamatok és szabályozottságuk A szabályozási rendszer teljes körűsége, és elfogadottsága Erőforrások figyelembe vétele és tervezése A partneri igények értékelése és beépülése a szervezet mindennapi munkájába Eredmények A munkatársak bevonásának mértéke A partnerek elégedettsége Kulcsfontosságú eredmények A kitűzött célok megvalósulása Az erőforrások felhasználásának hatékonysága Helyi, társadalmi szerepvállalás Szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei Értékelésbe bevont területek módosítása bővítése. A szabályzat által meghatározott értékelési területek csak különösen indokolt esetben szűkíthetők A területek számának bővítésére a következő esetekben kerülhet sor. Jogi szabályozók változása Indokolt partneri igények alapján, különös tekintettel a belső partnerek javaslataira. A módosítás eljárásrendje Módosítási javaslatok összegyűjtése Végzi: Támogató szervezet Felelős: Támogató szervezetvezető Határidő: Az irányított önértékelést megelőzően nap. Beterjesztés a vezetői értekezletre Végzi: igazgató Felelős: Támogató szervezetvezető Az irányított önértékelés folyamata 3. Az irányított Önértékelés gyakorisága Az irányított önértékelést a szervezet két éves gyakorisággal végzi. A gyakoriság kezdőpontja: Módszerek Az adottságok felmérése háromévente, az irányított önértékelés időszakában történik. A minőségfejlesztési team végzi az adottságok felméréséhez szükséges kérdőívek 31

32 aktualizálását. A felmérés a vezetés döntésének megfelelően történhet a teljes munkatársi kör bevonásával, vagy reprezentatív minta kiválasztásával. A kérdőívek statisztikai feldolgozását a fenti program segítségével a minőségfejlesztési team végzi el. Az elemzéseket a team javaslata alapján a vezetés összegzi és vonja le a végső következtetéseket. 5. Az irányított önértékelés eljárásrendje A mérés dokumentumainak eszközeinek előkészítése, aktualizálása Végzi: támogató szervezet Felelős: Támogató szervezetvezető Határidő: minden tanévben a partneri igény és elégedettség mérési szabályzat szerint. A mérések, adatgyűjtések elvégzése Végzi: támogató szervezet Felelős: Támogató szervezet vezetője Határidő: minden tanévben a partneri igény és elégedettség mérési szabályzat szerint, illetve évente. Az adatgyűjtés eredményeinek összesítése, elemzése, Végzi: Támogató szervezet Felelős: Támogató szervezet vezetője Határidő: minden tanévben a partneri igény és elégedettség mérési szabályzat szerint, illetve évente. Intézményi Önértékelés elkészítése Végzi: támogató szervezet Felelős: Támogató szervezet vezetője, intézményvezetőség Határidő: háromévente Az Önértékelés eredményeinek ismertetése a partnerekkel. Végzi: Munkatársi kör esetében igazgató, a többi partner esetében a Partnerazonosítási és igényfelmérési szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint. Felelősök: Az előző pontban meghatározottak szerint. Határidő: Az irányított Önértékelés befejezését követő 1 hónap. Intézkedési terv készítése az önértékelés alapján. A gyengeségek és fejlesztésre kiválasztandó területek vizsgálata Módszer: Rangsormátrix Végzi: támogató szervezet Kontrolálja: vezetőség Felelős: Támogató szervezet vezetője Határidő: az önértékelést követő két hét Dokumentum: fejlesztendő területek listája Intézkedési tervvázlat véglegesítése Végzi: munkatársi kör Felelős: igazgató Határidő: 1 hét Dokumentum: jegyzőkönyv 32

33 Részletes cselekvési sorok kidolgozása Végzik: Problémamegoldó csoportok Felelősök: Team-vezetők Koordinál: Támogató szervezet Határidő: 1 hónap Dokumentum: Fejlesztési tervek, részletes cselekvési sorok Elkészült dokumentumok véglegesítése Végzi: munkatársi kör Felelős: igazgató Határidő: 1 hónap Dokumentum: jegyzőkönyv Elkészült cselekvési sorok, szabályozások beépítése az intézmény munkatervébe, szabályozási rendszerébe Végzi: intézményvezetés Felelős: igazgató Cél: Ez az eljárás a belső auditok feladatait szabályozza. 1. Felelősség Az intézmény vezetője felelős I. a belső audit programok jóváhagyásáért II. a belső auditorok képzéséért III. a helyesbítő és megelőző intézkedések jóváhagyásáért. A TCS vezetője (igazgatóhelyettes) felelős IV. a belső auditok tervezéséért és irányításáért V. a helyesbítő és megelőző intézkedések meghatározásáért, kiadásáért és visszaellenőrzéséért VI. a belső auditok, továbbá a helyesbítő és megelőző intézkedések dokumentumainak nyilvántartásáért. Az Értékelő Csoport tagjai felelősek VII. az auditok operatív feladatainak végrehajtásáért VIII. az audit eltérések dokumentálásáért IX. az objektív véleménynyilvánításért. Az Intézményvezető a belső auditori feladatok ellátásával belső tantestületi tagot, illetve külső tanácsadót is megbízhat 33

34 2. A feladat leírása 2.1. Belső auditok ütemezése Belső auditot a Minőségügyi Rendszerbe tartozó minden folyamatra és személyre vonatkozóan évente legalább egy alkalommal kell tartani. A belső auditok elvégzéséhez az Értékelő Csoportnak (pl. Auditor Minőségi kör) éves szinten el kell készítenie a "Belső auditok éves ütemezésé"-t amiben meg kell jelölnie a belső auditok X. vizsgálandó területeit és XI. esedékességi idejét. A belső audit feladatok megtervezésekor az előző belső auditok eredményeit is figyelembe kell venni. (irányított önértékelés) Az "Belső auditok éves ütemezésé"-t az Intézményvezetőnek kell jóváhagynia. A belső auditokat az éves ütemezésben meghatározott, illetve szükség szerinti rendkívüli időpontokban kell a TCS vezetőjének indítania. A belső auditok megkezdése előtt a TCS vezetőnek XII. legalább 1 héttel előbb ki kell hirdetnie az audit időpontját XIII. a feltételeket egyeztetnie kell az érintettekkel XIV. "Aktuális auditterv"-et kell készítenie Az "Aktuális auditterv"-nek tartalmaznia kell XV. a résztvevők nevét XVI. a részfeladatokat XVII. az audit alapjául szolgáló dokumentumok meghatározását XVIII. a vizsgálandó területeket és témaköröket, valamint XIX. a vizsgálatok időpontjait. Az "Aktuális auditterv"-et a TCS a vizsgálatra kijelölt felelős személyekkel (Értékelő Csoport) egyezteti (az audit előtt legalább egy héttel ki kell hirdetnie) és ezt az Intézményvezetőnek jóvá kell hagynia Belső auditok lefolytatása A belső audit során érintett területek vezetői és munkatársai az Aktuális auditterv szerinti időpontban kötelesek a megbízott Értékelő Csoport rendelkezésére állni és munkájukat segíteni. Az Értékelő Csoport a vonatkozó terület dokumentumainak felülvizsgálata után, köteles meggyőződni a meglévő szabályozások, minőségbiztosítási előírások és a valóságos gyakorlat egyezőségéről. A belső auditok folyamata a következő XX. "Aktuális auditterv" készítése, kihirdetése XXI. nyitó értekezlet: audit team alakítása, eligazítás 34

35 XXII. vonatkozó dokumentumok ellenőrzése XXIII. audit kérdések meghatározása XXIV. auditálás: interjúk, területek ellenőrzése XXV. audit eredmények dokumentálása XXVI. záró értekezlet: tapasztalatok értékelése, intézkedések meghatározása XXVII. meghatározott intézkedések "Belső audit eltérési jelentés"- eken való kiadása XXVIII. intézkedések visszaellenőrzése, további intézkedések hozása XXIX. belső audit lezárása. Az Értékelő Csoport az auditok során pártatlanul és objektív módon kell,hogy eljárjon Belső auditok dokumentálása Az Értékelő Csoportnak a vizsgálatokat a Belső auditálási jelentés -en rögzített kérdéslista alapján kell lefolytatniuk. Az Értékelő Csoport XXX. a vizsgálatok eredményét a Belső auditálási jelentés -eken, illetve XXXI. az eltéréseket a Belső audit eltérési jelentés -eken összefoglalva köteles rögzíteni. A tapasztaltakról felvett Belső audit eltérési jelentés -eket az érintett területért felelőssel a helyszínen alá kell íratni. A nem megfelelőségek megszüntetésére javasolt feladatokat és azok végrehajtási határidejét az érintett területért felelőssel (Minőségi Kör) egyeztetve kell meghatározni és a Belső audit eltérési jelentés -eken dokumentálni. A Belső audit eltérési jelentés -ek és a Belső auditálási jelentés meghatározott feladatait, intézkedéseit az Intézményvezetőnek kell jóváhagynia Belső auditok visszaellenőrzése A belső auditok dokumentumait elkészültük után az Intézményvezetőnek át kell tekintenie. A BECS a végrehajtási határidők figyelembevételével köteles XXXII. számon kérni a kiadott helyesbítő tevékenységek végrehajtását, illetve XXXIII. ellenőrizni azok hatékonyságát. A nem megoldott eltérésekre vonatkozóan újabb XXXIV. intézkedések elrendeléséről XXXV. határidők és felelősök kijelöléséről kell gondoskodnia a TCS-nek. Az intézkedések visszaellenőrzését a TCS-nek a Belső audit eltérési jelentés - eken kell dokumentálnia. 35